PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT PENJABARAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II Peraturan Bupati Nomor : 91 Tahun 2016 Tanggal : 28 Desember 2016 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN Urusan Pemerintahan :. 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : Kantor Camat Kediri Sub Unit Organisasi : Kantor Camat Kediri KODE BELANJA ,15 BELANJA TIDAK LANGSUNG , Non Kegiatan ,15 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Belanja Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji pokok PNS/Uang represensi Golongan IV 70 Org/bln x ,00 = ,00 Golongan III 126 Org/bln x ,00 = ,00 Golongan II 22 Org/bln x ,00 = ,00 Golongan I Acc 28 Org/bln x ,00 = ,00 1 Thn x ,00 = , Tunjangan Keluarga ,1 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Istri /Suami Gol IV Gol III Gol II Gol I 65 org/bln x 21.60,00 = ,00 65 org/bln x ,00 = , org/bln x ,3 = ,26 26 org/bln x ,00 = ,00 Tunjangan Anak Gol IV Gol III 10 org/bln x 85.01,50 = ,00 13 org/bln x 7.727,09 = ,87 Halaman 2389

2 Gol II Gol I Acc 312 org/bln x ,75 = ,00 39 org/bln x ,00 = ,00 1 thn x ,28 = , Tunjangan Jabatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Esselon III/a 13 Org/bln x ,00 = ,00 Esselon III/b 13 org/bln x ,00 = ,00 Esselon IV/a 65 org/bln x ,00 = ,00 Eselon IV/b Acc 26 Org/bln x ,00 = ,00 1 Thn x ,00 = , Tunjangan Fungsional Umum ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum Golongan IV 52 orang/bulan x ,00 = ,00 Golongan III 13 Org/bln x ,00 = ,00 Golongan II 208 Org/bln x ,00 = ,00 Golongan I Acc 26 Org/bln x ,00 = ,00 1 Thn x ,00 = , Tunjangan Beras ,80 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras Acc 1 Thn x ,00 = ,00 1 Thn x ,80 = , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPh/tunjangan Khusus Acc 1 Thn x ,00 = ,00 1 Thn x 2.60,00 = 2.60, Pembulatan Gaji 23.56,9 Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji Acc 1 Thn x ,00 = ,00 1 Thn x 59,9 = 59, Belanja Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan obyektif Esselon III/a (Camat) Halaman 2390

3 12 Org/bln x ,00 = ,00 Esselon III/b 12 Org/bln x ,00 = ,00 Esselon IV/a 60 Org/bln x ,00 = ,00 Eselon IVb 2 org/bln x ,00 = ,00 Golongan IV/a 8 orang/bulan x ,00 = ,00 Gol. III 12 Org/bln x ,00 = ,00 Gol. II 192 Org/bln x ,00 = ,00 Gol. I 2 Org/bln x ,00 = ,00 Acc 1 Thn x ,00 = , BELANJA LANGSUNG , Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tercapainya target untuk pembayaran Rekening Telpon, Air dan Listrik Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Air ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Air Belanja Air Kantor 1 thn x ,00 = , Belanja Listrik ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Listrik 1 thn x ,00 = , Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) dinas/operasional Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Jasa Service ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Servis Service Kendaraan Roda ( 1 Unit ) kl x ,00 = ,00 Service Kendaraan Roda 2 ( 11 Unit ) kl x ,00 = ,00 Halaman 2391

4 Service Kendaraan Roda 3 ( 1 Unit ) kl x ,00 = , Belanja Penggantian Suku Cadang ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggantian Suku Cadang Accu Kendaraan Roda 2 ( 11 Unit x 1 thn ) 11 set x ,00 = ,00 Ban Kendaraan Roda L/D ( 1 Unit x 1 Thn x 2 bh ) 1 set x ,00 = ,00 Ban Kendaraan Roda 2 L/D ( 11 Unit x 12 Bln x 2 Bh ) 11 set x ,00 = ,00 Accu Kendaraan Roda 1 set x ,00 = ,00 Ban Kendaraan Roda 3 (1 unit x 1 thn x 2 bh) 1 set x ,00 = ,00 Accu Kendaraan Roda 3 1 bh x ,00 = , Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja STNK STNK Kendaraan Roda 1 kl x ,00 = ,00 STNK Kendaraan Roda 2 11 kl x ,00 = ,00 STNK Kendaraan Roda 3 1 kl x ,00 = , Penyediaan jasa administrasi keuangan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bendahara Pengeluaran 12 ob x ,00 = ,00 Bendahara Barang 12 ob x ,00 = ,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 ob x ,00 = ,00 Pejabat Pengguna Anggaran 12 ob x ,00 = ,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 ob x ,00 = ,00 Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) 12 ob x ,00 = ,00 Honorarium penyimpan barang 12 ob x ,00 = ,00 Honorarium tenaga admin sismontev Honorarium tenaga sismontev 10 ob x ,00 = ,00 Halaman 2392

