PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KAS TAHUN 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 10 KECAMATAN CIMENYAN Sub Unit Organisasi : 1. 20. 10. 01 KECAMATAN CIMENYAN Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran SALDO AWAL KAS 2.075,00 2.075,00 (105.975.155,69) (270.952.386,38) (510.960.276,95) (642.737.507,64) (806.714.738,33) (1.367.615.600,74) (1.500.884.141,43) (1.639.861.372,12) (1.798.780.202,81) (2.251.501.848,71) (2.372.957.494,61) 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 161.826.200,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.480.200,00 4.1.00.00.2 Hasil Retribusi Daerah 161.826.200,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.480.200,00 4.1.00.00.2.02 Retribusi Jasa Usaha 6.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.1.00.00.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 6.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.1.00.00.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 155.826.200,00 12.986.000,00 12.986.000,00 12.986.000,00 12.986.000,00 12.986.000,00 12.986.000,00 12.986.000,00 12.986.000,00 12.986.000,00 12.986.000,00 12.986.000,00 12.980.200,00 4.1.00.00.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 149.748.000,00 12.479.000,00 12.479.000,00 12.479.000,00 12.479.000,00 12.479.000,00 12.479.000,00 12.479.000,00 12.479.000,00 12.479.000,00 12.479.000,00 12.479.000,00 12.479.000,00 4.1.00.00.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan 6.078.200,00 507.000,00 507.000,00 507.000,00 507.000,00 507.000,00 507.000,00 507.000,00 507.000,00 507.000,00 507.000,00 507.000,00 501.200,00 Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 161.826.200,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.486.000,00 13.480.200,00 Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 161.828.275,00 13.488.075,00 (92.489.155,69) (257.466.386,38) (497.474.276,95) (629.251.507,64) (793.228.738,33) (1.354.129.600,74) (1.487.398.141,43) (1.626.375.372,12) (1.785.294.202,81) (2.238.015.848,71) (2.359.477.294,61) Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.417.505.529,88 114.463.230,69 114.463.230,69 121.591.650,57 114.463.230,69 114.463.230,69 192.752.462,41 122.554.540,69 114.463.230,69 114.463.230,69 97.941.645,90 97.941.645,90 97.944.200,27 5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 1.417.505.529,88 114.463.230,69 114.463.230,69 121.591.650,57 114.463.230,69 114.463.230,69 192.752.462,41 122.554.540,69 114.463.230,69 114.463.230,69 97.941.645,90 97.941.645,90 97.944.200,27 5.1.00.00.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.061.859.000,00 85.874.230,69 85.874.230,69 85.874.230,69 85.874.230,69 85.874.230,69 164.163.462,41 85.874.230,69 85.874.230,69 85.874.230,69 70.233.045,90 70.233.045,90 70.235.600,27 5.1.00.00.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 763.498.000,00 61.670.923,00 61.670.923,00 61.670.923,00 61.670.923,00 61.670.923,00 123.341.847,00 61.670.923,00 61.670.923,00 61.670.923,00 48.929.500,00 48.929.500,00 48.929.769,00 5.1.00.00.1.01.02 Tunjangan Keluarga 78.382.000,00 6.333.461,54 6.333.461,54 6.333.461,54 6.333.461,54 6.333.461,54 12.666.923,06 6.333.461,54 6.333.461,54 6.333.461,54 5.015.700,00 5.015.700,00 5.015.984,62 5.1.00.00.1.01.03 Tunjangan Jabatan 2) 90.430.000,00 6.570.230,77 6.570.230,77 6.570.230,77 6.570.230,77 6.570.230,77 13.140.461,53 6.570.230,77 6.570.230,77 6.570.230,77 8.242.564,00 8.242.564,00 8.242.564,31 5.1.00.00.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 18.560.000,00 1.681.000,00 1.681.000,00 1.681.000,00 1.681.000,00 1.681.000,00 3.362.000,00 1.681.000,00 1.681.000,00 1.681.000,00 583.000,00 583.000,00 584.000,00 5.1.00.00.1.01.06 Tunjangan Beras 1) 90.130.000,00 7.585.000,00 7.585.000,00 7.585.000,00 7.585.000,00 7.585.000,00 7.585.000,00 7.585.000,00 7.585.000,00 7.585.000,00 7.288.000,00 7.288.000,00 7.289.000,00 5.1.00.00.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.811.000,00 2.032.846,15 2.032.846,15 2.032.846,15 2.032.846,15 2.032.846,15 4.065.692,35 2.032.846,15 2.032.846,15 2.032.846,15 160.846,00 160.846,00 160.846,45 5.1.00.00.1.01.08 Pembulatan Gaji 48.000,00 769,23 769,23 769,23 769,23 769,23 1.538,47 769,23 769,23 769,23 13.435,90 13.435,90 13.435,89 5.1.00.00.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 340.426.800,00 28.589.000,00 28.589.000,00 28.589.000,00 28.589.000,00 28.589.000,00 28.589.000,00 28.589.000,00 28.589.000,00 28.589.000,00 27.708.600,00 27.708.600,00 27.708.600,00 5.1.00.00.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 285.466.800,00 23.789.000,00 23.789.000,00 23.789.000,00 23.789.000,00 23.789.000,00 23.789.000,00 23.789.000,00 23.789.000,00 23.789.000,00 23.788.600,00 23.788.600,00 23.788.600,00 5.1.00.00.1.02.07 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 54.960.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.920.000,00 3.920.000,00 3.920.000,00 5.1.00.00.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.00.00.1.04.04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.00.00.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi 15.219.729,88 0,00 0,00 7.128.419,88 0,00 0,00 0,00 8.091.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.00.00.1.06.01 Belanja Retribusi 15.219.729,88 0,00 0,00 7.128.419,88 0,00 0,00 0,00 8.091.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 1.417.505.529,88 114.463.230,69 114.463.230,69 121.591.650,57 114.463.230,69 114.463.230,69 192.752.462,41 122.554.540,69 114.463.230,69 114.463.230,69 97.941.645,90 97.941.645,90 97.944.200,27 Alokasi Belanja Langsung 5.2 BELANJA LANGSUNG 1.639.586.000,00 5.000.000,00 64.000.000,00 131.902.240,00 30.800.000,00 63.000.000,00 381.634.400,00 24.200.000,00 38.000.000,00 57.941.600,00 368.266.000,00 37.000.000,00 437.841.760,00 5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.266.000,00 0,00 3.000.000,00 23.762.240,00 800.000,00 0,00 18.214.400,00 9.600.000,00 2.400.000,00 21.921.600,00 19.014.000,00 0,00 18.553.760,00 5.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.400.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 5.2.01.01.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 5.2.01.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.400.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 5.2.01.01.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.400.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 5.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.514.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 4.014.000,00 0,00 500.000,00 5.2.01.02.2 Belanja Barang dan Jasa 10.514.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 4.014.000,00 0,00 500.000,00 5.2.01.02.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.514.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 4.014.000,00 0,00 500.000,00 5.2.01.02.2.03.02 Belanja air 1.200.