RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016

Transkripsi

1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : KEC. BULANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME DANA APBD II APBD I APBN KET Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan 116,746, Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Perumahan 1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 1 thn 116,746, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 555,722, Pembangunan 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1 thn 555,722, Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,141,674, Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan 1 thn 1,141,674, Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 2,802,634, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 thn 1,541,877, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pulau Buluh 1 thn 210,126, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Setokok 1 thn 210,126, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Temoyong 1 thn 210,126, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulang Lintang 1 thn 210,126, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pantai Gelam 1 thn 210,126, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Batu Legong 1 thn 210,126, Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan 1,139,226, Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 thn 1,139,226, Pembangunan Pulau Buluh 2 Lantai Pulau Buluh 160 Meter

2 Pembangunan Rumah Dinas Lurah Pengadaan AC 1 pk= 5 unit, 1,2 pk = 5 unit Kel. Temoyong dan B. Lintang Kantor Camat dan Lurah Setokok 2 Unit Kec. bulang 10 Unit Kursi Kel. Setokok SETOKOK 100 Unit Kursi Rapat Temoyong TEMOYONG 100 Buah Kursi Tamu Kel. Batu Legong BATU LEGONG 1 Set Pengadaan Mesin Potong Rumput Kel.Pulau Buluh Pengadaan Tenda Kel. Setokok & kec PULAU BULUH SETOKOK 3 Unit 2 Paket Lemari Kel. Batu Legong Pembangunan Pagar Temoyong Temoyong Pengadaan / pengantian Komputer PC Kantor Camat, Kel. Pantai Gelam, P. Buluh Pengadaan Lemari File Setokok BATU LEGONG TEMOYONG Kec. Bulang SETOKOK 1 Set 125 M 6 Set 2 Unit Pengadaan Meja Kerja Temoyong TEMOYONG 4 Set Pengadaan Meja Kursi Kel. Batu Legong Pengadaan Pagar Setokok Pengadaan Pagar Kantor Kel. BL. Lintang Pengadaan Sound Sistem Setokok Rehab Gedung Serba Guna Setokok Rehab Tomoyong Temoyong BATU LEGONG SETOKOK BL. LINTANG SETOKOK SETOKOK TEMOYONG 4 Set 225 M 300 M 1 Set Teralis Pintu dan Jendela Setokok SETOKOK Toa + wireless 3 kelurahan kec. bulang 3 Set Pengadaan / pengantian Notebook Pengadaan / Pergantuan PC all in + printer Kantor Camat Kantor Camat Kec. Bulang Kec. Bulang 3 Unit 5 Set

3 6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 114,169, Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur 1 thn 114,169, TOTAL 5,870,173,362.00

4 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : KEC. BATAM KOTA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME DANA APBD II APBD I APBN KET Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 3,515,411, Pembangunan 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1 thn 3,515,411, Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,305,742, Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan 1 thn 1,305,742, Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 2,898,082, Peningkatan Pelayanan 1 thn 2,000,562, Peningkatan Pelayanan Belian 1 thn 136,579, Peningkatan Pelayanan Baloi Masyarakat 1 thn 175,600, Peningkatan Pelayanan Teluk Tering 1 thn 175,600, Peningkatan Pelayanan Sei Panas 1 thn 136,579, Peningkatan Pelayanan Taman Baloi 1 thn 136,579, Peningkatan Pelayanan Sukajadi 1 thn 136,579, Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas 240,717, Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 thn 240,717, Rehap Plafon TAMAN BALOI 9 x 8,5 m Pengadaan Komputer Sungai Panas SEI PANAS 1 Set Renovasi/ Penambahan Ruangan SUKAJADI Pengadaan Kursi dan Meja Belian BELIAN 6 Lemari Arsip Ktr Lurah Teluk Tering TELUK TERING 3 Unit Pemasangan Teralis Kecamatan Kota Kec. Kota Pembangunan Musholla Kantor Camat Kec. Kota Perawatan Baloi Permai (Pengecetan) BALOI PERMAI 950 m² Komputer Belian BELIAN 1 Unit Page 4

5 Pengecatan Rumah Dinas kantor Lurah Sungai Panas SEI PANAS Pengadaan Komputer Sukajadi SUKAJADI 1 Set Pembangunan Pagar Taman Taman Baloi TAMAN BALOI Pagar Keliling Kantor Lurah Pagar Baloi Permai (Pengecetan) BALOI PERMAI 400 m² Partisi Ruangan Baloi Permai BALOI PERMAI 6 Ruangan Pengadaan Kursi Kerja Aparatur Sungai Panas SEI PANAS 6 Buah Pengadaan Meja Sukajadi SUKAJADI 7 Buah AC Belian BELIAN 3 Unit Rehap Rumah Dinas Lurah TAMAN BALOI 45 m² Pengadaan Komputer dan Printer Baloi Permai BALOI PERMAI 2 Unit Pengadaan Sound System Sukajadi SUKAJADI 1 Set Penambahan Ruang Teluk Tering TELUK TERING 5 x 12 m Pengadaan Infocus u/ Baloi Permai BALOI PERMAI 1 Unit Pengadaan Kursi Sukajadi SUKAJADI 7 Buah Pengadaan Laptop Sungai Panas SEI PANAS 1 Unit Pengadaan Mobilier (Kursi) Sukajadi SUKAJADI 50 Buah Pengadaan Meja Setengah Biro Baloi Permai BALOI PERMAI 1 Unit Pengadaan Mobilier (Meja) Sukajadi SUKAJADI 4 Buah Sound System Belian BELIAN 1 Set Rumah Dinas T.Tering TELUK TERING Pengadaan Meja Non Struktural Baloi Permai BALOI PERMAI 5 Unit Pengadaan Air Conditioner (AC/ Pendingin Ruangan) Sukajadi SUKAJADI 2 Buah Sound System Ktr Lurah Teluk Tering TELUK TERING 1 Set Pengadaan Kursi Eselon IV Baloi Permai BALOI PERMAI 6 Unit Pengadaan Sound System PKK Sukajadi SUKAJADI 1 Buah Pelebaran Belian Perumahan Cendana BELIAN 3 X 15 m Pengecetan Aula Sungai Panas SEI PANAS Pengadaan AC Ktr Lurah Teluk Tering TELUK TERING 2 Set Page 5

