Daftar Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN % 1.22.1.22.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.479.787.000 1.281.614.994 198.172.006 86,61% 1.22.1.22.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.2. BELANJA LANGSUNG 13.998.000 13.983.000 15.000 99,89% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.998.000 13.983.000 15.000 99,89% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.998.000 13.983.000 15.000 99,89% 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 13.998.000 13.983.000 15.000 99,89% 1.22.1.22.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.2. BELANJA LANGSUNG 407.386.000 282.883.414 124.502.586 69,44% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 407.386.000 282.883.414 124.502.586 69,44% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 407.386.000 282.883.414 124.502.586 69,44% 5.2.2.03.01. Belanja telepon 65.800.000 45.629.141 20.170.859 69,35% 5.2.2.03.02. Belanja air 24.000.000 13.801.345 10.198.655 57,51% 5.2.2.03.03. Belanja listrik 317.586.000 223.452.928 94.133.072 70,36% 5.2.3. BELANJA MODAL 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
1.22.1.22.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.2. BELANJA LANGSUNG 191.190.000 169.142.000 22.048.000 88,47% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 191.190.000 169.142.000 22.048.000 88,47% 5.2.1.01. Honorarium PNS 172.790.000 152.450.000 20.340.000 88,23% 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 92.250.000 82.000.000 10.250.000 88,89% 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 13.200.000 13.200.000 100,00% 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000 7.200.000 4.800.000 60,00% 5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 55.340.000 50.050.000 5.290.000 90,44% 5.2.1.03. Uang Lembur 18.400.000 16.692.000 1.708.000 90,72% 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.200.000 10.606.000 594.000 94,70% 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 7.200.000 6.086.000 1.114.000 84,53% 1.22.1.22.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.2. BELANJA LANGSUNG 171.600.000 168.901.800 2.698.200 98,43% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 171.600.000 168.901.800 2.698.200 98,43% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 24.000.000 23.033.800 966.200 95,97% 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 24.000.000 23.033.800 966.200 95,97% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 147.600.000 145.868.000 1.732.000 98,83% 5.2.2.03.16. Belanja jasa cleaning service 147.600.000 145.868.000 1.732.000 98,83% 1.22.1.22.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.2. BELANJA LANGSUNG 83.194.000 83.168.600 25.400 99,97% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 83.194.000 83.168.600 25.400 99,97%
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 83.194.000 83.168.600 25.400 99,97% 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 83.194.000 83.168.600 25.400 99,97% 1.22.1.22.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.2. BELANJA LANGSUNG 15.520.000 14.992.600 527.400 96,60% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.520.000 14.992.600 527.400 96,60% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.520.000 14.992.600 527.400 96,60% 5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.100.000 1.575.000 525.000 75,00% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.420.000 13.417.600 2.400 99,98% 1.22.1.22.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.2. BELANJA LANGSUNG 249.400.000 236.432.180 12.967.820 94,80% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.400.000 5.232.180 10.167.820 33,98% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.400.000 5.232.180 10.167.820 33,98% 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 15.400.000 5.232.180 10.167.820 33,98% 5.2.3. BELANJA MODAL 234.000.000 231.200.000 2.800.000 98,80% 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 234.000.000 231.200.000 2.800.000 98,80% 5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 234.000.000 231.200.000 2.800.000 98,80% 1.22.1.22.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 5.2. BELANJA LANGSUNG 71.500.000 71.099.000 401.000 99,44% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 1.000.000 100,00% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000 1.000.000 100,00%
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 1.000.000 1.000.000 100,00% 5.2.3. BELANJA MODAL 70.500.000 70.099.000 401.000 99,43% 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 70.500.000 70.099.000 401.000 99,43% 5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden dan sejenisnya 70.500.000 70.099.000 401.000 99,43% 1.22.1.22.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 5.2. BELANJA LANGSUNG 18.660.000 18.360.000 300.000 98,39% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.660.000 18.360.000 300.000 98,39% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.660.000 18.360.000 300.000 98,39% 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 18.660.000 18.360.000 300.000 98,39% 1.22.1.22.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 5.2. BELANJA LANGSUNG 44.425.000 44.380.000 45.000 99,90% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.425.000 44.380.000 45.000 99,90% 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.425.000 44.380.000 45.000 99,90% 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 32.925.000 32.880.000 45.000 99,86% 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 11.500.000 11.500.000 100,00% 1.22.1.22.01.01.18. Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5.2. BELANJA LANGSUNG 189.914.000 155.822.400 34.091.600 82,05% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000 6.000.000 100,00% 5.2.1.01. Honorarium PNS 4.000.000 4.000.000 100,00% 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000 4.000.000 100,00% 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.000.000 2.000.000 100,00% 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 2.000.000 2.000.000 100,00%
