L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR

Transkripsi

1 L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke Khadirat Allah SWT yang atas karunia-nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2017 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program kerja dan kegiatan-kegiatan pada tahun 2017 yang dilaksanakan sebagai pencapaian dari visi dan misi dinas. Dengan tersusunnya laporan ini kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan gunu penyempurnaan lebih lanjut. Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat serta kepada semua pihak yang telah turut menyusun laporan ini kami ucapkan terima kasih Cibinong, Februari 2018 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR Drs. RAHMAT SURJANA, M.Si Pembina Utama Muda NIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor i

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Untuk mendukung Visi dan misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan tugas Pokok dan Fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata serta tugas pembantuan, mempunyai tugas : a. Perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif serta kebudayaan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif serta kebudayaan; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif serta kebudayaan; d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Keterkaitan antara Tugas dan Fungsi Disbudpar dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, untuk urusan pemerintahan bidang Kebudayaan (Urusan Wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar) masuk ke dalam Misi Pertama, dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata (Urusan Pilihan) termasuk ke dalam Misi Kedua, dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Perwujudan dari visi dan misi tersebut akan menjadi kerangka dan arahan yang jelas dalam bentuk Tujuan dan Sasaran pada setiap pelaksanaan urusan pemerintah, baik urusan wajib (Kebudayaan) maupun urusan pilihan (Pariwisata). Tujuan : Berkembangnya Pariwisata dan Pelestarian Budaya Daerah. Sasarannya : 1. Meningkatnya Pariwisata Daerah 2. Meningkatnya Pelestarian Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor ii

4 Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah : 1. Daya tarik obyek wisata yang ada di Kabupaten Bogor sebagian besar merupakan obyek wisata alam dan pada umumnya masih perlu peningkatan, penataan fasilitas penunjangnya dan perlu upaya diversifikasi atau pengembangan daya tarik wisata alternatif sesuai potensi yang ada; 2. Aksesibilitas menuju obyek wisata/kawasan wisata masih perlu perbaikan atau penataan; 3. Belum memadainya upaya pengembangan seni dan budaya sebagai atraksi wisata/obyek wisata budaya termasuk kesempatan para seniman/budayawan untuk menampilkan hasil kreasi seni dan budaya serta pemberdayaan lingkung seni/sanggar seni masih perlu peningkatan; 4. Belum optimalnya upaya promosi pariwisata, seni dan budaya baik kualitas maupun kuantitasnya; 5. Masih perlu ditingkatkan kualitas SDM bidang kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan; 6. Belum terintegrasinya pengembangan pariwisata antar zona/kawasan pariwisata atau antar obyek dan daya tarik wisata antar obyek wisata dengan sarana wisata yang ada; 7. Adanya kecenderungan semakin kumuhnya lingkungan obyek wisata/kawasan wisata disebabkan berkembangnya pedagang kaki lima terutama di kawasan wisata Puncak; 8. Belum cukup memadainya paket jalur wisata yang dapat menunjang peningkatan pelayanan kunjungan wisatawan dan pemerataan penyebaran wisatawan ke setiap obyek dan daya tarik wisata; 9. Masalah umum yang dihadapi usaha kepariwisataan Indonesia yang dapat berpengaruh pada kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor yaitu adanya image kurang kondusifnya kondisi keamanan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor iii

5 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI Halaman: i ii iv BAB I PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Tugas Pokok dan Fungsi, serta Susunan Organisasi 2 Aspek Strategis yang Berpengaruh 9 Dasar Hukum 11 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 12 Rencana Strategis Tahun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Penetapan Kinerja Tahun BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16 Capaian Kinerja Organisasi Tahun Analisis Pencapaian Kinerja 18 Realisasi Anggaran 29 BAB IV PENUTUP 44 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor iv

6 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun Indikator Kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun Gambaran pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2017, disajikan dalam diagram 1.1. Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kab. Bogor 2017 Sasaran Dinas. Tahun 2017 Indikator Sasaran Program Pengukuran Kinerja LAKIP Dinas. TAHUN 2017 Kegiatan IK : Input,Output/ Outcome Metode penyusunan LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 1

