RAPAT KERJA TAHUNAN FAKULTAS KEDOKTERAN UGM TAHUN 2015 WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN, ASET, DAN SDM

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RAPAT KERJA TAHUNAN FAKULTAS KEDOKTERAN UGM TAHUN 2015 WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN, ASET, DAN SDM"

Liani Kurniawan
7 tahun lalu
Tontonan:

1 RAPAT KERJA TAHUNAN FAKULTAS KEDOKTERAN UGM TAHUN 2015 WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN, ASET, DAN SDM

2 BIDANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2014

3 RENCANA OPERASIONAL 2017-BIDANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN Tersusunnya Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Melakukan pengembangan susunan SOTK baku sebagai departemen dari PTN bh yang mencakup struktur organisasi, jumlah unit kerja, dan penyelenggaraan tugas unit-unit kerja. Persentase UMK berbanding SPJ seluruh entitas keuangan sebesar 100% Persentase SPJ berbanding RKAT seluruh entitas keuangan sebesar 85% Terimplementasi tata aturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan UGM di seluruh unit kerja sebesar 80% Opini audit keuangan internal dan eksternal WTP

4 CAPAIAN 2014 BIDANG PERENCANAAN Rencana strategis sudah disusun dan disepakati bersama antara senat dan seluruh bagian/program studi/pusat kajian di lingkungan Fakultas Kedokteran SOTK baru Fakultas Kedokteran telah disepakati bersama Saat ini dalam tahap finalisasi oleh Dekanat

5 USULAN SOTK SESUAI KESEPAKATAN TANGGAL 13 DESEMBER 2014

6 PENERIMAAN TAHUN 2014 Data penerimaan yang dilaporkan adalah dana pendidikan dan dana VA KPTU Fakultas

7 PENERIMAAN TAHUN 2014 NO UNIT Penerimaan SPJ/Pengeluaran Sisa Efisiensi Dana Alokasi S1/S2/S3/PPDS Dana Pusat Kajian TOTAL PENERIMAAN TAHUN 2013 Unit Kerja Penerimaan Pengeluaran Sisa Efisiensi Dana alokasi Dana Pusat Kajian Total Catatan Penerimaan: Masih perlu rekonsoliasi dengan Dirkeu UGM terkait dengan sebagian dana tubel, SPP S1 Internasional, SPP Profesi Gizi dan SPP Desember 2014 yang belum masuk menjadi alokasi pada tahun 2014 (saat ini sedang diidentifikasi ulang oleh Dirkeu UGM) Masih dilakukan rekonsoliasi terkait dengan dana VA

9 PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2013 DAN 2014 Analisis SIMKEU PNBP dan DIPA

10 LAPORAN RKAT DAN REALISASI PENGELUARAN TAHUN 2013 DAN 2014 (DAMAS) No. User Name RKAT REALISASI % SPJ/RKAT KPTU ,2% 70,6% 2 S1 Pendidikan Dokter ,4% 33,6% 3 PSIK ,3% 58,4% 4 PSGK ,5% 65,2% 5 S2 IKD ,2% 54,5% 6 S2 IK.Kerja ,7% 63,2% 7 S2 IK. Tropis ,1% 60,5% 8 S2 IPK ,9% 41,8% 9 S2 Keperawatan ,7% 42,6% 10 PPDS ,0% 41,1% 11 S2 IK.Klinik ,5% 40,9% 12 S2 IKM ,7% 78,7% 13 S3 Kedokteran dan Kesehatan ,8% 67,7% 14 Pendidikan Profesi Dokter ,0% 27,6% 15 Pusat Kedokteran Tropis ,8% 49,9% 16 Pusat Perilaku dan Promosi ,2% 21,7% 17 CEBU ,9% 38,4% 18 PKMK ,0% 76,1% 19 Pusat Kesehatan Reproduksi ,7% 30,3% 20 Pusat Boetika dan Humaniora ,1% 14,7% 21 Pusat KPMAK ,8% 55,1% TOTAL ,1% 54,6%

PERBANDINGAN DAN REALISASI RKAT PENGELUARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN 2014 250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000

11 PERBANDINGAN DAN REALISASI RKAT PENGELUARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,708,328, ,163,732,680 98,101,856, ,494,699,144 Tahun 2013 Tahun ,000,000,000 - RKAT Realisasi RKAT

PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN 2014 60.0% 50.

