2.1 Supply Chain Management
|
|
- Teguh Kusuma
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 2.1 Supply Chain Management Supply Chain Management adalah aplikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pemesanan produk-produk Pertamina serta sekaligus menjalankan pembayaran kepada Pertamina melalui Mandiri Cash Management. Perusahaan yang dapat menggunakan aplikasi ini adalah perusahaan yang telah terdaftar sebagai pelanggan Pertamina. Modul ini termasuk Cash and Carry dan Product Allocation H2H PTMN - Cash and Carry Dengan menu ini user bisa melakukan pemesanan produk Pertamina yang diinginkan. Lalu Pertamina akan melakukan pengiriman produk setelah perusahaan melakukan pembayaran Tahap-Tahap Penggunaan H2H PTMN - Cash and Carry pada Maker 1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Management melalui browser dengan alamat: Maka akan muncul tampilan berikut. 2) Masukkan Company ID, User ID Maker dan Password pada kolom yang sudah tersedia, kemudian klik, kemudian akan muncul tampilan berikut. 1
2 3) Pilih menu Supply Chain Management lalu H2H PTMN Cash and Carry Maka di sisi kanan menu utama akan terlihat tampilan seperti berikut. 2
3 Pada layar di atas terdapat 2 bagian menu, yang pertama (bagian atas) adalah Cash and Carry yang berisi informasi mengenai rekening dan jenis produk yang akan dipesan, sedangkan yang kedua (bagian bawah) adalah Product Information Detail yang berisi tentang kapan produk akan dikirimkan. Pada Menu Cash and Carry terdapat beberapa field untuk memasukkan nomor rekening dan mengisi keterangan tentang produk yang ingin dipesan. 4) Kemudian isi field-field berikut: a) From Account Pada field ini diisikan nomor rekening untuk melakukan pembayaran atas produk yang akan dipesan dengan cara klik, sedangkan untuk melihat saldo klik tombol. b) Sales Organization Klik drop list Sales Organization untuk menentukan jenis produk yang akan dipesan. Sales Organization ini harus sesuai dengan yang terdaftar di Pertamina untuk perusahaan tersebut. Pada masing-masing jenis Sales Organization tersebut terdapat berbagai jenis produk Pertamina maupun jenis Distribution Channel yang tersedia untuk dapat dipesan oleh perusahaan tersebut. Berikut tampilan ketika user memilih Sales Organization yang diinginkan. 3
4 c) Distribution Channel Kemudian isi Distribution Channel yang diinginkan. Distribution Channel ini berisi keterangan mengenai distributor jenis apa user tersebut. d) Product Pilih jenis produk yang akan dibeli. Disini user memilih jenis produk yang diinginkan. Berikut tampilan ketika user memilih jenis produk yang ingin dibeli. 4
5 e) Ship To Pada field Ship To diisikan nomor/kode perusahaan yang sudah terdaftar di Pertamina. Kode ini adalah nomor identifikasi yang diberikan oleh Pertamina untuk perusahaan yang menjadi nasabah Supply Chain Management di Mandiri Cash Management Mandiri. 5) Kemudian setelah bagian Cash and Carry terisi semua maka dilanjutkan dengan pengisian field-field di bawahnya yaitu bagian Product Information Detail. Ada beberapa field yang harus diisi pada bagian ini. a) Material Pada field ini user mengisi material/produk yang diinginkan. Berikut adalah tampilan ketika user memilih jenis material/produk yang tersedia untuk jenis Product yang telah dipilih pada bagian Cash and Carry di atas. 5
6 b) Trip Kemudian isi field trip. Field ini menginformasikan berapa kali produk akan dikirimkan oleh Pertamina ke perusahaan pemesan. c) Quantity per Trip Pada field ini diisikan jumlah produk untuk sekali pengiriman ke perusahaaan pemesan. d) Delivery Date Field ini berisi tanggal pengiriman produk akan dilakukan. Pengiriman produk paling cepat dilakukan adalah pada keesokan harinya setelah pembayaran dilakukan (H+1). e) Transportir Field ini bukanlah mandatory, yang berisikan nama pengirim produk dari Pertamina. Berikut adalah tampilan ketika semua field telah terisi lengkap. 6
7 6) Selanjutnya klik tombol untuk melanjutkan. Berikut tampilan setelah tombol diklik. Pada halaman tersebut user dapat menambah produk yang ingin dipesan dengan mengisi fieldfield di bagian Product Information Detail atau jika ingin meng-edit produk pesanan user dapat mengklik tombol tombol., dan jika ingin menghapus pesanan dapat dilakukan dengan klik 7) Apabila semua pesanan telah selesai dilakukan selanjutnya klik tombol. Berikut adalah tampilan setelah tombol diklik. 7
8 8) Kemudian klik tombol untuk melanjutkan. Berikut tampilan setelah tombol diklik. 9) Kemudian klik tombol untuk melanjutkan atau klik untuk kembali ke halaman sebelumnya. Stelah tombol diklik maka akan muncul jendela pop-up yang akan mencatat detail transaksi di menu Information Management bagian Transaction Status. Berikut adalah tampilan pop-up tersebut. 8
9 Lalu klik tombol. Berikut tampilan setelah tombol diklik. Transaksi telah berhasil diinput oleh Maker dan detailnya dapat dicetak menggunakan tombol atau dapat disimpan dengan klik tombol. 9
10 2.2 Approver Supply Chain Management H2H PTMN - Cash and Carry Di sisi Approval user akan memiliki pending task untuk proses approval dari transaksi Cash and Carry yang telah diinput oleh Maker. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan approval Tahap-Tahap Penggunaan H2H PTMN - Cash and Carry pada Approver 1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Management melalui browser dengan alamat: Sehingga muncul tampilan berikut. 2) Masukkan Company ID, User ID Approver dan Password pada kolom yang sudah tersedia, kemudian klik, kemudian akan muncul tampilan berikut. 10
11 3) Pada menu utama approval, klik My Task lalu klik Pending Task untuk melihat pekerjaan yang sedang menunggu untuk approval. Berikut tampilan ketika mengklik Pending Task. 11
12 4) Kemudian klik radio button Date Range dan pilih periode kapan transaksi Cash and Carry dilakukan, lalu klik tombol untuk melihat semua transaksi yang terjadi pada periode yang diinginkan. Selain mencari berdasarkan periode waktu user juga dapat mencari berdasarkan Trx Reference, Customer Reference No, Service, Debited Account, Beneficiary Name dan Transfer Amount. Caranya dengan mengisi field-field yang tersedia seperti yang terlihat pada gambar di atas. Berikut adalah tampilan ketika memilih Date Range dan memilih periode tanggal transaksi. 5) Kemudian klik tombol. Maka setelah melakukan pencarian akan terlihat transaksi yang sedang pending untuk di-approve. Berikut gambar ketika tombol diklik. 12
