BAB V RENCANA BISNIS BARISTAND INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2010 S/D 2014

Transkripsi

1 BAB V RENCANA BISNIS TAHUN 2010 S/D 2014 Rencana Bisnis tahun Baristand Industri Surabaya ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yang diuraikan secara komprehensif untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. A VISI Baristand Industri Surabaya menetapkan visi sebagai berikut : Sebagai Lembaga Riset Dan Standarisasi Terkemuka Yang Menjadi Mitra Industri Elektronika Dan Telematika Nasional Dalam Berperan Sebagai Basis Produksi Yang Melayani Kebutuhan Nasional Maupun Dunia Pada Tahun B MISI Baristand Industri Surabaya menetapkan misi sebagai berikut : 1. Menghasilkan riset dan rancang bangun perekayasaan industri elektronika dan telematika; 2. Menghasilkan pelayanan kesesuaian (pengujian, kalibrasi dan sertifikasi) produk industri elektronika dan telematika; 3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada industri elektronika dan telematika; C TUJUAN Baristand Industri Surabaya dalam usaha mencapai misinya menetapkan tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi elektronika dan telematika 2. Meningkatnya kemampuan pelayanan jasa teknis kesesuaian, khususnya dalam pelayanan industri elektronika dan telematika 3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada industri elektronika dan telematika; Bab V. RENCANA BISNIS BARITAND SURABAYA TAHUN V - 24

2 4. Mengembangkan ketatatusahaan organisasi Baristand Industri Surabaya D SASARAN Baristand Industri Surabaya berdasarkan tujuan yang ditetapkan diatas merumuskan 11 (sebelas) sasaran sebagaimana ditunjukan pada Lampiran V-1. Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Baristand Industri Surabaya sebagai berikut : 1. Meningkatnya riset dan RBPI bidang elektronika dan telematika yang dapat memenuhi kebutuhan teknologi industri elektronika dan telematika. 2. Meningkatnya jumlah industri yang dapat dilayani hasil riset dan RPBI bidang elektronika dan telematika; 3. Meningkatnya jumlah produk industri yang dapat dilayani jasa pengujian dan kalibrasi, khususnya produk industri elektronika dan telematika; 4. Meningkatnya jumlah organisasii / industri yang dapat dilayani Jasa pelayanan teknis sertifikasi produk dan bahan. 5. Meningkatnya jumlah organisasii / industri yang dapat dilayani Jasa pelayanan teknis sertifikasi sistem mutu; 6. Meningkatnya jumlah organisasi/ SDM yang dapat dilayani ( Jasa pelayanan teknis pengembangan sumber daya manusia industri dan sertifikasi personil bidang elektronika dan telematika ); 7. Meningkatkan tertib administrasi operasional kantor dan barang milik / kekayaan milik negara 8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan SDM Baristand Industri Surabaya 9. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan kepustakaan Baristand Industri Surabaya Indikator kinerja sasaran ditunjukan pada Lampiran V-1. E KEBIJAKAN Baristand Industri Surabaya berdasarkan sasaran yang telah dirumuskan diatas, menetapkan 12 (dua belas) kebijakan sebagaimana ditunjukan pada Lampiran V-1. Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Baristand Industri Surabaya sebagai berikut : 1. Peningkatan riset dan RBPI bidang elektronika dan telematika; 2. Peningkatan sarana riset bidang elektronika dan telematika ; Bab V. RENCANA BISNIS BARITAND SURABAYA TAHUN V - 25

