Tgl. Cetak 13/02/2018 2: PM lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17 NAMA 0.0 11612 Piutang dari KPPN 92,137,431,49 0 0.0 219711 Utang Kepada KUN 1,478,08,942 0 2.0 423111 Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Yang Dialokasikan 86,769,000 0 2.0 423112 Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan Yang Dialokasikan 1,019,127,000 0 2.0 423141 Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan 39,991,600 0 2.0 423216 Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing 6,08,64,000 0 Kementerian Negara/Lembaga 2.0 42311 Estimasi Pendapatan Uang Pendidikan Yang Dialokasikan 90,10,000 0 2.0 423912 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan 72,000 0 2.0 423999 Estimasi Pendapatan Anggaran Lain-lain Yang Dialokasikan 12,000 0 2.0 11111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS 0 104,337,87,000 2.0 11119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 1,94,000 2.0 11121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 7,802,600,000 2.0 11122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS 0 2,208,130,000 2.0 11123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS 0 2,411,36,000 2.0 11124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS 0,409,269,000 2.0 1112 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS 0 1,088,62,000 2.0 11126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS 0,866,441,000 2.0 11129 Allotment Belanja Uang Makan PNS 0 13,99,310,000 2.0 11138 Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 0 32,00,000 2.0 1111 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS 0 3,871,249,000 2.0 12211 Allotment Belanja Uang Lembur 0 834,402,000 2.0 12412 Allotment Belanja Pegawai Transito 0 146,93,000 2.0 21111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran 0 20,62,31,000 2.0 21112 Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan 0 10,138,033,000 2.0 21114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 871,036,000 2.0 2111 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0,116,684,000 2.0 21119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya 0 1,694,938,000 2.0 21211 Allotment Belanja Bahan 0 111,114,988,000 2.0 21213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan 0 294,96,07,000 2.0 21219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 278,62,409,000 2.0 21811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 8,200,477,000 2.0 21832 Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya 0 0 2.0 22111 Allotment Belanja Langganan Listrik 0,386,278,000 2.0 22112 Allotment Belanja Langganan Telepon 0 644,0,000 2.0 22113 Allotment Belanja Langganan Air 0 817,48,000 2.0 22119 Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0 42,167,000 2.0 22121 Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro 0 9,000,000 2.0 22131 Allotment Belanja Jasa Konsultan 0 9,400,196,000 2.0 22141 Allotment Belanja Sewa 0 4,78,903,000
Tgl. Cetak 13/02/2018 2: PM lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17 NAMA 2.0 2211 Allotment Belanja Jasa Profesi 0 13,841,746,000 2.0 22191 Allotment Belanja Jasa Lainnya 0 1,647,930,000 2.0 23111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 12,74,66,000 2.0 23112 2.0 23119 Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 0 1,209,070,000 0 816,9,000 2.0 23121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 9,991,283,000 2.0 23123 Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 1,343,462,000 2.0 23129 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 97,400,000 2.0 23131 Allotment Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0 38,000,000 2.0 23132 Allotment Belanja Pemeliharaan Irigasi 0 144,060,000 2.0 23133 Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan 0 143,789,000 2.0 23199 Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya 0 83,380,000 2.0 24111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa 0 111,396,341,000 2.0 24113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 3,692,40,000 2.0 24114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 23,463,084,000 2.0 24119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 63,93,19,000 2.0 24211 Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 0 62,00,000 2.0 24219 Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 0 1,099,374,000 2.0 26112 2.0 26113 2.0 26114 2.0 2611 2.0 26211 2.0 26311 Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Allotment Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Allotment Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Allotment Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Allotment Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Allotment Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 