GUBERNUR BENGKULU RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG

Transkripsi

1 GUBERNUR BENGKULU PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN

2 SALINAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKULU, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah perlu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718); 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 15); 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

5 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di. 4. Gubernur adalah Gubernur. 5. Pemeritah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam. 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 8. Kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

6 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu tahun Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun. 12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. 15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah di.

7 BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) RKPD Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun kebijakan yang dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) RKPD Tahun 2018 dimaksudkan sebagai: a. Pedoman Penyusunan Renja-OPD; b. Bahan penyusunan RKA-OPD; c. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;dan d. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun (2) Penyusunan RKPD Tahun 2018 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

8 BAB IV RKPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Bagian Kesatu Dokumen RKPD Pasal 4 (1) RKPD Tahun 2018 dituangkan dalam sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN; BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH; BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH; BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;dan BAB VI : PENUTUP. (2) Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagian Kedua Evaluasi dan Pelaporan Pasal 5 (1) Setiap OPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran dan indikator kinerja masing-masing program. (2) Laporan triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala BAPPEDA untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan RKA yang diajukan oleh

9 OPD pada tahun anggaran berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya triwulan pada tahun anggaran yang sedang berjalan. BAB V PENUTUP Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di pada tanggal 23 Mei 2017 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. RIDWAN MUKTI Diundangkan di pada tanggal 23 Mei 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, ttd. H. GOTRI SUYANTO BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 17

10 GUBERNUR BENGKULU KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan RKPD Tahun 2018 didasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun ke depan. RKPD Tahun 2018 ini harus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD secara sinergis, koordinatif dan saling melengkapi. Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti adalah mengajak seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan mensejahterakan masyarakat. Dengan bekerja keras dan dengan ketulusan hati serta penuh rasa tanggung jawab, Insya Allah kita dapat mewujudkan Visi : Terwujudnya Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing. Sebagai penutup, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RKPD Tahun 2018 ini. Semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan maslahat bagi masyarakat. i

11 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD MAKSUD DAN TUJUAN 12 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ASPEK PELAYANAN UMUM ASPEK DAYA SAING DAERAH. 63 BAB III 2.2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH... RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN TAHUN TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2018 DAN TAHUN ii

12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah Kebijakan Belanja Daerah Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH VISI DAN MISI TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH. 249 BAB VI PENUTUP iii

13 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Proses pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih baik bagi masyarakat. Sedangkan kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik tidak hanya mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan. Proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan pembangunan daerah. Pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2018 dilakukan melalui pendekatan Common Goals serta kewilayahan dengan mengevaluasi pencapaian target kinerja tahun sebelumnya serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. 1

14 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan pembangunan tahunan daerah; 2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD); 3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah ; serta 4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dapat dilihat dan dijelaskan oleh bagan berikut : Gambar 1.1 Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD 2

15 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Penyusunan RKPD tahun 2018 dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD (Draft I dan Draft II), penyusunan RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Dokumen RKPD Tahun 2018 disusun dengan tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan Penyusunan RKPD Tahap persiapan penyusunan RKPD Tahun 2018 meliputi: a. Penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD Tahun 2018; b. Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahap penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2018 terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD. a. Perumusan rancangan awal RKPD Perumusan rancangan awal RKPD Tahun 2018 mencakup: 3

16 1) Pengolahan data dan informasi; 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah; 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah; 4) Evaluasi kinerja tahun lalu; 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun ) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi; 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif; 10) Pelaksanaan Para Musrenbang (forum OPD); dan 11) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. b. Penyajian rancangan awal RKPD Rancangan awal RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1) Pendahuluan; 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4) Prioritas dan sasaran pembangunan; dan 5) Rencana program prioritas daerah. 3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Tahun Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut mencakup: a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah; b. Usulan program dan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD di ; c. Indikator kinerja program dan prioritas daerah provinsi; d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan prioritas daerah; e. Sinergi dengan RKP Tahun

17 4. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Perumusan rancangan akhir RKPD Tahun 2018 dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD. 5. Penetapan RKPD RKPD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. RKPD Tahun 2018 yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun Selain itu, RKPD yang telah ditetapkan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 untuk memastikan APBD Tahun 2018 telah disusun berlandaskan RKPD Tahun Dasar Hukum Penyusunan RKPD Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa Peraturan Perundangan, antara lain: 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5

18 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 514); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 15); 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6/205); 14. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017; 6

19 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RKPD Tahun 2018 mengacu dan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun , RPJMD dan RTRW tetangga. Gambar 1.2. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : A. RKPD dan RPJPD RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Oleh sebab itu, penyusunan pada RPJMD selain memuat visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur periode , juga berpedoman pada visi dan misi beserta arah pembangunannya dalam RPJPD Tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. 7

20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh, ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu : 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ; 2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bermanfaat; 3. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi; 4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; 5. Mewujudkan masyarakat adil dan demokrasi. Pada tahap ketiga RPJPD, fokus pembangunan masing-masing misi diarahkan pada pemanfaatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, yang difokuskan kepada: 1. Kesejahteraan masyarakat terus meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumberdaya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas relevasi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesejahteraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta, kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa. 2. Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan perekonomian secara serasi, seimbang dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah. 8

21 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Peningkatan pemantapan pembangunan kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan dan disertai partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. 3. Daya saing perekonomian semakin meningkat, terutama industri rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam perekonomian. 4. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; peningkatan pasokan tenaga listrik yang lebih optimal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat teratasi dengan baik; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. 5. Pembangunan kelembagaan politik dan hukum terus ditingkatkan dan diupayakan dalam rangka terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; peningkatan pembangunan tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral lebih ditingkatkan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan demokratis. 9

22 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 B. RKPD dengan RTRW Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun , sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Kebijakan penataan ruang sesuai dengan RPJPD Tahun dalam rangka mendukung capaian RPJMD Tahun dilakukan untuk : 1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi; 2. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam; 3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 4. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan; 5. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ; 6. Mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal; 7. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 10

23 C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Pelaksanaan RPJMD Tahun setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah yang memuat prioritas program dan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa hingga Kabupaten 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 disajikan berdasarkan lampiran V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan RKPD Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Dasar Hukum Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Sistematika Penyusunan RKPD Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

24 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan Tahun Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Menjelaskan mengenai arah kebijakan ekonomi provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2018 serta pendanaan pembangunan lainnya. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun Prioritas Pembangunan Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk Tahun 2018, isu strategis serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menjelaskan mengenai program dan pembangunan untuk Tahun Anggaran BAB VI INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2018 Memuat Indikator yang ingin dicapai pada Tahun BAB VII PENUTUP 12

25 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Maksud dan Tujuan penyusunan serta penetapan RKPD mencakup sebagai berikut: 1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; 2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 3. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan RKA PD; 4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUAPBD, PPAS, RAPBD dan APBD; 5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD, sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat; serta 6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat. 13

26 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Aspek Geografi dan Demografi Karakteristik Lokasi dan Wilayah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828). Pada awalnya, merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Sumatera Selatan. Sejak Tahun 1967, mengalami beberapa kali pemekaran. Semula terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, serta dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tengah (Benteng), maka terdiri dari 9 (Sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, dan 128 (seratus dua puluh delapan) Kecamatan. terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Wilayah di bagian timur merupakan daerah berbukit-bukit yang merupakan bagian dari Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera dan bagian lainnya merupakan wilayah yang relatif datar. Secara astronomis, terletak di pantai barat Pulau Sumatera pada garis lintang LS dan garis bujur BT, sedangkan secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara dengan Sumatera Barat 2. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Lampung. 3. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia. 4. Sebelah Timur dengan Jambi dan Sumatera Selatan. 14

27 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Adapun luas wilayahnya sendiri mencapai ± ,6 Km² dengan luas daratan ± ,5 Km² dan luas perairan (laut) mencapai ± ,2 Km² dengan panjang garis pantai mencapai ±525 Km yang seluruhnya terletak di bagian barat. Selain itu, memiliki beberapa pulau kecil baik yang berpenghuni seperti Pulau Enggano, serta pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni seperti Pulau Dua, Pulau Merbau, Pulau Bangkai, Pulau Satu, Pulau Mega dan Pulau Tikus. Tabel 2.1 Luas Wilayah dirinci menurut Kabupaten/Kota No. Kabupaten/ kota Luas darat (km²) Luas Laut(km²) 1 Selatan 1.218,5 307,7 2 Rejang Lebong 1.506,8 0,0 3 Utara 4.392, ,93 4 Kaur 2.547,0 606,0 5 Seluma 2.461,5 422,7 6 Mukomuko 4.143,7 862,2 7 Lebong 1.672,2 0,0 8 Kepahiang 713,1 0,0 9 Kota 151,7 387,6 10. Tengah 1.223,94 622,27 Jumlah , ,2 Sumber : RTRW Berdasarkan luas wilayah, Kabupaten Utara merupakan kabupaten yang paling luas yang mencapai 4.392,96 Km², atau sebesar 21,93% dari total wilayah. Sedangkan Kota menjadi satu-satunya kota administratif di, yang juga menjadi Ibukota dan memiliki wilayah terkecil. 15

28 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Gambar 2.1 Peta Administratif Sumber : RTRW terdiri dari 128 Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2 Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa Tahun 2016 No Kabupaten/Kota Ibu Kota Kecamatan Desa/Kelurahan 1 Selatan Manna Rejang Lebong Curup Utara Arga Makmur Kaur Bintuhan Seluma Tais Mukomuko Mukomuko Lebong Muara Aman Kepahiang Kepahiang Tengah Karang Tinggi Kota Kota 9 67 J u m l a h Sumber : Dalam Angka Tahun,

29 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Secara geografis, terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari Utara ke Selatan. Di sebelah Timur merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung, dan Samudera Indonesia di sebelah Barat serta dataran tinggi yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar +50 Km. Dataran tinggi merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. memiliki bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis pantai +525 Km. Wilayah memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat (altitude) berkisar antara meter di atas permukaan laut (dpl). Titik terendah dijumpai di sepanjang pantai sedang titik tertinggi terletak di Puncak Gunung Kaba. Ditinjau berdasarkan kelas ketinggian tempat, maka wilayah dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Wilayah dengan ketinggian tempat m dpl, meliputi areal seluas ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan dataran aluvium; b. Wilayah dengan ketinggian tempat > m dpl, meliputi areal seluas ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan peralihan dari aluvium ke perbukitan; c. Wilayah dengan ketinggian tempat > m dpl, meliputi areal seluas ha yang menyebar disebagian besar Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong; d. Wilayah dengan ketinggian tempat > m dpl, meliputi areal seluas ha yang menyebar di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Utara, dan Kabupaten Kaur yang merupakan Taman Nasional; e. Wilayah dengan ketinggian tempat > m dpl, meliputi areal seluas ha di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan yang merupakan Taman Nasional; f. Wilayah dengan ketinggian tempat > m dpl, meliputi areal seluas ha yang sebagian besar menyebar di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kaur; g. Wilayah dengan ketinggian tempat > m dpl, meliputi areal seluas ha yang merupakan puncak gunung-gunung di sepanjang pegunungan Bukit Barisan. 17

30 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Gambar 2.2 Ketinggian Tempat di Sumber : Dalam Angka Tahun, Pada tahun 2016, total luas areal hutan di adalah ,77 hektar yang terdiri atas: hutan lindung seluas ,96 ha, suaka alam seluas ,33 ha, hutan produksi terbatas seluas ,03 ha, hutan produksi tetap seluas ,7 ha dan hutan fungsi khusus seluas ,75 ha. Komoditas hasil hutan adalah kayu bulat dan kayu gergajian. 18

31 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Tabel 2.3 Luas Hutan Menurut Fungsinya Dan Kabupaten/Kota (Ha) Tahun 2016 Kabupaten/Kota - Regency/Municipality Uraian Selatan Rejang Lebong Utara Kaur Seluma Mukomuko Kepahiang Lebong Bengkul u Tengah Kota Bengkul u A. Kawasan Swaka 594, , , , , , , , , ,2 Alam/Pelestarian Alam - Taman Nasional , , , , , Cagar Alam 0 0, , ,6 124,1 8,8 154,1 3,7 610,6 - Taman Wisata Alam 8, , ,27 77, , , , ,6 - Taman Buru , , ,4 0 - Taman Hutan Raya ,7 0 B. Hutan Lindung , , , , , , ,7 0 C. Hutan Produksi ,6 125, , , , ,2 0 46, ,2 0 terbatas D. Hutan Produksi Tetap 1.704, , , , ,7 0 E. Konversi , , Sumber : Dalam Angka,

32 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Potensi Pengembangan Wilayah A. Pertanian Tanaman Pangan Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2015 rata-rata produksi/ha padi sawah mencapai 4,59 ton/ha, sedangkan padi ladang sebesar 3,08 ton/ha. Untuk total produksi, padi ladang sebesar ton sementara padi sawah sebesar ton. Tabel 2.4 Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Ladang menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014 dan Tahun 2015 Padi Sawah Padi Ladang Kabupaten/ Produksi Luas Panen Produksi Luas Panen (Ha) Kota (Ton) (Ha) (Ton) Selatan Rejang Lebong Utara Kaur Seluma 20, Mukomuko Lebong Kepahiang Tengah Kota Sumber: Dalam Angka,

33 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 B. Perkebunan Selain pertanian tanaman pangan, perkebunan juga merupakan salah satu sub sektor penyumbang PDRB yang cukup besar di. Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Besar Negara) dan swasta (Perkebunan Besar Swasta), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain- lain. Pada tahun 2015, kelapa sawit dengan produksi sebesar ton atau 73,42 %, karet dengan produksi sebesar ton atau 14,37 %, dan kopi robusta dengan produksi sebesar atau 8,96 % ton. 21

34 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Tabel 2.5 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Besar Swasta Menurut Lokasi Komoditi dan Keadaan Tanaman Tahun 2015 Keadaan Tanaman (Ha) Produksi Rata- Lokasi Komoditi TBM TM TTM Jumlah Produksi (ton) Rata (ton/ha) Utara Kelapa Sawit ,09 4,09 Karet ,59 1,59 Seluma Kelapa Sawit ,91 3,90 Tengah Kelapa Sawit ,26 3,26 Mukomuko Kelapa Sawit ,02 4,02 Karet ,63 1,63 Kaur Kelapa Sawit ,01 3,01 Rejang Lebong Teh ,51 1,51 Lebong Kopi Arabika ,75 0,72 Kepahiang Teh ,04 2,03 Total Sumber: Dalam Angka,

35 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Dari data produksi perkebunan besar swasta per kabupaten terlihat bahwa komoditi kelapa sawit paling besar di produksi di Kabupaten Mukomuko yaitu pada tahun 2014 sebesar ton dan pada tahun 2015 sebesar ton sedangkan di Kabupaten Utara pada tahun 2014 sebesar ton dan pada tahun 2015 sebesar ton. Untuk komoditi karet paling besar diproduksi di Kabupaten Utara yaitu pada tahun 2014 sebesar ton dan tahun 2015 sebesar ton serta di Kabupaten Mukomuko pada tahun 2014 sebesar ton dan pada tahun 2015 sebesar ton. Tabel 2.6 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014 dan 2015 Kabupaten/Kota Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Selatan Rejang Lebong Utara Kaur Seluma Mukomuko Lebong Kepahiang Tengah Kota Sumber : Dalam Angka, Dari data per kabupaten/kota, produksi perkebunan rakyat terbesar ada di Kabupaten Mukomuko yaitu pada tahun 2014 sebesar ton dan tahun 2015 sebesar ton, diikuti Kabupaten Utara pada tahun 2014 sebesar ton dan tahun 2015 sebesar ton. Selanjutnya Kabupaten Seluma pada tahun 2014 sebesar ton dan tahun 2015 sebesar C. Pertambangan dan Industri Subsektor pertambangan juga merupakan subsektor yang kecil peranannya dalam perekonomian seperti terlihat dari relatif rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam PDRB. 23

36 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Selama waktu peranan subsektor pertambangan dalam PDRB rata-rata berkisar antara 3% - 4% per tahun. Rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam perekonomian disebabkan belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di bumi. Batubara merupakan bahan tambang unggulan pada subsektor pertambangan di. Pada tahun 2016, produksi batubara di mencapai 3,16 juta ton, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 4,54 juta ton dan tahun 2014 sebesar 6,29 juta ton. Sedangkan volume penjualan juga mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir dimana volume penjualan tahun 2014 sebesar 5,6 juta ton, turun menjadi 4,85 juta ton tahun 2015 dan turun lagi menjadi 4,27 juta ton tahun Potensi tambang di meliputi batubara, pasir besi, serta emas dan mineral pengikutnya. Kegiatan eksploitasi tambang batubara berada di Kabupaten Utara, Kabupaten Tengah dan Kabupaten Seluma. Di Kabupaten Utara eksplorasi batubara berada di beberapa wilayah seperti Kecamatan Ketahun, Kecamatan Batik Nau dan Kecamatan Lais. Sementara di Kabupaten Tengah eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Air Napal, Kecamatan Karang Tinggi dan Kecamatan Taba Penanjung. Di Kabupaten Seluma eksplorasi batubara berada di wilayah kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo. Di Kabupaten Selatan eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Kedurang. Di Kabupaten Kaur eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Kaur Utara. Kegiatan pertambangan pasir besi di, pada umumnya terdapat di kawasan pantai barat yang tersebar di beberapa wilayah di masing-masing Kabupaten. Sedangkan untuk potensi tambang emas dan mineral pengikutnya (dmp), telah dikeluarkan beberapa SIPP (Surat Ijin Penyelidikan Pendahuluan) di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Selatan dan Kabupaten Kaur. D. Kelautan dan Perikanan Subsektor perikanan memiliki potensi yang cukup besar, terutama perikanan laut. Hal ini disebabkan letak wilayah yang sebagian besar menghadap ke Samudera Hindia dengan panjang pantai ±525 Km, dengan luas Laut Teritorial sebesar ,6 km 2 dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu batas jarak mil laut dari pantai dengan luas sebesar km 2. 24

37 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia menunjukkan besarnya potensi perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebesar ton, turun dari produksi perikanan tahun 2015 sebesar ton. Sedangkan total rumah tangga perikanan tahun 2016 sebanyak rumah tangga turun dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak Sementara itu, usaha budidaya pengembangan perikanan air tawar (perikanan darat) di pada umumnya diusahakan melalui tambak, keramba, sawah dan perairan umum lainnya. Adapun luasnya mencapai ,5 ha yang tersebar di Kabupaten Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, serta Kabupaten Lebong. Luas kawasan yang digunakan untuk perikanan darat di Kabupaten Utara dan Kabupaten Mukomuko mencapai ,25 ha, dan di Kabupaten Seluma, Kabupaten Selatan, serta Kabupaten Kaur seluas ha. Sedangkan di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong mencapai ha. Tabel 2.7 Produksi dan Rumah Tangga Nelayan Tahun 2015 dan 2016 No Usaha Perikanan Produksi (Ton) Nilai (juta Rp) Rumah Tangga Nelayan Perikanan Laut 2 Perairan Umum : a Sungai b Waduk c Danau d Rawa Jumlah Sumber : dalam Angka

38 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 E. Pariwisata dan Budaya Sumberdaya pariwisata di pada dasarnya cukup potensial untuk dikembangkan agar berdaya saing tinggi dibandingkan dengan provinsi sekitar. Namun demikian, dari data yang ada jumlah wisatawan yang berkunjung ke relatif masih terbatas. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang berkunjung ke berjumlah orang dengan tingkat hunian hotel dan rata-rata lama menginap untuk hotel berbintang sebesar 57 persen dan 1,54 hari serta hotel melati sebesar 22 persen dan 1,17 hari. Sedangkan jumlah hotel stahun 2016 sebanyak 60 hotel terdiri atas hotel berbintang sebanyak 9 hotel dan hotel melati sebanyak 51 hotel. Berikut ini merupakan beberapa objek wisata yang dimiliki adalah sebagai berikut: Kota ; (1) Pantai Panjang (2) Danau Dendam Tak Sudah (3) Tapak Padri & Pantai Jakat, (4) Benteng Marlborough, (5) Rumah Peninggalan Bung Karno, (6) Monumen Parr & Hamilton (7) Makam Sentot Ali Basya (8) Masjid Jamik. Kabupaten Rejang Lebong; (1) Telaga 7 Warna (2) Air Terjun & Air Panas Suban, (3) Bukit Kaba. Kabupaten Lebong (1) Danau Tes. Kabupaten Utara; (1) Pantai Lais, (2) Air Terjun Kemumu, (3) Taman Nasional Kerinci Seblat, (4) Air Terjun 9 Tingkat, (5) Danau Gedang, (6) Peninggalan Kerajaan Balai Buntar. Kabupaten Selatan; (1) Pantai Pasar Bawah, (2) Danau Ulu Seginim, (3) Pantai Gunung Perak Mutiara Kedurang, (4) Air Sungai Manna. Kabupaten Mukomuko; (1) Pantai Indah, (2) Bendungan Air Manjunto. Kabupaten Kaur; (1) Pantai Muara Kedurang, (2) Pantai Linau. Kabupaten Seluma; (1) Air Terjun Batu Bekinyau, (2) Bendungan Seluma, (3) Pantai Seluma. Kabupaten Kepahiang; (1) Air Terjun Curug Embun Kabawetan, (2) Kebun Teh Kabawetan, (3) Cagar Alam Bunga Rafflesia. Kabupaten Tengah; (1) Pantai Sungai Suci Saat ini jenis wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata budaya berupa perayaan Tabot yang setiap tahunnya diagendakan pemerintah daerah dengan acara puncaknya setiap tanggal 10 Muharam Tahun Hijriah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas/ instansi terkait melalui program multi years seperti penataan kawasan wisata pantai panjang, berupa pembuatan jalan dua jalur, jogging track, sea wall, sunset deck, gazebo, revitalisasi objek wisata sejarah, panggung terbuka, sport center, view tower, mess pemda, marina, dan lain-lain. 26

39 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Wilayah Rawan Bencana Secara geomorfologi mempunyai empat karakter utama yaitu dataran pantai yang membentang dari Kabupaten Mukomuko sampai Kabupaten Kaur, dataran alluvial dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Dengan kondisi ini, maka termasuk wilayah yang rawan bencana, terutama untuk pulau-pulau kecil yang berada di Samudera Hindia seperti Pulau Enggano, Pulau Merbau, Pulau Tapak Balai dan lain-lain. Tabel 2.8 Potensi Bencana Alam di NO JENIS BENCANA LOKASI KETERANGAN 1 Banjir (Rawan Banjir) Kota Utara Mukomuko Lebong Kepahyang Seluma Kaur Muara Bangkahulu, Talang Empat Mukomuko Utara Lebong Selatan, Lebong Tengah Bermani Ilir Ilir Talo, Sukaraja dan Air Periukan. Kaur Selatan, Nasal, Tanjung Iman 2 Tanah longsor Utara Pagar Jati, Taba Penanjung, Karang Tinggi Mukomuko Rejang Lebong Lebong Kepahyang Seluma Selatan Kaur Lubuk Pinang, Teras Terunjam, Pondok Suguh Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding, Lebong Selatan, dan Lebong Atas Bermani Ilir Ulu Talo, Talo, Seluma Utara dan Lubuk Sandi 3 Gunung Berapi Rejang Lebong Gunung Kaba Lebong Pino Raya, Ulu Manna, Kedurang Ilir Nasal, Tanjung Iman, Tanjung Kemuning Gunung Belerang 4 Gempa bumi Gempa mengguncang pada tanggal 20 Juni 2000 sekitar pukul WIB kekuatan 7,3 SR dan hari Rabu tanggal 12 September 2007 sekitar pukul WIB. Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah

40 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Pemerintah telah menetapkan prioritasnya yaitu mengurangi dampak bencana dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana, mengurangi kerentanan bencana dan meningkatkan kapasitas untuk menanggapi bencana alam, yang didukung oleh Bappenas dan UNDP melalui program kerjasama SCDRR (Safer Communities Through Disaster Risk Reduction). Dalam rangka program BDRM ( Disaster Risk Mapping), Pemerintah telah membentuk tim kerja multistakeholder sebagai pemain utama, yang dibantu oleh tim ahli dari Swisscontact sebagai pelatih. Tim kerja multi-stakeholder ini terdiri atas perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, DPRD, masyarakat, sektor swasta, lembaga perguruan tinggi dan media massa. Berdasarkan masukan dari tim kerja multi-stakeholder, telah disiapkan peta detail tentang risiko bencana yang dipresentasikan dalam atlas. Tipe-tipe bencana yang terkait dengan adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, angin puting beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor, abrasi pantai dan kebakaran hutan. Untuk masing-masing tipe bencana, juga telah disiapkan peta tematis yang meliputi Peta Bahaya, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Peta Risiko. Peta risiko bencana ini berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi untuk menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis mitigasi bencana seperti dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun Demografi Jumlah penduduk pada tahun 2016 berjumlah jiwa sedangkan pada tahun 2015 berjumlah Kepadatan rata-ratanya 91 jiwa/meter persegi dan tingkat pertumbuhan penduduk kurun waktu tahun sebesar 1,70% per tahun di atas rata-rata pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,40 %. 28

41 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota Tahun No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa) Selatan Rejang Lebong Utara Kaur Seluma Mukomuko Lebong Kepahiang Tengah Kota JUMLAH Sumber : Dalam Angka Tahun 2017 Hasil analisa Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap Bonus Demografi menggunakan proyeksi Penduduk dari Sensus Penduduk tahun 2010, telah memasuki apa yang disebut dengan Bonus Demografi tahun 2015 dan pada masa tahun tersebut di proyeksikan fertilitas pada 2,3 rata-rata anak per Wanita Usia Subur dan akan memasuki masa Window Of Opportunity pada tahun 2026 suatu kondisi dimana wilayah bersangkutan masyarakatnya maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera, rentang masa panjang dari 2015 sampai tahun 2026 harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pembangunan berwawasan kependudukan, hal ini disebabkan tingkat pendidikan, kemiskinan, fertilitas masih menjadi catatan garapan serius bagi pembangunan di. Pada tahun 2029 akan terjadi peledakan penduduk usia lanjut (Lansia) atau Population Aging Explosion suatu kondisi yang tidak menguntungkan bilamana Pemerintah tidak dapat memperbaiki kondisi terutama bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2013 hasil olahan BKKBN sebesar 2,38 dengan Age Spesific Fertility Rate (ASFR) pada kelompok umur muda yaitu kelompok umur tahun jumlah anak dilahirkan sebesar 43, tertinggi di Kabupaten Seluma dan Tengah masing-masing 74 dan 69, terendah Kota sebesar 8, pada kelompok umur tahun sebesar 133, kelompok sebesar 101, pada kelompok umur tahun sebesar 57, kelompok umur tahun sebesar 17 dan kelompok umur tahun sebesar 3. 29

42 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Tingginya anak dilahirkan pada kelompok tahun disebabkan oleh Usia Kawin Pertama 19,57 tahun dan Usia kawin Pertama dibawah 14 tahun sebesar 2,99%, Usia kawin Pertama tahun sebesar 15,74%, Usia Kawin Pertama tahun sebesar 24,77% Struktur Ruang dan Pola Ruang A. Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi: a) sistem perkotaan; b) sistem jaringan trasportasi; c) sistem jaringan energi; d) sistem jaringan telekomunikasi; e) sistem jaringan sumberdaya air; f) sistem prasarana lingkungan. A.1. Rencana Sistem Perkotaan Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan tata ruang, maka rencana struktur pusat di sampai tahun 2032 terdiri dari 1 (satu) kota PKNp yaitu ibukota yaitu Kota yang dipromosikan menjadi PKN, 3 (tiga) kota PKW, 3 (tiga) Kota PKL yang diusulkan menjasi PKW promosi (PKWp) dan 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Lokal Kota PKL. Sistem Perkotaan fungsional wilayah diarahkan memiliki 3 (tiga) hirarki pusat pelayanan, yaitu : 1. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp) yaitu pusat yang melayani wilayah dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini terletak di kawasan perkotaan (, Sungai Hitam, Betungan dan Nakau). Pengembangan Kota dan sekitarnya ini dipromosikan sebagai pusat pelayanan primer. 2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu pusat yang melayani satu atau lebih daerah Kabupaten/Kota. Pusat pelayanan sekunder ini dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, maka ada 3 (tiga) Pusat Kegiatan Wilayah yang telah ditetapkan yaitu Kota Curup (ibukota Kabupaten Rejang Lebong), Manna (ibukota Kabupaten Selatan) dan Mukomuko ibukota Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya, selain PKW yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, maka ibukota-ibukota kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dan saat ini berstatus sebagai PKL dipromosikan dalam perencanaan 20 (dua puluh) tahun mendatang untuk menjadi PKWp yaitu Kota Kepahiang, Arga Makmur dan Bintuhan. 30

43 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota pusat pelayanan tersier yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan lokal. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di hingga akhir tahun perencanaan adalah meliputi Kota Ipuh di Kabupaten Mukomuko; Ketahun dan Malakoni (Pulau Enggano) di Kabupaten Utara; Karang Tinggi di Kabupaten Tengah; Kota Padang di Kabupaten Rejang Lebong; Dan selanjutnya Bermani Ilir di Kabupaten Kepahiang, Kota Muara Aman di Kabupaten Lebong, Kota Tais di Kabupaten Seluma, Kota Linau di Kabupaten Kaur dan Kota Masat di Kabupaten Selatan; A.2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, terdiri atas: a) Sistem jaringan transportasi darat; b) Sistem jaringan transportasi laut; c) Sistem jaringan transportasi udara; d) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat 1. Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan Lintas Barat serta jaringan jalan penghubung yang berfungsi menghubungkan Jalan Lintas Barat dengan Jalan Lintas Tengah Sumatera, yaitu: a. Pemantapan jaringan jalan arteri primer meliputi Nakau-Batas Kota Kepahiang, Jalan Santoso, Jalan Lintas di kepahiang, Batas Kota Kepahiang SP Taba Mulan Batas Kota Curup, Jalan Thamrin, Jalan Merdeka, Jalan A. Yani, Curup S. Nangka, SP. Nangka Batas Prov. Sumsel; b. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 1 yang berfungsi sebagai jaringan jalan penghubung mulai dari Manna-Batas Sumsel; c. Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor primer 2 dan 3 yang berfungsi sebagai jaringan jalan penghubung mulai dari Tanjung Iman Muara Sahung, Muara Sahung Air Tembok. 2. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 2 dan 3 meliputi ruas jalan dan jembatan yaitu yang direncanakan sebagai Jaringan Lintas Tengah meliputi ruas jalan dimulai dari Batas Lampung Muara Dua Muara Sahung Datar Lebar Batu Ampar Palak Bengkerung -Simpang Pino Sendawar Padang Capo Lubuk Sini Pelajau Lubuk Durian Gunung Selan Giri Mulya Dusun Baru Napal Putih Suka Merindu Talang Gelumbang -Talang Arah Tunggang Bunga Tanjung Lubuk Saung Lalang Petai Lubuk Pinang Batas Sumatera Barat. 31

