NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) - FY 2019 KOTA TANPA KUMUH "KOTAKU" SATKER INFRASTRUKUTR BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT mor & Periode Invoice :. 03 Periode (Februari s/d Maret 2019) Realisasi Invoice : 26 April 2019 mor Loan : Loan NCEP-Urban. 8213-ID, NSUP IBRD. 8636-ID, NSUP Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Loan. 0004-IDN Nama Konsultan : PT. Caturbina Guna Persada KSO PT. Trans Intra Asia Paket Pekerjaan : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 10 mor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-10/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/21/2018, Tanggal 29 Oktober 2018 Periode Kontrak : 29 Oktober 2018 sd 28 Oktober 2021 KOMPOSISI BIAYA CONTRACT (IDR) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK I. REMUNERATION 1.1 Proffesional Staff 8.695.674.000 182.520.000 192.453.300 374.973.300 8.320.700.700 1.2 Supporting Staff 3.197.880.000 190.701.000 177.660.000 368.361.000 2.829.519.000 Sub T o t a l 11.893.554.000 373.221.000 370.113.300 743.334.300 11.150.219.700 II. DIRECT REIMBURSABLE COST 2.1 Duty Travel Expenses South East Sulawesi 679.000.000 2.1.1 Akomodasi, Various Transport dan Air Transport 494.450.000 21.949.975 5.333.000 27.282.975 467.167.025 2.1.2 Transportasi, In Land Transport, OSA 184.550.000 8.300.000 8.500.000 16.800.000 167.750.000 2.2 OFFICE OPERATIONAL EXPENSES 1.188.000.000 2.2.1 OSP 180.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 160.000.000 2.2.2 Korkot and Askot 1.008.000.000 56.000.000 56.000.000 112.000.000 896.000.000 2.3 OFFICE EQUIPMENT EXPENSES 282.120.000 2.3.1 Purchase 259.500.000 259.500.000-259.500.000-2.3.2 Maintenance 22.620.000 - - - 22.620.000 2.4 RENTAL EXPENSES 1.578.600.000 449.600.000 122.800.000 572.400.000 1.006.200.000 2.5 REPORTING EXPENSES 36.350.000 1.800.000 900.000 2.700.000 33.650.000 Fee (...%*(2.1.1+2.2.2+2.3.2) Sub T o t a l 3.878.450.250 812.996.223 208.132.975 1.021.129.198 2.857.321.052 III TOTAL CAPACITY BUILDING 3.1 Capacity Building 2018-2021 2.403.600.000 3.1,1 Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate 437.150.000 - - 437.150.000 3.1.2 Fullboard Meeting, Honorarium, SosialisaSI 1.966.450.000 - - 1.966.450.000 Fee (...%*(3.1.2) Sub T o t a l 2.551.083.750 - - 2.551.083.750 IV TOTAL ( I + II + III) 18.323.088.000 1.186.217.223 578.246.275 1.764.463.498 16.558.624.502 Uang Muka 10 % Nilai Kontrak - Uang Muka 1.832.308.800 104.703.360 104.703.360 209.406.720 1.622.902.080 16.490.779.200 1.081.513.863 473.542.915 1.555.056.778 14.935.722.422 V PPn 10 % 1.832.308.800 108.151.386 47.354.292 155.505.678 1.676.803.122 Total Nilai Kontrak 20.155.396.800 1.189.665.249 520.897.207 1.710.562.456 18.444.834.344
PT. CATURBINA GUNA PERSADA KSO I. 1.1. BREAKDOWN OF REMUNERATION PROFESIONAL STAFF & SUB PROF. NAMA POSISI ORIGINAL CONTRACT (IDR) MM Kontrak INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK MM Amount MM Amount MM Amount MM Amount PROFESIONAL STAFF 1 Ahmad Ismail Team Leader 36,00 2,50 2,00 4,50 31,50 2 La Ode Alfitrah Hidayat H. Infastructure Specialist 36,00 2,50 2,00 4,50 31,50 3 Frenny Fransisca Femmy Kairupan Urban Planner Specialist 36,00 2,50 2,00 4,50 31,50 4 Sismono Program Financing and Institutional Collaboration Specialist 36,00 0,90 0,90 35,10 5 Saimudin Program Monitoring Specialist 36,00 2,50 2,00 4,50 31,50 6 TBN MIS-GIS and Management Data Specialist 36,00 - - 36,00 7 TBN Training Specialist 36,00 - - 