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 5.2.01.02.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 800.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 5.2.01.02.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 8.514.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 4.014.000,00 0,00 0,00 5.2.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 5.2.01.08.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 5.2.01.08.1.02 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 5.2.01.08.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 6.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 5.2.01.08.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 5.2.01.08.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 5.2.01.08.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 5.2.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 5.2.01.09.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 5.2.01.09.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 5.2.01.09.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10.272.000,00 0,00 0,00 3.568.000,00 0,00 0,00 2.568.000,00 0,00 0,00 2.568.000,00 0,00 0,00 1.568.000,00 5.2.01.10.2 Belanja Barang dan Jasa 10.272.000,00 0,00 0,00 3.568.000,00 0,00 0,00 2.568.000,00 0,00 0,00 2.568.000,00 0,00 0,00 1.568.000,00 5.2.01.10.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 10.272.000,00 0,00 0,00 3.568.000,00 0,00 0,00 2.568.000,00 0,00 0,00 2.568.000,00 0,00 0,00 1.568.000,00 5.2.01.10.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 9.792.000,00 0,00 0,00 3.448.000,00 0,00 0,00 2.448.000,00 0,00 0,00 2.448.000,00 0,00 0,00 1.448.000,00 5.2.01.10.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 480.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 5.2.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.774.240,00 0,00 0,00 1.226.400,00 0,00 0,00 933.600,00 0,00 0,00 65.760,00 5.2.01.11.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 0,00 1.774.240,00 0,00 0,00 1.226.400,00 0,00 0,00 933.600,00 0,00 0,00 65.760,00 5.2.01.11.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.774.240,00 0,00 0,00 1.226.400,00 0,00 0,00 933.600,00 0,00 0,00 65.760,00 5.2.01.11.2.06.01 Belanja cetak 3.175.000,00 0,00 0,00 1.521.160,00 0,00 0,00 973.320,00 0,00 0,00 680.520,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.11.2.06.02 Belanja Penggandaan 825.000,00 0,00 0,00 253.080,00 0,00 0,00 253.080,00 0,00 0,00 253.080,00 0,00 0,00 65.760,00 KAS Halaman 1
5.2.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3 Belanja Modal 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.10.01 Belanja modal Pengadaan mesin tik 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.11.02 Belanja modal Pengadaan almari 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.11.04 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 5.2.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.14.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.14.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.14.2.01.12 Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 5.2.01.15.3 Belanja Modal 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 5.2.01.15.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 5.2.01.15.3.27.21 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 5.2.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 16.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 5.2.01.17.2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 5.2.01.17.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 5.2.01.17.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 16.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 5.2.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.18.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.18.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.18.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 39.280.000,00 0,00 0,00 9.820.000,00 0,00 5.2.01.20.2 Belanja Barang dan Jasa 39.280.000,00 0,00 0,00 9.820.000,00 0,00 5.2.01.20.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 39.280.000,00 0,00 0,00 9.820.000,00 0,00 5.2.01.20.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.280.000,00 0,00 0,00 9.820.000,00 0,00 5.2.01.22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.22.2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.22.2.02 Belanja Bahan/Material 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.22.2.02.06 Belanja Bahan Baku Kegiatan 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 571.200.000,00 0,00 0,00 25.020.000,00 0,00 0,00 30.620.000,00 7.000.000,00 5.600.000,00 36.020.000,00 49.252.000,00 0,00 417.688.000,00 5.2.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.06.3 Belanja Modal 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.06.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.06.3.11.13 Belanja modal Pengadaan tralis kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07.3 Belanja Modal 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07.3.13.05 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Pengadaan mebeleur 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10.3 Belanja Modal 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.22.1 Belanja Pegawai 5.2.02.22.1.02 Honorarium Non PNS 5.2.02.22.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.02.22.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 5.2.02.22.2.02 Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 5.2.02.22.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 110.000.000,00 0,00 0,00 25.020.000,00 0,00 0,00 25.020.000,00 0,00 0,00 25.020.000,00 10.032.000,00 0,00 24.908.000,00 5.2.02.24.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 0,00 0,00 25.020.000,00 0,00 0,00 25.020.000,00 0,00 0,00 25.020.000,00 10.032.000,00 0,00 24.908.000,00 5.2.02.24.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 110.000.000,00 0,00 0,00 25.020.000,00 0,00 0,00 25.020.000,00 0,00 0,00 25.020.000,00 10.032.000,00 0,00 24.908.000,00 5.2.02.24.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.528.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 548.000,00 5.2.02.24.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 97.440.000,00 0,00 0,00 24.360.000,00 0,00 0,00 24.360.000,00 0,00 0,00 24.360.000,00 0,00 0,00 24.360.000,00 5.2.02.24.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10.032.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.032.000,00 0,00 0,00 5.2.02.30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Stoom Walls 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.30.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.30.1.02 Honorarium Non PNS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.30.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.30.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.30.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.30.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 408.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.220.000,00 0,00 384.780.000,00 5.2.02.42.1 Belanja Pegawai 1.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890.000,00 5.2.02.42.1.01 Honorarium PNS 1.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890.000,00 5.2.02.42.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890.000,00 5.2.02.42.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.42.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.42.2 Belanja Barang dan Jasa 50.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.220.000,00 0,00 27.060.000,00 5.2.02.42.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 KAS Halaman 2
