LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 January s.d 31 December 2017 Urusan Pemerintahan : 3.03 Urusan Pilihan Pertanian Unit Organisasi : 3.03. 3.03.01 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3.03. 3.03.01. 01 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 4 PENDAPATAN - LRA 139.300.00 (19.635.50) 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 139.300.00 (19.635.50) 4. 1. 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 137.400.00 (17.735.50) 4. 1. 2. 15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 30.400.00 (7.580.50) 4. 1. 2. 15. 01 Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 30.400.00 (7.580.50) 4. 1. 2. 21 Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA 102.000.00 (10.551.00) 4. 1. 2. 21. 01 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - 102.000.00 (10.551.00) LRA 4. 1. 2. 25 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA 5.000.00 396.00 4. 1. 2. 25. 01 Penjualan Hasil Produksi Usaha - LRA 5.000.00 396.00 4. 1. 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 1.900.00 (1.900.00) 4. 1. 4. 02 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA 1.900.00 (1.900.00) 4. 1. 4. 02. 01 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA 1.900.00 (1.900.00) 5 BELANJA 30.196.563.831,00 23.336.826.598,00 23.336.826.598,00 (6.859.737.233,00) 5. 1 BELANJA OPERASI 28.818.673.831,00 21.980.314.538,00 21.980.314.538,00 (6.838.359.293,00) 5. 1. 1 Belanja Pegawai 20.455.640.331,00 15.604.589.988,00 15.604.589.988,00 (4.851.050.343,00) 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 14.502.074.331,00 10.972.541.238,00 10.972.541.238,00 (3.529.533.093,00) 5. 1. 1. 01. 01 Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 10.777.370.70 8.540.301.933,00 8.540.301.933,00 (2.237.068.767,00) 5. 1. 1. 01. 02 Belanja Tunjangan Keluarga 1.397.429.691,00 778.498.76 778.498.76 (618.930.931,00) 5. 1. 1. 01. 03 Belanja Tunjangan Jabatan 500.686.875,00 286.585.00 286.585.00 (214.101.875,00) 5. 1. 1. 01. 04 Belanja Tunjangan Fungsional 698.230.00 696.589.92 696.589.92 (1.640.08) 5. 1. 1. 01. 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 187.313.625,00 157.065.00 157.065.00 (30.248.625,00) 5. 1. 1. 01. 06 Belanja Tunjangan Beras 748.243.44 430.609.32 430.609.32 (317.634.12) 5. 1. 1. 01. 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 192.600.00 82.758.956,00 82.758.956,00 (109.841.044,00) 5. 1. 1. 01. 08 Belanja Pembulatan Gaji 200.00 132.349,00 132.349,00 (67.651,00) 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.909.700.00 4.590.954.55 4.590.954.55 (1.318.745.45) 5. 1. 1. 02. 01 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.909.700.00 4.590.954.55 4.590.954.55 (1.318.745.45) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 5

5. 1. 1. 06 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 6.870.00 4.098.20 4.098.20 (2.771.80) 5. 1. 1. 06. 33 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Insentif 6.870.00 4.098.20 4.098.20 (2.771.80) Pemungutan Retribusi Daerah - LRA 5. 1. 1. 07 Belanja Uang Lembur 36.996.00 36.996.00 36.996.00 5. 1. 1. 07. 01 Belanja Uang Lembur PNS 32.244.00 32.244.00 32.244.00 5. 1. 1. 07. 02 Belanja Uang Lembur Non PNS 4.752.00 4.752.00 4.752.00 5. 1. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.363.033.50 6.375.724.55 6.375.724.55 (1.987.308.95) 5. 1. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 278.660.55 270.442.50 270.442.50 (8.218.05) 5. 1. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 174.510.35 174.508.20 174.508.20 (2.15) 5. 1. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9.115.00 9.114.10 9.114.10 (90) 5. 1. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 9.489.00 9.489.00 9.489.00 5. 1. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9.210.00 9.210.00 9.210.00 5. 1. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 13.590.00 11.443.00 11.443.00 (2.147.00) 5. 1. 2. 01. 10 Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor-LRA 10.082.00 5.022.00 5.022.00 (5.060.00) 5. 1. 2. 01. 11 Beban Dekorasi, Dokumentasi, dan Publikasi (Iklan, Spanduk, 52.664.20 51.656.20 51.656.20 (1.008.00) dan Lain-lain)-LRA 5. 1. 2. 02 Belanja Bahan/Material 601.027.80 588.229.30 588.229.30 (12.798.50) 5. 1. 2. 02. 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 14.394.05 14.394.05 14.394.05 5. 1. 2. 02. 03 Belanja Bibit Ternak 104.150.00 101.436.00 101.436.00 (2.714.00) 5. 1. 2. 02. 04 Belanja Bahan obat-obatan 21.940.00 21.140.00 21.140.00 (800.00) 5. 1. 2. 02. 10 Belanja Bahan Praktek - LRA 10.850.00 10.850.00 10.850.00 5. 1. 2. 02. 14 Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi - LRA 15.000.00 14.630.00 14.630.00 (370.00) 5. 1. 2. 02. 18 Belanja Pakan Ternak - LRA 55.440.00 55.176.00 55.176.00 (264.00) 5. 