6 Pengadaan Kursi Staf BALOI PERMAI 6 Unit Sound Sistim Kantor TAMAN BALOI 1 Set Pembangunan Ruang Sekretaris Lurah dan Ka. Seksi Belian BELIAN Pengadaan Kursi PKK Sukajadi SUKAJADI 50 Buah Pengadaan Komputer untuk Keluarahan Taman Baloi TAMAN BALOI 4 Set 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 205,722, Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur 1 thn 205,722, TOTAL 8,165,675, Page 6

7 SKPD : KEC. SAGULUNG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME DANA APBD II APBD I APBN KET Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 4,081,190, Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1 thn 4,081,190, Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,488,766, Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan 1 thn 1,488,766, Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 2,850,301, Peningkatan Pelayanan 1 thn 1,616,125, Peningkatan Pelayanan Tembesi 1 thn 187,860, Peningkatan Pelayanan Sei Binti 1 thn 194,549, Peningkatan Pelayanan Sei Lekop 1 thn 227,523, Peningkatan Pelayanan Sagulung Kota 1 thn 187,457, Peningkatan Pelayanan Sei Langkai 1 thn 200,617, Peningkatan Pelayanan Sei Pelunggut 1 thn 236,166, Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas 1,306,235, Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 thn 1,306,235, Pembangunan Pagar Lahan Kantor Sungai Langkai Pengadaan Komputer Sungai Langkai Pengadaan Printer Sungai Langkai Pembangunan Taman Internet Tembesi Kel.Tembesi 1 paket 3 unit 3 unit 1 Unit Pembangunan Gedung Pertemuan (Lanjutan) Tembesi 18 x 16 m = 2 lantai

8 Penambahan Ruangan Tembesi Pengangkatan Tenaga Honor Kantor Menjadi Honor Daerah / Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tembesi Tembesi 2 Orang Penambahan Meubiler Kursi Lurah 1, Kursi Kasi 4, Kursi Staf 4, Meja Staf 2, Lemari 4 Unit, Filling Kabinet 4) Tembesi Pengadaan Infocus Tembesi Pengadaan Komputer Tembesi Pengadaan Printer Tembesi Pengadaan Kamera Digital DSLR Tembesi Pemasangan Jaringan Telpon dan Internet Tembesi Soundsystem Tembesi Pengadaan Mesin Rumput Tembesi Pengadaan Kursi Pertemuan Tembesi Pengadaan Tenda Pertemuan Tembesi Pengadaan Pendingin Ruangan (AC 1 PK) Tembesi Penambahan Daya Listrik (PLN) Tembesi Pemasangan Teralis Kantor BKM Kel. Tembesi BKM Kel. Tembesi Rehabilitasi Kantor BKM Kel. Tembesi BKM Kel. Tembesi Pembangunan Gedung Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) Tembesi Pembangunan Rumah Dinas Lurah Sei Lekop Pengadaan Pagar Teralis Kontor Lurah Sei Lekop Pembangunan Baru Sagulung Kota SAGULUNG KOTA Rehabilitasi/ Penambahan Ruangan Sagulung Kota Sagulung Kota 1 set 3 set 3 set 1 set 1 unit 1 unit 100 pcs 3 pcs 3 unit 2 paket 4 x 8 m 4 x 8 m 1 unit 2 unit Pengadan Kursi Rapat Besi Pengadaan Komputer, Printer dan UPS Pengadaan Pendingin Ruangan (AC 1 PK) Pengadaan In Vocus Pengadaan Sound System Pengadaan Toa/Mix Wireles Sagulung Kota Sagulung Kota Sagulung Kota Sagulung Kota Sagulung Kota Sagulung Kota 100 Buah 3 Paket 3 Unit 1 Unit

9 Pengadaan kursi hadap busa Pengadaan Camera Canon Pengadaan Filing Cabinet Pengadaan Lemari Buku Pengadaan mobiler (lemari) arsip perkantoran Pengadaan Sofa Pengadaan Meja & Kursi Kerja Eselon Sagulung Kota Sagulung Kota Sagulung Kota Sagulung Kota Sagulung Kota Sagulung Kota Sagulung Kota 11 Buah 1 Unit 4 Buah 4 Buah 3 Buah 1 Set 4 Set Pengadaan Infokus Kantor Sungai Binti Pengadaan Komputer Kantor Sungai Binti Pengadaan Printer Kantor Sungai Binti Pengadaan Soundsystem Kantor Sungai Binti Pengadan Kursi Rapat Besi Kantor Sungai Binti Pengadaan Alat Ukur Tenol Kantor Sungai Binti Pengadaan mobiler (lemari) arsip perkantoran Kantor Sungai Binti Pembangunan Mushollah Sagulung Kota Sagulung Kota 3 Unit 3 Unit 100 Unit 1 Set 5 Unit Pembangunan Gedung Serba Guna Samping Sungai Binti 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 193,305, Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur 1 thn 193,305, TOTAL 9,919,799,523.20

10 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : KEC. BELAKANG PADANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME DANA APBD II APBD I APBN KET Peningkatan Penataan Lingkungan 715,517, dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Operasional dan Pemeliharaan TPA Belakang Padang 1 thn 715,517, Perencanaan, Pengendalian dan 837,695, Evaluasi Pembangunan 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1 thn 837,695, Pengembangan Wawasan 1,040,320, Kebangsaan 1. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan 1 thn 1,040,320, Peningkatan Pelayanan Keuangan 2,976,814, Daerah 1. Peningkatan Pelayanan 1 thn 1,731,104, Peningkatan Pelayanan Sekanak Raya 3. Peningkatan Pelayanan Tanjung Sari 4. Peningkatan Pelayanan Pemping 5. Peningkatan Pelayanan Kasu 6. Peningkatan Pelayanan Pecong 7. Peningkatan Pelayanan Pulau Terong 1 thn 201,457, thn 203,297, thn 206,828, thn 208,288, thn 201,457, thn 224,382,160.00