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 183.914.000 149.822.400 34.091.600 81,46% 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.284.000 4.784.000 500.000 90,54% 5.2.2.02.06. Belanja tas kegiatan 4.784.000 4.784.000 100,00% 5.2.2.02.10. Belanja dokumentasi 500.000 500.000 0,00% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 600.000 600.000 100,00% 5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 600.000 600.000 100,00% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 175.000 175.000 0,00% 5.2.2.06.01. Belanja cetak 175.000 175.000 0,00% 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16.600.000 16.600.000 100,00% 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 15.600.000 15.600.000 100,00% 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.000.000 1.000.000 100,00% 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.855.000 10.855.000 100,00% 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.855.000 10.855.000 100,00% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 150.400.000 116.983.400 33.416.600 77,78% 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 150.400.000 116.983.400 33.416.600 77,78% 1.22.1.22.01.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 5.2. BELANJA LANGSUNG 23.000.000 22.450.000 550.000 97,61% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.000.000 22.450.000 550.000 97,61% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.000.000 12.950.000 50.000 99,62% 5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 13.000.000 12.950.000 50.000 99,62%
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000 9.500.000 500.000 95,00% 5.2.2.07.05. Sewa Tanah 10.000.000 9.500.000 500.000 95,00% 1.22.1.22.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.432.982.861 1.377.195.775 55.787.086 96,11% 1.22.1.22.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 5.2. BELANJA LANGSUNG 867.950.000 858.083.000 9.867.000 98,86% 5.2.3. BELANJA MODAL 867.950.000 858.083.000 9.867.000 98,86% 5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 218.000.000 217.460.000 540.000 99,75% 5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 80.000.000 79.826.000 174.000 99,78% 5.2.3.23.11. Belanja modal pengadaan konstruksi saluran limbah air kotor 138.000.000 137.634.000 366.000 99,73% 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 571.450.000 562.523.000 8.927.000 98,44% 5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor 451.450.000 443.280.000 8.170.000 98,19% 5.2.3.26.10. Belanja modal pengadaan konstruksi menara/tower 120.000.000 119.243.000 757.000 99,37% 5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 78.500.000 78.100.000 400.000 99,49% 5.2.3.31.01. Belanja modal pengadaan jerjak 78.500.000 78.100.000 400.000 99,49% 1.22.1.22.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.2. BELANJA LANGSUNG 32.500.000 30.800.000 1.700.000 94,77% 5.2.3. BELANJA MODAL 32.500.000 30.800.000 1.700.000 94,77% 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 32.500.000 30.800.000 1.700.000 94,77% 5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 32.500.000 30.800.000 1.700.000 94,77%
1.22.1.22.01.02.12. Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 5.2. BELANJA LANGSUNG 29.900.000 29.700.000 200.000 99,33% 5.2.3. BELANJA MODAL 29.900.000 29.700.000 200.000 99,33% 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio 29.900.000 29.700.000 200.000 99,33% 5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 12.200.000 12.000.000 200.000 98,36% 5.2.3.16.06. Belanja modal Pengadaan microphone/wireless/pengeras suara lainnya 17.700.000 17.700.000 100,00% 1.22.1.22.01.02.13. Pengadaan Komputer 5.2. BELANJA LANGSUNG 192.627.861 160.703.000 31.924.861 83,43% 5.2.3. BELANJA MODAL 192.627.861 160.703.000 31.924.861 83,43% 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 192.627.861 160.703.000 31.924.861 83,43% 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/pc 120.735.861 119.634.000 1.101.861 99,09% 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 33.392.000 33.069.000 323.000 99,03% 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan Printer 8.000.000 8.000.000 100,00% 5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 28.000.000 28.000.000 0,00% 5.2.3.12.11. Belanja Modal pengadaan Software/program 2.500.000 2.500.000 0,00% 1.22.1.22.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.2. BELANJA LANGSUNG 25.000.000 25.000.000 100,00% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000 25.000.000 100,00% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000 25.000.000 100,00% 5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 25.000.000 25.000.000 100,00%
