RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA A. KEMENTRIAN : (18) KEMENTERIAN PERTANIAN FORMULIR 1 : RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 215 B. VISI : Terwujudnya Pertanian Industrian Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani C. MISI : 1 Mewujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan yang Efisien, Berbasis Iptek dan Sumberdaya Lokal, Serta Berwawasan Lingkungan Melalui Pendekatan Sistem Agribisnis 2 Menciptakan Keseimbangan Ekosistem Pertanian yang Mendukung Keberlanjutan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan 3 Mengamankan Plasma-Nutfah dan Meningkatkan Pendayagunaannya untuk Mendukung Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 4 Menjadikan Petani yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri, serta Mampu Memanfaatkan Iptek dan Sumberdaya Lokal untuk Menghasilkan Produk Pertanian Berdaya Saing Tinggi 5 Meningkatkan Produk Pangan Segar dan Olahan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (Asuh) Dikonsumsi 6 Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Pertanian Sebagai Bahan Baku Industri Mewujudkan Usaha Pertanian yang Terintegrasi Secara Vertikal dan Horizontal, Guna Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Lapangan Kerja di Perdesaan 8 Mengembangkan Industri Hilir Pertanian yang Terintegrasi Dengan Sumberdaya Lokal Untuk Memenuhi Permintaan Pasar Domestik, Regional dan Internasional 9 Mendorong Terwujudnya Sistem Kemitraan Usaha dan Perdagangan Komoditas Pertanian yang Sehat, Jujur, dan Berkeadilan 1 Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Bidang Pertanian yang Amanah dan Profesional D. SASARAN STRATEGIS : 1 Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok E. FUNGSI : (1) PELAYANAN UMUM 2 Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian 3 Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi 4 Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian (4) EKONOMI (1) PENDIDIKAN F. PRIORITAS NASIONAL : 1 Bidang Ekonomi 2 Bidang Sarana dan Prasarana 3 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4 Bidang Sda dan Lingkungan Hidup 5 Prioritas Kementerian/Lembaga 6 Prioritas Pendidikan Halaman : 1 / 33
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS FORMULIR 1 : RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 8 Prioritas Ketahanan Pangan 9 Prioritas Energi TAHUN ANGGARAN : 215 1 Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 214 215 216 21 Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan 1.. 11.131.318.215 11.19.18.58 11.63.33.14 pokok 218 12.16.155.232 11.131.318.215 Jumlah Inisiatif Baru 18.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 1.254.22.88 1.33.38.495 1.355.133.261 1.393.41.443 SEKRETARIAT JENDERAL Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. 1 2 3 4 5 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peringkat Integritas Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan yang Dilaksanakan Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian (Opini) Halaman : 2 / 33
214 215 216 21 6 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN 218 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan penataan kearsipan secara elektronik Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum. Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan publik Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar Kementerian Pertanian Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB. Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan, terbaru dan akurat Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas tanaman yang dikeluarkan Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan 1.254.22.88 18.3.6 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2.32.24.35 2.89.134.882 2.91.426.46 3.11.585.388 DITJEN TANAMAN PANGAN Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat yang Didukung Oleh Sistem Penanganan Pasca Panen dan Penyediaan Benih Serta Pengamanan Produksi yang Efisien untuk Mewujudkan Produksi Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan Halaman : 3 / 33
214 215 216 21 218 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 18 19 2 21 22 23 24 25 26 2 Produksi Padi Non Hibrida (Ribu Ton) Produksi Padi Hibrida (Ribu Ton) Produksi Padi Lahan Kering (Ribu Ton) Produksi Jagung (Ribu Ton) Produksi Kedelai (Ribu Ton) Produksi Kacang Tanah (Ribu Ton ) Produksi Kacang Hijau (Ribu Ton) Produksi Ubi Kayu (Ribu Ton) Produksi Ubi Jalar (Ribu Ton) Produktivitas Padi Non Hibrida (Ku/Ha) Produktivitas Padi Hibrida (Ku/Ha) Produktivitas Padi Lahan Kering (Ku/Ha) Produktivitas Jagung (Ku/Ha) Produktivitas Kedelai (Ku/Ha) Produktivitas Kacang Tanah (Ku/Ha) Produktivitas Kacang Hijau (Ku/Ha) Produktivitas Ubi Kayu (Ku/Ha) Produktivitas Ubi Jalar (Ku/Ha) Luas Tanam Padi Non Hibrida (Ribu Ha) Luas Tanam Padi Hibrida (Ribu Ha) Luas Tanam Padi Lahan Kering (Ribu Ha) Luas Tanam Jagung (Ribu Ha) Luas Tanam Kedelai (Ribu Ha) Luas Tanam Kacang Tanah (Ribu Ha) Luas Tanam Kacang Hijau (Ribu Ha) Luas Tanam Ubi Kayu (Ribu Ha) Luas Tanam Ubi Jalar (Ribu Ha) Halaman : 4 / 33