11 5. Pembangunan, Peningkatan dan 1,791,168, Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 thn 441,168, Rehab Balai Pertemuan Pecong Tenda Resepsi 6 Kecamatan Belakang Padang Rumah Dinas 6 Kecamatan Belakang Padang 1 Unit 150,000, Unit 1,200,000,000 6 Unit 6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya 124,322, Aparatur 1. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur 1 thn 124,322, TOTAL 7,485,838,638.00

12 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : KEC. SEKUPANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME DANA APBD II APBD I APBN KET Pembangunan, Pemeliharaan dan 52,000, Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Perumahan 1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 1 thn 52,000, Perencanaan, Pengendalian dan 3,150,000, Evaluasi Pembangunan 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1 thn 3,150,000, Pengembangan Wawasan 1,452,962, Kebangsaan 1. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan 1 thn 1,452,962, Peningkatan Pelayanan Keuangan 2,615,000, Daerah 1. Peningkatan Pelayanan 1 thn 1,250,000, Peningkatan Pelayanan Tanjung Pinggir 3. Peningkatan Pelayanan Tanjung Riau 4. Peningkatan Pelayanan Sei Harapan 5. Peningkatan Pelayanan Patam Lestari 6. Peningkatan Pelayanan Tiban Baru 1 thn 195,000, thn 195,000, thn 195,000, thn 195,000, thn 195,000,000.00

13 7. Peningkatan Pelayanan Tiban Lama 8. Peningkatan Pelayanan Tiban Indah 1 thn 195,000, thn 195,000, Pembangunan, Peningkatan dan 1,500,000, Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 thn 1,500,000, Renovasi Kantor Camat Kec. Sekupang Rehab Pagar dan Gerbang kantor Lurah Sungai Harapan Kantor Sungai Harapan Rehab Total / Revitalisasi Kantor Lurah Sungai Harapan Kantor Sungai Harapan Pembuatan Gudang Raskin Kantor Tanjung Riau 1 unit Pembangunan Gedung PKK Kel. Tg Riau Kantor Tanjung Riau Pemagaraan Lapangan Tanjung Riau 160 m Gapura Tj Pinggir 1 unit 6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya 250,000, Aparatur 1. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur TOTAL 1 thn 250,000, ,019,962,070.00

14 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : NO KEC. BATU AJI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME APBD II APBD I APBN Pembangunan, Pemeliharaan dan 15,447, Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Perumahan DANA KET 1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan 1 thn 15,447, Masyarakat 2. Perencanaan, Pengendalian dan 3,634,385, Evaluasi Pembangunan 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan 1 thn 3,634,385, Publik 3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,747,874, Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan 1 thn 1,747,874, Peningkatan Pelayanan Keuangan 2,631,312, Daerah 1. Peningkatan Pelayanan 1 thn 1,869,156, Peningkatan Pelayanan 1 thn 188,563, Kibing 3. Peningkatan Pelayanan 1 thn 188,563, Bukit Tempayan 4. Peningkatan Pelayanan 1 thn 190,495, Tanjung Uncang 5. Peningkatan Pelayanan 1 thn 194,532, Buliang 5. Pembangunan, Peningkatan dan 797,243, Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 thn 797,243, Pembangunan Bul Paket

15 Pembangunan Kel. Tanjung Unc 12X7 M Perbaikan Lantai Keramik 20 M2 Bukit Tempayan Perbaikan Tembok dan Pagar 50 M2 Bukit Tempayan Pengadaan Sound System Kel. Tanjung Uncang Pengadan Meja 1/2 Biro Kel. Tanjung Uncang 3 Buah Pengadaan Kursi 1/2 Biro Kel. Tanjung Uncang 3 Buah AC ruangan Kel. Tanjung Uncang Pengadaan Komputer Kel. Tanjung Uncang 3 Unit AC ruangan Kel. Tanjung Uncang Pengadaan Pendingin Ruangan Kel. Tanjung Uncang 2 Unit Komputer Dan Printer Kel. Kibing AC ruangan Kel. Kibing Sound System Kel. Kibing Komputer Baru dan Printer Buliang Paket Mesin Ketik IBM Buliang Buah Kamera Digital Buliang Buah AC Ruang Serba Guna Buliang Buah Sound System Buliang Unit Pengadaan AC Bukit Tempayan 3 Set Pengadaan Lemari Arsip Bukit Tempayan 2 Unit Pengadaan Meja 1/2 Biro Bukit Tempayan 5 Unit Pengadaan Kursi Plastik 50 Unit Bukit Tempayan 6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya 227,137, Aparatur

16 1. Peningkatan Kualitas dan Disiplin 1 thn 227,137, Aparatur TOTAL 9,053,399,890.00

17 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : KEC. BENGKONG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME DANA APBD II APBD I APBN KET Pembangunan, Pemeliharaan dan 25,000, Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Perumahan 1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 1 thn 25,000, Perencanaan, Pengendalian dan 2,000,000, Evaluasi Pembangunan 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1 thn 2,000,000, Pengembangan Wawasan Kebangsaan 950,000, Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan 1 thn 950,000, Peningkatan Pelayanan Keuangan 1,740,000, Daerah 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 thn 1,000,000, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkong Laut 1 thn 195,000, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkong Indah 4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkong Sadai 5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tanjung Buntung 1 thn 180,000, thn 177,000, thn 188,000, Pembangunan, Peningkatan dan 600,000, Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 thn 600,000,000.00