13 User dapat melakukan sorting di setiap kolom Pending Task yaitu dengan mengklik judul pada setiap kolom yang ada di Pending Task misalnya, Trx Reference, Service atau Instruction Mode. Hasil sorting adalah pengurutan berdasarkan abjad ataupun angka. User juga dapat melihat detail dari transaksi dengan mengklik nomor pada Trx Reference dimana pada halaman tersebut user juga dapat langsung melakukan approval dengan mengisi Response No yang didapat dari token. Berikut tampilan detail transaksi Cash and Carry. 6) Untuk melakukan approval, klik pada radio button pada halaman Pending Task Listing seperti pada gambar di bawah ini. 13
14 7) Kemudian pada halaman tersebut klik tombol untuk melanjutkan atau klik tombol untuk melakukan reject. Berikut tampilan setelah tombol diklik. 8) Lalu gunakan token untuk mengisi field Response No. Setelah itu lakukan approval dengan klik tombol. Berikut tampilan setelah tombol diklik. Transaksi telah berhasil di-approve dan tinggal menunggu untuk di-release. Hasil approval ini dapat dicetak maupun disimpan dengan cara mengklik tombol atau di bagian kanan bawah. 14
15 2.3 Releaser Supply Chain Management H2H PTMN - Cash and Carry Di sisi Releaser user akan memiliki pending task untuk proses release dari transaksi Cash and Carry yang telah diinput oleh Maker. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan release Tahap-Tahap Penggunaan H2H PTMN - Cash and Carry pada Releaser 1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Management melalui browser dengan alamat: Maka akan muncul tampilan berikut. 2) Masukkan Company ID, User ID Releaser dan Password pada kolom yang sudah tersedia, kemudian klik, maka akan muncul tampilan berikut. 15
16 3) Pada menu utama release, klik My Task lalu klik Pending Task untuk melihat pekerjaan yang sedang menunggu untuk di-release. Berikut tampilan ketika klik Pending Task. 16
17 4) Kemudian klik radio button Date Range dan pilih periode kapan transaksi Cash and Carry dilakukan, lalu klik tombol untuk melihat semua transaksi yang terjadi pada periode yang diinginkan. Selain mencari berdasarkan periode waktu user juga dapat mencari berdasarkan Trx Reference, Customer Reference No, Service, Debited Account, Beneficiary Name dan Transfer Amount. Caranya dengan mengisi field-field yang tersedia seperti yang terlihat pada gambar di atas. Berikut adalah tampilan ketika memilih Date Range dan memilih periode tanggal transaksi. 5) Kemudian klik tombol. Maka setelah melakukan pencarian akan terlihat transaksi yang sedang pending untuk di-release. Berikut gambar ketika tombol diklik. 17
18 User dapat melakukan sorting di setiap kolom Pending Task yaitu dengan mengklik judul pada setiap kolom yang ada di Pending Task misalnya, Trx Reference, Service atau Instruction Mode. Hasil sorting adalah pengurutan berdasarkan abjad ataupun angka. User juga dapat melihat detail dari transaksi dengan mengklik nomor pada Trx Reference dimana pada halaman tersebut user juga dapat langsung melakukan release dengan mengisi Response No yang didapat dari token. Berikut tampilan detail transaksi Cash and Carry. 6) Untuk melakukan release, klik pada radio button pada halaman Pending Task Listing seperti pada gambar di bawah ini. 18
19 7) Kemudian pada halaman tersebut klik tombol untuk melanjutkan atau klik tombol untuk melakukan reject. Berikut tampilan setelah tombol diklik. 8) Lalu gunakan token untuk mengisi field Response No. Setelah itu lakukan approval dengan klik tombol. Setelah melakukan release, maka pembayaran juga langsung dilakukan. Kemudian sistem Pertamina akan mengirimkan Sales Order (SO) yang berupa kode bukti pembayaran yang dapat dilihat di menu Information Management di bagian Transaction Status. Hasil release ini dapat dicetak maupun disimpan dengan cara mengklik tombol atau di bagian kanan bawah. 19
20 2.2.1 H2H PTMN Product Allocation Melalui menu ini user bisa melakukan pemesanan produk Pertamina yang sebelumnya telah dijatahkan dalam suatu periode waku tertentu kepada perusahaan tersebut dalam sebuah perjanjian yang dibuktikan dengan adanya Schedule Agreement Number. Setelah melakukan pembayaran kemudian Pertamina akan melakukan pengiriman produk yang dipesan Tahap-Tahap Penggunaan H2H PTMN - Product Allocation pada Maker 1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Management melalui browser dengan alamat: Maka akan muncul tampilan berikut. 2) Masukkan Company ID, User ID Maker dan Password pada kolom yang sudah tersedia, kemudian klik, kemudian akan muncul tampilan berikut. 20
21 3) Pilih menu Supply Chain Management lalu H2H PTMN Product Allocation Maka di sisi kanan menu utama akan terlihat tampilan seperti berikut. 21
22 Pada layar di atas terdapat 2 bagian menu, yang pertama (bagian atas) adalah Product Allocation yang berisi informasi mengenai rekening dan jenis produk yang akan dipesan, sedangkan yang kedua (bagian bawah) adalah Product Information Detail yang berisi tentang kapan produk akan dikirimkan. Pada Menu Product Allocation terdapat beberapa field untuk memasukkan nomor rekening dan mengisi keterangan tentang produk yang ingin dipesan. 4) Kemudian isi field-field berikut: a) From Account Pada field ini diisikan nomor rekening untuk melakukan pembayaran atas produk yang akan dipesan dengan cara klik, sedangkan untuk melihat saldo klik tombol. b) Sales Organization Pada drop list ini user memilih jenis Sales Organization yang akan menentukan jenis produk yang akan dipesan. Sales Organization ini harus sesuai dengan yang terdaftar di Pertamina untuk perusahaan tersebut. Pada masing-masing jenis Sales Organization tersebut terdapat 22
23 berbagai jenis produk Pertamina maupun jenis Distribution Channel yang tersedia untuk dapat dipesan oleh perusahaan tersebut. Berikut tampilan ketika user memilih Sales Organization yang diinginkan. c) Distribution Channel Kemudian isi Distribution Channel yang diinginkan. Distribution Channel ini berisi keterangan mengenai distributor jenis apa user tersebut. d) Product Disini user memilih jenis produk yang diinginkan. Berikut tampilan ketika user memilih produk yang akan dipesan. 23
24 e) Ship To Pada field Ship To diisikan nomor/kode perusahaan yang sudah terdaftar di Pertamina. Kode ini adalah nomor identifikasi yang diberikan oleh Pertamina untuk perusahaan yang menjadi nasabah Supply Chain Management di Mandiri Cash Management Mandiri. f) Schedule Agreement Number Field ini berisikan nomor/kode identifikasi untuk jenis dan jumlah produk yang dialokasikan Pertamina untuk perusahaan tersebut. Nomor/kode ini diberikan oleh Pertamina kepada perusahaan yang telah menjalin kerjasama untuk pembelian produk-produk tertentu milik Pertamina. 5) Kemudian setelah bagian Product Allocation terisi semua maka dilanjutkan dengan pengisian field-field di bawahnya yaitu bagian Product Information Detail. Ada beberapa field yang harus diisi pada bagian ini. a) Material Pada field ini user mengisi material/produk yang diinginkan. Berikut adalah tampilan ketika user memilih jenis material/produk yang tersedia untuk jenis Product yang telah dipilih pada bagian Product Allocation di atas. 24