0 327,81,000 0 473,48,000 0 1,00,000,000 0 90,200,000 0 71,900,000 0 10,04,480,000 2.0 32111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 19,7,431,000 2.0 32113 Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 0 1,840,000 2.0 32121 Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 0 1,478,370,000 2.0 33111 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 14,632,319,000 2.0 33113 2.0 3311 Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 0 4,600,000 0 33,688,000 2.0 33121 Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 0 7,6,378,000 2.0 34111 Allotment Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0 87,00,000 2.0 34121 Allotment Belanja Modal Irigasi 0 1,276,2,000 2.0 34141 Allotment Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 0 177,70,000 2.0 34161 Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan 0 100,000,000 2.0 36111 Allotment Belanja Modal Lainnya 0 11,340,000 3.0 423111 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan 0 700,242,67 3.0 423112 Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan 0 1,347,314,900
Tgl. Cetak 13/02/2018 2: PM lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17 NAMA 3.0 423119 Pendapatan Penjualan Lainnya 0 4,200,000 3.0 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 2,300 3.0 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 47,400,000 3.0 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 37,771,8 3.0 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 440,324,296 3.0 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing 0 6,11,378,00 Kementerian Negara/Lembaga 3.0 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 11,177,362 3.0 423291 Pendapatan Jasa Lainnya 0 0,000 3.0 42311 Pendapatan Uang Pendidikan 0 91,899,000 3.0 42312 3.0 42372 Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 8,014,000 0 22,982,671 3.0 423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara 0 120,22,300 3.0 423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 0 6,187,731 3.0 42391 3.0 42392 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 79,367,374 0 429,679,81 3.0 42393 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 61,00,002 3.0 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 0 12,406,933 3.0 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 2,1,062 3.0 11111 Belanja Gaji Pokok PNS 102,338,87,100 0 3.1 11111 Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS 0 18,39,600 3.0 11119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,37,63 0 3.1 11119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 9,888 3.0 11121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 7,377,38,100 0 3.1 11121 Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 3,173,40 3.0 11122 Belanja Tunj. Anak PNS 2,068,219,20 0 3.1 11122 Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS 0 177,138 3.0 11123 Belanja Tunj. Struktural PNS 2,322,03,000 0 3.1 11123 Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS 0 2,160,000 3.0 11124 Belanja Tunj. Fungsional PNS,197,19,000 0 3.1 11124 Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 1,66,000 3.0 1112 Belanja Tunj. PPh PNS 664,048,149 0 3.0 11126 Belanja Tunj. Beras PNS,493,142,300 0 3.1 11126 Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS 0 61,780 3.0 11129 Belanja Uang Makan PNS 13,241,416,000 0 3.1 11129 Pengembalian Belanja Uang Makan PNS 0 1,779,000 3.0 11138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 342,40,000 0 3.0 1111 Belanja Tunjangan Umum PNS 3,320,920,000 0 3.1 1111 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS 0 1,160,000 3.0 12211 Belanja Uang Lembur 74,24,000 0
Tgl. Cetak 13/02/2018 2: PM lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17 NAMA 3.0 21111 Belanja Keperluan Perkantoran 20,220,331,9 0 3.0 21112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 9,769,836,900 0 3.0 21114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 682,098,114 0 3.0 2111 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 4,987,78,400 0 3.1 2111 Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 6,376,000 3.0 21119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1,40,104,661 0 3.0 21211 Belanja Bahan 99,017,199,386 0 3.1 21211 Pengembalian Belanja Bahan 0 24,290,000 3.0 21213 Belanja Honor Output Kegiatan 268,647,641,870 0 3.1 21213 Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan 0 380,871,100 3.0 21219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 260,44,882,38 0 3.1 21219 Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 477,824,17 3.0 21811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7,960,43,689 