RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV ZAMRUD MUSTIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Transkripsi

1

2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV ZAMRUD MUSTIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI 1. IdntitasLVLK a. Nama Lmbaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI b. Nomor Akrditasi :. c. Alamat : Jl. CirmaiRaya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bkasi 17144, d. Nomor Tlpon/Faks/ Tlp : Fax : intimultimasrtifikasi@gmail.com;. Dirktur : Ir. Dwi Harsono f. Standar : Lampiran 2.6 Praturan Dirktur Jndral Bina Usaha Khutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Dsmbr 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tntang Pdoman Plaksanaan Vrifikasi Lgalitas Kayu Pada Pmgang IUIPHHK Kapasitas m 3 /tahundan IUI dngannilaiinvstasi 500 juta g. Tim Audit : Eka Prayudha, S.Hut (Auditor) JfriYofika, S.Hut (Magang Lad Auditor) Indra Sofian, S.Hut (Magang Lad Auditor) h. Pngambilan Kputusan : Ir. Dwi Harsono

3 2. Idntitas Audit a. Nama Pmgang Izin/ Hak Pnglolaan : b. Nomor dan Tanggal SK : Surat KputusanGubrnur Kalimantan Tngah Nomor 188.4/326/2015 tanggal 29 Juni 2015 tntangizin Usaha Industri Primr HasilHutanKayuAtas Nama di KabupatnGunung Mas Provinsi Kalimantan Tngah c. Alamat : Klurahan Kuala Kurun, KcamatanKurun, KabupatnGunung Mas. d. LokasiPabrik : Klurahan Kuala Kurun, KcamatanKurun, KabupatnGunung Mas.. Nomor Tlpon/Faks/ - f. Pngurus : RiskaWijiarto 3. Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tmpat Ringkasan Catatan Prtmuan Pmbukaan - Hari Rabu Tanggal 5 Agustus Sawmil CV. ZAMRUD MUSTIKAKlurahan Kuala Kurun, KcamatanKurun, KabupatnGunung Mas. - Prknalan Auditor dan Audit - Mmbrikan pnjlasan mngnai dasar hukum plaksanaan Srtifikasi Vrifikasi Lgalitas Kayu (S-VLK) - Mmbrikan pnjlasan mngnai tujuan, ruang lingkup, jadwal, mtodologi dan prosdur vrifikasi, srta mminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajmn Rprsntatif/Pndamping - Mmbuat notulnsi prtmuan - Mnandatangani daftar hadir - Mnandatangani Brita Acara plaksanaan prtmuan pmbukaan

4 Tahapan Waktu dan Tmpat Ringkasan Catatan Vrifikasi Dokumn dan Obsrvasi Lapangan Prtmuan Pnutupan Pngambilan Kputusan - Hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 hari Kamis, tanggal 6 Agustus Sawmil CV. ZAMRUD MUSTIKAKlurahan Kuala Kurun, KcamatanKurun, KabupatnGunung - Hari Kamis, tanggal 6 Agustus Sawmil CV. ZAMRUD MUSTIKAKlurahan Kuala Kurun, KcamatanKurun, KabupatnGunung Mas. Hari Jumat, 29 Oktobr 2015 Kantor LVLK PT. Inti Multima Srtifikasi, Bkasi Mlakukan vrifikasi dokumn dan obsrvasi lapangan mnggunakan standar kritria, indikator dan vrifir dittapkan ssuai dngan ktntuan. - Mmaparkan hasil vrifikasi - Mlakukan konfirmasi hasil dan tmuan lapangan - Mnyampaikan ksimpulan - Mnjlaskan tata waktu Vrifikasi Lgalitas Kayu - Mnandatangani brsama lmbar vrifikasi - Mmbuat notulnsi prtmuan - Mnandatangani daftar hadir - Mnandatangani Brita Acara plaksanaan prtmuan pmbukaan - Pngambilan kputusan olh Pngambil Kputusan brdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kpada Pmgang IUIPHHK atas nama untuk ditrbitkan Srtifikat Lgalitas Kayu (S-LK) 4. Rsum Hasil Pnilaian : Prinsip Kritria Indikator Vrifir Unit Unit 1. Aktapndiri Pmgangizi usahadalam usahaadalah anprusaha nusahamndu bntuk : produsn andan/ataup kungtrsln (a) rubahantr ggaranyapr Industripn mmilikiizin akhir dagang-an golahanm sah Ringkasan Justifikasi Mmnuhi mmiliki AktaPndiriandngan nomor : 21 tanggal 12 April 2014 olhnotarisirwanjunaidi, SH

