Lampiran II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 201 TANGGAL 1 AGUSTUS 201 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 1.20.1.20.0.00.00.. 1.20.1.20.0.00.00.. : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang) Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (Rp) Penjelasan % Perubahan Perubahan 1.20.1.20.0.00.00..1. 1.20.1.20.0.00.00..1.1. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.01. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.02. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.03. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.0. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.0. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.0. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.08. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.09. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.02. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.02.01. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.03. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.03.0. 1.20.1.20.0.00.00..2. Pendapatan 0,00 0,00-0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 0,00-0,00 BELANJA DAERAH 1.11..00,00 12.89.2.00,00 (2.822.398.200,00) (18,31) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.18.1.000,00 2.39..000,00 213.22.000,00 9, BELANJA PEGAWAI 2.18.1.000,00 2.39..000,00 213.22.000,00 9, Gaji dan Tunjangan 1..1.000,00 1.82.1.000,00.2.000,00,3 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.239.01.000,00 1.300.8.000,00 1.1.000,00,98 Tunjangan Keluarga 1.8.000,00 13.98.000,00 (8.3.000,00) (,) Tunjangan Jabatan 128..000,00 128..000,00-0,00 Tunjangan Fungsional Umum 3.88.000,00 3.88.000,00-0,00 Tunjangan Beras 110.00.000,00 10.0.000,00 (3.0.000,00) (3,0) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.0.000,00 38.0.000,00-0,00 Pembulatan Gaji 90.000,00 90.000,00-0,00 Iuran Asuransi Kesehatan 30.00.000,00 8.8.000,00 2.88.000,00 91,01 Tambahan Penghasilan PNS 18.800.000,00 180.80.000,00 (.320.000,00) (2,8) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.800.000,00 180.80.000,00 (.320.000,00) (2,8) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 22.000.000,00 393.120.000,00 11.120.000,00,00 Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan DPRD 22.000.000,00 393.120.000,00 11.120.000,00,00 BELANJA LANGSUNG 13.22.123.00,00 10.191.99.00,00 (3.03.2.200,00) (22,9) Halaman : 1
1.20.1.20.0.01. 1.20.1.20.0.01.01. 1.20.1.20.0.01.01..2.2. 1.20.1.20.0.01.01..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.01..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.01.02. 1.20.1.20.0.01.02..2.2. 1.20.1.20.0.01.02..2.2.03. 1.20.1.20.0.01.02..2.2.03.01. 1.20.1.20.0.01.02..2.2.03.02. 1.20.1.20.0.01.02..2.2.03.03. 1.20.1.20.0.01.0. 1.20.1.20.0.01.0..2.1. 1.20.1.20.0.01.0..2.1.01. 1.20.1.20.0.01.0..2.1.01.02. 1.20.1.20.0.01.0..2.1.01.03. 1.20.1.20.0.01.0..2.2. 1.20.1.20.0.01.0..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.0..2.2.01.02 1.20.1.20.0.01.0..2.2.03. 1.20.1.20.0.01.0..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.01.0..2.2.0. 1.20.1.20.0.01.0..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.01.0. 1.20.1.20.0.01.0..2.1. 1.20.1.20.0.01.0..2.1.01. 1.20.1.20.0.01.0..2.1.01.0. 1.20.1.20.0.01.0..2.1.03. 1.20.1.20.0.01.0..2.1.03.01 1.20.1.20.0.01.08. 1.20.1.20.0.01.08..2.1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.33.12.200,00 1.1.18.008,00 38.99.808,00 28, PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 3.000.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00 3.000.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00-0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00-0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.000.000,00 21.000.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000,00 21.000.000,00-0,00 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00-0,00 Belanja telepon 3.000.000,00 3.000.000,00-0,00 Belanja air 3.000.000,00 3.000.000,00-0,00 Belanja listrik 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS 2.000.000,00 2.000.000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI.000,00.000,00-0,00 Honorarium PNS.000,00.000,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 0.000,00 0.000,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 32.000,00 32.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.22.000,00 23.22.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 92.000,00 92.000,00-0,00 Belanja dokumen/administrasi tender 92.000,00 92.000,00-0,00 Belanja Jasa Kantor.800.000,00.800.000,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.800.000,00.800.000,00-0,00 Belanja Premi Asuransi 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 2.120.000,00 2.120.000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI 2.120.000,00 2.120.000,00-0,00 Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00-0,00 Honorarium/Upah Bulanan 1.200.000,00 1.200.000,00-0,00 Uang Lembur 2.920.000,00 2.920.000,00-0,00 Uang Lembur PNS 2.920.000,00 2.920.000,00-0,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.000.000,00 8.000.000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI 0.000,00 0.000,00-0,00 Halaman : 2
