LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 8 TAHUN 2017 31 JULI 2017 PEMERINTAH KOTA KUPANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2017 Hal 1 dari 6 1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 35.337.383.697,00 79.493.563.500,00 44.156.179.803,00 124,96 281.795.903.164,00 360.090.017.080,00 641.885.920.244,00 300.887.037.397,00 494.591.487.069,00 795.478.524.466,00 153.592.604.222,00 23,93 1.01.01. PENDIDIKAN 40.810.400.000,00 40.810.400.000,00 222.363.420.453,00 55.439.654.580,00 277.803.075.033,00 238.158.251.597,00 99.251.254.580,00 337.409.506.177,00 59.606.431.144,00 21,46 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 40.810.400.000,00 40.810.400.000,00 222.363.420.453,00 55.439.654.580,00 277.803.075.033,00 238.158.251.597,00 99.251.254.580,00 337.409.506.177,00 59.606.431.144,00 21,46 1.01.02. KESEHATAN 30.815.383.697,00 33.161.163.500,00 2.345.779.803,00 7,61 40.347.177.711,00 138.116.662.500,00 178.463.840.211,00 41.393.738.100,00 158.312.233.919,00 199.705.972.019,00 21.242.131.808,00 11,90 1.01.02 DINAS KESEHATAN 12.707.516.750,00 12.811.163.500,00 103.646.750,00 0,82 29.601.578.863,00 59.246.862.500,00 88.848.441.363,00 30.059.578.800,00 71.229.460.305,00 101.289.039.105,00 12.440.597.742,00 14,00 1.01.02 RSUD S.K. Lerik 18.107.866.947,00 20.350.000.000,00 2.242.133.053,00 12,38 10.745.598.848,00 78.869.800.000,00 89.615.398.848,00 11.334.159.300,00 87.082.773.614,00 98.416.932.914,00 8.801.534.066,00 9,82 1.01.03. 1.01.03 1.01.04. 1.01.04 1.01.04 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.01.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 3.557.667.200,00 144.845.000.000,00 148.402.667.200,00 4.425.658.600,00 194.383.491.570,00 198.809.150.170,00 50.406.482.970,00 33,97 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 3.557.667.200,00 144.845.000.000,00 148.402.667.200,00 4.425.658.600,00 194.383.491.570,00 198.809.150.170,00 50.406.482.970,00 33,97 4.500.000.000,00 (4.500.000.000,00)(100,00) 4.945.748.900,00 4.299.600.000,00 9.245.348.900,00 5.390.934.600,00 15.879.546.000,00 21.270.480.600,00 12.025.131.700,00 130,07 4.500.000.000,00 (4.500.000.000,00)(100,00) 2.722.888.600,00 2.698.400.000,00 5.421.288.600,00 1.983.970.900,00 13.383.700.000,00 15.367.670.900,00 9.946.382.300,00 183,47 2.222.860.300,00 1.601.200.000,00 3.824.060.300,00 3.406.963.700,00 2.495.846.000,00 5.902.809.700,00 2.078.749.400,00 54,36 6.389.675.300,00 2.792.800.000,00 9.182.475.300,00 6.886.416.000,00 3.096.000.000,00 9.982.416.000,00 799.940.700,00 8,71