5 Prinsip Kritria Indikator Vrifir kayu milikiizin sah sah, dan (b) Eksportirpr odukolahan mmilikiizin sah 2. Surat Izin Usaha Prdagangan (SIUP) atauizinprd agang-an trcantumda lamizinindus tri 3. Izin HO (izinganggu anlingkunga nskitarindu stri) 4. TandaDaftar Prusahaan (TDP) Ringkasan Justifikasi dantlahdidaftarkan di Pngadilan Ngri Palangka Raya. Mmnuhi tlah mmiliki Surat Izin Usaha Prdagangan (SIUP) ditrbitkan olh Kantor Playanan Prizinan Trpadu kabupatn Gunung Mas Nomor : 503/05.052/SIUP- K/KPPT/III/2015, tanggal 26 Mart Dokumn trsbut ssuai dngan ruang lingkup usahanya. Mmnuhi TrdapatKputusan Kantor PlayananPrizinanTrpadu kabupatngunung Mas Nomor : 503/02.045/HO/KPPT/III/20 15, tanggal 26 Mart 2015 TntangIzinGangguan (HO) dngan masa brlaku 29 April 2014 s/d 29 April Dokumntrsbutssuaidn ganruanglingkupusaha dijalankansaatini itu Industri pnggrgajian kayu. Mmnuhi tlahmmilikitandadaftar Prusahaan (TDP) No tanggal 26 Mart 2015 dan brlaku sampai dngan 26 Mart 2020 dngan kgiatan Usaha Pokok Industri

6 Prinsip Kritria Indikator Vrifir 5. NomorPoko kwajibpajak (NPWP) 6. Dokumnlin gkunganhid up (UKL UPL/SPPL/D PLH/SIL/DE LH/ dokumnlin gkunganhid up lain stara) 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atauizin Usaha Ttap (IUT) 8. RncanaP mnuhanba han Baku Industri Ringkasan Justifikasi pnggrgajian kayu. Dokumntrsbutssuaidn ganruanglingkupusaha dijalankansaatini. Mmnuhi Trdapatkartu NPWP atasnama CV. ZAMRUD MUSTIKA No dan SKT dngan no. 970/162/B/Dipnda/VIII/20 15 atasnama CV. ZAMRUD MUSTIKA, No. NPWPD P , Mmnuhi Trsdiadokumn Surat PrnyataanKsanggupanP nglolaan Dan PmantauanLingkunganHid up (SPPL) ditandatanganiolhriskawij iartoslakupnglola CV. ZamrudMustika bralamat di Klurahan Kuala Kurun, KcamatanKurun, KabupatnGunung Mas dibuatbulan April Mmnuhi Trdapat Surat KputusanGubrnur Kalimantan Tngah Nomor 188.4/326/2015 tanggal 29 Juni 2015 tntangizin Usaha Industri Primr HasilHutanKayuAtas Nama di KabupatnGunung Mas Provinsi Kalimantan Tngah.Izintrsbutssuaid ngandokumntrkaitlainn yadanusaha dijalankansaatini. Mmnuhi RPBBI trakhir (tahunbrjalan) tlahdilaporkankinstansi brwnang scara

7 Prinsip Kritria Indikator Vrifir (RPBBI) untuk IUIPHHK BrstatusEkspor Eksportirpr tirtrdaftarprod odukkayuol ukindustrikhut ahanadalah anan (ETPIK) ksportir mmilikiizin sah, brupaksp ortirprodus n Dokumnpnga Importirkay Importirada kuandan/ataup udanprodu lahimportir ngnalsbagai kkayu importir mmilikiizin sah Panduan/pdo Importirm man/prosdurp milikisistm laksanaandan ujituntas(du buktiplaksana dilignc) ansistmujitunt as (du dilignc) importir 1.3. Unit Aktnotarispm usahadalam Klompokm bntukanklom bntukklo milikiakt pokataudokum mpok notarispm npmbntuka bntuk-an nklompok klompokat audokumn pmbntuk anklompo Ringkasan Justifikasi Onlin dngan bukti printout tanda trima dngan no Tanggal 04 Juli Ralisasipmnuhanbahan bakussuaidngan RPBBI trakhir (tahunbrjalan) tlahdilaporkan. tidak mlakukan kgiatan pnjualan kspor, shingga tidak diwajibkan mmiliki dokumn ETPIK tidak mlakukan kgiatan impor bahan baku kayu, shingga tidak diwajibkan mmiliki dokumn pngakuan dan/atau pngnal sbagai importir. tidak mlakukan kgiatan impor bahan baku kayu, shingga tidak mlakukan atau mmiliki prosdur plaksanaan Sistm Uji Tuntas (DuDilignc) bukan mrupakan unit usaha dibntuk scara klompok

