DATA POKOK APBN 2005 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR TABEL Tabel 1 : Asumsi Ekonomi Makro, 2005.. 1 Tabel 2 : Ringkasan APBN, 2005..... 2 Tabel 3 : Pendapatan Negara, 2005. 3 Tabel 4 : Belanja Pemerintah Pusat, 2005... 4 Tabel 5 : Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2005.. 6 Tabel 6 : Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, 2005.. 9 Tabel 7 : Subsidi, 2005... 12 Tabel 8 : Transfer ke Daerah, 2005.. 13 Tabel 9 : Pembiayaan Anggaran, 2005... 14
TABEL 1 ASUMSI EKONOMI MAKRO 2005 Indikator 2005 2006 2007 2008 2009 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi APBN RAPBN-P RAPBN Produk Domestik Bruto - Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,7 5,5 6,3 6,1 6,0 4,3 5,0 - Nominal (Miliar Rp) 2.774.281,1 3.339.216,8 3.949.321,4 4.954.028,9 5.327.537,9 5.425.404,7 6.050.054,5 Inflasi y.o.y (%) 17,1 6,6 6,6 11,1 6,2 5,0 5,0 Kurs rupiah (Rp/US$) 9.705 9.164 9.140 9.691 9.400 10.600 10.000 SBI 3 Bulan rata-rata (%) 9,1 11,7 8,0 9,3 7,5 7,5 6,5 Harga Minyak (US$/barel) 51,8 63,8 69,7 97,0 80,0 61,0 60,0 Lifting Minyak (juta barel per hari) 0,999 0,959 0,899 0,931 0,960 0,960 0,965 1
TABEL 2 RINGKASAN APBN, 2005 (dalam miliar rupiah) 2005 2006 2007 2008 2009 LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P RAPBN A. Pendapatan Negara dan Hibah 495.224,2 637.987,2 707.806,1 981.609,4 985.725,3 872.631,8 911.475,8 I. Penerimaan Dalam Negeri 493.919,4 636.153,1 706.108,3 979.305,4 984.786,5 871.640,2 910.054,3 1. Penerimaan Perpajakan 347.031,1 409.203,0 490.988,6 658.700,8 725.843,0 652.121,9 729.165,2 a. Pajak dalam Negeri 331.791,9 395.971,5 470.051,8 622.358,7 697.347,0 632.098,8 702.033,9 b. Pajak Perdagangan Internasional 15.239,2 13.231,5 20.936,8 36.342,1 28.496,0 20.023,1 27.131,4 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 146.888,3 226.950,1 215.119,7 320.604,6 258.943,6 219.518,3 180.889,0 II. Hibah 1.304,8 1.834,1 1.697,7 2.304,0 938,8 991,6 1.421,5 B. Belanja Negara 509.632,4 667.128,7 757.649,9 985.730,7 1.037.067,3 1.005.673,6 1.009.485,7 I. Belanja Pemerintah Pusat 361.155,2 440.032,0 504.623,3 693.355,9 716.376,4 696.101,4 699.688,1 1. K/L 120.823,0 189.361,2 225.014,2 262.003,3 322.317,4 316.989,0 327.556,9 2. Non K/L 240.332,2 250.670,8 279.609,1 431.352,7 394.059,0 379.112,4 372.131,2 II. Transfer Ke Daerah 150.463,9 226.179,9 253.263,2 292.433,5 320.691,0 309.572,3 309.797,6 1. Dana Perimbangan 143.221,3 222.130,6 243.967,2 278.714,7 296.952,4 285.317,2 292.979,6 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 7.242,6 4.049,3 9.296,0 13.718,8 23.738,6 24.255,1 16.818,0 III. Suspen (1.986,7) 916,8 (236,5) (58,7) 0,0 0,0 0,0 C. Keseimbangan Primer 50.791,4 49.941,1 29.962,6 84.308,5 50.315,8 (22.991,0) 17.584,7 D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (14.408,2) (29.141,5) (49.843,8) (4.121,3) (51.342,0) (133.041,8) (98.009,9) E. Pembiayaan (E.I + E.II) 11.121,2 29.415,6 42.456,5 84.071,7 51.342,0 133.041,8 98.009,9 I. Pembiayaan Dalam Negeri 21.393,2 55.982,1 69.032,3 102.477,6 60.790,3 144.820,9 107.891,4 II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (10.272,0) (26.566,5) (26.575,8) (18.405,9) (9.448,2) (11.779,1) (9.881,5) Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan (3.287,0) 274,1 (7.387,2) 79.950,4 0,0 0,0 0,0 2