214 215 216 21 28 Luas Panen Padi Non Hibrida (Ribu Ha) 218 29 3 31 32 33 34 35 36 Luas Panen Padi Hibrida (Ribu Ha) Luas Panen Padi Lahan Kering (Ribu Ha) Luas Panen Jagung (Ribu Ha) Luas Panen Kedelai (Ribu Ha) Luas Panen Kacang Tanah (Ribu Ha) Luas Panen Kacang Hijau (Ribu Ha) Luas Panen Ubi Kayu (Ribu Ha) Luas Panen Ubi Jalar (Ribu Ha) 2.32.24.35 18.6.9 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 1.66.628.94 1.92.54.133 1.891.55.16 1.985.225.46 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu) Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan Hewani (Daging dan Telur) Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 9 Persen 1 2 3 4 5 6 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton) Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton) Produksi Susu Meningkat 9,4% Per Tahun (Ton) Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat 3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr) Halaman : 5 / 33
214 215 216 21 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging Sapi Nasional (%) 218 1.66.628.94 18..1 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 593.26.2 65.13.46 631.615.696 61.285.3 DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Berkelanjutan 1 2 3 4 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar Negeri Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran Komoditi Pertanian 593.26.2 18.8.11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 1.. Pertanian 3.25.32.3 2.813.639.823 2.925.811.435 3.64.18.29 DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan; Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian 1 Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru Halaman : 6 / 33
214 215 216 21 2 Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada Lahan-Lahan Pertanian 218 3 4 5 Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian 3.25.32.3 18.9.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 1.685.24.458 1.3.836.8 1.854.811.63 1.935.463.616 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian 1 2 3 4 5 6 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya Lahan dan Sumberdaya Genetik Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan Jumlah HKI dan Kerja Sama 1.685.24.458 Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian 9.96.425 6.44.861.34 6.823.61.142.23.99.85.5.5.961 6.44.861.34 Jumlah Inisiatif Baru 18.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 1.254.22.88 1.33.38.495 1.355.133.261 1.393.41.443 Halaman : / 33
214 215 216 21 218 SEKRETARIAT JENDERAL Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peringkat Integritas Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan yang Dilaksanakan Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian (Opini) Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan penataan kearsipan secara elektronik Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum. Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan publik Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar Kementerian Pertanian Halaman : 8 / 33
214 215 216 21 13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB. 218 14 15 16 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan, terbaru dan akurat Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas tanaman yang dikeluarkan Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan 1.254.22.88 18.4. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah 2.32.925 Lingkungan 629.94.9 636.339.23 681.513.33 28.23.14 DITJEN HORTIKULTURA Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton) Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) Produksi: Buah Terna (Ton) Produksi: Sayuran Umbi (Ton) Produksi: Sayuran Daun (Ton) Produksi: Sayuran Buah (Ton) Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai) Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon) Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg) Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg) Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg) Produksi: Jamur (Kg) Halaman : 9 / 33
214 215 216 21 13 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%) 218 14 15 16 1 18 19 2 21 22 23 24 25 26 2 28 29 3 31 32 33 34 35 36 3 38 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%) Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun) Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura (Lahan Usaha) Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Obat (Lahan Usaha) Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%) Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen (%) Produksi: Buah Jeruk (Ton) Produksi: Buah Mangga(Ton) Produksi: Buah Manggis (Ton) Produksi: Buah Durian(Ton) Produksi: Buah Pisang(Ton) Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton) Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton) Produksi: Cabe (Ton) Halaman : 1 / 33