44 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan, yaitu ruas jalan yang menghubungkan Linggau- Curup dan Outer Ring Road (BORR). 4. Pengembangan dan pemberdayaan sistem terminal meliputi terminal regional tipe A dan terminal regional tipe B serta pengembangan angkutan massal perkotaan. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pengembangan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta pembangunan pelabuhan pengumpan. Untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah, pengembangan dilakukan melalui: a. Meningkatkan pelabuhan pengumpul Pulau Baai yang direncanakan menjadi Pelabuhan Utama b. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan linau yang direncanakan menjadi pelabuhan pengumpul dan pelabuhan Malakoni dan Bantal direncanakan menjadi pelabuhan pengumpan serta beberapa titik pengembangan di pesisir pantai barat. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara Rencana pengembangan bandar udara sebagai pusat penerbangan terdiri atas: a. Pengembangan bandar udara Fatmawati Soekarno sebagai bandar udara pengumpul dan bandara evakuasi saat bencana alam b. Pendayagunaan bandar udara Mukomuko dan Bandar udara Enggano sebagai bandar udara pengumpan c. Pengembangan bandar udara Mukomuko dan Bandar udara Enggano untuk mendukung aktivitas perkebunan, untuk menunjang pariwisata, untuk navigasi dan mitigasi bencana. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian Pengembangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta keterpaduan antar moda transportasi yang dilakukan melalui : a. Pelayanan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan sinergi dengan pelabuhan Pulau Baai dan Linau yaitu jalur jaringan kereta api Kota Padang- dan jalur jaringan kereta api Tanjung Enim Linau. 32

45 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 b. Pengoperasian kereta api penumpang reguler, wisata dan barang memperkuat posisi jaringan kereta api dalam rencana pengembangan jaringan jalur kereta api Trans Sumatera ( Trans Sumatera Railways), perbatasan Sumatera Barat- Kota perbatasan Lampung. A.3. Rencana Sistem Jaringan Energi Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas pengembangan pembangkit listrik, meliputi: a. Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air, yakni PLTA Tes dan PLTA Musi; b. Pengembangan potensi panas bumi di Tambang Sawah, Suban, dan Lebong Simpang, Potensi panas bumi tersebut dapat dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; c. Pembangunan pembangkit listrik baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Hulu Lais; d. Pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Napal Putih; e. Pengembangan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Air di, meliputi Air Ketahun, Air Elang, Air Numan, Air Nasal, Air Padang Guci, dan Air Seginim. Pengembangan jaringan listrik untuk wilayah terisolasi pada pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta daerah terpencil dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembangkit tenaga air skala kecil, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga diesel serta lebih mengutamakan potensi energi yang ada di daerahnya. A.4 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi sistem terestrial yang terdiri dari sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat-pusat pertumbuhan. Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi sampai keperdesaan. A.5 Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pengembangan jaringan irigasi diutamakan untuk mengairi areal pertanian potensial yang antara lain wilayah Kabupaten Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Selatan. Pengembangan sarana atau prasarana sumber daya air, yaitu pemeliharaan kawasan di sekitar bendung yang meliputi Bendung 33

46 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Mukomuko Kiri, Bendung Air Manjuto, Bendung Air Kesubun, Bendung Air Lais Kurotidur, Bendung Air Seluma, Bendung Air Selebang Kedurang, dan Bendung Batutegi. B. Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang meliputi pola ruang kawasan lindung dan pola ruang kawasan budidaya. B.1 Pola Ruang Kawasan Lindung Rencana pengelolaan kawasan lindung, meliputi: 1. Kawasan hutan lindung Kawasan hutan lindung, letaknya tersebar dan terdiri dari Hutan Lindung Bukit Raja Mendara dengan luas kurang lebih ha, Hutan Lindung Bukit Sanggul dengan luas kurang lebih ha, Hutan Lindung Bukit Riki dengan luas kurang lebih ha, Hutan Lindung Bukit Daun dengan luas kurang lebih ha, Hutan Lindung Koho Buwabuwa dengan luas kurang lebih ha, Hutan Lindung Rimbo Donok dengan luas kurang lebih 433 ha, Hutan Lindung Balai Rejang dengan luas kurang lebih ha, Hutan Lindung Bukit Basa dengan luas kurang lebih 128 ha, dan Hutan Lindung Konak dengan luas kurang lebih 11 ha. 2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi: a. Kawasan bergambut letaknya menyebar, yaitu di kabupaten Seluma, Utara, dan Muko Muko yang secara rinci kawasan tersebut akan ditetapkan oleh masing-masing kabupaten yang bersangkutan b. Kawasan resapan air terletak menyebar di wilayah kabupaten/kota, yang secara rinci kawasan tersebut akan ditetapkan oleh masing masing kabupaten/kota c. Kawasan Lindung sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan pelindung sumber-sumber air alam dan buatan, seperti danau, waduk, sungai, dan sumber daya air lainnya yang secara rinci kawasan tersebut ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota d. Kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan lebih besar atau sama dengan 40% dan memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, akan ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh gubernur atas usulan masing-masing kabupaten/kota. 34

47 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Kawasan perlindungan setempat Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c, terdiri atas: a. Kawasan sempadan pantai, meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah daratan b. Kawasan sempadan sungai, meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungaisungai besar dan kecil yang akan diatur oleh masing-masing kabupaten dan kota c. Kawasan sekitar danau/waduk, meliputi daratan sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk (antara meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan) d. Kawasan sekitar mata air, meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan radius 200 meter di sekililing mata air, kecuali untuk kepentingan umum e. Ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30% dari luas wilayah dengan dominasi komunitas tumbuhan yang dapat berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, dan/atau kombinasi keduanya, yang akan diatur oleh masing-masing kabupaten dan kota. 4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam, dan taman hutan raya Kawasan Suaka, Kawasan Pelestarian Alam, dan Cagar Alam, dan Taman Hutan Raya terdiri atas: a. kawasan Suaka Alam, meliputi: 1) Cagar Alam terdiri Cagar Alam Mukomuko 1 dengan luas kurang lebih 230 ha, Cagar Alam Mukomuko 2 dengan luas kurang lebih 103 ha, Cagar Alam Air Rami 1 dengan luas kurang lebih 233 ha, Cagar Alam Air Rami 2 dengan luas kurang lebih 38 ha, Cagar Alam Danau Menghijau dengan luas kurang lebih 139 ha, Cagar Alam Danau Tes dengan luas kurang lebih ha, Cagar Alam Talang Ulu 1 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Talang Ulu 2 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 1 dengan luas kurang lebih 2 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 2 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 3 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 4 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 5 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Seblat dengan luas kurang lebih 89 ha, Cagar Alam Danau Dusun Besar dengan luas kurang lebih 577 ha, Cagar Alam Taba Penanjung 1 dengan luas kurang lebih 2 ha, Cagar Alam Taba Penanjung 2 dengan luas kurang lebih 2 ha, Cagar Alam 35

48 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Tanjung Laksaha dengan luas kurang lebih 333 ha, Cagar Alam Teluk Klowe dengan luas kurang lebih 331 ha, Cagar Alam Sungai Bahewo dengan luas kurang lebih 495 ha, Cagar Alam Kloyo 1,2 dengan luas kurang lebih 305 ha, Cagar Alam Pasar Seluma dengan luas kurang lebih 159 ha, Cagar Alam Pasar Ngalam dengan luas kurang lebih 256 ha, Cagar Alam Pasar Talo dengan luas kurang lebih 487 ha, Cagar Alam Air Alas dengan luas kurang lebih 59 ha. 2) Taman Nasional terdiri Taman Nasional Kerinci Sebelat dengan luas kurang lebih ha dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan luas kurang lebih ha. 3) Taman Wisata Alam terdiri Taman Wisata Alam Air Hitam dengan luas kurang lebih 433 ha, Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai dengan luas kurang lebih 967 ha, Taman Wisata Alam Way Hawang dengan luas kurang lebih 64ha, Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas kurang lebih ha, Taman Wisata Alam Lubuk Tapi Kayu Ajaran dengan luas kurang lebih 6 ha, dan Tahura Raja lelo dengan luas kurang lebih ha. b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata tahunan perbedaan tinggi air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah ke arah darat. Pada areal kawasan pantai berhutan yang terletak di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Bupati dan Walikota; c. Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, meliputi kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki flora dan fauna beraneka ragam, bentang alam yang baik dan akses yang baik untuk keperluan pariwisata, terletak di: 1) Taman Wisata Alam Air Hitam dengan luas kurang lebih 433 ha; 2) Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas kurang lebih ha; 3) Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai dengan luas kurang lebih ha; 4) Taman Wisata Alam Lubuk Tapi-Kayu Ajaran dengan luas kurang lebih 6 ha; 5) Taman Wisata Alam Way Hawang dengan luas kurang lebih 64 ha; 6) Tahura Rajalelo dengan luas kurang lebih ha. 5. Kawasan lindung geologi Kawasan lindung geologi terdiri kawasan Tanah Longsor (Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur), Gempa Bumi, Tsunami, dan Gelombang Pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah ) serta Gunung Berapi (Kabupaten Rejang Lebong). 36

49 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Kawasan rawan bencana alam Kawasan Rawan Bencana terdiri daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam, seperti Kebakaran Hutan (Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Tengah), banjir (tersebar di Kota, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur). 7. Kawasan lindung lainnya. Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g terdiri Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan luas kurang lebih ha dan Taman Buru Gunung Nanu ua dengan luas kurang lebih 7.271ha. B.2. Pola Ruang Kawasan Budidaya Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi : 1. Kawasan peruntukan hutan produksi Rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi: a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dikembangkan di Kabupaten seluruh wilayah, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Selatan, dan Kabupaten Kaur, yaitu HPT Air Manjunto dengan luas kurang lebih ha, HPT Air Ipuh I dengan luas kurang lebih ha, HPT Air Ipuh II dengan luas kurang lebih ha, HPT Lebong Kandis dengan luas kurang lebih ha, HPT Air Ketahun dengan luas kurang lebih ha, HPT Air Hulu Malakoni dengan luas kurang lebih ha, HPT Bukit Badas dengan luas kurang lebih ha, HPT Air Talo dengan luas kurang lebih ha, HPT Bukit Rabang dengan luas kurang lebih ha, HPT Peraduan Tinggi dengan luas kurang lebih ha, HPT Air Kedurang dengan luas kurang lebih ha, HPT Air Kinal dengan luas kurang lebih ha, HPT Kaur Tengah dengan luas kurang lebih ha, dan HPT Bukit Kumbang dengan luas kurang lebih ha b. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Utara, Kabupaten Tengah, Kabupaten Selatan, dan Kabupaten Kaur, yaitu HP Air Dikit dengan luas kurang lebih ha, HP Air Teramang dengan luas kurang lebih ha, HP Air Rami dengan luas kurang lebih ha, HP Urai-Serangai dengan luas kurang lebih ha, HP Air Bintunan dengan luas kurang lebih ha, HP Air Rindu Hati1,2 dengan luas kurang lebih ha, HP Air Bengkenang dengan luas kurang lebih ha, dan HP Air Sambat dengan luas kurang lebih ha. 37

50 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Kawasan peruntukan hutan rakyat Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan pada tanah yang dibebani hak milik, Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, arahan pengembangan kawasan hutan rakyat di wilayah adalah kurang lebih ha atau merupakan 2,02% dari luas wilayah total. 3. Kawasan peruntukan pertanian Kawasan peruntukan pertanian berupa: a. Kawasan peruntukan tanaman pangan Kawasan peruntukan pangan meliputi kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah yang tersebar diseluruh pertanian pangan kabupaten/ kota di wilayah, kecuali Kota dan pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan rakyat di lahan kering dengan tanaman yang sesuai dengan potensi daerah. b. Kawasan peruntukan hortikultura Kawasan peruntukan hortikultura dapat dikembangkan tersendiri atau terpadu dengan kawasan lain yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di wilayah. c. Kawasan peruntukan peternakan Kawasan peruntukan peternakan terdiri dari kawasan usaha pembibitan, kawasan budidaya, dan kawasan usaha pengolahan yang dapat dilakukan secara terpadu dan optimal dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta atau dunia usaha di seluruh kabupaten/ kota di wilayah. d. Kawasan peruntukan perkebunan Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di wilayah Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Selatan, Kabupaten Utara, Kabupaten Tengah, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. 4. Kawasan peruntukan perikanan Kawasan peruntukan perikanan di terdiri dari: a. Pengembangan kawasan budi daya perikanan darat di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Utara, Seluma, Selatan, Tengah, Mukomuko, dan Kaur b. Pengembangan kawasan budi daya perikanan laut dan fasilitas pelabuhan perikanan di daerah pesisir pantai barat. Pengembangan pertambakan terdapat di 38

51 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 pesisir barat dilaksanakan dengan sangat memperhatikan kelestarian mangrove. hutan 5. Kawasan peruntukan pertambangan Kawasan pertambangan di tersebar di Kabupaten Seluma (batu bara dan Pasir Besi), Utara, Mukomuko, Tengah (batu bara), Lebong (Granit, mangan, dan emas), dan Kaur, Kepahiang (pasir kuarsa, migas, emas, andesit, dan marmer). 6. Kawasan peruntukan permukiman Kawasan peruntukan permukiman di diarahkan untuk permukiman berkepadatan tinggi (Kota, Kota Manna, Kota Curup); kepadatan sedang (Kota Mukomuko, Kota Kepahiang, Kota Arga Makmur, Kota Bintuhan); kepadatan rendah (Kota Karang Tinggi, Kota Tais, Kota Muara Aman) 7. Kawasan peruntukan industri Jenis dan sebaran kawasan industri terletak di Kota, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Utara, Kabupaten Tengah, dan Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem. 8. Kawasan peruntukan pariwisata Jenis dan sebaran kawasan peruntukan pariwisata meliputi: a. Wisata alam dikembangkan di Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Tengah, dan Kota, Pulau Tikus dan Kepulauan Enggano b. Wisata budaya dikembangkan di Kota, Curup, Kepahiang, Kaur, dan Mukomuko c. Wisata buatan (man made) dikembangkan di Kota (LAMBAITARITAM), Curup (Danau Harun Bestari dan Suban Air Panas), Kepahiang dan Tengah (PLTA Musi), serta Lebong (Danau Tes). 9. Kawasan peruntukan lainnya 39

52 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun , kinerja perekonomian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian disuatu daerah. Nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di dari tahun untuk jelasnya dapat dilihat pada indikator dibawah ini. Tabel 2.10 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Uraian PDRB ADHB (Miliar Rupiah) , , , ,5 PDRB ADHK 2010 (Miliar , , , ,9 Rupiah) Jumlah Penduduk (Orang) PDRB perkapita (Rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,83 6,07 5,48 5,13 5,3 Sumber : Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2015 PDRB atas dasar harga berlaku telah mencapai 50,34 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 38,07 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2016 PDRB atas dasar harga berlaku telah mencapai 55,40 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 40,08 triliun rupiah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 5,13 persen menjadi 5,30 persen di tahun

53 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Peranan sektor pertanian dalam perekonomian hingga tahun 2016 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam perekonomian masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun ,9 Miliar Rupiah dan peranannya dalam PDRB sebesar 29,85 %. Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar 7.688,8 Miliar Rupiah dengan peran sebesar 13,88 %. Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 43,8 Miliar Rupiah dan perannya dalam PDRB sebesar 0,08 %. Pada tahun 2016, tiga wilayah dengan tingkat PDRB tinggi di adalah Kota, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Utara, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lebong. No Tabel 2.11 PDRB ADHB per Kabupaten/Kota Tahun Kabupaten/Kota PDRB ADHB (Miliar Rp) Selatan 3.225, , , ,85 2 Rejang Lebong 5.344, , , ,64 3 Utara 4.607, , , ,62 4 Kaur 1.914, , , ,1 5 Seluma 2.582, , , ,08 6 Mukomuko 2.860, , , ,32 7 Lebong 1.858, , , ,89 8 Kepahiang 2.365, , , ,50 9 Tengah 2.612, , , ,07 10 Kota , , , , , , , ,50 Sumber: Dalam Angka, Perekonomian sepanjang tahun 2016 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,30%. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 5,14%. Pertumbuhan ekonomi relatif tinggi bila dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 5,02% pada periode yang sama. Namun kontribusi PDRB 41

54 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 terhadap PDB Nasional tahun 2016 masih sangat kecil yaitu sebesar 0,44 %. Tabel 2.12 Perbandingan PDRB dan PDB Nasional Tahun PDRB (juta rupiah) PDB Indonesia (triliun rupiah) Pertumb Harga Pertumbu Tahun Harga Harga Harga berlaku uhan Konstan han Konstan 2010 berlaku (%) 2010 (%) , ,83 6, , ,08 6, , ,68 6, , ,49 5, , ,91 5, , ,90 5, , ,98 5, , ,50 4, , ,83 5, , ,00 5,02 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan, B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM tahun 2016 berada pada nilai 69,33, naik dari tahun 2015 sebesar 68,59 namun lebih rendah dari IPM Indonesia secara keseluruhan sebesar 70,18. Angka IPM di tercatat terus mengalami kenaikan sejak tahun 2010 yang berada pada nilai 65,35. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas hidup manusia di. 42

55 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Gambar 2.3 Perkembangan IPM dan Nasional Tahun Nasional Sumber : BPS dan BPS RI Tahun Dengan tingkat IPM sebesar 69,33 tergolong ke dalam wilayah dengan kategori IPM sedang. dengan tingkat IPM tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta dengan IPM 79,60 sedangkan provinsi yang memiliki IPM terendah adalah Papua, yang tercatat memiliki IPM sebesar 58,05. Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun Kabupaten/Kota IPM Selatan 66,50 66,77 67,61 68,28 68,57 68,71 Rejang Lebong 64,92 65,51 66,11 66,55 67,51 68,34 Utara 64,61 65,47 66,67 67,27 67,46 67,63 Kaur 61,85 62,32 63,17 63,75 64,47 64,95 Seluma 61,01 61,55 62,10 62,94 63,41 64,04 Muko Muko 63,71 64,79 64,79 65,31 65,77 66,52 Lebong 62,43 62,84 63,15 63,90 64,72 65,58 Kepahiang 63,44 63,86 64,44 65,22 65,45 66,35 Tengah 62,54 63,12 63,71 64,10 64,68 65,44 Kota 75,31 75,71 76,16 76,49 77,16 77,94 65,96 66,61 67,50 68,06 68,59 69,33 Sumber : BPS,

56 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Berdasarkan Kabupaten/Kota di wilayah, IPM tertinggi dicapai oleh Kota sebesar 77,94. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup dengan kriteria pendidikan, kesehatan dan pendapatan di wilayah Kota lebih baik daripada wilayah lain di. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Seluma, dengan indeks sebesar 64,04. Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah juga masuk dalam kategori wilayah dengan nilai IPM sedang Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Indikator kemajuan pendidikan dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) disetiap jenjag pendidikan. Di APK dan APM tiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel Tabel 2.14 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun Jenjang APK (%) APM (%) Pendidika n SD 105,4 107,6 111,3 113,9 116,1 113,1 92,6 94,1 97, ,1 98,2 SLTP 91,33 95,93 85,06 88,23 88,79 90,38 68,81 71, ,4 76,8 77 SLTA 67,61 67,42 72,71 79,49 82,79 83,56 50,78 50,8 60,3 64,6 64,9 65,2 Sumber : Dalam Angka, Dari Tabel 2.18 dapat dilihat untuk tingkat SD, Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah melebihi 100 %. Ini artinya masih banyak siswa yang berumur di bawah tujuh tahun (underage) dan di atas 12 tahun (overage) yang masih mengikuti pendidikan di tingkat SD. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan bertujuan mengukur banyaknya usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah, yaitu SD 7-12 tahun, SLTP tahun dan SLTA tahun. Dari data diatas terlihat bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat partisipasi sekolah semakin kecil, hal ini di sebabkan oleh kurangnya fasilitas pendidikan dan keterbatasan ekonomi yang memaksa mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Angka Partisipasi Murni (APM) per jenjang pendidikan terus meningkat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini menunjukan bahwa akses masyarakat untuk memasuki sekolah per jenjang pendidikan terus meningkat. 44

57 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 b. Angka Melek Huruf Pendidikan merupakan sarana dalam pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf juga merupakan indikator kualitas sumber daya manusia dan sekaligus merupakan indikator ekonomi daerah. Semakin tinggi angka melek huruf maka semakin kecil tingkat buta huruf, demikian juga sebaliknya. Angka melek huruf di dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini : Gambar 2.4 Angka Melek Huruf Menurut Kab/Kota di Tahun 2016 Dari data angka melek huruf per Kabupaten/Kota tahun 2016 dapat terlihat bahwa Kota mencapai angka melek huruf paling tinggi sebesar 99,38 % disusul Kabupaten Lebong sebesar 98,96 %. Sedangkan Kabupaten dengan angka melek huruf paling rendah yaitu Kabupaten Tengah sebesar 93,29 %. 2. Kesehatan a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) Salah satu indikator dalam penilaian tingkat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian bayi adalah angka kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi (umur penduduk dibawah satu tahun) adalah jumlah kematian bayi yang dibandingkan dengan jumlah kelahiran bayi pada tahun tertentu per seribu kelahiran hidup. Angka kematian ibu adalah merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Salah satu faktor tingginya angka kematian ibu di Indonesia adalah disebabkan karena relatif masih rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Penurunan angka kematian Ibu, bukan saja disebabkan oleh faktor kesehatan, ekonomi, dan cultur tetapi juga ditentukan oleh kecenderungan usia perkawinan. 45

58 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Angka kematian bayi di sejak 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012 angka kematian bayi sebesar 27 dan menurun menjadi 10,1 pada tahun memiliki angka kematian ibu yang cukup tinggi. Pada tahun 2012 AKI di adalah sebesar 124 dan menurun menjadi 117 pada tahun seperti pada tabel Tabel 2.15 Angka Kematian Bayi per Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Ibu Tahun Item Angka Kematian Bayi , ,1 (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Sumber : Dinas Kesehatan, b. Angka Harapan Hidup Dari tahun ke tahun, angka harapan hidup di terus mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2011, angka harapan hidup di berada pada 69,31 tahun maka pada tahun 2016 angka tersebut naik menjadi 69,92 tahun, artinya anak yang lahir hidup pada tahun 2016 diperkirakan akan hidup sampai usia rata-rata 69,92 tahun. Gambar 2.5 Angka Harapan Hidup Tahun Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS Kemiskinan Persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan selama 7 tahun terakhir. Selama tahun angka kemiskinan cenderung stagnan dimana tahun 2011 sebesar 17,36 % dan tahun 2016 sebesar 17,03 %. Namun dalam periode , angka kemiskinan turun cukup drastis sebanyak 0,58 % dimana angka kemiskinan per Maret 2017 sebesar 16,45 %. 46

59 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Tabel 2.16 Angka Kemiskinan Tahun Item Satua n % 17,36 17,51 17,75 17,09 17,16 17,03 16,45 Nasional % 12,49 11,66 11,37 10,96 11,13 10,70 10,12 Sumber: BPS Nasional, 2017 Tabel 2.17 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (%) Tahun Kab/Kota Maret 2017 Selatan 22,59 21,91 22,76 22,10 21,06 Rejang Lebong 18,48 17,99 18,03 17,81 16,97 Utara 14,50 13,95 14,78 13,67 13,11 Kaur 23,25 21,96 22,87 22,36 21,54 Seluma 21,84 21,17 22,98 21,68 20,73 Mukomuko 12,98 12,48 13,45 13,01 12,20 Lebong 12,89 12,44 12,32 12,26 11,83 Kepahiang 16,13 15,65 16,83 16,31 15,95 Tengah 7,24 8,22 8,33 8,71 8,41 Kota 21,51 20,16 21,14 20,72 19,18 Sumber : BPS, Dari data persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota tahun 2015 terlihat bahwa kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Kaur sebesar 21,54% dan terendah berada di Kabupaten Tengah sebesar 8,41%. Tabel 2.18 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan dan Koefisien Gini Tahun Uraian Penduduk Miskin (Ribu jiwa) 316,5 322,8 325,6 302,62 % Penduduk Miskin 17,09 17,16 17,73 15,59 Garis Kemiskinan (000 Rp/kap/bln) 356,6 410,8 437,18 462,77 Koefisien Gini 0,36 0,37 0,35 0,35 Sumber: BPS

60 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan kalori per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Angka Koefisien Gini merupakan ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien Gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol merupakan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmerataan sempurna. 4. Kesempatan kerja Jumlah angkatan kerja keadaan Februari 2017 sebanyak 1,03 juta orang, bila angka angkatan kerja tersebut dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja maka diperoleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) keadaan Februari 2017 sebesar 74,59 persen. Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 jumlah angkatan kerja bertambah sebanyak 35,7 ribu orang atau naik sebesar 3,57 persen. Namun jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016, jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebanyak 33,7 ribu orang atau naik sebesar 3,37 persen. Jumlah penduduk yang bekerja keadaan Februari 2017 sebanyak 1,0 juta orang, bila angka penduduk yang bekerja tersebut dibagi dengan jumlah angkatan kerja maka diperoleh Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) keadaan Februari 2017 sebesar 97,2 persen. Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 39,6 ribu orang atau naik sebesar 4,1 persen. Apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sebanyak 43,1 ribu orang atau naik sebesar 4,5 persen. Jumlah pengangguran terbuka keadaan Februari 2017 sebanyak 29,0 ribu orang, bila angka pengangguran terbuka tersebut dibagi dengan jumlah angkatan kerja maka diperoleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) keadaan Februari 2017 sebesar 2,81 persen. Dibandingkan keadaan Agustus 2016 jumlah pengangguran terbuka berkurang sebanyak 3,9 ribu orang atau turun sebesar 11,9 persen. Bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan sebanyak 9,3 ribu orang atau turun 24,3 persen. 48

61 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Kriminalitas Di bidang keamanan, jumlah tindak kejahatan yang berkaitan dengan penganiayaan, pencurian/ perampokan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan dan pelanggaran lainnya disajikan menurut kabupaten/kota. Secara umum jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari kasus menjadi kasus di tahun Demikian juga halnya dengan jumlah kecelakaan lalu lintas yang mengalami peningkatan dari 551 kasus tahun 2015 menjadi 631 kasus pada tahun Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan sektor kebudayaan di harus terus dilakukan untuk menjaga kultur budaya yang dihormati dan dijunjung tinggi. Pada tahun 2015, tercatat sedikitnya terdapat 50 grup kesenian di. Grup kesenian tersebut merupakan grup kesenian yang bergerak dibidang tari kebudayaan, teater dan musik daerah. Perwujudan yang Berdaya Saing Tinggi diperlukan dengan memulai penguatan pondasi kultur dan budaya melalui grup-grup kesenian daerah. Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2015 Pemerintah telah membangun sedikitnys 13 sarana olahraga. Tabel Jenis dan Jumlah Sarana Olahraga Pemprov No. Jenis Sarana Nama Sarana 1. Gedung Olah Raga 1. GOR Sawah Lebar 2. Stadion 1. Stadion Sawah Lebar 3. Lapangan Tenis 1. Lapangan Tenis Sawah Lebar 2. Lapangan Tenis Timur Indah 3. Lapangan Tenis Dinkes 4. Lapangan Tenis Pemprov 5. Lapangan Tenis Kolam Raflesia 4. Kolam Renang 1. Kolam Renang Raflesia 2. Kolam Renang Pantai Panjang 5. Lapangan Futsal 1. Lapangan Futsal Sawah Lebar 6. Lapangan Basket 1. Lapangan Basket Sprot Center 2. Lapangan Basket Sawah Lebar 3. Lapangan Basket Raflesia 7. Lapangan Volly 1. Lapangan Volly Pantai 2. Lapangan Volly Sawah Lebar Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga,

62 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Dari segi prestasi olahraga, pada gelaran PON Tahun 2012, berhasil meraih medali berupa 2 Medali Perak dan 4 Medali Perunggu dan menduduki peringkat 31 Nasional. Selain PON, capaian prestasi yang berhasil diraih oleh salah satunya adalah pada gelaran POPNAS yaitu sebagai berikut: Tabel 2.20 Prestasi POPNAS No. Tahun Peringkat Emas Perak Perunggu Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan Rasio murid-sekolah dan rasio murid-guru adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Jumlah murid per sekolah adalah indikator input yang erat kaitannya untuk menentukan perlunya suatu sekolah baru harus dibangun di suatu wilayah. Sedangkan rasio murid-guru digunakan untuk menggambarkan beban guru dalam mengajar. Berdasarkan Tabel 2.21, pada tahun ajaran 2016/2017 rasio murid sekolah jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA menunjukkan masih kurang ideal. Di jenjang pendidikan SD rasio murid-sekolah sebesar 160,29, di jenjang pendidikan SMP sebesar 214,00 dan di jenjang pendidikan SMA sebesar 358,54. Angka-angka tersebut mencerminkan bahwa penyediaan sarana pendidikan di semua jenjang pendidikan belum dapat mengimbangi pertambahan murid. Diharapkan peningkatan fasilitas belajar pada pendidikan dasar dan menengah akan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk pada kedua jenjang pendidikan tersebut. Rasio murid-guru di jenjang pendidikan SD pada tahun ajaran 2016/2017 sebesar 15,82. Rasio murid-guru di jenjang SD tersebut mengungkapkan bahwa secara rata-rata setiap satu guru untuk lebih kurang 16 orang murid. Rasio murid-guru yang relatif kecil juga terdapat dijenjang pendidikan SMP dan SMA yaitu sebesar 12,69 untuk SMP dan 12,49 untuk SMA. Rasio murid-guru di SMP dan SMA yang rendah, mengindikasikan bahwa rasio murid-guru semakin ideal. 50