36,00 8 TBN Financial Management and Livelihood Specialist 36,00 - - 36,00 9 TBN Communication Specialist 36,00 - - 36,00 10 TBN Additional Specialist for Advanced Program 36,00 - - 36,00 360,00 5.420.844.000 10,00 160.582.500 8,90 141.417.900 18,90 302.000.400 341,10 5.118.843.600 SUB PROFESIONAL STAFF 1 TBN Sub Prof Water & Sanitation Engineer 30,00-30,00 2 Sri Maulina Sub prof MIS-GIS and Management Data 30,00 0,90 0,90 29,10 3 TBN Sub Prof Safeguard Environment 30,00-30,00 4 Sitti Hamidyah Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-1 30,00 0,90 0,90 29,10 5 Ahmad Taufiiq Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-2 30,00 0,90 0,90 29,10 6 Ambo Saka Muki Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-3 30,00 0,90 0,90 29,10 7 TBN Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-4 30,00-30,00 8 Fitry H Sub Prof for Human Resources Management & Administration 30,00 2,50 2,00 4,50 25,50 9 TBN Sub Prof Livelihood Specialist 30,00-30,00 10 TBN Sub Prof Safeguard Social 30,00-30,00 11 TBN Sub-Prof for Advanced Program 30,00-30,00-8 - 330,00 109.161.000 3.274.830.000 2,50 21.937.500 5,60 51.035.400 8,10 72.972.900 321,90 3.201.857.100 Total 690,00 109.161.000 8.695.674.000 12,50 182.520.000 14,50 192.453.300 27,00 374.973.300 663,00 8.320.700.700
PT. CATURBINA GUNA PERSADA KSO I. 1.2. BREAKDOWN OF REMUNERATION SUPPORTING ST. NAMA ORIGINAL CONTRACT (IDR) MM Kontrak (IDR) MM Amount MM Amount MM Amount MM Amount A Propinsi Sulawesi Tenggara 1 Supomo Office Manager 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 2 Hasna Secretary 36,00 2,50 2,00 4,50 31,50 3 Amsyarullah Computer Operator -1 36,00 2,50 2,00 4,50 31,50 4 Tri Yunita Computer Operator -2 36,00 2,50 2,00 4,50 31,50 5 Fatri Yanti Computer Operator -3 36,00 2,50 2,00 4,50 31,50 6 Minawati Office Girl 36,00 2,50 2,00 4,50 31,50 7 Edi Hartono Security-1 36,00 2,50 2,00 4,50 31,50 8 La Ode Ali Hasan Security-2 36,00 2,50 2,00 4,50 31,50 288,00 32.886.000 1.183.896.000 19,50 78.813.000 16,00 65.772.000 35,50 144.585.000 252,50 1.039.311.000 B Korkot Office Korkot Office - 1 (Kab. Kolaka) 1 Elvi Khudriah Secretary 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 2 Hidayat Computer Operator - 1 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 3 Hasrul Computer Operator - 2 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 4 Yashardila Office Boy 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 5 Muh. Fikrah Pratama Security 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 180,00 15.606.000,00 561.816.000 10,00 31.212.000 10,00 31.212.000 20,00 62.424.000 160,00 499.392.000 Korkot Office - 2 (Kota Kendari) 1 Sukmawati Secretary 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 2 Jasriani Tangketasik Computer Operator - 1 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 3 Lisnawati Computer Operator - 2 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 4 Ernawati Office Boy 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 5 Askal U. Security 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 180,00 15.606.000 561.816.000 10,00 31.212.000 10,00 31.212.000 20,00 62.424.000 160,00 499.392.000 C Askot Mandiri Office Askot Mandiri Office - 1 (Kab. Muna) 1 Wa Ode vi Ramayanti Secretary 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 2 Mosriula Computer Operator 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 3 Abdul Kadir Office Boy 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 4 