PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR Verifikasi Data Dukung BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI UNDIKSHA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 2013
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA POS Verifikasi Data Dukung Kode/No.: Tanggal : Revisi : Halaman: Digunakan untuk melengkapi Proses 1. Dirumuskan I Gst. Putu Sugiwinatha, ST. + Nyoman Marjaya,SE 2. Ditetapkan Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. 3. Dikendalikan Drs. I Nyoman Jampel, M.Pd Penanggungjawab Nama Jabatan Tanda tangan Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi + Kasubag Perencanaan Rektor Pembantu Rektor II Tanggal 1. Dasar hukum 1) Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara 4) Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 5) Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga Negara 6) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7) Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 8) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 9) Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 10) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Publik 11) Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PM.02 Tahun 2013
2. Tujuan Prosedur tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013 POS Verifikasi Data Dukung dibuat untuk memberikan acuan dan memandu proses dalam memverifikasi data dukung agar sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku, sasaran renstra undiksha, serta pagu indikatif PNBP Undiksha 3. Luas Lingkup Pihak yang terlibat dan yang menggunakan POS ini adalah Jajaran Pimpinan dan Staf Fakultas/Pasca Sarjana, Unit/Lembaga Rektorat yang menyelenggarakan kegiatan dengan anggaran DIPA Undiksha. 4. Definisi Istilah 1) SPTJM adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai data dukung administratif atas tanggung jawab pemohon terhadap usulan tersebut. 2) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah pelengkap dokumen DIPA memberikan petunjuk operasional dalam pencairan anggaran DIPA UNDIKSHA. 3) Data Dukung adalah segala dokumen yang dapat memperkuat penjelasan usulan dalam RKAKL seperti TOR, RAB, SK, Analisa instansi terkait, brosur internet dan dokumen lainny yang sejenis. 5. Prosedur 1) Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan RKA hasil raker (Minggu k-4 bulan Pebruari TS) 2) Rektor membentuk panitia Verifikasi Data Dukung RKA (Pebruari TS) 3) Ketua Tim menerima petunjuk atau arahan Rektor atau Pembantu Rektor II selaku Pimpinan Lembaga tentang tujuan dan tugas tim melalui rapat tim atau arahan langsung. (1 hari pada Pebruari TS) 4) Ketua SP4 selaku ketua tim merapatkan anggota tim bersama bagian perencanaan dan bagian keuangan selaku anggota tim untuk membagi tim menjadi 4 kelompok. (1 hari) 5) Ketua SP4 dibantu Kabag Perencanaan selaku wakil ketua menyusun jadwal verifikasi tiap-tiap fakultas / Pasca Sarjana / Lembaga /Bagian/Unit ( 2 hari) 6) Kabag Perencanaan beserta staf bagian PSI selaku anggota tim membantu menyiapkan kelengkapan (SBU, SBM, daftar hadir, print out pagu indikatif, dll) untuk keperluan verifikasi (minggu ke 4 Pebruari TS) 7) Kasubag Perencanaan beserta staf menggandakan jadwal yang telah disusun dan mengedarkan kepada tiap-tiap fakultas/pasca Sarjana /Lembaga /Bagian/Unit (Minggu ke-4 Pebruari TS). 8) Kabag Perencanaan mendampingi tim untuk melakukan verifikasi dan diawali dengan presensi, mengecek kelengkapan yang dibawa serta mencermati RAB dan TOR dan menyesuaikan dengan SBU dan SBM, pagu indikatif dan
6. Pejabat yang bertanggung jawab 7. Dokumen pendukung 8. Dokumen yang dihasilkan aturan hukum yang lainnya. Setiap RAB dan TOR yang dibuat harus ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing pengusul. Tim memberikan waktu paling lambat 1 (satu) minggu untuk memperbaiki RAB dan TOR yang telah diverifikasi oleh tim (Maret TS). 9) Ketua SP4 didampingi Kabag. Perencanaan kembali mengundang rapat semua tim untuk melaporkan hasil verifikasi masing-masing kelompok. Ketua SP4 memberikan saran dan masukan tentang permasalahan yang didapat dari masing-masing fakultas / Pasca Sarjana / Lembaga /Bagian/Unit. (Akhir Maret TS) 10) Setelah batas waktu penyetoran hasil perbaikan yang telah ditentukan berakhir, masing-masing tim kembali melakukan pengecekan TOR dan RAB yang sudah disetor dan menyesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila ada yang belum mengumpulkan TOR dan RAB, maka atas seijin Ketua Tim diberikan lagi tambahan waktu 3 (tiga) hari untuk mengumpulkannya. 11) Pimpinan Fakultas/Pasca Sarjana menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai data dukung administratif atas tanggung jawab pemohon terhadap usulan tersebut. 12) Ketua SP4 selaku ketua tim mengundang kembali semua anggota tim untuk rapat finalisasi hasil penyusunan dokumen verifikasi data dukung (April TS) 13) Ketua SP4 didampingi Kabag. PSI melaporkan hasil penyusunan dokumen verifikasi data dukung kepada pimpinan lembaga (Minggu ke-4 April TS). Rektor + Pembantu Rektor II Formulir Jadwal dan pembagian tugas Verifikasi Formulir Berita Acara Verifikasi Dokumen Data Dukung RKAKL Unit/Lembaga dan Fakultas/Pasca Sarjana Singaraja, 18 Juli 2013 Pembuat POS, I Gst. Putu Sugiwinatha, ST. NIP. 19640708 198602 1 001
Bagan alir