URAIAN TABEL 3 PENDAPATAN NEGARA, 2005 (dalam miliar rupiah) 2005 2006 2007 2008 2009 LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P RAPBN 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 347.031,1 409.203,0 490.988,6 658.700,8 725.843,0 652.121,8 729.165,2 a. Pajak dalam Negeri 331.792,0 395.971,5 470.051,8 622.358,7 697.347,0 632.098,7 702.033,9 i. Pajak Penghasilan 175.541,2 208.833,1 238.430,9 327.497,7 357.400,5 340.376,2 340.321,7 1. PPh Migas 35.143,2 43.187,9 44.000,5 77.018,9 56.723,5 49.500,4 39.882,7 2. PPh Nonmigas 140.398,0 165.645,2 194.430,4 250.478,8 300.677,0 290.875,8 300.439,0 ii. Pajak Pertambahan Nilai 101.295,8 123.035,9 154.526,8 209.647,4 249.508,7 203.084,0 267.028,0 iii. Pajak Bumi dan Bangunan 16.216,7 20.858,5 23.723,5 25.354,3 28.916,3 23.863,6 26.486,6 iv. BPHTB 3.431,9 3.184,5 5.953,4 5.573,1 7.753,6 6.980,0 7.354,8 v. Cukai 33.256,2 37.772,1 44.679,5 51.251,8 49.494,7 54.545,0 57.026,5 vi. Pajak Lainnya 2.050,2 2.287,4 2.737,7 3.034,4 4.273,2 3.250,0 3.816,3 b. Pajak Perdagangan Internasional 15.239,1 13.231,5 20.936,8 36.342,1 28.496,0 20.023,1 27.131,4 i. Bea Masuk 14.920,9 12.140,4 16.699,4 22.763,8 19.160,4 18.623,5 19.497,7 ii. Bea Keluar 318,2 1.091,1 4.237,4 13.578,3 9.335,6 1.399,6 7.633,6 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 146.888,5 226.950,2 215.119,7 320.604,6 258.943,6 219.518,3 180.889,0 a. Penerimaan SDA 110.467,4 167.473,9 132.892,6 224.463,0 173.496,5 139.996,6 111.453,9 i. Migas 103.762,1 158.086,1 124.783,7 211.617,0 162.123,1 129.088,1 101.259,3 1. Minyak bumi 72.822,3 125.145,4 93.604,5 169.022,2 123.029,7 92.432,4 75.645,8 2. Gas alam 30.939,8 32.940,7 31.179,2 42.594,7 39.093,3 36.655,7 25.613,5 ii. Non Migas 6.705,3 9.387,8 8.108,9 12.846,0 11.373,5 10.908,5 10.194,6 1. Pertambangan umum 3.190,5 6.781,4 5.877,9 9.511,3 8.723,5 8.723,5 7.115,6 2. Kehutanan 3.249,4 2.409,5 2.114,8 2.315,5 2.500,0 1.715,0 2.732,6 3. Perikanan 265,4 196,9 116,3 77,8 150,0 150,0 102,0 4. Pertambangan Panas Bumi - - - 941,4-320,0 244,4 b. Bagian Laba BUMN 12.835,2 21.450,6 23.222,5 29.088,4 30.794,0 29.214,7 23.005,1 d. PNBP Lainnya 23.585,9 38.025,7 56.873,4 63.319,0 49.210,8 44.416,1 36.719,1 a.l. Surplus Bank Indonesia 0,0 1.522,5 13.669,3 - - 2.646,4 - e. Pendapatan BLU - - 2.131,2 3.734,3 5.442,2 5.890,9 9.710,9 T o t a l 493.919,6 636.153,2 706.108,3 979.305,4 984.786,5 871.640,1 910.054,3 3
TABEL 4 BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2005 (miliar rupiah) Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P RAPBN 1. Belanja Pegawai 54.254,2 73.252,3 90.425,0 112.829,9 143.555,7 133.709,2 161.735,6 a. Gaji dan Tunjangan - 43.067,9 50.343,5 67.760,7 74.991,1 70.000,9 74.632,9 b. Honorarium dan Vakasi - 6.426,2 11.531,7 7.765,9 17.530,5 13.803,2 34.317,3 c. Kontribusi Sosial - 23.758,3 28.549,8 37.303,3 51.034,1 49.905,1 52.785,4 2.Belanja Barang 29.171,7 47.181,9 54.511,4 55.963,5 77.687,6 87.004,0 100.169,6 a. Belanja Barang - 26.583,8 29.864,6 28.352,9 57.521,3 52.013,8 56.134,3 b. Belanja Jasa - 7.785,1 9.020,5 9.041,1 9.823,8 11.907,0 10.779,3 c. Belanja Pemeliharaan - 3.905,6 4.787,8 4.906,5 2.637,1 6.140,5 7.848,5 d. Belanja Perjalanan - 8.907,5 9.006,9 11.128,3 2.362,9 12.736,2 16.287,4 e. BLU - - - 2.534,5 5.342,4 4.206,5 9.120,1 3. Belanja Modal 32.888,8 54.951,9 64.288,7 72.772,5 93.801,6 74.280,7 76.893,1 4. Pembayaran Bunga Utang 65.199,6 79.082,6 79.806,4 88.429,8 101.657,8 110.050,9 115.594,6 a. Utang Dalam Negeri 42.600,0 54.908,3 54.079,4 59.887,0 69.340,0 70.857,1 77.436,8 b. Utang Luar Negeri 22.599,6 24.174,3 25.727,0 28.542,8 32.317,8 39.193,8 38.157,8 5. Subsidi 120.765,3 107.431,8 150.214,4 275.291,5 166.701,6 159.950,7 144.355,1 A. Energi 104.449,2 94.605,4 116.865,9 223.013,2 103.568,6 102.461,7 99.409,3 B. Non Energi 16.316,1 12.826,4 33.348,6 52.278,2 63.133,0 57.489,0 44.945,8 6. Belanja Hibah - - - - - 31,6 34,4 4