63 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Tabel 2.21 Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Sedangkan jika melihat data akreditasi SD di tahun 2015, dari total SD se, SD yang belum terakreditasi sebanyak 185 SD atau 13,91 % dimana Kabupaten belum memiliki akreditasi tertinggi adalah Kabupaten Kaur sebanyak 59 SD sedangkan Kota tinggal 1 SD yang belum terakreditasi. Tabel 2.22 Data Akreditasi SD Di Tahun 2015 Kab/Kota Jumlah Terakreditasi Belum Sekolah A B C Jumlah terakreditasi Kota Utara Selatan Rejang Lebong Kaur Seluma Tengah Kepahiang Lebong Mukomuko Sumber : Dinas Pendidikan Nasional, Data akreditasi SLTP di tahun 2015, dari total 406 SLTP se, SLTP yang belum terakreditasi sebanyak 70 SLTP dimana Kabupaten belum memiliki akreditasi tertinggi adalah Kabupaten Kaur dan Mukomuko masing-masing sebanyak sebanyak 14 SLTP sedangkan kabupaten Lebong dan Kota masingmasing tinggal 1 SLTP dan 2 SLTP yang belum terakreditasi. 51

64 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Tabel 2.23 Data Akreditasi SLTP Di Tahun 2015 Kab/Kota Jumlah Terakreditasi Belum diakreditasi Sekolah A B C Jumlah Kota Utara Selatan Rejang Lebong Kaur Seluma Tengah Kepahiang Lebong Mukomuko Sumber : Dinas Pendidikan Nasional, 2016 Data akreditasi SLTA di tahun 2015, dari total 123 SLTA se, SLTA yang belum terakreditasi sebanyak 3 SLTA tersebar di kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma. Tabel 2.24 Data Akreditasi SLTA Di Tahun 2015 Kab/Kota Jumlah Terakreditasi Belum diakreditasi Sekolah A B C Jumlah Kota Utara Selatan Rejang Lebong Kaur Seluma Tengah Kepahiang Lebong Mukomuko Sumber : Dinas Pendidikan Nasional,

65 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Data akreditasi SMK di tahun 2015, dari total 233 kompetensi kejuruan se, kompetensi kejuruan yang belum terakreditasi sebanyak 21 kompetensi kejuruan. Kab/Kota Tabel 2.25 Data Akreditasi SMK Di Tahun 2015 Jumlah Sekolah Kompetensi Kejuruan (KK) Jumlah KK Terakreditasi A B C Jumlah KK Belum diakreditasi Kota Utara Selatan Rejang Lebong Kaur Seluma Tengah Kepahiang Lebong Mukomuko Sumber : Dinas Pendidikan Nasional, Kesehatan Fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di. Pada tahun 2016 terdapat 20 rumah sakit di wilayah, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Jumlah Puskesmas di pada tahun 2016 tidak mengalami penambahan, yaitu sebanyak 180 puskesmas. Terdiri dari 45 puskesmas perawatan dan 135 puskesmas non perawatan. Hingga tahun 2016, jiwa penduduk sudah dapat dilayani 3 Puskesmas atau 1 puskesmas sudah dapat melayani jiwa penduduk. Untuk jumlah puskesmas pembantu di pada tahun 2016 belum mengalami penambahan masih berjumlah 469 puskesmas pembantu, dengan Rasio 1 pustu per jiwa penduduk. 53

66 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Gambar 2.6 Jumlah Puskesmas Per Kabupaten/Kota Tahun 2015 Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2016 Gambar 2.7 Jumlah Puskesmas Pembantu Per Kabupaten/Kota Tahun 2016 Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2016 Data tenaga kesehatan yang disajikan terdiri dari tenaga medis (Dokter umum, Dokter Gigi, Dr/Drg Spesialis), perawat & bidan (termasuk lulusan DIII dan S1), farmasi (Apoteker, Asisten Apoteker), gizi (Lulusan D-I, D-III Gizi (SPAG dan AKZI dan D-IV), teknisi medis (Analis, ATEM dan Penata Rontgen, Penata Anestesi, Fisioterapi), sanitasi (Lulusan SPPH, APK, dan DIII Kesehatan Lingkungan) dan kesehatan masyarakat (SKM),dll. Persentase tenaga kesehatan menurut jenisnya disajikan pada gambar berikut: 54

67 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Gambar 2.8 Jumlah tenaga kesehatan Tahun 2015 Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2016 Apabila mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202 Tahun 2003 standar Indonesia Sehat, rasio dokter dengan jumlah penduduk adalah 1 banding orang (40 dokter untuk 100 ribu penduduk). Jumlah Dokter di pada tahun 2015 ada 529 orang (29 dokter per.100 ribu penduduk),. Sehingga dapat diasumsikan jumlah dokter di untuk melayani jiwa dibutuhkan sekitar 720 dokter maka dengan demikian menurut perhitungan metode ratio masih mengalami kekurangan sekitar 191 dokter. Secara keseluruhan Rasio tenaga kesehatan di tahun 2015 sebesar 464 per penduduk. Ini berarti bahwa setiap penduduk dilayani oleh sekitar 464 tenaga kesehatan. Rasio untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan per penduduk dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.9 Rasio Tenaga Kesehatan per penduduk tahun 2015 Sumber : Profil Kesehatan Tahun

68 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rasio tenaga kesehatan terbesar adalah rasio tenaga bidan yaitu sebesar 309 per penduduk, dan tenaga Perawat 177 per penduduk, dan rasio yang paling kecil adalah rasio dokter spesilais yaitu sebesar 0,2 per penduduk. Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja, sebagian besar tersebar di Puskesmas (termasuk Pustu dan Polindes) yaitu sebesar 60%, di Rumah sakit sebesar (31%), Klnik di Dinas Kesehatan Kab/Kota 8%, di Institusi sarana kesehatan lain 1% dan Klinik di Institusi Diklat/Diknakes 0%. Gambar 2.10 Sebaran Tenaga Kesehatan menurut Sarana Kesehatan Tahun 2015 Sumber : Profil Kesehatan Tahun Sarana Prasarana Jalan Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan penting demi memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilisasi penduduk antar daerah dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, utamanya untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau dan terisolir. Pada tahun 2016, panjang jalan adalah 1.562,7 km. Sekitar 23,80 persen dari panjang tersebut dalam kondisi baik, 18,29 persennya dalam kondisi sedang dan kondisi rusak sebanyak 18,10 persen. Sementara itu, sebagian besar jalan dalam kondisi rusak berat, yakni 37,39 persen dan sisanya 2,43 persen dalam tahap pengerjaan. 56

69 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Tabel 2.26 Kondisi Jalan di Tahun 2016 Kondisi jalan (km) Kabupaten/kota Rusak Belum Baik Sedang Rusak Berat tembus selatan 39,9 39,9 21,8 62,2 Rejang lebong 51,7 21,7 19,3 57,27 utara 112, ,77 245,53 Kaur 41, ,8 31,85 Seluma 24,2 23,8 30,2 58,3 38,8 Mukomuko 15,96 38,87 19,17 23,22 Lebong 13,8 15,5 8,2 28,66 Kepahiang 29 20,5 19,72 54,4 tengah 9,1 10,3 11,5 20 Kota bengkulu 33,9 4,18 3,3 2,8 Sumber : Dalam Angka, 2017 Kondisi jalan rusak di diakibatkan percepatan kerusakan yang sangat signifikan karena perkerasan yang semula kondisi rusak ringan kemudian menjadi rusak berat dan tidak diimbangi pendanaan yang cukup serta kondisi Momen Sumbu Tekan (MST) jalan yang tidak seragam ditambah kendaraan yang lewat melebihi tonase, juga disebabkan belum memiliki Jalan Lingkar Luar (Outer Ring Road) yang saat ini masih dalam proses penyelesaian izin prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. NO Tabel 2.27 Kondisi Jalan Desa se Tahun 2015 KABUPATEN TIDAK ADA JALAN TANAH KONDISI JALAN DESA BATU KERIKIL JALAN SETAPAK AIR RUSAK BERAT 1 SELUMA BENGKULU SELATAN KAUR KEPAHIANG REJANG LEBONG LEBONG BENGKULU TENGAH BENGKULU UTARA MUKOMUKO JUMLAH Sumber: Dinas Pekerjaan Umum,

70 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Transportasi saat ini memiliki bandara Fatmawati Soekarno yang merupakan gerbang utama lalu lintas angkutan udara di, yang saat ini dapat melayani pesawat jenis Boeing , serta memiliki Bandara Perintis di Mukomuko dan Pulau Enggano. Bandara Fatmawati saat ini memiliki Panjang Landasan M dan Lebar 45 M. Pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno dari bandara domestik menjadi bandara bertaraf Internasional dan Embarkasi Haji Antara serta Bandara Evakuasi Bencana. Untuk rencana kedepan akan dilakukan Perluasan dan penambahan gedung terminal, perluasan dan penambahan jalur masuk dan keluar bandara serta perpanjangan runway. Jadwal Penerbangan Eksisting Domestik dan Perintis di dapat dilihat dari tabel berikut ini : Tabel 2.28 Jalur Penerbangan di Tahun 2017 NO MASKAP FREKUE RUTE JADWAL AI NSI 1 Lion Air -Jakarta Setiap Hari 4 x 2 Garuda -Jakarta Setiap Hari 2 x Indonesia - Setiap Hari 2 x Palembang 3 Citilink -Jakarta Setiap Hari 1 x 4 Sriwijaya -Jakarta Setiap Hari 2 x Air 5 Batik Air -Jakarta Setiap Hari 2 x 6 Wings Air -Batam Setiap Hari 1 x - Setiap Hari 2 x Palembang 7 Susi Air - Mukomuko-Padang 2 x seminggu 1 x Sumber: Dinas Perhubungan, 2017 Dari tahun ke tahun jumlah penumpang yang memanfaatkan transportasi udara di selalu mengalami peningkatan. Peningkatannya sebesar 16,20 persen dari tahun 2015 ke tahun Pada tahun 2016, dalam waktu satu tahun jumlah penumpang yang berangkat sebanyak orang, sedangkan yang datang sebanyak orang. 58

71 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Transportasi laut melalui Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pintu gerbang utama lalu lintas angkutan barang melalui Barat Laut bagi yang terletak sekitar 25 km dari pusat kota dan mempunyai akses yang cukup dekat dengan sentra produksi pertanian di bagian Selatan Pulau Sumatera. Dan secara ekonomis mempunyai potensi strategis sebagai Pelabuhan untuk laut lepas di bagian Barat Pulau Sumatera. Pelabuhan Pulau Baai ditunjang dengan prasarana pokok seperti : lahan Pelabuhan seluas Ha, wilayah perairan seluas Ha, kolam pelabuhan seluas 250 Ha. Kondisi fisik Pelabuhan Pulau Baai saat ini panjang alur masuk pelabuhan adalah 800 m dengan jumlah dermaga sebanyak 3 buah yaitu Dermaga Samudera panjang 165 m dan lebar 18 m, Dermaga Nusantara panjang 84 m dan lebar 18 m serta Dermaga Lokal panjang 124 m dan lebar 10 m. Peralatan bongkar muat sebanyak 2 unit dengan kapasitas 500 ton/jam dan 1000 ton/jam. Break water kanan panjang 420 m dan tinggi 4,7 m; break water kiri panjang 395 m dan tinggi 4,7 m. Sebagai pelabuhan terbesar dan merupakan pintu utama transportasi laut di, Pelabuhan Pulau Baai menjadi pelabuhan terpenting di. Pada tahun 2016, volume barang angkutan dalam negeri yang dimuat di pelabuhan ini sebanyak 738,83 ribu ton, demikian halnya dengan volume barang yang dibongkar pula pada tahun yang sama tercatat 881,34 ribu ton Fokus Layanan Urusan Pilihan A. Industri Kecil Dan Menengah Jumlah industri di tahun 2016 berjumlah unit terdiri dari 37 industri menengah dan besar dan industri kecil. Industri kecil ini tersebar di seluruh kabupaten/kota se dimana pada tahun 2016, jumlah industri kecil terbanyak terdapat di Kabupaten Mukomuko sebanyak unit dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Kaur sebanyak 210 unit. Jumlah industri kecil meningkat sebanyak 699 unit selama periode dimana jumlah jumlah industri kecil pada tahun 2015 berjumlah unit. Selain jumlah industri, kenaikan juga terjadi pada nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Jumlah investasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 162 M dan naik sebesar menjadi Rp. 169 M pada tahun Sedangkan jumlah tenaga kerja naik dari orang pada tahun 2015 menjadi orang tahun Namun sebaliknya jumlah produksi mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 559 M menjadi sebesar Rp. 420 M tahun

72 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 B. Ketenagakerjaan Perkembangan ekonomi suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Beberapa permasalahan dalam ketenagakerjaan yang ditemui masyarakat antara lain terkait dengan tingginya tingkat pengangguran, penyediaan lapangan kerja yang terbatas, serta produktivitas tenaga kerja yang rendah. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu barometer keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang. Dilihat dari status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja pada tahun 2017 lebih banyak bekerja dengan status buruh karyawan sebanyak 252,6 ribu orang atau sebesar 25,14 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2016 penduduk yang bekerja dengan status buruh karyawan mengalami peningkatan sebanyak 42,8 ribu orang atau turun sebesar 14,5 persen. Penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 23,03 persen atau sebanyak 231,4 ribu orang, sedangkan pekerja keluarga sebanyak 221,9 ribu orang atau 22,09 persen. Penduduk yang bekerja di pada tahun 2017 pada umumnya masih berpendidikan rendah yaitu berpendidikan SD ke bawah sebanyak 447,8 ribu orang atau sebanyak 44,57 persen, bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2016 mengalami peningkatan sebanyak 103,4 ribu orang atau 30,0 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan tinggi yaitu diploma dan universitas sebanyak 107,0 ribu orang atau sebesar 10,65 persen. Gambar 2.11 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Februari

73 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 C. Keluarga Berencana Di bidang Keluarga Berencana (KB), berdasarkan data dari BKKBN menunjukkan bahwa jumlah peserta KB aktif atau akseptor aktif di mengalami peningkatan dibanding tahun Pada tahun 2016 jumlah akseptor aktif di sebanyak pasangan sedangkan tahun 2015 sebanyak pasangan. Hal ini dikarenakan jumlah pasangan usia subur (PUS) di mengalami peningkatan dari tahun 2015 menjadi pasangan di tahun D. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam kurun waktu , terus mengalami kenaikan dan selalu berada di atas rata rata Nasional. Terakhir posisi IPG Prov. tahun 2014 berada di angka 69,69. Hal ini menandakan bahwa disparitas gender dalam pembangunan di sudah dapat ditekan pada level yang lebih rendah. Tabel 2.29 IPG Tahun Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup (Tahun) Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rata-rata lama Sekolah (Tahun) Pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu Rupiah) IPG L P L P L P L P BENGKULU ,653 7, Selatan ,954 8, Rejang Lebong ,376 8, Utara ,554 8, Kaur ,884 5, Seluma ,725 4, Mukomuko ,303 5, Lebong ,874 8, Kepahiang ,631 8, Tengah ,250 5, Kota ,968 11, Sumber: BPS,

74 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran untuk menggambarkan persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek-aspek tersebut yaitu kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Sehingga, IDG menggambarkan besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. IDG Tahun 2013 merupakan IDG tertinggi yang mencapai 73,45. Namun pada tahun 2014 menurun menjadi 68,76 dan berada di bawah capaian IDG Nasional. Hal ini menadakan jika semakin sempitnya peluang perempuan untuk berpartisipasi di dalam penciptaan output perekonomian, pengambilan keputusan, dan kapabilitasnya sebagai bagian dari angkatan kerja. Tabel 2.30 IDG Tahun Kabupaten/Kota Keterlibatan Perempuan dalam Perempuan sbg Tenaga Sumbangan Pendapatan IDG Parlemen (%) Profesional Perempuan (%) (%) BENGKULU Selatan Rejang Lebong Utara Kaur Seluma Mukomuko Lebong Kepahiang Tengah Kota Sumber: BPS, E. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di masih tergolong tinggi. Pada tahun 2014, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sebanyak 425 kasus. Kasus kekerasan fisik adalah kasus terbanyak yang dialami oleh perempuan dan anak dengan persentase sebesar 48,3%, dan kasus human traficking adalah jenis kasus terkecil yang ditemukan yang hanya sebesar 0,5%. 62

75 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Gambar 2.12 Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan di Tahun % 38.1% 6.2% 3.1% 0.5% 3.8% FISIK PSIKIS SEKSUAL PENELANTARAN TRAFIKING LAINNYA Sumber: BPPPA, Aspek Daya Saing Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2016 PDRB atas dasar harga berlaku telah mencapai ,5 miliar Rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar ,9 miliar Rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, PDRB tahun 2016 atas dasar harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 10,06 persen, sedangkan PDRB tahun 2016 atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 5,30 persen. mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas, khususnya komoditas yang berasal dari sumber daya alam. Komoditas ekspor antara lain cangkang sawit, CPO, batubara dan karet. Pada tahun 2016, total nilai ekspor mencapai 158,8879 juta US dollar. Apabila ditinjau dari nilai ekspor tersebut, batubara merupakan komoditas utama ekspor yaitu senilai 66,8464 juta US dollar dengan persentase 42,07 persen dari total ekspor, kemudian diikuti komoditas CPO 34,25 persen dan karet 19,99 persen. Komoditas sumber daya alam yang dihasilkan diekspor ke beberapa negara. Inggris dan Belanda merupakan negara tujuan utama ekspor yang berasal dari, masing-masing nilai ekspornya sebesar 34,3720 juta US dollar dan 20,0518 juta US dollar. Selain itu negara yang merupakan tujuan utama ekspor di ASEAN adalah Philipina dengan nilai ekspornya sebesar 18,6182 juta US dollar. 63

76 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Energi yang potensial dikembangkan di adalah energi kelistrikan, baik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air skala besar (PLTA), pembangkit listrik tenaga skala mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTG). Sebaran pembangkit listrik di adalah sebagai berikut: - Pembangkit listrik PLTA Tes 1 dengan kapasitas 16 MW, PLTA Tes 2, dan PLTA Musi dengan kapasitas 3x MW. - Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebar di beberapa wilayah kabupaten seperti PLTMH Air Ketahun dengan kapasitas 12 KW, PLTMA Air Seginim di Kabupaten Selatan, PLTMH Air Kulik di Kabupaten Kaur - Pembangkit Listrik Tenaga Uap batubara terdapat di Kota dan di Ketahun dengan kapasitas 2x50 MW - Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal di Desa Hulu Lais 660 MW, Tambang Sawah 250 MW dan Bukit Danau 173 MW di Kabupaten Lebong. Sedangkan untuk bidang energi, sumber daya energi listrik di memanfaatkan tenaga diesel dan sumber daya alam yaitu Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA). memiliki 2 PLTA yaitu PLTA Danau Tes dan PLTA Musi. PLTA Danau Tes menghasilkan listrik dengan kapasitas 2 x 660 KW dan 4 x KW ( KW), sedangkan PLTA Musi mempunyai kapasitas pembangkit 3x70 MW (210 MW) yang mampu membangkitkan energi listrik sebesar GWH/tahun. Daya listrik yang dibangkitkan PLTA Musi untuk memenuhi dan mensuplai listrik seluruh wilayah Sumatera melalui jaringan interkoneksi 150 kv/275 kv baik untuk wilayah bagian selatan maupun utara. Jumlah kecamatan yang belum teraliri listrik Tahun 2015 sebesar 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) Desa dari (seribu lima ratus dua puluh empat) desa di dimana kabupaten terbanyak yang belum teraliri listrik adalah Kabupaten Mukomuko dan terendah adalah Kabupaten Kaur. 64

77 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Tabel 2.31 Jumlah Kecamatan dan Desa di Yang Belum Teraliri Listrik Tahun 2015 No Kabupaten/Kota Kecamatan Desa 1. Mukomuko Utara Rejang Lebong Lebong Kaur Seluma Kota Tengah Kepahiang Selatan - - Jumlah Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Fokus Iklim Berinvestasi Pada tahun 2016, nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di mencapai angka Rp. 949 M dengan total proyek investasi sebanyak 31 proyek. Angka ini menempatkan pada posisi ke 25 dari 34 provinsi se Indonesia berdasarkan nilai investasi yang masuk sepanjang tahun Namun jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai investasi PMDN naik cukup drastis, dimana nilai investasi PMDN tahun 2015 adalah sebesar Rp. 554 M dengan total proyek sebanyak 18 buah (sumber : BKPM 2017). Dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA), pada tahun 2016 menempati posisi ke 30 dengan total investasi sebesar 55,7 juta US$ dan total proyek sebanyak 59 buah. Angka ini juga naik cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun 2015, dimana nilai investasi PMA sebesar 20,6 juta US$ dengan total proyek sebanyak 32 buah (sumber : BKPM 2017) Fokus Sumber Daya Manusia Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. 65

78 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2016 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah SD ke bawah sebanyak 367,3 ribu orang atau 38,20 persen dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 188,1 ribu orang atau 19,57 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 140,9 ribu orang atau 14,66 persen yang terdiri dari 27,8 ribu orang berpendidikan Diploma atau 2,90 persen dan 113,1 ribu orang atau 11,76 persen berpendidikan S1/DIV keatas. Perbaikan kualitas penduduk yang bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk bekerja berpendidikan rendah atau tamat SD kebawah serta meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan tinggi atau tamat Diploma dan Universitas. Dalam setahun terakhir Februari Februari 2016 penduduk bekerja berpendidikan rendah berkurang sebanyak 23,8 ribu orang atau turun 6,08 persen. Sementara itu penduduk bekerja berpendidikan tinggi bertambah sebanyak 17,7 ribu orang atau naik 21,74 persen. Tabel 2.32 Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan di Pendidikan Tertitinggi (000 % (000 % (000 % orang) orang) orang) 1. SD kebawah 417,4 43,82 391,1 41,43 367,3 38,20 2. SMP 188,5 19,79 181,5 19,20 182,1 18,94 3. SMA 181,3 19,04 171,2 18,14 188,1 19,57 4. SMK 69,6 7,31 77,1 8,17 83,0 8,63 5. DI/DII/DIII 15,3 1,60 26,6 2,82 27,8 2,90 6. S1/DIV keatas 80,4 8,44 96,7 10,25 113,1 11,76 Jumlah 952, , ,5 100 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD merupakan bagian penting daro siklus perencanaan yang befungsi untuk memberikan masukan balik (feedback) terhadap perencanaan program dan pada tahun rencana dan sebagai kontrol terhadap pencapaian target RPJMD. Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut : 66

79 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pendidikan Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah SMA/SMK Rehabilitasi sedang/berat Gedung SMA Rehabilitasi sedang/berat Gedung SMK Penambahan RKB SMA Penambahan RKB SMK Pengadaan Perlengkapan Siswa Miskin Pengadaan Meubeler SMK/SMA Indikator Angka partisipasti murni (APM) SLTA (%) Persentase SLTA yang terakreditasi Jumlah SMK berbasis potensi unggulan daerah yang dibangun (unit) Jumlah gedung SMA yang dibangun (unit) Jumlah Gedung SMA yang direhab (unit) Jumlah Gedung SMK yang direhab (unit) Jumlah RKB SMA yang dibangun (unit) Jumlah RKB SMK yang dibangun (unit) Jumlah siswa miskin yang menerima perlengkapan (orang) Jumlah Meubeler SMK/SMA yang diadakan (ruang) capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan PD PENANGGUNG JAWAB , ,61 74,61 74,61 Dikbud Dikbud Dikbud Dikbud Dikbud Dikbud Dikbud Dikbud 13, Dikbud Dikbud Pembangunan Perpustakaan SMK Jumlah sekolah yang dibangun gedung perpustakaan Dikbud 67

80 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) PD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Jumlah sekolah yang Dikbud Pembangunan Perpustakaan SMA dibangun gedung perpustakaan Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah sekolah yang Dikbud Sekolah dibangun laboratorium Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Kemaritiman Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Perikanan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Kualifikasi Guru SMA dan SMK dan Penyetaraan Guru SLB Jumlah Sekolah yang dibangun (unit) Jumlah Sekolah yang dibangun (unit) Persentase Guru SLTA bersertifikasi (%) Persentase Guru SLTA yang berpendidikan Minimal S1 (%) Jumlah guru SMA dan SMK yang disekolahkan S1 (orang) Dikbud Dikbud ,96 50, ,22 63,22 63,22 Dikbud ,8 96,8 96, ,6 97,6 97,6 Dikbud Dikbud Sertifikasi Guru SMA dan SMK Jumlah guru yang disertifikasi (orang) Dikbud 68

81 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Kesehatan Program peningkatan kesehatan ibu, anak dan reproduksi Pelatihan asuhan persalinan normal bagi bidan Pengadaan bidan kit untuk tenaga bidan di desa tertinggal Orientasi pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Kemitraan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi Program perbaikan gizi masyarakat Pengadaan Makanan Tambahan Bumil KEK Indikator Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per kelahiran hidup Jumlah tenaga kesehatan terorientasi pelayanan antenatal sesuai standar (orang) Persentase persalinan komplikasi tertangani (%) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (unit) Jumlah kemitraan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi diadakan (kali) Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per kelahiran hidup Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%) Jumlah makanan tabahan bumil KEK yang diadakan (paket) capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB ,14 10, ,05 10,05 90 Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes ,14 10, ,05 10,05 90 Dinkes Dinkes 7 8,7 8,7 8, ,5 8,5 82 Dinkes Dinkes 69

82 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Pengadaan tablet FE untuk ibu hamil Jumlah tablet Fe untuk Ibu Dinkes Hamil yang diadakan (paket) Pengadaan vitamin A merah dan biru Persentase ibu hamil KEK Dinkes mendapatkan vit A (%) Pengadaan makanan tambahan dan Persentase balita kurang gizi Dinkes vitamin bagi balita yang mendapatkan makanan tambahan dan vitamin (%) Program pencegahan dan Jumlah Kab/Kota mencapai penanggulangan penyakit menular eliminasi malaria (kab/kota) Angka kejadian DBD per penduduk Pengobatan malaria sesuai standar Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar Pembentukan gerakan 1 rumah 1 jumantik Jumlah kab/kota yang melaksanakan gerakan 1 rumah 1 jumantik Deteksi dini penyakit DBD Persentase puskesmas rawat inap yang mampu melakukan deteksi dini DBD (%) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan PSN Pengadaan alat fogging dan bahanbahan fogging Pengendalian daerah fokus malaria Jumlah kab/kota yang mendapatkan penyemprotan Jumlah kab/kota yang mendapatkan alat dan bahan fogging Jumlah daerah fokus malaria yang dikendalikan (kab/kota) Dinkes 35 89,7 89, Dinkes ,7 88, Dinkes Dinkes > >50 > Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes 70

83 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Medis dan Non Medis di luar provinsi In house training medis dan non medis Pra Pendidikan Dokter Sub Spesialis Indikator Persentase staf di area kritis yang mendapat pelatihan 20 jam/orang per tahun Persentase Pemenuhan pemberi layanan subspesialis sesuai standar Kelas A Jumlah Petugas medis dan non medis yang mendapatkan pelatihan diluar provinsi (orang) Jumlah Petugas medis dan non medis yang mendapatkan pelatihan di dalam provinsi (orang) Jumlah dokter spesialis yang megikuti pendidikan subspesialis (orang) capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase sarana dan prasarana sesuai standar RS Kelas A RSUD 71

84 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Jumlah Gedung Rawat Jalan yang RSUD dan SMF (B1) dibangun (unit) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Jumlah Paket Alat-Alat Kesehatan RSUD Rumah Sakit yang tersedia Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Audit Clinical Pathway Gugus Kendali Obat Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Kepatuhan terhadap Clinical Pathway Jumlah dokumen CP yang dilakukan RSUD audit Persentase kepatuhan penggunaan RSUD formularium nasional Tingkat Penilaian Proper biru hijau hijau 50 RSUD Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RSJiwa/ RS Paru-paru/ RS Mata Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Tingkat Penilaian Proper biru hijau hijau 50 RSUD Persentase Sarana Prasarana sesuai standar RS Kelas A Persentase Sarana Prasarana sesuai standar RS Kelas A RSUD RSUD 72

85 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Penambahan ruang rawat inap Rumah sakit (VVIP, VIP, kelas I, II, dan III) persentase menuju Akreditasi Paripurna dan persentase peningkatan BOR RSKJ. Jumlah penambahan ruang rawat inap yang tersedia dan sesuai standar (unit) Rehabilitasi Gedung rawat inap kelas III Jumlah gedung rawat inap yang direhabilitasi (unit) Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (unit) Indikator Jumlah jaringan dan aplikasi SIMRS di RSKJ Soeprapto capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB RSJ RSJ RSJ RSJ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RSKJ persentase menuju Akreditasi Paripurna dan persentase peningkatan BOR RSKJ RSJ 73

86 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Pengadaan alat-alat kesehatan RS jumlah unit alkes RSJ Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan persentase menuju Akreditasi Paripurna dan persentase peningkatan BOR RSKJ. Peningkatan Pelayanan dan Mutu pelayanan dan pendukung Pendukung Pelayanan BLUD pelayanan BLUD meningkat Program Upaya Kesehatan Masyarakat persentase menuju Akreditasi Paripurna dan persentase peningkatan BOR RSKJ. Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah kunjungan pasien di RSKJ Kesehatan Soeprapto RSJ RSJ RSJ 20,000 18,000 18, ,000 19, RSJ 74

87 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pekerjaan umum dan penataan ruang Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tertinggal Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Program Pengembangan Pengelolaan air Minum dan Air Limbah Persentase jalan Propinsi dalam kondisi baik/sedang Jumlah Desa Tertinggal yang belum di hotmix pada ruas jalan provinsi (desa) Persentase jalan Propinsi dalam kondisi baik/sedang Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam Keadaan Baik (%) Persentase Akses air minum aman dengan sistem perpipaan (%) PUPR PUPR PUPR PUPR PUPR Persentase Akses sanitasi layak (%) PUPR Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Propinsi dalam Keadaan Baik (%) PUPR Program Pengendalian Banjir Panjang Sungai yang dinormalisasi (Km) PUPR Program Perencanaan Penataan Ruang Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Beserta Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis (%) PUPR 75

