PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA BUPATI GUNUNGKIDUL
KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-nya sehingga pada saat ini kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ini merupakan upaya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dialirkan dari dokumen perencanaan strategis sampai dengan pelaporan kinerja. Dasar perencanaan strategis perjanjian kinerja adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017. Setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban membuat perjanjian kinerja Tahun 2018 sebagai kontrak kinerja. Adapun OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Inspektorat Daerah; 4. Dinas Kesehatan; 5. Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Dinas Sosial; 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 8. Dinas Perhubungan; 9. Dinas Komunikasi dan Informatika; 10. Dinas Kebudayaan;
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 12. Dinas Pertanian dan Pangan; 13. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; 14. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman; 15. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; 16. Dinas Lingkungan Hidup; 17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa; 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; 19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 20. Dinas Kelautan dan Perikanan; 21. Dinas Pariwisata; 22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 23. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 24. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; 25. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 29. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari; 30. Kecamatan Wonosari; 31. Kecamatan Nglipar; 32. Kecamatan Playen; 33. Kecamatan Patuk; 34. Kecamatan Paliyan; 35. Kecamatan Panggang; 36. Kecamatan Tepus; 37. Kecamatan Semanu; 38. Kecamatan Karangmojo; 39. Kecamatan Ponjong;
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN : GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN : 2018 SASARAN NO. STRATEGIS 1 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan 3 Ketaatan masyarakat terhadap hukum 4 Kapasitas Sumber Daya Manusia 5 Jumlah penduduk miskin menurun 6 Angka Pengangguran menurun 7 Daya saing pariwisata 8 Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan 9 Infrastruktur wilayah 10 Pertumbuhan Ekonomi daerah 11 Pendapatan Masyarakat Meningkat 12 Ketahanan Pangan 13 Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup 14 Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat TARGET SATUAN JUMLAH B (69,89) WTP Indeks 19,78 Indeks Pembangunan Indeks 70,20 Manusia Angka Kemiskinan persen 18,58 Angka Pengangguran persen 1,25 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Indeks Pelestarian Budaya Indeks Ketersediaan Infrastruktur Angka pertumbuhan ekonomi Pendapatan Perkapita Penduduk Jumlah desa rawan pangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase desa tangguh bencana orang 3.361.995 hari 1,49 Indeks 95,54 Indeks 65,34 persen 5,03 juta rupiah 20,23 desa 6 Indeks 62,12 persen 71,74
No. Nama Program Jumlah (Rp.) 1 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 8.420.380.240,00 2 Program Kualitas Pelayanan Publik 2.487.931.200,00 3 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana 672.210.500,00 4 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, 426.693.500,00 dan Budaya 5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 521.042.500,00 6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 967.153.000,00 7 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 276.770.500,00 Daerah 8 Program Penelitian dan Pengembangan 440.744.500,00 9 Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan 1.292.451.500,00 10 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 490.023.850,00 11 Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi 378.481.800,00 12 Program Pemanfaataan Data dan Inovasi 279.397.300,00 13 Program Pengembangan Otonomi Desa 1.374.096.500,00 14 Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian 44.551.330.000,00 Pertanahan 15 Program Pengembangan Statistik Daerah 256.395.000,00 16 Program Persandian dan Pengamanan Informasi 236.180.000,00 17 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu 558.494.000,00 18 Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan 242.182.500,00 19 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 725.930.000,00 20 Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemda 180.475.000,00 21 Program Pembinaan Penyelenggaran Pelayanan Publik 163.175.000,00 22 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 469.805.000,00 23 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 219.590.000,00 24 Program Pembinaan Wilayah 243.890.000,00 25 Program Analisis Kebijakan Pembangunan 592.765.000,00 26 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan 7.832.753.800,00 Kecamatan 27 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan 3.520.799.000,00 Perangkat Daerah 28 Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 918.653.500,00 Daerah 29 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD 1.088.875.000,00 30 Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan 1.423.580.000,00 Daerah 31 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset 4.387.122.500,00 Daerah 32 Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah 2.639.823.000,00 33 Program Pengembangan Pendapatan Daerah 1.078.695.500,00