Imannudin Security 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 144,00 12.366.000 445.176.000 8,00 24.732.000 8,00 24.732.000 16,00 49.464.000 128,00 395.712.000 Askot Mandiri Office - 2 (Kota Bau Bau) 1 Ratiani Secretary 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 2 Wa Ode Devi Yanti Computer Operator 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 3 Dinul Salam Azhari Office Boy 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 4 Muh. Hardianto Security 36,00 2,00 2,00 4,00 32,00 144,00 12.366.000 445.176.000 8,00 24.732.000 8,00 24.732.000 16,00 49.464.000 128,00 395.712.000 Total POSISI INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK 936,00 88.830.000 3.197.880.000 55,50 190.701.000 52,00 177.660.000 107,50 368.361.000 828,50 2.829.519.000
II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES 2.1 DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE SOUTH EAST SULAWESI ORIGINAL CONTRACT (IDR) Frekuensi Orang Hari Unit INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK A IN PROVINCE 1 FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA 156 42.200.000 6 2.300.000 16 5.550.000 22 7.850.000 134 34.350.000 a KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN Dari Kota Kendari ke Kolaka Transportasi 4 2 1 8 Round-trip 400.000 3.200.000 2 800.000 2 800.000 6 2.400.000 Akomodasi 4 2 3 24 O/H 250.000 6.000.000 2 450.000 2 450.000 22 5.550.000 Uang Harian 4 2 4 32 O/H 100.000 3.200.000 4 400.000 4 400.000 28 2.800.000 b KABUPATEN/ KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN Dari Kota Kendari ke Muna Transportasi 2 2 1 4 Round-trip 1.500.000 6.000.000 1 1.500.000 2 3.000.000 3 4.500.000 1 1.500.000 Akomodasi 2 2 3 12 O/H 250.000 3.000.000 2 500.000 2 500.000 4 1.000.000 8 2.000.000 Uang Harian 2 2 4 16 O/H 100.000 1.600.000 3 300.000 4 400.000 7 700.000 9 900.000 Dari Kota Kendari ke Kota Bau Bau - - Transportasi 2 2 1 4 Round-trip 1.000.000 4.000.000 - - - 4 4.000.000 Akomodasi 2 2 3 12 O/H 250.000 3.000.000 - - - 12 3.000.000 Uang Harian 2 2 4 16 O/H 100.000 1.600.000 - - - 16 1.600.000 c TEMATIK Kota Kumuh dan n Kumuh (3 Kab/Kota Transportasi 4 1 1 4 Perjalanan PP 1.250.000 5.000.000 - - 4 5.000.000 Akomodasi 4 1 2 8 O/H 250.000 2.000.000 - - 8 2.000.000 Uang Harian 4 1 3 12 O/H 100.000 1.200.000 - - 12 1.200.000 d Various Transport Transportasi 4 1 1 4 Perjalanan PP 600.000 2.400.000 - - 4 2.400.000 2 MONITORING TIM KORKOT KE LOKASI DAMPINGAN ASKOT MANDIRI 180 76.500.000 8 3.400.000 8 3.400.000 172 73.100.000 Dari Kota Kendari ke Kabupaten (1) Muna, (2) Bau-Bau Transportasi 23 2 1 45 Round-trip 1.250.000 56.250.000 2 2.500.000 2 2.500.000 43 53.750.000 Akomodasi 23 2 1 45 O/H 250.000 11.250.000 2 500.000 2 500.000 43 10.750.000 Uang Harian 23 2 2 90 O/H 100.000 9.000.000 4 400.000 4 400.000 86 8.600.000 3 Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk 9 8.700.000 9 8.700.000 Dari Kabupaten Muna ke Kota Kendari Transportasi 3 1 1 3 1.500.000 4.500.000 - - 3 4.500.000 Dari Kabupaten Kolaka ke Kota Kendari Transportasi 3 1 1 3 400.000 1.200.000 - - 3 1.200.000 Dari Kota Bau-Bau ke Kota Kendari Transportasi 3 1 1 3 1.000.000 3.000.000 - - 3 3.000.000 B TO JAKARTA 1 FOR EGM TO JAKARTA etc 350 350.000.000 21 15.274.500 7 4.883.000 28 20.157.500 322 329.842.500 Air Transport 1 EGM for Team Leader 7 1 1 7 Round-trip 4.200.000 29.400.000 - - 1 3.883.000 1 3.883.000 6 25.517.000 2 EGM for Infrastructure Specialist 7 1 1 7 Round-trip 4.200.000 29.400.000 