1.20.1.20.0.01.08..2.1.01. 1.20.1.20.0.01.08..2.1.01.02. 1.20.1.20.0.01.08..2.1.01.03. 1.20.1.20.0.01.08..2.2. 1.20.1.20.0.01.08..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.08..2.2.01.02 1.20.1.20.0.01.08..2.2.03. 1.20.1.20.0.01.08..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.01.10. 1.20.1.20.0.01.10..2.2. 1.20.1.20.0.01.10..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.10..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.01.10..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.01.11. 1.20.1.20.0.01.11..2.2. 1.20.1.20.0.01.11..2.2.0. 1.20.1.20.0.01.11..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.01.12. 1.20.1.20.0.01.12..2.2. 1.20.1.20.0.01.12..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.12..2.2.01.03. 1.20.1.20.0.01.12..2.2.03. 1.20.1.20.0.01.12..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.01.1. 1.20.1.20.0.01.1..2.2. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.01.10. 1.20.1.20.0.01.1. 1.20.1.20.0.01.1..2.1. 1.20.1.20.0.01.1..2.1.01. 1.20.1.20.0.01.1..2.1.01.01. Honorarium PNS 0.000,00 0.000,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 22.000,00 22.000,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 22.000,00 22.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.0.000,00 8.0.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0.000,00 0.000,00-0,00 Belanja dokumen/administrasi tender 0.000,00 0.000,00-0,00 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00-0,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.09.200,00 9.80.08,00 1.08,00 0,0 BELANJA BARANG DAN JASA 9.09.200,00 9.80.08,00 1.08,00 0,0 Belanja Bahan Pakai Habis 9.09.200,00 9.80.08,00 1.08,00 0,0 Belanja alat tulis kantor 8.09.200,00 8.80.08,00 1.08,00 0,08 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 10.800.000,00 10.800.000,00-0,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN.11.000,00.11.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA.11.000,00.11.000,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan.11.000,00.11.000,00-0,00 Belanja cetak.11.000,00.11.000,00-0,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 18.000.000,00 2.0.00,00.0.00,00 3,8 BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00 2.0.00,00.0.00,00 3,8 Belanja Bahan Pakai Habis 1.00.000,00 21.80.00,00.0.00,00 1,9 Belanja alat listrik dan elektronik 1.00.000,00 21.80.00,00.0.00,00 1,9 Belanja Jasa Kantor 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 11.000.000,00 11.000.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 11.000.000,00 11.000.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.000.000,00 11.000.000,00-0,00 Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor 11.000.000,00 11.000.000,00-0,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 80.0.000,00 80.0.000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI.0.000,00.0.000,00-0,00 Honorarium PNS.0.000,00.0.000,00-0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.0.000,00.0.000,00-0,00 Halaman : 3
1.20.1.20.0.01.1..2.2. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.03. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.03.0. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.0. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.1. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.1.01. 1.20.1.20.0.01.1..2.3. 1.20.1.20.0.01.1..2.3.2. 1.20.1.20.0.01.1..2.3.2.21. 1.20.1.20.0.01.1. 1.20.1.20.0.01.1..2.2. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.01.08. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.11. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.11.01. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.11.03. 1.20.1.20.0.01.18. 1.20.1.20.0.01.18..2.2. 1.20.1.20.0.01.18..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.18..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.01.18..2.2.1. 1.20.1.20.0.01.18..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.01.19. 1.20.1.20.0.01.19..2.1. 1.20.1.20.0.01.19..2.1.02. 1.20.1.20.0.01.19..2.1.02.02. 1.20.1.20.0.01.19..2.2. 1.20.1.20.0.01.19..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.19..2.2.01.01. BELANJA BARANG DAN JASA.200.000,00.200.000,00-0,00 Belanja Jasa Kantor 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Belanja surat kabar/majalah 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00-0,00 Belanja cetak 3.000.000,00 3.000.000,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas.00.000,00.00.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah.00.000,00.00.000,00-0,00 BELANJA MODAL 8.000.000,00 8.000.000,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 8.000.000,00 8.000.000,00-0,00 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 8.000.000,00 8.000.000,00-0,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 113.98.000,00 113.98.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 113.98.000,00 113.98.