1. 2. 02. 19 Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah 7.000.00 6.975.00 6.975.00 (25.00) (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll) - LRA 5. 1. 2. 02. 21 Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan 372.253.75 363.628.25 363.628.25 (8.625.50) 5. 1. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 2.348.031.00 2.275.208.946,00 2.275.208.946,00 (72.822.054,00) 5. 1. 2. 03. 01 Belanja Telepon 25.200.00 20.113.444,00 20.113.444,00 (5.086.556,00) 5. 1. 2. 03. 02 Belanja Air 19.800.00 17.514.039,00 17.514.039,00 (2.285.961,00) 5. 1. 2. 03. 03 Belanja Listrik 37.800.00 37.780.463,00 37.780.463,00 (19.537,00) 5. 1. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 8.460.00 8.437.00 8.437.00 (23.00) 5. 1. 2. 03. 08 Belanja Sertifikasi 51.600.00 25.000.00 25.000.00 (26.600.00) 5. 1. 2. 03. 15 Belanja Uang saku kegiatan/rapat - LRA 529.815.00 507.665.00 507.665.00 (22.150.00) 5. 1. 2. 03. 16 Belanja Retribusi Kebersihan kota - LRA 120.00 120.00 120.00 5. 1. 2. 03. 17 Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/petugas Kebersihan/Ketertiban 232.250.00 231.700.00 231.700.00 (550.00) - LRA 5. 1. 2. 03. 18 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan - LRA 1.000.00 (1.000.00) 5. 1. 2. 03. 19 Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas 57.580.00 57.580.00 57.580.00 Pelaksana - LRA LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 5

5. 1. 2. 03. 20 Belanja Jasa service dan Penggantian komponen - LRA 34.380.00 34.380.00 34.380.00 5. 1. 2. 03. 29 Belanja Iuran kepesertaan - LRA 484.020.00 484.020.00 484.020.00 5. 1. 2. 03. 32 Belanja Jasa Pihak Ketiga - LRA 864.356.00 849.249.00 849.249.00 (15.107.00) 5. 1. 2. 03. 33 Belanja Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan - LRA 1.650.00 1.650.00 1.650.00 5. 1. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 211.111.85 210.223.178,00 210.223.178,00 (888.672,00) 5. 1. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 27.900.00 27.780.55 27.780.55 (119.45) 5. 1. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 37.720.00 37.720.00 37.720.00 5. 1. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 123.421.85 122.998.078,00 122.998.078,00 (423.772,00) 5. 1. 2. 05. 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 22.070.00 21.724.55 21.724.55 (345.45) 5. 1. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 107.037.90 106.623.30 106.623.30 (414.60) 5. 1. 2. 06. 01 Belanja Cetak 28.926.60 28.719.60 28.719.60 (207.00) 5. 1. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 76.511.30 76.303.70 76.303.70 (207.60) 5. 1. 2. 06. 03 Belanja Penjilidan 1.600.00 1.600.00 1.600.00 5. 1. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 69.400.00 64.700.00 64.700.00 (4.700.00) 5. 1. 2. 07. 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 6.200.00 6.200.00 6.200.00 5. 1. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3.900.00 3.900.00 3.900.00 5. 1. 2. 07. 05 Belanja Sewa Penginapan & Akomodasi 43.800.00 39.100.00 39.100.00 (4.700.00) 5. 1. 2. 07. 07 Belanja Sewa panggung/stan - LRA 15.500.00 15.500.00 15.500.00 5. 1. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 99.350.00 93.384.00 93.384.00 (5.966.00) 5. 1. 2. 08. 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 97.400.00 91.434.00 91.434.00 (5.966.00) 5. 1. 2. 08. 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.950.00 1.950.00 1.950.00 5. 1. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 21.675.00 21.675.00 21.675.00 5. 1. 2. 10. 01 Belanja Sewa Meja Kursi 3.375.00 3.375.00 3.375.00 5. 1. 2. 10. 05 Belanja Sewa Tenda 11.400.00 11.400.00 11.400.00 5. 1. 2. 10. 07 Belanja Sewa Alat Elektronik 4.500.00 4.500.00 4.500.00 5. 1. 2. 10. 08 Belanja Sewa Alat Rumah tangga - LRA 2.400.00 2.400.00 2.400.00 5. 1. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 455.240.50 450.478.00 450.478.00 (4.762.50) 5. 1. 2. 11. 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 210.416.00 209.992.00 209.992.00 (424.00) 5. 1. 2. 11. 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 13.910.50 13.736.00 13.736.00 (174.50) 5. 1. 2. 11. 05 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 230.914.00 226.750.00 226.750.00 (4.164.00) 5. 1. 2. 13 Belanja Pakaian Kerja 23.600.00 23.600.00 23.600.00 5. 1. 2. 13. 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 23.600.00 23.600.00 23.600.00 5. 1. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.121.999.90 1.037.847.826,00 1.037.847.826,00 (84.152.074,00) 5. 1. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 367.206.80 350.193.50 350.193.50 (17.013.30) 5. 1. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 754.793.10 687.654.326,00 687.654.326,00 (67.138.774,00) 5. 1. 2. 18 Belanja Pemeliharaan 1.900.00 1.900.00 1.900.00 LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 5