5 Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) ATK Sismontev ATK 1 paket x ,00 = , Penyediaan jasa kebersihan kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sapu Bulu 22 buah x ,00 = ,00 Sapu Lidi Bertangkai 20 buah x ,00 = ,00 Sapu Ijuk 15 buah x 9.000,00 = ,00 Selang Air Serbet 2 Roll x ,00 = ,00 20 buah x 6.000,00 = ,00 Pembersih Lantai 8 buah x.750,00 = ,00 Tongkat Pell 5 buah x 0.000,00 = ,00 Pembersih Kaca 11 buah x 5.000,00 = ,00 Keranjang Sampah 10 buah x ,00 = ,00 Gareng Pacul Sabit Parang Sekop 3 buah x ,00 = ,00 3 buah x ,00 = ,00 2 buah x ,00 = ,00 2 buah x ,00 = ,00 buah x ,00 = , Penyediaan alat tulis kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Halaman 2393

6 Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 80 Rim x ,00 = ,00 Kertas HVS 70 Gr Kwarto 6 Rim x 9.700,00 = ,00 Klip Surat 15 Kotak x.300,00 = 6.500,00 Staples Besar 2 buah x ,00 = ,00 Staples Kecil 8 buah x 2.200,00 = ,00 Map Plastik Jepit 12 buah x 7.900,00 = 9.800,00 Map Plastik Sea Gull 8 buah x 9.300,00 = 7.00,00 Map Biasa 0 buah x 2.200,00 = ,00 Map Snelhecter 88 buah x 2.00,00 = ,00 Map Dokumentasi Folio 5 buah x 0.300,00 = ,00 Pelubang Kertas Kecil 6 buah x ,00 = ,00 Pelubang Kertas Besar 2 buah x ,00 = ,00 Amplop Surat Putih Biasa 8 buah x 3.500,00 = ,00 Tipe-Ex 11 buah x 8.000,00 = ,00 Bantalan Stemple buah x ,00 = 68.00,00 Buku Agenda Biasa 6 buah x ,00 = ,00 Buku Expedisi 2 buah x ,00 = ,00 Spidol Marker Biasa 1 kotak x ,00 = ,00 Spidol White Board Biasa 1 kotak x ,00 = ,00 Gunting 5 buah x 3.000,00 = ,00 Buku Tulis Stabilo 5 buah x 7.000,00 = ,00 1 Lusin x ,00 = ,00 Penggaris Besi 2 buah x ,00 = ,00 Halaman 239

7 Penggaris Plastik 6 buah x 3.200,00 = ,00 Pita Mesin Tik Swallow 2 buah x ,00 = ,00 Ballpoint Biasa 3 kotak x ,00 = ,00 Kalkulator 2 buah x ,00 = ,00 Ballpoint Merk "Boxy" 1 lusin x ,00 = ,00 Isi Staples Kecil 5 kotak x.100,00 = ,00 Isi staples Besar 1 kotak x 3.000,00 = 3.000,00 Karbon 1 Doz x 6.800,00 = 6.800,00 Plag Ban 3 Roll x ,00 = ,00 Pisau Cutter 1 buah x ,00 = ,00 Isi Pisau Cutter 1 set x 3.000,00 = 3.000,00 Blangko Model D3 1 Lembar x 1.300,00 = 1.300,00 Lem Cair Botol Hercules 10 buah x ,00 = , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Materai Materai lbr x.500,00 = ,00 Materai lbr x 7.500,00 = , Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Tinta Printer Tinta Printer Warna 30 buah x ,00 = ,00 Tinta Printer Hitam 0 buah x ,00 = ,00 Plasdisk buah x ,00 = ,00 Katrik Warna buah x ,00 = ,00 Katrik Hitam buah x ,00 = , Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Spanduk/Dekorasi/Umbul- umbul 1 paket x ,00 = , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 2395

