RENCANA KERJA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA KERJA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015"

Sugiarto Rachman
7 tahun lalu
Tontonan:

1 RENCANA KERJA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 Blitar, Januari 200 SKPD : Bagian Umum Setda Kabupaten Blitar Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Fasilitasi dan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terfasilitasi dan tercukupinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Bagian Umum Terkirimnya surat, lbr foto copy, lbr meterai, biaya pengiriman surat selama 12 bulan, pengadaan barang cetak dan alat tulis kantor Bagian Umum selama 12 bulan, BBM caraka 12 bulan, 3 paket kebutuhan penunjang caraka 596,432, APBD II Terkirimnya surat, lbr foto copy, barang cetak dan alat tulis kantor Bagian Umum selama 12 bulan, BBM caraka 12 bulan 626,254, Fasilitasi Rumah Tangga Terfasilitasinya kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah Sekretariat Terbayarnya tagihan surat kabar, listrik, air, telepon/speedy Setda dan rumah dinas selama 12 bulan, tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu pemda selama 12 bulan 1,976,056, APBD II Terbayarnya tagihan listrik, air telepon Setda dan rumah dinas selama 12 bulan, tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu pemda selama 12 bulan 2,074,858, Fasilitasi Perjalanan Dinas Sekretariat Terfasilitasinya kebutuhan dalam daerah dan luar daerah lingkup sekretariat daerah Sekretariat 7 org eselon II, 8 orang eselon III, 24 eselon IV, dan staf 1,153,211, APBD II 7 org eselon II, 8 orang eselon III, 24 eselon IV, dan staf 1,210,871,900.00

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat 4 mobil dinas, peralatan listrik dan elektronika 8 bagian, terbayarnya HR 13 org tenaga kebersihan/driver, penyediaan peralatan dan bahan pembersih selama 12 bulan, pengadaan 7 paket asesoris dan dekorasi, pemeliharaan 27 mobil dinas/operasional, pemeliharaan kantor sekretariat dan rumah dinas Bupati/Wabup, pemeliharaan peralatan /perlengkapan kantor/studio dan komunikasi sekretariat daerah, 5 unit laptop, 5 unit printer, 6 unit AC Ruang Perdana dan Wisma Muradi, 5 camera CCTV, 1 unit server 5,298,943, APBD II 2 mobil dinas Bupati/Wakil Bupati, peralatan listrik dan elektronika 8 bagian, terbayarnya HR 13 org tenaga kebersihan/driver, penyediaan peralatan dan bahan pembersih selama 12 bulan, pengadaan 7 paket asesoris dan dekorasi, pemeliharaan 27 mobil dinas/operasional, pemeliharaan kantor sekretariat dan rumah dinas Bupati/Wabup, pemeliharaan peralatan /perlengkapan kantor/studio dan komunikasi sekretariat daerah, 5 unit laptop, 5 unit printer, 5,298,943, Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tercukupinya pakaian dinas kheky dan batik Terfasilitasinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu Bagian Umum Orang 6,009,000, APBD II Orang 6,649,500, Bagian Umum 36 Stel 69,500, APBD II 36 Stel 70,000, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan formal Bagian Umum Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal di Bagian Umum Bagian Umum 3 (tiga) kali / 10 orang 45,000, APBD II 3 (tiga) kali / 10 orang 45,000,000.00

3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan keuangan periodik Sekretariat Tersusunnya laporan keuangan Sekretariat Sekretariat 41 Buku Laporan 10,000, APBD II 41 Buku Laporan 10,000, Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala / Wakil Kepala 1. Kunjungan kerja / inspeksi Kepala / Wakil Kepala 2. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 3. Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Kepala /Wakil Kepala 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepala /Wakil Kepala Meningkatnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan program pemerintah daerah Tercapainya sinkronisasi program pemerintah pusat, pemerintah propinsi dengan pemerintah daerah Terlaksananya penyediaan kerumahtanggaan KDH/Wakil KDH Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana KDH/Wakil KDH Kabupaten Blitar 528 Kali 815,700, APBD II 528 Kali 830,000, Kabupaten Blitar/Instansi Vertikal 120 Kali 960,900, APBD II 120 Kali 960,900, Bagian Umum 12 Bulan 1,260,400, APBD II 12 Bulan 1,323,400, Bagian Umum 12 Bulan 168,600, APBD II 12 Bulan 177,000, Peningkatan Kerjasama Dengan Pemerintah Pusat 1. Operasional Mess / Guest House Tercapainya sinkronisasi program pemerintah daerah, pemerintah propinsi dengan pemerintah pusat Bagian Umum 12 Bulan 191,800, APBD II 12 Bulan 525,000, J U M L A H 18,555,543, ,801,728, Blitar, 30 Mei 2014 Kepala Bagian Umum TAVIP WIYONO, SE, MM Pembina Tingkat I NIP

5 09

dokumen-dokumen yang mirip

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja Tabel. 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN TIMPEH TAHUN 2017 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 (Tahun