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.20.000,00 3.20.000,00-0,00 Belanja pengisian tabung gas 3.20.000,00 3.20.000,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman 110.8.000,00 110.8.000,00-0,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 3.38.000,00 3.38.000,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 20.00.000,00 20.00.000,00-0,00 Belanja makanan dan minuman tamu 2.800.000,00 2.800.000,00-0,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 30.000.000,00 21.20.000,00 381.20.000,00 112,21 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 21.20.000,00 381.20.000,00 112,21 Belanja Bahan Pakai Habis 8.00.000,00 8.00.000,00-0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.00.000,00 8.00.000,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 331.00.000,00 13.120.000,00 381.20.000,00 11,0 Belanja perjalanan dinas luar daerah 331.00.000,00 13.120.000,00 381.20.000,00 11,0 PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS 38.900.000,00 38.900.000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI 38.00.000,00 38.00.000,00-0,00 Honorarium Non PNS 38.00.000,00 38.00.000,00-0,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 38.00.000,00 38.00.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 00.000,00 00.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 00.000,00 00.000,00-0,00 Belanja alat tulis kantor 00.000,00 00.000,00-0,00 Halaman :
1.20.1.20.0.02. 1.20.1.20.0.02.08. 1.20.1.20.0.02.08..2.1. 1.20.1.20.0.02.08..2.1.01. 1.20.1.20.0.02.08..2.1.01.02. 1.20.1.20.0.02.08..2.1.01.03. 1.20.1.20.0.02.08..2.3. 1.20.1.20.0.02.08..2.3.11. 1.20.1.20.0.02.08..2.3.11.10. 1.20.1.20.0.02.08..2.3.13. 1.20.1.20.0.02.08..2.3.13.0. 1.20.1.20.0.02.08..2.3.1. 1.20.1.20.0.02.08..2.3.1.0. 1.20.1.20.0.02.08..2.3.1.08. 1.20.1.20.0.02.08..2.3.1.1. 1.20.1.20.0.02.08..2.3.1. 1.20.1.20.0.02.08..2.3.1.0. 1.20.1.20.0.02.08..2.3.1.09. 1.20.1.20.0.02.09. 1.20.1.20.0.02.09..2.1. 1.20.1.20.0.02.09..2.1.01. 1.20.1.20.0.02.09..2.1.01.02. 1.20.1.20.0.02.09..2.1.01.03. 1.20.1.20.0.02.09..2.2. 1.20.1.20.0.02.09..2.2.01. 1.20.1.20.0.02.09..2.2.01.02 1.20.1.20.0.02.09..2.2.03. 1.20.1.20.0.02.09..2.2.03.23. 1.20.1.20.0.02.09..2.3. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.03. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.03.09. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.30.33.000,00 1.38.18.000,00 18.2.000,00 13,89 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 0,00.000.000,00.000.000,00 0,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 2.00.000,00 2.00.000,00 0,00 Honorarium PNS 0,00 2.00.000,00 2.00.000,00 0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 1.30.000,00 1.30.000,00 0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 1.30.000,00 1.30.000,00 0,00 BELANJA MODAL 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0,00.00.000,00.00.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan AC 0,00.00.000,00.00.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 0,00 3.39.200,00 3.39.200,00 0,00 Belanja modal Pengadaan tempat tidur 0,00 3.39.200,00 3.39.200,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 0,00 9.90.000,00 9.90.000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan dispenser 0,00 1.30.000,00 1.30.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 0,00 3.39.000,00 3.39.000,00 0,00 Belanja modal pengadaan peralatan/perlengkapan dapur 0,00.3.000,00.3.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 0,00 2.81.800,00 2.81.800,00 0,00 Belanja Pengadaan Strika dan Meja Setrika 0,00 3.00,00 3.00,00 0,00 Belanja Modal Karpet 0,00 2.1.00,00 2.1.00,00 0,00 PENGADAAN PERALATAN KANTOR 200.000.000,00 23.280.000,00 3.280.000,00 18,1 BELANJA PEGAWAI 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Honorarium PNS 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1.30.000,00 1.30.000,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.30.000,00 1.30.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.30.000,00 1.000.000,00 (1.30.000,00) (9,) Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 Belanja dokumen/administrasi tender 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 Belanja Jasa Kantor 1.30.000,00 0,00 (1.30.000,00) (100,00) Belanja SMS Center Pemkab Demak 1.30.000,00 0,00 (1.30.000,00) (100,00) BELANJA MODAL 18.90.000,00 232.80.000,00 3.30.000,00 29,9 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 100.000.000,00 100.000.000,00-0,00 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up Halaman : 100.000.000,00 100.000.000,00-0,00