3 3. Peningkatan SDM peneliti bidang elektronika dan telematika. 4. Peningkatan komunikasi dan diseminasi dengan industri elektronika dan telematika. 5. Peningkatan kemampuan laboratorium pengujian 6. Peningkatan kemampuan/kompetensi kelembagaan sertifikasi produk 7. Pendirian dan pengoperasian lembaga sertifikasi sistem mutu 8. Pendirian dan pengoperasian lembaga sertifikasi personil 9. Pengoperasian lembaga pelatihan teknis untuk SDM Industri 10. Menyelenggarakan administrasi operasional dan barang kekayaan / milik negara 11. Menyelenggarakan tertib administrasi pengembangan SDM Baristand Industri Surabaya 12. Menyelenggarakan tertib administrasi pelayanan kepustakaan Baristand Industri Surabaya F PROGRAM Baristand Industri Surabaya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan menetapkan 16 (enam belas) program sebagai berikut : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas riset bidang elektronika dan telematik; 2. Pengadaan sarana riset bidang elektronika dan telematka; 3. Pengembangan SDM peneliti khususnya bidang elektronika dan telematika ; 4. Peningkatan komunikasi dan diseminasi dengan industri elektronika dan telematika.; 5. Pengembangan kapasitas laboratorium pengujian; 6. Pengembangan kerjasama dengan lembaga sertifikasi produk; 7. Pengembangan auditor (Jumlah dan macam komoditi) ; 8. Pengembangan kompetensi kelembagaan sertifikasi produk ; 9. Pendirian lembaga sertifikasi sistem mutu ; 10. Pengembangan kompetensi kelembagaan lembaga sertifikasi sistem mutu ; 11. Pendirian lembaga sertifikasi personil bidang elektronika dan atau telamtika ; 12. Pengembangan kompetensi kelembagaan sertifikasi personil bidang elektronika dan atau telamtika ; 13. Pelatihan teknis untuk SDM industri ; 14. Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ; 15. Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Milik / Kekayaan Negara ; Bab V. RENCANA BISNIS BARITAND SURABAYA TAHUN V - 26

4 16. Peningkatan Motivasi dan Kompetensi Pegawai ; 17. Pengelolaan Gaji dan Belanja Pegawai serta Penyelenggara an Operasional Perkantoran ; 18. Pengelolaan dan Pemeliharaan Perpustakaan dan Buku-buku Perpusatakaan; Kinerja program tahun sebagaimana ditunjukan pada LAMPIRAN V-1. G KEGIATAN Baristand Industri Surabaya untuk tahun merencanakan kegiatan yang diuraikan berdasarkan progam untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut : Tabel V.1. Program dan Rencana Kegiatan Tahun Tabel... Program dan Rencana Kegiatan Tahun NO PROGRAM KEGIATAN Peningkatan kuantitas dan kualitas riset bidang elektronika dan telematik Pengembangan SDM peneliti khususnya bidang elektronika dan telematika Peningkatan komunikasi dan diseminasi dengan industri, khususnya elektronika dan telematika Pengadaan sarana riset bidang elektronika dan Riset dan RBPI memperkuat fokus dan cluster industri 1 elektronika dan telematika 2 Riset dan RBPI memperkuat kompetensi daerah Riset aplikasi telematika pada penanganan pencemaran 3 limbah industri 4 Pemanfaatan hasil riset dan RBPI pada industri 5 Penambahan pegawai calon peneliti bidang elektronika dan telematika. 6 Diklat Fungsional Peneliti 7 Diklat Peneliti 8 Beasiswa S2 dan S3 9 Diklat pengenalan teknologi elektronika dan telematika 10 Magang Industri 11 Seminar / Lokakarya / workshop / Diseminasi hasil riset 12 Penerbitan Majalah Riset 13 Penelitian kerjasama dengan peneliti dari instansi lain luar negeri / dalam negeri. 14 Forum Diskusi Grup bidang elektronika dan telematika 15 Diseminasi hasil riset (leaflet hasil riset) 16 Pameran teknologi 17 Workshop / Seminar hasil Riset 18 Partisipasi pameran nasional dan regional 19 Pembuatan profil berbasis multimedia 20 Pengembangan Webb dan Updating 21 Pengembangan SIL 22 Forum komunikasi pengguna jasa / Gathering costumer 23 Pembangunan Gedung Laboratorium Riset dan RBPI 24 Pengadaan Standar bidang elektronika & Telematika Bab V. RENCANA BISNIS BARITAND SURABAYA TAHUN V - 27