1.22.1.22.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.2. BELANJA LANGSUNG 180.625.000 178.423.925 2.201.075 98,78% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 180.625.000 178.423.925 2.201.075 98,78% 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 180.625.000 178.423.925 2.201.075 98,78% 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 10.000.000 9.946.500 53.500 99,47% 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 50.525.000 50.262.205 262.795 99,48% 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 102.000.000 101.515.600 484.400 99,53% 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 18.100.000 16.699.620 1.400.380 92,26% 1.22.1.22.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.2. BELANJA LANGSUNG 62.380.000 53.517.850 8.862.150 85,79% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.380.000 53.517.850 8.862.150 85,79% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 62.380.000 53.517.850 8.862.150 85,79% 5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 62.380.000 53.517.850 8.862.150 85,79% 1.22.1.22.01.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 5.2. BELANJA LANGSUNG 42.000.000 40.968.000 1.032.000 97,54% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.000.000 40.968.000 1.032.000 97,54% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.000.000 40.968.000 1.032.000 97,54% 5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 42.000.000 40.968.000 1.032.000 97,54% 1.22.1.22.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 58.700.000 58.325.000 375.000 99,36%
1.22.1.22.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.2. BELANJA LANGSUNG 58.700.000 58.325.000 375.000 99,36% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 58.700.000 58.325.000 375.000 99,36% 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 58.700.000 58.325.000 375.000 99,36% 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 58.700.000 58.325.000 375.000 99,36% 1.22.1.22.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 75.000.000 74.665.840 334.160 99,55% 1.22.1.22.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 5.2. BELANJA LANGSUNG 75.000.000 74.665.840 334.160 99,55% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000 74.665.840 334.160 99,55% 5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 75.000.000 74.665.840 334.160 99,55% 5.2.2.17.01. Belanja kursuskursus singkat/ pelatihan 75.000.000 74.665.840 334.160 99,55% 1.22.1.22.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG 10.646.441.400 10.248.694.138 397.747.262 96,26% 1.22.1.22.01.15.01. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Gampong 5.2. BELANJA LANGSUNG 442.324.000 378.025.495 64.298.505 85,46% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 71.640.000 63.944.000 7.696.000 89,26% 5.2.1.01. Honorarium PNS 67.800.000 61.800.000 6.000.000 91,15% 5.2.1.01.05. Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 25.800.000 25.800.000 100,00% 5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 42.000.000 36.000.000 6.000.000 85,71% 5.2.1.03. Uang Lembur 3.840.000 2.144.000 1.696.000 55,83% 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.920.000 1.856.000 64.000 96,67% 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 1.920.000 288.000 1.632.000 15,00%
5.2.1.05. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 0,00% 5.2.1.05.02. Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat. 0,00% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 370.684.000 314.081.495 56.602.505 84,73% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 4.500.000 500.000 90,00% 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000 4.500.000 500.000 90,00% 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.824.000 18.824.000 100,00% 5.2.2.02.06. Belanja tas kegiatan 15.824.000 15.824.000 100,00% 5.2.2.02.10. Belanja dokumentasi 3.000.000 3.000.000 100,00% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 105.500.000 104.078.000 1.422.000 98,65% 5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 1.800.000 1.800.000 100,00% 5.2.2.03.14. Belanja jasa Administrasi Peserta 103.700.000 102.278.000 1.422.000 98,63% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.710.000 4.508.600 2.201.400 67,19% 5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.860.000 2.660.000 200.000 93,01% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.850.000 1.848.600 2.001.400 48,02% 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 55.000.000 50.100.000 4.900.000 91,09% 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000 1.000.000 0,00% 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 54.000.000 50.100.000 3.900.000 92,78% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 179.650.000 132.070.895 47.579.105 73,52% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 127.850.000 82.846.375 45.003.625 64,80% 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.800.000 49.224.520 2.575.480 95,03% 1.22.1.22.01.15.09. Pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat 5.2. BELANJA LANGSUNG 1.207.983.500 1.108.926.625 99.056.875 91,80% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 476.200.000 451.734.000 24.466.000 94,86% 5.2.1.01. Honorarium PNS 12.400.000 12.400.000 100,00%