1 4.091.500 1 4.091.500 6 25.308.500 3 EGM for Urban Planning Specialist 7 1 1 7 Round-trip 4.200.000 29.400.000 1 4.091.500 1 4.091.500 6 25.308.500 4 EGM for Program Financing and Institutional 7 1 1 7 Round-trip 4.200.000 29.400.000 - - 7 29.400.000 5 EGM for Program Monitoring Specialist 7 1 1 7 Round-trip 4.200.000 29.400.000 1 4.091.500 1 4.091.500 6 25.308.500 6 EGM for MIS-GIS Management Data Specialist 7 1 1 7 Round-trip 4.200.000 29.400.000 - - 7 29.400.000 7 EGM for Training Specialist 7 1 1 7 Round-trip 4.200.000 29.400.000 - - 7 29.400.000 8 EGM for Financial Management and Livelihood Support 7 1 1 7 Round-trip 4.200.000 29.400.000 - - 7 29.400.000 9 EGM for Communication Specialist 7 1 1 7 Round-trip 4.200.000 29.400.000 - - 7 29.400.000 10 EGM for Additional Specialist for Advanced Program 7 1 1 7 Round-trip 4.200.000 29.400.000 - - 7 29.400.000 In land Transport in Jakarta 7 10 1 70 Round-trip 500.000 35.000.000 3 1.500.000 1 500.000 4 2.000.000 66 33.000.000 OSA 7 10 3 210 O/H 100.000 21.000.000 15 1.500.000 5 500.000 20 2.000.000 190 19.000.000 2 FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request) 252 201.600.000 23 12.675.475 23 12.675.475 188.924.525 Air Transport 12 3 1 36 Round-trip 4.200.000 151.200.000 4 9.175.475 4 9.175.475 32 142.024.525 In land Transport in Jakarta 12 3 1 36 Round-trip 500.000 18.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 32 16.000.000 Hotel Accommodation 12 3 2 72 O/H 300.000 21.600.000 - - 72 21.600.000 OSA [ Fixed ] 12 3 3 108 O/H 100.000 10.800.000 15 1.500.000 15 1.500.000 93 9.300.000 GRAND TOTAL 947 679.000.000 50 30.249.975 31 13.833.000 81 44.082.975 634.917.025
II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES 2.2. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES INVOICE LALU INVOICE S/D SAAT INI Unit A OFFICE RUNNING COST 1 OSP Office a Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) mth 36 1.500.000 54.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 4 6.000.000 32 48.000.000 36 54.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 4 6.000.000 32 48.000.000 2 City Coordinator Office Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab) Kota/Kabupaten Kolaka mth 36 3.500.000 126.000.000 2 7.000.000 2 7.000.000 4 14.000.000 32 112.000.000 Kota/Kabupaten Kendari mth 36 3.500.000 126.000.000 2 7.000.000 2 7.000.000 4 14.000.000 32 112.000.000 72 252.000.000 4 14.000.000 4 14.000.000 8 28.000.000 64 224.000.000 3 Assitant CD City Coordinator Office a Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab) Kota/Kabupaten Muna mth 36 1.500.000 54.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 4 6.000.000 32 48.000.000 Kota/Kabupaten Baubau mth 36 1.500.000 54.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 4 6.000.000 32 48.000.000 72 108.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 8 12.000.000 64 96.000.000 B OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE 1 OSP Office a Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) mth 36 2.000.000 72.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000 4 8.000.000 32 64.000.000 36 72.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000 4 8.000.000 32 64.000.000 2 City Coordinator Office a Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab) Kota/Kabupaten Kolaka mth 36 3.500.000 126.000.000 2 7.000.000 2 7.000.000 4 14.000.000 32 112.000.000 Kota/Kabupaten Kendari mth 36 3.500.000 126.000.000 2 7.000.000 2 7.000.000 4 14.000.000 32 112.000.000 72 252.000.000 4 14.000.000 4 14.000.000 8 28.000.000 64 224.000.000 3 Assitant CD City Coordinator Office a Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab) Kota/Kabupaten Muna mth 36 1.500.000 54.