Hal 2 dari 6 1.01.05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.389.675.300,00 2.792.800.000,00 9.182.475.300,00 6.886.416.000,00 3.096.000.000,00 9.982.416.000,00 799.940.700,00 8,71 1.01.06. SOSIAL 22.000.000,00 22.000.000,00 4.192.213.600,00 14.596.300.000,00 18.788.513.600,00 4.632.038.500,00 23.668.961.000,00 28.300.999.500,00 9.512.485.900,00 50,63 1.01.06 DINAS SOSIAL 22.000.000,00 22.000.000,00 2.524.374.100,00 12.991.500.000,00 15.515.874.100,00 2.899.976.600,00 13.580.206.000,00 16.480.182.600,00 964.308.500,00 6,21 1.01.06 1.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1.667.839.500,00 1.604.800.000,00 3.272.639.500,00 1.732.061.900,00 10.088.755.000,00 11.820.816.900,00 8.548.177.400,00 261,20 4.787.000.000,00 4.962.000.000,00 175.000.000,00 3,66 40.192.803.600,00 49.224.474.000,00 89.417.277.600,00 40.569.305.500,00 56.192.509.400,00 96.761.814.900,00 7.344.537.300,00 8,21 1.02.01. TENAGA KERJA 1.802.549.900,00 1.435.600.000,00 3.238.149.900,00 1.458.206.000,00 1.624.000.000,00 3.082.206.000,00 (155.943.900,00) (4,82) 1.02.01 1.02.02. 1.02.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.802.549.900,00 1.435.600.000,00 3.238.149.900,00 1.458.206.000,00 1.624.000.000,00 3.082.206.000,00 (155.943.900,00) (4,82) 1.884.681.700,00 1.726.800.000,00 3.611.481.700,00 1.699.818.600,00 1.900.000.000,00 3.599.818.600,00 (11.663.100,00) (0,32) 1.884.681.700,00 1.726.800.000,00 3.611.481.700,00 1.699.818.600,00 1.900.000.000,00 3.599.818.600,00 (11.663.100,00) (0,32) 1.02.03. PANGAN 3.180.984.700,00 1.586.600.000,00 4.767.584.700,00 3.404.867.800,00 2.104.185.400,00 5.509.053.200,00 741.468.500,00 15,55 1.02.03 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.02.04. PERTANAHAN 3.180.984.700,00 1.586.600.000,00 4.767.584.700,00 3.404.867.800,00 2.104.185.400,00 5.509.053.200,00 741.468.500,00 15,55 1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 720.000.000,00 770.000.000,00 50.000.000,00 6,94 10.156.841.200,00 19.811.200.000,00 29.968.041.200,00 9.867.158.700,00 20.556.500.000,00 30.423.658.700,00 455.617.500,00 1,52 1.02.05 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 720.000.000,00 770.000.000,00 50.000.000,00 6,94 10.156.841.200,00 19.811.200.000,00 29.968.041.200,00 9.867.158.700,00 20.556.500.000,00 30.423.658.700,00 455.617.500,00 1,52 2.293.420.100,00 5.943.044.000,00 8.236.464.100,00 2.566.362.000,00 7.608.044.000,00 10.174.406.000,00 1.937.941.900,00 23,53
Hal 3 dari 6 1.02.06 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.02.08. 1.02.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.293.420.100,00 5.943.044.000,00 8.236.464.100,00 2.566.362.000,00 7.608.044.000,00 10.174.406.000,00 1.937.941.900,00 23,53 4.869.453.200,00 4.560.950.000,00 9.430.403.200,00 4.820.876.400,00 4.716.950.000,00 9.537.826.400,00 107.423.200,00 1,14 4.869.453.200,00 4.560.950.000,00 9.430.403.200,00 4.820.876.400,00 4.716.950.000,00 9.537.826.400,00 107.423.200,00 1,14 1.02.09. PERHUBUNGAN 4.067.000.000,00 4.192.000.000,00 125.000.000,00 3,07 4.691.632.400,00 3.994.400.000,00 8.686.032.400,00 5.033.311.000,00 4.481.400.000,00 9.514.711.000,00 828.678.600,00 9,54 1.02.09 DINAS PERHUBUNGAN 4.067.000.000,00 4.192.000.000,00 125.000.000,00 3,07 4.691.632.400,00 3.994.400.000,00 8.686.032.400,00 5.033.311.000,00 4.481.400.000,00 9.514.711.000,00 828.678.600,00 9,54 1.02.10. 