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.400.000 12.400.000 100,00% 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 415.800.000 392.700.000 23.100.000 94,44% 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 415.800.000 392.700.000 23.100.000 94,44% 5.2.1.03. Uang Lembur 48.000.000 46.634.000 1.366.000 97,15% 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 32.000.000 31.974.000 26.000 99,92% 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 16.000.000 14.660.000 1.340.000 91,63% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 731.783.500 657.192.625 74.590.875 89,81% 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 59.970.000 58.870.000 1.100.000 98,17% 5.2.2.02.09. Belanja dekorasi 59.470.000 58.870.000 600.000 98,99% 5.2.2.02.10. Belanja dokumentasi 500.000 500.000 0,00% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.313.500 20.194.000 4.119.500 83,06% 5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.774.500 10.180.000 1.594.500 86,46% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.539.000 10.014.000 2.525.000 79,86% 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.500.000 15.500.000 100,00% 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.500.000 15.500.000 100,00% 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan harihari tertentu 7.500.000 7.500.000 100,00% 5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 7.500.000 7.500.000 100,00% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 489.650.000 424.828.625 64.821.375 86,76% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 397.850.000 391.325.725 6.524.275 98,36%
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 91.800.000 33.502.900 58.297.100 36,50% 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 14.850.000 14.800.000 50.000 99,66% 5.2.2.21.01. Belanja jasa konsultansi penelitian 14.850.000 14.800.000 50.000 99,66% 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 120.000.000 115.500.000 4.500.000 96,25% 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 120.000.000 115.500.000 4.500.000 96,25% 1.22.1.22.01.15.10. Pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga 5.2. BELANJA LANGSUNG 7.932.553.900 7.761.635.968 170.917.932 97,85% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 791.650.000 757.734.000 33.916.000 95,72% 5.2.1.01. Honorarium PNS 4.800.000 4.800.000 100,00% 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000 4.800.000 100,00% 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 260.920.000 252.760.000 8.160.000 96,87% 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 241.120.000 232.960.000 8.160.000 96,62% 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 19.800.000 19.800.000 100,00% 5.2.1.03. Uang Lembur 4.080.000 3.944.000 136.000 96,67% 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 2.520.000 2.394.000 126.000 95,00% 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 1.560.000 1.550.000 10.000 99,36% 5.2.1.05. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 521.850.000 496.230.000 25.620.000 95,09% 5.2.1.05.02. Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat. 521.850.000 496.230.000 25.620.000 95,09% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.140.903.900 7.003.901.968 137.001.932 98,08% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 31.540.000 31.339.500 200.500 99,36% 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 31.540.000 31.339.500 200.500 99,36% 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 329.618.000 320.641.500 8.976.500 97,28% 5.2.2.02.06. Belanja tas kegiatan 110.768.000 105.212.000 5.556.000 94,98%
5.2.2.02.08. Belanja cinderamata 158.400.000 156.560.000 1.840.000 98,84% 5.2.2.02.09. Belanja dekorasi 22.200.000 21.750.000 450.000 97,97% 5.2.2.02.10. Belanja dokumentasi 7.750.000 7.749.500 500 99,99% 5.2.2.02.18. Belanja bahan alatalat kesehatan 25.500.000 24.370.000 1.130.000 95,57% 5.2.2.02.19. Belanja bahan Percontohan 5.000.000 5.000.000 100,00% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 77.805.000 76.195.000 1.610.000 97,93% 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 18.780.000 18.770.000 10.000 99,95% 5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 59.025.000 57.425.000 1.600.000 97,29% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 88.730.400 88.540.200 190.200 99,79% 5.2.2.06.01. Belanja cetak 52.397.000 52.206.800 190.200 99,64% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 36.333.400 36.333.400 100,00% 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 241.100.000 239.800.000 1.300.000 99,46% 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 209.100.000 207.800.000 1.300.000 99,38% 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 32.000.000 32.000.000 100,00% 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.450.000 36.330.000 120.000 99,67% 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.450.000 36.330.000 120.000 99,67% 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 61.200.000 61.200.000 100,00% 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 46.200.000 46.200.000 100,00% 5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system dan alat elektronik lainnya 15.000.000 15.000.000 100,00% 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 261.735.500 255.149.500 6.586.000 97,48% 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 195.285.500 195.223.500 62.000 99,97% 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 66.450.000 59.926.000 6.524.000 90,18% 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan harihari tertentu 42.000.000 42.000.000 100,00% 5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 6.000.000 6.000.000 100,00% 5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 36.000.000 36.000.000 100,00%