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 4 6.000.000 32 48.000.000 Kota/Kabupaten Baubau mth 36 1.500.000 54.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 4 6.000.000 32 48.000.000 72 108.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 8 12.000.000 64 96.000.000 C 1 COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET) OSP Office Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) mth 36 1.500.000 54.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 4 6.000.000 32 48.000.000 36 54.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 4 6.000.000 32 48.000.000 2 City Coordinator Office a Propinsi Sulawesi Tenggara Kota/Kabupaten Kolaka mth 36 2.500.000 90.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 4 10.000.000 32 80.000.000 Kota/Kabupaten Kendari mth 36 2.500.000 90.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 4 10.000.000 32 80.000.000 72 180.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 8 20.000.000 64 160.000.000 3 Assitant CD City Coordinator Office a Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab) Kota/Kabupaten Muna mth 36 1.500.000 54.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 4 6.000.000 32 48.000.000 Kota/Kabupaten Baubau mth 36 1.500.000 54.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 4 6.000.000 32 48.000.000 72 108.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 8 12.000.000 64 96.000.000 TOTAL OSP ORIGINAL CONTRACT (IDR) INVOICE SAAT INI SISA KONTRAK 108 180.000.000 10.000.000 6 10.000.000 12 20.000.000 96 160.000.000 TOTAL KORKOT DAN ASKOT GRAND TOTAL 432 1.008.000.000 56.000.000 24 56.000.000 48 112.000.000 384 896.000.000 540 1.188.000.000 66.000.000 30 66.000.000 60 132.000.000 480 1.056.000.000
II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES 2.3. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES A OSP OFFICE Unit ORIGINAL CONTRACT (IDR) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK 1 Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) a Desktop Computer (Purchase) Unit 5 8.000.000 40.000.000 5 40.000.000 5 40.000.000 - - b Laptop/tebook (Purchase) Unit 10 8.500.000 85.000.000 10 85.000.000 10 85.000.000 - - c Printer Laser Jet (Purchase) Unit 2 3.000.000 6.000.000 2 6.000.000 2 6.000.000 - - d Printer Color A3 (Purchase) Unit 1 5.500.000 5.500.000 1 5.500.000 1 5.500.000 - - e Digital Camera (Purchase) Unit 1 3.000.000 3.000.000 1 3.000.000 - - 1 3.000.000 - - f LCD Projector (Purchase) Unit 1 5.500.000 5.500.000 1 5.500.000 1 5.500.000 - - g GPS (Purchase) Unit 1 4.500.000 4.500.000 1 4.500.000 - - 1 4.500.000 - - h Equipment Maintenance (Include existing equipment) Unit/Semester 105 116.000 12.180.000 - - - - 105 12.180.000 a, b, c, d, e, f, g 21 149.500.000 21 149.500.000 - - 21 149.500.000 - - B CITY COORDINATOR OFFICE 1 Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Korkot) a Laptop/tebook (Purchase) Unit 2 8.500.000 17.000.000 2 17.000.000 - - 2 17.000.000 - - b Desktop Computer (Purchase) Unit 6 8.000.000 48.000.000 6 48.000.000 - - 6 48.000.000 - - c Printer Ink Jet (Purchase) Unit 2 2.500.000 5.000.000 2 5.000.000 - - 2 5.000.000 - - d GPS (Purchase) Unit 2 4.500.000 9.000.000 2 9.000.000 - - 2 9.000.000 - - e Equipment Maintenance (Include existing