Peranan Sektor Migas sebagai Sumber Pendapatan APBN dan APBD Disampaikan pada Diskusi Publik IESR Jakarta, 23 September 2015
2 Outline 1. Perkembangan Lifting Migas, dan Cost Recovery 2. Perkembangan Harga Minyak Dunia dan ICP 3. Penerimaan Migas 4. Transfer ke Daerah dan Dana Desa: DBH
3 Perkembangan Lifting Migas, dan Cost Recovery
Perkembangan Lifting Minyak Bumi Tahun 2008 s.d. 2014 (Periode Desember s.d. November) MBOPD 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBN 1,000 950 965 970 950 900 870 900 APBN-P 927 960 965 945 930 840 818 825 Realisasi 931 944 954 898 860 825 794 755 Lifting Minyak Bumi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun Realisasi 2015 s.d. 31 Juli 2015 4
Perkembangan Lifting Gas Bumi Tahun 2008 s.d. 2015 (Periode Desember s.d. November) MBOEPD 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Realisasi (MBOEPD) 1,146 1,198 1,328 1,272 1,263 1,214 1,224 1,178 Lifting Gas Bumi belum mengalami optimalisasi * Realisasi 2015 s.d. 31 Juli 2015 5
6 Perkembangan Cost Recovery Miliar USD 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Realisasi 9.3 9.0 10.9 15.4 15.6 15.9 - - Target/APBN-P 10.5 11.1 12.2 12.3 12.3 15.1 15.0 14.0 Cost Recovery semakin meningkat dari tahun ke tahun untuk menjaga agar target lifting dapat tercapai Sumber: Laporan Keuangan Gabungan KKKS dari SKK Migas
7 Perkembangan Harga Minyak Dunia dan ICP
Perkembangan Harga Minyak Dunia Year Month ICP WTI Brent (WTI - ICP) (Brent - ICP) 2013 Jan 111,1 94,7 112,2 (16,4) 1,1 Feb 114,9 95,3 116,1 (19,5) 1,2 Mar 107,4 93,0 109,5 (14,5) 2,1 Apr 100,2 92,1 103,4 (8,1) 3,2 Mei 99,0 94,7 103,2 (4,3) 4,2 Jun 100,0 95,8 103,3 (4,2) 3,4 Jul 103,1 104,7 107,4 1,6 4,3 Agus 106,6 106,5 110,5 (0,0) 3,9 Sep 109,7 106,2 111,3 (3,5) 1,6 Okt 106,4 100,6 109,4 (5,8) 3,1 Nov 104,7 93,9 107,9 (10,8) 3,2 Des 107,2 97,9 110,7 (9,3) 3,5 Rata-Rata 105,8 98,0 108,7 (7,9) 2,9 2014 Jan 105,8 94,9 107,1 (10,9) 1,3 Feb 106,1 100,7 108,8 (5,4) 2,8 Mar 106,9 100,5 107,4 (6,4) 0,5 Apr 106,4 102,0 107,8 (4,4) 1,4 Mei 106,2 101,8 109,7 (4,4) 3,5 Jun 109,0 106,2 111,9 (2,8) 2,9 Jul 104,6 102,4 107,0 (2,2) 2,4 Agus 99,5 96,1 101,9 (3,4) 2,4 Sep 95,0 93,1 97,3 (1,9) 2,4 Okt 83,7 84,3 88,1 0,6 4,3 Nov 75,4 75,8 79,6 0,4 4,2 Des 59,6 59,3 63,3 (0,3) 3,7 Rata-Rata 96,5 93,1 99,2 (3,4) 2,6 2015 Jan 45,3 47,3 49,8 2,0 4,5 Feb 54,3 50,7 58,8 (3,6) 4,5 Mar 53,7 47,9 56,9 (5,8) 3,3 Apr 57,6 54,6 61,1 (3,0) 3,6 Mei 61,9 59,4 65,6 (2,5) 3,7 Jun 59,4 59,8 63,8 0,4 4,3 Jul 51,8 50,9 56,8 (0,9) 4,9 Agus 42,8 42,9 48,2 0,1 5,4 Sep - - - - - 8
Perkembangan ICP Tahun 2008 s.d. 2014 (Periode Desember s.d. November) *Realisasi 2015 s.d. 31 Agustus 2015 9 USD/BBL 120 100 80 60 40 20 0 95.0 61.0 80.0 80.0 65.0 95.0 80.0 105.0 108.0 105.0 90.0 100.0 105.0 105.0 60.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBN 80.0 65.0 80.0 90.0 100.0 105.0 105.0 APBN-P 95.0 61.0 80.0 95.0 105.0 108.0 105.0 60.0 Realisasi 101.3 58.9 78.1 109.9 113.1 105.8 100.5 54.0 APBN APBN-P Realisasi ICP cenderung mengalami penurunan sejak Tahun 2012, dan perkiraan ICP untuk Tahun 2015 adalah di bawah USD100/BBL