5.2.02.42.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 5.2.02.42.2.06.02 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 5.2.02.42.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 5.2.02.42.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 5.2.02.42.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 5.2.02.42.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 5.2.02.42.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 41.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.220.000,00 0,00 18.060.000,00 5.2.02.42.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 23.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.220.000,00 0,00 0,00 5.2.02.42.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 18.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.060.000,00 5.2.02.42.3 Belanja Modal 355.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.830.000,00 5.2.02.42.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 355.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.830.000,00 5.2.02.42.3.26.01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 355.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.830.000,00 5.2.03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.00 5.2.03.04 Pengadaan pakaian KORPRI 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.03.04.2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.03.04.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.03.04.2.14.01 Belanja pakaian KORPRI 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.00 5.2.03.05.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.00 5.2.03.05.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.00 5.2.03.05.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.00 5.2.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.00 5.2.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.2.05.02.1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 5.2.05.02.1.02 Honorarium Non PNS 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 5.2.05.02.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 5.2.05.02.2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.2.05.02.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 5.2.05.02.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 5.2.05.02.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 5.2.05.02.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 5.2.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.00 5.2.05.03.1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.00 5.2.05.03.1.02 Honorarium Non PNS 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.00 5.2.05.03.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.00 5.2.05.03.2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.00 5.2.05.03.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.00 5.2.05.03.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.00 5.2.05.03.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.00 5.2.05.03.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.600.00 5.2.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.320.000,00 0,00 0,00 3.120.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 5.2.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 5.2.06.01.1 Belanja Pegawai 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 5.2.06.01.1.03 Uang Lembur 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 5.2.06.01.1.03.01 Uang Lembur PNS 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 5.2.06.01.2 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00 0,00 0,00 1.360.000,00 0,00 5.2.06.01.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 5.2.06.01.2.06.02 Belanja Penggandaan 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 5.2.06.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 5.2.06.01.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 5.2.06.01.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 5.2.06.01.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 5.2.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.520.000,00 0,00 0,00 1.520.000,00 0,00 5.2.06.02.1 Belanja Pegawai 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 5.2.06.02.1.03 Uang Lembur 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 5.2.06.02.1.03.01 Uang Lembur PNS 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 5.2.06.02.2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00 0,00 5.2.06.02.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 5.2.06.02.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 5.2.06.02.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 5.2.06.02.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 5.2.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.03.1 Belanja Pegawai 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.03.1.03 Uang Lembur 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.03.1.03.01 Uang Lembur PNS 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.03.2 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.03.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.03.2.06.02 Belanja Penggandaan 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.03.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.03.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.03.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.03.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 KAS Halaman 3
