PAPARAN PUBLIK PT SRIWAHANA ADITYAKARTA,Tbk Perusahaan Kertas dan Kemasan Karton Gelombang Terintegrasi Solo, 24 Mei 2019
PROFIL PERUSAHAAN
Sejarah Perusahaan 2019 2017 2018 Start operasional Bisnis kertas (paper mill ) IPO 1990 Memproduksi paper cone & tube 2008 2011 Memproduksi mini box karton Memulai bisnis kertas (paper mill) Memulai bisnis karton box 3
Jajaran Direksi dan Komisaris LENNY IMELDA LUKMINTO Komisaris Utama M. ARIF SANTOSO Komisaris Independen SHIO ALIM SUSANTO Presiden Direktur SHIO ALIM SUSANTO ELLYANA KRISTYANI FERID DWI WARDHANA saran Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Operasional 4
Visi dan Misi Visi Menjadi perusahaan kertas dan kemasan kertas yang terintegrasi di Jawa Tengah. Kemampuan Inovasi Pengetahuan Misi Berkomitmen memenuhi harapan pelanggan dengan standar tertinggi di industri kertas yang mengutamakan kemampuan, pengetahuan, dan inovasi melalui kerjasama yang kuat di antara keragaman sumber daya manusia. 5
Struktur Pemegang Saham PT. SUMBER MAKMUR LUMINTU Shio Alim Susanto Publik 1% 77% 22% 6
Produk KARTON BOX PAPER CONE PAPER TUBE KERTAS LINER & MEDIUM Produksi: 6.000 ton/bulan Produksi: 10.000.000 pcs/bulan Produksi: 1.000.000 pcs/bulan Produksi: 4.500 ton/bulan 7
Model Bisnis Konsumen Kertas Kertas Liner & Medium Konsumen Karton Sheet Corrugator Converting Pabrik Kertas Limbah Kertas Konsumen Karton Box 8
Jalur Distribusi PT. SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk. KARTON BOX CONE TUBE PENJUALAN LANGSUNG Skala Besar Skala Menengah Yogyakarta (2) Solo (1) Semarang (2) Cirebon (2) AGEN UMKM Skala Kecil 9
Posisi & Strategi Bisnis Hadir sebagai perusahaan dengan fasilitas yang lengkap sehingga menjadi solusi kebutuhan karton box Pangsa pasar Jawa Tengah sebagai target / fokus utama Menjaga pasokan yang berkelanjutan serta unggul dalam biaya dengan memiliki pabrik kertas sendiri BISNIS KERTAS DAN KEMASAN KERTAS TERINTEGRASI Pelanggan juga berperan sebagai pemasok bahan baku untuk pabrik kertas 10
KINERJA DAN PROYEKSI KEUANGAN
Kejadian Penting di Tahun 2018 Penawaran Umum Perdana Saham Jumlah Penawaran Umum Persentase Penawaran Umum : 22 % Nilai Nominal Harga Penawaran : 664.200.000 saham : Rp. 100,- per saham : Rp. 160,- per saham Total Emisi : Rp. 106.272.000.000,- Penggunaan Dana Hasil IPO : Seluruhnya untuk Modal Kerja pembelian bahan baku Tanggal Pencatatan di BEI : 8 Juni 2018 12
Pencapaian di Tahun 2018 Volume Penjualan konsolidasian naik dengan meyakinkan Penjualan neto konsolidasian dari sebelumnya di Tahun 2017 sebesar Rp. 174,146 juta berhasil naik dengan meyakinkan menjadi sebesar Rp. 224,863 juta atau naik 29,12 % Penjualan naik seiring meningkatnya kepercayaan dari pelanggan dan manajemen Perseroan melakukan penataan dan pemetaan ulang terhadap pangsa pasar serta melakukan perluasan penetrasi pasar dengan cara menambah area pemasaran dan depodepo penjualan di beberapa kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat termasuk Jabodetabek. Pencapaian Laba bersih naik signifikan Laba Bersih Konsolidasi dari sebelumnya di tahun 2017 sebesar Rp. 819 juta berhasil naik signifikan sebesar Rp 2,45 miliar di Tahun 2018 atau naik 200 % Marjin laba yang cukup atraktif dengan net profit margin 1,12 % di tahun 2018, naik 0,62 % dari tahun 2017 yang sebesar 0,49 %. Rasio liabilitas terhadap ekuitas mengalami penurunan yang menandakan struktur permodalan Perseroan yang semakin meningkat dari pembiayaan melalui ekuitas. Pencapaian pertumbuhan tersebut diraih melalui implementasi berbagai strategi yang telah terlaksana sepanjang 2018 terdiri dari: normalisasi dari kapasitas produksi baru, efisiensi produksi dan operasional, inovasi untuk nilai tambah dari pengembangan produk, pengembangan dan peningkatan SDM 13