88 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB Program Pengembangan Perumahan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit) Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit) 1, Dinas Perkim Dinas Perkim Perencanaan RP3KP di 10 Kab/Kota Data dan Arahan Kebijakan (dokumen) Dinas Perkim Penyusunan Data Base Perumahan jumlah dokumen database perumahan Dinas Perkim DED rumah khusus Jumlah Dokumen Dinas Perkim DED homestay jumlah dokumen Dinas Perkim Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial Jumlah rumah yang diperbaiki dari area rawan bencana alam/sosial (unit) Dinas Perkim DED relokasi rumah pada area rawan bencana dan pasca bencana Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Jumlah dokumen relokasi rumah pada area rawan bencana dan pasca bencana Jumlah Peningkatan Infrastruktur Dasar (kawasan) Dinas Perkim Dinas Perkim 76

89 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Program Pengembangan Wawasan Jumlah Masyarakat yang memahami 1, Kesbangpol Kebangsaan Wawasan Kebangsaan (orang) Fasilitasi Peningkatan Wawasan Jumlah masyarakat yang memahami Kesbangpol Kebangsaan tentang Wawasan Kebangsaan (orang) Pembentukan Kader Penggerak Jumlah Tenaga Penggerak Wawasan Kesbangpol Wawasan Kebangsaan Kebangsaan yang mampu dilatih (orang) Sosialisasi Nilai-Nilai / Norma Agama Jumlah masyarakat yang memahami nilainilai/norma Kesbangpol dan Adat Istiadat pada Kelompok Masyarakat agama dan adat istiadat pada kelompok masyarakat (orang) Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Jumlah Tenaga Pelatih Pembauran di Kesbangpol Daerah (TPPD) daerah yang mampu dilatih (orang) Program Pengembangan Kemitraan Jumlah Masyarakat yang Menyadari 3, , Kesbangpol Wawasan Kebangsaan Pentingnya Ideologi Negara (orang) Penguatan Ideologi Negara Jumlah Peningkatan Pemahaman Kesbangpol Ketahanan Ideologi Negara Pada Masyarakat (orang) Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Jumlah Generasi Muda yang mengerti 1, Kesbangpol Negara bagi Generasi Muda pentingnya Bela Negara (orang) Program Pendidikan Politik Masyarakat Indeks Demokrasi Indonesia Kesbangpol Forum Komunikasi dan Konsultasi Jumlah Ormas dan LSM yang mengikuti Kesbangpol (FORKOMKON) Ormas dan LSM Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan (kali) Kesbangpol Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja Jumlah Laporan IDI yang disusun (dok) Kesbangpol (POKJA) Indeks Demokrasi Indonesia 77

90 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Program Peningkatan kapasitas Sumber jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan Satpol PP Daya Aparatur kapasitas tugasnya Pelatihan Pengendali Massa Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas Satpol PP (Dalmas)lanjutan Program Peningkatan Keamanan dan jumlah patroli yang dilaksanakan (kali) Satpol PP Kenyamanan Lingkungan Penyelenggaraan pengendalian Jumlah Penyelenggaraan pengendalian Satpol PP kamtibmas kamtibmas (bulan) Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Satpol PP Ketertiban Umum Ketertiban Umum (bulan) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan jumlah perda/pergub yang ditegakkan Satpol PP Pengawasan Penegakan Perda / Pergub jumlah pengawasan penegakan perda/pergub Satpol PP 78

91 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Program Pencegahan dan Mitigasi Persentase Desa Tangguh Bencana BPBD Bencana Persentase Kegiatan Mitigasi Bencana BPBD Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana Pembuatan dan pemasangan Tanda Peringatan dini, Jalur evakuasi, titik kumpul, dan tanda peringatan pada kawasan rawan bencana Jumlah Desa/ Kelurahan tangguh bencana di Jumlah perguruan tinggi yang bekerjasama untuk pengurangan risiko bencana Jumlah Kab/Kota yang dipasang Tanda Peringatan dini, Jalur evakuasi, titik kumpul, dan tanda peringatan pada kawasan rawan bencana BPBD BPBD BPBD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Logistik Penyiapan Logistik dikawasan Rawan Bencana Fasilitasi dan Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana Persentase sarana dan pra sarana BPBD logistik Jumlah kab/kota pengadaan logistik BPBD Jumlah Peralatan yang siap siaga menghadapi bencana (unit/orang) 30/40 30/40 30/ /40 30/ BPBD 79

92 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK) Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Jumlah Fakir Miskin perdesaan yang ditangani (KK) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Jumlah Fakir Miskin perkotaan yang ditangani (KK) Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Jumlah Fakir Miskin pesisir yang ditangani Pulau Terluar (KK) Penanganan Fakir Miskin di kawasan Jumlah fakir miskin di kawasan hutan/ Hutan/ daerah terpencil daerah terpencil Penanganan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin (kedaruratan) yang (Kedaruratan) ditangani (KK) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Jumlah rumah fakir miskin yang Huni direhabilitasi (unit) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (Orang) Pelayanan dan Pembinaan Lansia Jumlah lansia yang mendapatkan dalam Balai Pelayanan dan pelayanan dan pembinaan dalam Balai Penyantunan Lanjut Usia Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Indikator (orang) Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB 8,100 1,350 1, ,350 2, Dinas Sosial 3, Dinas Sosial 1, Dinas Sosial 1, Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial 2, Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial 80

93 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumlah alat bantu yang disalurkan untuk Dinas Sosial Penyandang Cacat penyandang cacat (paket) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Jumlah anak putus sekolah yang Dinas Sosial Belajar Kerja bagi anak putus sekolah mendapatkan Pelatihan Keterampilan dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pelatihan Manajemen Dasar Kepemimpinan Kelembagaan Sosial Masyarakat Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Praktek Belajar Kerja (orang) Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (Orang) Jumlah kelembagaan Sosial Masyarakat yang terlatih 1, Dinas Sosial Dinas Sosial Jumlah TKSK yang mendapatkan Dinas Sosial bimbingan teknis Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan Dinas Sosial Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah orang yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial (orang) Jumlah orang yang terlibat dalam pendampingan program keluarga harapan Jumlah orang yang mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah orang yang mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 6, ,050 1, Dinas Sosial 1, Dinas Sosial Dinas Sosial 2, Dinas Sosial 81

94 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tenaga kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Sertifikasi Kompetensi lulusan pelatihan kerja BLK Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (BLK Bkl) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (BLK Kph) Penyiapan tenaga kerja siap pakai/ Pemagangan Dalam Negeri / Luar Negeri Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penciptaan WUB melalui pemberdayaan TKM Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan Indikator Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikasi kompetensi (orang) Jumlah peserta Lulusan yang mendapatkan Sertifikat Kompetensi capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB 2, Disnaker Disnaker Disnaker Jumlah peserta pelatihan (orang) 1, Disnaker Jumlah peserta pelatihan (orang) 1, Disnaker Jumlah tenaga kerja siap pakai (Org) Disnaker Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 1, Disnaker Jumlah Wira Usaha Baru yang tercipta Disnaker Jumlah perusahaan yang diperiksa Disnaker Jumlah perusahaan yang diperiksa Disnaker 82

95 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tenaga kerja Program keluarga Berencana Pertumbuhan penduduk BP3APPKB Persentase remaja perempuan BP3APPKB tahun yang melahirkan (%) Pembentukkan kelompok Masyarakat peduli Jumlah kelompok Masyarakat peduli KB BP3APPKB KB yang dibentuk Penyuluhan KB MOP Jumlah Penyuluhan KB MOP BP3APPKB Kampanye anti pernikahan dini Jumlah Kampanye anti pernikahan dini BP3APPKB (kali) Penyuluhan dan edukasi pesertaan ber KB Jumlah penyuluhan Peningkatan BP3APPKB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) usia kurang dari 21 tahun pengetahuan tentang KB Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pertumbuhan penduduk BP3APPKB Penyuluhan, edukasi dan advokasi dalam rangka kependudukan dan ketahanan keluarga Jumlah Penyuluhan, edukasi dan advokasi dalam rangka kependudukan dan ketahanan keluarga BP3APPKB Program Pelayanan Kontrasepsi Persentase Rasio Akseptor KB BP3APPKB Pelayanan KB terpadu di daerah pesisir Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Indikator Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Jumlah orang mengikuti pelatihan Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Perencanaan dan Penganggaran Perencana Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Perencana capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB Jumlah Pelayanan KB terpadu di daerah BP3APPKB pesisir pantai (kab/kota) Indeks pembangunan gender (IPG) BP3APPKB BP3APPKB 83

96 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Program Penguatan Kelembagaan Indeks pembangunan gender (IPG) BP3APPKB Pengarusutamaan Gender dan Anak Pembentukkan kampung 'he for she ' Jumlah Kab/ Kota yang dibentuk dan BP3APPKB dibina kampung he for she Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Indeks pembangunan gender (IPG) BP3APPKB Perlindungan Perempuan Penyusunan data terpilah dan profil gender Jumlah dokumen mengenai profil gender BP3APPKB dan anak dan anak Peningkatan kapasitas SDM perempuan Jumlah SDM perempuan yang mengikuti BP3APPKB bidang ekonomi pelatihan bidang ekonomi Pembinaan koperasi perempuan Jumlah koperasi perempuan yang dibina BP3APPKB Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) BP3APPKB Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Jumlah orang mengikuti Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Penguatan Pokja PUG dan evaluasi Jumlah Penguatan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Setiap Bidang pelaksanaan PUG Pembangunan Penguatan, pendidikan dan partisipasi perempuan dalam jabatan publik Jumlah perempuan kader parpol yang ditingkatkan kapasitas dalam politik BP3APPKB BP3APPKB BP3APPKB Program keserasian kebijakan peningkatan Persentase kasus kekerasan perempuan BP3APPKB kualitas Anak dan Perempuan dan anak yang diselesaikan (%) Optimalisasi gerakan nasional orang tua Jumlah anak asuh BP3APPKB asuh (GNOTA) dalam peningkatan pendidikan anak 84

97 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Pendampingan bagi korban kekerasan Jumlah kasus kekerasan perempuan dan BP3APPKB terhadap perempuan dan anak di P2TP2A anak yang didampingi P2TP2A Pembinaan organisasi perempuan, anak dan Jumlah pembinaan organisasi lembaga layanan perlindungan PPA dari perempuan, anak dan lembaga layanan tindak kekerasan kekerasan (kali) BP3APPKB Pembentukkan satgas perlindungan anak Jumlah kab/kota yang dibentuk satgas BP3APPKB (Pembentukan Kader/Aktifis Pengembangan Penyelenggara PATBM) 85

98 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pangan Program kemandirian pangan Pemantapan Ketersediaan Pangan (NBM) Indikator Jumlah desa mandiri pangan yang di bina dan Kawasan Mandiri Pangan yang dikembangkan : a. desa Dinas Ketahanan Pangan b. kawasan Dinas Ketahanan Pangan Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Dinas Ketahanan Pangan Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein (minimal 2400 Kkal/kap/hari) capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB Pangan 4,000 3,700 3, , Dinas Ketahanan Pangan Pembinaan desa mandiri Pangan dan Pengembangan kawasan mandiri pangan Penumbuhan Desa Mandiri Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Pemanfaatan Pekarangan Terpadu Jumlah desa mandiri pangan yang di bina dan Kawasan Mandiri Pangan dikembangkan a. desa Dinas Ketahanan Pangan b. kawasan Dinas Ketahanan Pangan Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Dinas Ketahanan Pangan Pangan Nilai Skor PPH Dinas Ketahanan Pangan Jumlah Dokumen PPH Dinas Ketahanan Jumlah Kelompok Pekarangan yang diberdayakan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 86

99 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Pengembangan Ternak Sapi Potong (termasuk untuk pengembangan kawasan nelayan terpadu) Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan Inseminasi Buatan Jumlah sarana dan prasarana inseminasi buatan yang tersedia Pengembangan Ternak Kambing (termasuk untuk pengembangan kawasan nelayan terpadu) Indikator Jumlah populasi sapi potong meningkat 707, , , , , Disnakeswan (ekor) Jumlah populasi Unggas lokal meningkat 342,198,769 23,354,259 23,354, ,007,451 58,361, Disnakeswan (ekor) Jumlah populasi Kambing/domba 4,150, , , ,029 1,149, Disnakeswan meningkat (ekor) Produksi Daging (ton) 75,007 11,989 11, ,335 25, Disnakeswan Produksi Susu (ton) 2, Disnakeswan Produksi telur (ton) 136,254 8,208 8, ,165 21, Disnakeswan Jumlah anakan sapi hasil IB (ekor) 30, ,000 6, Disnakeswan Jumlah sarana dan prasarana inseminasi buatan yang tersedia (unit) Jumlah Plasma Nutfah Sapi Kaur hasil sinkronisasi Inseminasi Buatan (ekor) Jumlah ternak kambing yang dikembangkan (ekor) capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB Disnakeswan Disnakeswan 2, , Disnakeswan Pengembangan Ternak Unggas Lokal Jumlah unggas lokal yang dikembangkan Disnakeswan (ekor) Pengembangan Itik Talang Benih Jumlah Itik talang benih yang tersedia 7, ,550 1, Disnakeswan sebagai plasma nutfah (ekor) Pengembangan Sapi Perah Pengadaan sapi perah (ekor) 5, Disnakeswan 87

100 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar lingkungan hidup Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Luas hutan yang dikelola masyakat (ha) 107,452 31,535 31, ,990 81, DLHK Jumlah bahan baku industri hasil hutan (btg) 46, ,000 14, DLHK Kegiatan Pengembangan hasil hutan non kayu dan Jasa Lingkungan Kegiatan Pengembangan Hutan Bambu di Tahura Jumlah bahan baku Industri Hasil Hutan 40, ,000 8, DLHK Jumlah bahan baku Industri Hasil Hutan 6, ,000 6, DLHK Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bukit Balai Rejang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Seluma Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat Jumlah desa yang diberdayakan masyarakatnya Jumlah desa yang diberdayakan masyarakatnya Jumlah desa yang diberdayakan masyarakatnya 3,36 3,11 3, ,16 3,16 94 DLHK DLHK DLHK DLHK Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan DLHK Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Persentase laju deforestrasi dari luas tutupan lahan yang berhutan pada kawasan hutan. 69,74 71,06 71, ,79 70,79 99,6 DLHK 88

101 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Kegiatan Pengamanan dan penyelesian Jumlah kasus yang ditangani DLHK kasus kehutanan Kegiatan Pengamanan dan penyelesian Jumlah kasus yang ditangani DLHK kasus kehutanan Wilayah KPH Mukomuko Kegiatan Pengamanan dan penyelesian Jumlah kasus yang ditangani DLHK kasus kehutanan Wilayah KPH Utara Kegiatan Pengamanan dan penyelesian Jumlah kasus yang ditangani DLHK kasus kehutanan Wilayah KPH Bukit Daun Kegiatan Pengamanan dan penyelesian Jumlah kasus yang ditangani DLHK kasus kehutanan Wilayah KPH Bukit Balai Rejang Kegiatan Pengamanan dan penyelesian kasus kehutanan Wilayah KPH Seluma Jumlah kasus yang ditangani DLHK Kegiatan Pengamanan dan penyelesian kasus kehutanan Wilayah KPH Selatan Kegiatan Pengamanan dan penyelesian kasus kehutanan Wilayah KPH Kaur Jumlah kasus yang ditangani DLHK Jumlah kasus yang ditangani DLHK Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Jumlah titk api/hot spot berkurang DLHK Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Pemanfaatan Limbah (Bio gas dan Bio Elektrik) Jumlah unit Pengelolaan Persampahan yang dibangun/diadakan (unit) Jumlah Instalasi Bio gas dan Bio Elektrik (unit) DLHK DLHK 89

102 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Program Pengendalian Pencemaran dan Indeks Kualitas Air DLHK Perusakan Ling. Hidup Inventarisasi kualitas air sungai dan perhitungan beban pencemar Jumlah Sungai yang dipantau dan sumber pencemar yang dihitung DLHK Inventarisasi bahan perusak ozon (BPO) jumlah dokumen inventarisasi BPO DLHK Program Kampung Iklim (Proklim) Inventarisasi dan Pengendalian RAD Gas Rumah Kaca (GRK) Jumlah Kampung Iklim Yang dibentuk dan dibina DLHK Jumlah dokumen GRK DLHK Program Peningkatan Pengendalian Indek Kualitas Udara DLHK Polusi Pemantauan Kualitas udara Ambient Jumlah Kab/kota yang dipantau DLHK 90

103 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program KIA Kab/Kota di Penerapan Perangkat Administrasi Kependudukan untuk Aplikasi Pendataan Tamu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota Gerakan Sadar Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kab/Kota Penyusunan Dokumen Akta Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun Pembinaan Persiapan Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Pemutakhiran Data Kependudukan Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (%) Jumlah Kartu Identitas Anak di (tahun) Jumlah Perangkat Administrasi Kependudukan untuk Aplikasi Pendataan Tamu (paket) Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di 10 Kabupaten/Kota (tahun) Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di 10 Kabupaten/Kota (tahun) Dukcapil Dukcapil Dukcapil Dukcapil Dukcapil Jumlah Masyarakat yang sadar Pencatatan Sipil (orang) Dukcapil Akurasi Data Akta Pencatatan Sipil Dukcapil (kab/kota) Dokumen Akta Pencatatan Sipil (kali) Dukcapil Jumlah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Lokasi Penerapan ISO 9001/2008 Jumlah Pemutakhiran Data Kependudukan di Kabupaten/Kota (kab/kota) capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB Dukcapil Dukcapil Rakerda Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terlaksananya Rapat Kerja Daerah Kependudukan dan Pencatatan Sipil (kali) Dukcapil 91

104 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pemberdayaan masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepak Guna (Posyantek) Pendamping Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Untuk Desa Fasilitasi Pemetaan Potensi SDA dan Kebutuhan TTG Perdesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Indikator Jumlah Posyantek yang dibina dan berfungsi (unit) DPMPD Jumlah Posyantek yang dibina dan DPMPD berfungsi (unit) Jumlah Pendamping yang dibina (orang) DPMPD Jumlah Pemetaan Potensi SDA dan Kebutuhan TTG perdesaan Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam Pembentukan & Pengembangan (Bumdes) capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB DPMPD DPMPD Pembinaan & Pengembangan Bumdes Peningkatan Fungsi Sarana Pasar Desa & Peran Pengelola Pasar Desa serta Informasi Pasar Produk Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam Pembentukan & Pengembangan Jumlah Pengelola Pasar Desa yang Dibina dalam Peningkatan Fungsi Sarana & Informasi Pasar Produk Unggulan Desa Pembinaan Pendampingan Pemberdayaan Desa Jumlah Peserta Pendampingan yang tersosialisasi dan terbina Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Aparatur desa yang ditingkatkan Aparatur Pemerintah Desa kapasitasnya Kegiatan Bimbingan Teknis Profil Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Profil Desa,Penataan dan Administrasi Desa,Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Jumlah Desa yang dilakukan Supervisi, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Monitoring dan evaluasi Desa DPMPD DPMPD DPMPD 4, DPMPD DPMPD DPMPD 92

105 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Persentase Rencana Pembangunan Dishub Fasilitas Perhubungan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah Rakorbang yang Terlaksana (kali) Dishub Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Perhubungan Koordinasi Aksebilitasi dan Konektivitas Pehubungan Pembangunan Pelabuhan Laut di Mukomuko Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Perhubungan (dok) Jumlah Koordinasi aksebilitas dan konektivitas Perhubungan (kali) Persentase Pembangunan Pelabuhan Bantal di Mukomuko Dishub Dishub Dishub Pembangunan shelter Jumlah Shelter yang dibangun (unit) Dishub Pengembangan Terminal Type B Jumlah terminal type B yang di Dishub kembangkan (unit) Program Peningkatan Pelayanan Persentase Peningkatan Pelayanan Dishub Angkutan Angkutan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Jumlah Pengawasan Muatan Angkutan Kendaraan di Jalan (kali) Dishub Posko Lebaran dan Tahun Baru dan Angkutan Haji Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Indikator Jumlah Monitoring dan Pengawasan Posko Lebaran, Tahun Baru dan Angkutan Haji (kali) Jumlah Dokumen Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor Tingkat dan Nasional (dok) capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB Dishub Dishub 93

106 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Pembinaan perusahaan EMKL dan Jumlah Peserta pembinaan (orang) Dishub Perusahan Bongkar Muat di Propinsi Program Pengendalian dan Pengamanan Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Dishub Lalu Lintas Transportasi Darat (jenis) Pengadaan dan pemasangan Rambu- Jumlah Rambu-Rambu yang terpasang Dishub Rambu di jalan Propinsi (unit) Pengadaan dan pemasangan Marka Jumlah Marka Jalan yang Terpasang (m) 61,875 8,565 8, ,250 19, Dishub Jalan Propinsi Pengadaan dan pemasangan APILL di Jumlah APILL yang Terpasang (lokasi) Dishub jalan Propinsi Pengadaan dan pemasangan Delineator Jumlah Delineator yang Terpasang (unit) 1, Dishub di jalan Propinsi Pengadaan dan pemasangan Pagar Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang 4,062 2,128 2, , Dishub Pengaman Jalan di jalan Propinsi Terpasang (unit) 94

107 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar komunikasi dan informatika Program Pengembangan Teknologi Informatika Pengembangan Sistem Aplikasi dan Integritas Database E-Government Pengembangan dan Pemeliharaan Server PEMELIHARAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR (TIK) Pengembangan Infrastruktur TIK Daerah Terpencil di Prov. Bkl Pengadaan Sarana dan Pengendalian Smart Province Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan (aplikasi) Dinas Kominfo Jumlah Sistem Aplikasi dan database Dinas Kominfo E-Government Jumlah pemeliharaan Server Jumlah desa yang belum terkoneksi oleh jaringan TIK Dinas Kominfo Jumlah objek wisata yang belum terkoneksi jaringan TIK Dinas Kominfo Jumlah akses internet pada lokasi Dinas Kominfo Wisata dan Desa Jumlah Jaringan dan fasilitasnya Dinas Kominfo 95

108 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar SKPD PENANGGUNG JAWAB Koperasi dan usaha kecil menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Penatusahaan Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi Sehat Dan Aktif (koperasi) Jumlah pra koperasi dan koperasi yang mendapat sosialisasi, pembinaan dan diberi penghargaan serta Koperasi tidak aktif dan tidak melakukan RAT (koperasi) Dinas koperasi dan UKM Dinas koperasi dan UKM Penyelenggaraan Perizinan Dan Pembentukan Badan Hukum Koperasi Jumlah Pra-Koperasi dan Koperasi yang pengajuan Badan Hukum diselesiaikan Dinas koperasi dan UKM Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Koperasi Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi Pengembangan Jaringan Pemasaran Jumlah Koperasi Yang Pemasaran Produk Usaha Koperasi Produk Usahanya Meningkat Program Pemberdayaan Usaha Kecil Persentase Pertumbuhan Kelompok Dan Kewirausahaan Usaha Baru (KUB)/Wira Usaha Baru (WUB) Jumlah Sentra Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Dibangun Promosi Produk Koperasi Dan Usaha Jumlah KUKM yang difasilitasi untuk Kecil Menengah mengikuti pameran Peningkatan Dan Perluasan Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Untuk Pemanfaatan KUR/UMI Bagi UMKM Mendapatkan KUR/UMI Pembinaan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Menengah #DIV/0! Dinas koperasi dan UKM Dinas koperasi dan UKM Dinas koperasi dan UKM Dinas koperasi dan UKM 1, Dinas koperasi dan UKM Dinas koperasi dan UKM Jumlah Sentra UKM Yang Dibina Dinas koperasi dan UKM 96

109 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan layanan Dasar Penanaman modal Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan Penanganan dan Pemeriksaan kasus Pengaduan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah pada perizinan pelayanan terpadu DTMPTSP Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DTMPTSP Jumlah tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang perizinan non perizinan (kasus) Program Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani (jenis) Pengembangan Sistem PM & Jumlah Izin Yang Dikembangkan Secara Pelayanan Perizinan/Nonperizinan Elektronik Secara Elektronik Survey dan pemeriksaan prasyarat perizinan dan non perizinan Jumlah Pelaksanaan Survey dan Pemeriksaan Lokasi Perizinan dan Nonperizinan DTMPTSP DTMPTSP DTMPTSP DTMPTSP Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Nilai Investasi (Rp trilyun) 16 1,9 1, DTMPTSP Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah Jumlah partisipasi pada promosi terpadu dalam dan luar negeri (kali) DTMPTSP Publikasi Branding Image/Positioning Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal Penyusunan Rencana Detail Profile Proyek (Detail Plan Investment Project profile) Jumlah Calon Investor pada event promosi DTMPTSP Frekuensi Branding Image/Positioning DTMPTSP (kali) Persentase Laju Investasi pertahun (%) 12,5 12,2 12, ,3 12,3 98 DTMPTSP Jumlah dokumen masterplan yang disusun (dok) Jumlah Detail Proyek Investasi Per Tahun (FS) DTMPTSP DTMPTSP 97

110 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar kepemudaan dan olahraga Program Pengembangan Pemuda Pelaksanaan Paskibraka Indikator Jumlah Pemuda Kader, Pemuda Pelopor, anggota pramuka dan Pemuda Wirausaha Tingkat Terlaksananya Pelaksanaan PASKIBRAKA (orang) capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB 25,140 4,190 4, ,190 8, Dispora Dispora Seleksi Pemuda Pelopor Pembinaan Ekstra kurikuler pramuka di kab/kota Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pemilihan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) yang Terbaik Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Pariwisata Pelatihan Wira Usaha Muda Pemuda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Terlaksananya Jumlah Pemuda Pelopor yg diseleksi (orang) Dispora jumlah anggota pramuka yang dibina 16,000 4,000 4, , Dispora (orang) Terlaksananya Jumlah Pemimpin Pelopor Dispora (orang) Jumlah Kelompok Usaha Pemuda Dispora produktif yang dibina dan dikembangkan (Kelompok) Terbinanya KUPP Terbaik (kelompok) Dispora Jumlah KUPP pariwisata yang dibina (kelompok) Dispora Terwujudnya wira usaha muda pemuda Dispora (kelompok) Persentase Pembangunan kawasan Dispora Internasional Sport Center (BISC) Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Dispora Nasional a. PON Dispora b. POPNAS Dispora c. POMNAS Dispora 101

111 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Pembangunan Stadion Utama BISC Persentase Pembangunan kawasan Dispora Internasional Sport Center di Pembangunan Lintasan Lari Sintetis Jumlah Lintasan Lari Sintetis Tahun Dispora Tahun 2016 di Stadion Semarak untuk di Stadion Semarak untuk Cabor Atletik Cabor Atletik (unit) Rehabilitasi Stadion sepak bola semarak terlaksananya Rehabilitasi Stadion sepak Dispora bengkulu bola semarak bengkulu (unit) Rehabilitasi Stadion Semarak untuk Jumlah Stadion Semarak Untuk Cabang Dispora Cabang Olahraga Sepakbola Pembangunan Prasarana Nomor Atletik (Lompat Tinggi, Lompat Jauh, Lompat Jangkit, Lontar Martil, Tolak Peluru dll) Olahraga Sepakbola (unit) Terciptanya pembangunan prasarana nomor atletik (unit) Dispora Rehab GOR Sawah Lebar untuk Cabor Jumlah GOR Sawah Lebar untuk Cabor Dispora Basket Basket Pembangunan GOR Mini untuk Cabor Jumlah GOR Mini untuk Cabor Bulu Dispora Bulu Tangkis Tangkis Pembangunan GOR Mini untuk Cabor Jumlah GOR Mini untuk Cabor Sepak Dispora Sepak Takraw Takraw Program Pembinaan Olahraga Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Dispora Prestasi Nasional a. PON Dispora b. POPNAS Dispora c. POMNAS Dispora Event-Event Olahraga Prestasi Cabang Terlaksananya Event-Event Olahraga Dispora Atletik Lomba Lari Lari 10 KM dan Kejurnas Volly Pantai Prestasi Cabang Atletik Lomba Lari 10 KM dan Kejurnas Volly Pantai (event) Pembinaan Cabor Bulutangkis Terbinanya cabor bulutangkis (kali) Dispora Pembinaan Cabor Futsal Terbinanya Cabor futsal (kali) Dispora Pembinaan Kejurda SILAT Sehati Terbinanya kejurda silat sehati (kali) Dispora 102

112 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Pembinaan Angkat Besi Terbinanya angkat besi (kali) Dispora Pembinaan PERBASI Terbinanya PERBASI (kali) Dispora Pembinaan Olahraga POSSI Terbinanya Olahraga POSSI (kali) Dispora Pembinaan cabor sepak takraw Terbinanya sepak takraw (kali) Dispora Pembinaan Inkanas Terbinanya Inkanas (kali) Dispora Pembinaan Cabang Olahraga Panahan Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Panahan (kali) Dispora Pembinaan Cabang Olahraga Tenis meja Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Tenis Lapangan (kali) Dispora Pembinaan Cabang Olahraga Atletik Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Atletik (kali) Dispora 103

113 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar perpustakaan dan kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca Prosentase sarana dan prasarana digital dan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan sesuai standar Nasional (1 komputer layanan/ penduduk) prosentase sarana dan prasarana digital Perpustakaan sekolah sesuai standar Nasional Jumlah Koleksi Perpustakaan (judul buku) Jumlah Koleksi perpustakaan sekolah (SMA/SMK/MA) (judul buku) Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang/bulan) Pengadaan digital Library Perpustakaan Prosentase ketersediaan sarana digital provinsi Perpustakaan sesuai standar Nasional Pengadaan sarana otomasi digital library prosentase sekolah yang mendapatkan Perpustakaan SMA/SMK/MA bantuan sarana otomasi digital library Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, Jumlah judul bahan bacaan berkala (buku, Majalah, Surat Kabar, Tabloid, Buku majalah, tabloid, surat kabar, buku berkala) Berkala, Pengolahan bahan perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka Indikator jumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan dan dientry ke katalog digital capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB BPAD BPAD 64,190 50,295 50, ,809 52, BPAD 321, , , , , BPAD 29,490 24,610 24, ,437 23, BPAD BPAD BPAD 1, BPAD 61,133 47,900 47, ,295 50, BPAD Pelestarian Bahan Pustaka Pengadaan Bahan perpustakaan non mata pelajaran koleksi perpustakaan sekolah jumlah bahan pustaka yang mendapatkan perbaikan bahan bacaan koleksi perpustakaan (ebook dan non ebook) 2, ,000 1, BPAD 321, , , , , BPAD 104