Uraian Lanjutan 2005 2006 2007 2008 2009 LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P RAPBN 7. Bantuan Sosial 24.903,5 40.708,6 49.756,3 57.740,8 67.848,5 77.765,3 69.078,4 a. Penanggulangan Bencana - - - - 3.000,0 3.000,0 3.000,0 b. Bantuan yang diberikan oleh K/L - 40.708,6 49.756,3 57.740,8 64.848,5 74.765,3 66.078,4 8. Belanja Lain-lain 33.972,1 37.423,1 15.621,2 30.328,1 65.123,5 53.309,0 31.827,4 a. Policy Measures - - - - 15.765,0 1.000,0 4.625,0 b. Belanja Lainnya 33.972,1 37.423,1 15.621,2 30.328,1 49.358,5 52.309,0 27.202,4 T o t a l 361.155,2 440.032,1 504.623,3 693.356,0 716.376,3 696.101,4 699.688,2 5
KODE FUNGSI/SUBFUNGSI TABEL 5 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2005 (miliar rupiah) 2005 2006 2007 2008 2009 LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P RAPBN 01 PELAYANAN UMUM 255.603,2 283.341,1 316.139,3 534.567,2 494.766,2 472.097,2 479.200,3 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri 11.468,0 17.115,2 14.974,8 90.511,6 98.992,6 94.048,7 103.256,1 01.02 Bantuan Luar Negeri 2,4 0,1 (0,0) (0,0) - - - 01.03 Pelayanan Umum 3.002,4 7.851,5 712,1 628,0 1.093,9 1.039,3 523,1 01.04 Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek - 963,4 1.543,4 1.431,7 1.363,8 1.295,7 1.498,5 01.05 Pinjaman Pemerintah 74.921,7 78.769,8 79.197,7 87.520,7 101.657,8 110.050,9 115.594,6 01.06 Pembangunan Daerah 3.043,7 2.131,2 1.089,1 1.236,2 1.354,6 1.286,9 831,1 01.07 Litbang Pelayanan Umum 70,8 52,8 - - - - - 01.90 Pelayanan Umum Lainnya 163.094,3 176.458,1 218.622,5 353.240,5 290.303,6 264.385,1 257.496,9 02 PERTAHANAN 21.562,2 24.426,1 30.685,9 9.158,5 12.278,6 11.665,3 20.483,2 02.01 Pertahanan Negara 20.801,6 23.214,7 8.985,0 5.618,3 7.953,7 7.556,4 13.038,1 02.02 Dukungan Pertahanan 478,6 630,9 2.604,8 3.391,3 4.195,9 3.986,3 7.261,1 02.03 Bantuan Militer Luar Negeri - 75,8 31,5 34,4 40,9 38,9 41,7 02.04 Litbang Pertahanan 29,4 38,9 93,4 94,6 60,4 57,4 114,1 02.90 Pertahanan Lainnya 252,5 465,8 18.971,2 19,8 27,7 26,3 28,2 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 15.617,3 23.743,1 28.315,9 7.019,2 14.451,3 13.729,6 14.551,2 03.01 Kepolisian 11.619,2 17.383,7 8.940,7 2.891,8 9.987,1 9.488,4 9.890,7 03.02 Penanggulangan Bencana - 122,5 90,6 369,2 423,3 402,2 348,4 03.03 Pembinaan Hukum 2.690,1 4.125,3 3.384,7 3.758,1 4.040,9 3.839,1 4.312,1 03.04 Peradilan 1.037,2 1.655,7 (0,0) - - - - 03.05 Lembaga Pemasyarakatan 58,7 302,8 - - - - - 03.06 Litbang Ketertiban dan Keamanan - - - 0,0 - - - 03.90 Ketertiban dan Keamanan Lainnya 212,2 153,1 15.900,0 - - - - 04 EKONOMI 23.504,0 38.295,6 42.222,0 50.484,8 56.852,6 64.963,9 55.881,0 04.01 Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM 1.572,0 2.055,9 1.765,7 1.597,4 1.583,5 1.873,6 1.575,5 04.02 Tenaga Kerja 441,1 978,1 970,2 1.070,1 1.343,7 1.645,1 1.373,4 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan 4.959,3 8.345,7 7.570,3 11.241,8 9.327,3 10.934,2 8.980,6 04.04 Pengairan 3.355,0 5.311,1 4.231,8 4.980,0 5.442,0 6.465,8 5.378,2 04.05 Bahan Bakar dan Energi 2.126,6 3.065,1 2.900,7 3.324,6 4.445,2 4.883,9 3.789,0 04.06 Pertambangan 686,0 1.160,0 1.086,7 1.353,1 1.494,2 1.476,0 1.512,7 04.07 Industri dan Konstruksi 476,3 1.119,4 1.270,0 1.432,8 1.710,5 1.689,7 1.626,7 04.08 Transportasi 9.087,4 14.287,1 16.647,6 24.730,0 29.637,3 33.914,8 29.182,4 04.09 Telekomunikasi 262,1 950,1 472,8 546,5 1.584,8 1.568,2 2.189,7 04.10 Litbang Ekonomi 170,0 241,7 - - - - - 04.90 Ekonomi Lainnya 368,2 781,4 5.306,4 208,5 284,1 281,1 272,7 6