18 Penambahan Daya Listrik Kantor Lurah Bengkong Laut TOA / Wireless Bengkong Laut 1 buah 1 Set Partisi Ruang Pelayanan Bengkong Laut 1 Set Rumah Dinas Lurah Tj. Buntung 10M x 8M Pagar RT 01 RW 13 Bengkong Nusantara Sadai 80 m x 2 m Halaman Parkir RT 01 RW 13 Bengkong Sound System RT 01 RW 13 Bengkong Nusantara Air Conditioner ( AC Split 1,5 ) Tanjung Buntung 6 unit 18,000,000 Lemari Arsip Tanjung Buntung 4 Unit 60,000,000 Renovasi Atap dan Plafon Lantai 3 Kantor Camat Bengkong Kantor Camat Bengkong Pengadaan CCTV Kantor Camat Bengkong 1 Set 6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya 130,000, Aparatur 1. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur 1 thn 130,000, TOTAL 5,445,000,000.00

19 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : KEC. BATU AMPAR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME DANA APBD II APBD I APBN KET Pembangunan, Pemeliharaan dan 75,000, Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Perumahan 1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 1 thn 75,000, Perencanaan, Pengendalian dan 2,100,000, Evaluasi Pembangunan 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1 thn 2,100,000, Pengembangan Wawasan 1,550,000, Kebangsaan 1. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan 1 thn 1,550,000, Peningkatan Pelayanan Keuangan 2,670,000, Daerah 1. Peningkatan Pelayanan 1 thn 1,750,000, Peningkatan Pelayanan Sungai Jodoh 3. Peningkatan Pelayanan Kampung Seraya 4. Peningkatan Pelayanan Batu Merah 5. Peningkatan Pelayanan Tanjung Sengkuang 1 thn 230,000, thn 230,000, thn 230,000, thn 230,000, Pembangunan, Peningkatan dan 1,350,000, Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 thn 1,350,000,000.00

20 Pembuatan pagar dan gerbang Seraya Kampung Seraya Pembuatan pintu pagar besi kantor lurah kampung seraya Kampung Seraya 1 Unit Pembangunan rumah dinas Kel.Tg.Sengkuang Tanjung Sengkuang Pembangunan pagar kantor lurah Batu Merah Renovasi PEMBUATAN PAGAR DAN GERBANG KANTOR LURAH SERAYA Batu Merah Kampung Seraya 9,6 m x 6,3 M P = 13 ; L = 10 PENGADAAN MEUBAILER ALAT KANTOR PEMBUATAN PINTU PAGAR BESI KANTOR LURAH KAMPUNG SERAYA PENGADAAN ALATALAT GOTONG ROYONG SEKRETARIAT BERSAMA LKK Kampung Seraya Kampung Seraya (LPM) Kel.Kampung Seraya Halaman Kantor Lurah Tanjung Sengkuang Empat Buah Meja ½ Biro Empat Buah Kursi ½ Biro 1 Unit 1 Unit PENGADAAN TENDA SERBA GUNA Tanjung Sengkuang; Sungai Jodoh KOMPUTER DAN PRINTER Tanjung Sengkuang 2 Unit ; 12 m x 6 m 2 Set MEJA KERJA KURSI KERJA LEMARI ARSIP Tanjung Sengkuang Tanjung Sengkuang Tanjung Sengkuang 3 Unit 3 Unit 3 Unit KAMERA Se Kecamatan Batu Ampar 4 Set

21 INFOCUS SOUNDSYSTEM PAGAR KANTOR LURAH KOMPUTER DAN PRINTER Se Kecamatan Batu Ampar Se Kecamatan Batu Ampar Batu Merah Karang Taruna Kel.Batu Merah 4 Set 4 Set 1 Set SOUND SYSTEM DAN TOA Karang Taruna Kel.Batu Merah 1 Set AC Batu Merah 1 PK LEMARI ARSIP KOMPUTER Batu Merah Batu Merah 2 Unit 1 Unit 6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya 230,000, Aparatur 1. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur TOTAL 1 thn 230,000, ,975,000,000.00

22 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : KEC. GALANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME DANA APBD II APBD I APBN KET Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 823,787, Pembangunan 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1 thn 823,787, Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,078,553, Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan 1 thn 1,078,553, Peningkatan Pelayanan Keuangan 2,839,970, Daerah 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 thn 1,118,268, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rempang Cate 1 thn 201,284, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sembulang 1 thn 198,809, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sijantung 1 thn 201,284, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Galang Baru 1 thn 201,284, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Karas 1 thn 247,378, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pulau Abang 1 thn 247,378, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Subang Mas 1 thn 212,141, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Air Raja 1 thn 212,141,465.80

23 4. Pembangunan, Peningkatan dan 684,523, Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 thn 684,523, Rehab Kantor 8 unit Aula Rapat Kel. Karas 1 unit Rehab Aula Rapat Air Raja 1 unit se Mesin Rumput Kecamatan 30 unit Sound sistem lengkap ampli dan se microfon Kecamatan 8 set Penambahan Lemari kerja arsip se Kecamatan 30 unit Bantuan tenda dan kursi Pengadaan bot pancung kelurahan Pengadaan lemari arsip, filling kabinet kantor lurah Rehab balai pertemuan kelurahan se Kecamatan 9 unit kecamatan dan Se Kecamatan Kmp. Padang RT.02 RW.03 15x10m ( 9 Unit) 30x PK 20 unit 1 unit 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya 99,866, Aparatur 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur 1 thn 99,866, TOTAL 5,526,700,685.00