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.374.750.000 1.289.878.268 84.871.732 93,83% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 876.650.000 854.850.188 21.799.812 97,51% 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 498.100.000 435.028.080 63.071.920 87,34% 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.595.975.000 4.562.828.000 33.147.000 99,28% 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.595.975.000 4.562.828.000 33.147.000 99,28% 1.22.1.22.01.15.11. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) 5.2. BELANJA LANGSUNG 233.850.000 215.052.625 18.797.375 91,96% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 233.850.000 215.052.625 18.797.375 91,96% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.050.000 4.050.000 100,00% 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.050.000 4.050.000 100,00% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000 400.000 100,00% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400.000 400.000 100,00% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 120.500.000 102.531.625 17.968.375 85,09% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 89.600.000 88.648.125 951.875 98,94% 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.900.000 13.883.500 17.016.500 44,93% 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 108.900.000 108.071.000 829.000 99,24% 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 108.900.000 108.071.000 829.000 99,24% 1.22.1.22.01.15.15. Penyelenggaraan diseminasi informasi teknologi tepat guna bagi masyarakat gampong
5.2. BELANJA LANGSUNG 829.730.000 785.053.425 44.676.575 94,62% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 88.000.000 88.000.000 100,00% 5.2.1.05. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 88.000.000 88.000.000 100,00% 5.2.1.05.02. Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat. 88.000.000 88.000.000 100,00% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 741.730.000 697.053.425 44.676.575 93,98% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.650.000 11.648.300 1.700 99,99% 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.650.000 11.648.300 1.700 99,99% 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 95.000.000 94.660.000 340.000 99,64% 5.2.2.02.08. Belanja cinderamata 26.000.000 26.000.000 100,00% 5.2.2.02.09. Belanja dekorasi 68.000.000 67.660.000 340.000 99,50% 5.2.2.02.10. Belanja dokumentasi 1.000.000 1.000.000 100,00% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 71.500.000 71.500.000 100,00% 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 28.000.000 28.000.000 100,00% 5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 43.500.000 43.500.000 100,00% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.730.000 33.730.000 100,00% 5.2.2.06.01. Belanja cetak 31.250.000 31.250.000 100,00% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.480.000 2.480.000 100,00% 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 33.000.000 30.000.000 3.000.000 90,91% 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 33.000.000 30.000.000 3.000.000 90,91% 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000 3.000.000 3.000.000 50,00% 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.000.000 3.000.000 3.000.000 50,00% 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan harihari tertentu 73.700.000 73.700.000 100,00% 5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 73.700.000 73.700.000 100,00% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 417.150.000 378.815.125 38.334.875 90,81% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 198.350.000 187.839.125 10.510.875 94,70%
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 218.800.000 190.976.000 27.824.000 87,28% 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 0,00% 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 0,00% 1.22.1.22.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG 2.560.858.500 2.472.092.950 88.765.550 96,53% 1.22.1.22.01.16.02. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik gampong 5.2. BELANJA LANGSUNG 1.053.199.000 1.019.624.575 33.574.425 96,81% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 531.940.000 523.288.000 8.652.000 98,37% 5.2.1.01. Honorarium PNS 67.300.000 67.300.000 100,00% 5.2.1.01.05. Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 67.300.000 67.300.000 100,00% 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 118.800.000 118.800.000 100,00% 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 118.800.000 118.800.000 100,00% 5.2.1.03. Uang Lembur 13.740.000 8.812.000 4.928.000 64,13% 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.200.000 7.336.000 2.864.000 71,92% 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 3.540.000 1.476.000 2.064.000 41,69% 5.2.1.05. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 332.100.000 328.376.000 3.724.000 98,88% 5.2.1.05.02. Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat. 332.100.000 328.376.000 3.724.000 98,88% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 521.259.000 496.336.575 24.922.425 95,22% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 22.000.000 14.800.000 7.200.000 67,27% 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 22.000.000 14.800.000 7.200.000 67,27%