0 3.0 22111 Belanja Langganan Listrik,124,221,00 0 3.0 22112 Belanja Langganan Telepon 392,660,284 0 3.0 22113 Belanja Langganan Air 806,289,76 0 3.1 22113 Pengembalian Belanja Langganan Air 0 92,600 3.0 22119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 447,383,000 0 3.0 22121 Belanja Jasa Pos dan Giro 8,400,000 0 3.0 22131 Belanja Jasa Konsultan 1,79,86,000 0 3.1 22131 Pengembalian Belanja Jasa Konsultan 0 1,240,000 3.0 22141 Belanja Sewa 3,999,89,200 0 3.0 2211 Belanja Jasa Profesi 12,710,611,00 0 3.1 2211 Pengembalian Belanja Jasa Profesi 0 2,26,000 3.0 22191 Belanja Jasa Lainnya 1,30,896,00 0 3.0 23111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12,64,42,400 0 3.0 23112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,200,21,281 0 3.0 23119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 816,198,00 0 3.0 23121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,49,03,440 0 3.0 23123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,26,467,709 0 3.0 23129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93,407,00 0 3.0 23131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 208,000,000 0 3.0 23132 Belanja Pemeliharaan Irigasi 144,000,000 0 3.0 23133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 143,64,000 0 3.0 23199 Belanja Pemeliharaan Lainnya 60,322,000 0 3.0 24111 Belanja Perjalanan Biasa 104,480,693,0 0 3.1 24111 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa 0 98,042,130 3.0 24113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,37,230,600 0 3.1 24113 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 1,600,000 3.0 24114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21,790,77,019 0
Tgl. Cetak 13/02/2018 2: PM lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17 NAMA 3.1 24114 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 19,772,022 3.0 24119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,830,34,744 0 3.1 24119 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 1,374,988,69 3.0 24211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 621,179,883 0 3.0 24219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 1,03,969,708 0 3.1 24219 Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 0 9,997,03 3.0 26112 3.0 26113 3.0 26114 3.0 2611 3.0 26211 3.0 26311 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 264,43,000 0 43,10,000 0 1,449,601,000 0 90,192,000 0 70,900,000 0 10,499,96,931 0 3.0 32111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19,121,344,772 0 3.0 32113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 1,080,000 0 3.0 32121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 1,468,67,000 0 3.0 33111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13,367,199,696 0 3.0 33113 3.0 3311 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 4,600,000 0 42,6,000 0 3.0 33121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 7,630,604,00 0 3.0 34111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 76,83,000 0 3.0 34121 Belanja Modal Irigasi 1,114,2,000 0 3.0 34141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 172,203,000 0 3.0 34161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 99,00,000 0 3.0 36111 Belanja Modal Lainnya 01,326,800 0 JUMLAH 1,220,343,977,1 1,220,343,977,1
Tgl. Cetak 17/04/2018 8:02 AM lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17 NAMA 0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 0 0 0.0 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 241,132,900 0 0.0 111711 Kas di Bendahara Penerimaan 13,07,48 0 0.0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 17,92,463 0 0.0 114311 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 34,04,000 0 0.0 11411 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 2,39,30,000 0 0.0 116411 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 0 2,39,30,000 0.0 117111 Barang Konsumsi 06,176,698 0 0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 20,38,690 0 0.0 117114 Suku Cadang 23,200 0 0.0 117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 0 0 0.0 117124 0.0 117129 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses 0 0 0 0 0.0 117131 Bahan Baku 71,018,9 0 0.0 117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 0 0 0.0 117199 Persediaan Lainnya 624,029,421 0 0.0 117911 Persediaan yang Belum Diregister 0 0 0.0 131111 Tanah 4,13,430,286,731 0 0.0 131211 Tanah Belum Diregister 0 0 0.0 132111 Peralatan dan Mesin 16,349,03,872 0 0.0 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister 0 0 0.0 133111 Gedung dan Bangunan 626,19,480,86 0 0.0 133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister 0 0 0.0 134111 Jalan dan Jembatan 31,021,323,311 0 