25 f) Trip Kemudian isi field trip. Field ini menginformasikan berapa kali produk akan dikirimkan oleh Pertamina ke perusahaan pemesan. g) Quantity per Trip Pada field ini diisikan jumlah produk untuk sekali pengiriman ke perusahaaan pemesan. h) Delivery Date Field ini berisi tanggal pengiriman produk akan dilakukan. Pengiriman produk paling cepat dilakukan adalah pada keesokan harinya setelah pembayaran dilakukan (H+1). i) Transportir Field ini bukanlah mandatory, yang berisikan nama pengirim produk dari Pertamina. Berikut adalah tampilan ketika semua field telah terisi lengkap. 25
26 10) Selanjutnya klik tombol untuk melanjutkan. Berikut tampilan setelah tombol diklik. Pada halaman tersebut user dapat menambah produk yang ingin dipesan dengan mengisi fieldfield di bagian Product Information Detail atau jika ingin edit produk pesanan dapat klik tombol, dan jika ingin menghapus pesanan dapat dilakukan dengan klik tombol. 11) Dan jika semua pesanan telah selesai dilakukan selanjutnya klik tombol untuk melanjutkan transaksi. Setelah itu transaksi tinggal menunggu untuk di-approve. 26
27 2.2 Approver Supply Chain Management H2H PTMN Product Allocation Di sisi Approval user akan memiliki pending task untuk proses approval dari transaksi Product Allocation yang telah diinput oleh Maker. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan approval Tahap-Tahap Penggunaan H2H PTMN Product Allocation pada Approver 1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Management melalui browser dengan alamat: Maka akan muncul tampilan berikut. 9) Masukkan Company ID, User ID Approver dan Password pada kolom yang sudah tersedia, kemudian klik, kemudian akan muncul tampilan berikut. 27
28 10) Pada menu utama approval, klik My Task lalu klik Pending Task untuk melihat pekerjaan yang sedang menunggu untuk approval. Berikut tampilan ketika mengklik Pending Task. 28
29 11) Kemudian klik radio button Date Range dan pilih periode kapan transaksi Product Allocation dilakukan, lalu klik tombol untuk melihat semua transaksi yang terjadi pada periode yang diinginkan. Selain mencari berdasarkan periode waktu user juga dapat mencari berdasarkan Trx Reference, Customer Reference No, Service, Debited Account, Beneficiary Name dan Transfer Amount. Caranya dengan mengisi field-field yang tersedia seperti yang terlihat pada gambar di atas. Berikut adalah tampilan ketika memilih Date Range dan memilih periode tanggal transaksi. 12) Kemudian klik tombol. Maka setelah melakukan pencarian akan terlihat transaksi yang sedang pending untuk di-approve. Pada halaman hasil pencarian, user dapat melakukan sorting di setiap kolom Pending Task yaitu dengan mengklik judul pada setiap kolom yang ada di Pending Task misalnya, Trx Reference, Service atau Instruction Mode. Hasil sorting adalah pengurutan berdasarkan abjad ataupun angka. User juga dapat melihat detail dari transaksi dengan mengklik 29
30 nomor pada Trx Reference dimana pada halaman tersebut user juga dapat langsung melakukan approval dengan mengisi Response No yang didapat dari token. 13) Untuk melakukan approval, klik pada radio button pada halaman Pending Task Listing. 14) Kemudian pada halaman tersebut klik tombol untuk melanjutkan transaksi atau klik tombol untuk melakukan reject. 15) Lalu gunakan token untuk mengisi field Response No. Setelah itu lakukan approval dengan klik tombol. Berikut tampilan setelah tombol diklik. Setelah melakukan approval maka transaksi tinggal menunggu untuk di-release. 30
31 2.3 Releaser Supply Chain Management H2H PTMN Product Allocation Di sisi Releaser user akan memiliki pending task untuk proses release dari transaksi Product Allocation yang telah diinput oleh Maker. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan release Tahap-Tahap Penggunaan H2H PTMN - Product Allocation pada Releaser 1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Management melalui browser dengan alamat: Maka akan muncul tampilan berikut. 2) Masukkan Company ID, User ID Releaser dan Password pada kolom yang sudah tersedia, kemudian klik, maka akan muncul tampilan berikut. 31
32 3) Pada menu utama release, klik My Task lalu klik Pending Task untuk melihat pekerjaan yang sedang menunggu untuk di-release. Berikut tampilan ketika klik Pending Task. 32
33 4) Kemudian klik radio button Date Range dan pilih periode kapan transaksi Cash and Carry dilakukan, lalu klik tombol untuk melihat semua transaksi yang terjadi pada periode yang diinginkan. Selain mencari berdasarkan periode waktu user juga dapat mencari berdasarkan Trx Reference, Customer Reference No, Service, Debited Account, Beneficiary Name dan Transfer Amount. Caranya dengan mengisi field-field yang tersedia seperti yang terlihat pada gambar di atas. Berikut adalah tampilan ketika memilih Date Range dan memilih periode tanggal transaksi. 5) Kemudian klik tombol. Maka setelah melakukan pencarian akan terlihat transaksi yang sedang pending untuk di-release. Pada halaman hasil pencarian user dapat melakukan sorting di setiap kolom Pending Task yaitu dengan mengklik judul pada setiap kolom yang ada di Pending Task misalnya, Trx Reference, Service atau Instruction Mode. Hasil sorting adalah pengurutan berdasarkan abjad ataupun angka. User juga dapat melihat detail dari transaksi dengan mengklik nomor pada Trx Reference dimana pada halaman tersebut user juga dapat langsung melakukan release dengan mengisi Response No yang didapat dari token. 33
34 6) Untuk melakukan release, klik pada radio button pada halaman Pending Task Listing. 7) Kemudian pada halaman tersebut klik tombol untuk melanjutkan atau klik tombol untuk melakukan reject. 8) Lalu gunakan token untuk mengisi field Response No. Setelah itu lakukan approval dengan klik tombol. Setelah berhasil melakukan release kemudian sistem Pertamina akan mengirimkan Sales Order (SO) yang berupa kode bukti pembayaran yang dapat dilihat di menu Information Management di bagian Transaction Status. 34
1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Auto Debit
1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Receivable Management berisi menu-menu untuk melakukan auto debit dari collection account, selain itu user juga dapat melihat saldo pada collection account secara real time.