10 Pengaruh ICP terhadap APBN Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara PPh Migas Subsidi Bea Keluar Penerimaan SDA Migas PNBP Lainnya (DMO) Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus
Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam 11 11
Perkembangan Penerimaan Migas Tahun 2008 s.d. 2014 Triliun Rupiah 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBN 166.0 226.8 174.4 215.3 231.3 257.3 286.0 327.0 APBN-P 257.2 151.2 215.0 249.6 278.0 267.1 309.9 139.4 Realisasi 304.4 184.6 221.0 278.4 301.6 305.6 320.3 63.7 Realisasi ICP 101.3 58.9 78.1 109.9 113.1 105.8 100.5 54.0 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 USD/Barrel Realisasi Penerimaan Migas sejak Tahun 2009 terus mengalami peningkatan *Realisasi 2015 s.d. 31 Agustus 2015 12
13 Penerimaan Migas TA 2014 Asumsi: APBN 2014 APBN-P 2014 Realisasi 2014 Lifting Minyak Bumi (MBOPD) 870 818 794 Lifting Gas Alam (MBOEPD) 1,240 1,224 1,224 ICP (US$/BBL) 105 105 100.5 Cost Recovery (Miliar US$) 15 15 16.1 Penerimaan Migas (Miliar Rp): APBN 2014 APBN-P 2014 Realisasi 2014 A. Penerimaan PPh Migas 76,073.63 83,889.79 87,431.07 1. Minyak Bumi 30,311.28 31,834.07 30,314.27 2. Gas Alam 45,762.35 52,055.72 57,116.79 B. PNBP SDA Migas 196,508.27 211,668.20 216,874.72 1. Minyak Bumi 142.943.08 154,750.37 141,058.61 2. Gas Alam 53,565.19 56,917.84 75,816.11 C. PNBP Migas Lainnya 13,446.70 14,375.33 15,948.33 1. Pendapatan Minyak Mentah DMO 13,446.70 14,375.33 15,458.59 2. Pendapatan Lainnya dari Keg. Hulu Migas - - 489.74 D. Total Penerimaan Migas 286,028.60 309,933.32 320,254.11
14 Perkiraan Penerimaan Migas 2015 KETERANGAN APBNP 2015 APBN Realisasi sd Agustus 2014 APBNP APBN Realisasi LIFTING MINYAK (MBOPD) 825 900 755 818 870 794 LIFTING GAS (MBOEPD) 1.221 1.248 1.178 1.224 1.240 1.224 COST RECOVERY (MILIAR US$) 14,1 16,1 15,0 15,0 HARGA RATA-RATA MINYAK MENTAH (US$/BBL) 60 105 54 105 105 100,48 KURS (RP/US$1) 12.500 11.900 13.119 11.600 10.500 11.868,67 Penerimaan Minyak Bumi & Gas Alam (Dalam Rp miliar) 130.899,67 312.971,64 295.557,99 272.581,64 304.307,18 A Penerimaan PPH 49.534,79 88.708,58 83.889,79 76.073,63 87.431,07 1. Minyak Bumi 13.653,93 34.473,49 31.834,07 30.311,28 30.314,27 2. Gas Alam 35.880,87 54.235,10 52.055,72 45.762,35 57.116,79 B Penerimaan SDA 81.364,88 224.263,06 59.134,49 211.668,20 196.508,02 216.876,11 1. Minyak Bumi 61.584,01 170.342,28 40.836,74 154.743,92 142.831,12 139.174,31 2. Gas Alam 19.780,87 53.920,79 18.297,75 56.924,28 53.676,90 77.701,80 Penerimaan Lainnya dari Minyak Bumi 8.474,82 13.993,20 4.535,12 14.375,33 13.446,70 15.948,98 A Pendapatan Minyak Mentah DMO 8.474,82 13.993,20 4.145,39 14.375,33 13.446,70 15.458,59 B Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas - - 389,73 - - 490,39 Total Penerimaan Migas dari Kegiatan Usaha Hulu Migas 139.374,49 326.964,84 63.669,61 309.933,32 286.028,34 320.256,15