7 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2017 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor selama tahun 2017 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Tapkin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi 1. Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas pembantuan. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas : a. Kepala Dinas, yang dijabat oleh Drs. Rahmat Surjana, MSi; b. Sekretariat, yang dijabat oleh Drs. Bangbang Padmanegara; membawahkan: 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan; yang dijabat oleh Romadhoni S. Subekti, MM.Par; 2) Sub Bagian Keuangan yang dijabat oleh Zan Hadi Melan, SE, MM; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dijabat oleh Dra. Mila Resmiliawaty, MM; c. Bidang Destinasi Pariwisata yang dijabat oleh Drs. Diman Kusman Hardi, MM, membawahkan : 1) Seksi Objek Daya Tarik Wisata Rudy Hidayat, SS; 2) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum yang dijabat oleh Juniati Nauli Manalu, SE; dan 3) Seksi Jasa Wisata yang dijabat oleh Asep Taryat Taryana, SE, M.Si; d. Bidang Pemasaran Pariwisata, yang dijabat oleh Drs. Zaenal Arifin, membawahkan : 1) Seksi Promosi Pariwisata yang dijabat oleh Herti Sulastri, S.Sos; 2) Seksi Data dan Sistem Informasi yang dijabat oleh Dadang Siradzudin, SS.; dan 3) Seksi Event Pariwisata yang dijabat oleh Drs. Suhardiman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 2

8 e. Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif, yang dijabat oleh Drs. Sudiyono, MM, membawahkan : 1) Seksi Sumber Daya Manusia yang dijabat oleh Dra. Tri Astuti; 2) Seksi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga yang dijabat oleh Dra. Reni Jumhartini, MM; dan 3) Seksi Ekonomi Kreatif oleh Zecky Zakaria, S.Sos, MM f. Bidang Kebudayaan, yang dijabat oleh Drs. Hilman Setiawan, MM, membawahkan: 1) Seksi Kebudayaan yang dijabat oleh Elly Karim, SIP; 2) Seksi Kesenian yang dijabat oleh Heni Widyawati, S.Sos; dan 3) Seksi Cagar Budaya dan Sejarah yang dijabat oleh Indi Richdian, SE Tugas Unsur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu : 1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis dinas daerah sesuai lingkup tugasnya. 2. Sekretariat Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan dinas. Sekretariat mempunyai fungsi : a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan dinas b. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan c. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor e. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat dipimin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh : 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan 2) Sub Bagan Umum dan Kepegawaian 3) Sub Bagian Keuangan Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 1) Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 3

9 b) Menyusun laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya c) Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan d) Menyelenggarakan urusan anggaran e) Menyelenggarakan urusan pelaporan 2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Membimbing dan mengontrol pelaksanaan administrasi surat-menyurat, tata naskah dan kearsipan b) Membimbing dan mengontrol penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas c) Menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai standarisasi yang berlaku d) Mengajukan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku e) Mengajukan usulan kebutuhan perlengkapan/rumah tangga dinas f) Mengontrol pemeliharaan dan pelaksanaan perbaikan inventaris perlengkapan/rumah tangga dinas g) Mengontrol pelaksanaan pengawasan dan pengamanan aset dilingkungan dinas h) Mengatur urusan keprotokolan internal dinas i) Menyiapkan dan menyusun jadwal acara kedinasan lingkup dinas j) Mengatur pelayanan keprotokolan pada kegiatan rapat lingkup dinas k) Mengatur dan memberi petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan l) Mengontrol penyusunan data dan laporan kepegawaian m) Mengontrol dan memberi petunjuk pelaksanaan proses administrasi kepegawaian n) Mengevaluasi data dan informasi kepegawaian di lingkungan kantor sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian o) Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan sebagainya 3) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Menyelenggarakan dan pengoordinasian urusan verifikasi dan perbendaharaan b) Menyelenggarakan urusan akuntansi 3. Bidang Destinasi Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata kabupaten b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 4