34 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 1.535.042.500,00 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 35 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Penanganan 1.455.795.000,00 Konflik Sosial dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan 36 Program Pendidikan Politik dan Penguatan Organisasi 401.500.000,00 Politik 37 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 749.068.000,00 Lingkungan 38 Program Pemeliharaan Kantrantib dan Pencegahan Tindak 1.390.872.500,00 Kriminal 39 Program Penegakan Peraturan Daerah 223.165.000,00 40 Program Pendidikan Anak usia Dini Dan Pendidikan 9.062.532.700,00 Masyarakat 41 Program Pendidikan Dasar SD 17.475.102.260,00 42 Program Pendidikan Dasar SMP 16.877.890.500,00 43 Program Peningkatan peranserta Kepemudaan dan 2.876.932.520,00 Kewirausahaan Pemuda 44 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 4.200.457.600,00 45 Program Peningkatan Sumber daya kesehatan 6.580.882.500,00 46 Program Peningkatan pelayanan kesehatan 2.598.485.000,00 47 Program Kesehatan Keluarga 1.552.727.000,00 48 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3.085.636.000,00 49 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.072.238.400,00 50 Program Pencegahan penyakit 4.342.577.500,00 51 Program Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana 15.904.217.500,00 pelayanan kesehatan 52 Program Pelayanan jaminan kesehatan 72.290.000,00 53 Program Peningkatan penyelenggaraan BLUD Puskesmas 60.365.574.168,00 54 Program Peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan 404.200.000,00 55 Program Pelayanan kesehatan BLUD Rumah sakit 58.398.741.000,00 56 Program Perlindungan perempuan,anak, dan 668.315.000,00 pengarusutamaan gender 57 Program Pembinaan keluarga berencana dan sejahtera 5.576.860.000,00 58 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan 444.847.000,00 perpustakaan 59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 2.258.369.500,00 60 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial 1.682.924.250,00 61 Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan 908.079.450,00 Masyarakat Perdesaaan 62 Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 1.115.791.000,00 63 Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja 689.220.000,00 64 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 396.950.000,00 65 Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 144.620.000,00 66 Program Pengembangan Transmigrasi 490.175.000,00 67 Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata 2.503.097.500,00
68 Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi 9.120.844.500,00 Pariwisata 69 Program Peningkatan dan pengembangan industri dan 1.080.994.400,00 kelembagaan pariwisata 70 Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, 579.250.000,00 Seni, dan Tradisi 71 Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa, dan Sastra 581.307.500,00 72 Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan 192.680.500,00 Warisan dan Nilai Budaya 73 Program Pembangunan,Peningkatan Rehabilitasi dan 103.946.390.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 74 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 11.884.755.000,00 dan Jaringan Pengairan Lainnya 75 Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung 37.618.745.000,00 76 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 14.636.560.000,00 77 Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan Berat 850.825.000,00 78 Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Rumah 1.200.000.000,00 Susun 79 Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan 2.985.465.000,00 Pemukiman 80 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 647.161.000,00 81 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan 1.127.072.500,00 Barang 82 Program Uji Kelayakan Sarana Transportasi 557.700.000,00 83 Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang 1.890.529.500,00 84 Program Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan 908.085.000,00 Penataan Ruang 85 Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi 2.597.083.500,00 Data dan Informatika 86 Program Pembangunan Komunikasi, Informasi, dan Media 1.267.315.500,00 Massa 87 Program Peningkatan Kapasitas Koperasi 501.715.000,00 88 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM 1.251.193.500,00 89 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal 393.650.000,00 Daerah 90 Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal 137.249.000,00 91 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan 14.407.936.600,00 Pedagang 92 Program Peningkatan Pengembangan dan Efisiensi 2.020.737.500,00 Perdagangan 93 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.183.850.000,00 94 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 1.309.950.800,00 95 Program Pemberdayaan Nelayan 517.305.700,00 96 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan 2.048.262.500,00 97 Program Peningkatan Agribisnis Pertanian 416.733.500,00 98 Program Peningkatan Perekonomian dan SDA 354.007.500,00