KODE FUNGSI/SUBFUNGSI Lanjutan 2005 2006 2007 2008 2009 LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P RAPBN 05 LINGKUNGAN HIDUP 1.333,9 2.664,5 4.952,6 5.315,1 7.035,1 6.683,8 7.752,8 05.01 Manajemen Limbah 314,7 325,6 348,0 478,4 525,0 498,8 477,2 05.02 Manajemen Air Limbah - 35,1 - - - - - 05.03 Penanggulangan Polusi 110,8 179,1 189,9 206,1 174,0 165,3 154,9 05.04 Konservasi Sumberdaya Alam 519,5 1.669,2 3.176,6 3.150,3 4.012,9 3.812,5 4.829,6 05.05 Tata Ruang dan Pertanahan 388,2 413,6 961,7 1.351,9 2.162,1 1.922,0 2.113,5 05.06 Litbang Lingkungan Hidup - 0,6 - - - - - 05.90 Lingkungan Hidup Lainnya 0,7 41,2 276,5 128,4 161,1 153,1 177,5 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 4.216,5 5.457,2 9.134,6 12.448,7 18.135,0 17.704,4 20.758,2 06.01 Pengembangan Perumahan 432,1 1.005,8 1.130,9 1.616,4 1.690,3 2.080,9 1.324,5 06.02 Pemberdayaan Komunitas Permukiman 599,8 1.232,8 2.435,3 2.083,5 3.273,6 3.110,1 3.283,0 06.03 Penyediaan Air Minum 477,9 860,7 1.425,7 2.138,7 2.975,9 2.827,2 3.017,7 06.04 Penerangan Jalan - - - - - - - 06.05 Litbang Perumahan dan Fasilitas Umum - - - - - - - 06.90 Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya 2.706,7 2.358,0 4.142,8 6.610,0 10.195,2 9.686,1 13.133,0-07 KESEHATAN 5.836,9 12.189,7 16.004,5 14.038,9 17.301,9 16.437,8 17.657,9 07.01 Obat dan Perbekalan Kesehatan 359,2 924,0 884,6 1.388,6 1.411,1 1.340,6 1.496,7 07.02 Pelayanan Kesehatan Perorangan 2.093,1 4.839,2 8.070,3 8.780,6 9.952,9 9.455,9 10.404,6 07.03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3.053,7 4.152,4 3.348,1 1.715,7 3.754,4 3.566,9 3.468,9 07.04 Kependudukan dan Keluarga Berencana - 329,2 433,8 479,7 637,8 605,9 691,9 07.05 Litbang Kesehatan 65,0 144,9 197,7 198,5 130,2 123,7 160,4 07.90 Kesehatan Lainnya 265,8 1.799,9 3.070,0 1.475,9 1.415,5 1.344,8 1.435,3 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 588,6 905,4 1.851,2 1.293,7 1.489,7 1.415,3 1.831,3 08.01 Pengembangan Pariwisata dan Budaya 301,1 510,2 492,8 611,6 651,3 618,7 865,3 08.02 Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 251,4 308,0 536,6 571,9 683,9 649,7 810,9 08.03 Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran 2,3 77,1 442,8 110,2 154,5 146,8 155,2 08.04 Litbang Pariwisata dan Budaya - - - - - - - 08.90 Pariwisata dan Budaya Lainnya 33,8 10,2 379,0 - - - - 09 AGAMA 1.312,3 1.411,2 1.884,2 745,7 830,3 788,8 913,1 09.01 Peningkatan Kehidupan Beragama 1.186,8 1.289,6 419,6 607,8 741,3 704,3 809,9 09.02 Kerukunan Hidup Beragama 72,7 34,7 24,4 20,6 30,5 29,0 30,5 09.03 Litbang Agama 8,7 16,9 20,0 44,9 33,0 31,4 33,0 09.90 Pelayanan Keagamaan Lainnya 44,1 70,0 1.420,2 72,4 25,5 24,2 39,6 7
KODE FUNGSI/SUBFUNGSI Lanjutan 2005 2006 2007 2008 2009 LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P RAPBN 10 PENDIDIKAN 29.307,9 45.303,9 50.843,4 55.298,0 89.918,1 87.463,4 77.401,7 10.01 Pendidikan Anak Usia Dini 281,7 306,3 444,1 496,2 665,6 632,4 880,2 10.02 Pendidikan Dasar 12.310,4 22.773,9 22.494,5 24.627,5 38.297,5 37.140,5 31.704,0 10.03 Pendidikan Menengah 3.963,0 4.703,9 4.118,3 3.842,7 7.660,5 7.429,1 5.423,8 10.04 Pendidikan Non-Formal dan Informal 1.207,2 837,3 1.202,8 779,4 1.355,8 1.314,9 952,4 10.05 Pendidikan Kedinasan 659,0 722,2 213,1 274,3 195,0 189,1 182,5 10.06 Pendidikan Tinggi 7.055,7 9.729,0 6.904,4 13.096,4 24.279,1 23.545,9 20.872,8 10.07 Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan 2.564,3 3.863,5 5.078,4 11.089,7 16.253,1 15.762,5 16.427,6 10.08 Pendidikan Keagamaan 69,7 2.081,5 192,4 287,7 645,9 626,4 501,7 10.09 Litbang Pendidikan 1.020,0 259,8 550,8 803,5 565,7 548,6 456,8 10.90 Pendidikan Lainnya 177,0 26,5 9.644,6 0,8 - - - 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 2.103,8 2.303,3 2.650,4 2.986,4 3.317,5 3.151,8 3.257,4 11.01 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Orang Sakit dan Cacat 18,1 - - - - - - 11.02 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Lansia 2,0 - - - - - - 11.03 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, Pejuang 19,6 27,0 - - - - - 11.04 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga 421,4 72,0 719,9 679,6 748,6 711,2 758,7 11.05 Pemberdayaan Perempuan 91,6 93,3 116,4 95,8 87,7 83,3 92,6 11.06 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 17,4 29,4 480,3 481,1 561,4 533,4 559,1 11.07 Bantuan Perumahan - - - - - - - 11.08 Bantuan dan Jaminan Sosial 723,4 691,3 1.148,8 1.546,7 1.700,6 1.615,6 1.628,0 11.09 Litbang Perlindungan Sosial 48,1 64,6 87,0 65,3 81,3 77,3 81,3 11.90 Perlindungan Sosial Lainnya 762,2 1.325,7 98,0 117,8 137,8 130,9 137,8 T O T A L 361.155,2 440.031,2 504.623,5 693.356,0 716.376,3 696.101,4 699.688,1 8