10 c. Menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU pariwisata kabupaten (sebagai bahan acuan TPSP untuk menatausahakan pelayanan TDU pariwisata) d. Pembinaan Pelaku Usaha Kepariwisataan e. Melaksanakan penerapan standar usaha kepariwisataan f. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha kepariwisataan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang destinasi pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : 1) Seksi Daya Tarik Wisata 2) Seksi Sarana Wisata 3) Seksi Jasa Wisata Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 1) Seksi Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata di kawasan strategis pariwisata kabupaten c) Menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU pariwisata bidang daya tarik wisata pada kabupaten (sebagai bahan acuan TPSP untuk menatausahakan pelayanan TDU pariwisata) d) Pembinaan Pelaku Usaha daya tarik wisata e) Melaksanakan penerapan standar usaha daya tarik wisata f) Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha daya tarik wisata 2) Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan sarana wisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Sarana Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melaksanakan pengelolaan sarana wisata b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana wisata di kawasan strategis pariwisata kabupaten c) Menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU pariwisata bidang sarana wisata pada kabupaten (sebagai bahan acuan TPSP untuk menatausahakan pelayanan TDU pariwisata) d) Pembinaan Pelaku Usaha sarana wisata e) Melaksanakan penerapan standar usaha sarana wisata f) Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha sarana wisata 3) Seksi Jasa Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan Jasa wisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Jasa Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melaksanakan pengelolaan jasa wisata b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jasa wisata di kawasan strategis pariwisata kabupaten c) Menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU pariwisata bidang jasa wisata pada kabupaten (sebagai bahan acuan TPSP untuk menatausahakan pelayanan TDU pariwisata) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 5

11 d) Pembinaan Pelaku Usaha jasa wisata e) Melaksanakan penerapan standar usaha jasa wisata f) Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha jasa wisata 4. Bidang Pemasaran Pariwisata Bidang Pemasaran Pariwisata secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan Pemasaran pariwisata. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi : a. Melakukan promosi pariwisata dalam dan luar negeri b. Menyelenggarakan penyediaan bahan promosi kepariwisataan c. Pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan d. Menyelenggarakan kajian dan penelitian tentang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan e. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dinas f. Menyelenggarakan event pariwisata kabupaten g. Melakukan pengelolaan pelaksanaan event di kabupaten Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemasaran pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : 1) Seksi Promosi Pariwisata 2) Seksi Data dan Sistem Informasi 3) Seksi Event Pariwisata Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan Promosi Pariwisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melakukan promosi pariwisata dalam dan luar negeri b) Menyelenggarakan penyediaan bahan promosi kepariwisataan 2) Seksi Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan Data dan Sistem Informasi pariwisata dan kebudayaan kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan b) Menyelenggarakan kajian dan penelitian tentang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan c) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dinas 3) Seksi Event Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan Event Pariwisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Event Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Menyelenggarakan event pariwisata kabupaten b) Melakukan pengelolaan pelaksanaan event di kabupaten Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 6

12 5. Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif. Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi : a. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada sektor pariwisata dan budaya b. Melaksanakan penerapan sertifikasi profesi sektor pariwisata dan budaya c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif kabupaten d. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual e. Melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat f. Menyelenggarakan sosialisasi sadar wisata dan menjalin kemitraan g. Menyelenggarakan kerjasama kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif h. Melakukan hubungan dengan lembaga dan pihak lain i. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan publikasi j. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan kehumasan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : 1) Seksi Sumber Daya Manusia 2) Seksi Ekonomi Kreatif 3) Seksi Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 1) Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan kebudayaan kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada sektor pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif b) Melaksanakan penerapan sertifikasi profesi sektor pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif 2) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan pengelolaan Ekonomi Kreatif kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif kabupaten b) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual c) Melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 3) Seksi Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan pengelolaan Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Menyelenggarakan sosialisasi sadar wisata dan menjalin kemitraan b) Menyelenggarakan kerjasama kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif c) Melakukan hubungan dengan lembaga dan pihak lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 7

13 d) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan publikasi e) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan kehumasan 6. Bidang Kebudayaan Bidang Kebudayaan secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan Kebudayaan. Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten d. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten e. Pembinaan sejarah lokal kabupaten f. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten g. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten h. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi i. Pengelolaan museum kabupaten Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : 1) Seksi Kebudayaan 2) Seksi Kesenian 3) Seksi Cagar Budaya dan Sejarah Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan pengelolaan kebudayaan kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten b) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten c) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten 2) Seksi Kesenian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan pengelolaan Kesenian kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Kesenian mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten 3) Seksi Cagar Budaya dan Sejarah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya dan Sejarah kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Cagar Budaya dan Sejarah mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Pembinaan sejarah lokal kabupaten b) Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten c) Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten d) Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi e) Pengelolaan museum kabupaten Secara lengkap susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor digambarkan dalam Diagram 1.2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 8