5. 1. 2. 18. 02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 1.900.00 1.900.00 1.900.00 5. 1. 2. 19 Belanja Jasa Konsultansi 204.400.00 191.645.00 191.645.00 (12.755.00) 5. 1. 2. 19. 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 200.700.00 191.645.00 191.645.00 (9.055.00) 5. 1. 2. 19. 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.700.00 (3.700.00) 5. 1. 2. 20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.079.630.00 433.973.50 433.973.50 (1.645.656.50) 5. 1. 2. 20. 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 212.400.00 210.759.00 210.759.00 (1.641.00) 5. 1. 2. 20. 03 Belanja Barang/Jasa Yg Akan Diserahkan Kpd Masy/Pihak Ketiga 1.867.230.00 223.214.50 223.214.50 (1.644.015.50) 5. 1. 2. 23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 5.604.00 5.604.00 5.604.00 5. 1. 2. 23. 02 Belanja Sosialisasi 5.604.00 5.604.00 5.604.00 5. 1. 2. 25 Belanja Honorarium PNS 580.325.00 555.050.00 555.050.00 (25.275.00) 5. 1. 2. 25. 01 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 135.830.00 125.180.00 125.180.00 (10.650.00) 5. 1. 2. 25. 02 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.410.00 5.010.00 5.010.00 (400.00) 5. 1. 2. 25. 03 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 174.910.00 173.710.00 173.710.00 (1.200.00) 5. 1. 2. 25. 04 Belanja Honorarium PNS Lainnya 264.175.00 251.150.00 251.150.00 (13.025.00) 5. 1. 2. 26 Belanja Honorarium Non PNS 135.540.00 26.640.00 26.640.00 (108.900.00) 5. 1. 2. 26. 02 Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 135.540.00 26.640.00 26.640.00 (108.900.00) 5. 1. 2. 27 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 18.500.00 18.500.00 18.500.00 5. 1. 2. 27. 02 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 18.500.00 18.500.00 18.500.00 5. 2 BELANJA MODAL 1.377.890.00 1.356.512.06 1.356.512.06 (21.377.94) 5. 2. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 240.100.00 231.674.96 231.674.96 (8.425.04) 5. 2. 2. 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 50.000.00 49.104.00 49.104.00 (896.00) 5. 2. 2. 11. 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 50.000.00 49.104.00 49.104.00 (896.00) Lainnya 5. 2. 2. 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 67.600.00 67.120.00 67.120.00 (480.00) 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 27.800.00 27.388.00 27.388.00 (412.00) 5. 2. 2. 15. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 39.800.00 39.732.00 39.732.00 (68.00) Tangga Lainnya (Home Use) 5. 2. 2. 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 104.050.00 97.270.96 97.270.96 (6.779.04) 5. 2. 2. 16. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 62.060.00 55.721.00 55.721.00 (6.339.00) Komputer 5. 2. 2. 16. 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini 9.090.00 8.940.96 8.940.96 (149.04) Komputer 5. 2. 2. 16. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 32.900.00 32.609.00 32.609.00 (291.00) Personal Komputer 5. 2. 2. 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 1.250.00 1.210.00 1.210.00 (40.00) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 dari 5

5. 2. 2. 18. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio 1.250.00 1.210.00 1.210.00 (40.00) Visual 5. 2. 2. 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 17.200.00 16.970.00 16.970.00 (230.00) 5. 2. 2. 19. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 12.000.00 11.770.00 11.770.00 (230.00) Telephone 5. 2. 2. 19. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 5.200.00 5.200.00 5.200.00 Radio HF/FM 5. 2. 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.037.790.00 1.025.767.10 1.025.767.10 (12.022.90) 5. 2. 3. 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 1.037.790.00 1.025.767.10 1.025.767.10 (12.022.90) Gedung Tempat Kerja 5. 2. 3. 01. 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 500.000.00 496.498.10 496.498.10 (3.501.90) Gedung Kantor 5. 2. 3. 01. 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 537.790.00 529.269.00 529.269.00 (8.521.00) Gedung Tempat Kerja Lainnya 5. 2. 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 100.000.00 99.070.00 99.070.00 (930.00) 5. 2. 4. 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air 100.000.00 99.070.00 99.070.00 (930.00) Irigasi 5. 2. 4. 03. 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 100.000.00 99.070.00 99.070.00 (930.00) Pembawa Irigasi SURPLUS / DEFISIT (30.057.263.831,00) (23.217.162.098,00) (23.217.162.098,00) 6.840.101.733,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (30.057.263.831,00) (23.217.162.098,00) (23.217.162.098,00) 6.840.101.733,00 LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5 dari 5