24 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : KEC. LUBUK BAJA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME DANA APBD II APBD I APBN KET Perencanaan, Pengendalian dan 1,629,603, Evaluasi Pembangunan 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1 thn 1,629,603, Pengembangan Wawasan 794,063, Kebangsaan 1. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan 1 thn 794,063, Peningkatan Pelayanan Keuangan 2,255,829, Daerah 1. Peningkatan Pelayanan 2. Peningkatan Pelayanan Batu Selicin 3. Peningkatan Pelayanan Lubuk Baja Kota 4. Peningkatan Pelayanan Kampung Pelita 5. Peningkatan Pelayanan Baloi Indah 6. Peningkatan Pelayanan Tanjung Uma 1 thn 1,343,243, thn 182,517, thn 182,517, thn 182,517, thn 182,517, thn 182,517, Pembangunan, Peningkatan dan 1,134,122, Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 thn 1,134,122, Revitalisasi Revitalisasi Baloi Indah & Rumah Dinas Pembangunan Tanjung Uma Pembangunan Rumah Dinas Lurah Tg.Uma Jl. Utama 1 Komp. Pribumi No.1 Komp. Imigrasi, Baloi Indah Samping Puskesmas Lubuk Baja Samping Puskesmas Lubuk Baja 2 Paket

25 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya 248,600, Aparatur 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur 1 thn 248,600, TOTAL 6,062,218,273.50

26 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : KEC. NONGSA NO KET DANA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME APBD II APBD I APBN Perencanaan, Pengendalian dan 1,649,728, Evaluasi Pembangunan 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 1 thn 1,649,728, Pengembangan Wawasan 1,475,186, Kebangsaan 1. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan 1 thn 1,475,186, Peningkatan Pelayanan Keuangan 2,021,916, Daerah 1. Peningkatan Pelayanan 1 thn 1,396,676, Peningkatan Pelayanan Kabil 3. Peningkatan Pelayanan Sambau 4. Peningkatan Pelayanan Batu Besar 5. Peningkatan Pelayanan Ngenang 1 thn 143,352, thn 143,219, thn 143,604, thn 195,064, Pembangunan, Peningkatan dan 816,517, Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 thn 816,517, Renovasi Balai Desa RW 02 RT 01 Kavling Bakau Serip Kel. 10 x 10 M Pembangunan Batu Besar Batu Besar 1 Unit Renovasi Sambau Pembangunan Pagar Sambau Sambau 10 x 10 M 20 x 20 M2 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya 216,048, Aparatur

27 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur 1 thn 216,048, TOTAL 6,179,397,094.00

28 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : KEC. SUNGAI BEDUK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO DANA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME APBD II APBD I APBN KET Pembangunan, Pemeliharaan dan 73,400,000 Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Perumahan 1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 1 thn 73,400, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 2,326,843,200 Pembangunan 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1 thn 2,326,843, Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,225,843, Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan 1 thn 1,225,843, Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 2,485,186, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 thn 1,575,186, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tanjung Piayu 1 thn 225,000, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Duriangkang 1 thn 230,000, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Mangsang 1 thn 230,000, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Muka Kuning 1 thn 225,000, Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan 914,741,300 Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 thn 914,741,300 Rehabilitasi Mangsang Mangsang Page 28

29 Pengadaan Partisi Ruang Pelayanan Mangsang Pengadaan Kursi Rapat ( Plastik ) Mangsang Pengadaan Kipas Angin Tempel Mangsang Kursi Rapat Tanjung Piayu Meja Rapat Tanjung Piayu 150 buah 4 Unit 150 pcs 1 Set Kursi Tamu Tanjung Piayu 1 Set Rehab Rumah Dinas Sei Pancur Kel. Tanjung Piayu Kursi Tamu PKK Kel. Tanjung Piayu 1 Unit 1 Set Filling Kabinet PKK Komputer PKK Pagar Keliling Kel. Tanjung Piayu Kel. Tanjung Piayu Mukakuning 2 Unit 1 Set 1 Unit Teralis Gedung Baru Mukakuning 1 Set AC (Pendingin Ruangan) Mukakuning 2 Unit Televisi Mukakuning 1 Unit Camera DSLR Mukakuning Komputer PKK Mukakuning 1 Unit 2 Unit Laptop Mukakuning 1 Unit Printer Mukakuning Sofa Mukakuning Kursi Tunggu Pelayanan Meja Staf Mukakuning Mukakuning 2 Unit 1 Set 2 Set 3 Set Page 29

30 Kursi Staf Mukakuning Meja Loket Pelayanan Mukakuning 3 Set 1 Set 6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 129,701, Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur 1 thn 129,701,000 TOTAL 7,155,715,600 Page 30

31 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO DANA KET PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME APBD II APBD I APBN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Pengembangan, Pemeliharaan 1,000,000,000 Infrastruktur Jaringan Internet Kec. Kota 1. Perbaikan Jaringan Wifi (Hot Spot) Sei Panas Kec. 4GB Sungai Panas Kota Kec.Bulang 1. Pengadaan Hot Spot Kec. Bulang 6 Unit 2. Sosialisasi Tentang Bahayanya Kec. Bulang 64 Orang Narkoba, HIV dan Pekat Kec.Bengkong 1. Hot Spot RT 02 RW 06 Gang Jambu Kmp. Durian Kel. Sadai 2. Hot Spot RT 04 Rw 01 Bengkong Indah II kel. Sadai 3. Hot Spot RT 01 RW 13 Bengkong Nusantara Sadai Kec.Sei Beduk 1. Hot Spot Dekat Mangsang Kec.Sagulung 1. Hot Spot Di beberapa titik Kec.Blk Padang 1. Penguat Jaringan 3G Pemping 2. Pengadaan Taman Internet Pulau Terong 3. Pengadaan Taman Internet Pecong 1 Unit 4. Perbaikan Jaringan Tower Kasu 5. Tower Komunikasi Pecong 1 Unit Kec.Sekupang 1. Pembuatan Taman Internet Rt 05 Rw II, Sungai Harapan Standart 2. Pengadaan Taman Wifi Lapangan Kantor Lurah, Tanjung Riau Kec.Galang 1. Perbaikan bantuan posyantip Subang Mas 2. Perbaikan parabola Subang Mas 3. Pengadaan Wifi Kel. Galang Baru 1 unit 1 set 1 set Kec.Batu Ampar 1. Taman Internet 2. Pembangunan,Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi berbasis e Government 3. Pengelolaan Portal Pemerintah Kota 4. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Database e Government Batu Merah 1 Titik 250,000, ,000, SKPD 400,000,000