14 Diagram 1.2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor (Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2008) C. Aspek Strategis yang Berpengaruh Arah dan strategi kebijaksanaan pengembangan pariwisata dan budaya akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya pengembangan pariwisata dan budaya sesuai keadaan potensi pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Bogor. 1. Lingkungan Strategis Internal Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai daerah tujuan wisata yang berwawasan lingkungan perlu upaya pengembangan potensi pariwisata dan budaya agar meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Bogor guna meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Sehubugan hal tersebut, guna menentukan langkah-langkah dan strategi pelaksanaan pengembangan potensi pariwisata dan budaya secara tepat perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap lingkungan strategis internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sehingga dapat dikenali faktor-faktor kekuatan/pendorong dan faktorfaktor kelemahan/penghambat upaya pengembangannya. Aspek yang tercakup dalam lingkungan strategis internal adalah aspek organisasi, aspek sasaran, aspek personil, aspek produksi, dan aspek finansial. a. Kekuatan Pendorong 1) Potensi obyek wisata alam di Kabupaten Bogor cukup besar; 2) Potensi seni dan budaya yang dapat menunjang daya tarik wisata cukup memadai; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 9

15 3) Posisi geografis Kabupaten Bogor sangat strategis, berdekatan dengan DKI Jakarta dan bandara internasional yang merupakan pintu gerbang utama ke Indonesia, pusat pemerintahan, perindustrian, perdagangan dan merupakan daerah tujuan wisata nasional, serta berada pada jalur lintasan antarkota di Jawa Barat; 4) Kondisi sosial masyarakat cukup mendukung; 5) Kondisi keamanan di Kabupaten Bogor cukup menunjang; 6) Sarana pariwisata terutama sarana akomodasi dan penyediaan makanan minuman cukup memadai; 7) Potensi komoditi hasil kerajinan/cinderamata maupun makanan dan minuman cukup memadai. b. Kekuatan Penghambat 1) Masih kurang memadainya kualitas dan keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata (Diversifikasi Produk); 2) Belum memadainya penyediaan sarana/fasilitas pelayanan wisatawan; 3) Masih belum memadainya aksesibilitas menuju obyek wisata/ kawasan wisata; 4) Belum memadainya kualitas SDM pelaku pariwisata; 5) Belum optimalnya upaya promosi pariwisata dan budaya; 6) Belum optimalnya dukungan dari sektor-sektor lain yang terkait dengan kepariwisatan; 7) Belum memadainya anggaran penunjang pengembangan pariwisata dan budaya. 2. Lingkungan Strategis Eksternal Untuk mengantisipasi permasalahan dan ancaman dari luar yang menghambat pengembangan pariwisata dan budaya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai daerah tujuan wisata dan untuk memanfaatkan peluang yang berkembang baik yang bersifat nasional maupun internasional perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap lingkungan strategis eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sehingga dapat diketahui faktor-faktor ancaman serta peluangnya. a. Peluang 1) Minat wisatawan berkunjung ke daerah Jawa Barat cukup tinggi; 2) Potensi investor yang dapat berperan dalam pengembangan pariwisata dan budaya di Kabupaten Bogor cukup memadai; 3) Adanya keinginan politik (political will) pemerintah untuk menumbuhkembangkan pariwisata di Kabupaten Bogor; 4) Aksesibilitas dan transportasi menuju Kabupaten Bogor cukup menunjang; 5) Semakin majunya perkembangan teknologi media informasi untuk keperluan promosi pariwisata dan budaya; 6) Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan perekonomian nasional. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 10

16 b. Ancaman D. Dasar Hukum 1) Adanya persaingan dengan daerah tujuan wisata lain di luar wilayah Kabupaten Bogor; 2) Kurang memadainya paket perjalanan wisata ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bogor; 3) Kurang memadainya fasilitas hiburan yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung; 4) Program Sapta Pesona belum sepenuhnya dapat terwujud dalam produk dan pelayanan wisatawan; 5) Masih belum adanya kepastian status hak atas tanah pada sebagian lokasi pengembangan obyek wisata dan sarana prasarana pariwisatanya; 6) Adanya kejenuhan dari wisatawan terhadap kawasan wisata puncak akibat dari perkembangan wilayah itu yang kurang terawasi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2017 mengacu kepada : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme. 3. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. 6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Propinsi Jawa Barat Tahun ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bogor Tahun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 11

