BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Transkripsi

1 BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 8.1 Pengukuran Indikator Kinerja Sebagai Renstrada, capaian kinerja RPJMD setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansii Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8.2 Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama a. Indikator Kinerja Kunci Tujuan Otonomi Daerah, ada tiga aspek yaitu: Kesejahteraan Masyarakat (KM), Daya Saing Daerah (DSD) dan Pelayanan Umum. Ketiga aspek tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dipakai dasar untuk menentukan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan Indikator kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas disajikan pada tabel 8.1. VIII-1

2 Tabel 8.1 Penetapan Indikator kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Tahun Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 PDRB dengan migas (ADHB) Rp. Juta PDRB tanpa migas (ADHB) Rp. Juta PDRB dengan migas (ADHK) Rp. Juta PDRB tanpa migas (ADHK) Rp. Juta Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas % 5,65 6,07 6,34 6,61 7,03 Tanpa Migas % 6,65 6,96 7,12 7,28 7, Laju inflasi % PDRB Perkapita Rp Persentase penduduk di atas garis % 82,5 84,8 86,8 88,6 90,8 kemiskinan 1.5 Angka kriminalitas yang ditangani % Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan 1.1 Angka Melek Huruf % 98,00 98,15 98,70 99,10 99, Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,25 7,55 8,05 8,65 9, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK % 18,00 25,00 37,00 55,00 70, Angka Partisipasi Kasar (APK) % 114,20 114,40 114,85 115,20 115,50 SD/MI/Paket A 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) % 96,41 97,50 98,50 99, SMP/MTs/Paket B 1.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) % 65,50 69,00 74,50 78,50 85,00 SMA/SMK/MA/Paket C 1.7 Angka Partisipasi Murni (APM) % 97,9 98,00 98,10 98,35 98,50 SD/MI/Paket A 1.7 Angka Partisipasi Murni (APM) % 84,59 88,20 91,50 93,75 94,00 SMP/MTs/Paket B 1.8 Angka Partisipasi Murni (APM) % 57,55 61,50 66,50 73,00 80,00 2. Kesehatan 2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi % 55,56 60,67 65,78 69, Angka Usia Harapan Hidup Th Persentase Balita Gizi Buruk % 15,00 15,00 15,00 15,00 15, Angka Kematian Ibu % 111,44 109,08 106,72 104, Pertanahan 3.1 Persentase Penduduk yang Memiliki % Lahan 4. Ketenagakerjaan VIII-2

3 4.1 Jumlah Penduduk yang Bekerja org Seni Budaya dan Olah Raga 1. Kebudayaan 1.1 Jumlah Group Kesenian % Jumlah Gedung Kesenian % Pemuda dan Olah Raga 2.1 Jumlah Klub Olah raga Bh Jumlah Gedung Olah raga Bh Aspek Pelayanan Umum Pelayanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1.1. Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Sekolah % 94,41 97,50 98,50 99,40 100, Rasio Ketersediaan Sekolah % 147, ,5 120 (SD/MI)/penduduk usia 7-12 tahun Rasio guru terhadap murid % 25,5 24,5 23,5 22,75 22, Rasio guru terhadap murid per kelas ratarata % 0,989 1,050 1,100 1,150 1, Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah % 65,50% 69,00 74,50 78,5 85, Rasio Ketersediaan Sekolah % 289,64 275,50 265,50 260,00 250,00 (SMP/MTs)/penduduk usia tahun Rasio Ketersediaan Sekolah % 627, (SMA/SMK/MA)/penduduk usia tahun Rasio guru terhadap murid SMP/MTs % 33,70 31,50 30,00 28,10 27,50 Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA % 36,80 35,50 34,00 32,50 30, Rasio guru terhadap murid per kelas ratarata Pdd Guru /Kls / 0,964 0,985 1,050 1,200 1, Penduduk yang berusia lebih dari 15 % 98,00 98,15 98,70 99,10 99,50 tahun melek huruf 1.3. Fasilitas Pendidikan Sekolah Pendidikan SD/Mi kondisi % 86,50 89,50 93,50 97,50 100,0 bangunan baik Sekolah Pendidikan SMP/MTS dan % 82,00 88,50 92,50 95,00 97,50 SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 1.4. Pendidikan Usia Dini APK Pendidikan Anak Usia Dini % 18,00 25,00 37,50 55,00 70, Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah(aps) SD/MI % 0,2 0,17 0,14 0,13 0, Angka putus sekolah(aps) SMP/MTs % 0,82 0,77 0,69 0,63 0, Angka putus sekolah(aps) SMA/SM/MA % 1,02 0,75 0,55 0,35 0, Angka Kelulusan Angka kelulusan SD/MI % Angka kelulusan SMP/MTs % 99,1 99,3 99,45 99,65 99, Angka kelulusan SMA/SMK/MA % 98,80 99,10 99,45 95,50 99,50 VIII-3