5.2.06.04.1 Belanja Pegawai 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 5.2.06.04.1.03 Uang Lembur 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 5.2.06.04.1.03.01 Uang Lembur PNS 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 5.2.06.04.2 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00 5.2.06.04.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 5.2.06.04.2.06.02 Belanja Penggandaan 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 5.2.06.04.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 5.2.06.04.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 5.2.06.04.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 5.2.06.04.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 5.2.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 5.2.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 5.2.15.08.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 5.2.15.08.1.01 Honorarium PNS 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 5.2.15.08.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 5.2.15.08.2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 0,00 0,00 7.300.000,00 0,00 5.2.15.08.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 5.2.15.08.2.06.02 Belanja Penggandaan 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 5.2.15.08.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 5.2.15.08.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 5.2.15.08.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 5.2.15.08.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 5.2.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 5.2.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 5.2.15.02.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 5.2.15.02.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 5.2.15.02.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 5.2.15 Program Pengembangan Perumahan 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.06.2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.06.2.28 Belanja Hibah Barang atau Jasa 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.06.2.28.01 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01.1.01 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2.01.10 Belanja Kelengkapan Peserta 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2.06.02 Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000.00 5.2.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000.00 5.2.16.03.1 Belanja Pegawai 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.00 5.2.16.03.1.01 Honorarium PNS 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.00 5.2.16.03.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.00 5.2.16.03.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.00 5.2.16.03.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.00 5.2.16.03.2 Belanja Barang dan Jasa 9.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.430.00 5.2.16.03.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.00 5.2.16.03.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.00 5.2.16.03.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.00 5.2.16.03.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.00 5.2.16.03.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 6.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.630.00 5.2.16.03.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570.00 5.2.16.03.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060.00 5.2.16.03.3 Belanja Modal 40.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.310.00 5.2.16.03.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 40.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.310.00 5.2.16.03.3.23.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Drainase 40.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.310.00 5.2.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.1.02 Honorarium Non PNS 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.2.01.10 Belanja Kelengkapan Peserta 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 KAS Halaman 4
5.2.16.02.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 5.2.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.16.04.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.16.04.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.16.04.2.03.18 Belanja Jasa Tenaga Pengamanan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.16.04.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.2.16.04.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.2.16.01 Pembinaan organisasi kepemudaan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.2.16.01.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.2.16.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 5.2.16.01.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 5.2.16.01.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 5.2.16.01.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 5.2.16.01.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 5.2.16.01.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 5.2.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 12.000.000,00 0,00 5.2.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 5.2.17.01.2 Belanja Barang dan Jasa 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 5.2.17.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 5.2.17.01.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 5.2.17.01.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 5.2.17.01.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 5.2.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1 0,00 1 0,00 0,00 5.2.17.03.2 Belanja Barang dan Jasa 1 0,00 1 0,00 0,00 5.2.17.03.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 0,00 5.2.17.03.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 0,00 5.2.17.03.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.2.17.03.2.10.07 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Soundsystem 0,00 0,00 0,00 5.2.17.03.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.03.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.03.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.03.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.19.1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.19.1.01 Honorarium PNS 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.19.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.19.2 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.19.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.19.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.19.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.19.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.19.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.19.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.1 Belanja Pegawai 11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.1.01 Honorarium PNS 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.1.03 Uang Lembur 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.2.01.10 Belanja Kelengkapan Peserta 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.2.06.02 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.2.06.03 Belanja Dokumentasi 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 5.2.18.03.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 5.2.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.2.18.01 Pembinaan organisasi perempuan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.2.18.01.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.2.18.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.2.18.01.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.2.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 5.2.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 5.2.18.03.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 5.2.18.03.1.01 Honorarium PNS 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 KAS Halaman 5
