Kata Pengantar Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun ini Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga merumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (RENJA) pada Tahun ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Lalu, Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan, terakhir adalah Penutup. Yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan, dana Indikatif dan sumbernya, prakiraan Kenaikan dana berdasarkan pagu Indikatif, dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Bagian Adminitrasi Pembanguan pada satu tahun anggaran. Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun Pada Bagian Adminitrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Lamongan, Januari 2018 RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN i
DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Landasan Hukum... 2 1.3 Maksud Dan Tujuan... 4 1.4 Sistematika Penulisan... 5 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD... 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD... 11 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD... 13 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 13 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan... 16 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional... 18 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD... 18 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten... 24 4.2 Prioritas Perangkat Daerah... 26 RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ii
BAB IV PENUTUP 5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan... 28 5.2 Rencana Tindak Lanjut... 29 RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN iii
DAFTAR TABEL 1. Tabel 2.1...... 9 2. Tabel 2.2...... 12 3. Tabel 2.3...... 15 4. Tabel 3.1...... 20 5. Tabel 3.2...... 22 6. Tabel 4.1...... 25 7. Tabel 4.2...... 27 RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjematani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Mengingat renja sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembanguan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja Perangkat Daerah harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan : a. Persiapan penyusunan; b. Penyusunan rancangan awal; c. Penyusunan rancangan; RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1
d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah; e. Perumusan rancangan akhir; dan f. Penetapan. Selanjutnya Renja Setda Kabupaten Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2019. 1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8); RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 2021; 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 1.3 Maksud Dan Tujuan Adapun Maksud dan Tujuan di bentuknya Renja Perangkat Daerah antara lain : a. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2019. b. Tujuan Sedangkan tujuan disusunnya Renja sebagai pedoman : 1) Pelaksanaan Perangkat Daerah; 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan; 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah. RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renja Setda Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja 1.4 Sistematika Penulisan Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Bab ini memuat : 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini memuat : 3.1 Telaah Terhadah Kebijakan Nasional; 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah; 3.3 Program Dan Kegiatan. Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 5
Bab V PENUTUP Bab ini memuat : a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan b. Kaidah-kaidah pelaksanaan c. Rencana Tindak Lanjut RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2017, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui : a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Renja sekretariat daerah kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pada Tahun 2017 total anggaran sebesar 1.741.652.900,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 program dan 7 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi belanja sebesar Rp. 1.680.964.200,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97%. RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 7
Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2018 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2018 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Periode 2016-2021, dikarenakan Rencana Kerja 2018 masih dalam tahun berjalan. Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2017 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut : RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 8
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (terlampir) RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 9
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut : 1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, didukung oleh 2 program, dimana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meliputi : a. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Dan Evaluasi Pembangunan Daerah b. Program Optimalisasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Bagian Administrasi Pembangunan, memiliki 7 kegiatan pendukung dan kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah : a. Meningkatnya Kinerja Aparatur Daerah Dalam Kegiatan Pembangunan b. Terwujudnya Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM), Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. c. Tersusunnya Pelaporan, Evaluasi Dan Monitoring Kegiatan Pembangunan d. Tersusunnya Laporan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah. e. Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Lamongan f. Tercapainya Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) g. Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang efisien dan transparan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE) dengan mengunakan Aplikasi Sistem pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 10