1.20.1.20.0.02.09..2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 29.800.000,00 8.11.20,00 18.31.20,00 1,1 1.20.1.20.0.02.09..2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 13.800.000,00 19.200.000,00.00.000,00 39,13 1.20.1.20.0.02.09..2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan AC 1.000.000,00 28.91.20,00 12.91.20,00 81,01 1.20.1.20.0.02.09..2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 18.000.000,00.30.000,00 2.30.000,00 11,9 1.20.1.20.0.02.09..2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook 10.000.000,00 29.30.000,00 19.30.000,00 193,0 1.20.1.20.0.02.09..2.3.12.0. Belanja modal Pengadaan printer 8.000.000,00 1.000.000,00 8.000.000,00 100,00 1.20.1.20.0.02.09..2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 1.10.000,00 21.0.000,00.00.000,00 2,2 1.20.1.20.0.02.09..2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 0,00.00.000,00.00.000,00 0,00 1.20.1.20.0.02.09..2.3.13.0. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.09..2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Meja Podium 3.10.000,00 3.10.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.09..2.3.1. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 0,00 3.18.0,00 3.18.0,00 0,00 1.20.1.20.0.02.09..2.3.1.0. Belanja modal Pengadaan dispenser 0,00 3.18.0,00 3.18.0,00 0,00 1.20.1.20.0.02.09..2.3.1. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 9.000.000,00 9.000.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.09..2.3.1.01. Belanja modal Pengadaan kamera.000.000,00.000.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.09..2.3.1.10. Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD Player 2.000.000,00 2.000.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.09..2.3.1. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi.000.000,00.000.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.09..2.3.1.02. Belanja modal Pengadaan faximili.000.000,00.000.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.20. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 100.000.000,00 11.2.000,00 1.2.000,00 1,3 1.20.1.20.0.02.20..2.1. BELANJA PEGAWAI 0.000,00 0.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.20..2.1.01. Honorarium PNS 0.000,00 0.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.20..2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 22.000,00 22.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.20..2.1.01.03. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 22.000,00 22.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.20..2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.0.000,00 11.0.000,00 1.2.000,00 1,9 1.20.1.20.0.02.20..2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.00.000,00 22.12.000,00.2.000,00 2,1 1.20.1.20.0.02.20..2.2.01.02 Belanja dokumen/administrasi tender 00.000,00 00.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.20..2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik.000.000,00 9.2.000,00.2.000,00 90,0 1.20.1.20.0.02.20..2.2.01.0. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.000.000,00 12.000.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.20..2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.20..2.2.03.1. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 1.20.1.20.0.02.20..2.2.20. Belanja Pemeliharaan.90.000,00.90.000,00 10.000.000,00 1,9 1.20.1.20.0.02.20..2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung.90.000,00.90.000,00 10.000.000,00 1,9 1.20.1.20.0.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 300.000.000,00 30.000.000,00 0.000.000,00 13,33 Halaman :
1.20.1.20.0.02.22..2.1. 1.20.1.20.0.02.22..2.1.01. 1.20.1.20.0.02.22..2.1.01.02. 1.20.1.20.0.02.22..2.1.01.03. 1.20.1.20.0.02.22..2.2. 1.20.1.20.0.02.22..2.2.01. 1.20.1.20.0.02.22..2.2.01.02 1.20.1.20.0.02.22..2.2.01.12. 1.20.1.20.0.02.22..2.2.02. 1.20.1.20.0.02.22..2.2.02.02. 1.20.1.20.0.02.22..2.2.03. 1.20.1.20.0.02.22..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.02.22..2.2.20. 1.20.1.20.0.02.22..2.2.20.03. 1.20.1.20.0.02.23. 1.20.1.20.0.02.23..2.2. 1.20.1.20.0.02.23..2.2.0. 1.20.1.20.0.02.23..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.02.23..2.2.0.02. 1.20.1.20.0.02.23..2.2.0.03. 1.20.1.20.0.02.23..2.2.0.0. 1.20.1.20.0.02.2. 1.20.1.20.0.02.2..2.2. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.0. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.0.02. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.0.03. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.0.0. 1.20.1.20.0.02.2. 1.20.1.20.0.02.2..2.2. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.20. BELANJA PEGAWAI 1.9.000,00 1.9.000,00-0,00 Honorarium PNS 1.9.000,00 1.9.000,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1.0.000,00 1.0.000,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 900.000,00 900.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 298.02.000,00 338.02.000,00 0.000.000,00 13,2 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 Belanja dokumen/administrasi tender 2.000.000,00 2.000.000,00-0,00 Belanja Pengisian Pengharum Ruangan 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 Belanja Bahan/Material.200.000,00.200.000,00-0,00 Belanja bahan/bibit tanaman.200.000,00.200.000,00-0,00 Belanja Jasa Kantor.90.000,00.90.000,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.90.000,00.90.000,00-0,00 Belanja Pemeliharaan 200.8.000,00 20.8.000,00 0.000.000,00 19,91 Belanja Pemeliharaan Gedung 200.8.000,00 20.8.000,00 0.000.000,00 19,91 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 138.80.000,00 138.80.