Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan : 2. 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Organisasi : 2. 12. 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KODE 2.12. 2.12.01. 00. 00. 2.12. 2.12.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 36.175.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.175.000.000,00 2.12. 2.12.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 36.150.000.000,00 Perda Kab Badung No 26 tahun 2011 Perda Kab Badung No 12 tahun 2013 Perda Kab Badung No 3 Tahun 2010 2.12. 2.12.01. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.000.000,00 2.12. 2.12.01. 00. 00. 5 2.12. 2.12.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 33.62.582.76,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.632.933.772,00 2.12. 2.12.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 23.632.933.772,00 2.12. 2.12.01. 01. 01. 5. 2 2.12. 2.12.01. 01 BELANJA LANGSUNG 10.009.68.992,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.91.093.692,00 2.12. 2.12.01. 01. 01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 270.000.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.500.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 0 Penyediaan alat tulis kantor 3.988.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.988.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.377.750,00 2.12. 2.12.01. 01. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.377.750,00 2.12. 2.12.01. 01. 08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 121.896.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 121.896.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 09 Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat 208.100.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 208.100.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 Halaman 159
2.12. 2.12.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 12 Penyediaan Dekorasi 13.950.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 13 Penyediaan upacara keagamaan 36.90.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.90.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 16 Penyediaan bahan bakar kendaraan 96.100.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.100.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 17 Penyediaan Pengumuman Lelang 3.296.00,00 2.12. 2.12.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.296.00,00 2.12. 2.12.01. 01. 18 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.855.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.855.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 131.678.92,00 2.12. 2.12.01. 01. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 123.28.800,00 2.12. 2.12.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.39.12,00 2.12. 2.12.01. 01. 21 Lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura 50.000.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 22 Penyediaan Makanan dan Minuman 57.673.600,00 2.12. 2.12.01. 01. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.673.600,00 2.12. 2.12.01. 01. 23 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.188.000,00 2.12. 2.12.01. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.188.000,00 2.12. 2.12.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.508.220.200,00 2.12. 2.12.01. 02. 01 Pemeliharaan peralatan kantor 5.625.000,00 2.12. 2.12.01. 02. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 2.12. 2.12.01. 02. 02 Pengadaan perlengkapan kantor 1.200.095.200,00 2.12. 2.12.01. 02. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.200.095.200,00 2.12. 2.12.01. 02. 0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 225.000.000,00 2.12. 2.12.01. 02. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 2.12. 2.12.01. 02. 05 Pemeliharaan perlengkapan kantor 81.000.000,00 2.12. 2.12.01. 02. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 2.12. 2.12.01. 02. 07 Pengadaan Peralatan Kantor 1.82.000.000,00 Halaman 160
2.12. 2.12.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.82.000.000,00 2.12. 2.12.01. 02. 08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 65.500.000,00 2.12. 2.12.01. 02. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 65.500.000,00 2.12. 2.12.01. 03 2.12. 2.12.01. 03. 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 382.039.500,00 376.00.000,00 2.12. 2.12.01. 03. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 375.960.000,00 2.12. 2.12.01. 03. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000,00 2.12. 2.12.01. 03. 02 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5.999.500,00 2.12. 2.12.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.999.500,00 2.12. 2.12.01. 05 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 9.992.900,00 2.12. 2.12.01. 05. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA) 9.992.900,00 2.12. 2.12.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.992.900,00 2.12. 2.12.01. 08 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 22.731.900,00 2.12. 2.12.01. 08. 01 Penyusunan Informasi Penanaman Modal 31.527.100,00 2.12. 2.12.01. 08. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.527.100,00 2.12. 2.12.01. 08. 02 Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal 2.073.000,00 2.12. 2.12.01. 08. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.073.000,00 2.12. 2.12.01. 08. 03 Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah 39.131.800,00 2.12. 2.12.01. 08. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.131.800,00 2.12. 2.12.01. 09 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 265.18.700,00 2.12. 2.12.01. 09. 01 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten 33.067.00,00 Badung 2.12. 2.12.01. 09. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.067.00,00 2.12. 2.12.01. 09. 02 Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung 87.666.000,00 2.12. 2.12.01. 09. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.666.000,00 2.12. 2.12.01. 09. 03 Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di Kabupaten Badung 23.000.900,00 2.12. 2.12.01. 09. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.900,00 2.12. 2.12.01. 09. 0 Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal 8.050.800,00 2.12. 2.12.01. 09. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.800,00 2.12. 2.12.01. 09. 05 Penyusunan Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal 73.363.600,00 2.12. 2.12.01. 09. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.363.600,00 2.12. 2.12.01. 10 Program Pengembangan Data dan Informasi 136.133.100,00 Halaman 161