17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 12

18 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis Tahun PERNYATAAN VISI Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun , bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR SEBAGAI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu : 1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. 3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mendukung Visi dan misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan tugas Pokok dan Fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata serta tugas pembantuan, mempunyai tugas : a. perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif serta kebudayaan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif serta kebudayaan; c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif serta kebudayaan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 12

19 Keterkaitan antara Tugas dan Fungsi Disbudpar dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, untuk urusan pemerintahan bidang Kebudayaan (Urusan Wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar) masuk ke dalam Misi Pertama, dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata (Urusan Pilihan) termasuk ke dalam Misi Kedua, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Perwujudan dari visi dan misi tersebut akan menjadi kerangka dan arahan yang jelas dalam bentuk Tujuan dan Sasaran pada setiap pelaksanaan urusan pemerintah, baik urusan wajib (Kebudayaan) maupun urusan pilihan (Pariwisata). Tujuan : Berkembangnya Pariwisata dan Pelestarian Budaya Daerah. Sasarannya : 1. Meningkatnya Pariwisata Daerah 2. Meningkatnya Pelestarian Budaya B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Untuk tahun 2017, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : BIDANG INDIKATOR KINERJA TARGET KEBUDAYAAN 1. Cakupan Organisasi Seni Budaya 33 % Meningkatkan Pelestarian Budaya Persentase Benda, Situs, Cagar % Budaya yang dilindungi 3. Cakupan Gelar Seni 75 % BIDANG INDIKATOR KINERJA TARGET PARIWISATA 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik 6,887,000 Orang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 13

20 BIDANG INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya Pariwisata Daerah Jumlah Kunjungan Wisatawan ,000 Orang Mancanegara 3. Jumlah Daya Tarik Wisata 478 Buah 4. Lama Tinggal Wisatawan 2 Hari C. Penetapan Kinerja Tahun 2017 Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut : BIDANG INDIKATOR KINERJA TARGET KEBUDAYAAN 1. Cakupan Organisasi Seni Budaya 33 % Meningkatkan Pelestarian Budaya 2. Persentase Benda, Situs, Cagar Budaya yang dilindungi 35 % 3. Cakupan Gelar Seni 75 % BIDANG INDIKATOR KINERJA TARGET PARIWISATA 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik 6,887,000 Orang Meningkatnya Pariwisata Daerah 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 213,000 Orang 3. Jumlah Daya Tarik Wisata 478 Buah 4. Lama Tinggal Wisatawan 2 Hari Sumber dana untuk membiayai pencapaian sasaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun Sesuai dengan DPA Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017 meliputi Pendapatan sebesar Rp ,- dan Belanja sebesar Rp ,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp ,- dan Belanja langsung (BL) untuk program dan kegiatan Rp ,- sehingga defisit direncanakan sebesar Rp. ( ,-) sebagai berikut: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 14

21 No Uraian Anggaran (Rp.) A. PENDAPATAN B. BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG (BELANJA PROGRAM/ KEGIATAN) C. SURPLUS / (DEFISIT) ( ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 15

22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2017 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yangdiawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun , Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor tersebut. Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017 Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2017, ketentuan untuk mengukur indikator kinerja adalah sebagai berikut: Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah: a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus: % Capaian = Realisasi Target x 100% b. Semakintinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus: % Capaian = Target (Realisasi Target) Target x 100% Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimanatertera dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 16

23 Tabel 3.1 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif No Rentang Capaian Kategori Capaian 1 >100 Sangat Baik 2 85 s/d 100 Baik Sekali 3 70 s/d <85 Baik 4 55 s/d <70 Cukup 5 < 55 Kurang Sumber: Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003 Tabel 3.2 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif No Rentang Capaian Kategori Capaian 1 >100 Kurang 2 85 s/d 100 Cukup 3 70 s/d <85 Baik 4 55 s/d <70 Baik Sekali 5 < 55 Sangat Baik Sumber: Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003 Pada tahun 2017, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor menetapkan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu: Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2017 menunjukan bahwa program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut: Pengukuran Kinerja Tahun 2017 SASARAN INDIKATOR NO TARGET REALISASI % STRATEGIS KINERJA KEBUDAYAAN 1. Meningkatkan Pelestarian Budaya Cakupan Organisasi Seni Budaya Persentase Benda, Situs, Cagar Budaya yang dilindungi Cakupan Gelar Seni 33 % 33 % % 35 % % 75 % 100 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja PARIWISATA 1. Jumlah Domestik Kunjungan Wisatawan Orang Orang 101 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 17