32 5. Pembinaan Informasi Publik 15 Kali Layanan Informasi,10 Kali Sosialisasi,Pe mbinaan 13 KIM, 1 Kali Workshop KIM 680,000,000 4,000,000, Pembinaan Penyelenggaraan Media Cetak dan Elektronik 750 M cetak baliho & Spanduk, 24 Kali Dialog Interaktif radio & Televisi 1000 eks cetak Leaflet, 1000 eks cetak booklet,50 Rim cetak brosur 600,000, Diseminasi Informasi melalui Media Tradisional/Pertunjukan Rakyat 10 Kali Pertunjukan rakyat dan Pemutaran film di wilayah hinterland 420,000, Pengembangan,Pemeliharaan Sistem Informasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 120,000, Peningkatan Pelayanan Pemerintah melalui E Government Jaringan Fiber optik dan Wifi di 64 30,000,000, Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur CCTV di Kota 380 titik dan 1 Gedung Kontrol 36,000,000, Peningkatan Layanan Informasi serta 1. Pembinaan Telekomunikasi dan Penyiaran di Kota 628 Menara,200 Menara dan 1 TV Kabel 600,000, Pembinaan Pos dan Jasa Titipan di Kota 50 Pos Jasa Titipan 260,000, Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Pulau Terluar Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 1. Peningkatan Pelayanan P.Galang,P.Nipah,P.s ambau,p.pemping,p. Terong,P.Pecong,P.K asu,p.subang Mas,P.Sijantung 9 Menara BTS 45,000,000,000 1 Tahun 1,800,000,000

33 4. Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Tahun 480,000, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur 2. Peningkata kualitas pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi komunikasi 16 Aparatur,40 PDH,40 Pakaian Hansip,40 Kopri 100 Aparatur Lintas SKPD 190,000, ,000, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1. Monitoring dan Evaluasi Komunikasi dan Informatika Monev Perencanaan dan Kinerja SKPD 209,000,000 TOTAL 7,914,000, ,000,000,000

34 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO DANA KET PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME APBD II APBD I APBN I Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1. Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan 2. Pembinaan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan 3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kota 4. Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota 5. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota 12 Kecamatan dan ,494, Kali Bimtek 250,000, Laporan Pengendalian Bulanan 6 Buku dan Laporan Pengendalian Tahunan 1 Buku Laporan Bulanan 1 Buku dan Laporan Tahunan 1 Buku 301,700, ,000, Perwako 250,000, Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tahun Dokumen Renstra 200,000, II Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 1. Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin 2. Bazar Sembako Murah Pemerintah Kota (Program Pengentasan Kemiskinan) RTS 4,348,038, Kecamatan 3,802,963, Kec.Sei Beduk 1. Pengadaan Bazar Sembako Kecamatan Sungai Beduk Paket Kec.Sagulung 1. Operasi Pasar Sembako Lapangan Bola Saguba Sungai Binti 5000 Paket 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKPS BBM 4. Studi Komparasi, Sosialisasi, Pelatihan, Pengadaan Sarana dan Penganugerahaan Raskin Award 12 Kali Monitoring 223,867, se Kota (Terlasananya Studi Komparasi, Tersosialisasinya Program Raskin, Terlaksananya Pelatihan, Tersedianya Sarana dan Terlaksananya Penganugerahan Raskin Award Tahun 2015) 467,371, III Peningkatan Penghayatan Nilainilai Keagamaan

35 3. 1. Peningkatan Penghayatan Nilainilai Keagamaan 2. Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota 3. Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan 4 Kegiatan 4,280,832, Orang dan 1 Orang TPHD Imam Masjid 1253 Orang, Persatuan Mubaligh 555 Orang, Pastur 212 Orang dan 6 Kali Pelatihan Keagamaan 453,912, ,375,455, Pembinaan dan Pelatihan Qori dan Qoriah Kec. Kota Peningkatan Penghayatan Nilainilai Peralatan Pemandian Jenazah Masjid 1. RW 54 Insentif/ Honorarium pengurus TPU 2. Taman Langgeng Kec.Sei Beduk Pembinaan Qori/Qoriah Pembinaan Qori/Qoriah Qori dan Qoriah 90 Orang BELIAN SEI PANAS Mesjid Nurul Islam dan Mesjid Nurul Iman indo (RW.01, 02, 03, 04, Tokoh Agama) Kel. Mukakuning Mangsang 1 Set 10 Orang 100 ORANG 30 Orang 459,048, Pembinaan Qori/Qoriah Masjid Al Hikmah Pondok Groha & Masjid Mujahidhin RW. 01 GMP dan RW 13 Pancur Baru Duriangkang 50 org 4. Pembinaan Pidato Keagamaan Kel.Duriangkang Masjid Al Hikmah Pondok Groha & Masjid Mujahidhin RW. 01 GMP Duriangkang 20 Org 5. Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah Guru TPA Se Kota dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara AlQuran 6. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Prov. Kepri Guru BMG TPQ 4540 Orang 32 Orang Peserta MTQ, 92 Orang Peserta Pelatihan Dewan Hakim 27,013,509, ,499,552, IV Pengembangan Wawasan Kebangsaan V 1. Peringatan Harihari Besar Nasional 16 Kali Hari Besar Nasional Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 1,668,562,085.00