TABEL 6 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI, 2005 (miliar rupiah) 2005 2006 2007 2008 2009 KODE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P *) PAGU INDIKATIF RAPBN 1 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 153,6 130,5 141,8 159,1 337,7 316,3 225,4 170,4 2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 673,7 939,9 1.068,7 1.283,4 1.948,4 1.752,2 1.949,6 1.949,6 4 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 269,5 566,6 847,4 1.258,8 1.725,5 1.587,0 2.078,0 2.028,0 5 MAHKAMAH AGUNG 1.229,8 1.948,2 2.663,6 4.001,2 5.473,1 5.077,5 5.181,3 5.181,3 6 KEJAKSAAN AGUNG 777,7 1.401,1 1.590,8 1.622,0 1.911,2 2.391,1 2.398,5 2.534,5 7 SEKRETARIAT NEGARA 603,1 729,9 1.174,5 1.105,6 1.532,9 1.244,2 1.748,3 1.801,2 8 WAKIL PRESIDEN 47,3 157,1 - - - - - - 10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 637,6 1.158,0 3.118,2 5.303,0 8.702,2 8.122,8 10.634,0 12.024,8 11 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 3.160,0 3.152,8 3.376,2 3.707,0 5.221,0 4.112,5 5.561,7 5.561,7 12 DEPARTEMEN PERTAHANAN A A 20.828,5 8 23.922,8 30.611,1 31.348,7 33.667,6 6 32.861,1 36.488,7 40.688,7 13 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM 1.953,0 2.875,9 3.574,3 3.845,9 4.391,4 4.391,4 4.640,2 4.533,1 15 DEPARTEMEN KEUANGAN 3.621,3 5.167,0 6.999,2 12.051,1 15.369,6 14.450,5 15.481,0 15.282,4 18 DEPARTEMEN PERTANIAN 2.659,9 5.551,2 6.532,3 7.203,9 8.170,8 7.200,4 7.951,0 7.950,5 19 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 1.204,2 1.126,5 1.484,5 1.414,8 1.763,0 1.704,0 1.664,4 1.657,1 20 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.117,1 4.657,6 5.141,6 5.442,5 6.745,1 7.388,8 7.567,8 6.401,1 22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 3.978,5 6.769,7 9.070,4 13.477,1 16.977,8 18.614,8 16.178,9 15.964,9 23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 23.117,4 37.095,1 40.475,8 43.546,9 62.098,3 60.309,0 57.976,5 51.796,5 24 DEPARTEMEN KESEHATAN 6.508,9 12.260,6 15.530,6 15.871,9 20.273,5 18.889,0 20.183,0 20.773,7 25 DEPARTEMEN AGAMA 6.497,3 10.023,3 13.298,9 14.874,7 26.656,6 25.053,4 25.344,1 26.027,1 26 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.068,3 2.069,4 2.451,1 2.352,5 2.828,1 2.949,7 2.825,1 2.860,3 27 DEPARTEMEN SOSIAL 1.661,9 2.221,4 2.766,0 3.213,5 3.427,2 3.270,1 3.427,9 3.427,7 29 DEPARTEMEN KEHUTANAN 959,4 1.485,2 1.761,0 3.174,7 2.616,9 2.193,4 3.158,8 3.175,2 32 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.745,8 2.566,3 2.343,1 2.398,9 3.447,6 3.102,4 3.098,0 3.104,0 33 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 13.328,9 19.186,7 22.769,5 30.670,0 34.987,5 39.056,9 33.973,0 34.277,1 34 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 67,3 76,3 179,9 176,3 207,4 187,0 208,4 208,4 35 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 44,0 65,6 58,7 78,8 129,1 89,7 111,4 111,4 36 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 64,2 68,1 92,3 87,1 99,3 65,2 100,5 100,5 40 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 447,4 609,7 882,8 1.021,2 1.118,2 1.193,0 1.116,2 1.366,6 41 KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA 25,1 155,1 261,8 148,3 176,4 131,9 114,2 114,2 9