Proporsi Penerimaan Migas 2014 20.6 4.8 27.3 Proporsi penerimaan minyak dan gas bumi (migas) terhadap pendapatan negara terus mengalami penurunan, dari 20,6 persen pada tahun 2014 menjadi diperkirakan 7,7 persen pada tahun 2016. 79.4 67.8 Sementara komposisi penerimaan migas yang terdiri dari PPh migas, SDA migas, dan Domestic Market Obligation (DMO) relatif memiliki proposi yang sama dari tahun ke tahun. APBNP 2015 6.1 35.5 RAPBN 2016 5.9 34.2 7.7 7.9 58.4 59.9 92.3 PPh Migas DMO SDA Migas 92.1 Migas Non-Migas 15
16 Sensitivitas APBN terhadap Migas URAIAN ICP Lifting +USD1 +10rb A. Pendapatan Negara 3,4-3,9 1,6-3,0 a. Penerimaan Perpajakan 0,8-0,8 0,2-0,4 b. PNBP 2,7-3,1 1,4-2,6 B. Belanja Negara 2,5-3,6 0,5-1,0 a. Belanja Pemerintah Pusat 1,8-2,5 0,1-0,3 b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 0,7-1,1 0,4-0,7 C. Surplus/(Defisit) Anggaran 0,3 0,9 1,1-2,0 D. Pembiayaan - - Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 0,3-0,9 1,1-2,0
Jenis Pendapatan Negara Realisasi Penerimaan (Audited) APBN-P No. Jenis Pendapatan 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Pendapatan Negara dan Hibah 1.210.600 100,00% 1.338.110 100,00% 1.438.891 100,00% 1.550.491 100,00% 1.761.643 100,00% I Penerimaan Perpajakan 873.874 72,19% 980.518 73,28% 1.077.307 74,87% 1.146.866 73,97% 1.489.255 84,54% PPh 431.122 465.070 506.443 546.181 679.370 PPn dan PPnBM 277.800 337.585 384.714 409.182 576.469 PBB 29.893 28.969 25.305 23.476 26.690 BPHTB (1) - - - - Cukai 77.010 95.028 108.452 118.086 145.740 Pajak Lainnya 3.928 4.211 4.937 6.293 11.729 Bea Masuk & Keluar 54.121 49.656 47.457 43.648 49.257 II PNBP 331.472 27,38% 351.805 26,29% 354.752 24,65% 398.591 25,71% 269.076 15,27% SDA Migas 193.491 15,98% 205.824 15,38% 203.629 14,15% 216.876 13,99% 81.365 4,62% SDA Non Migas 20.333 1,68% 20.020 1,50% 22.777 1,58% 23.972 1,55% 37.554 2,13% Laba BUMN 28.184 30.798 34.026 40.314 36.957 PNBP Lainnya 69.361 73.459 69.672 87.747 90.110 Pendapatan BLU 20.104 21.704 24.648 29.681 23.090 III Hibah 5.254 0,43% 5.787 0,43% 6.833 0,47% 5.035 0,32% 3.312 0,19% Peranan PNBP SDA terhadapat Pendapatan Negara (APBN) 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2011 2012 2013 2014 2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Peranan (%) 17,66% 16,88% 15,73% 15,53% 6,75% Peranan penerimaan PNBP SDA terhadap pendapatan negara (APBN) dari tahun ke tahun cenderung menurun dari 17,66% pada tahun 2011 menjadi 6,75% pada tahun 2015. 17
Sumber alternatif pendapatan negara dalam APBN 18 Kebijakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan negara: Penerimaan Perpajakan Ekstensifikasi & Intensifikasi melalui penegakan hukum, perbaikan administrasi, penyempurnaan regulasi. Penggalian potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan seperti sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi, serta sektor jasa keuangan. Penguatan dan perluasan basis data perpajakan. Intensifikasi pendapatan cukai melalui penyesuaian tarif cukai dengan memerhatikan kesejahteraan petani dan tembakau dan keberlangsungan industri rokok. Penerimaan Negara Bukan Pajak Optimalisasi sumber Migas yang sudah ada, serta peningkatan investasi di sumur Migas baru. Perbaikan pengawasan pengelolaan SDA (minerba, perikanan, dan kehutanan). Ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP melalui penyempurnaan PP tentang tarif dan jenis PNBP.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Dana Bagi Hasil (DBH) 19 19