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 138.80.000,00 138.80.000,00-0,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 138.80.000,00 138.80.000,00-0,00 Belanja Jasa Service 18.000.000,00 18.000.000,00-0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 38.20.000,00 38.20.000,00-0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas.0.000,00.0.000,00-0,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan.200.000,00.200.000,00-0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 98.8.000,00 98.8.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 98.8.000,00 98.8.000,00-0,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 98.8.000,00 98.8.000,00-0,00 Belanja Jasa Service 11.290.000,00 11.290.000,00-0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 21.8.000,00 21.8.000,00-0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 12.80.000,00 12.80.000,00-0,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 0.0.000,00 0.0.000,00-0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 10.3.000,00 10.3.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.3.000,00 10.3.000,00-0,00 Belanja Pemeliharaan 10.3.000,00 10.3.000,00-0,00 Halaman :
1.20.1.20.0.02.2..2.2.20.09. 1.20.1.20.0.02.28. 1.20.1.20.0.02.28..2.2. 1.20.1.20.0.02.28..2.2.20. 1.20.1.20.0.02.28..2.2.20.08. 1.20.1.20.0.02.29. 1.20.1.20.0.02.29..2.2. 1.20.1.20.0.02.29..2.2.20. 1.20.1.20.0.02.29..2.2.20.10. 1.20.1.20.0.03. 1.20.1.20.0.03.02. 1.20.1.20.0.03.02..2.1. 1.20.1.20.0.03.02..2.1.01. 1.20.1.20.0.03.02..2.1.01.02. 1.20.1.20.0.03.02..2.1.01.03. 1.20.1.20.0.03.02..2.2. 1.20.1.20.0.03.02..2.2.01. 1.20.1.20.0.03.02..2.2.01.02 1.20.1.20.0.03.02..2.2.12. 1.20.1.20.0.03.02..2.2.12.02. 1.20.1.20.0.03.02..2.2.12.03. 1.20.1.20.0.03.02..2.2.12.0. 1.20.1.20.0.03.02..2.2.12.0. 1.20.1.20.0.0. 1.20.1.20.0.0.03. 1.20.1.20.0.0.03..2.2. 1.20.1.20.0.0.03..2.2.1. 1.20.1.20.0.0.03..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.0.03..2.2.1. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Dinas 10.3.000,00 10.3.000,00-0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.33.000,00 100.000.000,00 1.3.000,00 18,1 BELANJA BARANG DAN JASA 8.33.000,00 100.000.000,00 1.3.000,00 18,1 Belanja Pemeliharaan 8.33.000,00 100.000.000,00 1.3.000,00 18,1 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor 8.33.000,00 100.000.000,00 1.3.000,00 18,1 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR 18.000.000,00 2.80.000,00.80.000,00 3,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00 2.80.000,00.80.000,00 3,00 Belanja Pemeliharaan 18.000.000,00 2.80.000,00.80.000,00 3,00 Belanja Pemeliharaan Mebelair 18.000.000,00 2.80.000,00.80.000,00 3,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.2.000,00.2.000,00-0,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA.2.000,00.2.000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI 2.0.000,00 2.0.000,00-0,00 Honorarium PNS 2.0.000,00 2.0.000,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1.1.000,00 1.1.000,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 900.000,00 900.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.192.000,00 2.192.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00-0,00 Belanja dokumen/administrasi tender 2.000.000,00 2.000.000,00-0,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 0.192.000,00 0.192.000,00-0,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 99.00.000,00 99.00.000,00-0,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 18.02.000,00 18.02.000,00-0,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 91.0.000,00 91.0.000,00-0,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 100.900.000,00 100.900.000,00-0,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 199.90.000,00 299.90.000,00 100.000.000,00 0,01 199.90.000,00 299.90.000,00 100.000.000,00 0,01 BELANJA BARANG DAN JASA 199.90.000,00 299.90.000,00 100.000.000,00 0,01 Belanja Perjalanan Dinas 9.00.000,00 18.200.000,00 2.00.000,00,8 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.00.000,00 18.200.000,00 2.00.000,00,8 Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Halaman : 8 10.20.000,00 11.0.000,00.00.000,00,
1.20.1.20.0.0.03..2.2.1.03. 1.20.1.20.0.0. 1.20.1.20.0.0.01. 1.20.1.20.0.0.01..2.1. 1.20.1.20.0.0.01..2.1.03. 1.20.1.20.0.0.01..2.1.03.01 1.20.1.20.0.0.01..2.2. 1.20.1.20.0.0.01..2.2.01. 1.20.1.20.0.0.01..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1. 1.20.1.20.0.1.01. 1.20.1.20.0.1.01..2.1. 1.20.1.20.0.1.01..2.1.02. 1.20.1.20.0.1.01..2.1.02.01. 1.20.1.20.0.1.01..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.01..2.1.03.01 1.20.1.20.0.1.01..2.2. 1.20.1.20.0.1.01..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.01..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1.01..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.01..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.01..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.01..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.01..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.02. 1.20.1.20.0.1.02..2.2. 1.20.1.20.0.1.02..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.02..