2.12. 2.12.01. 10. 02 Penyusunan Data Base dan Peta Potensi Investasi di Kabupaten Badung 8.53.00,00 2.12. 2.12.01. 10. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.53.00,00 2.12. 2.12.01. 10. 03 Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah 8.795.000,00 2.12. 2.12.01. 10. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.795.000,00 2.12. 2.12.01. 10. 0 Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Sebagai Skala Prioritas Daerah 38.88.700,00 2.12. 2.12.01. 10. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.88.700,00 2.12. 2.12.01. 11 Program Pengembangan Kewirahusahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM 28.296.800,00 2.12. 2.12.01. 11. 02 Pemberdayaan Usaha Daerah, Penciptaan Peluang Pasar Melalui Kemitraan Usaha Bagi 28.296.800,00 Pelaku UMKM 2.12. 2.12.01. 11. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.296.800,00 2.12. 2.12.01. 12 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 2.895.315.660,00 2.12. 2.12.01. 12. 01 Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan 161.237.90,00 2.12. 2.12.01. 12. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 161.237.90,00 2.12. 2.12.01. 12. 02 Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan 267.918.80,00 2.12. 2.12.01. 12. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.58.000,00 2.12. 2.12.01. 12. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 122.33.80,00 2.12. 2.12.01. 12. 03 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan 17.702.700,00 2.12. 2.12.01. 12. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.702.700,00 2.12. 2.12.01. 12. 0 Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPM PTSP 905.105.900,00 2.12. 2.12.01. 12. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 905.105.900,00 2.12. 2.12.01. 12. 06 Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi 153.659.80,00 2.12. 2.12.01. 12. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.659.80,00 2.12. 2.12.01. 12. 07 Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi 255.285.10,00 2.12. 2.12.01. 12. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 139.28.000,00 2.12. 2.12.01. 12. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 116.037.10,00 2.12. 2.12.01. 12. 08 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi 0.6.000,00 2.12. 2.12.01. 12. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.6.000,00 2.12. 2.12.01. 12. 09 Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan 178.679.000,00 2.12. 2.12.01. 12. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 178.679.000,00 2.12. 2.12.01. 12. 10 Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan 18.319.000,00 2.12. 2.12.01. 12. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 129.56.000,00 Halaman 162
2.12. 2.12.01. 12. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.863.000,00 2.12. 2.12.01. 12. 11 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan 22.088.500,00 2.12. 2.12.01. 12. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.088.500,00 2.12. 2.12.01. 12. 12 Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung 260.733.900,00 2.12. 2.12.01. 12. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 260.733.900,00 2.12. 2.12.01. 12. 18 Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ; ISO 9001;2015 8.138.900,00 2.12. 2.12.01. 12. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.138.900,00 2.12. 2.12.01. 13 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.660.500,00 2.12. 2.12.01. 13. 01 Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung 9.558.00,00 2.12. 2.12.01. 13. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.558.00,00 2.12. 2.12.01. 13. 0 Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung 15.102.100,00 2.12. 2.12.01. 13. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.102.100,00 2.12. 2.12.01. 1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 23.016.00,00 2.12. 2.12.01. 1. 01 Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung 176.01.500,00 2.12. 2.12.01. 1. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 176.01.500,00 2.12. 2.12.01. 1. 02 Pemutakhiran data Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten badung 15.200.100,00 2.12. 2.12.01. 1. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.100,00 2.12. 2.12.01. 1. 03 Pameran Festival Budaya Pertanian 22.525.800,00 2.12. 2.12.01. 1. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.525.800,00 2.12. 2.12.01. 1. 0 Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung 105.763.320,00 2.12. 2.12.01. 1. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 105.763.320,00 2.12. 2.12.01. 1. 05 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung 103.85.320,00 2.12. 2.12.01. 1. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 103.85.320,00 SURPLUS / (DEFISIT) 2.532.17.236,00 MANGUPURA, 21 Desember 2017 BUPATI BADUNG I NYOMAN GIRI PRASTA Halaman 163