Lanjutan 2005 2006 2007 2008 2009 KODE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P *) PAGU INDIKATIF RAPBN 42 KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 1.379,8 342,6 437,1 451,2 424,4 418,1 410,6 634,8 43 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 226,9 300,9 414,2 415,3 376,4 349,4 402,2 401,9 44 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 916,7 930,2 1.280,8 982,1 749,8 756,3 747,1 733,9 47 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 85,4 116,9 143,6 122,9 117,0 106,3 132,9 132,9 48 KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 773,3 169,8 79,7 93,3 121,8 111,8 123,8 122,8 50 BADAN INTELIJEN NEGARA 668,9 1.012,4 1.048,0 932,0 982,9 982,9 984,0 984,0 51 LEMBAGA SANDI NEGARA 437,6 690,3 1.042,4 598,7 497,9 497,9 497,9 497,9 52 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 19,9 29,6 27,5 25,1 25,6 25,6 30,2 30,2 54 BADAN PUSAT STATISTIK 351,5 912,1 1.173,6 1.318,2 1.706,3 1.517,0 1.759,0 5.049,0 55 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 138,0 198,1 252,6 312,3 393,1 377,4 558,3 558,3 56 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 948,6 1.211,5 1.602,9 2.093,7 2.858,4 2.713,3 2.724,2 2.742,3 57 PERPUSTAKAAN NASIONAL 108,2 138,7 271,8 280,2 366,6 349,5 346,1 341,7 59 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 429,1 1.235,7 1.016,0 0 996,0 20610 2.061,0 20610 2.061,0 24754 2.475,4 26549 2.654,9 60 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 11.638,2 16.449,9 19.922,4 21.100,0 24.816,7 24.685,0 25.642,7 25.828,7 63 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 229,7 302,3 377,6 546,2 661,4 609,8 636,7 627,7 64 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 44,1 72,3 126,3 144,5 128,2 128,2 193,1 193,1 65 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 164,2 183,2 258,2 308,1 376,8 342,7 365,0 365,0 66 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 170,1 285,7 234,5 264,9 324,8 302,3 246,9 246,9 67 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 73,9 230,2 384,8 918,4 1.091,8 1.292,4 927,2 927,2 68 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 596,0 637,5 994,2 1.156,0 1.196,0 1.166,9 1.239,1 1.229,1 74 KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA 12,4 36,6 28,5 32,7 55,1 55,1 61,0 58,1 75 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 220,5 521,8 610,4 679,0 801,1 769,3 846,6 854,9 76 KOMISI PEMILIHAN UMUM 8,4 318,1 468,6 453,7 956,6 870,7 951,3 951,3 77 MAHKAMAH KONSTITUSI 110,7 204,6 149,7 158,1 193,2 160,1 183,3 169,0 78 PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN - 33,0 77,0 30,9 113,2 105,3 113,4 113,4 79 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA - 396,6 570,5 567,1 478,6 471,4 490,9 489,4 80 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL - 250,9 308,6 308,4 382,0 362,3 392,2 402,3 81 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI - 413,4 502,3 526,4 523,0 506,5 532,0 534,0 82 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL - 162,5 174,4 183,4 206,2 201,1 215,2 229,0 83 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL - 144,9 224,0 197,6 359,5 346,4 441,9 443,0 84 BADAN STANDARDISASI NASIONAL - 31,1 36,0 74,7 74,1 68,0 61,1 61,1 85 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR - 46,9 53,4 47,0 55,6 51,6 55,7 57,3 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA - 126,0 157,2 161,5 193,9 184,8 197,5 196,0 10