5 5 telematka 25 Pengadaan sarana riset telematika dan elektronik 26 Pengembangn Fasilitas Teknologi Informasi 27 Riset teknologi wireless communication : a. WIMAX System Antena b. Antena c. WIFI dan Softswitch Riset teknologi perangkat penyiaran digital a. Televisi Digital Video Broadcasting (TDVB) b. Terestial Digital Video Broadcasting (T-DMB) Riset teknologi komputer dan peralatannya (berdasarkan bahan baku lokal ) a. Silicon wafer b. Microprocessor c. Rapid PCB prototyping Riset teknologi perangkat lunak dan content multimedia berbasis FOSS ( Free / Open / Sourche Software ). a. 4S mobile Application. b. Software jaringan:nms, IN Billing, AAA Protocol. Riset teknologi informasi dan komunikasi kretif berbabis FOSS (Free/Open Sourche Software) : d. Software animasi dan Game e. Digital content. Pengembangan kapasitas laboratorium pengujian dan Kalibrasi 6 Pengembangan kerjasama dengan lembaga sertifikasi produk 7 Pengembangan auditor (Jumlah dan macam komoditi) 28 Pengadaan peralatan laboratorium pengujian a. Peralatan uji elektronika b. Peralatan uji telematika; c. Peralatan kalibrasi d. Peralatan uji kimia e. Peralatan Uji Fisika f. Peralatan Uji Pencemaran industri 29 Pengadaan standard produk dan metode pengujian produk dan komponen elektronika / telematika; 30 Pelatihan teknis operasional mesin peralatan laboratorium 31 Pelatihan sistem mutu laboratorium ISO Penyiapan perluasan ruang lingkup Akreditasi - KAN/ sertifikasi CB Scheme/ Penunjukan Menteri 33 Survelen Akreditasi 34 Pemeliharaan Peralatan Laboratorium 35 Internal Audit 36 Pelatihan, Ujian dan Registrasi PPC 37 Uji profisiensi 38 Kalibrasi peralatan ukur laboratorium uji dan kalibrasi 39 Kerjasama dengan lembaga sertifikasi produk 40 Pelatihan lead auditor ISO Pendaftaran dan registrasi Auditor ke LSP 42 Seminar / Lokakarya Sistem Manajemen Mutu Bab V. RENCANA BISNIS BARITAND SURABAYA TAHUN V - 28

6 Pengembangan kompetensi kelembagaan sertifikasi produk Pendirian lembaga sertifikasi sistem mutu Pendirian lembaga sertifikasi personil bidang elektronika dan atau telamtika 43 Pelatihan dan pengembangan sdm auditor 44 Kerjasama dengan lembaga pengujian dan kalibrasi 45 Kerjasam sama dengan Auditor / tenaga ahli 46 Akreditasi dan Penunjukan 47 Penyusunan Dokumentasi dan implementasi 48 Akreditasi dan survelen lembaga sertifikasi 49 Pengembangan Auditor 50 Gathering Client 51 Penyusunan Dokumentasi dan implementasi 52 Akreditasi dan survelen lembaga sertifikasi 53 Pelatihan auditor 54 Pengembangan Auditor dan tenaga ahli 55 Seminar dan lokakarya auditor 56 Gathering Client sertifikasi personil elektronika dan telematika. 57 Kerjasama dengan Industri/Asosiasi Selanjutnya Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Baristand Industri Surabaya sebagai mana ditunjukan pada Lampiran V-1; H PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN Baristand Industri Surabaya untuk melaksanakan rencana kegiatan tahun sebagaimana diuraikan diatas dilengkapi dengan proyeksi pendapatan (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan biaya, arus kas aset, kuwajiban dan ekuitas tahun anggaran sebagaimana diuraikan berikut ini. 1. PROYEKSI PENDAPATAN Pada Baristand Industri Surabaya yang dimaksud dengan pendapatan adalah sumber pembiayaan yang dibedakan menjadi rupiah murni (RM) dan penghasilan negara bukan pajak. Perbedaannya adalah untuk rupiah dialokasikan tinggal menggunakan, sedangkan untuk PNBP didapat bila terdapat kegiatan proyek yang telah dilaksanakan. Perlu diuraikan pula, untuk pendapatan usulan pada PK BLU ini mempertimbangkan pertumbuhan normatip dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Potensi Indikatif Penerimaan Pada Tahun 2009 Bahwa pada tahun 2009 terdapat potensi pendapatan yang tidak ditarik karena keterbatasan pagu anggaran, seperti transportasi dan akomodasi Bab V. RENCANA BISNIS BARITAND SURABAYA TAHUN V - 29