0.0 134112 Irigasi 18,99,08,397 0 0.0 134113 Jaringan 6,78,26,14 0 0.0 134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister 0 0 0.0 134212 Irigasi Belum Diregister 0 0 0.0 134213 Jaringan Belum Diregister 0 0 0.0 13111 Aset Tetap Renovasi 11,078,882,407 0 0.0 13121 Aset Tetap Lainnya 8,062,122,244 0 0.0 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 87,07,147 0 0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 418,127,794,046 0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 119,403,018,464 0.0 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 0 14,48,32,11 0.0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 0 2,494,603,677 0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 2,703,872,34 0.0 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 1,019,17,242 0.0 12111 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 0 0 0.0 16211 Software 2,384,710,104 0
Tgl. Cetak 17/04/2018 8:02 AM lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17 NAMA 0.0 162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 9,72,000 0 0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 168,61,684,336 0 0.0 166113 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan 118,78,067 0 0.0 166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister 0 0 0.0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan 0,604,97,22 0.0 16931 Akumulasi Amortisasi Software 0 1,864,072,12 0.0 169318 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan 0 118,78,067 0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 66,839,243 0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 366,037,411 0.0 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0 17,386,60 0.0 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 0 222,726,898 0.0 219212 Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka 0 47,200 0.0 21911 Uang Muka dari KPPN 0 241,132,900 0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 1,11,273,018,41 0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 9,992,82,42 0 0.0 313211 Transfer Keluar 2,487,38,4 0 0.0 313221 Transfer Masuk 0 8,18,216,428 0.0 391111 Ekuitas 0 1,914,721,,876 0.0 391113 Koreksi Nilai Persediaan 0 14,132,601 0.0 391114 Revaluasi Aset Tetap 0 3,04,72,827,888 0.0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 12,698,740,171 0.0 391131 Pengesahan Hibah Langsung 0 37,000,000 3.0 423111 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan 0 700,242,67 3.0 423112 Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan 0 1,349,382,900 3.0 423119 Pendapatan Penjualan Lainnya 0 4,200,000 3.0 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 2,300 3.0 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 47,400,000 3.0 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 37,771,8 3.0 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 372,732,601 3.0 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing 0 6,462,11,00 Kementerian Negara/Lembaga 3.0 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 11,722,874 3.0 423291 Pendapatan Jasa Lainnya 0 3,333,200 3.0 42311 Pendapatan Uang Pendidikan 0 91,899,000 3.0 42312 3.0 42372 Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 8,014,000 0 22,982,671 3.0 423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara 0 2,393,300 3.0 423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 0 4,972,731 3.0 42391 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 79,367,374
Tgl. Cetak 17/04/2018 8:02 AM lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17 NAMA 3.0 42392 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 429,679,81 3.0 42393 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 61,00,002 3.0 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 0 12,406,933 3.0 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 2,1,062 3.0 491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 0 19,830,000 3.0 49111 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 836,446,963 3.0 11111 Beban Gaji Pokok PNS 102,33,833,467 0 3.1 11111 Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS 0 18,39,600 3.0 11119 Beban Pembulatan Gaji PNS 1,37,468 0 3.1 11119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 0 9,888 3.0 11121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 7,377,448,320 0 3.1 11121 Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS 0 3,173,40 3.0 11122 Beban Tunj. Anak PNS 2,068,24,404 0 3.1 11122 Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS 0 177,138 3.0 11123 Beban Tunj. Struktural PNS 2,322,06,000 0 3.1 11123 Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS 0 2,160,000 3.0 11124 Beban Tunj. Fungsional PNS,184,689,000 0 3.1 11124 Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS 0 1,66,000 3.0 1112 Beban Tunj. PPh PNS 664,376,298 0 3.0 11126 Beban Tunj. Beras PNS,493,142,300 0 3.1 11126 Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS 0 61,780 3.0 11129 Beban Uang Makan PNS 13,027,666,000 0 3.1 11129 Pengembalian Beban Uang Makan PNS 0 1,779,000 3.0 11138 Beban Tunjangan Khusus Papua PNS 342,40,000 0 3.0 1111 Beban Tunjangan Umum PNS 3,320,80,000 0 3.1 1111 Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS 0 1,160,000 3.0 12211 Beban Uang Lembur 74,24,000 0 3.0 21111 Beban Keperluan Perkantoran 20,217,493,1 0 3.0 21112 Beban Pengadaan Bahan Makanan 9,769,836,900 0 3.0 21114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 682,098,114 0 3.0 2111 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 4,987,78,400 0 3.1 2111 Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja 0 6,376,000 3.0 21119 Beban Barang Operasional Lainnya 1,490,104,661 0 3.0 21211 Beban Bahan 99,017,199,386 0 3.1 21211 Pengembalian Beban Bahan 0 24,290,000 3.0 21213 Beban Honor Output Kegiatan 268,648,10,170 0 3.1 21213 Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan 0 380,871,100 3.0 21219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 260,134,370,738 0 3.1 21219 Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya 0 477,824,17 3.0 22111 Beban Langganan Listrik,127,863,86 0
Tgl. Cetak 17/04/2018 8:02 AM lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17 NAMA 3.0 22112 Beban Langganan Telepon 391,861,823 0 3.0 22113 Beban Langganan Air 809,918,430 0 3.1 22113 Pengembalian Beban Langganan Air 0 92,600 3.0 22119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 42,483,000 0 3.0 22121 Beban Jasa Pos dan Giro 8,400,000 0 3.0 22131 Beban Jasa Konsultan 1,79,86,000 0 3.1 22131 Pengembalian Beban Jasa Konsultan 0 1,240,000 3.0 22141 Beban Sewa 3,999,89,200 0 3.0 2211 Beban Jasa Profesi 12,710,611,00 0 3.1 2211 Pengembalian Beban Jasa Profesi 0 2,26,000 3.0 22191 Beban Jasa Lainnya 1,30,896,00 0 3.0 23111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12,64,42,400 0 3.0 23119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 816,198,00 0 3.0 23121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,49,03,440 0 3.0 23129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93,407,00 0 3.0 23131 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 208,000,000 0 3.0 23132 Beban Pemeliharaan Irigasi 144,000,000 0 3.0 23133 Beban Pemeliharaan Jaringan 143,64,000 0 3.0 23199 Beban Pemeliharaan Lainnya 60,322,000 0 3.0 24111 Beban Perjalanan Biasa 104,467,964,0 0 3.1 24111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa 0 98,042,130 3.0 24113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,37,230,600 0 3.1 24113 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 1,600,000 3.0 24114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21,790,77,019 0 3.1 24114 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 19,772,022 3.0 24119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,830,34,744 0 3.1 24119 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 1,374,988,69 3.0 24211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 621,179,883 0 3.0 24219 Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 1,03,969,708 0 3.1 24219 Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 0 9,997,03 3.0 26111 Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada 29,830,000 0 3.0 26112 3.0 26114 3.0 2611 3.0 26311 Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 10,823,869,881 0 1,449,601,000 0 0,192,000 0 9,96,000 0 3.0 91111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 40,929,433,30 0 3.0 91211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 22,143,781,872 0 3.0 91311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 3,661,29,622 0 3.0 91312 Beban Penyusutan Irigasi 929,04,913 0
Tgl. Cetak 17/04/2018 8:02 AM lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17 NAMA 3.0 91313 Beban Penyusutan Jaringan 29,33,881 0 3.0 91411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 147,391,36 0 3.0 9211 Beban Amortisasi Software 140,869,849 0 3.0 92222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah 6,296,427 0 3.0 93111 Beban Persediaan konsumsi 6,802,12,18 0 3.0 93113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 2,477,627,97 0 3.0 93114 Beban Persediaan suku cadang 34,93,360 0 3.0 93121 Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges 3,831,000 0 3.0 93131 Beban Persediaan bahan baku 1,283,806,00 0 3.0 93141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 389,700 0 3.0 93149 Beban Persediaan Lainnya 319,671,07 0 3.0 93311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 347,099,832 0 3.0 94411 3.0 94931 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 0 270,32 0 9,982,000 3.0 9112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 20,411,660 0 3.0 911 Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya 100,000,000 0 3.0 9116 Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan 2,260,000 0 3.0 96111 Beban Kerugian Pelepasan Aset 4,448,841,26 0 JUMLAH 6,689,048,022,996 6,689,048,022,996