4 1.6.4 Angka melanjutkan SD/MI % 99,48 99,55 99,70 99,85 99, Angka melanjutkan SMP/MTs % 79,81 82,50 87,50 92,50 96, Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV % 49,92 56,50 60,50 67,50 82,50 2. Kesehatan 2.1 Rasio Posyandu per uan Balita Bh/ Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Bh/ uan Penduduk 2.3 Rasio Rumah Sakit per uan Penduduk Bh/ ,01 0,01 0,01 0,01 0, Rasio Dokter per uan Penduduk or/ Rasio Tenaga Medis per uan Bh/ Penduduk 2.6 Meningkatnya cakupan kunjungan ibu % 91,51 92,00 92,50 93,00 93,50 hamil K4 2.7 Cakupan pertolongan persalianan oleh % 92,00 93,00 94,00 95,00 95,00 tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan 2.8 Cakupan desa kelurahan UCI % 92,00 94,00 96,00 98, Cakupan Balita Gizi buruk mendapat % perawatan 2.10 Cakupan penemuan dan penanganan % penderita penyakit TBC BTA 2.11 Cakupan penemuan dan penanganan % penderita penyakit BDB 2.12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan % 0,1 0,4 0,8 1,2 1,5 pasien masyarakat miskin 2.13 Cakupan kiunjungan bayi % ,00 92,50 93,00 93, Meningkatnya cakupan rawat jalan % 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Puskesmas 2.15 Meningkatnya cakupan rawat inap Puskesmas % 0,66 0,86 1,06 1,26 1,5 3 Pekerjaan Umum 3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam % 29 31, ,5 40 Kondisi Baik 3.2 Rasio Jaringan Irigasi % Rasio Tempat Pembuangan Sampah Ton/ (TPS) per uan Penduduk 1000 Or 3.4 Rasio Rumah Layak Huni Buah/ Pdd 3.5 Jalan penghubung kabupaten dari ibu Km 100,36 Km 100,36 Km 80,29 Km 60,22 Km 60,22 Km kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk( minimal dilalui roda Jumlah irigasi kabupaten dalam kondisi baik % Perumahan 4.1 Rumah tangga pengguna air bersih % Rumah tangga pengguna listrik % Rumah tangga bersanitasi Bh/ 1000 Pdd VIII-4

5 4.4 Lingkungan pemukiman kummuh % Rumah layak huni Or/ Pdd 5. Penataan Ruang 5.1 Rasio ruang terbuka Hijau per uan Luas Wilayah ber HPL/HGB 5.2 Rasio bangunan ber-imb per satuan bangunan 6. Perencanaan Pembangunan 6.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 6.4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % % bh Bh Bh % 91,70 91,85 91,90 92,00 92,00 7. Perhubungan 7.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Bh rasio Ijin trayek Bh/ Or 7.3 Jumlah uji kir angkutan umum Bh Jumlah Pelabuhan Laut /udara/terminal Bh Bis 7.5 Angkutan Darat Bh Kepemilikan Kir Angkutan umum % Lama pengujian kelayakan angkutan Jam umum (KIR) 7.8 Persen Pengujian kelayakan angkutan umum % Lingkungan Hidup 8.1 Persentase Rehabilitasi lahan % Persentase pembangunan RTH % Persentase Penyediaan sarana % persampahan 8.4 Persentase Pemantauan Kualitas Air % Persentase pengawasan kinerja perusahaan % Persentase penanganan pengaduan masalah lingkungan % Persentase sekolah adiwiyata % VIII-5