214 215 216 21 39 Produksi: Bawang Merah (Ton) 218 4 41 42 43 44 45 46 4 48 49 5 51 52 53 54 55 56 5 Produksi: Kentang (Ton) Produksi: Jamur (Ton) Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton) Produksi: Sayuran Daun (Ton) Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton) Produksi: Temulawak (Ton) Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton) Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton) Produksi: Anggrek (Tangkai) Produksi: Krisan(Tangkai) Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai) Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon) Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg) Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%) Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%) Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%) Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%) Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen (%) 629.94.9 18.6.9 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 1.66.628.94 1.92.54.133 1.891.55.16 1.985.225.46 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu) Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan Hewani (Daging dan Telur) Halaman : 11 / 33
214 215 216 21 Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak 218 Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 9 Persen 1 2 3 4 5 6 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton) Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton) Produksi Susu Meningkat 9,4% Per Tahun (Ton) Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat 3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr) Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging Sapi Nasional (%) 1.66.628.94 18..1 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 593.26.2 65.13.46 631.615.696 61.285.3 DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Berkelanjutan 1 2 3 4 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar Negeri Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran Komoditi Pertanian 593.26.2 Halaman : 12 / 33
214 215 216 21 18.9.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri 1.685.24.458 1.3.836.8 1.854.811.63 Berkelanjutan 218 1.935.463.616 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian 1 2 3 4 5 6 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya Lahan dan Sumberdaya Genetik Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan Jumlah HKI dan Kerja Sama 1.685.24.458 18.11.14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.934.5 582.384.9 11.82.32 823.341.82 925.93.382 BADAN KETAHANAN PANGAN Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar, Ditingkat Masyarakat, Serta Terkoordinasinya Kebijakan Ketahanan Pangan 1 Persentase Realisasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan dalam Peningkatan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman (Persen) Halaman : 13 / 33
214 215 216 21 2 Persentase Realisasi Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat dalam Stabilisasi Harga Dan Cadangan Pangan (Persen) 218 3 4 Persentase Pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam Mengurangi Jumlah Penduduk Rawan Pangan (Persen) Persentase Realisasi Koordinasi Analisis Dan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan (Persen) 582.384.9 Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi 2.32.925 8.15.853.88 8.845.88.49 9.338.191.31 1.341.496.15 8.15.853.88 Jumlah Inisiatif Baru 18.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 1.254.22.88 1.33.38.495 1.355.133.261 1.393.41.443 SEKRETARIAT JENDERAL Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. 1 2 3 4 5 6 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peringkat Integritas Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan yang Dilaksanakan Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian (Opini) Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN Halaman : 14 / 33
214 215 216 21 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan penataan kearsipan secara elektronik 218 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum. Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan publik Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar Kementerian Pertanian Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB. Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan, terbaru dan akurat Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas tanaman yang dikeluarkan Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan 1.254.22.88 18.4. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah 2.32.925 Lingkungan 629.94.9 636.339.23 681.513.33 28.23.14 DITJEN HORTIKULTURA Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan 1 2 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton) Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) Halaman : 15 / 33
