INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT EVALUASI PENGADUAN TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Transkripsi

1 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT EVALUASI PENGADUAN TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA Dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Layanan Pengadaa ekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 Jakarta, 08 Agustus 2016

2 PP 60 TAHUN 2008, APIP MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN MELALUI 1. Audit Audit Komprehensif atas pengelolaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Audit dengan Tujuan Tertentu meliputi audit keteknikan/konstruksi, audit kepegawaian, audit investigasi, audit pengadaan barang dan jasa (probity audit), penanganan pengaduan masyarakat; 2. Reviu RKA-K/L Revisi DIPA Verifikasi Pembayaran Tunggakan yang melewati TA Rp 200 Juta s/d Rp 2 M Laporan Keuangan Tingkat Eselon I & Kementerian Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak Multi Years dan Rekomposisi dana Kontrak Multi Years 3. Pemantauan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (ITJEN,BPK-RI, BPKP) Pengamatan dan pengawalan atas kemajuan pelaksanaan program; Pemantauan realisasi penyerapan anggaran; Pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah; 4. Evaluasi Evaluasi terhadap Laporan Kinerja dan Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I Evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Evaluasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 5. Kegiatan Pengawasan Lainnya Pendampingan, Rekomendasi, Sosiaisasi, Konsultansi, Bimbingan Teknis dan Koordinasi

3 AUDIT TUJUAN TERTENTU ATAS PENGADUAN PENGADAAN BARANG & JASA dan PENGADUAN MASYARAT Pengaduan pengadaan barang & Jasa semakin banyak akibat tidak adanya sanggah banding, pengaduan tersebut di lakukan oleh peserta pengadaan baran & jasa Berdasarkan catatan yang ada di Inspektorat untuk TA terdapat 83 kasus pengaduan Barang/Jasa dan setelah di evaluasi sebanyak 30 % Pengaduan yang tidak benar dan tidak perlu di tindaklanjuti

4 BEBERAPA MATERI PENGADUAN MASYARAKAT 1. Inkosistensi proses evaluasi dengan kriteria evaluasi yang ada dalam dokumen; 2. Inkonsistensi panitai dalam melakukan Evaluasi terhadap penyedia jasa yg menang dengan yang dinyatakan gugur 3. Kesalahan penetapan kriteria subkualifikasi & subklasifikasi; 4. Persyaratan peralatan yg di butuhkan tidak jelas,dan Evaluasi Panitia yang tidak konsisten 5. Perubahan jadwal lelang yang tidak diinformasikan; 6. Proyek dibawah 50 Milyar tidak memprioritaskan Badan Usaha lokal; 7. Klarifikasi dan pembuktian tidak dituangkan dalam Berita Acara dan tidak ditandatangani oleh Pokja dan Penyedia sehingga tidak diketahui keabsahannya;

5 8. Standar ganda dalam menetapkan kategori proyek yang digunakan untuk perhitungan KD; 10. Penetapan pemenang tidak didasarkan harga penawaran yang mengguntungkan negara; 11. Memenangkan Badan Usaha yang masuk daftar hitam. 12. Melakukan pembuktian kualifikasi terhadap seluruh peserta lelang termasuk yang sudah dinyatakan gugur dan kesalasahan dalam catatan pembuktian kualifikasi. 13. Persyaratan peralatan minimum penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang tidak terpenuhi

6 UNTUK MEMINIMALKAN PENGADUAN/PENYIMPANGAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DAPAT DILAKUKAN DGN PROBITY AUDIT a. Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kriteria Paket Probity Audit antara lain: Paket Pekerjaan Beresiko Tinggi dan Bersifat Komplek Paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan Paket Pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar Masyarakat dan Perekonomian yang dilaksanakan atas permintaan dari Satminkal PELAKSANAAN PROBITY AUDIT DILAKSANAKAN SESUAI PERMINTAAN AUDITAN