6 9. Pertanahan 9.1 Persentase luas lahan bersertifikat % Penyelesaian kasus tanah negara % Penyelesaian izin lokasi % Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1 Prosentase Penduduk yang memiliki Akta % 49,28 50,26 51,27 52,29 53,34 Perkawinan 10.2 Prosentase Penduduk yang memiliki Akta % 0, Perceraian 10.3 Prosentase Penduduk yang memiliki Akta % Pengakuan,Pengangkatn dan Pengesahan Anak 10.4 Kepemilikan KTP % 72, , , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.1 Persentase partisipasi perempuan di % lembaga pemerintah 11.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta % Rasio KDRT % Persentase jumlah tenaga kerja dibawah % umur 11.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan % Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan % Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.1 Rata rata jumlah anak per keluarga Org Rasio akseptor KB % Cakupan peserta KB aktif % Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I % Sosial 13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti Bh jompo dan panti rehabilitasi 13.2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial % Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % Ketenagakerjaan 14.1 Angka partisipasi angkatan kerja % Angka sengketa pengusaha pekerja per % tahun 14.3 Pencari kerja yang ditempatkan % Tingkat pengangguran terbuka % Keselamatan dan perlindungan % Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah % VIII-6

7 15. Koperasi dan UKM 15.1 Persentase koperasi aktif % Usaha mikro dan kecil % Penanaman Modal 16.1 Persentase investor bersekala nasional (PMD/PMN) 16.2 Persentase investor bersekala nasional (PMD/PMN) dg migas % % Kebudayaan 17.1 Penyelenggaraan festival seni budaya Bh Aktifnya 54 sanggar Seni di 21 Bh Kecamatan 17.3 Ikut berperannya 54 Sanggar Kesenian dalam Pargelaran Budaya Bh Kepemudaan dan Olah Raga 18.1 Jumlah organisasi pemuda Bh Jumlah organisasi olah raga Bh Jumlah kegiatan kepemudaan Kali Jumlah kegiatan olaha raga Kali Gelanggang / balai remaja (selain milik bhpdd swasta) 18.6 Lapangan olahraga Bh/ pdd Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1 Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/kel 19.2 Jumlah bangunan pos jaga/roda di desa/kel orang 298 orang orang - pos jaga 1 pos jaga 1 pos jaga 1 pos jaga 1 pos jaga 1 pos jaga 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20.1 Rasio jumlah polisi pamong praja per % 150 org org org penduduk 20.2 Jumlah Linmas per Jumlah % 5 kec 5 kec 4 kec. 4 kec. 3 kec. penduduk 20.3 Frekwensi penanganan unjuk rasa Kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 20.4 Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan Kali 360 kali 360 kali 360 kali 360 kali 360 kali dalam setahun 20.5 Kemiskinan % 13 12, , Sistem informasi pelayanan perijinan dan Buah administrasi pemerintah 20.7 Penegakan PERDA % Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan Bh Ketersediaan pangan utama % VIII-7

8 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan Klp lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK KK Statistik Buku Kabupaten dalam angka Bh Buku PDRB Kabupaten Bh Kearsipan Pengelolaan arsip secara buku Bh Peningkatan SDM pengelola Kearsipan Bh Informasi dan Komunikasi Jumlah jaringan komunikasi Buah jumlah wartel/warnet terhadap Buah penduduk Jumlah surat kabar Nasional /lokal Kali Jumlah penyiaran radio/tv lokal Kali Webside milik pemerintah daerah Buah Pameran/Expo Kali Perpustakaan Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas Orang 6 Orang 8 Orang 10 Orang 11 Orang 12 Orang Orang 5 Orang 7 Orang 9 Orang 11 Orang 12 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Pelayanan Urusan Pilihan 1. Pertanian 1.1. Produksi padi (ton) Ton Produksi Jagung Ton Produksi Kedelai Ton Produksi Ubi Kayu Ton Kontribusi Sektor Peternakan terhadap % 3,35 3,43 3,51 3,59 3,67 PDRB 1.6 Produksi daging Ton 3.250, , , , , Produksi telur Kg Produksi ikan konsumsi Kg , , , , , Produksi benih ikan Ribu ekor Produksi Karet Ton/thn Produksi Sawit Ton/thn Jumlah petani yang ditingkatkan Org 530 Org 530 Org 530 Org 530 Org 530 Org pengetahuan, sikap dan keterampilannya melalui Bimtek (Orang) Jumlah petani yang ditingkatkan Org 20 Org 20 Org 20 Org 20 Org 20 Org VIII-8