8 Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan Kantor Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Penggandaan surat - surat Kecamatan 20,000 lbr x 200,00 = , Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terpenuhinya Instalansi dan Penerangan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Alat Listrik dan Elektronik Isolasi Batery 6 bh x ,00 = ,00 50 bh x 5.000,00 = ,00 Lampu 250 Watt bh x ,00 = ,00 Lampu Philips 20 Watt Kabel 10 bh x 5.000,00 = ,00 1 Roll x ,00 = ,00 Sakelar 3 bh x ,00 = ,00 Lampu Sorot(sport Lingsh) 300 watt bh x ,00 = ,00 Battery (Mic Wireles) 20 buah x ,00 = , Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Bertambahnya minat baca Aparatur Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Surat Kabar/Majalah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Surat Kabar Koran Lombok Post 36 Eks x ,00 = , Penyediaan makanan dan minuman ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 2396

9 Keluaran : tersedianya makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak Snack 500 ok x ,00 = , ok x ,00 = , Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya Pelaksanaan rapat/konsultasi Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol IV (Camat) 180 oh x ,00 = ,00 Gol IV (Sekcam) Gol III Gol II Gol I 120 oh x ,00 = , oh x ,00 = , oh x ,00 = ,00 60 oh x ,00 = ,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembina Kecamatan Pembina PKK Kecamatan 288 oh x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Camat (Eselon III) Tiket PP 5 op x ,00 = ,00 Uang Harian 15 ok x ,00 = ,00 Taxi/Perjalanan lokal 5 op x ,00 = ,00 Penginapan 10 hr x ,00 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekcam (Eselon III) Tiket PP 2 op x ,00 = ,00 Lumpsum/Uang Harian 6 ok x ,00 = ,00 Taxi/Perjalanan Lokal 2 op x ,00 = ,00 Halaman 2397

10 Penginapan hari x ,00 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV (Kasi, Kasubag) Tiket PP 3 op x ,00 = ,00 Uang Harian 9 ok x ,00 = ,00 Taxi/Perjalanan Lokal 3 op x ,00 = ,00 Penginapan 6 hr x ,00 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Staf) Tiket PP 1 op x ,00 = ,00 Lumpsum/Uang Harian 3 ok x ,00 = ,00 Taxi/Perjalanan Lokal 1 ok x ,00 = ,00 Penginapan 2 hari x ,00 = , Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Gaji Pegawai Honorer Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja jasa tenaga non pegawai ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Jasa Tenaga Non Pegawai Honor Tenaga Operator 36 ob x ,00 = ,00 Honor Tenaga Tukang Kebun 12 ob x ,00 = ,00 Honor Tenaga Kebersihan 12 ob x ,00 = ,00 Penjaga Malam 12 ob x ,00 = ,00 Honor Supir 12 ob x ,00 = , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Pengadaan peralatan gedung kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : adanya Pengadaan Perlatan Gedung Kantor Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga ,00 Halaman 2398

11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Peralatan dan Mesin AC 1 unit x ,00 = ,00 Mesin Pemotong Rumput 1 unit x ,00 = , Pengadaan mebeleur ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Kursi Rapat (Kursi Lipat) 32 bh x ,00 = ,00 Belanja Meja Kerja 3 bh x ,00 = ,00 Belanja Kursi Kerja 3 bh x ,00 = ,00 Belanja Lemari Arsip 3 bh x ,00 = ,00 Belanja Kursi Kerja Eselon III 1 bh x ,00 = ,00 Belanja Meja Rapat 1 bh x ,00 = ,00 Honor Pengguna Anggaran (PA) 1 keg x ,00 = ,00 Honor Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg x ,00 = ,00 Honor Tim Pemeriksa/Penerima Barang 1 keg x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Dokumen/Administrasi Tender 1 keg x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Pemeliharaan Rumah dinas Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Baku Bangunan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Baku Bangunan Belaja Bahan Baku Bangunan 1 paket x ,00 = , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor Halaman 2399

