UPTD Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat Hal 119 5 = - 3 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 5.500.000.000,00..18.811,0 1.1.18.811,0 121,22 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.500.000.000,00..18.811,0 1.1.18.811,0 121,22 1.02 00 00 1 2 Hasil Retribusi Daerah 5.500.000.000,00..18.811,0 1.1.18.811,0 121,22 Perda No.09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Perda No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha PENDAPATAN 5.500.000.000,00..18.811,0 1.1.18.811,0 121,22 1.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 31.238.12.188,00 30.0.82.50,0 ( 1.13.299.53,0) 9,2 1.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.522.18.288,00 1.51.20.195,00 ( 951.098.093,00) 9,8 1.02 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 18.522.18.288,00 1.51.20.195,00 ( 951.098.093,00) 9,8 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 200 tentang Perubahan kesembilan atas PP Nomor Tahun 19 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tanggal 10 Januari 200 BELANJA LANGSUNG 12.15.08.900,00 12.93.20.55,0 ( 222.201.,0) 98,25 1.02 00 00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.283.880.000,00 3.253.199.188,0 ( 30.80.811,0) 99,0 1.02 00 00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA.05.18.000,00.85.325.,00 ( 180.82.233,00) 9,3 1.02 00 00 5 2 3 BELANJA MODAL 2.35.30.900,00 2.3.82.500,00 ( 10.8.00,00) 99,55 1.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.0.955.000,00.31.13.30,00 ( 5.91.0,00) 98,9 1.02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.520.000,00.39.000,00 ( 12.000,00) 98,09 1.02 01 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA.520.000,00.39.000,00 ( 12.000,00) 98,09
UPTD Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat Hal 120 5 = - 3 1.02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan 2.25.000,00 1.328.0,00 ( 20.928.95,00) 9,25 Listrik 1.02 01 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.25.000,00 1.328.0,00 ( 20.928.95,00) 9,25 1.02 01 0 Penyediaan jasa administrasi keuangan 232.800.000,00 231.50.000,00 ( 1.350.000,00) 99,2 1.02 01 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 232.800.000,00 231.50.000,00 ( 1.350.000,00) 99,2 1.02 01 08 Penyediaan peralatan dan jasa kebersihan kantor 8.800.000,00 8.800.000,00 100,00 1.02 01 08 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.800.000,00 8.800.000,00 100,00 1.02 01 09 Peningkatan Pelayanan 1.892.800.000,00 1.892.00.29,00 ( 92.0,00) 99,95 1.02 01 09 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 352.800.000,00 352.800.000,00 100,00 1.02 01 09 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.50.000.000,00 1.539.20.29,00 ( 92.0,00) 99,9 1.02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.02 01 10 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 301.58.000,00 301.2.00,00 ( 33.00,00) 99,98 1.02 01 11 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 301.58.000,00 301.2.00,00 ( 33.00,00) 99,98 1.02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 bangunan kantor 1.02 01 12 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 1.02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.820.000,00 19.319.500,00 ( 8.500.500,00) 95,21 1.02 01 13 5 2 3 BELANJA MODAL 1.820.000,00 19.319.500,00 ( 8.500.500,00) 95,21
UPTD Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat Hal 121 5 = - 3 1.02 01 1 Penyediaan peralatan rumah tangga Rumah Sakit 131.800.000,00 131.055.000,00 ( 5.000,00) 99,3 1.02 01 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 131.800.000,00 131.055.000,00 ( 5.000,00) 99,3 1.02 01 1 Penyediaan makanan dan minuman 582.00.000,00 5.992.000,00 (.08.000,00) 98,2 1.02 01 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 582.00.000,00 5.992.000,00 (.08.000,00) 98,2 1.02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 10.100.000,00 13.191.100,00 ( 5.908.900,00) 95,8 Daerah 1.02 01 18 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.100.000,00 13.191.100,00 ( 5.908.900,00) 95,8 1.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.350.29.900,00 1.339.20.0,00 ( 11.089.853,00) 99,1 Aparatur 1.02 02 09 Pembangunan Gedung Kantor 92.81.900,00 90.5.000,00 ( 2.11.900,00) 99,8 1.02 02 09 5 2 3 BELANJA MODAL 92.81.900,00 90.5.000,00 ( 2.11.900,00) 99,8 1.02 02 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 20.000.000,00 21.028.0,00 ( 8.91.953,00) 9, dinas/operasional 1.02 02 2 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 21.028.0,00 ( 8.91.953,00) 9, 1.02 02 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.25.000,00 10.25.000,00 100,00 1.02 02 2 5 2 1 BELANJA PEGAWAI.25.000,00.25.000,00 100,00 1.02 02 2 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.02 03 Program peningkatan disiplin aparatur 88.000.000,00 88.000.000,00 100,00 1.02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 88.000.000,00 88.000.000,00 100,00 1.02 03 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 88.000.000,00 88.000.000,00 100,00