7 Probity Audit PBJ Audit dengan Tujuan Tertentu untuk Menilai Ketaatan terhadap Ketentuan PBJ Audit dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan Benar, Jujur dan Berintegritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ Probity Audit Dilaksanakan selama Proses Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung (Real Time) Audit dilakukan saat proses PBJ sedang berlangsung dan/atau segera setelah proses PBJ selesai 7

8 Perbedaan Audit Kinerja vs Probity Audit Audit Kinerja Probity Audit Dilaksanakan pada Saat Pekerjaan Telah Selesai Melakukan Penilaian Dilaksanakan pada Saat Proses Pekerjaan Sedang Berlangsung Memberika n Jaminan 3E + Ketaatan 3 E + Ketaatan + Pemenuhan Prinsip Kejujuran, Kebenaran, dan Integritas 8

9 TUJUAN PROBITY AUDIT Menyakinkan Proses PBJ Telah Sesuai Ketentuan yang Mengaturnya Memastikan Proses PBJ Mampu Melindungi Pihak-Pihak Berkepentingan Memastikan Penawaran yang Masuk Dinilai Berdasarkan Kriteria yang Sama Memelihara Tingkat Kepercayaan Publik dan Peserta Tender Meyakinkan Keputusan yang Dibuat Terhindar dari Tuntutan Hukum Menciptakan Akuntabilitas dalam Proses PBJ 9

10 MANFAAT PROBITY AUDIT Tujuan dan Pandangan Independen terhadap Probity/Honesty/Integrity dalam Proses PBJ Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan Menghindari Terjadinya Praktik Korupsi Meningkatkan Integritas Sektor Publik melalui Perubahan Pengorganisasi dan Perilaku Meyakinkan Publik dan Pelaku Usaha Sektor Publik bahwa Proses dan Hasil PBJ Dapat Dipercaya Meminimalkan Kemungkinan Terjadinya Proses Pengadilan yang Timbul karena Proses PBJ 10

11 SYARAT PROBITY AUDITOR Independen, Obyektif, Berintegritas Tinggi Bebas dari conflict of interesrt, yaitu tidak memiliki bisnis keuangan/kepentingan individu/tidak sebagai pegawai instansi yang diaudit/kontraktor/konsultan yang dapat menimbulkan konflik dalam penugasannya. Salah satu tools yaitu Conflict of Interest Declaration Menjaga Kerahasiaan Probity Auditor Semua informasi yang diperoleh harus dijaga kerahasiannnya. (tools : check list dalam melakukan penilaian aktivitas yang dilakukan, dokumentasi, kebijakan yang mendasari, dll) Memahami Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa (sebagaimana disyaratkan bagi PPK dan Pokja ULP) Memahami Proses Pengadaan B/J Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/ jasa lainnya/swakelola 11

12 Jenis PBJ yang Dilakukan Probity Audit Pelayanan Dasar Masyarakat Melibatkan Kepentingan Masyarakat Probity Audit Terkait Isu Politis Memiliki Sejarah/Latar Belakang Kontroversial/ Berhubungan dengan Permasalahan Hukum Melekat Risiko Tinggi/Bersifat Kompleks/Bernilai Relatif Besar 12 12

13 Kebijakan Pelaporan Hasil Probity Audit dan Tindak Lanjutnya Hasil audit dituangkan dalam Format laporan hasil audit berisi simpulan/pendapat dan saran auditor atas proses pengadaan barang/jasa. Laporan hasil probity audit disampaikan oleh auditor kepada auditan dengan tembusan kepada yang menugaskan audit segera setelah audit selesai dilaksanakan. Apabila ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip probity, auditor menyampaikan kondisi demikian kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut untuk dilakukan perbaikan/koreksi. Apabila pihak auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan auditor, maka auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan auditan. Tindak lanjut yang dilakukan oleh auditan disampaikan/diberitahukan kepada auditor dan ditembuskan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi/Kepala Daerah bersangkutan.

14 TERIMAKASIH