12 PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN % 50.0% 40.0% 30.0% 45.1% 54.6% Serapan 20.0% 10.0% 0.0% Tahun 2013 Tahun 2014

13 PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN 2014 KPTU, S1 PENDIDIKAN DOKTER, PSIK, PSGK, PROFESI DOKTER

14 PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN 2014 PASCASARJANA - S2 DAN S3

15 PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN 2014 PUSAT KAJIAN

16 PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN 2014 PPDS

17 PERBANDINGAN RKAT DAN REALISASI SPJ ANGGARAN DAMAS PPDS TAHUN 2014 PROGRAM STUDI 2014 RKAT REALISASI SPJ % Forensik % Bedah Umum % Urologi % Obsgin % Anak % Anestesi % Mikrobiologi % Mata % Orthopaedi % Neurologi % Jiwa % Bedah Anak % IP. Dalam % Kardiologi % Radiologi % THT-KL % Bedah Saraf % Patologi Klinik % Patologi Anatomi % IK.Kulit % PRO IK % %

18 LAPORAN RKAT DAN REALISASI PENGELUARAN TAHUN 2013 DAN 2014 (BOPTN) Uraian Tahun 2013 Tahun 2014 Pagu Dana Realisasi Serapan 52% 80%

PERBANDINGAN DAN REALISASI ANGGARAN BOPTN TAHUN 2013 DAN 2014 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000

19 PERBANDINGAN DAN REALISASI ANGGARAN BOPTN TAHUN 2013 DAN ,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000, ,320, ,475,500 1,099,143,144 2,106,005,000 Pagu Dana Realisasi - Tahun 2013 Tahun 2014

20 PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN BOPTN TAHUN 2013 DAN 2014 Serapan 90% 80% 70% 60% 50% 80% Serapan 40% 30% 52% 20% 10% 0% Tahun 2013 Tahun 2014

21 ANGGARAN 2015 Kenaikan gaji pokok pegawai tidak tetap SK Rektor dan belanja rutin lainnya Pembayaran langganan daya listrik yang mencapai Rp ,-/bulan dan pengadaan lainnya Alokasi beasiswa bagi staf karena tidak berlaku pembebasan SPP Kebutuhan biaya investasi bersama untuk gedung dan laboratorium Biaya penelitian 5% Dialokasikan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

22 BIDANG SDM

23 UPDATE DATA DOSEN TAHUN 2015 No. Keterangan Jumlah 1. PNS SK Rektor Tidak Tetap/Dokdiknis Tidak Tetap/Pensiun Tidak Tetap/Jejaring 223 TOTAL 752

24 UPDATE DATA STAF KEPENDIDIKAN TAHUN 2015 No. Data Jumlah 1. PNS Rektor Tetap Rektor Tidak Tetap Direktur SDM 46 TOTAL 530

25 JENJANG KARIR DOSEN No. Jenjang 1 Asisten Ahli 2 Lektor 3 Lektor Kepala 4 Guru Besar

27 ALUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

28 Urusan Kepegawaian Mulai 2 Berka kenaikan jabatan Menerima usulan kenaikan jabatan dosen Dari kepala bagian melalui dekan Menerima hasil penilaian karya ilmiah Melakukan verifikasi berkas Berkas usulan Mengirimkan berkas usulan kenaikan jabatan untuk mendapatkan pertimbangan Senat Berkas kenaikan jabatan Mengirimkan berkas pengusulan ke ketua senat Hasil pertimban gan Menerima hasil pertimbangan senat Dari senat 1 Berkas usulan Mengirim usulan kenaikan jabatan Ke UGM tidak pegawai ya Berkas usulan Melengkapi persyaratan lain Berkas usulan Mengirim usulan kenaikan jabatan Ke UGM surat Menerima surat tembusan penilaian kenaikan jabatan ke Dikti Dari UGM Memonitor jalannya surat

29 KENAIKAN JABATAN DOSEN Tahun 2013 dan 2014 Jabatan Asisten Ahli 0 4 Lektor 6 7 Lektor Kepala 2 2 Guru besar 1 1 TOTAL 9 14

30 KENAIKAN PANGKAT DOSEN Tahun 2013 dan 2014 Golongan III/b 5 1 III/c 5 III/d 1 5 IV/a 6 3 IV/b 2 2 IV/d 1 1 IV/e 1 TOTAL 20 13

31 KENAIKAN PANGKAT STAF KEPENDIDIKAN TAHUN 2013 DAN 2014 Golongan I/d 1 II/a 1 II/b 5 II/c 3 7 II/d 12 III/a 2 3 III/b 7 III/c 3 1 III/d 1 1 IV/a 1 IV/b 1 TOTAL 33 15