Lebih terperinciMaker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.
III. PAYROLL Payroll adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan pembayaran gaji, baik Payroll In House (payroll ke sesama rekening Bank Mandiri) maupun Payroll Mixed (payroll ke sesama rekening
Lebih terperinciMaker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.
IV. Batch Upload Batch Upload adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening sekaligus, baik transaksi ke sesama rekening Bank Mandiri (In House Transfer) maupun transaksi
Lebih terperinciBatch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri.
I. Batch In House Transfer Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri. I.1 Maker Maker merupakan suatu
Lebih terperinciMenu payment merupakan menu yang digunakan untuk melihat dan memproses tagihan yang masuk dari seller sesama pengguna Mandiri Cash Management.
1. PAYMENT Menu payment merupakan menu yang digunakan untuk melihat dan memproses tagihan yang masuk dari seller sesama pengguna Mandiri Cash Management. 1.1 Tahap-Tahap Menggunakan Menu Payment pada Maker
Lebih terperinciPAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER
PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER Fungsi In House Transfer Fungsi ini digunakan nasabah untuk melakukan transfer ke sesama Rekening Bank Mandiri di seluruh Indonesia. In House Transfer terdiri dari
Lebih terperinci1. Pendahuluan. 1.1 Kemudahan Layanan mandiri internet bisnis
1. Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan layanan mandiri internet bisnis, dapatkan kemudahan lebih bagi Anda pelaku bisnis dalam melakukan transaksi perbankan bersama Bank Mandiri.
Lebih terperinci1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan
3.2. DOMESTIC TRANSFER Domestic transfer adalah menu yang digunakan untuk melakukan pembayaran ke rekening antar bank di Indonesia baik itu transfer dalam bentuk Rupiah atau mata uang asing. 3.2.1 Tahap-Tahap
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Information Management Page 1 of 11 8. INFORMATION MANAGEMENT Menu Information Management adalah menu informasi bagi pengguna MCM dari informasi bagaimana
Lebih terperinciFrequently Asked Question mandiri internet bisnis
Frequently Asked Question mandiri internet bisnis A. Informasi Umum 1. Apa yang dimaksud dengan mandiri internet bisnis? mandiri internet bisnis adalah layanan e-banking untuk melakukan transaksi finansial
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Report Page 1 of 8 9. REPORT Menu Report adalah menu laporan kegiatan transaksi menggunakan MCM dari perusahaan yang bersangkutan. Laporan kegiatan transaksi
Lebih terperinciFrequently Asked Questions (FAQ) mandiri internet bisnis
Frequently Asked Questions (FAQ) mandiri internet bisnis + Informasi Umum 1. Apa yang dimaksud dengan mandiri internet bisnis? mandiri internet bisnis adalah layanan e-banking untuk melakukan transaksi
Lebih terperinciPembayaran via mandiri cash management :
Pembayaran via mandiri cash management : Transaksi pembayaran melalui mandiri cash management (MCM) dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: Akses ke situs MCM Bank Mandiri (https://www.mcm.bankmandiri.co.id/corp)
Lebih terperinciBUKU PANDUAN DEPOSIT TOP UP MANAGEMENT UNTUK GARUDA ONLINE SALES (GOS)
BUKU PANDUAN UNTUK GARUDA ONLINE SALES (GOS) DEPOSIT TOP UP MANAGEMENT DAFTAR ISI DAFTAR ISI. 1 PENGERTIAN ISTILAH... 2 I. AKTIVASI AKUN DTU MANAGEMENT...... 3 II. TOP UP SALDO... 8 a. Channel Bank Mandiri..
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Account Information Page 1 of 14 TAHAP LOGIN: A. Pengguna MCM membuka website Mandiri Cash Management pada browser, yaitu: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp
Lebih terperinciPetunjuk Pemakaian Sistem
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian sistem dari aplikasi pengiriman barang PT. Buana Resota. Aplikasi ini dimulai dengan membuka browser, kemudian memasukkan alamat website.
Lebih terperinciPANDUAN SINGKAT BNIDirect
PANDUAN SINGKAT BNIDirect AKSES BNIDirect SETTING BROWSER BNI MULTI TRANSFER & PAYROLL SETTING BROWSER SISTEM SIGN ON TAX PAYMENT INPUT SSP MPN G INFORMASI SALDO MUTASI REKENING TAX PAYMENT MPN G UPLOAD
Lebih terperinci20. Halaman Detail Produk Setelah Login
178 20. Halaman Detail Produk Setelah Login Gambar 4.20 Layar Customer-Detail Produk Setelah Login Halaman detail produk menampilkan informasi lengkap tentang produk beserta spesifikasinya dan harga. Terdapat
Lebih terperinciTUTORIAL APLIKASI QB ARCHITECT
TUTORIAL APLIKASI QB ARCHITECT Berikut ini adalah penjelasan tutorial atau guidelines dari penggunaan aplikasi QB Architect Internship Binus University pada PT. Quantum Business International QB Architect.