8 Prinsip Kritria Indikator Vrifir k 2. Unit Unit a. Kontraksupl usahammpu Kbradaan usahamamp aibahanbak nyaidanmn ummbukti udan/ataudo rapkansistm danpnrap kanbahwab kumnjualb pnlusurank ansistmp ahanbaku li ayu nlusur-an mnjaminkt bahanbaku ditrimabr rlacakankay (trmasukk asal dari u dari asalnya ayuimpor) sumbr danhasilola sah hannya b. Brita Acara Pmriksaan ditandatang aniolhptu gaskhutana n brwnangu ntukpnri maankayub ulat dari hutanngara, dilngkapid ngandoku mnangkuta nhasilhutan sah c. Brita acara srahtrima kayudan/ata ubuktisraht rimakayus lainkayubu lat dari hutanngara, dilngkapid ngandoku mnangkuta nhasilhutan Ringkasan Justifikasi Mmnuhi tlah mmiliki Kontrak Suplay Bahan Baku Kayu Bulat Nomor : 001/SBKB/BMB/II/2015 Tanggal 16 Fbruari 2015 Antara CV. ZAMRUD MUSTIKA dngan Mohamd Daud bin Mohamd slaku pmasok kayu bulat. Mmnuhi Sluruh pnrimaan kayu bulat dari hutan ngara dibuatkan Brita Acara Pmriksaan ditandatangani olh ptugas khutanan brwnang dan ssuai dngan dokumn angkutan hasil hutan sah. CV. Zamrud Mustika tidak mnggunakan bahan baku brasal dari hutan hak/rakyat, sluruh bahan baku kayu dipasok dari IPK. PT. Brkala Maju Brsama.

9 Prinsip Kritria Indikator Vrifir sah d. Dokumnan gkutanhasil hutan sah. Nota dandokum nktranga n (Brita Acara dari ptugaskh utanankabu patn/kotaat au dari AparatDsa / Klurahan) dapatmnjl askanasalusul untukkayub kas/hasilb ongkaran, srtadklar asikssuai anpmasok f. Dokumnan gkutanbru pa Nota untukkayuli Mmnuhi Ringkasan Justifikasi Sluruh pnrimaan bahan baku kayu didukung dngan dokumn angkutan hasil hutan sah brupa SKSKB dan DKB. Jumlah batang/kping dan volum di dalam dokumn angkutan hasil hutan sah ssuai dngan stock/ LMKB pada priod sama. Kartu tnaga tknis masih brlaku. Brdasarkan hasil vrifikasi lapangan tidak trdapat bukti pnggunaan kayu llang. dalam pross produksinya tidak mnggunakan bahan baku kayu bulat brasal dari kayu bkas / hasil bongkaran. Sluruh sumbr bahan baku kayu bulat brasal dari hutan alam yaitu IPK PT. Brkala Maju Brsama. dalam pross produksinya tidak mnggunakan bahan baku kayu bulat

10 Prinsip Kritria Indikator Vrifir Ringkasan Justifikasi mbahindustr i g. DokumnS- LK/S-PHPL dimiliki pmasok dan/atau DKP dari pmasok h. Dokumn pndukung RPBBI a. Pmbritahuan Impor Importirma mpummbu Barang (PIB) ktikanbahw akayu diimporbr asal dari sumbr sah b. Bill of Lading (B/L) c. PackingList (P/L) brasal dari kayu limbah industri. Sluruh sumbr bahan baku kayu bulat brasal dari hutan alam yaitu IPK PT. Brkala Maju Brsama. Mmnuhi CV. ZAMRUD MUSTIKAmmnuhi sluruh pasokan bahan baku kayu bulat hutan alam brasal dari IPK PT. Brkala Maju Brsama. Mmnuhi Dokumn RPBBI tahun 2015 didukung adanya dokumn kontrak suplai dari pmasok sbagai jaminan pmnuhan kbutuhan bahan baku CV. Zamrud Mustika slama tahun 2015 dan Fbruari CV. Zamrud Mustika bukan sbagai importir kayu dan sluruh bahan baku digunakan tidak ada brasal dari kayu impor CV. Zamrud Mustika bukan sbagai importir kayu dan sluruh bahan baku digunakan tidak ada brasal dari kayu impor CV. Zamrud Mustika bukan sbagai importir kayu dan sluruh bahan baku digunakan tidak ada brasal dari kayu impor d. Invoic CV. Zamrud Mustika bukan sbagai importir kayu dan sluruh bahan baku