214 215 216 21 3 Produksi: Buah Terna (Ton) 218 4 5 6 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 18 19 2 21 22 23 24 25 26 2 28 29 Produksi: Sayuran Umbi (Ton) Produksi: Sayuran Daun (Ton) Produksi: Sayuran Buah (Ton) Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai) Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon) Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg) Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg) Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg) Produksi: Jamur (Kg) Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%) Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun) Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura (Lahan Usaha) Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Obat (Lahan Usaha) Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%) Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen (%) Halaman : 16 / 33
214 215 216 21 3 Produksi: Buah Jeruk (Ton) 218 31 32 33 34 35 36 3 38 39 4 41 42 43 44 45 46 4 48 49 5 51 52 53 54 55 56 5 Produksi: Buah Mangga(Ton) Produksi: Buah Manggis (Ton) Produksi: Buah Durian(Ton) Produksi: Buah Pisang(Ton) Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton) Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton) Produksi: Cabe (Ton) Produksi: Bawang Merah (Ton) Produksi: Kentang (Ton) Produksi: Jamur (Ton) Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton) Produksi: Sayuran Daun (Ton) Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton) Produksi: Temulawak (Ton) Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton) Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton) Produksi: Anggrek (Tangkai) Produksi: Krisan(Tangkai) Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai) Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon) Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg) Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%) Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%) Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%) Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%) Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen (%) Halaman : 1 / 33
214 215 216 21 629.94.9 218 18.5.8 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 1.585.459.69 1.944.18.54 2.1.641.649 2.418.315.19 DITJEN PERKEBUNAN Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan yang Berkelanjutan. 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha) Pengembangan Tanaman Semusim (Ha) Pengembangan Tanaman Tahunan (Ha) Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra) Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Jarak Pagar (Biji Kering) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Kelapa (Setara Kopra) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Kelapa Sawit (Cpo) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Kemiri Sunan (Biji Kering) Halaman : 18 / 33
214 215 216 21 18 Swasembada Gula Nasional : Tebu 218 19 2 21 22 23 24 25 26 2 28 29 3 31 32 33 34 35 36 Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri : Kapas Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri : Cengkeh Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering) Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra) Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)Jarak Pagar (Biji Kering) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)Kelapa (Setara Kopra) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)Kelapa Sawit (Cpo) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)Kemiri Sunan (Biji Kering) Peningkatan Mutu (% Populasi Standar) Tanaman Unggulan Perkebunan Peningkatan Mutu Produk Primer Perkebunan (%) Tanaman Unggulan Perkebunan Pagar) 1.585.459.69 18.6.9 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 1.66.628.94 1.92.54.133 1.891.55.16 1.985.225.46 Halaman : 19 / 33
214 215 216 21 218 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu) Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan Hewani (Daging dan Telur) Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 9 Persen 1 2 3 4 5 6 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton) Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton) Produksi Susu Meningkat 9,4% Per Tahun (Ton) Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat 3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr) Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging Sapi Nasional (%) 1.66.628.94 18..1 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 593.26.2 65.13.46 631.615.696 61.285.3 DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Berkelanjutan 1 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Halaman : 2 / 33