UPTD Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat Hal 122 5 = - 3 1.02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 120.000.000,00 119.999.900,00 ( 100,00) 99,99 Aparatur 1.02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 120.000.000,00 119.999.900,00 ( 100,00) 99,99 1.02 05 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.000.000,00 119.999.900,00 ( 100,00) 99,99 1.02 0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 10.925.000,00 10.925.000,00 100,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02 0 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) Dan 10.925.000,00 10.925.000,00 100,00 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02 0 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 10.925.000,00 10.925.000,00 100,00 1.02 1 Program Upaya Masyarakat 2.5.930.000,00 2..599.188,0 ( 29.330.811,0) 98,90 1.02 1 2 Penyediaan honor petugas dan honor jasa medik 2.5.930.000,00 2..599.188,0 ( 29.330.811,0) 98,90 1.02 1 2 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.5.930.000,00 2..599.188,0 ( 29.330.811,0) 98,90 1.02 19 Program Promosi dan Pemberdayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 masyarakat 1.02 19 03 Pengadaan Papan Informasi 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.02 19 03 5 2 3 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 1.02 21 11 Pemeliharaan Air Bersih dan Air Limbah 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
UPTD Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat Hal 123 5 = - 3 1.02 21 11 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 1.02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 3.513.302.000,00 3.3.512.30,00 ( 135.89.50,00) 9,13 Sakit 1.02 2 18 Pengadaan alat-alat rumah sakit 102.00.000,00 102.000.000,00 ( 0.000,00) 99,9 1.02 2 18 5 2 3 BELANJA MODAL 102.00.000,00 102.000.000,00 ( 0.000,00) 99,9 1.02 2 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.30.100.000,00 1.28.15.00,00 ( 1.95.00,00) 98,2 1.02 2 19 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.30.100.000,00 1.28.15.00,00 ( 1.95.00,00) 98,2 1.02 2 22 Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau 1.22.12.000,00 1.19.288.900,00 ( 5.853.100,00) 9,8 (DBHC-HT) 1.02 2 22 5 2 1 BELANJA PEGAWAI.000.000,00.000.000,00 100,00 PMK No. /PMK.0/2012 Ttg Alokasi Sementara DBH CHT TA 2013 1.02 2 22 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 225.533.000,00 159.9.900,00 ( 5.853.100,00) 0,80 PMK No. /PMK.0/2012 Ttg Alokasi Sementara DBH CHT TA 2013 1.02 2 22 5 2 3 BELANJA MODAL 1.032.09.000,00 1.032.09.000,00 100,00 PMK No. /PMK.0/2012 Ttg Alokasi Sementara DBH CHT TA 2013 1.02 2 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 5.000.000,00 13.08.130,00 ( 51.921.80,00) 92,19 1.02 2 23 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 53.08.130,00 ( 51.921.80,00) 91,9 1.02 2 23 5 2 3 BELANJA MODAL 0.000.000,00 0.000.000,00 100,00 1.02 2 25 Pengembangan tipe rumah sakit 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 1.02 2 25 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 1.02 2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS 325.000.000,00 32.800.550,00 ( 199.50,00) 99,93
UPTD Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat Hal 12 5 = - 3 Jiwa/RS Paru/RS Mata/RS Khusus 1.02 2 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 235.000.000,00 23.800.550,00 ( 199.50,00) 99,91 1.02 2 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 235.000.000,00 23.800.550,00 ( 199.50,00) 99,91 1.02 2 1 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 rumah sakit 1.02 2 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 1.02 2 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 sakit 1.02 2 20 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 BELANJA 31.238.12.188,00 30.0.82.50,0 ( 1.13.299.53,0) 9,2 (DEFISIT) ( 25.38.12.188,00) ( 23.39.0.839,00) 2.30.8.39,00 90,90