PERUBAHAN POSTUR ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA APBN-P TA 2015 (dalam miliar rupiah) 2014 2015 PERUBAHAN POSTUR APBN-P APBN RAPBN-P APBN-P RAPBN-P APBN APBN-P RAPBN-P Nominal % Nominal % 1. Transfer ke Daerah 596.504 637.975,1 643.355,7 643.834,5 5.380,60 0,8 478.80 0,07 1.1. Dana Perimbangan 491.882 516.401,0 521.281,7 521.760,5 4.880,70 0,9 478,80 0,09 1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) 117.663 127.692,5 112.573,2 110.052,0 (15.119,30) (13,4) (2.521,20) (2,2) 1.1.1.1. DBH Pajak 46.116 50.568,7 54.156,6 54.216,6 3.587,90 6,6 60,00 0,1 1.1.1.2. DBH SDA 71.547 77.123,8 58.416,6 55.835,4 (18.707,20) (32,0) (2.581,20) (4,4) 1.1.2. Dana Alokasi Umum 341.219 352.887,8 352.887,8 352.887,8 - - 0,00-1.1.3. Dana Alokasi Khusus 33.000 35.820,7 55.820,7 58.820,7 20.000,00 35,8 3.000,00 5,4 1.2. Dana Otonomi Khusus 16.148 16.615,5 17.115,5 17.115,5 500,00 2,9 0,00-1.3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 523 547,5 547,5 547,5 - - 0,00-1.4. Dana Transfer Lainnya 87.948 104.411,1 104.411,1 104.411,1 - - 0,00-2. Dana Desa - 9.066,2 20.766,2 20.766,2 11.700,00 56,3 0,00 - J U M L A H 596.504 647.041,3 664.121,9 664.600,7 17.080,60 2,6 478,80 0,07 20
21 Dasar Hukum DBH SDA UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
22 Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2015 TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TRANSFER KE DAERAH Dana Perimbangan Dana Otsus Dana Keistimewaan DIY Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Otsus PAPUA Dana Otsus PAPUA BARAT Dana Otsus ACEH Dana Infras Otsus PAPUA Dana Infras Otsus PAPUA BARAT Tamb Penghasilan Guru Tunjangan Profesi Guru DBH Pajak DBH PBB DBH PPh DBH CHT DBH SDA Kehutanan Pertum DANA DESA Dana Transfer Lainnya Mulai dianggarkan dalam APBN TA 2015 Bantuan Op Sek (BOS) Dana Insentif Daerah (DID) Dana P2D2 Dana Darurat Perikanan Migas Panas Bumi
23 SUMBER PNBP SDA YANG DIBAGIHASILKAN Kehutanan Penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Penerimaan Dana Reboisasi (DR) Perikanan Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent) Penerimaan Royalti (Royalty) Pertambangan Migas Penerimaan SDA Minyak Bumi (- DMO, Fee UHM, Pajak-Pajak) Penerimaan SDA Gas Bumi (- DMO, Fee UHM, Pajak-Pajak) Pertambangan Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah (- kewajiban pajak dan pungutan lain) Iuran Tetap dan Iuran Produksi
24 Prinsip Pengalokasian DBH SDA BY ORIGIN BASED ON ACTUAL REVENUE o Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar. o Daerah lain (dalam provinsi ybs.) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu. Penyaluran DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan T.A. berjalan (Ps. 23 UU 33/2004).