Strategi & Kebijakan Strategi di Tahun 2019 1. Memaksimalkan Kapasitas Produksi Perseroan melakukan ekspansi usaha pembangunan pabrik untuk memproduksi bahan baku tersendiri. Hal ini mampu mengurangi ketergantungan pasokan bahan baku kepada pihak ketiga. Dengan strategi tersebut, kapasitas produksi diharapkan mampu meningkat menjadi 60%-70% 2. Efisiensi Produksi dan Operasional Perseroan melakukan pengawasan dan pengendalian produksi sehingga efisiensi produksi dan efisiensi operasional dapat diterapkan. Terdapat dua aspek pendukung yang dilakukan Perseroan, yaitu proses kontrol kualitas produksi yang terintegrasi dan pemeliharaan mesin yang terjaga. 3. Inovasi Produk dan Pengembangan SDM Kata Kunci keberhasilan dari Perusahaan selain Inovasi Produk yang selalu di sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan adalah sumber daya manusia yang terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui program pengembangan dan pelatihan yang terus kami berikan. 14
Strategi & Kebijakan Strategi di Tahun 2019 4. Meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor serta skala ekonomi melalui peluang akuisisi Perseroan terus berupaya memenuhi kebutuhan pasar domestik dan juga ekspor dengan memulai pembangunan pabrik paper mills yang diharapkan dapat mewujudkan Perusahaan Kertas dan Karton terintegrasi. Selain itu untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat bisnis utama, Perseroan nantinya akan melakukan akuisisi Perusahaan lain dengan cermat dan tepat 5. Memperkuat struktur modal dan likuiditas Memperkuat struktur modal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola hutang dan menjaga likuiditas di setiap melakukan aksi korporasi yang mampu menghasilkan keuntungan atau returns bagi Perseroan. 15
Laba Rugi Angka dinyatakan dalam miliar Rupiah Penjualan Laba Kotor & MArgin Penjualan Laba Kotor Margin 21% 19% 17% 18% 17% 17% CAGR 3 Y = 33% 1.189 25 33 37 51 97 205 120 174 224 286 570 2016 2017 2018 2019 F 2020 F 2021 F 2016 2017 2018 2019 F 2020 F 2021 F EBITDA Laba Bersih & Margin 250 200 150 206 1% Laba Bersih Margin 0,5% 1% 3% 5% 7% 100 89 0,6 0,8 2,6 9,2 30,7 84,4 50 0 21 24 24 28 2016 2017 2018 2019 F 2020 F 2021 F 2016 2017 2018 2019 F 2020 F 2021 F 16
Neraca Angka dinyatakan dalam miliar Rupiah EKUITAS 600 567 500 400 343 352 483 2016 2017 300 200 100 61 243 2018 2019 F 2020 F 2021 F 0 2016 2017 2018 2019 F 2020 F 2021 F 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 ASSET TOTAL 1391 963 541 606 404 198 2016 2017 2018 2019 F 2020 F 2021 F ASSET TOTAL 17
Disclaimer Materi presentasi ini dipersiapkan oleh PT Sriwahana Adityakarta,Tbk ( Perseroan ) untuk mendukung Public Expose. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini dilarang untuk digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan. Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi pernyataan pandangan kedepan (forwardlooking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan. Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen finansial. Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal. Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen finansial. Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda.
Terima Kasih