32 Data Dosen Lulus S3 Tahun Tahun Jumlah Dosen yang Lulus

33 Peningkatan Kesejahteraan Kenaikan Gaji secara berkala Pegawai Tetap Dosen dan Kependidikan (SK Rektor) = PNS Pegawai Tidak tetap = 80% dari PNS Bantuan Studi Lanjut Pegawai Pendidikan Pelatihan Outbound Seminar

34 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Berprestasi Doktor baru, profesor baru, mohon ditambahkan spesialis konsultan baru Prestasi bagian kegiatan Dies Seragam

35 FORMASI CPNS 2013 & ( 8 orang) USULAN 2014 BAGIAN FORMASI KUALIFIKASI PENDIDIKAN FORMASI Ilmu Bedah Ahmad Zulfan Hendri Medical Sciences 6 Ilmu Kedokteran Jiwa Andrian Fajar Kusumadewi Spesialis Orthopaedi 1 1 Ilmu Penyakit Dalam Anastasia Evi Handayaningsih Residen Ilmu Penyakit Dalam 1 Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin Dyah Ayu Mira Oktariana Residen Obsgyn 1 Patologi Anatomik Didik Setyo Heriyanto Psychiatry 1 Kebidanan dan Penyakit Kandungan Eugenius Phyowai Ganap Residen Kardiologi 1 Kedokteran Forensik dan Medikolegal Idha Arfianti Wira Agni Residen THT 1 Kardiologi Dyah Wulan Anggrahini Gizi Kesehatan 1 Anastesi - Keperawatan 1 Pendidikan Kedokteran 1 Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis 1 Infection and Immunity 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 1 18

36 Perencanaan Kebutuhan Dosen 3 tahun ke Depan BAGIAN PNS 2015 Pensiun 2015 Pensiun 2016 Pensiun 2017 Kondisi 2017 Kebutuha n 2018 Bag. Il mu Bedah Bag. Ilmu Penyakit Dalam 8 8 Bag. Obsgi n Bag. Ilmu Penyakit Mata 6 6 Bag. Il mu Kesehatan Anak Bag. Kedokteran Ji wa Bag. Kardi ol ogi Bag. Ilmu Penyakit Saraf Bag. Ilmu Penyakit THT Program Studi Il mu Keperawatan Program Studi Gi zi Kesehatan 7 7 Bagi an Pendi di kan Kedokteran Bag. Il mu Kesehatan Masyarakat Bag. Patol ogi Anatomi k Bag. Anatomi Bag. Ilmu Faal Bag. Biokimia 8 8 Bag. Il. Kes. Kulit & Kelamin Bag. Radi ol ogi Bag. Parasi tol ogi 8 8 Bag. Farmakol ogi dan Terapi Bag. Kedokteran Forensi k dan Medi kako 9 9 Bag. Anestesi ol ogi dan Terapi Intensi f Bag. Histologi dan Biologi Sel Bag. Mikrobiologi Bag. Patologi Klinik Lab. Pal eo Antropol ogi

37 Homebase Total No. Nama Program Studi Dosen 1 ANASTESI 14 2 BEDAH 21 3 BEDAH ANAK 6 4 BEDAH SARAF 6 5 UROLOGI 11 6 ORTHOPAEDIK DAN TRAUMATOLOGI 10 7 OBSGIN 26 8 FORENSIK 7 9 IK ANAK IK KULIT & KELAMIN THT IP. Dalam IK JIWA IK MATA IP SYARAF PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH 17 DARAH 17 RADIOLOGI MIKROBIOLOGI KLINIK 8 19 PATOLOGI KLINIK PATOLOGI ANATOMI IKD IKK 6 23 IK Tropis 6 24 IKM Keperawatan Pendidikan Kedokteran 6 27 Doktor/S3 6

38 Bidang Aset

45 TERIMA KASIH

dokumen-dokumen yang mirip

PT PT_KOOR KODE JENJANG NAMA TANGGAL_ TANGGAL TGL AKHIR KOOR KODE NAMA PS PS PROGRAM STUDI BERDIRI SK_DIKTI SK_DIKTI

PT PT_KOOR KODE JENJANG NAMA TANGGAL_ TANGGAL TGL AKHIR KOOR KODE NAMA PS PS PROGRAM STUDI BERDIRI SK_DIKTI SK_DIKTI 00 PTN 001001 Universitas Gadjah Mada 11001 S-3 Ilmu Kedokteran 15-02-2000 153/DIKTI/KEP/2007 21-09-2007 21-09-2010 00 PTN 001001 Universitas Gadjah Mada 11101 S-2 Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis 29-09-1993