114 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Pengolahan bahan perpustakaan judul buku siap pakai/layan 321, , , , , BPAD sekolah Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata jumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS BPAD Baca dan LTPS Kegiatan pembudayaan gemar membaca jumlah pembudayaan gemar BPAD membaca story telling layanan anak jumlah story telling BPAD Program Penyelamatan Arsip jumlah arsip yang terkumpul (statis dan 31,656 28,200 28, ,750 28, BPAD dinamis) Pendataan dan Penataan Arsip Statis Jumlah arsip dinamis, arsip statis 31,656 28,200 28, ,750 28, BPAD dan Dinamis Penelusuran Arsip Jumlah arsip yang ditelusuri 31,656 28,200 28, ,750 28, BPAD 105

115 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Urusan pilihan Kelautan dan perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Produksi perikanan tangkap (ton) 75,618 64,110 64, ,003 66, DKP Pengadaan mesin kapal dan alat tangkap Jumlah mesin kapal dan alat tangkap yang diadakan (paket) DKP Penguatan kelembagaan usaha perikanan tangkap menjadi berbadan hukum Jumlah nelayan/kub yang dikuatkan kelembagaannya menjadi berbadan hukum DKP Sekolah lapang/praktek penggunaan API Indikator Jumlah angkatan sekolah lapang/praktek penggunaan API yang diikuti capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan PENANGGUNG JAWAB DKP Pelatihan keterampilan teknis awak kapal perikanan (SKK30 dan 60) Penerapan program logbook dan observer di atas kapal Program pengembangan budidaya perikanan Pengadaan Calon Induk Untuk BBIS dan Instalasi Mendukung BSC jumlah angkatan pelatihan keterampilan teknis awak kapal perikanan (SKK30 dan 60) DKP Jumlah peserta sosialisasi penerapan DKP program logbook dan observer di atas kapal Produksi perikanan budidaya (ton) 131,538 90,530 90, ,101 97, DKP Jumlah pengadan calon induk ikan untuk BBIS dan Instalasi Mendukung BSC (jenis) DKP Pengadaan pakan untuk BBIS dan Jumlah pakan yang tersedia Untuk BBIS 117, ,175 16, DKP Instalasi mendukung BSC dan Instalasi Mendukung BSC (kg) Pelatihan Pembudidaya Udang Jumlah petambak yang dilatih (orang) DKP Pengembangan bibit calon induk ikan laut pantai Jumlah bibit calon induk ikan laut pantai yang tersedia (bibit dan pakan ikan) (paket) DKP Pelatihan Pakan Mandiri Jumlah pembudidaya yang dilatih membuat pakan ikan (orang) DKP 106

116 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Urusan pilihan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Promosi Pariwisata Melalui Pusat Informasi Pariwisata Berbasis Website Pengembangan jaringan kerjasama promosi Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Promosi Pariwisata Nasional Promosi Pariwisata Luar Negeri Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Obyek Wisata Bahari/ DPN Optimalisasi Pemeliharaan dan Perawatan Obyek Wisata dan Aset Pemerintah Pemetaan dan klasifikasi daya tarik obyek wisata di kabupaten/kota se Program Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata 1Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang usaha jasa pariwisata Pelatihan Pemandu Wisata Indikator RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Jumlah promosi yang dilaksanakan (kali) jumlah pengunjung web site pariwisata (kunjungan) Dinas Pariwisata 45,000 15,000 15, ,000 18, Dinas Pariwisata jumlah dan jenis kerjasama promosi yang dilaksanakan Dinas Pariwisata jumlah masyarakat sadar wisata yang Dinas Pariwisata dibina (orang) jumlah dan jenis promosi pariwisata luar Dinas Pariwisata daerah yang diikuti (kali) jumlah dan jenis promosi pariwisata luar Dinas Pariwisata negeri yang diikuti (kali) Jumlah Obyek Wisata unggulan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota yang di kembangkan jumlah obyek wisata yang dibangun Dinas Pariwisata Jumlah wisata bahari yang dikembangkan Dinas Pariwisata jumlah jenis obyek wisata yang dirawat Jumlah obyek wisata yang terdata (kab/kota) Jumlah SDM pariwisata yang memilikki kompetensi dibidang industri pariwisata jumlah SDM yang memilikki kompetensi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemandu wisata capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan PENANGGUNG JAWAB Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata 107

117 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Urusan pilihan Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit unggul tanaman perkebunan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengembangan benih holtikultura di BBIH Pengembangan benih tanaman pangan di BBIPP Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida Pembinaan Petugas Data Statistik Pertanian se- Pemurnian Kebun Entres Tanaman Kopi Unggul (2 ha) Indikator RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Produksi Padi (ton) 716, , , Dinas TPHP Produksi Jagung (ton) 112, ,640 99, Dinas TPHP Produksi Kedelai (ton) 6, ,388 5, Dinas TPHP Produksi Kelapa Sawit (ton) 709, , , Dinas TPHP Produksi Karet (ton) 108, ,403 99, Dinas TPHP Produksi Kopi (ton) 103, ,793 71, Dinas TPHP Produksi Pala (ton) Dinas TPHP Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan 550,000 46,557 46, , , Dinas TPHP yang tersalur ke petani (batang) Dinas TPHP Luas pengendalian OPT Perkebunan (ha) Produksi benih pokok buah-buahan (batang) Produksi Benih Sumber Padi dan Palawija (ton) Alat mesin pertanian yang disediakan (unit) Jumlah peserta pertemuan pengawasan komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Petugas data Upsus PAJALE yang ditingkatkan kualitasnya Kebun entres tenaman kopi unggul yang sudah dimurnikan (ha) capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan PENANGGUNG JAWAB 10,000 2,000 2, ,000 4, Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP 108

118 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Opini atas laporan keuangan Pemerintah WTP WTP WTP 100 WTP WTP 100 BPKD Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan APBD Jumlah dokumen Peraturan Daerah Tentang BPKD APBD yang disusun (dok) Penyusunan Pergub tentang APBD Jumlah Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD yang disusun (dok) BPKD Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rapergub Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Raperda dan Rapergub Pertanggungjawaban APBD yang disusun (dok) BPKD Penyusunan dan Rekonsiliasi pelaporan Jumlah dokumen realisasi konsolidasi BPKD realisasi anggaran Konsilidasi anggaran yang disusun (dok) Pembina Pengelola Sistem akutansi dalam Pengelolaan keuangan menggunakan sistem BPKD penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual keuangan daerah dengan data elektronik (th) Peningkatan Administrasi pelaporan persediaan serta rekonsiliasi dan pemetaan Data asset Laporan persediaan dan laporan data aset pemerintah provinsi (laporan) BPKD PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN Opini atas laporan keuangan Pemerintah WTP WTP WTP 100 WTP WTP 100 BPKD ASET PROVINSI Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan Jumlah OPD yang diinventarisasi asetnya BPKD Barang Milik Daerah Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Jumlah OPD yang masuk dalam SIMDA BPKD Daerah (SIMDA BMD) MBD Penilaian Asset milik Pemerintah Jumlah Aset yang dinilai (paket) BPKD Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Luas tanah yang disertifikasi (persil) BPKD Penatausahaan pemindah tanganan dan Penghapusan Aset Milik Daerah Indikator Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan aset yang disusun capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB BPKD 109

119 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Perencanaan dan Pengembangan dan Penataan Jabatan Struktural Kegiatan mutasi penempatan dan peninjauan masa kerja ASN Penataan PNS/ASN di lingkungan Pemda Prov. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Indikator Persentase penempatan pejabat ASN pemerintah provinsi berdasarkan kualifikasi pendidikan: Eselon II Eselon III Eselon IV Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%) BKD Jumlah aparatur yang menduduki jabatan struktural berdasarkan kualifikasi dan kompetensi (orang) Jumlah aparatur yang ditempatkan berdasarkan kualiifikasi dan kompetensi (orang) Jumlah dokumen Penataan dan formasi ASN yang disusun (dok) Persentase pejabat struktural Pemprov yang telah mengikuti diklat kepemimpinan (%) : capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB 1, BKD 12, ,574 2, BKD BKD Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah SDM aparatur yang mengikuti BKD diklat fungsional, teknis & kepemimpinan (orang) BKD BKD 110

120 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) =(6/5) 8 9=(4+6+8) Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara berkala Inventarisasi Temuan Pengawasan Indikator Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan (%) Tingkat/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Jumlah SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB (SKPD) Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang disusun (laporan) Jumlah Temuan Pengawasan (laporan) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah temuan yang ditindaklanjuti (laporan) Quality Assurance Pelaksanaan Sistem Jumlah Laporan Quality Assurance Pengendalian Intern Pemerintah Pelaksanaan SPIP (laporan) capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan Sumber Daya Tenaga Fungsional Jumlah LHE SAKIP (laporan) Inspektorat Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan (orang) Jumlah tenaga sumber daya fungsional yang ditingkatkan (orang) Inspektorat Inspektorat Inspektorat 111

121 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator capaian kinerja RPJMD sd Tahun 2021 Realisasi target kinerja s/d tahun 2015 dan realisasi kinerja program dan keluaran tahun 2016 RKPD tahun 2016 Realisasi RKPD tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) program / RKPD tahun 2017 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian s/d tahun 2017 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%) PD PENANGGUNG JAWAB =(6/5) 8 9=(4+6+8) Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Program ketatalaksanaan dan Nilai Pelayanan Publik Hijau Hijau Hijau 100 Hijau Hijau 100 Biro Organisasi pelayanan publik Peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan Pemprov Jumlah unit pelayanan publik yang dibina (unit) Biro Organisasi Peningkatan mutu pelayanan publik se Jumlah unit pelayanan publik yang dibina Biro Organisasi (unit) Program pengembangan kinerja dan Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah A B B 100 B B 100 Biro Organisasi reformasi birokrasi Hasil penilaian mandiri pelaksanaan BB C C 100 CC CC 50 Biro Organisasi reformasi birokrasi Penyusunan laporan kinerja dan Jumlah dokumen laporan kinerja yang Biro Organisasi pengumpulan data kinerja disusun (dok) Peningkatan implementasi SAKIP Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (dok) Biro Organisasi Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BB C C 100 CC CC 50 Biro Organisasi 112

122 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Permasalahan Pembangunan 1. Kondisi Makro Perekonomian Pembangunan ekonomi 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,33 tahun 2016 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional yang sebesar 70,18. Berdasarkan pada IPM kabupaten/kota, hanya Kota yang memiliki IPM di atas rata-rata provinsi, yaitu sebesar 77,94. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 55,40 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 29,08 Juta, menduduki urutan 27 dari 34 provinsi yang ada. Ekonomi tahun 2016 tumbuh 5,30 persen lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar 5,14 persen. Sementara itu, hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun 2015, persebaran pertumbuhan ekonomi di berdasarkan kabupaten, dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama; Kabupaten Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-growth, pro-job). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Kedua ; Kabupaten Seluma dan Kabupaten Utara yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata, tapi pengurangan pengangguran di atas ratarata (low growth, pro job). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan. Ketiga; Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro job). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar. Keempat ; Kabupaten Tengah dan Kota terletak di kuadran IV dengan rata -rata pertumbuhan tinggi di atas ratarata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata -rata (high-growth, less pro job). Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. 113

123 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Tata Kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kondisi APBD menunjukkan relatif sempitnya ruang fiskal untuk membiayai yang menjadi prioritas. Sebagai ilustrasi, hasil deskripsi dan analisis APBD 2014 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa secara nasional, rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia memiliki ruang fiskal sebesar 57,97 persen dari total pendapatannya. Sementara, memiliki ruang fiskal sebesar 52,3 persen, masih berada di bawah rata-rata Nasional. Sementara itu, total Pendapatan APBD Tahun 2014 sebesar Rp 1,805 Trilyun dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 532 Milyar atau 29,52 persen. Dengan demikian, rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi keuanganya berada dalam kategori Cukup. Artinya, ketergantungan kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di pada dana pusat/fiskal pusat masih sangat besar, yakni Rp.1,272 Trilyun atau 70,48 persen. Sementara itu, rasio PAD dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan daerah menjadi indikator ketergantungan provinsi terhadap bantuan pihak eksternal. Untuk tingkat pemerintah provinsi di Indonesia, rata-rata rasio PAD terhadap pendapatan adalah 36,3 persen dan untuk rasio dana transfer terhadap pendapatan sebesar 62,6 persen. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 28 persen dan rasio dana transfer sebesar 72 persen. Artinya, ketergantungan sangat tinggi terhadap dana eksternal. Berdasarkan pada belanja APBD, rata-rata nasional rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah pemerintah provinsi sebesar 19,33 persen, sementara memiliki rasio 30,72 persen, terbesar di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, rasio belanja modal terhadap belanja daerah secara nasional sebesar 18,85 persen dan sekitar 17 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, begitu pula dengan rata-rata provinsi di sumatera sebesar 25,35 persen. Oleh karena itu, diperlukan re-orientasi pemanfaatan dan penggunaan APBD melalui reformasi perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. 3. Tata Kelola Pemerintahan Data tahun 2014 yang dilansir Bappenas terkait dengan tata kelola pemerintahan, menduduki urutan ke 31 dari 34 provinsi di Indonesia. Merujuk pada data yang disajikan Bappenas terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2014 menunjukkan bahwa menduduki 5 (lima) provinsi yang tata kelola pemerintahannya berkategori buruk atau ranking 31 dari 34 provinsi di Indonesia, seperti 114

124 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 ilustrasi berikut: Maluku Utara (4.45), Papua Barat (4.48), (4.48), Nusa Tenggara Timur (4.87), dan Papua (4.88). Bandingkan dengan Jambi (urutan 4), Sumatera Selatan (urutan 6), dan Lampung (urutan 10). Sementara itu, 10 persen OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB dan kondisi ini memang masih cukup mengkhawatirkan. Selain itu, hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah, pelayanan birokrasi masih berada dalam kategori C. Kondisi ini juga ditunjang oleh lemahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan tahun 2016 sebesar 25%. Sedangkan persentase penempatan pejabat ASN pemerintah provinsi berdasarkan kualifikasi pendidikan tahun 2016, eselon II sebesar 80% sedangkan eselon III dan IV masing-masing sebesar 88%. Nilai pelayanan publik provinsi tahun 2016 berada pada posisi hijau dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah pada perizinan pelayanan terpadu sebesar 80. Sampai saat ini, masih dihadapkan pada persoalan tata kelola pemerintahan yang ditunjukkan oleh belum optimalnya pengelolaan pemerintahan dan birokrasi. Data hasil penelitian IGI (Index Governance Indonesia) dari Kemitraan tahun 2014 menunjukan bahwa peringkat masih sangat rendah yaitu peringkat 30 dari 33 provinsi dengan indeks secara keselurahan 4,81. Skor tata kelola pemerintahan merupakan indeks komposit dari beberapa variabel yang bersumber dari data primer dan data sekunder (data obyektif). Skor ini merupakan parameter dari peran institusi strategis yang dalam penelitian ini disebut dengan arena yaitu pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Rendahnya indeks tata kelola pemerintahan di disebabkan oleh arena pemerintah dan birokrasi. Skor untuk Pemerintah hanya 3,98 dibawah rata-rata nasional yang mencapai 5,28. Sedangkan skor untuk arena Birokrasi hanya 4,50 dibawah rata-rata nasional yang mencapai 5,68. Dengan skor tersebut maka Tata Kelola Pemerintahan di tergolong buruk. Tingkat Governance dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni baik (indeks > 8), sedang (indeks 6 8), dan buruk (indeks < 6). Rendahnya skor arena Pemerintah ini disumbang oleh rendahnya skor prinsip tata kelola pemerintahan khususnya prinsip transparansi dan keadilan, masing-masing 2,99 dan 3,

125 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Indikator dominan yang berhubungan secara signifikan dengan rendahnya skor prinsip tata kelola pemerintahan tersebut adalah politik anggaran yang dirasakan tidak adil, tidak transparan dan inefisiensi. Hal ini diperkuat dengan hasil workshop WIP yang menyatakan transparansi dan alokasi anggaran yang tidak adil khususnya terkait dengan anggaran penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Lebih jauh, skor alokasi anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan dan pendidikan yang merupakan aspek krusial di negeri ini masih relatif rendah yaitu 1,46 dan 2,52. Pada Arena Birokrasi menunjukan fenomena yang hampir sama, di mana skor pada implementasi prinsip-prinsip good governance pada arena ini juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian skor rata-rata secara nasional, 4,50 dibanding dengan 5,68. Artinya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berada dalam kategori buruk. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan reformasi dalam arena pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Hal ini menjadi sangat penting mengingat memerlukan percepatan dalam pembangunannya untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. 4. Penyelenggaraan Sistem Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan pengukuran sejauh mana konsolidasi demokrasi telah dilakukan di Indonesia dengan menilai kemajuan setiap provinsi dari segi tiga pilar demokrasi-kebebasan Sipil, Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 mencapai angka 74,23 (dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 73,60 (naik 0,63 poin). Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori sedang. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik (indeks > 80), sedang (indeks 60 80), dan buruk (indeks < 60). Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari dipengaruhi oleh dua aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang naik 6,64 poin (dari 78,50 menjadi 85,14), (2) Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 1,4 poin (dari 75,61 menjadi 77,01) sedangkan 1 Aspel lainnya yakni Hak-hak Sipil mengalami penurunan sebesar 4,61 poin 116

126 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Kemiskinan dan Ketertinggalan Terkait dengan kemiskinan, dari data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di tahun 2015 tercatat 17,88 persen atau di atas ratarata nasional sebesar 11,37 persen. Tahun 2016, angka kemiskinan turun menjadi 17,03 persen dan per Maret 2017 turun lagi menjadi sebesar 16,45 persen. Jumlah tersebut termasuk urutan ke tujuh provinsi termiskin tingkat nasional dan termiskin kedua se-sumatera setelah Aceh. Dari sepuluh kabupaten/kota di, wilayah selatan provinsi merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin paling besar dibanding daerah lainnya, yaitu Kabupaten Selatan, Kabupaten Kaur dan Seluma masing-masing sebesar 21,06 persen, 21,54 persen dan 20,73 persen disusul Kota sebesar 19,18 persen. Sampai saat ini, masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang cukup rentan. Jumlah penduduk miskin usia 15 tahun ke atas berdasarkan status pekerjaan, misalnya, sebanyak 51,79 persen miskin, meskipun mereka bekerja di sektor informal dan ada sekitar 31,82 persen yang miskin dan tidak bekerja. Berdasarkan pada tingkat pendidikan, 25,70 persen penduduk yang tidak tamat SD berkategori miskin. Paling besar proporsi penduduk yang miskin adalah mereka yang berpendidikan tamat SD dan SMP sebesar 51,70 persen dan bahkan 22,60 persen mereka yang tamat SLTA dan PT masih masuk dalam kategori miskin. Artinya, potensi kemiskinan tersebut berada di hampir semua tingkat pendidikan. Ketertinggalan dapat diilustrasikan dari beberapa kasus dibidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Sampai tahun 2015 terdapat 120 desa tertinggal yang belum memiliki gedung sekolah dasar (SD); 13 kecamatan yang belum memiliki minimal dua SLTP dan 19 kecamatan yang memiliki sekolah SMU/SMK. Dibidang pelayanan kesehatan terdapat 10 kecamatan yang belum memiliki Puskesmas. Selain itu, terdapat 191 desa yang sama sekali belum memiliki sarana dan prasarana kesehatan, dan 129 desa yang belum memiliki bidan desa. Ketertinggalan dan keterisolasian juga sangat dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap provinsi sekitar. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan peruntukan wilayah yang sebagian besar berupa hutan konservasi baik hutan lindung maupun taman nasional. Keterisolasian ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas arus barang dan orang dari dan ke. 117

127 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Daya Saing Daerah dan Investasi Dalam kaitannya dengan investasi, daya saing investasi di beberapa kabupaten menunjukkan posisi yang relatif rendah. Sebagai ilustrasi, berdasarkan data yang dirilis Komite Pemantauaan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada 2012 lalu misalnya, Indeks Layanan Investasi Kota menduduki peringkat 57 dari 74 kota. Kabupaten Seluma berada di peringkat 107 dari 217 kabupaten. Sedangkan Kabupaten Utara (BU) menduduki peringkat 126, diikuti Kabupaten Kepahiang (207), Kabupaten Selatan (210), Kabupaten Rejang Lebong (211) dan Kabupaten Lebong (215). Berdasarkan data tersebut, tingkat investasi di dikategorikan rendah. Terkait dengan iklim investasi, berdasarkan hasil kajian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2012, Indeks Iklim Investasi di relatif kurang yakni 50,18 atau urutan 31 dari 34 provinsi yang ada. Indeks Kelembagaan Pelayanan Modal sebesar 43,98 menempati urutan 33. Demikian juga, Indeks Promosi Investasi Daerah menempati urutan 32 dengan besaran 35,50. Indeks Komitmen Pemerintah juga masih relatif rendah, yakni menduduki peringkat 25 dengan skor 53,48. Temuan tersebut memang konsisten dengan hasil kajian Asia Competitiveness Institute National University of Singapore, stabilitas makro menduduki perigkat ke 31 tahun 2014, menurun dibandingkan dengan tahun 2013 pada posisi 20. Demikian juga, peringkat perencanaan daerah dan institusi, masih menduduki posisi ke 30. Secara keseluruhan, kerangka daya saing daerah yang diukur dari stabilitas ekonomi makro, perencanaan pemerintah dan institusi, kondidi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja serta kualitas hidup dan pembangunan infrastrukur, berada dalam 10 provinsi yang memiliki daya saing rendah, bersama-sama dengan Aceh, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara. 118

128 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Aparatur Negara yang Baik dan Bersih Demokratisasi dalam banyak aspek, termasuk pengelolaan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (good governance and clean government) yang ditunjukkan dengan desentralisasi substansial telah melahirkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pemerintahan. Dimensi-dimensi transparansi, partisipasi dan akuntablitas pemerintah menjadi indikator, apakah pengelolaan pemerintahan berjalan baik ataukah tidak. Oleh karena itu, ukuran-ukuran penilaian atas kinerja lembaga pelayan publik menjadi isu sentral ketika mengukur kinerja pemerintahan. Dalam banyak kasus, pengelolaan pemerintahan yang baik selalu dikaitkan dengan isuisu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), misalnya, telah merilis hasil kajian tentang provinsi terkorup di Indonesia tahun menduduki urutan ke 10 sebagai provinsi terkorup dengan kerugian Rp 123 Milyar dengan 257 kasus. Dalam beberapa kasus, terdapat perencanaan pembangunan yang relatif belum baik sehingga menimbulkan penyimpangan dan pemborosan keuangan negara. Kasus-kasus yang ada secara langsung mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan di daerah. Ini akan menimbulkan apatisme publik sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan ke depan. 8. Kondisi Infrastruktur Strategis Di, jaringan listrik dan infrastruktur perhubungan menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Terkait dengan intrastruktur strategis, paling tidak terdapat tiga hal yang harus dibenahi : (1) Jaringan transmisi listrik; (2) kapasitas pelabuhan Pulai Baai, dan (3) Bandar Udara Fatmawati. Ketiganya memiliki kaitan dengan percepatan pembangunan daerah. Infrastruktur jalan yang ada belum mendukung kelancaran distribusi peti kemas dari Pulau Baai ke berbagai daerah di sekitar. Jalan yang meghubungkan Kota dengan Kota Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) harus di revitalisasi agar mampu dilewati peti kemas dan mempersingkat waktu tempuh ke arah timur yang merupakan koridor ekonomi Sumatera. Demikian juga, hal yang harus dibenahi dan sangat penting untuk menunjang perekonomian adalah Bandara Udara Fatmawati. Mantan Menko Perekonomian waktu itu, berharap Bandara Fatmawati dapat menjadi simpul konektivitas bagi daerah-daerah sekitar. 119

129 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Kondisi infrastruktur jalan provinsi tahun 2016 memang cukup memprihatinkan. Sekitar 58 persen jalan provinsi, misalnya, dalam kondisi buruk dan rusak. Hal ini membutuhkan penanganan khusus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas arus barang dan orang. Tentunya, kondisi jalan provinsi ini akan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran yang ada di APBD yang memang ruang fiskalnya relatif sangat terbatas. 9. Infrastruktur Dasar Pembangunan yang dilaksanakan selama ini, dalam satu sisi telah menunjukkan kemajuan yang substansial, namun di sisi lain masih banyak desa di yang memang belum menikmati makna dari demokratisasi dan otonomi. Menurut data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Desa (BPMD), misalnya, masih terdapat 653 desa atau 48,69 persen dari di yang masih berada dalam kategori tertinggal. Indikator yang dijadikan parameter ketertinggalan tersebut antara lain belum ada aliran listrik; minim sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; dan minimnya infrastruktur desa seperti jalan usaha tani, jembatan, jalan penghubung antar desa, air bersih dan sanitasi. Terkait dengan infrastruktur jalan misalnya, kondisi jalan nasional, provinsi dan kabupaten secara akumulatif mengalami kerusakan, baik ringan dan berat. Pada tahun 2014 dari 783,86 Km panjang jalan nasional 4,85 persen di antaranya dalam kondisi rusak berat. Sementara itu, jalan provinsi mengalami hal yang sama yakni 41,74 persen atau 652,26 Km dalam kondisi rusak berat dan ringan dari panjang jalan 1.562,67 Km (Sumber: Dalam Angka, 2015). Kondisi ini memang sangat berpengaruh terhadap mobilitas angkutan barang dan orang dan ekonomi biaya tinggi termasuk hambatan dalam kenyamanan investor dalam berusaha. Selain itu, infrastruktur perdesaan seperti irigasi dan jaringan jalan ke pusat-pusat produksi pertanian relatif masih terbatas. Jaringan irigasi ini menjadi sangat penting mengingat sektor pertanian di masih cukup dominan menyumbang PDRB yakni sekitar 30,66 persen pada tahun 2015 dengan nilai nominal Rp 15,4 Triliun. Rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 4,49 ton menghasilkan produksi ton. Produksi padi per hektar sebenarnya dapat lebih ditingkatkan apabila infrastruktur irigasi direvitalisasi dan ditingkatkan kapasitasnya. Tahun 2013, irigasi yang ada mampu mengaliri sawah seluas hektar dan menurun menjadi hektar pada tahun Ini menunjukkan penurunan dalam kapasitas irigasi yang ada. 120

130 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Pembangunan Kemaritiman Dengan panjang pantai hampir 525 Km, memiliki potensi kemaritiman yang luar biasa. Namun demikian, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Di terdapat rumah tangga nelayan pada tahun 2015 dan menurun menjadi rumah tangga tahun 2016 (Sumber: Dalam Angka, 2017). Produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebesar ton, turun dibandingkan produksi tahun 2015 yang sebesar ton. Penggunaan teknologi tangkap hanya berupa pukat kantong dan jaring angkat. Diperkirakan nilai produksi ikan tangkap akan jauh lebih meningkat apabila ada penerapan teknologi tangkap yang sesuai dengan perairan. Pembangunan kemaritiman yang terpadu memerlukan kebijakan khusus sehingga benarbenar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kemaritiman harus diselaraskan dengan kebijakan nasional terkait dengan poros maritim, infrastruktur pelabuhan utama dan pengumpan, infrastruktur jalan, pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat nelayan dan berbagai kebijakan pendukung lainnya. Pembangunan kemaritiman harus benarbenar berbasis potensi lokal dan oleh karenanya memerlukan kebijakan pembangunan khusus yang berorientasi pada penurunan tingkat kemiskinan nelayan, perbaikan permukiman dan diversifikasi lapangan kerja bagi masyarakat nelayan. 11. Kepariwisataan Sumberdaya pariwisata di pada dasarnya cukup potensial untuk dikembangkan agar berdaya saing tinggi dibandingkan dengan provinsi sekitar. Namun demikian, dari data yang ada jumlah wisatawan yang berkunjung ke relatif masih terbatas. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang berkunjung ke berjumlah orang dengan tingkat hunian hotel dan rata-rata lama menginap untuk hotel berbintang sebesar 57 persen dan 1,54 hari serta hotel melati sebesar 22 persen dan 1,17 hari. Sedangkan jumlah hotel stahun 2016 sebanyak 60 hotel terdiri atas hotel berbintang sebanyak 9 hotel dan hotel melati sebanyak 51 hotel. 12. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan memiliki kekayaan hutan dan hasil ikutannya yang cukup melimpah. Sekitar 56 persen wilayah terdiri dari kawasan hutan, baik hutan lindung, taman nasional, cagar alam, maupun hutan produksi. Namun demikian, keberadaan kawasan hutan itu sudah mulai terancam oleh - perkebunan dan perladangan penduduk maupun perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Keberadaan hutan juga belum memberikan kontribusi kepada kesejahteraan penduduk. 121

131 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Selain itu, sangat kaya dengan aliran sungai yang mengandung konsekuensi banyaknya daerah aliran sungai (DAS) yang sekarang mulai mengalami kerusakan akibat perkebunan dan perladangan rakyat serta pertambangan. DAS yang mengalami kerusakan pada gilirannya akan mempengaruhi pasokan air yang dibutuhkan untuk pembangkit tenaga listrik dan atau kebutuhan baku air minum. Kasus yang terjadi, perusahaan batu bara dan atau pabrik pengolahan karet yang membuang limbah ke sungai sehingga mempengaruhi kualitas air. Semua ini sebagai akibat lemahnya penegakan hukum dan pengendalian yang terlalu longgar. Dalam kasus lain, memiliki kekayaan sumberdaya pertambangan seperti batu bara, emas, dan bijih besi yang relatif cukup melimpah. Namun demikian, citra pertambangan ini cenderung merusak lingkungan, termasuk kerusakan infrastruktur jalan. Pembuangan limbah pertambangan di sisi yang lain ternyata mempengaruhi air baku untuk sumber air bersih. Sumberdaya kelautan yang terbentang sepanjang 525 Km masih belum dioptimalkan dengan baik. Sumberdaya potensial maupun aktual dari kelautan belum didayagunakan secara maksimal. Kondisi ini lebih diperparah oleh fenomena merebaknya pencurian ikan dan pola-pola penangkapan ikan yang merusak. Kerapkali pencurian tersebut dilakukan di pulau-pulau terluar seperti Pulau Enggano yang masih belum dikelola dengan baik. Potensi kelautan belum dapat dioptimalkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. 13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Indeks pembangunan gender (IPG) di sudah baik yakni 91,02 atau melebihi IPG nasional sebesar 90,34. Namun indeks pemberdayaan perempuan yang mencapai dan ini terutama disebabkan oleh kesenjangan dalam bidang jabatan publik dimana hanya 34,28 persen perempuan yang menduduki jabatan publik. Isu tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi sangat penting mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 539 kasus tahun Selain itu, pemberdayaan perempuan terutama di bidang ekonomi dan politik menjadi sangat penting untuk menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam proses pembangunan. 14. Ketertiban dan Keamanan Ketertiban dan keamanan masyarakat juga menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai isu strategis karena akan berkait dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Terdapat 4 (empat) jenis kejahatan yang mendominasi dari tahun ke tahun yakni pencurian dengan pemberatan (644 kasus); pencurian dengan kekerasan (181 kasus); penganiayaan berat (293 kasus); pencurian kendaraan bermotor (372 kasus). Oleh 122