9 pengetahuan, sikap dan keterampilannya melalui magang petani (Orang) Cakupan bina kelompok petani Klp Kehutanan 2.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Ha Kerusakan kawasan hutan Kawasan Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (unit) Uniy Energi dan Sumber Daya Mineral 3.1. Persentase jumlah Desa Berlistrik % Terpenuhinya Kewajiban Perusahaan Pemegang IUP % Pariwisata 4.1 Kunjungan wisata % Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % Kelautan dan Perikanan 5.1 Produksi Perikanan % Konsumsi Ikan % 96,5 96,8 97,1 97,4 97,7 5.3 Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan % Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan % 46,5 46,9 47,3 47,7 48,1 6. Perdagangan 6.1 Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor 6.2 Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informasi 1 jenis 1 jenis 1 jenis 2 jenis 2 jenis 3 jenis % Perindustrian 7.1 Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor Jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 2 jenis 2 jenis 7.2 Tertibnya UTTP di 21 kecamatan Kec 3 kec. 4 kec. 4 kec. 5 kec. 5 kec. 7.3 Cakupan bina kelompok pengrajin % Ketransmigrasian 8.1 Transmigrasi swakarsa % Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB % VIII-9

10 Aspek Daya Saing Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 1.1 Tersedianya program penyuluhan tingkat Kali kecamatan dan kabupaten 1.2. Jenis dan jumlah bank dan cabang Buah Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Buah Jenis, kelas, dan jumlah restoran Buah Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel Buah Pertanian 2.1 Peningkatan kamampuan kelompok tani KLP 180 Klmp 210 Klmp 210 Klmp 210 Klmp 210 Klmp Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1. Perhubungan 1.1 Panjang jalan yang kondisinya baik Km 100,36 Km 100,36 Km 80,29 Km 60,22 Km 60,22 Km 1.2 jumlah aset irigasi DI 15 D.I 37 D.I 37 D.I 37 D.I 37 D.I 2. Penataan Ruang 2.1 Ketaatan terhadap RTRW % Luas wilayah produktif % Luas wilayah industri % Luas wilayah kebanjiran % Luas wilayah kekeringan % Luas wilayah perkotaan % Lingkungan Hidup 3.1 Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih % Komunikasi dan Informasi 4.1 Rasio ketersediaan daya listrik % Persentase rumah tangga yang % menggunakan listrik 4.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon % Fokus Iklim Berinvestasi 1. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 1.1 Angka kriminalitas % Jumlah demo % Lama proses perijinan Hari Jumlah dan macam pajak dan retribusi % daerah 1.5 Jumlah perda yang mendukung iklim % usaha 1.6 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % VIII-10

11 Fokus Sumber Daya Manusia 1. Ketenagakerjaan 1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 Or/ pdd 1.2 Rasio ketergantungan % VIII-11

12 VIII-12

13 IX. FORMAT HALAMAN 9.1 Indikator Kinerja...Error! Bookmark not defined PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI... 1 Diagram 9.1 Hubungan Sasaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tersedianya Data / Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sasaran Pendukungnya...Error! Bookmark not defined. Tabel 9.1 Rincian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mura Tahun Misi 1. Pembangunan Kultural Darussalam...Error! Bookmark not defined. Tabel 9.2 Rincian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mura Tahun Misi 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan SosialError! Bookmark not defined. Tabel 9.3 Rincian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mura Tahun Misi 3. Pengembangan Agropolitan...Error! Bookmark not defined. Tabel 9.4 Rincian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mura Tahun Misi 4. Pengembangan Pertambangan dan Lingkungan HidupError! Bookmark not defined. Tabel 9.5 Rincian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mura Tahun Misi 5. Penguatan Investasi dan Daya Saing...Error! Bookmark not defined. Tabel 9.6 Rincian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mura Tahun Misi 6. Penataan Kepemerintahan dan SDM...Error! Bookmark not defined. VIII-13