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Dalam merancang dan membangun sistem penjualan online ini ada
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi Sistem Dalam merancang dan membangun sistem penjualan online ini ada beberapa spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan. Perangkat
Lebih terperinciBPJS KESEHATAN. TATA CARA PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN BADAN USAHA BANK MANDIRI
BPJS KESEHATAN. TATA CARA PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN BADAN USAHA BANK MANDIRI BPJS Kesehatan Tata Cara Bank Mandiri BPJS Kesehatan dengan Virtual Account Bank Mandiri: Cabang Bank Mandiri ATM Mandiri
Lebih terperinciPanduan Penggunaan. AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.2. Bank Andara 2016
Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.2 Bank Andara 2016 1 P a n d u a n P e n g g u n a a n A n d a r a L i n k W e b P o r t a l ( A W P ) DAFTAR ISI I. Login AWP... 3 II. Request
Lebih terperinciHalaman Edit Technology (technology.php) jika link edit diklik
218 Halaman Edit Technology (technology.php) jika link edit diklik Gambar 4.116 Tampilan Layar Halaman EditTechnology Pada halaman ini admin dapat mengubah detail teknologi yang dipilih. Jika tombol Submit
Lebih terperinciLAMPIRAN. Gambar L.1 Halaman Login. Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini
L1 LAMPIRAN Petunjuk Pemakaian Aplikasi - Halaman Login Gambar L.1 Halaman Login Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini berfungsi untuk membatasi hak akses user ke
Lebih terperinciUser Guide administrator
User Guide administrator I. Login dengan user sysadmin1 User sysadmin1 berguna untuk pengaturan system yang ada di company yang telah dibuatkan MCM. Berikut kami alamat web yang akan digunakan https://mcm.bankmandiri.co.id/corp
Lebih terperinciHalaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
Lebih terperincidiinginkan yaitu cash maupun transfer. Gambar 4.42 Tampilan Shopping Cart Pemilihan Jenis Pembayaran
123 Halaman Shopping Cart Pemilihan Jenis Pembayaran ini menampilkan daftar belanjaan pelanggan yang ingin dibeli. Kemudian pelanggan dapat memilih jenis pembayaran yang diinginkan yaitu cash maupun transfer.
Lebih terperinciDAFTAR ISI KEMUDAHAN DALAM BERTRANSAKSI...
1 DAFTAR ISI KEMUDAHAN DALAM BERTRANSAKSI...... 4 Kemudahan Dalam Bertransaksi... 5 Fitur Yang Lengkap... 5 Level Keamanan... 6 Token Pin Bank Jatim... 7 Penggunaan Token Pin Bank Jatim... 7 Mengganti
Lebih terperinciBPJS Kesehatan. Tata Cara Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Badan Usaha Bank Mandiri
BPJS Kesehatan Tata Cara Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Badan Usaha Bank Mandiri BPJS Kesehatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Badan Usaha dengan Virtual Account Bank Mandiri: Cabang Bank Mandiri ATM
Lebih terperinciDAFTAR ISI Konfigurasi... 2 II. Manajemen Katalog... 3 III. Kelola Pesanan... 9 IV. Kelola Pelanggan V. Konfirmasi Pembayaran...
DAFTAR ISI I. Konfigurasi... 2 II. Manajemen Katalog... 3 1. Tambah Kategori... 3 2. Tambah Produk... 5 a. Katalog Ready Stock... 5 b. Katalog Pre Order... 7 III. Kelola Pesanan... 9 1. Pesanan Dalam Proses...
Lebih terperinciDAFTAR ISI KEMUDAHAN DALAM BERTRANSAKSI...
1 DAFTAR ISI KEMUDAHAN DALAM BERTRANSAKSI...... 4 Kemudahan Dalam Bertransaksi... 5 Fitur Yang Lengkap... 5 Level Keamanan... 6 Token Pin Bank Jatim... 7 Penggunaan Token Pin Bank Jatim... 7 Mengganti
Lebih terperinciPanduan Singkat Penggunaan Mandiri Internet Bisnis
Panduan Singkat Penggunaan Mandiri Internet Bisnis Index : Aktivasi Pertama & Login Hal. 2 Cek Saldo Hal. 6 Tampilan Mutasi Rekening Hal. 8 Tampilan Rekening Koran Hal. 9 Proses Approve Transaksi Hal.
Lebih terperinciManual Sales Order Online (Distributor)
Manual Sales Order Online (Distributor) Daftar Isi 1. Proses Pemesanan Semen... 1 2. Fitur Aplikasi... 3 2.1 Pesan Semen... 4 2.2 Pesan Semen Gudang... 7 2.3 Tracking Pesanan... 9 2.4 Edit Pesanan... 10
Lebih terperinci1. Dari menu utama, klik Transfer Management - Domestic Transfer. 2. Layar Domestic Transfer akan muncul.
10.2. DOMESTIC TRANSFER Domestic transfer adalah menu yang digunakan untuk melakukan pembayaran ke rekening antar bank di Indonesia baik itu transfer dalam bentuk Rupiah atau mata uang asing. 10.2.1 Tahap-tahap
Lebih terperinciPANDUAN UMUM PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE SHOP TOKOMOBILE (Android)
PANDUAN UMUM PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE SHOP TOKOMOBILE (Android) Aplikasi Online Shop Tokomobile (Android) adalah aplikasi yang ditujukan untuk para pelanggan yang menggunakan Android Smartphone. Aplikasi
Lebih terperinciGambar 4.40 Layar Pelanggan
162 penghapusan dapat ditekan tombol tidak, maka akan kembali ke layar pegawai. 1. Layar Pelanggan Kemudian jika user meng-klik menu pelanggan maka akan ditampilkan layar pelanggan dan muncul submenu input
Lebih terperinciGambar 4.57 Layar Ubah Pemasok. Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke
184 Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke tabel pemasok jika kolom nama, alamat dan telepon pemasok telah diisi. 185 Gambar 4.58 Layar Transaksi Pembelian
Lebih terperinciGambar Login form
PROSEDUR PENGGUNAAN PROGRAM DAN FUNGSI Pada sub bab ini, menjelaskan tentang prosedur dan petunjuk penggunaan aplikasi yang telah dibat. Adapun petunjuk dan prosedur yang dibuat meliputi gambar screenshoot
Lebih terperinciCARA PENDAFTARAN MEMBER TOKOCATLANCAR.CO.ID. Cara mendaftar sebagai member Tokocatlancar.co.id
CARA PENDAFTARAN MEMBER TOKOCATLANCAR.CO.ID Cara mendaftar sebagai member Tokocatlancar.co.id 1. Masuk pada URL https://tokocatlancar.co.id/register, kemudian akan tampil halaman pendaftaran member seperti
Lebih terperinciGambar 41 Isi Data DO Gambar 42 Status DO "DELIVERY ORDER RELEASED" Gambar 43 Notifikasi DO Released ke Freight Forwarder...