132 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 karena itu, Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (per ) menurut Kepolisian Daerah di Pulau Sumatera, relatif cukup tinggi, yakni 258, menduduki urutan keempat setelah Sumatera Utara (308), Sumatera Selatan (297), dan Sumatera Barat (289). Berdasarkan wilayah, terdapat beberapa wilayah di yang cenderung bergejolak dan membutuhkan perhatian khusus. Kasus-kasus pemerkosaan dan perampokan menjadi sangat dominan terjadi di wilayah tersebut. 15. Kerukunan Umat Beragama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia yang terdiri dari beragam etnis dan keyakinan. Oleh karena itu, penciptaan kerukunan umat beragama menjadi sangat penting agar proses pembangunan daerah tidak terganggu. Keragaman ini menjadi modal utama pembangunan daerah apabila dapat dikelola dengan baik. Sebaliknya akan sangat berbahaya apabila keberbedaan tersebut justru dijadikan sebagai faktor yang menonjolkan prinsip-prinsip eksklusivitas etnis dan atau golongan serta keyakinan Isu Strategis Berdasarkan pada kondisi kekinian yang dihadapi oleh, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis untuk dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, antara lain: 1. Belum optimalnya penerapan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) Reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan dalam kaitannya dengan: perencanaan dan peningkatan akuntabilitas publik; perkuatan kelembagaan dan ketata laksanaan; manajemen sumberdaya aparatur pemerintah; manajemen keuangan (pengelolaan APBD) yang baik dan transparan; serta perbaikan sistem pengawasan internal. Isu ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik, pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur pemerintahan, serta transparansi data dan program pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan juga dapat dilakukan melalui perubahan pola pikir (mindset) aparatur terkait dengan: peningkatan kualitas pelayanan publik; program-program yang menguntungkan daerah dan rakyat; kepercayaan, integritas dan semangat kerja; transparansi dan akuntabilitas; orietasi ke masa depan, dan orientasi pada hasil kerja 123

133 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Belum optimalnya sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik Manajemen APBD setidaknya mencerminkan hal-hal sebagai berikut: menerapkan konsistensi dengan dokumen perencanaan; kosisten dengan penerapan instrumen dalam bentuk target-target kinerja; konsisten dengan pengendalian dan konsisten dalam pengawasan atau akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan APBD berorientasi pada: perubahan pola pikir aparatur pemerintah; membangun sistem dan mekanisme anggaran yang akuntabel dan transparan; menyelaraskan strategi dan program kerja pada tingkat operasional; menciptakan jajaran kepemimpinan yang mampu melakukan perkuatan (empowering) dan budaya kerja yang baik. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan APBD, diperlukan terobosan kebijakan fiskal daerah, yakni mengurangi belanja pegawai baik lagsung ataupun tidak langsung dan sekaligus memperbesar belaja modal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan rangsangan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. 3. Rendahnya kualitas dan kuantitas layanan dasar A. Bidang Pendidikan Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan kesejahteraan guru. B. Kesehatan Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan; pengembangan program kader dokter desa bekerja sama dengan UNIB; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis. C. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan; peningkatan daya saing produk UKMK melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB); menggalakkan ekspose produk UKMK di tingkat nasional dan regional. 124

134 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Rendahnya kapasitas infrastruktur dasar Peningkatan kapasitas dan pembangunan irigasi perdesaan; peningkatan kualitas jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; dan pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih. Isu ini harus menghasilkan dihapuskannya desa-desa yang tidak terjagkau pelayanan dasar pemerintah. 5. Rendahnya daya saing dan iklim investasi daerah Isu ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah dan iklim investasi di. Arah kebijakan ke depan dapat dilakukan, misalnya, melalui: deregulasi investasi yang berorientasi pada pengurangan ekonomi biaya tinggi; perbaikan dalam hal iklim berusaha dan investasi; pemantapan kelembagaan pelayanan penanaman modal, promosi investasi daerah, komitmen pemerintah daerah terhadap investasi, penjaminan keamanan usaha dan investasi; dan perbaikan infrastruktur daerah. 6. Belum teruwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa Isu ini dapat dicapai melalui indikator-indikator reformasi mental dan pola pikir seperti: menciptakan hubungan saling percaya (trust) antara aparatur dan masyarakat; menonjolkan keteladanan pemimpin untuk bersih dan berwibawa; berorientasi pada hasil kerja dan kinerja aparatur; pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi; pelibatan publik yang lebih besar dalam hal pengawasan; perkuatan nilai dan budaya kerja yang jujur dan bersih di setiap jenjang birokrasi. 7. Belum Optimalnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Isu ini dapat dicapai melalui program-program antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya laut; memanfaatkan sumberdaya panas bumi (geothermal) untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan nilai tambah; pemanfaatan sumber daya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya. 125

135 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Rendahnya kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing A. Rendahnya kapasitas Pelabuhan Pulau Baai Mengingat potensi peran Pelabuhan Pulau Baai dalam pembangunan ekonomi, maka diperlukan adanya terobosan kebijakan untuk optimalisasi kapasitas pelabuhan melalui: peningkatan kapasitas sarana dan prasarananya, maupun tata kelolanya; pembangunan dan pembangunan beberapa terminal pelabuhan (seperti peti kemas, benda cair, karantina hewan, terminal pengantongan semen curah); pengembangan kerjasama dengan multi pihak untuk menjadikan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pusat koneksi pelabuhan samudera di Indonesia Bagian Barat. Peningkatan kapasitas pelabuhan ini harus mencerminkan adanya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan sejenis yang ada di provinsi lain. B. Rendahnya Kapasitas Bandara udara Fatmawati Perluasan kapasitas bandara sebagai sarana transportasi orang dan barang; pembangunan sarana dan prasarana kargo sesuai dengan standar internasional; menjadikan Bandara Fatmawati sebagai pusat lalu intas arus barang dan orang, paling tidak di wilayah sumatera bagian selatan. Perluasan kapasitan bandara ini juga harus mampu mencerminkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bandara lain. C. Belum Optimalnya Infrastrukur Kelistrikan Pembangunan jaringan internal provinsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri; pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (padat dan cair); pembangunan transmisi yang menjangkau provins-provinsi tetangga; re-orientasi bisnis kelistrikan sebagai pemasok tenaga listrik provinsi-provinsi di wilayah Sumatera bagian Selatan. D. Rendahnya konektivitas akses Lintas Isu ini adalah: membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan orang dari dan ke ; membangun dan atau meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut; membangun kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola pembangunan koridor. Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor. 126

136 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan Isu ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan atau program antara lain: (1) re-orientasi kebijakan yang integratif kepariwisataan di ; (2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kepariwisataan; (3) peningkatan kapasitas insan kepariwisataan; (4) optimalisai promosi dan ekspose potensi wisata ; (5) penyediaan tenaga ahli dan terampil dalam bidang manajemen kepariwisataan; membangun jaringan wisata internasional; dan (6) kemudahan investasi dibidang kepariwisataan. 10. Belum optimalnya pembangunan kemaritiman yang integratif, berdaya saing dan berkelanjutan Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor-sektor kelautan antara lain (1) Sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap dan pengolahan; (2) Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis, wisata budaya, maupun wisata olah raga; (3) Sektor Transportasi Laut yakni memanfaatkan transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dn impor ; (4) Industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan industri pariwisata bahari; pengembangan indiustri kreatif kebaharian; pembangunan infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah, dan besar, industri pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal; (5) Sektor pertambangan (Energi dan Sumberdaya Mineral) yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di kawasan laut, baik yang bersifat potensial maupun aktual; (6) Sektor bangunan laut, yakni peningkatan kualtas, kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang ada di sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar pulau, ekspor maupun impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan ; (7) Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas ekonomi yang meliputi jasa perdagangan, penelitian dibidang kelautan, dan jasa-jasa lainnya. 11. Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Isu ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi); (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan (mainstreaming) gender dalam setiap tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan; (4) Menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; (6) Meningkatkan akses 127

137 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan peningkatan peran kaum laki-laki ber-kb; (7) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis gender; (8) perlindungan anak dari tindakan kekerasan; dan (9) Menyediakan data dan informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga. 12. Belum Optimalnya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan antara lain: (1) Mengembangkan dan meningkatkan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya alam; (3) Mencegah dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; (4) Menata kelembagaan daerah dalam pengelolaan sumbe rdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup serta penegakan hukum; (5) Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal; (6) menggali potensi sumberdaya yang terbarukan bekerjasama dengan multi stakeholders; dan (7) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di kalangan generasi muda dan anak usia sekolah. 13. Rendahnya Peningkatan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan Peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan: (1) Peningkatan kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan; (2) Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri; (3) Peningkatan pengetahuan pemuda dini terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya sejak dini; (4) Pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok kepemudaan sebagai media penyaluran minat dan bakat; dan (5) Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, dan pengelola kepemudaan. Peningkatan daya saing keolahragaan dilakukan melalui : (1) Pemanfaatan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga; (2) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olah raga yang menunjang pencapaian prestasi agar mampu bersaing tingkat nasional, regional maupun internasioanl; (3) Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional, regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, 128

138 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan; dan (4) Meningkatkan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana keolahragaan. 14. Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketertinggalan Penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di terutama ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketertinggalan, baik antara kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Isu-isu pembangunan yang sebaiknya diperhatikan antara lain: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan layanan pemenuhan hak-hak dasar berusaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. b. Pembukaan kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja. c. Mengembangkan program penciptaan wirausaha baru yang kompetitif dan berdaya saing dalam pembangunan ekonomi. d. Meningkatkan infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi yang memungkinkan arus barang dan manusia berlangsung dengan lancar dan sekaligus mengurangi ekonomi berbiaya tinggi. e. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui pola-pola pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian berusaha dan berkarya. 15. Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) Kebijakan utama bagi pelaku usaha ini adalah meningkatkan peranan UKMK sebagai pelaku yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, program pembangunan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan peran UKMK tersebut antara lain: a. Meningkatkan keterampilan pelaku UKMK melalui berbagai pelatihan dan pendidikan, promosi produk, pendampingan manajerial usaha dan penguatan kelembagaan secara berkelanjutan. b. Meningkatkan akses permodalan UKMK terhadap sumber-sumber pembiayaan baik perbankan maupun BUMN melalui pola-pola kemitraan yang bersifat mutualistik dan saling menguntungkan. c. Menciptakan pelaku usaha UKMK yang dapat dijadikan sebagai lokomotif pelaku ekonomi melalui program-program bantuan dan hibah yang bersifat kompetitif, transparan, dan berkeadilan. 129

139 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Minimnya infrastruktur dibidang Informasi dan Telematika Globalisasi menuntut adanya kecukupan infrastruktur informasi dan telematika yang memungkinkan menjadi bagian integral dari sistem informasi global. Oleh karena itu, pembangunan jaringan telematika untuk kebutuhan peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan (e-goverment) dan pelayanan publik menjadi isu pembangunan yang sangat penting. Pembangunan kuantitas dan kualitas infrastruktur telematika diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, baik dalam bidang ekonomi, pariwisata maupun komoditas unggulan daerah. Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan infrastruktur di bidang informasi, komunikasi dan telematika menjadi sangat penting. Sudah menjadi isu nasional apabila e-goverment harus sudah mulai diimplementasikan ke dalam setiap aspek pemerintahan dan pelayanan publik. 17. Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi, pengembangan budaya daerah dan penerapan nilai-nilai agama merupakan miniatur Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai suku, agama dan golongan dengan beragam kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaannya. Pemerintah provinsi harus mampu memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk menyamakan pandangan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dialogdialog tersebut dipandang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan (trust) umat beragama. Selain itu, peningkatan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif sebagai agen perubahan (agents of change) untuk membina umat menjadi sangat penting. Dan yang lebih penting adalah menciptakan kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan diintegrasikan ke dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan aparatur pemerintahan mampu mengontrol diri dan mencegah perbuatanperbuatan yang melanggar aturan dan hukum yang ada. Dalam kaitannya dengan kebudayaan, ini terdiri dari sembilan etnis dengan segala atribut kebudayaannya. Keragaman ini menjadi sangat berharga dan memerlukan penanganan tersendiri agar budaya menjadi akar bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 130

140 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 TABEL 2.34 KESELARASAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH NO ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI BENGKULU RPJMN (1) (2) (3) 1. Belum optimalnya penerapan Birokrasi yang bersih dan akuntabel; pemerintahan yang baik (good Birokrasi yang efektif dan efisien; governance) dan pemerintahan yang Birokrasi yang memiliki pelayanan bersih (clean government) publik berkualitas Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Akuntabilitas dan tata pemerintahan Peningkatan pelayanan publik Manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah 2. Belum optimalnya sistem pengelolaan Kemampuan fiskal daerah APBD yang akuntabel, transparan, dan Kualitas perencanaan dan berorientasi pada pelayanan publik penganggaran daerah Kualitas belanja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah 3. Rendahnya kualitas dan kuantitas Pendidikan layanan dasar (pendidikan, kesehatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 dan Pemberdayaan ekonomi rakyat Tahun yang berkualitas; berbasis keunggulan lokal) Peningkatan kualitas pembelajaran; Peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa; Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan; Kesehatan Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia; Percepatan perbaikan status gizi masyarakat; 131

141 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan; Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Pengembangan jaminan kesehatan nasional. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal Nilai tambah potensi unggulan daerah. Minimnya permodalan dan pelatihan terkait upaya peningkatan mutu kualitas komoditas daerah maupun peningkatan kapasitas produksi unggulan di daerah; Konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga. Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri; sulitnya masyarakat petani, nelayan, peternak, pengrajin memasarkan produknya; serta rendahnya kuantitas produk yang dihasilkan Sumber daya manusia pelaku usaha pertanian, nelayan, peternak, industri di kawasan strategis masih rendah kapasitasnya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang masih belum optimal Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melaluii pengembangan industri 132

142 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan 4. Rendahnya kapasitas infrastruktur dasar Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman; serta Belum memadainya ketersediaan daya listrik serta masih banyaknya rakyat di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum memiliki akses terhadap daya listrik. 5. Rendahnya daya saing dan iklim Proses perijinan masih belum investasi daerah efisien; Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal; Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas; Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi Hambatan Masih banyaknya regulasi yang tidak harmonis dan peraturan daerah yang distortif; 6. Belum terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa Birokrasi yang bersih dan akuntabel; Birokrasi yang efektif dan efisien; Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 7. Belum Optimalnya pengelolaan 8.5.2Pembangunan sumberdaya alam yang berkeadilan dan infrastruktur/prasarana dasar kawasan berkelanjutan permukiman serta energi dan ketenagalistrikan 9.4 Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; 133

143 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Rendahnya kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing 9. Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan 10. Belum optimalnya pembangunan kemaritiman yang integratif, berdaya saing dan berkelanjutan 9.5 Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan; 9.6 Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS 9.8 Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan; 9.9 Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI; 9.10 Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; dan 9.11 Penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan Belum optimalnya konektivitas baik di dalam koridor ekonomi utama maupun aksesibilitas ke wilayah terpencil, perbatasan, dan perdalaman Diversifikasi, konservasi energi, dan sistem multimoda yang belum optimal; Tingginya kerusakan jaringan jalan di daerah Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan; Pembangunan transportasi massal perkotaan Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif 9.3 Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasaran hasil perikanan/petambak 134

144 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Belum Optimalnya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan garam; 9.4 Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari Pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal; Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; Peningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak Polusi yang tinggi penyebab utama dari Gas Rumah Kaca (GRK) 9.4 Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan 9.6 Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS 9.9 Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI 9.10 Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; dan 9.11 Penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan 135

145 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Rendahnya Peningkatan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan 14. Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketertinggalan Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga Tingkat pertumbuhan eknomi belum mampu mengatasi tantangan demografis pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penganggur Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas dan daya saing rendah Pasar tenaga kerja diwarnai banyak pekerja rentan yang produktivitasnya rendah Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal; Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatanpembangunan daerah tertinggal; Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal; Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal; Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal; Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal; Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah; 136

146 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) 16. Minimnya infrastruktur dibidang Informasi dan Telematika 17. Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi, pengembangan budaya daerah dan penerapan nilai-nilai agama Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%), dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah (kurang dari 19,0%) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat Kebutuhan data dan informasi akibat pemekaran daerah dan desentralisasi Kurangnya jumlah SDM statistik yang professional Keterbatasan pada ketersediaan dan penggunaan sistem TIK Produksi data dan informasi geospasial; Jaringan distribusi data dan informasi geospasial; Pemanfaatan data dan informasi geospasial Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; Pelestarian warisan budaya Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; Peningkatan kerukunan umat beragama Penguatan peran lembaga demokrasi; Jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik pakyat; 137

147 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Keterbukaan informasi, komunikasi publik, dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi public; Pemantapan wasbang dan karakter bangsa dalam rangkamemperkuat persatuan dan kesatuan bangsa 138

148 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 Perekonomian tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 55,40 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 40,08 triliun. Ekonomi tahun 2016 tumbuh sebesar 5,30 persen, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh 5,13 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 17,8 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,67 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,21 persen. Struktur perekonomian tahun 2016 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian; perdagangan besar dan eceran; dan administrasi pemerintahan. Besaran peranan ketiga lapangan usaha ini yaitu masing-masing, pertanian sebesar 28,82 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 14,91 persen dan administrasi pemerintahan sebesar 8,77 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan impor barang dan jasa masingmasing sebesar 65,85 persen dan 65,59 persen. Pada tahun 2016 Ekonomi meningkat 5,30 persen dari tahun Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha yang pertumbuhannya tertinggi yaitu 17,80 persen, diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,67 persen. Sementara pertumbuhan terendah pada lapangan usaha pengadaan air sebesar 0,70 persen. Sumber utama pertumbuhan ekonomi tahun 2016 adalah perdagangan besar dan eceran sebesar 1,14 persen; diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,93 persen diikuti administrasi pemerintahan sebesar 0,49 persen. Sementara yang terendah adalah pengadaan air sebesar 0,0016 persen. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut : 139

149 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Gambar 3.1 Pertumbuhan ekonomi dan sumber pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 Sumber : BPS 2016 Mengamati kondisi perekonomian dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tumbuh sebesar 5,30 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,13 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan hampir seluruh komponen PDRB menurut pengeluaran. Ekspor barang dan jasa merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,21 persen diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,21 persen, impor barang dan jasa sebesar 6,05 persen, pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 5,94 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,84 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 2,30 persen, sedangkan komponen perubahan inventori mengalami kontraksi 10,82 persen. Struktur ekonomi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2016 tidak menunjukan perubahan yang berarti apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi dua komponen terbesar yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga (65,85 persen) dan impor barang dan jasa (65,59 persen) kemudian diikuti komponen PMTB (41,10 persen), ekspor barang dan jasa (33,71 persen), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (20,29 persen). 140

150 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Secara rinci nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.1 PDRB tahun

151 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Sumber : BPS 2016 Hingga triwulan II tahun 2017, perekonomian diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4 persen 5,6 persen (sumber : hasil kajian Bank Indonesia perwakilan, 2017). Hal ini diperkirakan akan disebabkan hal-hal sebagai berikut : 1. Sisi permintaan : 1.1. Konsumsi Rumah Tangga a. Meningkatnya ekspektasi konsumsi menjelang Lebaran dan liburan sekolah. b. Meningkatnya daya beli yang didorong oleh bertambahnya pendapatan masyarakat c. Tren perbaikan harga komoditas. Harga TBS hinga Maret 2017 (Rp 1.800/kg), meningkat signifikan dibandingkan rata-rata tahun 2016 (Rp 1.350/kg), sementara harga karet hingga Maret 2017 (Rp /kg), meningkat signifikan dibandingkan rata-rata 2016 (Rp 4.500/kg) d. Implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) gaji PNS Konsumsi Pemerintah a. Peningkatan pagu belanja operasi APBD Pemerintah (tumbuh 28,4% dibandingkan tahun lalu). b. Kebijakan belanja modal Pemerintah mencapai Rp 600 M dalam bentuk 25 paket proyek fisik yang tersebar di 10 kab/kota. c. Kenaikan belanja infrastruktur yang akan didanai Dana Desa (sesuai kebijakan Kementrian Desa, pada tahun 2017, setiap desa diwajibkan membangun embung irigasi dengan besaran Rp juta/desa (30% dari ADD)). d. Pembayaran gaji ke-13 menjelang Idul Fitri 2. Sisi penawaran : a. Didorong oleh Sektor Perdagangan dan Transportasi b. Seiring kenaikan ekspektasi konsumsi pada Ramadhan, Idul Fitri, dan hari keagamaan serta adanya beberapa event nasional di antara lain Triathlon pada bulan Mei. Sumber tekanan inflasi pada triwulan II 2017 antara lain disebabkan oleh : volatile foods, administered prices, dan kelompok inti. Volatile Foods merupakan beberapa komoditas pangan yang perlu diantisipasi seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat antara lain : beras, cabai merah, bawang merah, daging ayam, daging sapi, telur, gula pasir, dan minyak goreng. Administered Prices berupa tarif angkutan udara diperkirakan mendorong tekanan inflasi Juni

152 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Kelompok Inti terdiri atas : (1) Ekspektasi masyarakat meningkat seiring dengan perbaikan pendapatan masyarakat; (2) Harga barang industri diperkirakan meningkat seiring potensi kenaikan harga minyak dunia; dan (3) Risiko ketidakpastian global yang bersumber dari kebijakan Amerika Serikat dikhawatirkan berpengaruh pada kondisi nilai tukar dan memberikan dampak pada perkembangan imported inflation. YoY (%) Tabel 3.2 Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun P 2018P 2017P Q.1P Q.2P Q.3P Q.4P Q.1P Q.2P Q.3P Q.4P Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa BENGKULU P Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019 Prospek pertumbuhan ekonomi dunia sekarang justru turun akibat penguatan dolar AS, penurunan harga komoditas, penurunan pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan di semua negara-negara Eropa maupun 'emerging markets', devaluasi Renmimbi, ancaman kenaikan suku bunga The Fed, penurunan 'capital inflow', dan ancaman krisis finansial di Indonesia dan Malaysia, dsb. Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sudah dapat dipastikan turun dan bahkan akan menjadi semakin parah akibat "currency war" yang dipicu oleh RRT dengan mendevaluasi mata uangnya. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tentu sedang bekerja keras untuk membalas serangan RRT, dan "perang" ini bisa memicu negara-negara lain untuk ikut "perang" pula jika kepentingan ekonomi nasionalnya terancam. Bank Indonesia (BI) memperingatkan beberapa faktor global yang akan menghantui perekonomian Indonesia tahun depan. Faktor tersebut, rencana kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserves, pelemahan ekonomi China, penurunan harga komoditas dan potensi keluarnya aliran modal dari Indonesia ke negara lain. Perekonomian Amerika Serikat (AS) dalam kondisi rendah atau mendekati nol persen selama 7 tahun. Selama itu pula, AS telah menggelontorkan dana hingga US$ 3,5 triliun untuk memulihkan perekonomiannya. Setelah melihat faktanya perekonomian AS meningkat, Fed Fund Rate (FFR) berencana naik di akhir tahun ini. Kondisi pelemahan ekonomi China akan mengganggu pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 143

153 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi 0,4-0,6 persen apabila pertumbuhan ekonomi China turun 1 persen. Sedangkan Indonesia mesti berhati-hati dengan pelemahan harga komoditas mengingat terjadi defisit transaksi berjalan selama 3 tahun akibat harga jual komoditas yang turun. Indonesia yang selama ini menjadikan RRT sebagai mitra dagang utama dan sejak 2014/2015 sudah telanjur memilih Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Jepang sebagai mitra utama, tentu akan terpengaruh signifikan oleh penurunan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pemerintah mesti kerja lebih cepat menggelontorkan APBN dan APBD, bekerja lebih efektif, dan masuk lebih dalam ke dunia usaha dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan "trustworthy" mereka yang menurut CIA (Badan Intelijen AS) sudah menurun 18 persen sejak Januari sampai Juli Arena persaingan dalam MEA juga berlapis-lapis. Lapisan pertama adalah antar negara ASEAN. Lapisan kedua adalah antar negara-negara ASEAn versus Australia dan New Zealand. Lapisan ketiga adalah menjaga kestabilan pengaruh RRT, AS, dan negara-negara Eropa di ASEAN. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia telah terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Sebanyak 50 persen kontribusi pertumbuhan ekonomi disumbang dari UMKM dan 90 persen pengusaha Indonesia merupakan UMKM. Saat ini, Indonesia berada pada urutan keenam belas negara dengan GDP ekonomi terbesar yang memiliki 45 juta penduduk kelas menengah. Sebanyak 53 persen populasi di kota menyumbangkan 71 persen GDP total dengan 55 juta tenaga kerja terampil dari 118 juta tenaga kerja. Peluang pasar Indonesia saat ini mencapai 0,5 triliun dollar AS per tahun. Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional, regional maupun daerah beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi secara makro, maka prospek pertumbuhan ekonomi diprediksi masih dalam kondisi yang cukup stabil walaupun dihadapkan pada tantangan kondisi perekonomian global yang penuh ketidak pastian. Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan, akan didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah sedangkan dari sisi sektoral, akan didorong oleh sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan, Penyediaan Makan Minum, dan Administrasi Pemerintahan. 144

154 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Arah Kebijakan Keuangan Daerah Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,

155 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2017 Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,

156 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intesifikasi dan ekstensifikasi, antara lain: 1. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap Pajak Daerah; 2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota dan POLRI; 3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 4. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Badan Layanan Umum dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan; 5. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan 6. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah adalah: 1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor dan PPh Badan; 2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan; dan 3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diperlukan strategi pencapaian, antara lain sebagai berikut: A. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui : 1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan realisasi penyesuaian tarif pungutan; 2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; 3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; 147

157 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti drive thru, Gerai Samsat dan Samsat Mobile serta Samsat Outlet; 5. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik dibeberapa Kantor Bersama/Samsat, UPT dan Badan Layanan Umum dengan mempergunakan parameter ISO ; 6. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan lain-lain; 7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 9. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang Pendapatan Daerah; dan 10. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil. 11. Membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman kepada pihak-pihak terkait yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). B. Strategi Pencapaian Dana Perimbangan ditempuh melalui : 1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; 2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil; 3. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; 4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk 148

158 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK; serta 5. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi kepada Kementerian ESDM dan SKK MIGAS untuk mendapatkan data penyaluran BBM Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas). Belanja Daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan, belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (propinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan, struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung, dan belanja langsung. 149

159 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Arah kebijakan belanja tidak langsung sampai dengan tahun diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Proporsi pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota. Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali gaji PNS, sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan gaji PNS tersebut dibiayai oleh sumber pendapatan dari DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan hibah. Alokasi belanja hibah diarahkan kepada berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja hibah merupakan manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan. Program dan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus. 150

160 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehaptan, pengurangan kemiskinan, eksplorasi potensi pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing masing juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal pada Lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan, sebagai berikut: 1. Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. 2. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala/wakil kepala daerah. 3. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan. 4. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. 5. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro. 6. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah. 7. Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil. 151

161 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat. 152

162 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Visi dan Misi Visi Berdasarkan pada kondisi makro, permasalahan dan isu-isu strategis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka visi yang hendak dicapai tahun adalah: TERWUJUDNYA BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT, DAN BERDAYA SAING TINGGI Pemahaman maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi adalah (1) terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2) meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif, transparan dan mengayomi; (3) mewujudkan masyarakat yang berjiwa menghargai keberbedaan, memiliki kebanggaan terhadap sumber daya yang ada dan menjunjung tinggi martabat bangsa; (4) meningkatnya daya saing dalam beragam aspek kehidupan dan pembangunan. Misi Untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera bermartabat, maka misi yang diemban lima tahun ke depan adalah: dan Misi Pertama: Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional melalui perbaikan tata kelola pemerintahan; pengelolaan APBD yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konsisten dengan perencanaan daerah; peningkatan daya saing daerah dan investasi; mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa; peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan melalui model e-goverment. 153

163 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Misi Kedua: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan Misi ini difokuskan pada uaya-upaya meningkatkan kualitas perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pembangunan sosial lainnya, termasuk di dalamnya penanganan kebencanaan. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan kesejahteraan guru. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan; pengembangan program kader dokter desa; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis. Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan; peningkatan daya saing produk UKMK melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB); menggalakkan ekspose produk UKMK di tingkat nasional dan regional. Misi Ketiga: Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis Misi ini bertujuan untuk mewujudkan maju, sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan sarana dan prasarana irigasi perdesaan; jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentrasentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih dan revitalisasi pasar desa. Misi ini terutama ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan desa-desa terpencil dan terisolir. Mengingat potensi peran Pelabuhan Pulau Baai dalam pembangunan ekonomi, maka diperlukan adanya terobosan kebijakan untuk optimalisasi kapasitas pelabuhan melalui: peningkatan kapasitas sarana dan prasarananya, maupun tata kelolanya; dan pembangunan beberapa terminal pelabuhan (seperti peti kemas, benda cair, karantina hewan, pengantongan semen curah pengembangan kerjasama dengan 154