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 83.296.000 83.296.000 100,00% 5.2.2.02.06. Belanja tas kegiatan 74.796.000 74.796.000 100,00% 5.2.2.02.10. Belanja dokumentasi 8.500.000 8.500.000 100,00% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.200.000 4.200.000 100,00% 5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 4.200.000 4.200.000 100,00% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.435.000 16.322.600 112.400 99,32% 5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.165.000 5.060.000 105.000 97,97% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.270.000 11.262.600 7.400 99,93% 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 172.200.000 170.300.000 1.900.000 98,90% 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 142.200.000 140.300.000 1.900.000 98,66% 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 30.000.000 30.000.000 100,00% 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 197.928.000 182.218.000 15.710.000 92,06% 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 197.928.000 182.218.000 15.710.000 92,06% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.200.000 25.199.975 25 100,00% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.200.000 25.199.975 25 100,00% 1.22.1.22.01.16.12. Pembinaan pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) 5.2. BELANJA LANGSUNG 1.459.569.500 1.412.677.250 46.892.250 96,79% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 905.200.000 902.772.000 2.428.000 99,73% 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 902.400.000 900.000.000 2.400.000 99,73% 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 902.400.000 900.000.000 2.400.000 99,73% 5.2.1.03. Uang Lembur 2.800.000 2.772.000 28.000 99,00% 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 2.800.000 2.772.000 28.000 99,00%
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 499.369.500 454.905.250 44.464.250 91,10% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.890.000 9.890.000 100,00% 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.890.000 9.890.000 100,00% 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.280.000 9.280.000 100,00% 5.2.2.02.06. Belanja tas kegiatan 8.280.000 8.280.000 100,00% 5.2.2.02.10. Belanja dokumentasi 1.000.000 1.000.000 100,00% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 56.600.000 53.670.000 2.930.000 94,82% 5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 1.700.000 1.650.000 50.000 97,06% 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Administrasi Peserta 54.900.000 52.020.000 2.880.000 94,75% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.400.000 4.500.000 1.900.000 70,31% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.400.000 4.500.000 1.900.000 70,31% 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 56.550.000 33.700.000 22.850.000 59,59% 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 44.550.000 29.700.000 14.850.000 66,67% 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 12.000.000 4.000.000 8.000.000 33,33% 5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman 24.799.500 16.533.000 8.266.500 66,67% 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24.799.500 16.533.000 8.266.500 66,67% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 335.850.000 327.332.250 8.517.750 97,46% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 197.350.000 194.503.850 2.846.150 98,56% 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 138.500.000 132.828.400 5.671.600 95,90% 5.2.3. BELANJA MODAL 55.000.000 55.000.000 100,00% 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 55.000.000 55.000.000 100,00% 5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Manframe/Server 30.000.000 30.000.000 100,00% 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 25.000.000 25.000.000 100,00% 1.22.1.22.01.16.26. Pembinaan unit pengaduan masyarakat (UPM)
5.2. BELANJA LANGSUNG 48.090.000 39.791.125 8.298.875 82,74% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.600.000 6.600.000 3.000.000 68,75% 5.2.1.01. Honorarium PNS 3.600.000 3.600.000 100,00% 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000 3.600.000 100,00% 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.000.000 3.000.000 3.000.000 50,00% 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 6.000.000 3.000.000 3.000.000 50,00% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.490.000 33.191.125 5.298.875 86,23% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.750.000 1.750.000 100,00% 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.750.000 1.750.000 100,00% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.700.000 2.700.000 100,00% 5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000 1.500.000 100,00% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000 1.200.000 100,00% 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.640.000 1.340.000 4.300.000 23,76% 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.640.000 1.340.000 4.300.000 23,76% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 28.400.000 27.401.125 998.875 96,48% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.400.000 27.401.125 998.875 96,48% 1.22.1.22.01.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG 23.922.897.586 23.621.139.470 301.758.116 98,74% 1.22.1.22.01.17.01. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan gampong 5.2. BELANJA LANGSUNG 492.550.000 267.750.000 224.800.000 54,36%