11 Prinsip Kritria Indikator Vrifir. Dklarasi impor f. Rkomndasi Impor g. Bukti pmbayaran ba masuk (bila trkna ba masuk) h. Dokumn lain rlvan (diantaranya CITES) untuk jnis kayu dibatasi prdagangannya i. Bukti pnggunaan kayu impor Unit a. Tallysht usahamnr pnggunaan apkansistmp bahan baku dan hasil nlusur-an produksi kayu b. Laporan produksi hasil olahan Ringkasan Justifikasi digunakan tidak ada brasal dari kayu impor CV. Zamrud Mustika bukan sbagai importir kayu dan sluruh bahan baku digunakan tidak ada brasal dari kayu impor CV. Zamrud Mustika bukan sbagai importir kayu dan sluruh bahan baku digunakan tidak ada brasal dari kayu impor CV. Zamrud Mustika bukan sbagai importir kayu dan sluruh bahan baku digunakan tidak ada brasal dari kayu impor CV. Zamrud Mustika bukan sbagai importir kayu dan sluruh bahan baku digunakan tidak ada brasal dari kayu impor CV. Zamrud Mustika bukan sbagai importir kayu dan sluruh bahan baku digunakan tidak ada brasal dari kayu impor Mmnuhi Trsdia tallysht hasil produksi CV. ZAMRUD MUSTIKA dapat mmbrikan informasi ktlusuran asal usul bahan baku. Mmnuhi Brdasarkan tallysht hasil produksi CV. ZAMRUD MUSTIKA ssuai dngan LMHHOK pada

12 Prinsip Kritria Indikator Vrifir c. Produksi industri tidak mlbihi kapasitas produksi diizinkan d. Hasil produksi brasal an. Ralisasiproduksi, brdasarkandokumnlapor anproduksislama priod audit mnunjukkan bahwa ralisasi produksi tidak mlbihi kapasitas produksi diizinkan. CV. ZAMRUD MUSTIKAdalam pmnuhan bahan baku kayu bulat brasal dari hutan alam IPK PT. BMB dan tidak mnggunakan bahan baku brasal dari kayullang Dokumn LMKB dan LMHH- OK ssuai dngan dokumn pndukungnya (laporan pnrimaan bahan baku, SKSKB, tallysht hasil produksi dan FA-KO) dalam mlakukan pross dari kayu llang dipisahkan. Dokumn LMKB/ LMKBK dan LMHHOK a. Dokumn S- Pross LK atau DKP pngolahan produkmla luijasadng anpihak lain (industri lain Ringkasan Justifikasi priod sama dan trdapat hubungan logis antara input-output dan rndmn. Mmnuhi Hasilvrifikasi di lapanganmnunjukanbahw ajnisproduk dihasilkanssuaidnganizin usahaindustri dibrikanyaitumngolahka yubulatmnjadikayugrgaji Mmnuhi produksinya tidak dijasakan kpada pihak lain

13 Prinsip Kritria Indikator Vrifir ataupngraj in/ industrirum ahtangga) b. Kontrak jasa pngolahan produk antara audit dngan pihak pnydia jasa (pihak lain) c. Brita acara srah trima kayu dijasakan d. Ada pmisahan produk dijasakan pada prusahaan jasa. Adanya pndokumnt asian bahan baku, pross dan produksi dan kspor apabila kspor dilakukan mlalui industri jasa Unit Dokumnangkut Kabsahanp Prdagangagunakando usahamng- anhasilhutan rdagang-an sah ataupminda ataupmind kumnangk htangananhas ahtanganan utanhasilhut ilproduksi hasilproduk anygsahunt sidngantuj ukprdagan uandomsti g-an k ataupmind Mmnuhi Ringkasan Justifikasi dalam mlakukan pross produksinya tidak dijasakan kpada pihak lain dalam mlakukan pross produksinya tidak dijasakan kpada pihak lain dalam mlakukan pross produksinya tidak dijasakan kpada pihak lain dalam mlakukan pross produksinya tidak dijasakan kpada pihak lain Sluruh prdagangan atau pmindahtanganan produk dngan tujuan domstik didukung dngan dokumn angkutan hasil hutan sah (FA-KO).