164 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 multi pihak untuk menjadikan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pusat koneksi pelabuhan samudera di Indonesia Bagian Barat. Peningkatan kapasitas pelabuhan ini harus mencerminkan adanya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan sejenis yang ada di provinsi lain. Perluasan kapasitas bandara sebagai sarana transportasi orang dan barang; pembangunan sarana dan prasarana kargo sesuai dengan standar internasional; menjadikan Bandara Fatmawati sebagai pusat lalu intas arus barang dan orang, paling tidak di wilayah sumatera bagian selatan. Perluasan kapasitan bandara ini juga harus mampu mencerminkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bandara lain. Pembangunan jaringan internal provinsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri; pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (padat dan cair); pembangunan transmisi yang menjangkau provins-provinsi tetangga; re-orientasi bisnis kelistrikan sebagai pemasok tenaga listrik provinsi-provinsi di wilayah sumatera bagian selatan. Tujuan misi ini adalah: membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan orang dari dan ke ; membangun dan atau meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut; membangun kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola pembangunan koridor. Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor Misi Keempat: Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal Misi ini bertujuan untuk mewujudkan yang sejahtera, bermartabat dan berdaya saing melalui program-program antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya laut; memanfaatkan sumberdaya panas bumi (geothermal) untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batubara untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan nilai tambah; pemanfaatan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya. 155

165 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Selain itu, misi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan ini juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan kepariswisataan yang tangguh dan berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan atau program antara lain: (1) re-orientasi kebijakan yang integratif kepariwisataan di ; (2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kepariwisataan; (3) peningkatan kapasitas insan kepariwisataan; (4) optimalisai promosi dan ekspose potensi wisata ; (5) penyediaan tenaga ahli dan terampil dalam bidang manajemen kepariwisataan; membangun jaringan wisata internasional; dan (6) kemudahan investasi dibidang kepariwisataan. Misi Kelima: Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor- sektor kelautan antara lain (1) Sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap dan pengolahan; (2) Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis, wisata budaya maupun wisata olah raga, (3) Sektor transportasi laut yakni memanfaatkan transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dan impor ; (4) industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan Industri Pariwisata Bahari; pengembangan Industri Kreatif Kebaharian; pembangunan Infrastruktur Kelautan, seperti pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah dan besar, industri pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal; (5) Sektor pertambangan (Energi dan Sumberdaya Mineral), yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di kawasan laut, baik yang bersifat potensial maupun aktual; (6) Sektor bangunan laut yakni peningkatan kualitas, kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang ada di sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar pulau, ekspor maupun impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan; (7) Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas ekonomi yang meliputi jasa perdagangan, penelitian dibidang kelautan dan jasa-jasa lainnya. 156

166 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Misi Keenam: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Misi ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan, kesehatan dan ekonomi); (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan (mainstreaming) gender dalam setiap tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan; (4) Menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; (6) Meningkatkan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan peningkatan peran kaum laki-laki ber-kb; (7) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis gender; (8) Perlindungan anak dari tindakan kekerasan; dan (9) Menyediakan data dan informasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga. Misi Ketujuh: Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan Peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan : (1) Peningkatan kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan; (2) Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri; (3) Peningkatan pengetahuan pemuda dini terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya sejak dini; (4) Pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok kepemudaan sebagai media penyaluran minat dan bakat; (5) Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara dan pengelola kepemudaan; Peningkatan daya saing keolahragaan dilakukan melalui: (1) Pemanfaatan kemitraan lintas sektoral antar tingkat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga; (2) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olah raga yang menunjang pencapaian prestasi agar mampu bersaing tingkat nasional, regional maupun internasional; (3) Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional, regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan; (4) Meningkatkan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana keolahragaan. 157

167 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Misi Kedelapan: Mewujudkan masyarakat yang agamis, berbudaya, berkesadaran wisata dan demokratis Misi ini bertujuan untuk mewujudkan yang sejahtera dan bermartabat. Sebagai provinsi yang merefleksikan miniatur Indonesia yang didalamnya terdiri dari berbagai suku, agama dan golongan dengan beragam kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaannya. Oleh karena itu, program yang harus dilakukan antara lain: a. Memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk menyamakan pandangan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. Meningkatkan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif sebagai agen perubahan (agents of change) untuk membina umat; c. Menciptakan kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan diintegrasikan ke dalam pemerintahan dan pelayanan publik; d. Meningkatkan indeks demokrasi sebagai cerminan masyarakat yang demokratis dan berbudaya; e. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap insan budaya melalui pagelaran-pagelaran seni budaya; dan f. Mempromosikan budaya daerah ke kancah nasional sebagai perwujudan ciri kepribadian masyarakat Provisi Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan, maka disusunlah tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut : 158

168 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun TABEL 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS 1 Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya profesionalisme Aparatur Strategi: Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik Arah Kebijakan: Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik Arah kebijakan : Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah pada perizinan pelayanan terpadu Nilai Pelayanan Publik Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani (jenis) 82 Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat Hijau Persentase penempatan pejabat ASN pemerintah provinsi berdasarkan kualifikasi pendidikan (%) : Eselon II 90 Program ketatalaksanaan dan pelayanan publik 217 Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur APBD PROV DPMPTSP Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT APBD PROV Biro Organisasi Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT APBD PROV DPMPTSP Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT APBD PROV BKD Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Eselon III 100 Eselon IV 100 Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%) 75 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur APBD PROV BKD Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Arah Kebijakan : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis kompetensi Persentase pejabat struktural Pemprov yang telah mengikuti diklat kepemimpinan (%) - Eselon II 65 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur APBD PROV BKD BPSDM Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT 199

169 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Meningkatnya kinerja Pengawasan internal - Eselon III 71 - Eselon IV 62 Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal (orang) : - Spesialis Kedokteran Lama : 5 Baru : 2 - S2 Lama : 2 Baru : 2 - S3 Lama : 2 Baru : 2 Strategi : Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah Arah kebijakan : Penguatan sistem pengendalian internal Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan (%) Tingkat/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 80 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH APBD PROV/APBN APBD Prov BKD Inspektorat Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2 Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan Arah Kebijakan: Optimalisasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Jumlah SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB (SKPD) BB Program pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi APBD Prov 31 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH APBD Prov Setda/ Bappeda/ Inspektorat Setda/ Bappeda/ Inspektorat Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT 200

170 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Arah Kebijakan: Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Opini atas laporan keuangan Pemerintah WTP Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah APBD Prov BPKD Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Arah Kebijakan: Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah CC Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH APBD Prov Inspektorat Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Arah kebijakan: Penerapan e- government dalam pengelolaan pemerintahan Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan (aplikasi) Jumlah OPD yang memanfaatkan Sitem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 14 Program Pengembangan Teknologi Informatika Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi, Informatika dan Statistik APBD PROV 4 Penataan Administrasi APBD PROV Kependudukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Jumlah desa yang belum terkoneksi oleh jaringan TIK (desa) Jumlah objek wisata yang terkoneksi jaringan TIK (obyek) 95 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa APBD Prov APBD Prov Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 1. Pengentasan Kemisikinan dan Peretasan Ketertinggal; 2. Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT 1. Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT; 2. Visit 2020 Wonderful Strategi : Meningkatkan kerja sama antara Eksekutif dan legislatif 201

171 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Arah Kebijakan : Meningkatkan jumlah Rancangan Perda yang disahkan Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda (%) 100 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah APBD PROV Sekretariat DPRD Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Strategi : Percepatan Penanganan Penyelesaian Batas Daerah Arah Kebijakan : Peningkatan Penyelesaian Batas Daerah Persentase Segmen Batas Daerah Yang Diselesaikan (%) 100 Program Peningkatan Bina Administrasi Kewilayahan APBD PROV Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Strategi : Peningkatan sistem pelayanan arsip OPD Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan Prasarana IT Kearsipan Persentase OPD yang menyelenggarakan penataan kearsipan berbasis IT (%) 20 Program Preservasi Arsip APBD PROV DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar Meningkatnya layanan kualitas dan Arah kebijakan: kuantitas pelayanan Meningkatkan kesejahteraan sosial kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial. Strategi : Pencegahan,Pengurangan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK) Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, 2,700 1, Program Pemberdayaan APBD Fakir Miskin, Komunitas Prov/kab/kot Adat Terpencil (KAT) dan a dan APBN Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Penanganan Fakir Miskin 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 202

172 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS direhab dan dilayani (Orang) Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (Orang) Jumlah orang yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial (orang) 1,182 2, Program Rehabilitasi Sosial 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial 1. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat Strategi : Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas Arah Kebijakan : Pembangunan dan perbaikan sarana & prasarana pendidikan dan peningkatan pusat - pusat Pembelajaran dan Pelatihan serta meningkatkan minat baca masyarakat Angka partisipasti murni (APM) PAUD (%) Angka partisipasti murni (APM) SD (%) Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki SD (Desa) Angka partisipasti murni (APM) SLTP (%) 78,8 Program pendidikan anak usia dini 99,03 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Bantuan keuangan kepada kab/kota APBD Kab/kota APBD Kab/kota dan APBN APBD Kab/kota dan APBN 87,54 Program wajar dikdas APBD Kab/kota dan APBN Dikbud Dikbud Dikbud Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan APBD Prov BPKD Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan Dikbud Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 203

173 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Jumlah SLTP yang dibangun Angka partisipasti murni (APM) SMA (%) 1 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Bantuan Keuangan kepada kab/kota APBD Kab/kota dan APBN 79,61 Program pendidikan APBD Prov menengah dan APBN Dikbud Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan APBD Prov BPKD Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan Dikbud Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan ARAH KEBIJAKAN : Peningkatan sarana dan prasarana, promosi gemar membaca Jumlah Kecamatan yang belum memiliki SMA (Kecamatan) 14 APBD Prov dan APBN Angka buta aksara (%) 0,88 Program pendidikan non formal STRATEGI : Peningkatan kualitas layanan dan pembudayaan gemar membaca Jumlah pengunjung perpustakaan (orang/bulan) PROGRAM PENINGKATANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Dikbud Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan APBD Prov Dikbud Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan APBD Prov DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan ARAH KEBIJAKAN : Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah Prosentase sarana dan prasarana digital Perpustakaan sekolah sesuai standar Nasional (%) 40 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan APBD Prov DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan Meningkatnya standar layanan pendidikan dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan potensi daerah Strategi : Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan Arah Kebijakan : Peningkatan Mutu pendidikan dan Kompetensi Tenaga Pendidik Persentase Guru SLTA yang berpendidikan Minimal S1 (%) Persentase Guru SLTA bersertifikasi (%) 98,4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 75,48 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBD Prov Dikbud Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan APBD Prov Dikbud Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 204

174 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Arah Kebijakan : Meningkatkan standar akreditasi pendidikan Persentase SD yang terakreditasi (%) Persentase SLTP yang terakreditasi (%) 94 Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 92 Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APBD kab/kota APBD kab/kota Dikbud Dikbud Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan Persentase SLTA yang terakreditasi (%) 100 Program pendidikan menengah APBD Prov Dikbud Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan Persentase Kompetensi Kejurusan SMK yang terakreditasi (%) 96 Program pendidikan menengah APBD Prov Dikbud Penguatan komoditas unggulan agromaritim dan hilirisasi Jumlah SMK berbasis potensi unggulan daerah yang dibangun (Unit) 1 Program pendidikan menengah APBD Prov Dikbud Penguatan komoditas unggulan agromaritim dan hilirisasi Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Strategi: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu (AKI) / kelahiran hidup Program Peningkatan kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi APBD Prov/kab/kot a dan APBN Dinkes Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan Arah Kebijakan: Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%) Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota) Angka kejadian DBD per penduduk 8.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7 50 Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%) 21,00 Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular 205

175 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%) 0,85 206

176 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Meningkatnya akses, pemerataan Arah kebijakan: dan standar layanan Pemenuhuan kesehatan kebutuhan sumberdaya di setiap fasilitas pelayanan kesehatan jaringannya Strategi:Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari B ke A 135 Program Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPuskesmas dan Jaringannya 1 Program pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana RS APBD Prov/kab/kot a dan APBN APBD Prov dan APBN Dinkes RSUD M Yunus Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan Jumlah Kecamatan yang belum memiliki Puskesmas (unit) Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%) 5 Program Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPuskesmas dan Jaringannya 85 Program Jaminan Kesehatan Nasional APBD Prov/kab/kot a dan APBN APBD Prov/kab/kot a dan APBN Dinkes Dinkes/Dinsos/ BPJS Arah kebijakan: Meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepualauan (DTPK) Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki sarana kesehatan (desa) Jumlah Pelayanan kesehatan spesialistik di DTPK (desa) Program Pembangunan sarana kesehatan/bantuan keuangan kepada kab/kota 40 Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan APBD Prov/kab/kot a APBD Prov/kab/kot a Dinkes/BPKD Dinkes Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja Strategi : Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja Arah Kebijakan : Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas Pertumbuhan Penduduk (%) 1.50 Program keluarga Berencana Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR APBD Prov/kab/kot a dan APBN P3A, PP & KB Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan 207

177 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Arah Kebijakan : Peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja Persentase Rasio Akseptor KB Persentase remaja perempuan tahun yang melahirkan (%) 70 35,31 Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR APBD Prov/kab/kot a dan APBN APBD Prov/kab/kot a dan APBN P3A, PP & KB P3A, PP & KB Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayahan dan keunggulan lokal Strategi : Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu Arah Kebijakan : Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan 3 sentra Program Pengembangan APBD Disperindag 1. Pengentasan kemiskinan Sentra-Sentra Industri Potensial Prov/kab/kot a dan APBN dan peretasan ketertinggalan; 2. Penguatan komoditas Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor unggulan agromaritim dan hilirisasi; 3. Pengembangan infrastruktur strategis dan Program Penataan Struktur Industri industrialisasi Program Pengembangan Industri Agro Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan 7 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir APBD DKP 1. Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan; 2. Penguatan komoditas unggulan agromaritim dan 208

178 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS dikembangkan Program Pengembangan Perikanan tangkap APBD DAN APBN DKP unggulan agromaritim dan hilirisasi Program optimalisasi APBD pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan DKP Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan APBD APBD DAN APBN APBD DAN APBN APBD DAN APBN APBD DAN APBN Dinas PUTR DiskopUKM DiskopUKM Dinas Peternakan dan keswan Dinas tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan Arah Kebijakan : Mengembangkan kawasan kampung nelayan terpadu berbasis agro maritim Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Ptogram pelayanan kesehatan penduduk miskin APBD APBD APBD APBD BKP BAPPEDA Dikbud Dinkes Program pengembangan perumahan APBD DAN APBN Dinas perumahan rakyat 209

179 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya. Program pengembangan ketenagalistrikan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan APBD APBD APBD APBD/APBN APBD/APBN APBD APBD/APBN DPMPD Disperindag Dinas Pariwisata Dinas sosial Dinas ESDM Disnakertrans DishutLH Program keluarga Berencana dan Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan APBD BP3AKB Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Industi Kecil Menengah (IKM) serta berkembangnya sarana perekonomian rakyat Strategi : meningkatkan daya saing KUKM dan IKM serta mengembangkan sarana perdagangan rakyat Arah Kebijakan : Persentase Peningkatan Meningkatkan Volume Usaha Koperasi kapasitas teknis, permodalan dan peralatan KUKM dan Jumlah Sentra Usaha IKM Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Dibangun 15% Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 30 sentra Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah APBD DAN APBN APBD DAN APBN Diskop UKM 1. Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan; 2. Penguatan komoditas unggulan agromaritim dan hilirisasi 210

180 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil Nilai Investasi Sektor Industri 14.90% Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Milyar Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah APBD DAN APBN Disperindag 1. Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan; 2. Penguatan komoditas unggulan agromaritim dan hilirisasi Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja Arah Kebijakan : Mengembangkan sarana perekonomian rakyat Jumlah pasar tradisional yang di revitalisasi Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan/berbasis kompetensi/berbasis masyarakat Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 10 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 325 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 160 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 300 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 225 Program Peningkatan Kesempatan Kerja APBD DAN APBN Disperindag Strategi: Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan sarana prasarana pelatihan kerja Arah kebijakan: Meningkatkan kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja. Arah Kebijakan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja Jumlah BLK yang ditingkatkan dari tipe B ke A - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja APBD DAN APBN Disnakertrans pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan 1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi 1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi 1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi 211

181 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Meningkatnya Perekonomian Perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa Strategi: Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan ekonomi perdesaan Arah Kebijakan: Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perdesaan Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam Pembentukan & Pengembangan (Bumdes) 60 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan APBD DPMPD 1.Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang ekonomi produktif Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan kualitas dan infrastruktur dasar kuantitas dan infrastruktur infrastruktur dasar strategis dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan layanan dasar Arah Kebijakan: Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa Arah kebijakan : Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur listrik Jumlah Aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase desa yang belum teraliri listrik (%) Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m) Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (m) Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m) Panjang Jalan sentra Produksi yang ditingkatkan kualitasnya (M) 1056 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Strategi : Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah Arah kebijakan : Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian 5-3,5 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN 15,000 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan APBD PROV, APBD KAB/KOTA 6,000 APBD Prov/ APBD Kab/Kota 8,900 Program Peningkatan APBD PROV, Produksi APBD Pertanian/Perkebunan KAB/KOTA ESDM Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP 10,400 APBD Dinas TPHP pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan 1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi 212

182 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Luas Jaringan irigasi usaha tani yang diperbaiki/dibangun (Ha) - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian APBD PROV, APBD KAB/KOTA APBN Dinas TPHP Kementan Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik (%) Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan APBD PROV Dinas PU dan Tata Ruang Arah kebijakan : Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Arah Kebijakan : Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih. Arah kebijakan : Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang(%) Jumlah desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan provinsi (desa) Persentase rumah tangga berakses air bersih (%) Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi (%) Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan (%) Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit) Luas kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya (ha) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 82,4 Program Pengembangan Pengelolaan air Minum dan Air Limbah APBD PROV APBD PROV APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN 37,7 Program Pengembangan Pengelolaan air Minum dan Air Limbah APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN 75 APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN 70 Program pengembangan perumahan 2 Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN Dinas PU dan Tata Ruang Dinas PU dan Tata Ruang pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan PUTR, DINKES, pengentasan kemiskinan dan PDAM, ESDM, DINAS peretasan ketertinggalan PKPP, DPMPD PUTR, DINKES, Dinas LH dan HUT, DPMPD PUTR, DINKES, Dinas LH dan HUT Dinas perumahan rakyat pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan 213

183 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Arah kebijakan : Peningkatan cakupan sarana informasi dan komunikasi msy Persentase Jangkauan daerah terakses infrastruktur TIK (%) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Strategi : Membangun, mengembangkan dan memelihar infrastruktur strategis APBD / APBD Kab/Kota Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 1.pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan; 2. transformasi birokrasi dan pengelolaan pemerintahan berbasis IT Arah Kebiijakan : Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan Rasio Elektrifikasi (%) 91,1 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan APBN/APBD PROV ESDM pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi Arah Kebijakan : Peningkatan Kapasitas Bandar Udara Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Bandara (%) 20 Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan APBN/APBD PROV Dishub/kemenhub pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi Jumlah Bandara Pengumpul Yang dikembangkan (unit) 3 Arah Kebijakan : Peningkatan Kapasitas pelabuhan Jumlah Volume Bongkar/muat (ton) 2,682,270 Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan APBN/APBD PROV Dishub/Kemenhub pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi Arah Kebijakan : Peningkatan akses lintas Prov Jumlah ruas jalan konektivitas antar provinsi (ruas) 9 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan APBD DAN APBN Dinas PU dan Tata Ruang pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi Arah kebijakan : Jumlah Jenis Sarana dan Meningkatkan Prasarana Transportasi Sarana dan Darat yang dibangun Prasarana Pelayanan (jenis) dan Keselamatan transportasi darat 6 Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan APBN/APBD PROV Dishub/kemenhub pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi 4 Mewujudkan Terjaminnya Meningkatkan pembangunan pengelolaan Investasi Strategi : Optimalisasi Pengelolaan Investasi 214

184 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal sumberdaya alam dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan Arah Kebijakan : Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi Meningkatnya pemanfaatan dan Arah Kebijakan: pengelolaan sumber Peningkatan daya alam bagi produksi, pembangunan produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Nilai Investasi (Rp trilyun) Strategi: Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Cetak sawah baru (ha) Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) : 2,7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1,500.0 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi APBD Prov, DPMPTSP Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan APBD PROV, APBD KAB/KOTA APBN APBD PROV, APBD KAB/KOTA Dinas TPHP Kementan Dinas TPHP 1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi a. padi 695,000 b. Jagung 99,000 Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian APBD PROV, APBD KAB/KOTA Dinas TPHP c. Kedelai 6,000 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian APBN Kementan d.cabe Merah 47,826 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi APBD PROV, APBD KAB/KOTA e. Bawang Merah 630- Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan APBD PROV, APBD f- Jeruk 7,286 Prasarana Pertanian Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun 2 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan APBN Dinas TPHP Dinas TPHP Kementan 215

185 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Jumlah desa mandiri pangan yang di bina dan Kawasan Mandiri Pangan yang dikembangkan 5 2 Program kemandirian pangan APBD PROV, APBD KAB/KOTA Dinas Ketahanan Pangan Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan Jumlah Gapoktan untuk pengembangan Packaging Beras Produksi Perkebunan unggulan (ton) 5 4 Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan a. Kelapa Sawit 601,177 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi b.karet 102,465 Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian APBD APBD PROV, APBD KAB/KOTA APBD PROV, APBD KAB/KOTA APBD PROV, APBD KAB/KOTA Dinas Ketahanan Pangan Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP c. Kopi 81,019 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian APBN Kementan Arah kebijakan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh Arah Kebijakan : Meningkatkan Produksi, d. Pala 127 Jumlah Bibit Pala yang tersalur ke petani (batang) Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Tani Jumlah Penyuluh Yang ditingkatkan Kompetensinya Produksi daging ternak (ton) 1,000 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 1:14 Program Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 120 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian APBN APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN APBN Kementan Dinas TPHP Kementan 216

186 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Produksi, produktifitas, dan mutu hasil peternakan melalui eksentensifikasi dan intensifikasi peternakan Arah Kebijakan : meningkatkan nilai tambah produk peternakan Arah kebijakan : Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap a. Sapi Potong 3717 b. Kambing / Domba 331 c. Ungggas Program Peningkatan Produksi hasil peternakan d. Produksi telur 4858 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Populasi Sapi Perah ((ekor) Jumlah unit pengolahan hasil peternakan yang direvitalisasi Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Peningkatan Produksi hasil peternakan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan 68,344 Program Pengembangan Perikanan Tangkap APBN APBD PROV, APBD Kab/kota, APBN APBD PROV, APBD Kab/kota, APBN APBD PROV, APBD Kab/kota, APBN APBD PROV, APBD Kab/kota, Disnak Keswan dan Kementan Disnak Keswan dan Kementan Disnak Keswan dan Kementan Disnak Keswan dan Kementan Disnak Keswan dan Kementan Disnak Keswan dan Kementan Disnak Keswan dan Kementan DKP/kemen KKP 217

187 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Arahnkebijakan : Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 106,957 Program pengembangan budidaya perikanan APBD PROV, APBD Kab/kota, DKP/kemen KKP Arah kebijakan : Meningkatkan eksplorasi sumber daya alam Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Rp M) Arah kebijakan : Persentase Luas Lahan Mengurangi dampak Reklamasi (%) negatif pemanfaatan mineral, batu bara dan batuan terhadap lingkungan Program Optimalisasi penerimaan negara dibidang pertambangan 20% Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan APBD Prov, APBD Kab/Kota ESDM Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan; Pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi APBD ESDM Pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi Arah kebijakan : Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan untuk menciptakan nilai tambah berbasis masyarakat Luas hutan yang dikelola masyakat (ha) Jumlah bahan baku industri hasil hutan (btg) 72,847 Program Pemanfaatan APBD DAN DishutLH Pengentasan kemiskinan dan Potensi Sumber Daya Hutan APBN peretasan ketertinggalan 22 Penguatan komoditas unggulan agromaritim dan hilirisasi Berkembangnya Sektor Pariwisata Strategi : Mengembangkan destinasi wisata unggulan Arah Kebijakan : Peningkatan pengembangan pemasaran seni budaya dan Jumlah wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Nusantara ,265 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata APBD PROV, APBD Kab/kota dan APBN Dinas Pariwisata Visit 2020 wonderful 218

188 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS budaya dan pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Persentase tingkat hunian hotel 63 Rata- rata lama tinggal 2,5 Strategi : Pengembangan objek wisata dan produk unggulan daerah yang terintegrasi Arah kebijakan : Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah Jumlah obyek wisata unggulan kabupaten/kota yang dikembangkan 10 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata APBD dan APBN Dinas Pariwisata Visit 2020 wonderful Menurunnya Pencemaran Lingkungan Strategi : Menurunkan beban pencemaran lingkungan Arah kebijakan : Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan Indeks kualitas air 67 Indeks kualitas udara 70,53 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan APBD Prov / Kab Dinas LHK Visit 2020 wonderful Meningkatnya jumlah daerah yang bersih dan tertata Strategi : Meningkatkan kebersihan dan penataan lingkungan perkotaan Arah kebijakan : Persentase kota sehat Meningkatkan adipura (%) kebersihan dan penataan lingkungan perkotaan 40% Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan APBD Prov / Kab Dinas LHK Visit 2020 wonderful Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Strategi : Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana Arah Kebijakan : Persentase desa tangguh Meningkatkan peran bencana serta dunia usaha, Program pengurangan risiko bencana APBD / APBD BPBD Visit 2020 wonderful 219

189 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS Menurunnya luas lahan kritis serta dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam Pra, Saat dan Pasca Bencana Strategi : Mempertahankan fungsi hutan Arah kebijakan : Pemulihan lahan kritis Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat 2. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana 3. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 4. Program Pemulihan Dengan Segera Sarana Dan Prasarana Vital 3,21 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan APBD Kab/Kota APBD Prov Dinas LHK Visit 2020 wonderful 5 Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing Terwujudnya sebagai daerah maritim yang berdaya saing Meningkatnya pembangunan industri maritim dan transportasi laut yang integratif dan berdaya saing Strategi : Optimalisasi pendayagunaan dan pengendalian kemaritiman Arah Kebijakan : Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sarana sumber daya kemaritiman Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan) 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata APBD PROV, APBN DKP, Kemen Pariwisata, Kemen KKP Visit 2020 Wonderful Arah Kebijakan : Pembangunan dan peningkatan fungsi pelabuhan Jumlah Pelabuhan Perikanan Yang dikembangkan(unit) : Persentase peningkatan pelabuhan pengumpan (%) 1 Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan APBD DAN APBN APBN/APBD PROV DKP, Kemen KKP Dishub/Kemenhub Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi 6 Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan peningkatan peran Strategi : Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pembangunan Arah Kebijakan : Peningkatan Pengarusutaman Gender dalam Indeks pembangunan gender (IPG) 92,52 Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan APBD Prov PP dan PA Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan 220

190 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS perempuan dalam pembangunan Meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Strategi : Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan Meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan di DP3APPKB (%) 70,26 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 100% Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan APBD PROV PP dan PA Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan 7 Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri; Jumlah anak yang dilayani dan dilindungi di dalam dan luar panti (orang) Strategi: Meningkatkan peran, potensi, prestasi pemuda dan olahraga Arah kebijakan: Peningkatan peran, kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok) 194 Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak 20 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda APBD PROV APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN Dinkesos DISPORA pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan 221

191 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS mandiri sistematis dan berkelanjutan Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat (orang) 4,190 Program peningkatan peran serta kepemudaan APBD Prov/ APBN DISPORA visit 2020 wonderful bengkulu Meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga Meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga Strategi: Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga Arah Kebijakan: Peningkatan kompetensi dan prestasi di bidang olah raga Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional a. PON - b. POPNAS - Program Pembinaan Olahraga Prestasi/ Program Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga APBD Prov/ APBD Kab/Kota DISPORA visit 2020 wonderful bengkulu c. POMNAS - d. PORWIL - Arah Kebijakan: Pembangunan Kawasan olahraga terpadu berstandar Internasional Persentase Pembangunan kawasan Internasional Sport Center di (BISC) (%) 25-55% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga APBD Prov/ APBD Kab/Kota DISPORA Arah Kebijakan : Peningkatan profesionalisme pembina, pengelola dan pelaksana keolahragaan Jumlah Wasit/Pelatih/Juri 110 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga APBD Prov/ APBD Kab/Kota DISPORA 222

192 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 PROGRAM SUMBER ARAH KEBIJAKAN DANA OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS 8 Mewujudkan Masyarakat yang Meningkatnya kualitas keagamaan, Agamis, Berbudaya, kebudayaan, dan berkesadaran wisata dan Demokratis demokrasi masyarakat Meningkatnya kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan, Budaya dan Demokratis terintegrasikan dengan baik dalam pemerintahan dan masyarakat Strategi : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, budaya dan demokrasi dalam masyarakat. Arah Kebijakan: Rasio Stabilitas Kesatuan Menciptakan kondisi Bangsa yang kondusif dalam kehidupan di masyarakat Arah Kebijakan : Meningkatkan penerapan Demokrasi dalam kehidupan bernegara Indeks Demokrasi Indonesia Prov Program pengembangan wawasan kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat APBD / APBD Kab/Kota APBD / APBD Kab/Kota Kesbangpol Kesbangpol visit 2020 wonderful bengkulu 223

193 TABEL 4.3. KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (1) 1 Urusan Wajib 1 01 Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Ya Pembangunan dan perbaikan sarana & prasarana pendidikan dan peningkatan pusat - pusat Pembelajaran dan Pelatihan serta meningkatkan minat baca masyarakat Indikator Daerah (outcome) Angka partisipasti murni (APM) PAUD (%) Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan RPJMN Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas Pendidikan ProgramWajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Ya Pembangunan dan perbaikan sarana & prasarana pendidikan dan Angka partisipasti murni (APM) SD (%) Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan peningkatan pusat - pusat Pembelajaran dan Pelatihan serta Jumlah Desa Tertinggal yang belum Pemenuhan SNP Sarpras meningkatkan minat baca memiliki SD (Desa) Pendidikan masyarakat Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas Pendidikan Pendidikan Program wajar dikdas/bantuan Keuangan kepada kab/kota Ya Pembangunan dan perbaikan sarana & prasarana pendidikan dan Angka partisipasti murni (APM) SLTP (%) Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan peningkatan pusat - pusat Pembelajaran dan Pelatihan serta Jumlah SLTP yang dibangun Pemenuhan SNP Sarpras meningkatkan minat baca Pendidikan masyarakat Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas Pendidikan Pendidikan Program pendidikan non formal Ya Pembangunan dan perbaikan sarana & prasarana pendidikan dan peningkatan pusat - pusat Pembelajaran dan Pelatihan serta meningkatkan minat baca masyarakat Angka buta aksara (%) Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas Pendidikan 224