214 215 216 21 2 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar Negeri 218 3 4 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran Komoditi Pertanian 593.26.2 18.9.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 1.685.24.458 1.3.836.8 1.854.811.63 1.935.463.616 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian 1 2 3 4 5 6 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya Lahan dan Sumberdaya Genetik Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan Jumlah HKI dan Kerja Sama 1.685.24.458 18.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 69.91.5 9.24.545 815.9.19 1.2.66.552 BADAN KARANTINA PERTANIAN Halaman : 21 / 33
214 215 216 21 Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati 218 1 2 3 Efektifitas Pengendalian Resiko Masuk dan Menyebarnya HPHK dan OPTK, Serta Pangan yang Tidak Sesuai Standar Keamanan Pangan Efektifitas Pelayanan Ekspor Komoditas Pertanian dan Produk Tertentu. Tingkat Kepatuhan dan Kepuasan Pengguna Jasa Karantina Pertanian 69.91.5 Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian 12.32.925 1.281.344.942 1.283.3.525 1.84.332.49 11.286.4.912 1.281.344.942 Jumlah Inisiatif Baru 18.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 1.254.22.88 1.33.38.495 1.355.133.261 1.393.41.443 SEKRETARIAT JENDERAL Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. 1 2 3 4 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peringkat Integritas Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan yang Dilaksanakan Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Halaman : 22 / 33
214 215 216 21 5 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian (Opini) 218 6 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan penataan kearsipan secara elektronik Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum. Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan publik Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar Kementerian Pertanian Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB. Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan, terbaru dan akurat Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas tanaman yang dikeluarkan Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan 1.254.22.88 18.2.3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 85.528.2 8.14.8 89.6.462 93.836.28 INSPEKTORAT JENDERAL Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Intern Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian Halaman : 23 / 33
214 215 216 21 218 1 2 3 4 5 Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian Temuan tidak ekonomis (temuan kerugian negara) Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (kerugian negara) Unit Kerja eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Unit Kerja /UPT lingkup Kementerian Pertanian yang menerapkan SPI dan dinilai cukup handal 85.528.2 18.4. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah 2.32.925 Lingkungan 629.94.9 636.339.23 681.513.33 28.23.14 DITJEN HORTIKULTURA Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton) Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) Produksi: Buah Terna (Ton) Produksi: Sayuran Umbi (Ton) Produksi: Sayuran Daun (Ton) Produksi: Sayuran Buah (Ton) Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai) Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon) Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg) Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg) Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg) Halaman : 24 / 33
214 215 216 21 12 Produksi: Jamur (Kg) 218 13 14 15 16 1 18 19 2 21 22 23 24 25 26 2 28 29 3 31 32 33 34 35 36 3 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%) Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%) Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun) Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura (Lahan Usaha) Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Obat (Lahan Usaha) Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%) Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen (%) Produksi: Buah Jeruk (Ton) Produksi: Buah Mangga(Ton) Produksi: Buah Manggis (Ton) Produksi: Buah Durian(Ton) Produksi: Buah Pisang(Ton) Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton) Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton) Halaman : 25 / 33
214 215 216 21 38 Produksi: Cabe (Ton) 218 39 4 41 42 43 44 45 46 4 48 49 5 51 52 53 54 55 56 5 Produksi: Bawang Merah (Ton) Produksi: Kentang (Ton) Produksi: Jamur (Ton) Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton) Produksi: Sayuran Daun (Ton) Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton) Produksi: Temulawak (Ton) Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton) Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton) Produksi: Anggrek (Tangkai) Produksi: Krisan(Tangkai) Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai) Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon) Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg) Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%) Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%) Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%) Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%) Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen (%) 629.94.9 18.6.9 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 1.66.628.94 1.92.54.133 1.891.55.16 1.985.225.46 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu) Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan Hewani (Daging dan Telur) Halaman : 26 / 33