Lanjutan 2005 2006 2007 2008 2009 KODE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P *) PAGU INDIKATIF RAPBN 87 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 83,9 95,7 115,5 115,0 111,7 106,4 104,4 88 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA - 228,5 288,4 296,1 360,1 334,0 437,7 437,7 89 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN - 437,1 482,1 547,0 610,2 562,6 643,1 642,1 90 DEPARTEMEN PERDAGANGAN - 1.128,7 1.233,6 1.144,5 1.302,4 1.471,0 1.318,4 1.233,2 91 KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 84,1 369,2 419,6 590,8 964,2 1.346,8 904,5 904,5 92 KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA 120,9 457,4 641,2 734,2 858,1 806,6 993,9 983,9 93 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI - 221,7 163,8 204,3 315,2 294,6 392,1 392,1 94 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS 414,7 9.976,7 6.532,8 7.619,1 - - - - 95 DEWAN PERWAKILAN DAERAH - 149,2 201,9 235,2 462,2 390,3 468,4 468,4 100 KOMISI YUDISIAL RI - 34,9 79,1 79,6 99,8 74,9 58,3 58,3 103 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA - - 46,7 94,5 147,5 107,9 172,1 172,1 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI - - - 209,7 262,5 244,7 252,8 252,8 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO - - 113,9 513,0 11477 1.147,7 592,1 12161 1.216,1 12161 1.216,1 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - - - - - - - 110,2 107 BADAN SAR NASIONAL - - - - - - 565,7 565,7 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - - - - - - - 82,3 J U M L A H 120.823,0 189.361,2 225.014,2 259.701,9 322.317,4 316.989,0 323.899,8 327.556,9 1) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan adalah karena pembulatan 2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited) 3) Tahun 2005-2006 Kepresidenan *) Angka perkiraan realisasi merupakan hasil analisis teknikal berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya yang dianggap sebagai daya serap alami (natural) dan tidak berpengaruh terhadap pagu masing-masing K/L 11
TABEL 7 SUBSIDI, 2005 (miliar rupiah) Jenis 2005 2006 2007 2008 2009 LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P RAPBN A. ENERGI 104.449,2 94.605,4 116.865,9 223.013,2 103.568,6 102.461,7 99.409,3 1. Subsidi BBM 95.598,5 64.212,1 83.792,3 139.106,7 57.605,0 54.300,1 58.975,5 2. Subsidi Listrik 8.850,6 30.393,3 33.073,5 83.906,5 45.963,7 48.161,6 40.433,8 B. Non ENERGI 16.316,1 12.826,5 33.348,6 52.278,3 63.133,0 57.489,0 44.945,7 1. Subsidi Pangan 6.356,9 5.320,2 6.584,3 12.095,9 12.987,0 12.987,0 11.844,3 2. Subsidi Pupuk 2.527,3 3.165,7 6.260,5 15.181,5 17.537,0 18.437,0 11.291,5 3. Subsidi Benih 147,7 131,1 479,0 985,2 1.315,4 1.315,4 1.563,5 4. PSO 934,6 1.795,0 1.025,0 1.729,1 1.360,0 1.360,0 1.536,9 5. Subsidi Bunga Kredit Program 149,0 286,2 347,5 939,3 4.683,6 4.709,5 5.287,7 6. Subsidi Minyak Goreng - - 24,6 225,7 - - - 7. Subsidi Pajak 6.200,6 1.863,8 17.113,6 21.018,2 25.250,0 18.330,0 13.421,8 8. Subsidi Kedele - - - 103,3 - - - 9. Subsidi Obat Generik - - - - - 350,0-10. Subsidi Lainnya - 264,4 1.514,0 - - - - TOTAL 120.765,3 107.431,8 150.214,4 275.291,5 166.701,6 159.950,7 144.355,1 12
TABEL 8 TRANSFER KE DAERAH, 2005 (dalam miliar rupiah) 2005 2006 2007 2008 2009 LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P RAPBN I. DANA PERIMBANGAN 143.221,3 222.130,6 243.967,1 278.714,7 296.952,4 285.317,1 292.979,6 A. DANA BAGI HASIL 50.479,2 64.900,3 62.941,9 78.420,2 85.718,7 74.083,4 76.586,1 1. Pajak 23.709,6 28.227,1 34.990,4 37.879,0 45.754,4 38.563,3 46.859,3 a. Pajak Penghasilan 5.439,6 6.052,6 7.965,3 9.988,3 10.089,2 8.207,4 13.173,8 b. Pajak Bumi dan Bangunan 14.935,7 18.994,9 22.584,6 22.251,8 27.446,8 22.811,0 25.217,2 c. BPHTB 3.334,3 3.179,6 4.440,6 5.638,9 7.253,6 6.480,0 7.354,8 d. Cukai - - - - 964,8 1.065,1 1.113,4 e. Pengembalian DBH Pajak - - (0,1) - - - - 2. Sumber Daya Alam 26.769,6 36.673,2 27.951,9 40.739,6 39.964,3 35.520,1 29.726,8 a. Migas 22.633,3 