36 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi 1 Tahun 31,375,938, Perkantoran 2. Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Tamu Pemerintah Kota /Tahun 7,065,634, VI Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota 3. Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah 4. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah 5. Penataan dan Pengadaan Barang Barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota 6. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan Transportasi Air 1 Tahun 4,737,708, SKPD dan 1 672,885, Aplikasi 1 Tahun 8,138,718, Tahun 3,740,924, %/Tahun 3,600,239, Unit Kendaraan Roda Empat dan 6 Unit Kendaraan Roda Dua 9,100,211, Pengadaan Kenderaan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan Transportasi Air 1. Pengadaan Motor Dinas Lurah Setokok / Bt. Legong 2 Unit Kec.Bengkong 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat, roda Dua dan Trasportasi Air 1. Sepeda Motor Bengkong Sadai, Bengkong Nusantara 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat, roda Dua dan Trasportasi Air 1 Unit 1. Pengadaan Motor Dinas Sagulung Kota 2 Unit 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat, roda Dua dan Trasportasi Air 1. Pengadaan Speet Boat 6 di Kecamatan di Blk Padang Fibre P = 6 M Yamaha 40 PK 7. Pengamanan Aset Daerah Kota 4 Lokasi Pemagaran/ 336,000, ,300,770, Pemanfaatan, Penilaian dan pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota 9. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Alat Studio, Dokumentasi, Komunikasi dan Sarana Kehumasan 10. Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota 5 Dokumen / 43 SKPD 874,604, Tahun 728,981, Orang/WTP 584,326,750.00

37 VII Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur 2. Workshop Akuntansi Keuangan Daerah 3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Tahun 618,850, Pelatihan 60 Peserta x 3 gelombang Terlaksananya 6 Kali Bimbingan Teknis 4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Ke 40 Orang Aparatur Protokol 272,000, ,000, ,194, VIII 5. Workshop Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa 3. Evaluasi Tupoksi di lingkungan Pemerintah Kota 4. Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Tingkat Kota 5. Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah SeKota 6. Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota 7. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Bimtek dan Orientasi Pengelolaan Barang Daerah 9. Bimbingan Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Pemerintah Kota 200 Orang 275,000, Laporan 602,103, Dokumen 712,822, SKPD 550,000, Kali Rapat SKPD, 12 kali Rapat FKPD, dan Pisah Sambut FKPD 660,198, Orang 415,338, SKPD/80Aparatur/1 Aplikasi/100% 1,070,897, Kali 1,070,664, Kali/3 Kali 350,191, SKPD/50 Jenis Pelayanan 565,000, Pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi Daerah SeSumatera 11. Penyusunan LAKIP Pemko di Lingkungan Pemerintah Kota 3 kali Pertemuan Forum 1 Laporan/Nilai LAKIP B 396,305, ,000, Pengelolaan Pusat Kerajinan Kota 13. Analisa Kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah Kota 14. Penyusunan Analisis Jabatan SKPD Se Kota 15. Bimtek dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota 16. Penyusunan Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota 17. Rakornis Penyusunan Jabatan Fungsional Umum Pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Barang 675,078, Kerajinan 43 SKPD 580,109, Jabatan Struktural/50 Jabatan Fungsional Umum 720,000, %/1 Laporan 650,000, Laporan 520,000, Laporan/5 SKPD 650,000,000.00

38 18. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota 19. Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota 20. Penyusunan Ranperda Pemekaran Kecamatan dan 21. Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota Periode Fasilitasi Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kota 23. Fasilitasi Tim Pengendalian Insflasi Daerah (TPID) Kota 1 Dokumen/155 Jabatan Struktural 765,000, Dokumen 750,000, Perda 550,000, Kali 600,000, ,800, ,107, IX Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan APBD Kota 1. Buku Perda APBD TA Buku Perwako APBD TA Buku DPA SKPD TA Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota 3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1. Buku Laporan Bulanan 2. Buku Laporan Triwulan 3. Buku Laporan Semesteran 1. Buku Perda Laporan Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD 529,000, ,000, ,000, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n Walikota 198,000, Penyusunan Perubahan APBD Kota 6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. Buku Perda P APBD TA Buku Perwako P APBD TA Buku DPPA SKPD TA Kebutuhan ATK selama 12 Bulan 2. Buku Peraturan Perundangundangan Keuangan Daerah 3. Buku Panduan Bendaharawan sebagai Wajib Pungut Pajak 473,000, ,458, Koordinasi, Evaluasi Dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil 1. Buku PMK tentang Dana Transfer 2. Laporan Dana DAK 137,000,000.00

39 8. Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota 1. Buku Laporan Pendahuluan 2.Buku Laporan Antara 3. Buku Laporan Akhir 332,000, Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota 10. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PPKD dan SKPD Buku Laporan Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Pemeliharaan Sistem Aplikasi (6 Paket) 210,000, ,000, Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Penyusunan Analisis Sistem Belanja (ASB) Pemerintah Kota Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Buku Analisis Sistem Belanja Daerah Kota 140,000, ,000, X 13. Kajian Tambahan Penghasilan PNS Pemerintah Kota Penataan Peraturan Perundangundangan Buku Kajian Tambahan Penghasilan PNS Kota 300,000, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota 2. Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (Advokasi) Pemerintah Kota 3. Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Kec, Kota Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota 1. Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Baloi Permai 3 Dokumen 114,547, Kasus 579,940, Perda 710,000, Baloi Permai XI Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1. Pelaksanaan eprocurement Pemerintah Kota 2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 3. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4. Pengembangan Sumber Daya, Informasi serta Dokumentasi Kehumasan 5. Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 6. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah TOTAL 43 SKPD 430,900, Penyelenggaraan Event Organizer 5 Kali Penyebaran Informasi Penyelenggaraan 1 Kali Event Organizer 456,073, ,930, ,165,846, Tahun 4,704,740, Buku Superlux 170 Buku, Majalah Internal 3500 Eksemplar 223,900, ,718,247,686

40

41 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO DANA KET PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME APBD II APBD I APBN I II III Peningkatan Pelayanan 1. Peningkatan Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Disiplin Aparatur 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Kota 1 Tahun 1,267,891,750 Kota 1 Tahun 550,415,000 Kota 160 orang 225,670,700 IV Pengadaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan 1. Penerapan KTPel (KTP Elektronik) di Kota Kota Lembar 870,942, Pengembangan Sistem Admisnistrasi Kependudukan Terpadu 3. Pengadaan Blanko dan formulir Dokumen Kependudukan Kota 100% 2,622,200,000 Kota 100% 1,576,630,000 Kecamatan Bulang Pemutihan KTP bagi Warga yang tidak memiliki Identitas Sekelurahan Setokok 2. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK di Kecamatan dan Kota 150 Orang 488,474, Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Orang RW dan RT 500,000, Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kota 1 Tahun 688,474, Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Kota 1 Tahun 485,000, Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 7. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Kota 64 1,500,000,000 Kota 1 Tahun 898,209, Pengurusan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Miskin 9. Pemutakhiran Data Base Kependudukan Kota Lembar Kota Jiwa 258,209, ,209,500 Page 41