Elektronik (SPSE) Kabupaten Lamongan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut : RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Setda Kabupaten Lamongan (terlampir) RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 12
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Untuk mencapai tugas pokok dan fungsi di Bagian Administrasi Pembangunan menitik beratkan pada kegiatan fisik dan Administrasi Pembangunan dari kegiatan yang di laksanakan di Kabupaten Lamongan sehingga Bagian Administrasi Pembangunan memberikan beberapan isu penting yang timbul di masyarakat umum antara lain : 1. Administratif Pembangunan yang kurang tertib. Adanya keterlambatan dalam pengiriman dokumen kontrak/spk ke Bagian Administrasi Pembangunan; 2. Kualitas pembangunan yang kurang diperhatikan. Adanya pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan secara tergesa-gesa sehingga pekerjaan kurang maksimal, ini dikarenakan kurang memahami isi dari dokumen kotrak/spk; 3. Pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat waktu selaku Pengendali, terus berupaya meningkatkan dan menekankanfungsi pengawasan yang dilakukan konsultan pengawas pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi guna pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga pelaksanaan kegiatan fisik konstruksi dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 13
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi. Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan. Program dan kegiatan Tahun 2019 yang telah diusulkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan. RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 14
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Lamongan (terlampir) RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 15
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari usulan maka Bagian Administrasi Pembangunan mengharapkan di masing masing program dan kegiatan dapat di laksanakan secara maksimal dengan cara yaitu : 1. Tertib Administratif sangat mengharapkan tertib administrasi sehingga pada saat pengendalian kegiatan pembangunan daerah dapat mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dan dapat melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 2. Pengendalian pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Lamongan. Guna mengoptimalkan hasil pembangunan yang berkualitas maka Bagian Administrasi Pembangunan mengharapkan dari penyedia jasa yang professional, oleh karena itu untuk mendapatkan hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan pengendalian. Dengan Layanan Pengadaan secara elektronik, pengadaan barang/jasa pemerintah bisa lebih terpadu, efektif dan efisien, dengan cara aktif melakukan input RUP yang secara periodik dapat melakukan pengendalian baik penyerapan anggaran dan pelaksanaan pemilihan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 3. Mengevaluasi Pelaksanaan Pembangunan. Sehubungan dengan adaya perkembangan teknologi yang semakin modern maka melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan melakukan Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya dibuat acuan dan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan fisik dan non fisik yang belum terselesaikan tepat waktu atau sesuai jadwal yang di tentukan dalam perencanaan. RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 16
4. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan fisik dan non fisik yang ada di kabupaten lamongan baik yang sudah selesai dan yang masih berjalan dengan memanfaatkan layanan Aplikasi Realisasi Fisik (RF) dan Aplikasi TEPRA, sehingga pelaksanaan pembangunan dan proeses penyerapan anggaran di Kabupaten Lamongan dapat terselesaikan tepat watu, tepat mutu dan tepat buku. RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai unsur Unit kerja dari Sekretariat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan, penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumberdaya, penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi administrasi, pelaksanaan dan kebijakan pembangunan. 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah a. Tujuan sekretariat daerah kabupaten Lamongan mempunyai tujuan yaitu Untuk meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan berkualitas. RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 18
b. Sasaran Skretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai 6 (Enam) sasaran Jangka Menengah yaitu : a. Meningkatnya Kinerja Aparatur Daerah Dalam Kegiatan Pembangunan b. Terwujudnya Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM), Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. c. Tersusunnya Pelaporan, Evaluasi Dan Monitoring Kegiatan Pembangunan d. Tersusunnya Laporan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah. e. Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Lamongan f. Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang efisien dan transparan melalui Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lamongan. Sasaran diatas adalah sasaran jangka menengah untuk Bagian Administrasi Pembangunan agar pembangunan di Lamongan sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lamongan akan lebih Mudah, Jujur, Transparan dan Tidak Diskriminatif melalui layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara Online. Target tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut : RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 19
Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (terlampir) RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 20
3.3 Program dan Kegiatan Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut : RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 21
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Lamongan (terlampir) RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Renja (Rencana Kerja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan merupakan wujud dari tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang dituangkan dalam visi, misi disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Lamongan tahun 2016 2021. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, yaitu Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih dan mempunyai Tujuan antara lain : 1. Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana dasar (Infrastruktur) 2. Terciptanya partisipasi masyarakat dan kepedulian pembangunan Lamongan 3. Terwujudnya pengendalian pembangunan Lamongan lebih baik 4. Terwujudnya pembangunan tertib administrasi Selaku Perangkat Daerah mendukung Prioritas Pembangunan sebagimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah mendukung pada sisi peningkatan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 23
efisien, efektif dan berkualitas. 4.1 Prioritas Perangkat DaerahYang Mendukung Prioritas Kabupaten Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bagian Administrasi Pembangunan yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut : RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 24
Tabel 4.1 Prioritas daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten (terlampir) RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 25
4.2 Prioritas Perangkat Daerah Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut : RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 26
Tabel 4.2 Prioritas Perangkat Daerah (terlampir) RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 27
BAB V PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Output Rencana Kerja adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2019, pada akhirnya Rencana Kerja Kabupaten Lamongan harus diwujudkan melalui tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada RPJMD dan mendukung renstra Kabupaten Lamongan. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Seluruh staf secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk : RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 28
a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019. 5.2 Rencana Tindak Lanjut Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019, selanjutnya Renja Tahun 2019 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Lamongan, Januari 2018 Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan EDY YUNAN ACHMADI, SSTP, MSi Pembina NIP. 19801027 199912 1 001 RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 29
Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten Prioritas Nasional Prioritas Propinsi Prioritas Kabupaten Target Lokasi Kode Program/Kegiatan Program/Kegiatan Pagu Dana Keterangan 4 1 1 28 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan 1.510.000.000,00 Strategis dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4 1 1 28 001 Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah 4 1 1 28 002 Pembinaan Jasa Konstruksi 4 1 1 28 003 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 4 1 1 28 004 Pengendalian Pembangunan Daerah 4 1 1 28 005 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 4 1 1 28 006 Pengadaan Barang/Jasa mealalui LPSE 192.000.000,00 132.000.000,00 66.000.000,00 340.000.000,00 285.000.000,00 495.000.000,00 25
Tabel 4.2 Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Kode No Prioritas Perangkat Daerah Target Lokasi Program/Kegiatan PAGU DANA KETERANGAN Program/Kegiatan 1 Prosentase Kegiatan Yang dikendaliakan dan Dievaluasi 100% Bag Adm Pembangunan 4 1 1 28 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1.510.000.000,00 APBD 4 1 1 28 001 Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah 192.000.000,00 APBD 4 1 1 28 002 Pembinaan Jasa Konstruksi 132.000.000,00 APBD 4 1 1 28 003 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 66.000.000,00 APBD 4 1 1 28 004 Pengendalian Pembangunan Daerah 340.000.000,00 APBD 4 1 1 28 005 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 285.000.000,00 APBD 4 1 1 28 006 Pengadaan Barang/Jasa mealalui LPSE 495.000.000,00 APBD 27
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 ( 2017 ) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat DaerahTahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan ( 2018 ) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pengendalian Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Pembinaan Jasa Konstruksi Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (LPSE) % Kegiatan Yang dikendaliakan dan Dievaluasi 100% 100% 100% 100% Jumlah Kegiatan Fisik yang jumlah kegiatan fisik 2,166 jumlah kegiatan fisik 1,295 jumlah kegiatan fisik 1,295 tepat waktu dan sesuai - Kegt Kegt Kegt dengan perencanaan Jumlah Laporan Realisasi Jumlah laporan yang di Jumlah laporan yang di Jumlah laporan yang di Keuangan OPD yang - kirim 670 Lap kirim 780 Lap kirim 775 Lap dievaluasi dan dimonitoring Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna Anggaran dan - Jumlah peserta 145 Org Jumlah peserta 160 Org Jumlah peserta 159 Org Penyedia Jasa/Rekanan) Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan - Jumlah peserta 120 Org Jumlah peserta 220 Org Jumlah peserta 219 Org Pengawas Lapangan Jumlah layanan Publikasi kepada masyarakat - Upgrade 1 Aplikasi Upgrade 1 Aplikasi Upgrade 1 Aplikasi Jumlah layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk SPSE - Jumlah peserta 75 Org Jumlah peserta 85 Org Jumlah peserta 82 Org 100% 100% 99% 100% 100% 96% 9