12 Upah Tukang 20 oh x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Pemeliharaan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Baku Bangunan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Baku Bangunan 1 paket x ,00 = , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pemeliharaan Gedung Kantor Upah Tukang 20 oh x ,00 = , Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman Pemeliharaan Halaman/Taman 1 Thn x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Bahan Bakar Minyak Roda Roda 2 Roda 3 Oli/Pelumas Roda Roda 2 Roda 3 2,160 liter x 6.900,00 = ,00 3,300 liter x 6.900,00 = , ltr x 6.900,00 = ,00 16 ltr x ,00 = , ltr x ,00 = ,00 2 ltr x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 200

13 Keluaran : Pemeliharaan mesin tik dan komputer Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Mesin Tik 1 unit x ,00 = ,00 Pemeliharaan Mesin Rumput 2 unit x ,00 = ,00 Pemeliharaan AC 2 unit x ,00 = ,00 Pemeliharaan Sound System 1 tahun x ,00 = , Belanja Pemeliharaan Komputer ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Komputer 1 unit x ,00 = , Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya laporan tentang kinerja Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Uang Lembur PNS Penyusunan Laporan 1 kgt x ,00 = ,00 Pengelolaan Asset 1 keg x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x ,00 = ,00 ATK Pengelolaan Asset 1 paket x ,00 = , Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Tinta Computer Tinta Komputer 12 buah x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan ,00 Halaman 201

14 Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1,750 lbr x 200,00 = , Belanja Penjilidan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 1 pkt x ,00 = , Penyusunan pelaporan keuangan semesteran ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya laporan keuangan semesteran Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Uang Lembur PNS Lembur Penyusunan Laporan Semesteran 1 ob x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) 1 paket x ,00 = , Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll Tinta Komputer botol x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 2,625 lbr x 200,00 = , Belanja Penjilidan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 1 pkt x ,00 = , penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun Belanja Pegawai ,00 Halaman 202

15 Uang Lembur , Uang Lembur PNS ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Uang Lembur PNS Penyusunan Laporan Akhir Tahun 1 ob x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) 1 pkt x ,00 = , Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll Tinta Komputer 12 bh x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 3,000 lbr x 200,00 = , Belanja Penjilidan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 1 paket x ,00 = , Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersusunnya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Uang Lembur PNS Penyusunan laporan 1 ob x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) 1 pkt x ,00 = , Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Tinta Computer, Flash Disk,disket, CD dll Halaman 203

16 Tinta Komputer bh x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1,750 lbr x 200,00 = , Belanja Penjilidan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan pkt x ,00 = , Program peningkatan peran serta kepemudaan , Pembinaan organisasi kepemudaan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT Lobar dan Kegiatan Kepemudaan (Olahraga) Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kepemudaan dalam Rangka Hari-hari besar Nasional dan Daerah Penanggung Jawab Ketua 2 ok x ,00 = ,00 2 ok x ,00 = ,00 Sekretaris 2 ok x ,00 = ,00 Koordinator 6 ok x ,00 = ,00 Anggota 80 ok x ,00 = , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ( PPK, Pejabat/Panitia ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pengadaan Barang dan Jasa ) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengguna Anggaran 1 keg x ,00 = ,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg x ,00 = , Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang Honor Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 keg x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 20

17 Belanja Alat Tulis Kantor ATK 2 pkt x ,00 = , Belanja Dokumen/Administrasi Tender ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen/Administrasi Tender 1 keg x ,00 = , Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul Belanja Cetak Spanduk lbr x ,00 = , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , Belanja Sewa Tenda ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda/Terop bh x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat Konsumsi Panitia 50 oh x ,00 = ,00 Konsumsi Pelatih oh x ,00 = ,00 Konsumsi Paskibraka 30 oh x ,00 = ,00 Konsumsi Latihan 510 oh x ,00 = ,00 Rapat Persiapan 2 oh x 7.500,00 = , Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya , Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Belanja Pakaian Khusus Paskibraka 30 org x ,00 = ,00 Belanja Pakaian Latihan Paskibraka (Baju Olahraga) 3 set x ,00 = , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS , Uang Saku ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Paskibraka Pelatih 210 org x ,00 = ,00 28 org x ,00 = , Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat , Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 205