equipment) Unit/Semester 60 116.000 6.960.000-60 6.960.000 a, b, c 12 79.000.000 12 79.000.000 - - 12 79.000.000 - - C ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE 1 Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Askot Mandiri) a Laptop/tebook (Purchase) Unit 2 8.500.000 17.000.000 2 17.000.000 - - 2 17.000.000 - - b Printer Ink Jet (Purchase) Unit 2 2.500.000 5.000.000 2 5.000.000 - - 2 5.000.000 - - c GPS (Purchase) Unit 2 4.500.000 9.000.000 2 9.000.000 - - 2 9.000.000 - - d Equipment Maintenance (Include existing equipment) Unit/Semester 30 116.000 3.480.000 - - 30 3.480.000 a, b, c 6 31.000.000 6 31.000.000 - - 6 31.000.000 - - TOTAL PURCHASE 39 259.500.000 39 259.500.000 - - 39 259.500.000 - - TOTAL MAINTENANCE GRAND TOTAL 195 22.620.000 - - - - - - 195 22.620.000 282.120.000 39 259.500.000 - - 39 259.500.000 22.620.000
II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES 2.4. RENTAL EXPENSES Unit ORIGINAL CONTRACT (IDR) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK 1 OSP OFFICE SPACE (including furniture, AC etc) space/m2 mth a Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) 174 36 m2/mth 6.264 35.000 219.240.000 6.264 219.240.000 6.264 219.240.000 - - b City Coordinator (2 City Coordinator @70m2) 140 36 m2/mth 5.040 30.000 151.200.000 5.040 151.200.000 5.040 151.200.000 - - c Ass. City Coordinator (2 Askot Mandiri @36m2 72 36 m2/mth 2.592 30.000 77.760.000 2.592 77.760.000 2.592 77.760.000 - - 13.896 448.200.000 13.896 448.200.000 - - 13.896 448.200.000 - - 2 VEHICLES (Minimun Y 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OSP Office unit mth a Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) 2 36 unit/mth 72 7.500.000 540.000.000 8 60.000.000 8 60.000.000 64 480.000.000 72 540.000.000 - - 8 60.000.000 8 60.000.000 64 480.000.000 3 VEHICLES (Minimun Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office a Sulawesi Tenggara unit mth (2 Kota/Kab) 2 36 unit/mth 72 7.500.000 540.000.000 8 60.000.000 8 60.000.000 64 480.000.000 72 540.000.000 - - 8 60.000.000 8 60.000.000 64 480.000.000 MOTORCYCLE (Minimun Year 2015 - Included O & M, Insurance 4 etc) For Assistant CD Mandiri of City Coordinators a Sulawesi Tenggara unit mth (2 Kota/Kab) 2 36 unit/mth 72 700.000 50.400.000 2 1.400.000 4 2.800.000 6 4.200.000 66 46.200.000 72 50.400.000 2 1.400.000 4 2.800.000 6 4.200.000 66 46.200.000 TOTAL OF RENTAL EXPENSES 14.112 1.578.600.000 13.898 449.600.000 20 122.800.000 13.918 572.400.000 194 1.006.200.000
II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES 2.5. REPORTING EXPENSES Unit ORIGINAL CONTRACT ( IDR ) A REGULAR REPORT Time Eks a Inception Report 1 15 Ekp 15 50.000 750.000 15 750.000 - - 15 750.000 - - b Monthly Report 21 15 Ekp 315 30.000 9.450.000 15 450.000 30 900.000 45 1.350.000 270 8.100.000 c Quarterly Report 9 15 Ekp 135 40.000 5.400.000 15 600.000 - - 15 600.000 120 4.800.000 d Annual Report 2 15 Ekp 30 75.000 2.250.000 - - 30 2.250.000 e Draft Final Report 1 20 Ekp 20 75.000 1.500.000 - - 20 1.500.000 f Final Report (Indonesia & English) 1 40 Ekp 40 150.000 6.000.000 - - 40 6.000.000 g Executive Summary (Indonesia & English) 1 40 Ekp 40 50.000 2.000.000 - - 40 2.000.000 595 27.350.000 45 1.800.000 30 900.000 75 2.700.000 520 24.650.000 B SPECIAL REPORT Time Eks a Performance Evaluation of OC 13 15 Ekp 195 40.000 7.800.000 - - 195 7.800.000 b Complaint Resolution Follow-up Report 8 5 Ekp 40 20.000 800.000 - - 40 800.000 c Workshop Findings and Results 1 20 Ekp 20 20.000 400.000 - - 20 400.000 255 9.000.000 - - - - - - 255 9.000.000 TOTAL REPORTING EXPENSES INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK 850 36.350.000 45 1.800.000 30 900.000 75 2.700.000 775 33.650.000