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.03. Belanja Bimbingan Teknis 10.20.000,00 11.0.000,00.00.000,00, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD.920.000,00.920.000,00-0,00.920.000,00.920.000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 18.000.000,00-0,00 Uang Lembur 18.000.000,00 18.000.000,00-0,00 Uang Lembur PNS 18.000.000,00 18.000.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.920.000,00 29.920.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 29.920.000,00 29.920.000,00-0,00 Belanja alat tulis kantor 29.920.000,00 29.920.000,00-0,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 9.801.301.00,00.090.029.92,00 (3.11.22.008,00) (3,8) PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 2.000.000,00 2.028.000,00 390.028.000,00 1,1 BELANJA PEGAWAI 20.800.000,00 3.20.000,00 22.20.000,00 108, Honorarium Non PNS 11.200.000,00 1.00.000,00.300.000,00,2 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 11.200.000,00 1.00.000,00.300.000,00,2 Uang Lembur 9.00.000,00 2.920.000,00 1.320.000,00 10,00 Uang Lembur PNS 9.00.000,00 2.920.000,00 1.320.000,00 10,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000,00 18.08.000,00 3.08.000,00 1,9 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 12.8.000,00 12.8.000,00 0,00 Belanja alat tulis kantor 0,00.30.000,00.30.000,00 0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00.22.000,00.22.000,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 9.000.000,00.800.000,00 8,0 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 9.000.000,00.800.000,00 8,0 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 310.00.000,00 310.00.000,00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 310.00.000,00 310.00.000,00 0,00 HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMDA DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA.000.000,00 20.000.000,00 (2.000.000,00) (,) BELANJA BARANG DAN JASA.000.000,00 20.000.000,00 (2.000.000,00) (,) Belanja Makanan dan Minuman.000.000,00 20.000.000,00 (2.000.000,00) (,) Belanja makanan dan minuman rapat.000.000,00 20.000.000,00 (2.000.000,00) (,) RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 2.020.000,00 2.020.000,00-0,00 Halaman : 9
1.20.1.20.0.1.03..2.1. 1.20.1.20.0.1.03..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.03..2.1.03.01 1.20.1.20.0.1.03..2.2. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.1.01. 1.20.1.20.0.1.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.1. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.03.01 1.20.1.20.0.1.0..2.2. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.03. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1.01. 1.20.1.20.0.1.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.2. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.0.02 1.20.1.20.0.1.0..2.2.10. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.10.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.10.0 1.20.1.20.0.1.0..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1.01. 1.20.1.20.0.1.0. BELANJA PEGAWAI 2.920.000,00 2.920.000,00-0,00 Uang Lembur 2.920.000,00 2.920.000,00-0,00 Uang Lembur PNS 2.920.000,00 2.920.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.100.000,00 21.100.000,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman 23.300.000,00 23.300.000,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 23.300.000,00 23.300.000,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00-0,00 RAPAT-RAPAT PARIPURNA 29.280.000,00 29.280.000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI 29.280.000,00 29.280.000,00-0,00 Uang Lembur 29.280.000,00 29.280.000,00-0,00 Uang Lembur PNS 29.280.000,00 29.280.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 20.000.000,00-0,00 Belanja Jasa Kantor 8.00.000,00 8.00.000,00-0,00 Belanja Dekorasi.200.000,00.200.000,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman 198.000.000,00 198.000.000,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 198.000.000,00 198.000.000,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 33.00.000,00 33.00.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.00.000,00 33.00.000,00-0,00 KEGIATAN RESES 9.000.000,00 9.000.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00 9.000.000,00-0,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.000.000,00 0.000.000,00-0,00 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 0.000.000,00 0.000.000,00-0,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00-0,00 Belanja sewa meja kursi 30.000.000,00 30.000.000,00-0,00 Belanja Sewa Sound System 0.000.000,00 0.000.000,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman 0.000.000,00 0.000.000,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0.000.000,00 0.000.000,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.000.000,00 9.000.000,00-0,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH Halaman : 10 1.0.800.000,00 00.000.000,00 (.800.000,00) (2,08)
