Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia LAPORAN TRIWULAN I T.A. 2016 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Triwulan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan triwulan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran per triwulan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta, Mei 2016 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan i
DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Pendahuluan... 1 Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU... 2 Pemantauan Program Triwulan I... 3 Rincian Triwulan I per Program Kementerian Koperasi dan UKM... 4 Laporan Triwulan I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM... 5 Laporan Triwulan I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM.. 6 Laporan Triwulan I Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi... 7 Lanjutan Laporan Triwulan I Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi... 8 Laporan Triwulan I Program Penguatan Kelembagaan Koperasi... 9 Laporan Triwulan I Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro... 10 Laporan Triwulan Dana Dekonsentrasi... 11 Kendala dan Permasalahan... 12 Catatan Penutup... 13 ii
PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Laporan triwulan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaannya. 1
PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU Total Pagu Kementerian KUKM Sebesar Rp. 1.233.184.526.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I/SATUAN KERJA BLU 1 Deputi Bidang Kelembagaan 40.825.969.000 3,31% 2 Deputi Bidang Pembiayaan 79.388.537.000 6,44% 3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 156.443.501.000 12,69% 4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 66.416.997.000 5,39% 5 Deputi Bidang Pengembangan SDM 175.908.545.000 14,26% 6 Deputi Bidang Pengawasan 42.759.811.000 3,47% 7 Sekretariat 286.089.216.000 23,20% 8 LPDB - KUMKM 115.365.000.000 9,36% 9 LLP-KUKM 109.585.232.000 8,89% 10 Dekonsentrasi 113.258.881.000 9,18% 11 Dekopin 47.142.837.000 3,82% 2
PEMANTAUAN PROGRAM TRIWULAN I Total Pagu Kementerian KUKM Sebesar Rp. 1.233.184.526.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) Realisasi Anggaran Triwulan I tercapai sebesar Rp. 140.449.708.546,- (Seratus empat puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau 11,39%, dari target Rp.125.081.444.256,- (Seratus dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atau 10,14%, realisasi anggaran terbesar terdapat pada Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi. Realisasi Kinerja Triwulan I tercapai sebesar 14,14 % dari target 13,17%, realisasi kinerja terbesar pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM sebesar 25,56%. 3
RINCIAN LAPORAN TRIWULAN I PER PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM No Kode dan Nama Program Pagu 1 [044.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM 231.289.216.000 Target 37.439.775.577 [16.19 %] Anggaran(Rp) Kinerja [ Indikator Kinerja Kegiatan (%)] Realisasi 33.411.151.676 [14.45 %] Status Capaian Anggaran Target Realisasi 25.75 % 25.56 % Status Capaian Kinerja 2 [044.01.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM 99.000.000.000 22.540.000.000 [22.77 %] 23.054.400.015 [23.29 %] 22.77 % 17.64 % 3 [044.01.06] Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 511.597.554.000 55.971.292.141 [10.94 %] 73.985.294.897 [14.46 %] 11.33 % 13.05 % 4 [044.01.07] Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 111.932.393.000 4.422.460.825 [3.95 %] 4.799.610.333 [4.29 %] 4.60 % 8.44 % 5 [044.01.08] Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro 164.115.728.000 4.707.915.714 [2.87 %] 5.199.251.625 [3.17 %] 5.29 % 3.19 % TOTAL 1.117.934.891.000 125.081.444.256,50 [11,19 % ] 140.449.708.546,00 [12,56 % ] 13.77 % 14.14 % Baik Hati-hati Buruk Belum Melapor! 4
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM 35,00% 3 33,33% 2 17,28% 20,72% 19,93% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 15,00% 1 5,00% 12,20% 11,88% 10,35% 10,40% 8,66% 8,54% 6,31% 7,87% 3,06% 3,00% 1,54% 2724 2725 2727 2728 2729 2730 2731 5616 Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 37.439.775.577,- (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 16.19%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 25.56%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status hati-hati. 5
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM 35,00% 3 29,00% 2 15,00% 24,00% 16,21% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 1 9,75% 5,00% 2732 5274 Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 23.054.400.015,- (Dua puluh tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus ribu lima belas rupiah) atau 23,39%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 17,64%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status baik. 6