214 215 216 21 Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak 218 Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 9 Persen 1 2 3 4 5 6 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton) Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton) Produksi Susu Meningkat 9,4% Per Tahun (Ton) Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%) Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat 3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr) Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging Sapi Nasional (%) 1.66.628.94 18..1 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 593.26.2 65.13.46 631.615.696 61.285.3 DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Berkelanjutan 1 2 3 4 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar Negeri Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran Komoditi Pertanian 593.26.2 Halaman : 2 / 33
214 215 216 21 18.8.11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 1.. 3.25.32.3 2.813.639.823 2.925.811.435 Pertanian 218 3.64.18.29 DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan; Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian 1 2 3 4 5 Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada Lahan-Lahan Pertanian Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian 3.25.32.3 18.9.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 1.685.24.458 1.3.836.8 1.854.811.63 1.935.463.616 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian 1 2 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya Lahan dan Sumberdaya Genetik Halaman : 28 / 33
214 215 216 21 3 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 218 4 5 6 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan Jumlah HKI dan Kerja Sama 1.685.24.458 18.1.13 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 1.16.68.2 1.21.33.92 1.34.111.149 1.46.48.6 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian Meningkatkan Kinerja Ketenagaan Penyuluh Pertanian Meningkatkan Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Teknis Menengah Pertanian dan Calon Wirausahawan Muda Meningkatkan Kemandirian Kelembagaan Petani Mengembangkan Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian 1 2 3 4 5 Jumlah Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkat Kompetensinya (Orang) Jumlah Non Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang) Jumlah Generasi Muda Pertanian yang Difasilitasi melalui Pendidikan di SMK-PP (Orang) Jumlah Ketenagaan Penyuluhan di Sektor Pertanian yang Meningkat Kinerjanya (Orang) Jumlah Aparatur Fungsional Pertanian yang Meningkat Kompetensinya (Orang) Halaman : 29 / 33
214 215 216 21 Jumlah Kelembagaan Petani yang Meningkat Kemandiriannya (Unit) 218 8 9 Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditumbuhkembangkan dan Diberdayakan Kapasitasnya Melalui Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Unit) Jumlah Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian yang Meningkat Kualitasnya (Unit) Total Angka Dasar Total Angka Inisiatif Baru H. ALOKASI PAGU FUNGSI 1.16.68.2 TOTAL 19.96.425 15.89.311.65 16.619.823.38 19.18.238.253 19.18.238.253 15.89.311.65 FUNGSI/PROGRAM 214 215 216 21 Fungsi 1 218 1 PELAYANAN UMUM 1.11. 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 6 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan 8 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 9 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 1 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 3.543.443. 3.5.251.3 3.619.68.25 4.136.8.18 1.254.22.88 1.33.38.495 1.355.133.261 1.393.41.443 48.98.46 48.248.835 48.24.352 5.4.63 18.296.83 232.58.816 228.5.9 29.5.693 144.312.2 148.52.918 155.45.158 162.68.681 183.446.999 18.536.431 195.28.98 198.139.265 28.388.198 28.812.2 285.1.56 293.561.231 133.958.183 82.458.42 89.13.529 84.528.589 468.449.331 425.34.29 428.5.253 445.31.89 45.333.429 44.222.251 423.86.16 444.35.99 Halaman : 3 / 33