III TOTAL CAPACITY BUILDING 3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021 ORIGINAL CONTRACT ( IDR ) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK Unit Input I TRAINING Jumlah Participant Frekuensi 2.187.800.000 2.187.800.000 A PROVINSI Hari 1 Rakor Provinsi 1. melakukan rakor di level Provinsi untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku terkait 45.600.000 45.600.000 a Fullboard Meeting a. Jumlah TL, TA, sub ta, korkot, askot mandiri, panitiia 2 21 3 O/H 126 350.000 44.100.000 - - 126 44.100.000 b Transport Lokal Untuk korkot dan askot mandiri 1 4 3 Man/Round- trip 12 125.000 1.500.000 - - 12 1.500.000 Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate 12 1.500.000 - - - - - - 12 1.500.000 Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi 126 44.100.000 - - - - - - 126 44.100.000 2 Pelatihan Fasilitator1. Untuk seluruh lokasi dalam rangka penguatan Fasilit Jumlah Participan Frekuensi 630.400.000 630.400.000 Hari a Fullboard Meeting a. Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia 7 111 2 O/H 1.554 350.000 543.900.000 - - 1.554 543.900.000 b OJT Transportasi dari lokasi pelatihan ke lokasi OJT 1 111 2 Man/Round-trip 222 150.000 33.300.000 - - 222 33.300.000 c Transport Lokal Untuk fasilitator dan pemandu 1 108 2 Man/Round-trip 216 125.000 27.000.000 - - 216 27.000.000 d Bahan serahan Untuk fasilitator dan pemandu 1 108 2 Man/item 216 50.000 10.800.000 - - 216 10.800.000 e Konsolidasi Jumlah pemandu dan panitia 2 11 2 O/H 44 350.000 15.400.000 - - 44 15.400.000 Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate 654 71.100.000 - - - - - - 654 71.100.000 Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi 1.598 559.300.000 - - - - - - 1.598 559.300.000 3 1. Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan Pelatihan Khusus khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Fasilitator Pengelolaan keungan, F-UPK Jumlah Participan Frekuensi 715.750.000 715.750.000 a Fullboard Meeting a. Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia 3 111 5 O/H 1.665 350.000 582.750.000 - - 1.665 582.750.000 b Transport Lokal Untuk fasilitator dan pemandu 1 108 5 Man/Round-trip 540 125.000 67.500.000 - - 540 67.500.000 c Bahan serahan Untuk fasilitator dan pemandu 1 108 5 Man/item 540 50.000 27.000.000 - - 540 27.000.000 d Konsolidasi pemandujumlah pemandu dan panitia 2 11 5 O/H 110 350.000 38.500.000 - - 110 38.500.000 Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate 1.080 94.500.000 - - - - - - 1.080 94.500.000 Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi 1.775 621.250.000 - - - - - - 1.775 621.250.000 4 Meningkatkan kapasitas mengenai penguatan Pelatihan Tim pendampingan Pemda, review perencanaan, penguatan Koordinator Kota kelembagaan, Advokasi pencapaian target 0 ha kawasan Jumlah Participan Frekuensi 103.500.000 103.500.000 a Fullboard Meeting Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia 6 20 2 O/H 240 350.000 84.000.000 - - 240 84.000.000 b Speakesperson Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan 1 9 2 Man/times 18 500.000 9.000.000 - - 18 9.000.000 c Transport Lokal Untuk korkot dan askot serta pemandu 1 18 2 Man/Round-trip 36 125.000 4.500.000 - - 36 4.500.000 d Bahan serahan Untuk