7 untuk auditor dan petugas pengambil conoh (PPC) untuk melakukan pekerjaan dalam negeri dan luar negeri. Indikasi PNBP Sampai Akhir Bulan April 2010 Bahwa pada tahun 2010 ini, laboratorium elektronika dan telematika mulai melakukan pelayanan pada industri, demikian pula terdapat penerimaan negara yang bersumber dari pelatihan teknis, dimana pada tahun sebelumnya penerimaan ini belum terisi. Demikian pula pada tahun 2010 ini, Laboratorium pengujian dan LSPro Surabaya dalam rangka penerapan SNI wajib akan menerima penunjukan dari Menteri Perindustrian untuk komoditi baru yang meliputi Meteran Air Minum, Sepeda Roda Dua, Peleg Kendaraan Bermotor, Plastik Tangki Air Silinder Vertikal, Seterika Listrik, Pompa Air Listrik, Berbagai jenis Kabel, TV Tabung (CRT), Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin, Kaca lembaran, Baja Lembaran Tipis Lapis Timag Elektrolisa, dan lain-lain. Selanjutnya proyeksi penerimaan anggaran untuk belanja Baristand Industri Surabaya yang berasal dari PNBP tahun dapat di lihat pada Tabel V.2, sebagai berikut: Bab V. RENCANA BISNIS BARITAND SURABAYA TAHUN V - 30

8 Tabel V.2. Proyeksi PNBP Baristand Industri Surabaya Tahun No. JENIS PELAYANAN TEKNIS Tahun Riset 25,000 37,500 56,250 84, ,562 2 Pelatihan Teknik Operasional 25,000, 37,500 56,250 84, ,562 3 Konsultasi keteknikan dan bimbingan teknik 10,000 15,000 22,500 33,750 50,625 4 Pengujian Bahan dan Barang 1,550,000 2,192,200 2,630,640 3,156,768 3,788,121 5 Kalibrasi Peralatan dan Mesin 40,000 20,450 24,540 29,448 35,337 6 Sertifikasi Produk 1,700,000 2,089,500 2,507,400 3,008,880 3,610,656 7 Rancang Bangun dan Perekayasaan 15,000 22,500 33,750 50,625 75,937 8 Penanganan Pencemaran 25,000 37,500 56,250 84,375, 126,562 9 Pengambilan Contoh Uji 240, , , , , Lain-lain 1,044,000 1,252,800 1,503,360 1,804,032 2,164,838 Total 4,674,000, 5,992,950 7,236,540 8,751,348 10,602,867 Kenaikan (%) Base line 22.01% 17.18% 17.31% 17.46% Kenaikan rata pertahun % 2. PROYEKSI BELANJA Proyeksi belanja Baristand Industri Surabaya tahun adalah sebagai berikut : Tabel V.3 Proyeksi Belanja Baristand Industri Surabaya Tahun PROYEKSI BELANJA JENIS BELANJA Belanja Pegawai 3,950,379 4,200,000 5,040,000 6,048,000 7,258, Belanja Barang 4,105,503 8,121,000 8,545,000 10,209,000 10,181, Belanja Aset Tetap 736,820 14,711,000 24,624,000 8,296,000 9,690, Belanja Aset Lainnya 687,117 1,912,000 2,210,000 2,385,000 2,485,000 Jumlah Belanja 9,479,819 28,944,000 40,419,000 26,938,000 29,614, PROYEKSI NERACA Proyeksi Neraca Baristand Industri Surabaya tahun adalah sebagai berikut : Bab V. RENCANA BISNIS BARITAND SURABAYA TAHUN V - 31

9 Tabel V.4 Proyeksi Neraca Baristand Industri Surabaya Tahun JENIS BELANJA Dalam Rupiah Aset Lancar 20,000,000 20,000,000 30,000,000 35,000,000 0,000,000 Aset Tetap 59,881,449,376 76,504,449, ,338,449, ,019,449, ,194,449,376 Total Aset 59,901,449,376 76,524,449, ,368,449, ,054,449, ,234,449,376 Kewajiban & Ekuitas Kewajiban Lancar Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Total Kewajiban dan Ekuitas ,000,000 20,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 59,881,449,376 76,504,449, ,338,449, ,019,449, ,194,449,376 59,901,449,376 76,524,449, ,368,449, ,054,449, ,234,449,376 Bab V. RENCANA BISNIS BARITAND SURABAYA TAHUN V - 32