31.635,8 21.978,8 33.094,5 31.359,8 26.390,1 22.214,2 i. Minyak Bumi 12.551,7 18.818,0 12.237,5 18.916,3 19.152,5 13.640,1 11.985,2 ii. Gas Bumi 10.081,6 12.817,9 9.741,3 14.178,2 12.207,3 10.750,0 8.229,0 iii. Kurang salur - - - - - 2.000,0 2.000,0 b. Pertambangan Umum 2.584,2 3.624,9 4.227,6 6.191,7 6.978,8 7.200,3 5.692,4 c. Kehutanan 1.334,0 1.212,7 1.724,2 1.389,4 1.505,8 800,6 1.543,0 d. Perikanan 218,1 199,7 166,0 64,0 120,0 120,0 81,6 e. Pertambangan Panas Bumi - - - - - 1.009,1 195,5 f. Pengembalian DBH Sumber Daya Alam - - (144,7) - - - - 3. Suspen - - (0,3) (198,4) - - - B. DANA ALOKASI UMUM 88.765,4 145.664,2 164.787,4 179.507,1 186.414,1 186.414,1 195.805,6 1. DAU Murni 88.765,4 145.664,2 164.787,4 179.507,1 186.414,1 186.414,1 186.950,7 2. DAU tambahan tunjangan profesi guru - - - - - - 8.854,9 C. DANA ALOKASI KHUSUS 3.976,7 11.566,1 16.237,8 20.787,3 24.819,6 24.819,6 20.587,9 II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN 7.242,6 4.049,3 9.296,0 13.718,8 23.738,6 24.255,1 16.818,0 A. DANA OTONOMI KHUSUS 1.775,3 3.488,3 4.045,7 7.510,3 8.856,6 9.526,6 8.878,0 B. DANA PENYESUAIAN 5.467,3 561,1 5.250,3 6.208,5 14.882,0 14.728,6 7.940,0 J U M L A H 150.463,9 226.179,9 253.263,1 292.433,5 320.691,0 309.572,3 309.797,6 13
TABEL 9 PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2005 (miliar rupiah) 2005 2006 2007 2008 2009 Keterangan LKPP LKPP LKPP LKPP APBN RAPBN-P RAPBN A. Pembiayaan Dalam Negeri 21.393,2 55.982,1 69.032,3 102.477,6 60.790,3 144.821,0 107.891,4 I. Perbankan Dalam Negeri (2.550,0) 18.912,9 11.143,3 16.159,3 16.629,2 55.983,5 7.129,2 a.l - Rekening Dana Investasi - 2.000,0 4.000,0 300,0 3.690,0 3.690,0 5.504,2 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - - 279,0-2.106,3 51.274,5 - - Sisa Anggaran Lebih - - - - - - 1.000,0 II. Non Perbankan Dalam Negeri 23.943,2 37.069,2 57.889,0 86.318,3 44.161,1 88.837,5 100.762,3 1. Privatisasi (neto) (5.195,0) 399,7 304,3 82,3 500,0 - - 2. Hasil Pengelolaan Aset 6.563,5 2.684,0 2.412,6 2.819,8 2.565,0 (164,5) 1.200,0 3. Surat Berharga Negara (neto) 22.574,7 35.985,5 57.172,2 85.916,3 54.719,0 102.091,0 104.429,1 4. Pinjaman Dalam Negeri - - - - - - 1.000 5. Dana Investasi Pemerintah dan Restr. BUMN - (2.000,0) (2.000,0) (2.500,0) (13.622,9) (13.089,0) (5.866,8) a. Dana Dukungan Infrastruktur - (2.000,0) (2.000,0) - - - - b. Investasi Pemerintah - - - (1.000,0) (500,0) (500,0) (927,5) c. PMN dan Restrukturisasi BUMN - - - (1.500,0) (10.136,4) (10.674,0) (2.000,0) d. Dana Kontinjensi - - - - (1.000,0) (1.000,0) (1.050,0) e. Dana Bergulir - - - - (1.986,5) (915,0) (975,0) f. Cadangan Pembiayaan - - - - - - (914,3) B. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (10.272,0) (26.566,5) (26.575,8) (18.405,9) (9.448,2) (11.779,1) (9.881,5) I. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 29.089,1 29.672,6 34.070,0 50.218,7 52.161,0 70.686,8 57.605,8 1. Pinjaman Program 12.264,8 13.579,6 19.607,5 30.100,4 26.440,0 31.783,0 24.443,0 2. Pinjaman Proyek 16.824,2 16.093,0 14.462,6 20.118,3 25.721,0 38.903,8 33.162,8 a. Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 14.575,6 16.093,0 14.462,6 14.929,0 25.721,0 25.912,1 24.519,0 b. Penerimaan Penerusan Pinjaman 2.248,6 - - 5.189,3-12.991,7 8.643,8 II. Penerusan Pinjaman (2.248,6) (3.558,0) (2.723,4) (5.189,3) - (12.991,7) (8.643,8) III. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (37.112,4) (52.681,1) (57.922,5) (63.435,3) (61.609,2) (69.474,2) (58.843,5) Total 11.121,2 29.415,6 42.456,5 84.071,7 51.342,0 133.041,9 98.009,9 Produk Domestik Bruto 2.774.281,1 3.339.216,9 3.949.321,4 4.954.028,9 5.327.537,9 5.425.404,7 6.050.054,5 Nilai Tukar (Rp/US$) 9.705 9.164 9.140 9.691 9.400 10.600 10.000 14