korkot dan askot serta pemandu 1 18 2 Man/item 36 50.000 1.800.000 - - 36 1.800.000 e Konsolidasi pemandujumlah pemandu dan panitia 2 3 2 O/H 12 350.000 4.200.000 12 4.200.000 Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate 72 6.300.000 - - - - - - 72 6.300.000 Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi 270 97.200.000 - - - - - - 270 97.200.000 5 Pelatihan Khusus Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus Tim Koordinator Kota (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan Jumlah Participan Frekuensi 153.750.000 153.750.000 Hari a Fullboard Meeting Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia 3 20 5 O/H 300 350.000 105.000.000 - - 300 105.000.000 b Speakesperson Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan 1 9 5 Man/times 45 500.000 22.500.000 - - 45 22.500.000 c Transport Lokal Untuk korkot dan askot serta pemandu 1 18 5 Man/Round-trip 90 125.000 11.250.000 - - 90 11.250.000 d Bahan serahan Untuk korkot dan askot serta pemandu 1 18 5 Man/item 90 50.000 4.500.000 - - 90 4.500.000 e Konsolidasi pemandujumlah pemandu dan panitia 2 3 5 O/H 30 350.000 10.500.000 - - 30 10.500.000 Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate 180 15.750.000 - - - - - - 180 15.750.000 Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi 375 138.000.000 - - - - - - 375 138.000.000 B Kota/Kabupaten Jumlah Participan Frekuensi 538.800.000 538.800.000 Melakukan rakor di Kabupaten/Kota dengan peserta tim 1 Rakor Korkot korkot, askot mandiri dan tim fasilitator, dilaksanakan di 1 114 16 O/H 1.824 125.000 228.000.000 - - 1.824 228.000.000 masing-masing kabupaten/kota 2 Pelatihan Khusus Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus untuk Masyarakat BKM, dengan peserta 1 orang per BKM 3 148 2 O/H 888 350.000 310.800.000 - - 888 310.800.000 Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate 1.824 228.000.000 - - - - - - 1.824 228.000.000 Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi 888 310.800.000 - - - - - - 888 310.800.000
III TOTAL CAPACITY BUILDING 3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021 Unit ORIGINAL CONTRACT ( IDR ) INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK Input II SOSIALISASI Jumlah Participan Frekuensi 215.800.000 215.800.000 A PROVINSI Hari 1 Workshop Provinsi Untuk mereview kegiatan tahun 2016 dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun 2017 2 12 4 O/H 96 350.000 33.600.000 - - 96 33.600.000 B KOTA/ KABUPATEN 1 Workshop Kota/ Kabupaten Lokakarya Khusus Review pelaksanaan PLPBK Lanjutan dan Kolaborasi ke 2 30 8 O/H 480 150.000 72.000.000 480 72.000.000 2 Kota Terpilih Pemda dan stakeholder Pemda dan stakeholder Penanganan menyusun kesepakatan untuk keberlanjutan kegiatan 2 30 4 O/H 240 150.000 36.000.000 - - 240 36.000.000 3 Kumuh*) Diskusi Tematik PLPBK dan Kolaborasi 1 114 6 O/H 684 50.000 34.200.000 - - 684 34.200.000 4 Menyosialisasikan program KOTAKU, kegiatan tingkat Pembuatan News Le kota dan hasil perencanaan kepada khalayak Exemplar 800 25.000 20.000.000 - - 800 20.000.000 5 Exhibition Terpublikasikannya kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan program KOTAKU Event 1 20.000.000 20.000.000 - - 1 20.000.000 Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate 800 20.000.000 - - - - - - 800 20.000.000 Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi JUMLAH TOTAL KEGIATAN CAPACITY BULIDING 1.501 195.800.000 - - - - - - 1.501 195.800.000 2.403.600.000-2.403.600.000