H. ALOKASI PAGU FUNGSI FUNGSI/PROGRAM 214 215 216 21 13 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 218 54.25.28 5.82.81 8.853.5 82.42.39 14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1.11. 15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 266.34.81 191.82.219 24.468.123 213.81.525 116.48.98 121.63.61 126.123.33 558.963.124 Fungsi 2 4 EKONOMI 18.956.425 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 6 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah 2.32.925 Lingkungan 8 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 9 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 1 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 1.. Pertanian 12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 13 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 6.923.5 15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 12.26.865.568 13.46.498.982 13.823.86.33 14.96.8.416 36.549.4 38.65.965 41.36.11 43.435.65 2.544.9.538 2.65.626.66 2.42.848.96 2.98..695 484.82.83 48.66.319 525.68.19 565.342.333 1.42.12.691 1.56.482.323 1.911.913.551 2.22.15.54 1.38.24.596 1.513.34.863 1.66.55.53 1.691.664.245 459.318.1 523.255.4 542.512.16 525.56.441 2.3.282.969 2.388.265.94 2.49.34.182 2.618.868.19 1.29.81.29 1.369.614.52 1.431.24.88 1.491.15.81 1.54.34.255 1.122.49.328 1.216.169.59 1.3.854.999 316.44.9 52.69.813 618.83.659 12.11.85 581.58. 668.42.944 689..382 11.83.428 Fungsi 3 1 PENDIDIKAN 13 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 59.3.19 3.3.683 9.8.615 86.151.29 59.3.19 3.3.683 9.8.615 86.151.29 TOTAL 19.96.425 15.89.311.65 16.619.823.38 1.522.642.245 19.18.238.253 I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM 214 215 216 21 218 Halaman : 31 / 33
I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM 214 215 216 21 218 Prioritas Pendidikan 13 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 6 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 13 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Prioritas Ketahanan Pangan 8.51.425 6 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah 1.83.925 Lingkungan 8 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 9 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 1 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 6.913.5 15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Prioritas Energi 6 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 195. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah 195. Lingkungan 2.8.913 4.312.554 45.22.2 51.132.58 2.8.913 4.312.554 45.22.2 51.132.58 81.355.81 841.963.841 884..53 925.35.449 154.618.913 162.9.1 11.93.986 18.823.213 646.36.888 69.13.831 12.139.51 46.912.236.333.984.312.524.35.9.932.5.92 8.41.139.1 2.29.944.129 2.1.62.312 2.156.318.682 2.291.65.31 253.582.193 259.815.84 283.3.824 3.959.695 45.211.55 28.544.98 86.89.442 912.958.311 134.656.11 132.858.663 13.559.93 141.18.325 91.339.321 8.45.48 93.9.54 98.462.662 2.63.923.5 2.359.882.21 2.455.531.849 2.55.225.61 18.58.92 43.21.164.6.639 84.155.235 316.3.9 52.36.245 618.838.44 11.94.92 55.36.543 591.935.3 69.543.655 62.638.252 1.435. 1.58.88 1.95.5 2.2.228 1.435. 1.58.88 1.95.5 2.2.228 161.69.65 16.119.994 16.639.929 18.198.86 161.69.65 16.119.994 16.639.929 18.198.86 TOTAL 8.946.425 8.325.42.91 8.568.335.14 9.31.311.96 9.628.28.42 K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN PROGRAM URAIAN PENDAPATAN 214 215 216 21 218 8 Halaman : 32 / 33
K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN PROGRAM URAIAN PENDAPATAN 214 215 216 21 1 Program Dukungan Manajemen dan a. Perpajakan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya b. PNBP 1..268.6 Kementerian Pertanian 3 Program Pengawasan dan Peningkatan a. Perpajakan Akuntabilitas Aparatur Kementerian b. PNBP 1. 1. 1. 1. Pertanian 6 Program Peningkatan Produksi Tanaman a. Perpajakan Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil b. PNBP 1.51.62 4.89.423 1.51.62 1.51.62 Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan a. Perpajakan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan b. PNBP 1.56.4 8 Program Peningkatan Produksi dan a. Perpajakan Produktivitas Tanaman Perkebunan b. PNBP 931.28 Berkelanjutan 9 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak a. Perpajakan dan Agribisnis Peternakan Rakyat b. PNBP 2.186.98 36.886.853 19.22.492 19.861.492 1 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya a. Perpajakan Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi b. PNBP 2.625 32. 2. 2. Pertanian 11 Program Penyediaan dan Pengembangan a. Perpajakan Prasarana dan Sarana Pertanian b. PNBP 5. 12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi a. Perpajakan Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan b. PNBP 1.351.1 14.56.69 13.489.234 13.833.693 13 Program Peningkatan Penyuluhan, a. Perpajakan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian b. PNBP 85.5 3.2.48 133.1 133.1 14 Program Peningkatan Diversifikasi dan a. Perpajakan Ketahanan Pangan Masyarakat b. PNBP 1. 15 Program Peningkatan Kualitas a. Perpajakan Pengkarantinaan Pertanian dan b. PNBP 12.15.1 1.18.1 18.161.1 18.82.1 Pengawasan Keamanan Hayati JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP 141.115.86 16.83.843 142.85.546 143.3.5 218 8 1. 1.51.62 19.861.492 2. 13.833.693 133.1 18.82.1 143.3.5 PENJELASAN - Jakarta, 11-11-215 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Halaman : 33 / 33 Hari Priyono NIP. 195812141984312