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 4 35,00% 36,33% 3 2 15,00% 16,67% 17,42% 21,47% 18,00% 16,68% 15,94% 15,00% 15,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 1 5,00% 9,51% 8,71% 7,28% 11,00% 7,90% 7,66% 8,81% 7,33% 3,15% 9,30% 7,81% 4,55% 8,97% 9,33% 9,33% 2726 2737 2740 2742 2746 2751 2755 2757 2760 2762 2765 2767 7
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Lanjutan Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 4 35,00% 3 27,70% 3 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 2 15,00% 1 5,00% 17,86% 18,75% 15,47% 15,00% 16,67% 12,06% 9,09% 1 9,00% 9,93% 8,33% 9,27% 9,50% 8,39% 7,68% 7,73% 9,50% 7,19% 6,00% 6,59% 6,79% 6,43% 2,57% 3,32% 2,49% 3,00% 0,67% 2768 2776 2779 2782 5617 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674 Pada Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi realisasi anggaran tercapai sebesar Rp.73.985.294.897,- (Tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 14,46%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 13,05%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status Baik. 8
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 35,00% 3 2 27,75% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 15,00% 12,96% 1 5,00% 9,33% 5,32% 8,77% 5,00% 5,28% 4,69% 3,72% 4,24% 2,67% 3,30% 7,00% 6,22% 2,69% 3,00% 2741 2745 2749 2750 5675 5676 5677 5678 Pada Program Penguatan Kelembagaan Koperasi realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 4.799.610.333,- (Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 4.29%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 8.44%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status baik. 9
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro 35,00% 3 2 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 15,00% 12,56% 1 5,00% 1 4,17% 5,12% 4,77% 6,10% 5,50% 1,85% 0,56% 0,75% 5611 5612 5613 5614 5615 Pada Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro realisasi anggaran tercapai sebesar Rp.5.199.251.625,- (Lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau 3,17%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 3,19%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status buruk. 10
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 35,00% 3 Laporan Triwulan I Anggaran Dekonsentrasi Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Seluruh Indonesia 35,02% 34,22% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 26,24% 2 15,00% 1 5,00% 19,08% 14,53% 10,30% 10,66% 21,00% 18,67% 16,51% 16,27% 16,51% 17,63% 18,79% 17,56% 14,58% 15,95% 14,85% 11,73% 12,20% 11,05% 11,73% 11,34% 11,05% 11,34% 9,29% 9,44% 10,77% 7,70% 6,99% 6,57% 6,99% 7,51% 7,72% 7,20% 7,82% 6,39% 6,21% 6,55% 6,61% 6,40% 3,45% 3,65% 3,64% 0,67% 0,67% 0,05% Pada Laporan Triwulan I Anggaran Dekonsentrasi Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Seluruh Indonesia realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 9.517.628.862,- (Sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau 9,67%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 12,60%. 11
KENDALA DAN PERMASALAHAN Kendala dan Permasalahan dalam Laporan Triwulan I adalah: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses Revisi anggaran - Terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa kegiatan. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu proses buka bintang. - Perlu adanya kebijakan/regulasi baru pada beberapa kegiatan. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses pecah DIPA. - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. - Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang. 12
CATATAN PENUTUP Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan triwulan I ini, yaitu: - Capaian anggaran dan kinerja Kementerian KUKM pada periode triwulan I 2016, secara umum berada dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini harus dapat menjadi concern para penanggungjawab kegiatan. Sehingga pada triwulan II 2016, capaian anggaran dan kinerja dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. - Terkait dengan penyusunan laporan triwulan, juga masih perlu adanya peningkatan dari sisi waktu penyampaian maupun data-data. Masih banyak terdapat unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro serta Inspektorat yang belum tepat dan menyeluruh dalam melakukan pengisian. Selain itu pula, masih terdapat kelemahan dalam sistem e-monev ini, yaitu data-data yang disajikan tidak up to date sehingga user mengalami kesulitan dalam pengisian. 13