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 224.400.000 224.400.000 0,00% 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 224.400.000 224.400.000 0,00% 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 224.400.000 224.400.000 0,00% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 268.150.000 267.750.000 400.000 99,85% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.450.000 7.450.000 100,00% 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.250.000 6.250.000 100,00% 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000 1.200.000 100,00% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.200.000 10.800.000 400.000 96,43% 5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.900.000 7.500.000 400.000 94,94% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.300.000 3.300.000 100,00% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 249.500.000 249.500.000 100,00% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 230.900.000 230.900.000 100,00% 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.600.000 18.600.000 100,00% 1.22.1.22.01.17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan gampong 5.2. BELANJA LANGSUNG 459.094.000 430.102.025 28.991.975 93,68% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 105.940.000 100.374.000 5.566.000 94,75% 5.2.1.01. Honorarium PNS 7.600.000 7.600.000 100,00% 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.600.000 7.600.000 100,00% 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 18.180.000 18.180.000 100,00% 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 18.180.000 18.180.000 100,00% 5.2.1.03. Uang Lembur 6.960.000 6.834.000 126.000 98,19% 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 6.000.000 5.994.000 6.000 99,90%
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 960.000 840.000 120.000 87,50% 5.2.1.05. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 73.200.000 67.760.000 5.440.000 92,57% 5.2.1.05.02. Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat. 73.200.000 67.760.000 5.440.000 92,57% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 353.154.000 329.728.025 23.425.975 93,37% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.250.000 15.550.000 2.700.000 85,21% 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.550.000 12.850.000 2.700.000 82,64% 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.700.000 2.700.000 100,00% 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.316.000 13.316.000 100,00% 5.2.2.02.06. Belanja tas kegiatan 11.316.000 11.316.000 100,00% 5.2.2.02.10. Belanja dokumentasi 2.000.000 2.000.000 100,00% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.800.000 1.800.000 100,00% 5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 1.800.000 1.800.000 100,00% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.340.000 18.315.800 24.200 99,87% 5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.600.000 13.575.800 24.200 99,82% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.740.000 4.740.000 100,00% 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 47.400.000 47.400.000 100,00% 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 41.400.000 41.400.000 100,00% 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000 6.000.000 100,00% 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.048.000 24.048.000 100,00% 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 24.048.000 24.048.000 100,00% 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan harihari tertentu 2.500.000 2.500.000 100,00% 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 2.500.000 2.500.000 100,00% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 227.500.000 206.798.225 20.701.775 90,90% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 110.400.000 110.299.325 100.675 99,91% 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 117.100.000 96.498.900 20.601.100 82,41%
1.22.1.22.01.17.06. Peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong 5.2. BELANJA LANGSUNG 22.971.253.586 22.923.287.445 47.966.141 99,79% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 417.200.000 399.266.000 17.934.000 95,70% 5.2.1.01. Honorarium PNS 79.500.000 78.900.000 600.000 99,25% 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 79.500.000 78.900.000 600.000 99,25% 5.2.1.03. Uang Lembur 12.800.000 12.396.000 404.000 96,84% 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 12.800.000 12.396.000 404.000 96,84% 5.2.1.05. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 324.900.000 307.970.000 16.930.000 94,79% 5.2.1.05.02. Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat. 324.900.000 307.970.000 16.930.000 94,79% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.554.053.586 22.524.021.445 30.032.141 99,87% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.350.000 13.350.000 100,00% 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.350.000 13.350.000 100,00% 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.400.000 28.000.000 2.400.000 92,11% 5.2.2.02.08. Belanja cinderamata 30.400.000 28.000.000 2.400.000 92,11% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 700.000 700.000 100,00% 5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 700.000 700.000 100,00% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.595.000 8.595.000 100,00% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.595.000 8.595.000 100,00% 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 24.000.000 22.112.000 1.888.000 92,13% 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 24.000.000 22.112.000 1.888.000 92,13%