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 DO PAYMENT... 14 1. REQUEST DO... 15 2. APPROVE DO... 18 3. SEND BILL... 22
Lebih terperinciPanduan Penggunaan. AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.0. Bank Andara 2015
Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.0 Bank Andara 2015 1 P a n d u a n P e n g g u n a a n A n d a r a L i n k W e b P o r t a l ( A W P ) DAFTAR ISI I. Login AWP... 3 II. Request
Lebih terperinciGambar 4.84 Tampilan Cara Pemesanan. Halaman cara pemesanan ( gambar 4.84 ) berisi langkah-langkah untuk melakukan. pemesanan produk di web
177 Gambar 4.84 Tampilan Cara Pemesanan Halaman cara pemesanan ( gambar 4.84 ) berisi langkah-langkah untuk melakukan pemesanan produk di web 178 Gambar 4.85 Tampilan Jalur Pengiriman Halaman Jalur pengiriman
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciManual Book For Customer
Manual Book For Customer Daftar isi... 1 Pendaftaran member... 2 Login member... 3 Manajemen akun member... 8 Profil... 9 Ubah kata sandi... 9 Invoice... 9 Pesan admin... 10 Konfirmasi pembayaran... 10
Lebih terperinciOperator memiliki hak akses meliputi bahan baku, harga, customer, markup, pemesanan, dan data pemesanan
CARA MENGGUNAKAN PROGRAM -LOGIN Masukkan username dan password yang telah diberikan, klik tombol login -MENU UTAMA: OPERATOR Operator memiliki hak akses meliputi bahan baku, harga, customer, markup, pemesanan,
Lebih terperinciPada layar ini admin yang mengakses dapat melakukan pengubahan terhadap data
218 Pada layar ini admin yang mengakses dapat melakukan pengubahan terhadap data barang yang ada. Kode merupakan tempat munculnya kode barang, tapi tidak dapat diedit oleh admin krn kode tersebut dibuat
Lebih terperincimandiri cash management
mandiri cash management Buku Panduan Versi 1.0 Transactional Banking Selamat Datang Nasabah Bank Mandiri yang terhormat, selamat bergabung di komunitas mandiri cash management (MCM). Mandiri cash management
Lebih terperinciMuamalat Cash Management System - Basic User Manual
Muamalat Cash Management System - Basic User Manual Version 1.1 Transactional Banking Division DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 I. Login & Logout... 3 1.1. Website Muamalat CMS... 3 1.2. Login... 3 1.3. Ubah
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Utilities Page 1 of 6 7. UTILITIES Menu Utilities adalah menu utilisasi untuk mengganti password atau mengirim e-mail kepada Banking Back Office (BBO)
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem Smart-Mall melalui PDA.
344 BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi 4.1.1 Pengoperasian Layar PDA Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai tata cara langkah-langkah yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem
Lebih terperinci2. Isikan data registrasi anda pada form yang tersedia.
I. REGISTRASI MEMBER DI PESANDULU.COM Untuk menjadi member Pesandulu.com setiap member harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan registrasi di Pesandulu.com
Lebih terperinciPT. Danareksa Sekuritas. User Manual. Web Aplikasi Pengkinian Data Nasabah
PT. Danareksa Sekuritas User Manual Web Aplikasi Pengkinian Data Nasabah A. Form Isian Pengkinian Data Nasabah oleh Client (Nasabah Online) Pengkinian data nasabah untuk nasabah Online dilakukan oleh nasabah
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA
digilib.uns.ac.id 39 BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA 4.1 Implementasi Database Implementasi database dalam pembuatan Aplikasi Pemesanan Delivery Makanan Berbasis SMS Gateway dapat dilihat pada gambar berikut.
Lebih terperinciPROSEDUR PROGRAM. Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi basis data penjualan, pembelian
PROSEDUR PROGRAM Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi basis data penjualan, pembelian dan persediaan berbasis web pada PT.Datacomindo Mitrausaha. 1. Halaman Home Pada halaman utama Home, user
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN 1. Login Page Gambar diatas merupakan tampilan awal pada saat Anda membuka aplikasi Core ERP 2, dimana user diminta untuk memasukan username
Lebih terperinciPembayaran Tagihan Virtual Account Muamalat Dan Fasilitas Upload &Download Data Tagihan Melalui Cash Management Muamalat
Petunjuk Teknis Pembayaran Tagihan Virtual Account Muamalat Dan Fasilitas Upload &Download Data Tagihan Melalui Cash Management Muamalat E-Business Management & Analytic Division Setoran Deposit Gerai
Lebih terperinciADDING RTGS BENEFICIARY FOR CHECKER MAKER SYSTEM
ADDING RTGS BENEFICIARY FOR CHECKER MAKER SYSTEM Jika anda menggunakan checker maker maka akan ada satu petugas maker yang akan membuat data entry dan satu petugas checker yang akan melakukan autorisasi
Lebih terperinciGambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi
122 Memilih No Faktur Penjualan Konsinyasi yang telah disimpan Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi Masuk ke dalam layar Buat Surat Tagih Masuk ke dalam layar History Surat Tagih
Lebih terperinciBAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SOLUSI Identifikasi Proses Bisnis Berjalan
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SOLUSI 3.1 Analisis Permasalahan 3.1.1 Identifikasi Proses Bisnis Berjalan Saat ini kebanyakan metode pemesanan makanan yang diterapkan di Indonesia masih tergolong konvensional,
Lebih terperinciProsedur penggunaan aplikasi
Prosedur penggunaan aplikasi Tampilan awal halaman pada website PT. Cita Kartika Garmindo diawali dengan menu home. Pada tampilan ini, ditampilkan beberapa menu navigasi yang memandu pengguna dalam membeli
Lebih terperinciManual Penggunaan Aplikasi
Manual Penggunaan Aplikasi Nota Pembukuan Versi 1.0 PT.Mensa Bina Sukses Jl. Pulo Kambing II No.26 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur Indonesia 13930 1 P age Sebelum mulai menggunakan aplikasi ini
Lebih terperinciUNTUK GARUDA ONLINE SALES (GOS) DEPOSIT TOP UP MANAGEMENT
BUKU PANDUAN UNTUK GARUDA ONLINE SALES (GOS) DEPOSIT TOP UP MANAGEMENT Garuda Online Sales (GOS) Deposit Top Up Management DAFTAR ISI DAFTAR ISI. 1 PENGERTIAN ISTILAH... 2 I. AKTIVASI AKUN DTU MANAGEMENT......