1.20.1.20.0.1.0..2.2. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1.01. 1.20.1.20.0.1.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.2. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1.03. 1.20.1.20.0.1.10. 1.20.1.20.0.1.10..2.2. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.11. 1.20.1.20.0.1.11..2.1. 1.20.1.20.0.1.11..2.1.01. 1.20.1.20.0.1.11..2.1.01.02. 1.20.1.20.0.1.11..2.1.01.03. 1.20.1.20.0.1.11..2.2. 1.20.1.20.0.1.11..2.2.03. 1.20.1.20.0.1.11..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.11..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.11..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.11..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.11..2.2.1.02. BELANJA BARANG DAN JASA 1.0.800.000,00 00.000.000,00 (.800.000,00) (2,08) Belanja Bahan Pakai Habis 8.00.000,00 30.00.000,00 (.30.000,00) (,22) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.00.000,00 30.00.000,00 (.30.000,00) (,22) Belanja Perjalanan Dinas 98.00.000,00 39.90.000,00 (98.0.000,00) (1,80) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 98.00.000,00 39.90.000,00 (98.0.000,00) (1,80) PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 3.90.000.000,00 9.00.000,00 (2.929.00.000,00) (,00) BELANJA BARANG DAN JASA 3.90.000.000,00 9.00.000,00 (2.929.00.000,00) (,00) Belanja Bahan Pakai Habis 10.00.000,00.30.000,00 (.00.000,00) (8,2) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.00.000,00.30.000,00 (.00.000,00) (8,2) Belanja Perjalanan Dinas 1.98.00.000,00 32.10.000,00 (1..0.000,00) (8,2) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.98.00.000,00 32.10.000,00 (1..0.000,00) (8,2) Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.908.000.000,00 0.000.000,00 (1.38.000.000,00) (1,0) Belanja Bimbingan Teknis 1.908.000.000,00 0.000.000,00 (1.38.000.000,00) (1,0) KUNJUNGAN KERJA/ STUDI BANDING KELUAR DAERAH 2.91.900.000,00 2.1.899.992,00 (00.000.008,00) (1,88) BELANJA BARANG DAN JASA 2.91.900.000,00 2.1.899.992,00 (00.000.008,00) (1,88) Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.9.900.000,00 2..899.992,00 (00.000.008,00) (1,9) Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.9.900.000,00 2..899.992,00 (00.000.008,00) (1,9) PENYUSUNAN RANPERDA INISIATIF DPRD 209.3.000,00 192.3.000,00 (1.000.000,00) (8,12) BELANJA PEGAWAI 2.3.000,00 1.2.000,00 (90.000,00) (0,00) Honorarium PNS 2.3.000,00 1.2.000,00 (90.000,00) (0,00) Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1.20.000,00 0.000,00 (00.000,00) (0,00) Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.12.000,00.000,00 (0.000,00) (0,00) BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 190.90.000,00 (1.00.000,00) (,) Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00 120.000.000,00 (80.000.000,00) (0,00) Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 200.000.000,00 120.000.000,00 (80.000.000,00) (0,00) Belanja Makanan dan Minuman.000.000,00 8.30.000,00 1.30.000,00 20,3 Belanja makanan dan minuman rapat.000.000,00 8.30.000,00 1.30.000,00 20,3 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 2.20.000,00 2.20.000,00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 2.20.000,00 2.20.000,00 0,00 Halaman : 11
1.20.1.20.0.1.1. 1.20.1.20.0.1.1..2.2. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.03. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.03.13. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.1.01. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.18. 1.20.1.20.0.1.18..2.1. 1.20.1.20.0.1.18..2.1.01. 1.20.1.20.0.1.18..2.1.01.01. 1.20.1.20.0.1.18..2.2. 1.20.1.20.0.1.18..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.18..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.18..2.2.0. 1.20.1.20.0.1.18..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.1.18..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.18..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.18..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.18..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.19. 1.20.1.20.0.1.19..2.1. 1.20.1.20.0.1.19..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.19..2.1.03.01 1.20.1.20.0.1.19..2.1.03.02 1.20.1.20.0.1.19..2.2. PUBLIKASI, DOKUMENTASI, KOMUNIKASI/INFORMASI DAN KEPROTOKOLAN KEGIATAN KEDEWANAN 92.108.000,00 11.108.000,00 2.000.000,00 2,1 BELANJA BARANG DAN JASA 92.108.000,00 11.108.000,00 2.000.000,00 2,1 Belanja Bahan Pakai Habis.200.000,00.200.000,00-0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas.200.000,00.200.000,00-0,00 Belanja Jasa Kantor 0.928.000,00 3.8.000,00 (.30.000,00) (10,39) Belanja Dokumentasi 13.828.000,00 22.8.000,00 8.830.000,00 3,8 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 3.900.000,00 900.000,00 30,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.100.000,00 3.000.000,00 (1.100.000,00) (31,1) Belanja Perjalanan Dinas 13.980.000,00.30.000,00 32.30.000,00 231, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.100.000,00 1.200.000,00 8.100.000,00 100,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah.880.000,00 30.10.000,00 2.20.000,00 12, PENYUSUNAN BUKU MEMORI RISALAH DPRD KABUPATEN DEMAK 8..000,00 8..000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI 9.00.000,00 9.00.000,00-0,00 Honorarium PNS 9.00.000,00 9.00.000,00-0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.00.000,00 9.00.