18 Lomba Sepak Bola JUARA I 2 keg x ,00 = ,00 JUARA II 2 keg x ,00 = ,00 JUARA III 2 keg x ,00 = ,00 JUARA IV 2 keg x ,00 = ,00 Lomba Gerak Jalan JUARA I 2 keg x ,00 = ,00 JUARA II 2 keg x ,00 = ,00 JUARA III 2 keg x ,00 = ,00 JUARA IV 2 keg x ,00 = ,00 Lomba Lari JUARA I 2 keg x ,00 = ,00 JUARA II 2 keg x ,00 = ,00 JUARA III 2 keg x ,00 = ,00 JUARA IV 2 keg x ,00 = ,00 Lomba Pawai Alegoris JUARA I 2 keg x ,00 = ,00 JUARA II 2 keg x ,00 = ,00 JUARA III 2 keg x ,00 = ,00 JUARA IV 2 keg x ,00 = ,00 Lomba Marching Band JUARA I 2 keg x ,00 = ,00 JUARA II 2 keg x ,00 = ,00 JUARA III 2 keg x ,00 = ,00 JUARA IV 2 keg x ,00 = , Program Pengelolaan Keragaman Budaya , Pendataan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keragaman Budaya ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kediri Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Seni Budaya dan Kegiatan STQ Tingkat Kecamatan Halaman 206

19 Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ( PPK, Pejabat/Panitia ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pengadaan Barang dan Jasa ) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengguna Anggaran (PA) 1 keg x ,00 = ,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg x ,00 = , Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 keg x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Pembinaan Seni Buadaya Daerah dan Keagamaan 1 kgt x ,00 = , Belanja Dokumen/Administrasi Tender ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen Pengadaan 1 keg x ,00 = , Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul Belanja Spanduk lbr x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan Minum 100 oh x ,00 = , Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , Belanja Pakaian Toga ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Toga Baju Kapilah 100 Set x ,00 = , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS , Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Fasilitasi Festival Seni Budaya Daerah 1 keg x ,00 = ,00 Fasilitasi Kegiatan Pawai Ta'aruf (Takbiran) 1 keg x ,00 = ,00 Halaman 207

20 Pembinaan Pelaksanaan STQ dan MTQ Tingkat Kecamatan 1 keg x ,00 = ,00 Pawai Ta'ruf 1 keg x ,00 = , Uang Saku ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Uang Saku Kapila 100 org x ,00 = , Program Perencanaan Kecamatan , Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersusunnya kegiatan di tingkat Desa Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6 oh x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) 1 pkt x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 2,500 lbr x 200,00 = , Belanja Penjilidan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 pkt x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman rapat Makan dan Minum Rapat 80 ok x ,00 = , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS , Uang Saku ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Uang Saku Uang Saku Halaman 208

21 80 ok x ,00 = , Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) , Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 37 rim x ,00 = ,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 5 rim x 9.700,00 = ,00 Klip Surat 10 ktk x.300,00 = 3.000,00 Steples Besar 2 bh x ,00 = ,00 Steples Kecil 10 bh x 2.200,00 = ,00 Amplop 3 ktk x 3.500,00 = ,00 Liem Botol Cair 12 btl x ,00 = ,00 Balpoint Biasa 12 ktk x ,00 = ,00 Isi Steples Kecil 12 ktk x.100,00 = 9.200,00 Plagban 2 rool x ,00 = 0.000,00 Map Biasa 250 bh x 2.200,00 = ,00 Map Dok Folio Tipe X 12 bh x 0.300,00 = ,00 12 bh x 8.000,00 = ,00 Gunting 6 bh x 3.000,00 = ,00 Bantalan Stempel 2 bh x ,00 = 3.200,00 Buku Tulis Besar Folio 12 bh x ,00 = ,00 Buku Tulis Kecil Kwarto 2 bh x 5.000,00 = , Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll Tinta Printer Warna 20 bh x ,00 = ,00 Tinta Printer Hitam 30 bh x ,00 = ,00 Halaman 209

22 Katrik Warna 5 bh x ,00 = ,00 Katrik Hitam 5 bh x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 pkt x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PATEN Gol III (Camat) 20 oh x ,00 = ,00 Gol IV (Sekcam) Gol III Gol II 20 oh x ,00 = , oh x ,00 = ,00 0 oh x ,00 = ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,15) Gerung, 28 Desember 2016 BUPATI LOMBOK BARAT H. FAUZAN KHALID Halaman 210