Lebih terperinciPETUNJUK PEMESANAN TIKET KERETA API DENGAN LAYANAN CALL CENTER DAN PERBANKAN
PETUNJUK PEMESANAN TIKET KERETA API DENGAN LAYANAN CALL CENTER DAN PERBANKAN PT. KERETA API (PERSERO) Untuk melayani kebutuhan pelanggan akan kemudahan membeli tiket kereta api, PT. Kereta Api Indonesia
Lebih terperinciUSER MANUAL UM 09.A E-Catalog User. [ Untuk Buyer ]
USER MANUAL UM 09.A E-Catalog User [ Untuk Buyer ] TAHUN 2016 DAFTAR ISI I. User Login... 3 1. Mengakses Website ecatalog PT. Angkasa Pura II (Persero)... 3 II. Pencarian Produk... 3 1. Pencarian Produk
Lebih terperinciGambar Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat
454 Gambar 5.75 - Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat diedit. Tombol view detail untuk melihat isi lengkap
Lebih terperinciDAFTAR GAMBAR Gambar 13 Halaman Portal icargo Gambar 14 Edit Personal Info Gambar 15 Tambah Data Bank
1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 4. EDIT PROFILE... 14 DO PAYMENT... 16 1. LOGIN... 17 2. REQUEST DO... 18
Lebih terperinciPembayaran Tagihan melalui Virtual Account Muamalat
Petunjuk Teknis Pembayaran Tagihan melalui Virtual Account Muamalat Dokumen ini adalah petunjuk teknis tatacara pembayaran iuran / tagihan menggunakan Virtual Account Muamalat Panduan Pembayaran VA melalui
Lebih terperinciPanduan Pengguna. Versi Indonesia
Panduan Pengguna Versi Indonesia DAFTAR ISI Instalasi UNO... 2 Aplikasi UNO 4 Login UNO 5 Login Trading ( PIN ) 8 Memantau Harga Saham ( Order Book ) 9 Order Beli ( BUY Order ) 10 Order Jual ( SELL Order
Lebih terperincitransaksi yang ingin dilihat detailnya.
L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa
Lebih terperinciGambar 4.38 Tampilan Layar Staff. menampilkan daftar perusahaan staff yang sudah tercatat atau
233 Gambar 4.38 Tampilan Layar Staff Tampilan layar Staff menampilkan daftar perusahaan staff yang sudah tercatat atau terdaftar. Jika link nama perusahaan diklik maka akan menampilkan tampilan layar Staff
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
195 BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak serta sumber daya manusia yanng diperlukan agar aplikasi penyewaan
Lebih terperinciPANDUAN MUSRENBANG DESA / KELURAHAN
PANDUAN MUSRENBANG DESA / KELURAHAN APLIKASI PERENCANAAN KABUPATEN LANGKAT perencanaan.langkatkab.go.id PENDAHULUAN 1.1. Tujuan Pembuatan Dokumen Dokumen panduan Aplikasi Musrenbang Desa/Kelurahan ini
Lebih terperinciTampilan Layar Hubungi Kami. tidak secara sembarangan memasukkan pesan.
317 Tampilan Layar Hubungi Kami Halaman ini berisi informasi kinomagz agar user dapat menghubungi kinomagz.com. field kirim pesan hanya akan muncul apabila user telah melakukan login berguna agar user
Lebih terperinciA. ADMIN. Form Login Admin
A. ADMIN Form Login Admin 1. Kita melakukan login sebagai user tergantung hak akses yang dimiliki masingmasing user (admin, walikelas, guru, dan siswa) dengan menginputkan username & password. Misal :
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM. penyelesaian produksi dengan menggunakan metode Earliest Due Date (EDD) ini
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 4.1 Kebutuhan Sistem Dalam merancang dan membangun pembuatan aplikasi perhitungan penyelesaian produksi dengan menggunakan metode Earliest Due Date (EDD) ini ada
Lebih terperinciBAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 5.1 Implementasi Setelah sistem dianalisis dan di desain secara rinci, maka akan menuju tahap implementasi. Implementasi merupakan tahap meletakkan sistem sehingga siap
Lebih terperinciBab IV. HASIL DAN ANALISIS
Bab IV. HASIL DAN ANALISIS 4.1 Hasil Karya / Implementasi Dari tahap-tahap yang telah dilakukan sebelumnya, maka dihasilkan website Jual Pintu dan Jendela Rumah. Berikut adalah tampilan website : 1. Halaman
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Aplikasi
Prosedur Menjalankan Aplikasi 1. Halaman Home Gambar 4.1 Halaman Home Pada halaman ini berlaku untuk user, client dan admin.. Pada halaman ini terdapat tampilan menu di bagian atas web yaitu Home, Tentang
Lebih terperinciPanduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 1.0. Bank Andara 27 Februari 2012
Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 1.0 Bank Andara 27 Februari 2012 Daftar Isi I. LOGIN AWP... 3 II. REQUEST NOMOR TOKEN... 4 III. AKTIVASI NOMOR TOKEN... 6 IV. CEK INFORMASI REKENING...
Lebih terperinciAPLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR)
Buku Manual APLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR) Panduan Untuk Garuda Indonesia 2013 DAFTAR ISI 1 SEKILAS GOS RR... 3 2 OBJECTIVE... 3 3 LOGIN... 4 3.1 AKSES URL GOS WEB... 4 3.2 LOGIN MENGGUNAKAN USERNAME...