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 39.2.000,00 39.2.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 880.000,00 880.000,00-0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 880.000,00 880.000,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Belanja cetak 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.12.000,00 8.12.000,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.12.000,00 8.12.000,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.920.000,00 2.920.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.920.000,00 2.920.000,00-0,00 PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD MASA BHAKTI 201-2019 1.33.00,00 1.33.00,00-0,00 BELANJA PEGAWAI 8.2.000,00 8.2.000,00-0,00 Uang Lembur 8.2.000,00 8.2.000,00-0,00 Uang Lembur PNS.08.000,00.08.000,00-0,00 Uang Lembur Non PNS 1.39.000,00 1.39.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.28.00,00 1.28.00,00-0,00 Halaman : 12
1.20.1.20.0.1.19..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.02. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.02.0. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.03. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.03.13. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.0. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.10. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.10.01. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.10.0. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.10.0 1.20.1.20.0.1.19..2.2.10.11. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.1.01. 1.20.1.20.0.1.19..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.20. 1.20.1.20.0.1.20..2.2. 1.20.1.20.0.1.20..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.20..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1.20..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.20..2.2.03. 1.20.1.20.0.1.20..2.2.03.13. 1.20.1.20.0.1.20..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.20..2.2.03.1. Belanja Bahan Pakai Habis 3.208.00,00 3.208.00,00-0,00 Belanja alat tulis kantor 1.18.00,00 1.18.00,00-0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Belanja Bahan/Material 2.0.000,00 2.0.000,00-0,00 Belanja Bahan. 2.0.000,00 2.0.000,00-0,00 Belanja Jasa Kantor 20.80.000,00 20.80.000,00-0,00 Belanja Dokumentasi 1.0.000,00 1.0.000,00-0,00 Belanja Dekorasi 11.20.000,00 11.20.000,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.80.000,00.80.000,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.30.000,00 8.30.000,00-0,00 Belanja cetak 8.30.000,00 8.30.000,00-0,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 11.0.000,00 11.0.000,00-0,00 Belanja sewa meja kursi 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Belanja sewa tenda 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Belanja Sewa Sound System.000.000,00.000.000,00-0,00 Belanja Sewa Karpet 0.000,00 0.000,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman 0.1.000,00 0.1.000,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0.1.000,00 0.1.000,00-0,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.3.000,00 12.3.000,00-0,00 Belanja pakaian adat daerah 12.3.000,00 12.3.000,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 3.0.000,00 3.0.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.00.000,00 1.00.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.30.000,00 2.30.000,00-0,00 PENETAPAN DAN PELANTIKAN PIMPINAN DPRD MASA BHAKTI 201-2019 0.000.000,00 0.000.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0.000.000,00 0.000.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.92.000,00 2.92.000,00-0,00 Belanja alat tulis kantor 8.000,00 8.000,00-0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Belanja Jasa Kantor.300.000,00.300.000,00-0,00 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 Belanja Dekorasi 00.000,00 00.000,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.800.000,00.800.000,00-0,00 Halaman : 13
1.20.1.20.0.1.20..2.2.0. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.00.000,00 1.00.000,00-0,00 1.20.1.20.0.1.20..2.2.0.01. Belanja cetak 1.00.000,00 1.00.000,00-0,00 1.20.1.20.0.1.20..2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.32.000,00 3.32.000,00-0,00 1.20.1.20.0.1.20..2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.32.000,00 3.32.000,00-0,00 1.20.1.20.0.1.20..2.2.1. Belanja Perjalanan Dinas 1.00.000,00 1.00.000,00-0,00 1.20.1.20.0.1.20..2.2.1.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.00.000,00 1.00.000,00-0,00 Jumlah Belanja 1.11..00,00 12.89.2.00,00 (2.822.398.200,00) (18,31) Surplus/(Defisit) (1.11..00,00) (12.89.2.00,00) 2.822.398.200,00. PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 0,00-0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00-0,00.3. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan neto Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA) (1.11..00,00) (12.89.2.00,00) 2.822.398.200,00 (18,31) Halaman : 1