1.02.10 1.02.11. 1.02.11. KOMUNIKASI DAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.452.944.400,00 2.473.480.000,00 3.926.424.400,00 1.910.502.200,00 2.762.680.000,00 4.673.182.200,00 746.757.800,00 19,02 1.452.944.400,00 2.473.480.000,00 3.926.424.400,00 1.910.502.200,00 2.762.680.000,00 4.673.182.200,00 746.757.800,00 19,02 2.202.322.300,00 1.493.200.000,00 3.695.522.300,00 1.886.460.700,00 1.944.500.000,00 3.830.960.700,00 135.438.400,00 3,66 2.202.322.300,00 1.493.200.000,00 3.695.522.300,00 1.886.460.700,00 1.944.500.000,00 3.830.960.700,00 135.438.400,00 3,66 1.02.12. PENANAMAN MODAL 3.768.387.100,00 3.382.000.000,00 7.150.387.100,00 3.451.952.800,00 3.873.500.000,00 7.325.452.800,00 175.065.700,00 2,45 1.02.12 1.02.13. 1.02.13 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.02.14. STATISTIK 1.02.15. PERSANDIAN 3.768.387.100,00 3.382.000.000,00 7.150.387.100,00 3.451.952.800,00 3.873.500.000,00 7.325.452.800,00 175.065.700,00 2,45 2.113.885.100,00 1.435.600.000,00 3.549.485.100,00 2.222.076.900,00 2.618.500.000,00 4.840.576.900,00 1.291.091.800,00 36,37 2.113.885.100,00 1.435.600.000,00 3.549.485.100,00 2.222.076.900,00 2.618.500.000,00 4.840.576.900,00 1.291.091.800,00 36,37
Hal 4 dari 6 1.02.16. KEBUDAYAAN 1.02.17. PERPUSTAKAAN 1.775.701.500,00 1.381.600.000,00 3.157.301.500,00 2.247.712.400,00 2.002.250.000,00 4.249.962.400,00 1.092.660.900,00 34,61 1.02.17 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.02.18. KEARSIPAN 1.775.701.500,00 1.381.600.000,00 3.157.301.500,00 2.247.712.400,00 2.002.250.000,00 4.249.962.400,00 1.092.660.900,00 34,61 2.00. URUSAN PILIHAN 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 8.861.442.200,00 9.788.200.000,00 18.649.642.200,00 10.706.035.900,00 11.946.270.000,00 22.652.305.900,00 4.002.663.700,00 21,46 2.00.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 225.000.000,00 225.000.000,00 1.882.892.900,00 1.236.000.000,00 3.118.892.900,00 1.603.922.700,00 1.581.500.000,00 3.185.422.700,00 66.529.800,00 2,13 2.00.01 DINAS PERIKANAN 225.000.000,00 225.000.000,00 1.882.892.900,00 1.236.000.000,00 3.118.892.900,00 1.603.922.700,00 1.581.500.000,00 3.185.422.700,00 66.529.800,00 2,13 2.00.02. PARIWISATA 1.857.562.100,00 3.050.000.000,00 4.907.562.100,00 2.209.602.300,00 3.326.500.000,00 5.536.102.300,00 628.540.200,00 12,81 2.00.02 DINAS PARIWISATA 1.857.562.100,00 3.050.000.000,00 4.907.562.100,00 2.209.602.300,00 3.326.500.000,00 5.536.102.300,00 628.540.200,00 12,81 2.00.03. PERTANIAN 775.000.000,00 775.000.000,00 2.574.257.900,00 3.904.600.000,00 6.478.857.900,00 3.566.721.300,00 4.872.458.000,00 8.439.179.300,00 1.960.321.400,00 30,26 2.00.03 DINAS PERTANIAN 775.000.000,00 775.000.000,00 2.574.257.900,00 3.904.600.000,00 6.478.857.900,00 3.566.721.300,00 4.872.458.000,00 8.439.179.300,00 1.960.321.400,00 30,26 2.00.04. KEHUTANAN 2.00.