NERACA DAN 2016 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN Tgl. Cetak 17/04/2018 8:03 AM lap_neraca_es1_komparatif --rekon17 ASET LANCAR NAMA 1 ASET JUMLAH Kenaikan (Penurunan) 2017 2016 Jumlah % 2 Kas di Bendahara Pengeluaran 241,132,900 761,46,870 (20,323,970) (68.33) Kas di Bendahara Penerimaan 13,07,48 48,887,301 86,620,17 177.18 Kas Lainnya dan Setara Kas 17,92,463 103,846,700 (8,894,237) (82.71) Pendapatan yang Masih Harus Diterima 34,04,000 32,436,000 2,068,000 6.38 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO) ASET TETAP 2,39,30,000 2,09,397,000 (114,047,000) (4.4) (2,39,30,000) (2,4,602,32) 60,22,32 (2.4) 0 3,794,67 (3,794,67) (100.00) Persediaan 1,221,998,964 1,086,868,298 13,130,666 12.43 JUMLAH ASET LANCAR 1,61,09,78 2,087,289,844 (436,194,09) (20.90) Tanah 4,13,430,286,731 1,249,48,168,199 2,88,972,118,32 230.98 Peralatan dan Mesin 16,349,03,872 00,97,273,27 1,373,762,61 3.07 Gedung dan Bangunan 626,19,480,86 11,79,671,776 114,363,808,810 22.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 6,379,096,862 4,373,80,60 2,00,16,27 3.69 Aset Tetap Lainnya 19,141,004,61 18,09,001,464 (16,917,996,813) (89.66) Konstruksi Dalam Pengerjaan 87,07,147 162,881,147 712,626,000 437.1 AKUMULASI PENYUSUTAN (8,206,816,28) (88,937,80,291) 30,730,764,006 (.22) ASET LAINNYA JUMLAH ASET TETAP 4,796,127,9,64 1,912,886,996,17 2,883,240,99,407 10.73 Aset Tak Berwujud 2,444,462,104 2,4,407,381 (100,94,277) (3.97) Aset Lain-lain 168,770,262,40,463,044,214 164,307,218,189 3,681.1 AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA (7,87,247,444) (,679,87,314) (1,907,390,130) 33.8 JUMLAH ASET LAINNYA 163,627,477,063 1,328,94,281 162,298,882,782 12,21.83 JUMLAH ASET 4,961,406,168,412 1,916,302,880,282 3,04,103,288,130 18.91 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK EKUITAS Utang kepada Pihak Ketiga 40,263,304 796,409,391 (346,146,087) (43.46) Pendapatan Diterima Dimuka 223,274,098 23,48,14 199,81,93 81.80 Uang Muka dari KPPN 241,132,900 761,46,870 (20,323,970) (68.33) JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 914,670,302 1,81,324,406 (666,64,104) (42.16) JUMLAH KEWAJIBAN 914,670,302 1,81,324,406 (666,64,104) (42.16) EKUITAS Ekuitas 4,960,491,498,110 1,914,721,,876 3,04,769,942,234 19.07 JUMLAH EKUITAS 4,960,491,498,110 1,914,721,,876 3,04,769,942,234 19.07 JUMLAH EKUITAS 4,960,491,498,110 1,914,721,,876 3,04,769,942,234 19.07 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4,961,406,168,412 1,916,302,880,282 3,04,103,288,130 18.91
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 KEMENTERIAN/LEMBAGA ESELON I : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN : 10 DAYA MANUSIA PERTANIAN Kode Lap Tanggal Halaman Prg ID : LRA.F.W.1 : 17/04/18 8:01 AM : 1 : lap_lra_face_es1_komparatif--rekon17 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % 6 2017 2016 ANGGARAN 7 REALISASI 8 REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % 9 10 A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 0 0 PENERIMAAN PERPAJAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 8,14,766,600 9,992,82,42 (1,478,08,942) 117 4,688,614,18 6,777,008,498 (2,088,393,980) 14 PENERIMAAN HIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 8,14,766,600 9,992,82,42 (1,478,08,942) 117 4,688,614,18 6,777,008,498 (2,088,393,980) 14 B BELANJA 0 0 BELANJA PEGAWAI 148,289,66,000 143,069,30,948,220,134,02 96 10,403,44,000 146,294,440,287 4,109,013,713 97 BELANJA BARANG 1,012,36,017,000 927,670,289,82 84,68,727,17 92 1,221,613,731,000 1,13,89,76,490 68,023,974,10 94 BELANJA MODAL 46,764,768,000 44,33,197,768 2,231,70,232 9 1,84,382,000 39,117,961,804 12,466,420,196 76 BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG 0 0 0 0 0 0 0 0 BELANJA SUBSIDI 0 0 0 0 0 0 0 0 BELANJA HIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0 BELANJA BANTUAN SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 BELANJA LAIN-LAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH BELANJA (B I + B II) 1,207,410,40,000 1,11,273,018,41 92,137,431,49 92 1,423,601,67,000 1,339,002,18,81 84,99,408,419 94 C PEMBIAYAAN 0 0