5.2.18.03.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 5.2.18.03.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 5.2.18.03.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 5.2.18.03.2 Belanja Barang dan Jasa 68.750.000,00 0,00 0,00 68.750.000,00 0,00 5.2.18.03.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 5.2.18.03.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 5.2.18.03.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 5.2.18.03.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 5.2.18.03.2.20 Belanja Pemeliharaan 57.230.000,00 0,00 0,00 57.230.000,00 0,00 5.2.18.03.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 57.230.000,00 0,00 0,00 57.230.000,00 0,00 5.2.18.03.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 8.720.000,00 0,00 0,00 8.720.000,00 0,00 5.2.18.03.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 5.2.18.03.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.820.000,00 0,00 0,00 3.820.000,00 0,00 5.2.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.04.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.04.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.04.2.06.03 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.04.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.04.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.04.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.04.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.04.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.04.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.2.20.14.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.2.20.14.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 5.2.20.14.2.06.03 Belanja Dokumentasi 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 5.2.20.14.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 5.2.20.14.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 5.2.20.14.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 5.2.20.14.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 5.2.20.14.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 5.2.20.14.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 5.2.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.1 Belanja Pegawai 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.1.01 Honorarium PNS 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.2 Belanja Barang dan Jasa 54.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.2.06.02 Belanja Penggandaan 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 16.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.2.14.11 belanja pakaian seragam pelayanan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3 Belanja Modal 243.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.10.14 Belanja modal Pengadaan plang nama *) 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.10.18 Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.11.02 Belanja modal Pengadaan almari 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Elektronik 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.12.02 Belanja modal Pengadaan komputer/pc 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.12.04 Belanja modal Pengadaan printer 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.13.09 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.14.04 Belanja modal Pengadaan dispenser 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 1 0,00 1 0,00 0,00 5.2.20.03.3.17.12 Belanja Modal Pengadaan CCTV 1 0,00 1 0,00 0,00 5.2.20.03.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 128.750.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.750.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian sarana dan prasarana *) 128.750.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.750.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 704.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.27.38 Belanja Modal Pengadaan Buku Profil 704.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.03.3.33 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAS Halaman 6
5.2.20.03.3.33.01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.2.21.01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.2.21.01.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 5.2.21.01.1.01 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 5.2.21.01.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 5.2.21.01.2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00 5.2.21.01.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 5.2.21.01.2.06.02 Belanja Penggandaan 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 5.2.21.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 5.2.21.01.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 5.2.21.01.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 5.2.21.01.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 5.2.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5.2.22.03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5.2.22.03.3 Belanja Modal 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5.2.22.03.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.2.22.03.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan Tenda Pengungsi 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.2.22.03.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5.2.22.03.3.14.11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dapur Umum 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5.2.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.24.06 Pemeliharaan RTH 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.24.06.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.24.06.2.20 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.24.06.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Alokasi Belanja Langsung 1.639.586.000,00 5.000.000,00 64.000.000,00 131.902.240,00 30.800.000,00 63.000.000,00 381.634.400,00 24.200.000,00 38.000.000,00 57.941.600,00 368.266.000,00 37.000.000,00 437.841.760,00 Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 3.057.091.529,88 119.463.230,69 178.463.230,69 253.493.890,57 145.263.230,69 177.463.230,69 574.386.862,41 146.754.540,69 152.463.230,69 172.404.830,69 466.207.645,90 134.941.645,90 535.785.960,27 Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan (2.895.263.254,88) (105.975.155,69) (270.952.386,38) (510.960.276,95) (642.737.507,64) (806.714.738,33) (1.367.615.600,74) (1.500.884.141,43) (1.639.861.372,12) (1.798.780.202,81) (2.251.501.848,71) (2.372.957.494,61) (2.895.263.254,88) KASUBAG KEUANGAN SITI JUHRIAH NIP. 196005061981032004 KAS Halaman 7