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.00.06. PERDAGANGAN 200.000.000,00 200.000.000,00 2.546.729.300,00 1.597.600.000,00 4.144.329.300,00 3.325.789.600,00 2.165.812.000,00 5.491.601.600,00 1.347.272.300,00 32,51 2.00.06 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.00.07. PERINDUSTRIAN 2.00.08. TRANSMIGRASI 200.000.000,00 200.000.000,00 2.546.729.300,00 1.597.600.000,00 4.144.329.300,00 3.325.789.600,00 2.165.812.000,00 5.491.601.600,00 1.347.272.300,00 32,51 3.00. PENUNJANG URUSAN 1.050.055.766.526,00 1.118.380.068.912,30 68.324.302.386,30 6,51 73.207.926.616,00 30.722.787.472,00 103.930.714.088,00 79.250.536.716,00 41.413.497.778,33 120.664.034.494,33 16.733.320.406,33 16,10 3.00.01. INSPEKTORAT 2.182.488.200,00 1.432.000.000,00 3.614.488.200,00 2.503.127.600,00 2.573.000.000,00 5.076.127.600,00 1.461.639.400,00 40,44 3.00.01 INSPEKTORAT 2.182.488.200,00 1.432.000.000,00 3.614.488.200,00 2.503.127.600,00 2.573.000.000,00 5.076.127.600,00 1.461.639.400,00 40,44 3.00.02. PERENCANAAN 2.190.824.500,00 4.198.762.950,00 6.389.587.450,00 2.920.939.500,00 5.275.462.950,00 8.196.402.450,00 1.806.815.000,00 28,28 3.00.02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.190.824.500,00 4.198.762.950,00 6.389.587.450,00 2.920.939.500,00 5.275.462.950,00 8.196.402.450,00 1.806.815.000,00 28,28
Hal 5 dari 6 3.00.03. KEUANGAN 1.050.055.766.526,00 1.118.380.068.912,30 68.324.302.386,30 6,51 63.374.435.416,00 19.060.424.522,00 82.434.859.938,00 69.387.448.116,00 24.899.534.828,33 94.286.982.944,33 11.852.123.006,33 14,38 3.00.03 BADAN KEUANGAN DAERAH 1.050.055.766.526,00 1.118.380.068.912,30 68.324.302.386,30 6,51 63.374.435.416,00 19.060.424.522,00 82.434.859.938,00 69.387.448.116,00 24.899.534.828,33 94.286.982.944,33 11.852.123.006,33 14,38 3.00.04. KEPEGAWAIAN 3.371.589.300,00 4.828.000.000,00 8.199.589.300,00 2.732.091.600,00 7.014.500.000,00 9.746.591.600,00 1.547.002.300,00 18,87 3.00.04 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 3.00.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.00.06. 3.00.06 4.00. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3.371.589.300,00 4.828.000.000,00 8.199.589.300,00 2.732.091.600,00 7.014.500.000,00 9.746.591.600,00 1.547.002.300,00 18,87 2.088.589.200,00 1.203.600.000,00 3.292.189.200,00 1.706.929.900,00 1.651.000.000,00 3.357.929.900,00 65.740.700,00 2,00 2.088.589.200,00 1.203.600.000,00 3.292.189.200,00 1.706.929.900,00 1.651.000.000,00 3.357.929.900,00 65.740.700,00 2,00 PENDUKUNG 680.000.000,00 680.000.000,00 62.483.881.956,00 136.273.939.035,00 198.757.820.991,00 51.521.252.856,00 160.806.705.585,30 212.327.958.441,30 13.570.137.450,30 