14 Prinsip Kritria Indikator Vrifir ahtanganan hasilproduk sidngantuj uandomsti k a. Produk hasil Pngapalan olahan kayu kayuolahan dikspor untukkspo rharusmm nuhikss uaiandoku mnpmbr itahuaneksp orbarang (PEB) b. Pmbritahua n Ekspor Barang (PEB) c. Packinglist (P/L) d. Invoic. Bill of Lading (B/L) Ringkasan Justifikasi bukan sbagai pmgang ETPIK, Pnjualan produk kayu grgajian sluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domstik bukan sbagai pmgang ETPIK, Pnjualan produk kayu grgajian sluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domstik bukan sbagai pmgang ETPIK, Pnjualan produk kayu grgajian sluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domstik bukan sbagai pmgang ETPIK, Pnjualan produk kayu grgajian sluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domstik bukan sbagai pmgang ETPIK, Pnjualan produk kayu grgajian sluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domstik

15 Prinsip Kritria Indikator Vrifir f. Dokumn V- Lgal untuk produk wajib dilngkapi dngan Dokumn V- Lgal g. Hasil vrifikasi tknis (Laporan Survyor) untuk produk wajib vrifikasi tknis h. Bukti pmbayaran ba kluar bila trkna ba kluar i. Dokumn lain rlvan (diantaranya CITES) untuk jnis kayu dibatasi prdagangan nya Tanda V-Lgal PmnuhatasiTanda Implmn- dibubuhkan ssuai ktntuan pnggunaan V-Lgal Tanda V- Lgal a. Pdoman/pro Pmnuhant Pmnuhan Prosdurda sdur K3 rhadappratu nimplmn- ranktnagak ktntuank tasi K3 Ringkasan Justifikasi bukan sbagai pmgang ETPIK, Pnjualan produk kayu grgajian sluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domstik bukan sbagai pmgang ETPIK, Pnjualan produk kayu grgajian sluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domstik bukan sbagai pmgang ETPIK, Pnjualan produk kayu grgajian sluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domstik bukan sbagai pmgang ETPIK, Pnjualan produk kayu grgajian sluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domstik CV. MUSTIKAmasihdalam pross ZAMRUD SrtifikasiLgalitasKayudan blum mngimplmntasikan pnggunaan tanda V-Lgal Mmnuhi CV. ZAMRUD MUSTIKAtlahmmilikiSOP K3 danprsonl brtanggungjawabdalamim

16 Prinsip Kritria Indikator Vrifir rjaanbagiin dustripngola han slamat-an dankshat ankrja (K3) 4.2. rja Kbbasan brsrikatb agipkrja AdanyaKs pakat-an KrjaBrsa ma (KKB) ataupratur anprusaha -an (PP) mngaturha k- hakpkrja untuk IUIPHHK dan IUI mmpkrj Pmnuhan hakhaktnagak akankaryawan> 10 orang b. Implmntasi K3 c. Catatan kclakaan krja Srikat atau prusahaan (audit) pkrja kbijakan mmbolhkan untuk mmbntuk atau trlibat dalam kgiatan srikat pkrja Ktrsdiaan Dokumn KKB atau PP mngatur hakhak pkrja Mmnuhi Mmnuhi Mmnuhi Ringkasan Justifikasi plmntasipdoman/pros dur K3. Trsdiajalurvakuasidanra mbu-rambu K3 dapatjlastrlihatdanprala tan K3,APAR srtaapd brfungsidnganbaik. Trsdia dokumn catatan kclakaan krja dan upaya pnanganannya. Trdapatprnyataantrtulis ditandatanganiolhdirktur Utama CV. ZAMRUD MUSTIKA mngnai kbbasan brsrikat bagi karyawannya. hanya mmiliki tnaga krja (karyawan) sbanyak 6 (nam) orang, shingga tidak brkwajiban mmiliki Praturan Prusahaan (PP) Pkrja Mmnuhi CV. ZAMRUD MUSTIKAtidakmmilikipk

17 Prinsip Kritria Indikator Vrifir mmp masih di bawah krjakana umur nak di bawahumur (diluarkt ntuan) Ringkasan Justifikasi rja masihdibawahumur.

18