25 Porsi Pembagian DBH SDA No. Jenis Penerimaan 1. Kehutanan Pusat Prov. UU 33/2004 jo. PP 55/2005 K/K Penghasil K/K Lain (Bagi Rata) Prov. Penghasil K/K UU Otsus Aceh a. IIUPH 20 16 64 - - - - - b. PSDH 20 16 32 32 - - - - c. Dana Reboisasi 60-40 - - - - - 2. Mineral dan Batubara a. Iuran Tetap 20 16 64-26 54 - - b. Royalti 20 16 32 32 26 54 - - 3. Perikanan 20-80 - - - - - 4. Minyak Bumi 84,5 3,1 6,2 6,2 5,17 10,33 70 70 5. Gas Bumi 69,5 6,1 12,2 12,2 10,17 20,33 70 70 6. Panas Bumi 20 16 32 32 - - - - Papua Barat
Pasal 181 ayat (1) huruf b angka 5) dan 6) dan Pasal 181 ayat (3) DBH SDA Migas Provinsi Aceh (UU 11/2006) DBH SDA MINYAK BUMI GAS BUMI Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Untuk Provinsi Aceh 15% dan Kab./Kota se-aceh 30% Paling sedikit 30% untuk pendidikan Otsus: 55% Tambahan untuk Provinsi 40% Aceh Paling banyak 70% untuk program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kab./Kota se-prov. Aceh Gubernur Membentuk Satuan Unit Kerja (Pasal 184) 26 26
Triliun Rp 27 Perkembangan DBH 120.0 111.5 110.1 103.9 100.0 96.9 88.5 80.0 62.6 62.0 60.0 54.0 55.8 40.0 42.9 48.9 42.5 46.0 41.9 54.2 20.0 0.0 26.2 24.1 20.6 15.5 13.9 16.7 21.2 13.8 18.8 10.6 2011 2012 2013 2014 2015 DBH Minyak Bumi DBH Gas DBH DBH Pajak DBH SDA o Penerimaan SDA cenderung tidak stabil o Berpotensi menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah
Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Pasal 36 ayat (2) 28 DBH SDA Migas Provinsi Papua Barat (UU 21/2001 jo. UU 35/2008)* DBH SDA MINYAK BUMI GAS BUMI Untuk Provinsi Papua Barat 15% dan Kab./Kota se-papua Barat 30% Otsus: Tambahan untuk Provinsi Papua Barat 55% 40% Pasal 36 ayat (2) Sekurang-kurangnya 30% dialokasikan untuk biaya pendidikan Sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi Note: *) SDA Migas hanya terdapat di Provinsi Papua Barat.
Alokasi Kurang Bayar DBH SDA APBN-P 2015 No. Jenis DBH Periode Penerimaan Tambahan KB 2014 Tambahan KB yang ditampung dalam APBN-P 2014 Sisa Kurang Bayar APBN 2015 Nominal % 1. Migas 12.965.883.104.000 3.994.222.030.000 8.971.661.074.000 69 - Minyak Bumi 2013 6.481.707.552.000 2.114.480.497.000 4.367.227.055.000 67 - Gas Bumi 2013 6.484.175.552.000 1.879.741.533.000 4.604.434.019.000 71 2. Mineral dan Batubara 3.111.081.269.000 757.591.322.000 2.353.489.947.000 76 - Iuran tetap 2013 145.385.907.000 49.627.026.000 95.758.881.000 66 - Royalti 2013 2.965.695.382.000 707.964.296.000 2.257.731.066.000 76 3. Kehutanan 337.206.717.000-337.206.717.000 100 - IIUPH 2010-2013 52.345.334.000-52.345.334.000 100 - PSDH 2010-2013 116.158.487.000-116.158.487.000 100 - DR 2010-2013 168.702.896.000-168.702.896.000 100 4. Perikanan 2010-2013 31.161.370.000-31.161.370.000 100 5. Panas Bumi 251.514.583.000-251.514.583.000 100 - Iuran Tetap Panas Bumi 2013 681.263.000-681.263.000 100 - Setoran Bag. Pemerintah 2010-2013 250.833.320.000-250.833.320.000 100 Jumlah 16.696.847.043.000 4.751.813.352.000 11.945.033.691.000 72 Catatan: 1. Merupakan penyelesaian kurang bayar DBH SDA sampai dengan tahun 2013. 2. Sisa kurang bayar sudah disalurkan ke Kas Daerah pada minggu pertama bulan April 2015 (PMK 58/PMK.07/2015). 29