6,83 4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH 680.000.000,00 680.000.000,00 49.969.102.406,00 118.416.739.035,00 168.385.841.441,00 32.855.391.706,00 132.676.205.585,30 165.531.597.291,30 (2.854.244.149,70) (1,70) 4.00.01 SEKRETARIAT DAERAH 680.000.000,00 680.000.000,00 49.116.251.006,00 118.416.739.035,00 167.532.990.041,00 32.004.792.706,00 132.676.205.585,30 164.680.998.291,30 (2.851.991.749,70) (1,70) 4.00.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 852.851.400,00 852.851.400,00 850.599.000,00 850.599.000,00 (2.252.400,00) (0,26) 4.00.02. SEKRETARIAT DPRD 12.514.779.550,00 17.857.200.000,00 30.371.979.550,00 18.665.861.150,00 28.130.500.000,00 46.796.361.150,00 16.424.381.600,00 54,08 4.00.02 SEKRETARIAT DPRD 2.830.731.000,00 17.857.200.000,00 20.687.931.000,00 2.844.277.600,00 28.130.500.000,00 30.974.777.600,00 10.286.846.600,00 49,72 4.00.02 5.00. 5.00.01. 5.00.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESBANG POL DAN LINMAS 9.684.048.550,00 9.684.048.550,00 15.821.583.550,00 15.821.583.550,00 6.137.535.000,00 63,38 1.349.430.100,00 1.141.200.000,00 2.490.630.100,00 1.493.862.000,00 1.372.500.000,00 2.866.362.000,00 375.731.900,00 15,09 1.349.430.100,00 1.141.200.000,00 2.490.630.100,00 1.493.862.000,00 1.372.500.000,00 2.866.362.000,00 375.731.900,00 15,09 1.349.430.100,00 1.141.200.000,00 2.490.630.100,00 1.493.862.000,00 1.372.500.000,00 2.866.362.000,00 375.731.900,00 15,09
Hal 6 dari 6 6.00. KEWILAYAHAN 30.552.358.000,00 11.466.465.000,00 42.018.823.000,00 28.826.712.100,00 15.901.765.000,00 44.728.477.100,00 2.709.654.100,00 6,45 6.00.01. KECAMATAN 30.552.358.000,00 11.466.465.000,00 42.018.823.000,00 28.826.712.100,00 15.901.765.000,00 44.728.477.100,00 2.709.654.100,00 6,45 6.00.01 KECAMATAN OEBOBO 4.414.033.400,00 1.744.000.000,00 6.158.033.400,00 4.110.801.400,00 2.368.500.000,00 6.479.301.400,00 321.268.000,00 5,22 6.00.01 KECAMATAN KELAPA LIMA 4.174.111.100,00 1.539.600.000,00 5.713.711.100,00 3.713.057.500,00 2.024.500.000,00 5.737.557.500,00 23.846.400,00 0,42 6.00.01 KECAMATAN ALAK 6.439.193.700,00 2.339.600.000,00 8.778.793.700,00 6.105.418.800,00 3.327.500.000,00 9.432.918.800,00 654.125.100,00 7,45 6.00.01 KECAMATAN MAULAFA 5.186.370.600,00 1.880.000.000,00 7.066.370.600,00 4.807.473.900,00 2.640.500.000,00 7.447.973.900,00 381.603.300,00 5,40 6.00.01 KECAMATAN KOTA RAJA 4.760.605.600,00 1.932.465.000,00 6.693.070.600,00 4.539.021.000,00 2.672.765.000,00 7.211.786.000,00 518.715.400,00 7,75 6.00.01 KECAMATAN KOTA LAMA 5.578.043.600,00 2.030.800.000,00 7.608.843.600,00 5.550.939.500,00 2.868.000.000,00 8.418.939.500,00 810.095.900,00 10,65 JUMLAH 1.092.060.150.223,001.204.715.632.412,30 112.655.482.189,30 10,32 498.443.745.636,00 598.707.082.587,00 1.097.150.828.223,00 513.254.742.469,00 782.224.734.832,63 1.295.479.477.301,63 198.328.649.078,63 18,08