24 NO SASARAN INDIKATOR STRATEGIS KINERJA TARGET REALISASI % Jumlah 2. Kunjungan Wisatawan Orang Orang 167 Mancanegara Meningkatnya Pariwisata Daerah 3. Jumlah Daya Tarik Wisata 4. Lama Tinggal Wisatawan 3.2. Analisis Pencapaian Kinerja 478 Buah 772 Buah Hari 1,56 Hari 78 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 126,79 Analisis Pencapaian Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat disajikan sebagai berikut: Sasaran Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Pelestarian Budaya Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Pelestarian Budaya untuk meningkatkan apresiasi seni dan budaya dikalangan pemerintah, masyarakat dan swasta, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar 100%. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Kesatu yaitu Cakupan Organisasi Seni Budaya (%), Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi (%), dan Cakupan Gelar Seni (%). Selengkapnya perbandingan pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat dalam Tabel Tabel Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pelestarian Budaya diatas Pada Tahun 2016 dan 2017 No 1 2 Indikator Kinerja Cakupan Organisasi Seni Budaya (%) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi % Tahun 2016 Tahun 2017 Satuan Capaian Capaian Target Realisasi Target Realisasi (%) (%) % % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 18

25 No Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2016 Tahun 2017 Capaian Capaian Realisasi Target Realisasi (%) (%) 3 Cakupan Gelar Seni (%) % Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis pada tahun 2017, sebagai berikut: 1. Cakupan Organisasi Seni Budaya (%) telah mencapai target pada tahun 2017 di targetkan 33.00% terealisasi sebesar 33.00% atau 100%. Kondisi tersebut sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Jumlah Organisasi Seni Budaya di tahun 2017 telah tercapai sebanyak 33.00% dari target sebanyak 33.00% atau telah tercapai 100%. 2. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) telah berhasil mencapai target pada tahun 2017 di targetkan 35% terealisasi sebesar 35% atau 100%. Kondisi tersebut sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 35%.Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%) di tahun 2017 telah tercapai sebanyak 35% dari target sebanyak 35% atau telah tercapai 100%. 3. Cakupan gelar seni (%) telah mencapai target pada tahun 2017 di targetkan 75.00% terealisasi sebesar 75.00% atau 100%. Kondisi tersebut sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Cakupan gelar seni (%) di tahun 2017 telah tercapai sebanyak 75.00% dari target sebanyak 75.00% atau telah tercapai 100%. Dalam mewujudkan Sasaran Strategis Kesatu. diwujudkan dalam 3 (tiga) program utama, yaitu : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya, yaitu dianggarkan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 96,43%. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 19

26 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, yaitu dianggarkan sebesar Rp ,-terealisasi sebesar Rp ,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 98,62%. 3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, yaitu dianggarkan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 99,27%. Sasaran Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pariwisata Daerah Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pariwisata Daerah, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar 126,79%. Sedangkan Tahun 2016 sebesar 131,77%. Kondisi tersebut menurun sebesar 4.98%. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua yaitu Meningkatnya Pariwisata Daerah. Pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat dalam Tabel Tabel Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pariwisata Daerah Pada Tahun 2016 dan 2017 Tahun 2016 Tahun 2017 No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Capaian Target Realisasi (%) (%) 1 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Orang 160 5,490,548 8,791,300 Jumlah Kunjungan 6,887,000 6,944,804 Wisatawan Mancanegara 213, , Jumlah Daya Tarik Wisata Buah Lama Tinggal Wisatawan Hari Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Meningkatnya Pariwisata Daerah pada tahun 2017, sebagai berikut : 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak orang terealisasi sebanyak orang sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 20