Proporsi (%) Rerata Proporsi DBH Migas thd Penerimaan APBD Proporsi (%) Riau Kaltim Kepri Kaltara Sumsel Jambi NAD Lampung Pabar Jatim Jabar DKI Babel Kalsel Sulteng Maluku Sulsel Sumut Jateng 6.5 6 6.1 45 40 35 30 5.5 5.3 5.3 25 5 4.5 4.4 4.7 20 15 10 4 2011 2012 2013 2014 2015 5 0 Rerata Proporsi DBH Migas thd Penerimaan APBD Propinsi Sumber: diolah dari SIKD Terjadi kecenderungan menurunnya proporsi DBH Migas thd penerimaan APBD Rerata Proporsi DBH Migas/Penerimaan APBD Namun, kontribusi DBH Migas thd penerimaan APBD di beberapa daerah masih cukup signifikan 30
31 Penerimaan APBD No. * Anggaran. ** Forcasting. Jenis Penerimaan Tahun 2001 2009 2013 2014* 2015* 1 PAD 15,2 67,6 140,3 180 225** 2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa 81 308,1 529,5 596,3 664,6 DAU 60,3 186 311 341 352,9 DAK 0 24,7 31,7 33 58,8 DBH 20,7 76,1 103 117,7 110,0 Otsus+DIY+Dana Desa 0 9,5 13,4 16,7 38,45 Transfer Lainnya 0 11,8 70,4 87,9 104,4 PAD/TkD&DD 18,77 21,94 26,50 30,19 33,86 PAD yang semakin meningkat mengindikasikan peningkatan kemandirian daerah
Proporsi (%) Miliar Rp Proporsi DBH Migas thd Penerimaan APBD vs Dana Simpanan Pemda di Perbankan 45 14000 40 35 30 25 12000 10000 8000 20 15 10 5 6000 4000 2000 0 0 Propinsi Simpanan di Perbankan Rerata Proporsi DBH Migas/Penerimaan APBD Beberapa daerah penghasil migas mempunyai simpanan yang cukup tinggi di perbankan 32
33 Kesimpulan 1. Sektor migas masih menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang penting 2. Penerimaan negara dari sektor migas dipengaruhi oleh volatilitas ICP, lifting, dan nilai tukar 3. Dinamika global yang terjadi di sektor migas memerlukan antisipasi kebijakan dan upaya mitigasi yang memadai, baik di tingkat Pusat dan Daerah 4. Diperlukan upaya pengembangan alternatif sumber pendapatan oleh pemerintah daerah untuk meredam penurunan DBH Migas. 5. Pemanfaatan APBD perlu dilakukan secara lebih optimal untuk membiayai pembangunan daerah
34 34
35 Arah Kebijakan DBH SDA, 2016 o o o o o o Mempercepat penetapan alokasi DBH SDA melalui percepatan penyampaian data dari kementerian teknis; Menetapkan alokasi DBH SDA secara tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil; Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah; Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA; Mempercepat penyelesaian penghitungan PNBP SDA yang belum dibagihasilkan dan penyelesaian/penyaluran kurang bayar DBH SDA; dan Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana block grant bagi daerah (Penghapusan ketentuan DBH Migas 0,5%).
Asumsi Makro dan Perubahan DBH SDA Migas APBN-P 2015 36 No. Uraian APBN RAPBN-P APBN-P Perubahan (%) 1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 Asumsi Makro 1 Lifting Minyak (MBOPD) 900 849 825-8,3% -2,8% 2 Lifting Gas (MBOEPD) 1.248 1.177 1.221-2,2% 3,7% 3 Cost Recovery (Miliar US$) 16,1 16,5 14,0-13,0% -15,2% Harga Rata-Rata Minyak Mentah 4 (US$/Brl) 105 70 60-42,9% -14,3% 5 Kurs (Rp/US$1) 11.900 12.200 12.500 5,0% 2,5% PNBP Migas 224.263,1 95.637,3 81.364,9-63,7% -14,9% 1 Minyak Bumi 170.342,3 72.999,3 61.584,0-63,8% -15,6% 2 Gas Bumi 53.920,8 22.638,1 19.780,9-63,3% -12,6% DBH Migas 42.848,8 18.219,5 15.578,7-63,6% -14,5% 1 Minyak Bumi 26.403,0 11.314,9 9.545,5-63,8% -15,6% 2 Gas Bumi 16.445,8 6.904,6 6.033,2-63,3% -12,6%
Trillion Rupiah 37 Posisi Simpanan Pemda di Perbankan 300 278.7 250 200 150 115.2 100 68.9 68.3 71.6 59.8 62.1 80.4 99.2 94.4 50 18.6 22.2 21.5 24.6 41.9 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (June) Source: SEKI-BI Provice Municipality/City Total Regional Govt.