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.855.000 21.850.000 5.000 99,98% 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 21.855.000 21.850.000 5.000 99,98% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 522.500.000 519.603.745 2.896.255 99,45% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 424.250.000 421.790.625 2.459.375 99,42% 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 98.250.000 97.813.120 436.880 99,56% 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 21.932.653.586 21.909.810.700 22.842.886 99,90% 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 21.932.653.586 21.909.810.700 22.842.886 99,90% 1.22.1.22.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG 772.976.000 755.588.750 17.387.250 97,75% 1.22.1.22.01.18.03. Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong 5.2. BELANJA LANGSUNG 772.976.000 755.588.750 17.387.250 97,75% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 368.580.000 366.018.000 2.562.000 99,30% 5.2.1.01. Honorarium PNS 68.100.000 68.100.000 100,00% 5.2.1.01.05. Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 68.100.000 68.100.000 100,00% 5.2.1.03. Uang Lembur 7.680.000 6.112.000 1.568.000 79,58% 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.120.000 5.088.000 32.000 99,38% 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 2.560.000 1.024.000 1.536.000 40,00% 5.2.1.05. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 292.800.000 291.806.000 994.000 99,66% 5.2.1.05.02. Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat. 292.800.000 291.806.000 994.000 99,66% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 404.396.000 389.570.750 14.825.250 96,33% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.400.000 11.996.000 2.404.000 83,31% 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.400.000 11.996.000 2.404.000 83,31%
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 52.436.000 52.436.000 100,00% 5.2.2.02.06. Belanja tas kegiatan 44.436.000 44.436.000 100,00% 5.2.2.02.10. Belanja dokumentasi 8.000.000 8.000.000 100,00% 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.800.000 4.800.000 100,00% 5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 4.800.000 4.800.000 100,00% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.210.000 15.204.200 5.800 99,96% 5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.400.000 7.400.000 100,00% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.810.000 7.804.200 5.800 99,93% 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 149.850.000 139.027.500 10.822.500 92,78% 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 149.850.000 139.027.500 10.822.500 92,78% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 167.700.000 166.107.050 1.592.950 99,05% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 115.900.000 115.721.250 178.750 99,85% 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.800.000 50.385.800 1.414.200 97,27% 1.22.1.22.01.21 PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA 5.682.285.000 5.648.659.000 33.626.000 99,41% 1.22.1.22.01.21.01. Koordinasi dan pembinaaan kelembagaan mukim 5.2. BELANJA LANGSUNG 5.682.285.000 5.648.659.000 33.626.000 99,41% 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.602.000.000 4.570.500.000 31.500.000 99,32% 5.2.1.05. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 4.602.000.000 4.570.500.000 31.500.000 99,32% 5.2.1.05.02. Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat. 4.602.000.000 4.570.500.000 31.500.000 99,32% 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.080.285.000 1.078.159.000 2.126.000 99,80% 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.700.000 5.700.000 100,00%
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.700.000 5.700.000 100,00% 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.485.000 1.485.000 100,00% 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.485.000 1.485.000 100,00% 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 28.200.000 26.435.000 1.765.000 93,74% 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.200.000 26.435.000 1.765.000 93,74% 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.044.900.000 1.044.539.000 361.000 99,97% 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.044.900.000 1.044.539.000 361.000 99,97% JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG TOTAL 46.631.928.347 45.537.975.917 1.093.952.430 97,65% 9.183.945.244 8.639.695.572 544.249.672 94,07% 55.815.873.591 54.177.671.489 1.638.202.102 97,06% BANDA ACEH, 31 Desember 2013 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dto, Drs. ZULKIFLI Hs, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570310 198603 1 006