27 capaian kinerja sebesar %. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik telah tercapai sebesar orang atau 95.46% dari target orang. 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak orang terealisasi sebanyak orang sehingga capaian kinerja sebesar %. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Jumlah Wisatawan Mancanegara telah tercapai sebanyak orang atau % dari target orang 3. Jumlah Daya Tarik Wisata pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 478 buah terealisasi sebanyak 772 buah sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar %. Kondisi tersebut meningkat 59% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 103,00%. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Jumlah Daya Tarik Wisata telah tercapai sebesar 772 atau 115,74% dari target akhir 667 buah. 4. Jumlah Lama Tinggal Wisatawan pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2 hari terealisasi sebanyak 1,56 hari sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar %. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Jumlah Lama Tinggal Wisatawan telah tercapai sebesar 1,56 hari atau 78.00% dari target akhir 2 hari. Dalam mewujudkan Sasaran Strategis Kedua. diwujudkan dalam 3 (tiga) program utama, yaitu : 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, yaitu dianggarkan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 96,93%. 2. Program Pengembangan Kemitraan, yaitu dianggarkan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 92,32%. 3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, yaitu dianggarkan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 94,16%. Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih ada beberapa target yang belum tercapai, dan hal ini harus menjadi dasar dan upaya perbaikan sehingga capaian jangka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 21

28 NO menengah Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun dapat tercapai, mengingat tahun 2018 merupakan tahun terakhir atas Renstra Tahun Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun hasil evaluasi dan analisis kinerja capaian berdasarkan pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor pada tahun 2017, dapat diuraikan sebagai berikut: NAMA KEGIATAN TABEL Program Pengembangan Nilai Budaya INDIKATOR KELUARAN SATUAN TARGET ANGGARAN (Rp.) 1 Pemberdayaan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda Jumlah Peserta Orang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya di Kampung Adat Wilayah Kabupaten Bogor Jumlah Kampung Adat Kampung Adat Festival Kaulinan Urang Lembur (Alimpaido) Tingkat Kabupaten Bogor dan Pengiriman Peserta Pemenang ke Provinsi Jawa Barat Jumlah Peserta Orang Pelestarian Seni Pencak Silat Cimande Jumlah Peserta Orang JUMLAH NO NAMA KEGIATAN 1 Kajian Sejarah Seni dan Budaya di Destinasi Wisata Budaya TABEL Program Pengelolaan Kekayaan Budaya INDIKATOR KELUARAN SATUAN Jumlah Dokumen Kajian Dokumen TARGET ANGGARAN (Rp.) Pembinaan dan Sosialisasi Cagar Budaya untuk remaja Siswa/i SLTA Jumlah Peserta Orang Pemeliharaan Situs dan Benda Cagar Budaya Jumlah Situs Cagar Budaya Buah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 22

29 NO NAMA KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN SATUAN TARGET ANGGARAN (Rp.) JUMLAH TABEL Program Pengelolaan Keragaman Budaya NO NAMA KEGIATAN 1 Penyelenggaraan Festival Seni/Pagelaran Seni Nuansa Islam 2 Penyelenggaraan Pasanggiri Seni Sunda 3 Pementasan Kesenian Di Obyek Wisata, Hotel, Gedung Kesenian Dan Event-Event Tertentu INDIKATOR KELUARAN SATUAN TARGET ANGGARAN (Rp.) Jumlah Peserta Grup Jumlah Peserta Orang Jumlah Pementasan Pementasan Pelestarian Budaya Wayang Golek Jumlah Pegelaran Pagelaran Wayang Golek Pengembangan Potensi Seni Kabupaten Bogor (Workshop) Jumlah Potensi Seni Jenis JUMLAH TABEL Program Pengembangan Destinasi Pariwisata NO NAMA KEGIATAN 1 Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Wisata INDIKATOR KELUARAN Jumlah Objek Wisata SATUAN TARGET ANGGARAN (Rp.) Buah Inventarisasi Goa di Kabupaten Bogor Jumlah objek Buah Penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Minapolitan dan Lido 4 Pembangunan Fasilitas Outbound di Tapak Kegiatan (TTP) Taman Teknologi Pertanian Jumlah Dokumen Jumlah Paket Dokumen Dokumen Paket Penyusunan Paket Wisata Jumlah Paket Wisata 6 Pelaksanaan Travel Dialog Jumlah Pelaku Usaha Perjalanan Wisata 7 Penerapan Standar Kelayakan Usaha Restoran dan Rumah Makan Jumlah Usaha RM Buah Pelaku Usaha Buah Penerapan Standar Kelayakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) Jumlah Usaha Buah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor 23