Lebih terperinciPanduan Penggunaan. Transaksi Reksa Dana Buana Fund Online. Selling Agent. PT. Buana Capital In Partnership with: Panduan Penggunaan
Transaksi Reksa Dana Buana Fund Online Selling Agent In Partnership with: I. PERMULAAN Selamat Datang dan Terima Kasih karena telah memilih Buana Fund Online PT Buana Capital sebagai aplikasi Nasabah untuk
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA PEMBUATAN PAKET 1. Silahkan membuka aplikasi SPSE di LPSE masing- masing instansi atau LPSE tempat Panitia terdaftar. 2. Klik menu login Non- Penyedia.
Lebih terperinciMengacu kepada PIN Nr.: 019/2011 tentang "PROCEDURE CORPORATE ONLINE BOOKING GARUDA"
Mengacu kepada PIN Nr.: 019/2011 tentang "PROCEDURE CORPORATE ONLINE BOOKING GARUDA" DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN... 1 B. TAHAPAN PEMBELIAN TIKET... 1 C. PRIVILEGE... 2 D. AKSES COS... 2 1. AKSES INTERNET...
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
4.1. Implementasi Sistem BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN Tahap implementasi dan pengujian sistem, dilakukan setelah tahap analisa dan perancangan selesai dilakukan. Pada sub bab ini akan dijelaskan implementasi
Lebih terperinciBAB IV PERANCANGAN LAYAR
BAB IV PERANCANGAN LAYAR 4.1 User Interface Pada analisa dan Perancangan Sistem Informasi Tata Kelola e-filling Dokumen Administrasi Perkantoran di PT. Indo Mindstorm Wizzard, Penulis membuat perancangan
Lebih terperinciAplikasi Event Portal dapar diakses melalui web dan mobile application. 1. Prosedur Penggunaan Aplikasi Berbasis Website
Prosedur Penggunaan Aplikasi Aplikasi Event Portal dapar diakses melalui web dan mobile application (Android). Aplikasi pada platform Android difokuskan untuk registrasi dan konfirmasi pembayaran yang
Lebih terperinci3. Setelah ada notifikasi sukses, sistem kami akan mengirimkan aktivasi ke alamat yang Anda gunakan pada saat registrasi. Buka terse
Tutorial Media Owner Registrasi Media Owner 1. Klik tombol REGISTER di bagian kanan atas halaman web. 2. Masukkan informasi username, password dan email untuk membuat akun. Pilih peran Anda sebagai Media
Lebih terperinciUSER MANUAL E-PROCUREMENT CKB (Vendor)
USER MANUAL E-PROCUREMENT CKB (Vendor) Version 2.0 A. Halaman Utama (Home) Halaman utama yang dilihat pertama kali oleh user ketika membuka website E-Procurement CKB. Pada halaman utama ini terdapat menu
Lebih terperinciTRANSAKSI PENJUALAN. Pembuatan Sales Order (Template)
Contents TRANSAKSI PENJUALAN... 1 Pembuatan Sales Order (Template)... 1 Masuk Order Penjualan (Sales)... 2 Masuk Surat Jalan Dengan Order (Sales)... 3 Masuk Penjualan Dengan SO (Sales)... 4 Masuk Penjualan
Lebih terperinciPetunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK
Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK Aplikasi LHPBK berfungsi untuk membantu pembuatan laporan LHPBK secara cepat, tepat dan memudahkan dalam pengontrolan laporan. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan
Lebih terperinciManual Book. PG Online
Manual Book PG Online WWW.PG-AM.COM I. PENDAFTARAN NASABAH BARU (New Customer) 1. Buka browser Anda dan masukan alamat link : https://www.pgonline.co.id 2. Maka akan tampil gambar seperti dibawah ini ;
Lebih terperinciBerikut adalah prosedur / langkah-langkah dalam menjalankan program aplikasi kami :
Berikut adalah prosedur / langkah-langkah dalam menjalankan program aplikasi kami : Halaman Login Tampilan Layar Login Pada saat pertama kali memasuki website tampilan memunculkan form untuk meminta username
Lebih terperinciDAFTAR ISI. USER BIZCHANNEL Login Pertama Rubah Password... 1 Register Token PIN... 1 Personalisasi Nomor Rekening... 1
DAFTAR ISI USER BIZCHANNEL Login Pertama... 1 Rubah Password... 1 Register Token PIN... 1 Personalisasi Nomor Rekening... 1 Diagram Fungsi... 1 Account Portfolio... 2 Cek Saldo (Balance Inquiry)... 2 Cek
Lebih terperinciInstall Aplikasi. Mobile Token Internet Banking Bukopin. Platform Java, Android, Blackberry
U S E R M A N U A L Install Aplikasi Mobile Token Internet Banking Bukopin Platform Java, Android, Blackberry 1. LOGIN PAGE Menu ini digunakan User untuk masuk kedalam aplikasi Bukopin Internet Banking.
Lebih terperinciPETUNJUK PEMAKAIAN PAYROLL
PETUNJUK PEMAKAIAN PAYROLL Langkah Pertama 1. Buka My Computer Drive C Program Files 2. Setelah itu anda cari folder KBB Converter MFTS 3. Buka File Excel kbb.xls 4. Pastikan bahwa data sheet yang ada
Lebih terperinciBAB IV. HASIL & ANALISIS
BAB IV. HASIL & ANALISIS 4.1 Implementasi/Hasil Karya Kegiatan implementasi atau penerapan dilakukan dengan dasar yang telah direncanakan dalam rencana implementasi. Pada penerapan sistem yang diusulkan
Lebih terperinciGambar 4.76 Tampilan Layar Personal Questions. pertanyaan kepada perusahaan. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dijawab
160 11. Layar Personal Questions Gambar 4.76 Tampilan Layar Personal Questions Halaman ini berfungsi sebagai sarana bagi pelanggan untuk mengajukan pertanyaan kepada perusahaan. Jawaban dari pertanyaan
Lebih terperinciUser Interface. Gambar 1 Form Login
User Interface 1. Form Login Pada saat membuka aplikasi maka akan tampil form loginseperti di atas, username dan password akan di sesuaikan dengan database Pegawai. Apabila username dan password yang dimasukkan
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Sistem Tahap implementasi merupakan tahapan penerapan dan pengujian dan aplikasi yang sudah dirancang. Penerapan rancangan yang telah dibuat dituangkan
Lebih terperinciContoh Aplikasi : - Halaman Home
Contoh Aplikasi : - Halaman Home Halaman home adalah halaman pertama yang muncul ketika pertama kali muncul ketika website ini diakses. Pada halaman ini ditampilkan Picture Slider. Selain itu terdapat
Lebih terperinci