42 10. Pembuatan Profil Perkembangan Kependudukan Kota 200 Buku 272,588, Penataan dan Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Kota 1 Tahun 220,430, Pendokumentasian Arsip Akta Catatan Sipil Kota 1 Tahun 220,430,000 V Pencatatan Pernikahan Sipil bagi Masyarakat Kurang Mampu 1. Pencatatan Pernikahan Sipil bagi Masyarakat Kota Kota 250 pasang 241,975,000 Kec.Belakang Padang Pencatatan Pernikahan Sipil Bagi Masyarakat Kota Pembuatan Buku Nikah Gratis bagi Isbat Nikah Kecamatan Bulang Akte dan Surat Nikah Gratis 2. Isbat Massal Perkawinan Yang Beragama Islam 6 Kecamatan Belakang Sekelurahan Setokok Kota 250 pasang 291,975,528 VI Pencatatan Akte Kelahiran Bagi Masyarakat Kota 1. Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran Kota ,685,603 Kecamatan Bulang VII VIII Pembuatan Akte Lahir Gratis Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 1. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 2. Penyusunan dan Perencanaan Kegiatan 3. Penerapan Dokumen Penduduk Rentan Adminduk Pelaksanaan Penertiban Kartu Identitas Penduduk Kel. Batu Legong Kota 12 Kecamatan 284,244,500 Kota 1 Tahun 278,504,500 Kota 1000 Lembar 201,512, Razia Administrasi Kependudukan Kota 24 Kali 410,362,000 IX Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Penataan Administrasi Kependudukan/Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan Bimbingan Teknis Tentang Administrasi Kependudukan Kota 100% 250,000,000 Page 42

43 2. Pembangunan Gedung Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kota 100% 981,200,000 TOTAL 11,609,205,981 1,231,200,000 4,198,830,000 Page 43

44 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KOTA BATAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME DANA APBD II APBD I APBN KET Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota 1 Tahun 888,542,157 2 Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota 1 Tahun 347,758,400 3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Kota 1 Tahun 2,034,729, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural Kota 100% 1,457,609,010 2 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Kota 94 Orang 646,235,480 3 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Kota 500 Orang 856,365,950 4 Penempatan PNS Kota 56 SKPD 210,032,350 5 Pengadaan Pegawai PEMKO Kota 200 Orang 549,230,000 6 Penerimaan Calon Praja IPDN Kota 100% 134,755,500 7 Rencana Pengembangan Karir PNS Kota 100% 467,832, Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pembinaan dan Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin Kota 100% 301,411,000 Kota 20% 242,852, Monotoring dan Pengawasan Pegawai PEMKO Kota 100% 152,002, Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Kota 100% 1,067,398,750

45 12 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional an Kepemimpinan Kota 300 Orang 526,792,530 TOTAL 9,883,548,727

46 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DPRD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO DANA KET PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME APBD II APBD I APBN I Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 1. Peningkatan Pelayanan Kota 14,218,782, II Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota 7,939,245, III Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Kota 190 Orang 1,510,743,800 IV Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1. Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) 1,300,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 3. Pembahasan rancangan KUA dan PPAS 190,000,000 1,997,807,016 V Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Pembahasan rancangan peraturan Daerah 2. Penyediaan Rapatrapat Alat Kelengkapan 3,530,728,348 Kota 1,660,030, Penyediaan Kebutuhan Reses Kota 6,297,237,665 4 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Kota 239,119,252 Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (komisi I) 5. Hearing/Dialog dan Koordinasi Kota 239,119,252 dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (komisi II)

47 6. Hearing/Dialog dan Koordinasi Kota 239,119,252 dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (komisi III) 7. Hearing/Dialog dan Koordinasi Kota 239,119,252 dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (komisi IV) 8. Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Komisi Kota 5,959,559, Penyediaan Kebutuhan Kota 3,709,798,600 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 10. Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kota 9,776,153,478 Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 11. Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kota 5,706,430,500 Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri 12. Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah dan Inisiatif Kota 2,276,225, Pelayanan Keprotokolan Kota 2,010,166, Dokumentasi dan Audio Visual Kota 1,111,150, Pelayanan Kehumasan Kota 5,571,531,614 TOTAL 75,722,068,144

48 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH NO DANA KET PROGRAM/KEGIATAN LOKASI VOLUME APBD II APBD I APBN Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 1. Peningkatan pelayanan administasi perkantoran Kota 1 tahun 998,700, Pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah 1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kota 1 tahun 390,000, Peningkatan Kualitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Sumber daya aparatur dan disiplin aparatur 2. Bimbingan teknis fungsional pengawasan Kota 39 orang 400,000,000 Kota 39 orang 350,000, Diklat Fungsional Pengawasan Kota 1 Kali 350,000, Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1. Pengawasan reguler di lingkungan Pemko Kota 56 obrik 996,500, Pemeriksaan Khusus Kota 42 Kegiatan 678,800, Review Laporan Keuangan Pemko Kota 250,000, Evaluasi AKIP Pemko Kota 200,000, Orientasi Pengawasan Kota 1 Kali 400,000, Pelaksanaan Penelitian LP2P Kota 4123 Orang 250,000, Pengembangan dan Pemantapan AKIP dilingkungan Pemko Kota 120 Orang 200,000, Monitoring dan Pemutakhiran Data, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota 56 Obrik 180,000, Monitoring dan Evaluasi LHKPN Kota 1 paket 350,000,000 Pejabat dan staf dilingkungan Pemko