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Lamongan Nama Perangkat Daerah : Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisa Kebutuhan Program/ Indikator Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif No Lokasi No Lokasi Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000) Program Fasilitasi dan 100% Program Fasilitasi dan 100% Koordinasi Kebijakan Bag Adm Prosentase Kegiatan yang Koordinasi Kebijakan Strategis Prosentase Kegiatan yang Strategis dan Evaluasi Dikendalikan dan Dievaluasi 1.325.000.000,00 Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Dikendalikan dan Dievaluasi 1.510.000.000,00 Pembangunan Daerah Daerah 1 Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah 2 Pembinaan Jasa Konstruksi 3 4 5 6 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Pengendalian Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Pengadaan Barang/Jasa mealalui LPSE Bag Adm Pembangunan Bag Adm Pembangunan Bag Adm Pembangunan Bag Adm Pembangunan Bag Adm Pembangunan Bag Adm Pembangunan Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan Pengawas Lapangan Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa/Rekanan) Jumlah layanan Publikasi kepada masyarakat Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan Jumlah Laporan Realisasi Keuangan OPD yang dievaluasi dan 2 Kali 165.000.000,00 1 Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah 2 Kali 165.000.000,00 2 Pembinaan Jasa Konstruksi 1 Layanan 1200 Kegiatan 80.000.000,00 3 295.000.000,00 4 75 OPD 265.000.000,00 5 dimonitoring Jumlah layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk SPSE 75 OPD 355.000.000,00 6 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Pengendalian Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Pengadaan Barang/Jasa mealalui LPSE Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan Pengawas Lapangan Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa/Rekanan) Jumlah layanan Publikasi kepada masyarakat Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan Jumlah Laporan Realisasi Keuangan OPD yang dievaluasi dan 2 Kali 192.000.000,00 2 Kali 132.000.000,00 1 Layanan 1200 Kegiatan 66.000.000,00 340.000.000,00 75 OPD 285.000.000,00 dimonitoring Jumlah layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk SPSE 75 OPD 495.000.000,00 JUMLAH 1.325.000.000,00 JUMLAH 1.510.000.000,00 15
No Indikator 1 Prosentase Kegiatan Yang difasilitasi, dikendaliakan dan Dievaluasi SPM/Standar Nasional Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Setda Kabupaten Lamongan IKK - Meningkatnya kemampuan Sumberdaya manusia sebagai aparatur negara yang handal dan dapat melaksanakan fungsi pengawasn, pengendalian, dan evaluasi Pelaporan Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi 2 Prosentase Pengadaan - Meningkatnya pengadaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi Barang/Jasa yang di lelang barang/jasa yang transparan dan akuntabel Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Proyeksi Catatan Analisis 12
Nama Perangakt Daerah : Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 1 4 1 1 28 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4 1 1 28 001 Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah % Kegiatan Yang dikendaliakan dan Dievaluasi Tercapainya pembinaan Pelaksanaan Kegiatan 4 1 1 28 002 Pembinaan Jasa Konstruksi Tercapainya Pembinaan Jasa Konstruksi 4 1 1 28 003 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 4 1 1 28 004 Pengendalian Pembangunan Daerah 4 1 1 28 005 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 4 1 1 28 006 Pengadaan Barang/Jasa mealalui LPSE Tercapainya Informasi Publik Tercapainya Pengendalian Pembangunan Daerah Tercapainya evaluasi dan monitoring Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui LPSE Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Lamongan Bag Adm Pembangunan Bag Adm Pembangunan Bag Adm Pembangunan Bag Adm Pembangunan Bag Adm Pembangunan Bag Adm Pembangunan Rencana Tahun 2019 1.510.000.000,00 1.812.000.000,00 2 Kali 192.000.000,00 2 Kali 132.000.000,00 1 Layanan 1200 Kegiatan 66.000.000,00 340.000.000,00 75 OPD 285.000.000,00 75 OPD 495.000.000,00 APBD APBD APBD 1 Layanan APBD 1200 Kegiatan APBD APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Indikator Kinerja Catatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Kali 230.400.000,00 2 Kali 158.400.000,00 79.200.000,00 408.000.000,00 75 OPD 342.000.000,00 75 OPD 594.000.000,00 1.510.000.000,00 1.812.000.000,00 22
Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM KEGIATAN 1 meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui prinsip 3 T (tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Buku/Administrasi) Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan Daerah yang efisien, efektif dan berkualitas 100% Meningkatnya kemampuan Sumberdaya manusia sebagai aparatur negara yang handal Prosentase Kegiatan Yang dan dapat melaksanakan difasilitasi, dikendaliakan dan fungsi pengawasan, Dievaluasi pengendalian, dan evaluasi Pelaporan 100% Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pembinaan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah Pembinaan Jasa Konstruksi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Pengendalian Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) 20