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN ESELON I : 10 DAYA MANUSIA PERTANIAN URAIAN 2017 2016 Kode Lap Tanggal Halaman Tgl Data : LO.ES1 : 17/04/18 8:03 AM : 1 : 17/4/18 6:00 AM Prog ID : lap_lo_es1 -- KENAIKAN/ PENURUNAN KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0 - PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0 - PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0 - Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0 - Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang 0 0 0 - Mewah Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0 - Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0 - Pendapatan Cukai 0 0 0 - Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0 - Pendapatan Bea Masuk 0 0 0 - Pendapatan Bea Keluar 0 0 0 - Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0 - PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0 - Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 - Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0 - Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 9,041,83,416 4,808,10,786 4,233,072,630 - Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 9,041,83,416 4,808,10,786 4,233,072,630 - PENDAPATAN HIBAH 0 0 0 - Pendapatan Hibah 0 0 0 - Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0 - Jumlah Pendapatan 9,041,83,416 4,808,10,786 4,233,072,630 - BEBAN OPERASIONAL 0 0 0 - Beban Pegawai 142,840,331,401 146,18,063,728 (3,677,732,327) - Beban Persediaan 8,409,823,460 9,971,740,999 (1,61,917,39) - Beban Barang dan Jasa 690,969,483,618 834,638,328,267 (143,668,844,649) - Beban Pemeliharaan 26,681,291,17 24,042,118,980 2,639,172,19 - Beban Perjalanan Dinas 189,117,06,127 262,871,16,31 (73,74,109,188) - Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 12,913,47,88,40,333,668 (12,491,87,787) - Beban Bunga 0 0 0 - Beban Subsidi 0 0 0 - Beban Hibah 0 0 0 - (%)
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN ESELON I : 10 DAYA MANUSIA PERTANIAN URAIAN 2017 2016 Kode Lap Tanggal Halaman Tgl Data : LO.ES1 : 17/04/18 8:03 AM : 2 : 17/4/18 6:00 AM Prog ID : lap_lo_es1 -- KENAIKAN/ PENURUNAN Beban Bantuan Sosial 0 0 0 - Beban Penyusutan dan Amortisasi 68,304,143,40 74,379,204,743 (6,07,061,338) - Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (60,22,32) (28,936,664) (31,31,661) - Beban Lain-Lain 0 0 0 - JUMLAH BEBAN 1,139,17,334,742 1,377,797,019,036 (238,621,684,294) - SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (1,130,133,71,326) (1,372,988,08,20) 242,84,76,924 - KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0 - Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar (4,363,644,101) (6,320,09,609) 1,96,41,08 - Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 8,197,1 142,746,449 (7,49,294) - Beban Pelepasan Aset Non Lancar 4,448,841,26 6,462,842,08 (2,014,000,802) - Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 - Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 - Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 - Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1,326,640,119 3,13,886,07 (1,827,24,938) - Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1,673,739,91 8,9,996,114 (6,886,26,163) - Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 347,099,832,406,110,07 (,09,010,22) - JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON (3,037,003,982) (3,166,209,2) 0,129,20,70 - OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (1,133,170,7,308) (1,426,14,717,802) 292,983,962,494 - POS LUAR BIASA 0 0 0 - Beban Luar Biasa 0 0 0 - POS LUAR BIASA 0 0 0 - SURPLUS/DEFISIT - LO (1,133,170,7,308) (1,426,14,717,802) 292,983,962,494 - (%)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN TAHUN 2016 (dalam rupiah) Kode Lap : Lpe.es1 Tanggal : 16/04/18 9:02 PM Halaman : 1 ESELON I : 10 DAYA MANUSIA PERTANIA Prg ID : lap_lpe_es1 URAIAN 2017 2016 KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS AWAL 1,914,721,,876 1,877,036,69,142 37,684,896,734 - SURPLUS/DEFISIT-LO (1,133,170,7,308) (1,426,14,717,802) 292,983,962,494 - DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 0 0 0 - KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 3,067,42,700,660 104,691,939,0 2,962,733,761,1 - PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0 0 - KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 14,132,601 0 14,132,601 - SELISIH REVALUASI ASET 3,04,72,827,888 13,622,100,000 3,040,90,727,888 - KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI 12,698,740,171 91,069,839,0 (78,371,099,334) - LAIN-LAIN 0 0 0 - AKSI ANTAR ENTITAS 1,111,14,996,882 1,39,147,67,031 (247,632,678,149) - KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 3,04,769,942,234 37,684,896,734 3,008,08,04,00 - EKUITAS AKHIR 4,960,491,498,110 1,914,721,,876 3,04,769,942,234 - (%)