BAB III SOP PENATAUSAHAAN DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT MASUK

Transkripsi

1 SOP PENATAUSAHAAN DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT MASUK Nomor SOP / 3.01 / 2013 SOP Penatausahaan dan Pengadministrasian Surat Masuk 1. PERMENDAGRI 54/ PERBUP Lamongan 48/ PERBUP Lamongan 66/ PERBUP Lamongan 23/2011 Mendagri, Bupati, Kabag,Kasubbag, Staf 1. Memahami Tata Naskah Dinas 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Agenda Kasubbag 4. Lembar Disposisi Apabila SOP Penatausahaan Surat Masuk belum maksimal maka proses Pencatatan Nomor Surat Masuk penatausahaan dan pengadministrasian surat masuk belum berjalan secara optimal.

2 SOP PENATAUSAHAAN DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT KELUAR Nomor SOP / 3.02 / 2012 SOP Penatausahaan dan Pengadministrasian Surat Keluar 1. PERMENDAGRI 54/ PERBUP Lamongan 48/ PERBUP Lamongan 66/ PERBUP Lamongan 68/ PERBUP Lamongan 23/ Memahami Tata Naskah Dinas 2. Dapat Mengoperasikan Komputer Mendagri, Bupati, Sekda, Asisten Administrasi,Kabag,Kasubbag, Staf Apabila SOP Surat Keluar belum dilaksanakan secara maksimal maka Surat Keluar mengalami penundaan pengiriman 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Agenda Kasubbag 4. Lembar Disposisi Pencatatan Nomor Surat Keluar

3 SOP PENYUSUNAN SURAT PERJALANAN DINAS SKPD Nomor SOP / 4.01 / 2012 SOP Penyusunan Surat Perjalanan Dinas SKPD 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/ Perbup Lamongan No. 27/ Memahami Aturan Perjalanan Dinas Kepala SKPD, Staff/TU, PNS yang melakukan perjalanan dinas, Bendahara Pengeluaran 1. Buku Standar Analisis Biaya (SAB) 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer Apabila SOP Penyusunan Surat Perjalanan Dinas SKPD belum dilaksanakan secara maksimal maka akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan perjalan dinas Pendataan atas rincian dan syarat biaya perjalanan dinas

4 SOP ABSENSI MANUAL PEGAWAI Nomor SOP / 5.01 / 2012 SOP Absensi Manual Pegawai 1. Perbup Lamongan No. 35 Tahun Perda Lamongan No. 11/2007 3,. Pebup Lamongan No.28 Tahun Memahami Aturan Kepegawaian Kabag, Staf, TU bag. Kepegawaian 1. Buku Absensi Harian 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer Apabila SOP Absensi Manual Pegawai tidak berjalan secara optimal maka pengawasan terhadap kehadiran pegawai tidak akan berjalan secara maksimal Pendataan dan pencatatan kehadiran pegawai

5 SOP PEMBUATAN KARTU PEGAWAI (KARPEG) Nomor SOP / 5.02 / 2012 SOP Pembuatan Kartu Pegawai 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil; 1. Memahami Aturan Kepegawaian Kabag, Staf, TU Bag. Kepegawaian, BKD Apabila SOP Pembuatan Kartu Pegawai ini belum dilaksanakan maka Pembuatan Kartu Pegawai akan terjadi kesalahan Pencatatan dan pendataan biodata pegawai dan kelengkapan pengajuan Kartu Pegawai

6 SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN NILAI 10 JUTA Nomor SOP / 6.01 / 2012 SOP Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Nilai 10 Juta 1. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah. 1. Memahami Aturan dan Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang dan Jasa, PPHP, Bendahara Pengeluaran Apabila SOP Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai 10 Juta ini belum dilaksanakan maka akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pencatatan dan pendataan kelengkapan berkas pengajuan pengadaan barang dan jasa

7 SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA SAMPAI DENGAN NILAI 50 JUTA Nomor SOP / 6.02/ 2012 SOP Pengadaan Barang dan Jasa Sampai Dengan Nilai 50 Juta 1. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah. 1. Memahami Aturan dan Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang dan Jasa, PPHP, Bendahara Pengeluaran Apabila SOP Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan nilai 50 Juta ini belum Pencatatan dan pendataan kelengkapan berkas pengajuan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan maka akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa

8 SOP PENCAIRAN KEUANGAN Nomor SOP / 7.01 / 2012 SOP Pencairan Keuangan 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/ Perdirjen Perbendaharaan No. PER 66/PB/ Memahami Aturan dan Tata Cara Pencairan Keuangan PPTK, Bendahara, PPK, Pengguna Anggaran, Kuasa BUD Apabila SOP Pencairan Keuangan ini belum dilaksanakan maka akan terjadi kesalahan dalam mengajukan pencairan Pencatatan dan pendataan kelengkapan berkas pengajuan Pencairan keuangan

9 SOP TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN LEMBUR PEGAWAI Nomor SOP / 7.02 / 2012 SOP Tata Cara Permintaaan dan Pembayaran Lembur Pegawai 1. Perbup Lamongan No. 35 Tahun Perda Lamongan No. 11/ Pebup Lamongan No.28 Tahun Memahami Aturan Permintaan dan Pembayaran Lembur Pegawai Bank, DPPKA bagian Perbendaharaan, PPTK, Bendahara Pengeluaran, PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan),PA/KPA 1. Buku Standar Analisis Biaya (SAB) 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer Apabila SOP Permintaan Pembayaran Uang Lembur belum dilaksanakan secara maksimal maka akan terjadi kesalahan dalam pembayaran lembur pegawai Pendataan atas rincian dan aturan pembayaran lembur pegawai

10 SOP PENGAJUAN SPP Nomor SOP / 7.03 / 2012 SOP Pengajuan SPP 1. UU No. 17 Th 2003 Psl. 28 Tentang Keuangan negara 2. PP 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Memahami Aturan dan Pengajuan SPP Bank, DPPKA bagian Perbendaharaan, PPTK, Bendahara Pengeluaran, PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan),PA/KPA Apabila SOP Pengajuan SPP tidak dilaksanakan maka Pengajuan SPP tidak berjalan dengan baik Pencatatan dan pendataan kelengkapan Pengajuan SPP

11

12

13 SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTERAN Nomor SOP / 8.01 / 2012 SOP Penyusunan Laporan Semesteran 1. UU No. 17 Th 2003 Psl. 28 Tentang Keuangan negara 2. PP 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Memahami Aturan dan Tata Cara Penyusunan Laporan Semesteran Kabag, Kasubbag Keuangan, Staf, Bagian Akuntansi Apabila SOP Penyusunan Laporan Semesteran ini belum dilaksanakan maka akan terjadi kesalahan dalam Penyusunan Laporan Semesteran tersebut Pencatatan dan pendataan kelengkapan kelengkapan dalam Penyusunan Laporan Semesteran

14 SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHUN Nomor SOP / 8.02 / 2012 SOP Penyusunan Laporan Akhir Tahun 1. UU No. 17 Th 2003 Psl. 28 Tentang Keuangan negara 2. PP 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Memahami Aturan dan Tata Cara Penyusunan Laporan Akhir Tahun Kabag, Kasubbag Keuangan, Staf, Bagian Umum, Bagian Akuntansi Apabila SOP Penyusunan Laporan Akhir Tahun ini belum dilaksanakan maka akan terjadi kesalahan dalam Penyusunan Laporan Akhir Tahun Pencatatan dan pendataan kelengkapan Penyusunan Laporan Akhir Tahun

15 SOP PEMBAYARAN SEWA TANAH BENGKOK Nomor SOP / 9.01 / 2012 SOP Pembayaran Sewa Tanah Bengkok 1. UU No. 17 Th 2003 Psl. 28 Tentang Keuangan negara 2. PP 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Memahami Aturan Penatausahaan dan Pengadministrasian Bendahara Penerimaan Kabag, Kasubbag Keuangan, Bendahara Penerimaan, Staf Kelurahan, Bank Apabila SOP Pembayaran Sewa Tanah Bengkok tidak dilaksanakan maka Pengadministrasian dan Penatausahaan SPJ Penerimaan tidak berjalan dengan baik Pencatatan dan pendataan kelengkapan SPJ Pembayaran Sewa Tanah Bengkok

16 SOP PEMBAYARAN KONSTRIBUSI PUPUK ORGANIK Nomor SOP / 9.02 / 2012 SOP Pembayaran Konstribusi Pupuk Organik 1. UU No. 17 Th 2003 Psl. 28 Tentang Keuangan negara 2. PP 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Memahami Aturan Penatausahaan dan Pengadministrasian Bendahara Penerimaan Kabag, Bendahara Penerimaan, Staf BUMD, Bank Apabila SOP Pembayaran Konstribusi Pupuk Organik tidak dilaksanakan maka Pengadministrasian dan Penatausahaan SPJ Penerimaan tidak berjalan dengan baik Pencatatan dan pendataan kelengkapan SPJ Pembayaran Konstribusi Pupuk Organik