194 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Pendidikan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Mutu pendidikan dan Kompetensi Tenaga Pendidik Persentase Guru SLTA yang berpendidikan Minimal S1 (%) Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan Persentase Guru SLTA bersertifikasi (%) Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan Pendidikan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Ya Ya Meningkatkan standar akreditasi pendidikan Meningkatkan standar akreditasi pendidikan Program pendidikan menengah Ya Meningkatkan standar akreditasi pendidikan 1 02 Kesehatan Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi Ya Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak Program Perbaikan Gizi Masyarakat Ya Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak Persentase SD yang ter-akreditasi (%) Persentase SLTP yang ter-akreditasi (%) Persentase SLTA yang ter-akreditasi (%) Persentase Kompetensi Kejurusan SMK yang ter-akreditasi (%) Jumlah SMK berbasis potensi unggulan daerah yang dibangun (Unit) Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran Pembinaan Gizi ibu, bayi, hidup dan anak Angka Kematian Ibu (AKI) / Pembinaan Gizi ibu, bayi, kelahiran hidup dan anak Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%) Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas Percepatan perbaikan gizi masyarakat Percepatan perbaikan gizi masyarakat Percepatan perbaikan gizi masyarakat Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Kesehatan Kesehatan Kesehatan 225

195 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Kesehatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota) Manajemen dan pencegahan penyakit Percepatan perbaikan gizi masyarakat Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular Ya Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Angka kejadian DBD per penduduk Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%) Manajemen dan pencegahan penyakit Manajemen dan pencegahan penyakit Percepatan perbaikan gizi masyarakat Percepatan perbaikan gizi masyarakat Kesehatan Kesehatan Progrm Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Ya Pemenuhuan kebutuhan sumberdaya di setiap fasilitas pelayanan kesehatan jaringannya Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%) Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) Manajemen dan Percepatan perbaikan gizi pencegahan penyakit masyarakat Penyediaan, Persebaran dan Peningkatan akses dan mutu Kualitas SDM Kesehatan pelayanan kesehatan Kesehatan Kesehatan Program Pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Ya Pemenuhuan kebutuhan sumberdaya di setiap fasilitas pelayanan kesehatan jaringannya Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari B ke A Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi (unit) Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Kesehatan Kesehatan Program Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Ya Pemenuhuan kebutuhan sumberdaya di setiap fasilitas pelayanan kesehatan jaringannya Jumlah Kecamatan yang belum memiliki puskesmas (unit) Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Ya Pemenuhuan kebutuhan sumberdaya di setiap fasilitas pelayanan kesehatan jaringannya Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Pembiayaan Kesehatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Kesehatan Program Pembangunan sarana kesehatan/bantuan keuangan kepada kab/kota Ya Meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki sarana kesehatan (desa) Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Kesehatan 226

196 Kode (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Kesehatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program kemitraan pelayanan kesehatan Program Pengembangan Pengelolaan air Minum dan Air Limbah 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya Ya Ya Meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian Jumlah Pelayanan kesehatan spesialistik di DTPK (desa) Persentase rumah tangga berakses air bersih (%) Persentase rumah tangga terlayani pengolahan air limbah bersanitasi (%) Persentase rumah tangga terlayani pengolahan persampahan Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Propinsi dalam kondisi Baik (%) Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan Lingkungan Sehat Lingkungan Sehat Lingkungan Sehat Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, rehabilitasi DAS hulu, pembangunan waduk dan embung/dam parit Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Penguatan promotif dan preventif "Gerakan Masyarakat Sehat" Penguatan promotif dan preventif "Gerakan Masyarakat Sehat" Penguatan promotif dan preventif "Gerakan Masyarakat Sehat" Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kedaulatan pangan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Ya Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi baik/sedang Pembangunan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan Peningkatan aksesibilitas Daerah tertinggal Jumlah desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan provinsi (desa) Pembangunan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan Peningkatan aksesibilitas Daerah tertinggal Jumlah ruas jalan konektivitas antar provinsi (ruas) Pembangunan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan Peningkatan aksesibilitas Daerah tertinggal 227

197 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Peningkatan aksesibilitas Daerah tertinggal Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Jumlah desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan provinsi (desa) Pembangunan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan Jumlah ruas jalan konektivitas antar provinsi (ruas) Pembangunan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan Peningkatan aksesibilitas Daerah tertinggal Program Pengembangan Pengelolaan air Minum dan Air Limbah Ya Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih. Persentase rumah tangga berakses air bersih (%) Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Daerah tertinggal Persentase rumah tangga terlayani pengolahan air limbah bersanitasi (%) Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Daerah tertinggal 1 04 Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Ya Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman Ya Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Persentase rumah tangga terlayani pengolahan persampahan Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit) Jumlah jenis sarana prasarana di kawasan perumahan dan permukiman yang dibangun (Jenis) Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Penyediaan Perumahan Baru MBR Pengembangan Permukiman (termasuk yang berbasis komunikasi) Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Fasilitas Penyediaan Hunian Layak Baru Daerah tertinggal Perumahan dan Permukiman Fasilitasi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Hunian dan Penataan Kawasan Permukiman Permukiman (termasuk kawasan kumuh) 1 05 Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Ya Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial. Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK) Jaminan Sosial Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan Antar Kelompok Pendapatan Program Penanganan Fakir Miskin Ya Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial. Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK) Jaminan Sosial Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan Antar Kelompok Pendapatan 228

198 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Jaminan Sosial Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial. Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (lansia/gedung/jenis/orang) Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan Antar Kelompok Pendapatan Program Rehabilitasi Sosial Ya Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial. Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (lansia/gedung/jenis/orang) Jaminan Sosial Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan Antar Kelompok Pendapatan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Ya Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial. Program Pemberdayaan Sosial Ya Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Ya Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial. Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Orang/karang taruna/lembaga kesejahteraan sosial/pms/tksk/event/tmp) Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Orang/karang taruna/lembaga kesejahteraan sosial/pms/tksk/event/tmp) Jumlah orang yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial (orang/kk) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) Pengembangan kewirausahaan Antar Kelompok Pendapatan Pengembangan kewirausahaan Antar Kelompok Pendapatan Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan Antar Kelompok Pendapatan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Ya Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial. Jumlah orang yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial (orang/kk) Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan Antar Kelompok Pendapatan 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 2 01 Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Ya Meningkatkan kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja. jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan / berbasis kompetensi / Berbasis Masyarakat Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Pengembangan kewirausahaan Antar Kelompok Pendapatan Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi (orang) Pengembangan keahlian tenaga kerja Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja Antar Kelompok Pendapatan 229

199 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program peningkatan kesempatan kerja Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha (orang) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Pengembangan kewirausahaan Antar Kelompok Pendapatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Ya Meningkatkan kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Layanan informasi pasar kerja Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja Antar Kelompok Pendapatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Ya Ya Jumlah BLK yang ditingkatkan dari tipe B ke A Peningkatan Pengarusutaman Gender dalam pembangunan Jumlah BLK yang ditingkatkan kelas B ke A (unit) Indeks pembangunan gender (IPG) Penyediaan Sarana Prasarana dan Sistem Pendukung Kegiatan Ekonomi Pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta anak usia dini Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan Percepatan perbaikan gizi masyarakat Antar Kelompok Pendapatan Kesehatan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Ya Ya Peningkatan Pengarusutaman Gender dalam pembangunan Peningkatan Pengarusutaman Gender dalam pembangunan Indeks pembangunan gender (IPG) Indeks pembangunan gender (IPG) Sistem Informasi Manajemen dan Litbang Kesehatan Pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta anak usia dini Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Percepatan perbaikan gizi masyarakat Kesehatan Kesehatan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Ya Peningkatan Pengarusutaman Gender dalam pembangunan Indeks pembangunan gender (IPG) Pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta anak usia dini Percepatan perbaikan gizi masyarakat Kesehatan Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Ya Peningkatan Pengarusutaman Gender dalam pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta anak usia dini Percepatan perbaikan gizi masyarakat Kesehatan 230

200 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%) Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan Kepastian dan penegakan hukum Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Ya Meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%) Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan Kepastian dan penegakan hukum Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Ya Meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%) Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan Kepastian dan penegakan hukum Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Ya Meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%) Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan Kepastian dan penegakan hukum Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Ya Meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani dan di lindungi Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan Kepastian dan penegakan hukum 2 03 Pangan Kemandirian Pangan Ya Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibina (Desa) Jumlah kawasan mandiri pangan yang dikembangkan (Kawasan) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian Pencetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kedaulatan Pangan Kedaulatan Pangan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (Desa) Pencetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kedaulatan Pangan 231

201 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Kedaulatan Pangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Jumlah gapoktan untuk pengembangan packaging beras (gapoktan) Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman dan bergizi Peningkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat 2 05 Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Pengembangan pengolahan persampahan Ya Ya Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan Meningkatkan kebersihan dan penataan lingkungan perkotaan Indeks pengendalian pencemaran air Persentase kota sehat adipura (%) Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim Penataan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan perkotaan yang efisien dan berkeadilan Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan Desa dan Kawasan Perdesaan Desa dan Kawasan Perdesaan Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan Ya Pemulihan lahan sangat kritis dan kritis Persentase luas tutupan lahan diluar kawasan meningkat Penataan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan perkotaan yang efisien dan berkeadilan Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana Perkotaan 2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program keluarga Berencana Ya Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Ya Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas Program Keluarga Berencana Ya Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas Program Pelayanan Kontrasepsi Ya Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas Pertumbuhan Penduduk (%) Pelayanan KB Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Pertumbuhan Penduduk (%) Penguatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Persentase Rasio Akseptor KB Pelayanan KB Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Persentase Rasio Akseptor KB Pelayanan KB Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan 232

202 Kode (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Kesehatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 2 10 Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Ya Ya Peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja Peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja Penerapan e- government dalam pengelolaan pemerintahan Persentase remaja perempuan tahun yang melahirkan (%) Persentase remaja perempuan tahun yang melahirkan (%) Jumlah desa yang belum terkoneksi oleh jaringan TIK Penguatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB Penguatan regulasi, kelembagaan serta data dan informasi Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Kesehatan Pembangunan SDM, Desa dan kawasan pemberdayaan dan modal perdesaan sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Ya Penerapan e- government dalam pengelolaan pemerintahan Jumlah objek wisata yang belum terkoneksi oleh jaringan TIK Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa Pembangunan SDM, Desa dan kawasan pemberdayaan dan modal perdesaan sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Ya Peningkatan cakupan sarana informasi dan komunikasi masyarakat Persentase Jangkauan daerah terakses infrastruktur TIK (%) Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa Pembangunan SDM, Desa dan kawasan pemberdayaan dan modal perdesaan sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi 2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 233

203 Kode Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Prioritas Bidang Urusan Pemerintahan dan Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Program Pembangunan Daerah Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (1) 2 12 Penanaman Modal Program Mengintemsifkan Pengaduan Masyarakat Ya Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik Program Peningkatan Pelayanan Publik Ya Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah pada perizinan pelayanan terpadu Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani (jenis) Pemantauan PTSP di Daerah Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu Pengembangan Sistem Perizinan Nasional Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Program Penataaan Peraturan Per- Undang-Undangan Ya Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani (jenis) Pengembangan Sistem Perizinan Nasional Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi Ya Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi Nilai Investasi (Rp trilyun) Promosi Investasi Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) 2 16 Kebudayaan Program pengembangan nilai budaya Ya Peningkatan pengembangan pemasaran seni budaya, cagar budaya dan pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisata Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal Pembangunan SDM, Desa dan Kawasan pemberdayaan dan modal Perdesaan sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi 3 Urusan Pilihan 3 01 Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Perikanan tangkap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Ya Ya Ya Mengembangkan kawasan kampung nelayan terpadu berbasis agro maritim Mengembangkan kawasan kampung nelayan terpadu berbasis agro maritim Mengembangkan kawasan kampung nelayan terpadu berbasis agro maritim Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan (Kawasan) Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (unit) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan Industri Perikanan dan Hasil Laut Industri Perikanan dan Hasil Laut Industri Perikanan dan Hasil Laut Maritim dan Kelautan Maritim dan Kelautan Maritim dan Kelautan 234

204 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah (1) 3 02 Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun RPJMN Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Peningkatan pengembangan Persentase tingkat hunian hotel (%) Promosi Produk Wisata Promosi Wisata Indonesia Pembangunan Pariwisata pemasaran seni budaya, cagar budaya dan pariwisata dalam Rata-rata lama tinggal (hari) Promosi Produk Wisata Promosi Wisata Indonesia Pembangunan Pariwisata meningkatkan kunjungan wisata Jumlah wisatawan mancanegara (orang) Promosi Produk Wisata Promosi Wisata Indonesia Pembangunan Pariwisata Jumlah wisatawan nusantara (orang) Promosi Produk Wisata Promosi Wisata Indonesia Pembangunan Pariwisata Jumlah event yang terselenggara Promosi Produk Wisata Promosi Wisata Indonesia Pembangunan Pariwisata 3 03 Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Ya Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m) Pembangunan sarana dan prasarana serta perbaikan regulasi perdagangan, retail dan logistik pangan Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat Kedaulatan Pangan Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (m) Pembangunan sarana dan prasarana serta perbaikan regulasi perdagangan, retail dan logistik pangan Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat Kedaulatan Pangan Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m) Pembangunan sarana dan prasarana serta perbaikan regulasi perdagangan, retail dan logistik pangan Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat Kedaulatan Pangan Panjang Jalan sentra Produksi yang ditingkatkan kualitasnya (M) Pembangunan sarana dan prasarana serta perbaikan regulasi perdagangan, retail dan logistik pangan Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat Kedaulatan Pangan Luas Jaringan irigasi usaha tani yang diperbaiki/dibangun (Ha) Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, rehabilitasi DAS hulu, pembangunan waduk dan embung/dam parit Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kedaulatan Pangan 235

205 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Cetak sawah baru (ha) Kedaulatan Pangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Ya Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Cetak sawah baru (ha) Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kedaulatan Pangan Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Produksi Tanaman Pangan a. Padi b. Jagung c. Kedelai Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kedaulatan Pangan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Ya Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Produksi Tanaman Pangan a. Padi b. Jagung c. Kedelai Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kedaulatan Pangan Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian Ya Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Produksi Tanaman Pangan a. Padi b. Jagung c. Kedelai Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kedaulatan Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ya Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Produksi Tanaman Pangan a. Padi b. Jagung c. Kedelai Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kedaulatan Pangan 236

206 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Kedaulatan Pangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Produksi Tanaman Pangan a. Padi b. Jagung c. Kedelai Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura Ya Ya Ya Ya Ya Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Produksi Tanaman Holtikultura d.cabe Merah e. Bawang Merah f- Jeruk Jumlah Realisasi pengembangan tanaman melinjo (Batang) Produksi Tanaman Holtikultura d.cabe Merah e. Bawang Merah f- Jeruk Jumlah Realisasi pengembangan tanaman melinjo (Batang) Produksi Tanaman Holtikultura d.cabe Merah e. Bawang Merah f- Jeruk Jumlah Realisasi pengembangan tanaman melinjo (Batang) Produksi Tanaman Holtikultura d.cabe Merah e. Bawang Merah f- Jeruk Jumlah Realisasi pengembangan tanaman melinjo (Batang) Produksi Tanaman Holtikultura d.cabe Merah e. Bawang Merah f- Jeruk Jumlah Realisasi pengembangan tanaman melinjo (Batang) Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kedaulatan Pangan Kedaulatan Pangan Kedaulatan Pangan Kedaulatan Pangan Kedaulatan Pangan 237

207 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Produksi Perkebunan unggulan (ton) Kedaulatan Pangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian Ya Ya Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan a. Kelapa Sawit b.karet c. Kopi d. Pala Jumlah Bibit Pala yang tersalur ke petani (batang) Jumlah Bibit Kelapa Kopyor yang tersalur ke petani (batang) Jumlah Bibit Kelapa Pandan wangi yang tersalur ke petani (batang) Produksi Perkebunan unggulan (ton) a. Kelapa Sawit b.karet c. Kopi d. Pala Jumlah Bibit Pala yang tersalur ke petani (batang) Jumlah Bibit Kelapa Kopyor yang tersalur ke petani (batang) Jumlah Bibit Kelapa Pandan wangi yang tersalur ke petani (batang) Produksi Perkebunan unggulan (ton) a. Kelapa Sawit b.karet c. Kopi d. Pala Jumlah Bibit Pala yang tersalur ke petani (batang) Jumlah Bibit Kelapa Kopyor yang tersalur ke petani (batang) Jumlah Bibit Kelapa Pandan wangi yang tersalur ke petani (batang) Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kedaulatan Pangan Kedaulatan Pangan 238

208 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Kedaulatan Pangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan Produksi Perkebunan unggulan (ton) a. Kelapa Sawit b.karet c. Kopi d. Pala Jumlah Bibit Pala yang tersalur ke petani (batang) Jumlah Bibit Kelapa Kopyor yang tersalur ke petani (batang) Jumlah Bibit Kelapa Pandan wangi yang tersalur ke petani (batang) Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain Ya Peningkatan produksi, produktifitas Produksi Perkebunan unggulan (ton) Percetakan sawah baru dan dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan a. Kelapa Sawit b.karet c. Kopi d. Pala Jumlah Bibit Pala yang tersalur ke petani (batang) Jumlah Bibit Kelapa Kopyor yang tersalur ke petani (batang) Jumlah Bibit Kelapa Pandan wangi yang tersalur ke petani (batang) perluasan areal pangan lain Ya Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Tani Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian Jumlah Penyuluh Yang ditingkatkan Kompetensinya Ya Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Tani Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian Peningkatan produksi padi dan pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Peningkatan produksi padi dan pangan lain Kedaulatan Pangan Kedaulatan Pangan Kedaulatan Pangan Jumlah Penyuluh Yang ditingkatkan Kompetensinya 239

209 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah (1) 3 07 Perindustrian Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun RPJMN Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Meningkatkan kapasitas teknis dan peralatan UKM dan IKM Jumlah IKM/UKM yang mendapatkan Pertumbuhan IKM pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Ya Meningkatkan kapasitas teknis dan peralatan UKM dan IKM Jumlah IKM/UKM yang mendapatkan Pertumbuhan IKM pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Ya Meningkatkan kapasitas teknis dan peralatan UKM dan IKM Jumlah IKM/UKM yang mendapatkan Pertumbuhan IKM pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Ya Meningkatkan kapasitas teknis dan peralatan UKM dan IKM Jumlah IKM/UKM yang mendapatkan Pertumbuhan IKM pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Ya Meningkatkan kapasitas teknis dan peralatan UKM dan IKM Jumlah IKM/UKM yang mendapatkan Pertumbuhan IKM pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Ya Meningkatkan kapasitas teknis dan peralatan UKM dan IKM Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan peralatan Pertumbuhan IKM Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Ya Meningkatkan kapasitas teknis dan peralatan UKM dan IKM Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan peralatan Pertumbuhan IKM Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Ya Meningkatkan kapasitas teknis dan peralatan UKM dan IKM Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan peralatan Pertumbuhan IKM Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) 240

210 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Pertumbuhan IKM Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Meningkatkan kapasitas teknis dan peralatan UKM dan IKM Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan peralatan Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Ya Meningkatkan kapasitas teknis dan peralatan UKM dan IKM Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan peralatan Pertumbuhan IKM Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Ya Memfasilitasi UKM/IKM dalam memasarkan produk melalui expo/pameran Jumlah pelaku usaha, UKM/IKM yang mengikuti expo/pameran Akses ke Pasar Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Ya Memfasilitasi UKM/IKM dalam memasarkan produk melalui expo/pameran Jumlah pelaku usaha, UKM/IKM yang mengikuti expo/pameran Akses ke Pasar Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Ya Memfasilitasi UKM/IKM dalam memasarkan produk melalui expo/pameran Jumlah pelaku usaha, UKM/IKM yang mengikuti expo/pameran Akses ke Pasar Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Ya Memfasilitasi UKM/IKM dalam memasarkan produk melalui expo/pameran Jumlah pelaku usaha, UKM/IKM yang mengikuti expo/pameran Akses ke Pasar Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Ya Memfasilitasi UKM/IKM dalam memasarkan produk melalui expo/pameran Jumlah pelaku usaha, UKM/IKM yang mengikuti expo/pameran Akses ke Pasar Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Ya Memfasilitasi UKM/IKM dalam memasarkan produk melalui expo/pameran Jumlah pelaku usaha, UKM/IKM yang mengikuti expo/pameran Akses ke Pasar Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Ya Mengembangkan sarana perdagangan rakyat Jumlah Pasar Tradisional yang dibangun dan direvitalisasi Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pengembangan Kawasan Industri / KEK Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) 241

211 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kode (1) Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Mengembangkan sarana perdagangan rakyat Jumlah Pasar Tradisional yang dibangun dan direvitalisasi Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pengembangan Kawasan Industri / KEK Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Ya Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal Jumlah kabupaten yang dikembangkan sentra industrinya (sentra) Promosi Investasi Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Ya Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal Jumlah kabupaten yang dikembangkan sentra industrinya (sentra) Pertumbuhan IKM Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Program Penataan struktur Industri Ya Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal Jumlah kabupaten yang dikembangkan sentra industrinya (sentra) Penyediaan Lahan Kawasan Industri Pengembangan Kawasan Industri /KEK Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Prgram Pengembangan Produksi Agro Ya Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal Jumlah kabupaten yang dikembangkan sentra industrinya (sentra) Pertumbuhan IKM Penumbuhan Populasi Industri Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) 4 Urusan Dasar Penunjang 4 01 Administrasi Pemerintahan Program Peningkatan Akuntabilitas 4 02 Pengawasan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Ya Optimalisasi penerapan sistem Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja Ya Penguatan sistem pengendalian internal Jumlah kasus dan temuan (Kasus dan Temuan) Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan (%) Tingkat/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pengawasan yang independen dan profesional Pengawasan yang independen dan profesional Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan Repormasi Birokrasi Repormasi Birokrasi Repormasi Birokrasi Repormasi Birokrasi 242

212 Kode (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Prioritas Pembangunan RPJMN Arah Kebijakan Daerah Indikator Daerah (outcome) Daerah (Y/T) Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) Ya Repormasi Birokrasi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH 4 04 Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Ya Optimalisasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi Ya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Jumlah SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB (SKPD) Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Opini atas laporan keuangan Pemerintah Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan Repormasi Birokrasi Repormasi Birokrasi 4 04 Kepegawaian Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Ya Ya Ya Ya Penempatan dan distribusi ASN Persentase penempatan pejabat ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan Pemerintah berdasarkan dan kebutuhan kualifikasi pendidikan (%) : Eselon II Eselon III Eselon IV Penempatan dan distribusi ASN Persentase SKPD yang memiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%) dan kebutuhan Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis kompetensi Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis kompetensi Persentase pejabat struktural Pemprov yang telah mengikuti diklat kepemimpinan (%) : - Eselon II - Eselon III - Eselon IV Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal (orang) : - Spesialis kedokteran - S.2 - S.3 Penerapan Manajemen ASN Penerapan Manajemen ASN Penerapan Manajemen ASN Penerapan Manajemen ASN Pelaksanaan Rooad Map Repormasi Birokrasi Pelaksanaan Rooad Map Repormasi Birokrasi Pelaksanaan Rooad Map Repormasi Birokrasi Pelaksanaan Rooad Map Repormasi Birokrasi Repormasi Birokrasi Repormasi Birokrasi Repormasi Birokrasi Repormasi Birokrasi 243

213 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Proritas Pembangunan Dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan, maka Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan dan 5 (lima) program prioritas. Tujuh prioritas pembangunan tahun 2018 yaitu : 1. Sehat 2. Cerdas 3. Maju 4. Mapan 5. Bersih Profesional 6. Berbudaya Wisata 7. Beriman Sedangkan 5 (lima) Program Prioritas Tahun 2018 yaitu : 1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan Program pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan merupakan salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah di. Berdasarkan pada sifat dan karakteristik kemiskinan yang ada, maka strategi pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan dalam dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk pendekatan yakni : 1.1. Bantuan Masyarakat Miskin Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga miskin sebaiknya mencakup penyediaan beberapa bantuan sosial yang akan diberikan kepada keluarga miskin, antara lain: Pertama, Bantuan langsung kepada keluarga miskin dan hampir miskin. Bantuan langsung dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat, bantuan langsung tunai tanpa syarat, bantuan langsung dalam bentuk barang, seperti pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya. Penyediaan bantuan yang diadakan oleh pemerintah provinsi ini sekaligus melengkapi prioritas Pemerintah Pusat sehingga dampaknya bagi rumah tangga miskin penerima manfaat strategi akan akan semakin diperkuat. 244

214 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Kedua, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini. Bantuan ini diberikan kepada anggota keluarga rumah tangga miskin dan hampir miskin yang masih berusia sekolah melalui pemberian uang, dimana sebagai imbalannya keluarga penerima diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya yang berada dalam kategori usia sekolah. Termasuk dalam strategi ini memberikan insentif bagi kepala keluarga rumah tangga miskin untuk memasukkan anak-anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah, seperti pekerja anak, untuk kembali ke bangku sekolah. Bantuan-bantuan tersebut secara langsung melengkapi program-program nasional seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ketiga, bantuan ini dilakukan melalui pemberi pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Bantuan ini diberikan kepada ibu-ibu hamil atau yang sedang mengasuh anak balita dalam rumah tangga miskin dan hampir miskin dengan syarat ibu-ibu hamil atau yang sedang mengasuh anak balita tersebut memeriksakan kesehatan mereka atau anak balita mereka ke Puskesmas. Selain itu, bantuan kesehatan ini dapat berupa jaminan kesehatan daerah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan sebagainya. Keempat, bantuan tunai untuk penanggulangan pengangguran sementara. Bantuan ini disediakan bagi anggota keluarga rumah tangga miskin yang sudah berusia antara tahun namun masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Mereka akan diberikan modal kerja sementara untuk mempersiapkan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Selain itu, mereka juga akan diberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk dapat bersaing di pasar kerja. Kelima, bantuan permodalan atau penyediaan kredit usaha bersama bagi kelompok rumah tangga miskin. Program ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin yang memiliki anggota keluarga produktif untuk memiliki usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan akses terhadap permodalan, teknologi dan pasar. Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif ini akan bersinergi dengan program KUR sehingga diharapkan akan berlangsung akselerasi pengembangan perekonomian terutama di sektor riil, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan hampir miskin. 245

215 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Pembangunan Sarana dan prasarana Desa tertinggal Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemerataan Pendidikan Masih banyaknya desa-desa yang belum memiliki sarana dan prasaran pendidikan. Apabila satu desa tidak memungkinkan dibangun SD karena rasio penduduk tidak memungkinkan, maka perlu dibangun SD berdasarkan kluster desa-desa terdekat. Pola kluster ini juga dapat diterapkan untuk SLTP, dan SLTA. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan untuk masyarakat miskin dan hampir miskin agar mereka mampu bersekolah dengan baik Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemerataan pelayanan Kesehatan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan menjadi sangat krusial. Diperlukan pemerataan akses pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin dna hampir miskin. Setiap desa sebaiknya sudah memiliki pusat-pusat pelayanan kesehatan (polindes, misalnya) agar kesehatan masyarakat miskin dapat terlayani dengan baik. Demikian juga, diperlukan peningkatan jumlah paramedis yang bertugas di pusat-pusat pelayanan kesehatan desa, misalnya bidan dan perawat apabila penyediaan dokter tidak memungkinkan Pembangunan Sarana dan prasarana ekonomi desa Peningkatan aktivitas perekonomian desa dapat ditingkatan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Diperlukan program revitalisasi pasar desa (pasar kalangan), termasuk di dalamnya revitalisasi pasar-pasar tradisional. Program ini menjadi sangat penting agar keluarga miskin mampu mengases pasar untuk melakukan transaksi jual beli komoditas yang diusahakan keluarga miskin. Angka kemiskinan tidak mungkin dapat diturunkan dengan baik apabila masalah ketertinggalan dan keterisolasian desa tidak segera dipecahkan. Oleh karena itu, pembangunan jalan desa ke pusat-pusat ekonomi dan produksi menjadi sangat mendesak. Hal ini ditujukan agar keluarga miskin dapat menjual hasil produksi pertaniannya dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dengan kata lain, pembangunan jalan desa ini ditujukan untuk meningkatkan arus barang dan orang. Untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, diperlukan adanya pembangunan jalan ke sentrasentra usahatani dan sentra-sentra produksi. Selain itu, untuk meningkatkan produksi pangan, maka pembangunan dan atau rehabilitasi saluran irigasi harus menjadi perhatian. Demikian juga pengadaan sarana dan prasarana pertanian baik pangan, perikanan dan peternakan, pembangunan industri pengolahan serta pasar hasil-hasil produksi pertanian, menjadi program-program yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. 246

216 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Pemberdayaan Masyarakat Miskin Strategi pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan dapat dilakukan melalui pendekatan komunitas, atau dapat saja disebut sebagai pemberdayaan kelompok rumah tangga miskin. Strategi ini bertujuan untuk: (1) membiasakan para rumah tangga miskin agar berkelompok, belajar mengelola secara bersama, memupuk solidaritas sosial; (2) meningkatkan peranserta aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil; (3) meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana dan prasarana sosial dasar. Pemberdayaan pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya agar memiliki kemampuan untuk aktualisasi diri. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat agar mampu menyuarakan aspirasi mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dengan kebijakan publik yang berorientasi terhadap masyarakat miskin. 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi Berdasarkan pada potensi dan agro-klimate, maka komoditas unggulan di dapat digolongkan ke dalam empat kelompok besar, yakni: (1) Komoditas pertambangan dan energi; (2) Komoditas unggulan agro-maritim; dan (3) Komoditas unggulan wisata. Strategi perkuatan komoditas unggulan dapat dilakukan melalui program-program berikut ini: 2.1. Inventarisasi produk-produk unggulan, baik yang potensial maupun actual 2.2. Intensifikasi produk 2.3. Ekstensifikasi produk 2.4. Diversifikasi produk 2.5. Pengaturan distribusi dan perluasan pasar 2.6. Penguatan kelembagaan dan Iptek 2.7. Akses keuangan dan permodalan 2.8. Penciptaan nilai tambah produk (hilirisasi) 247

217 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Pengembangan Infrastruktur Strategis & Industrialisasi Beberapa program prioritas dalam pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi di antara lain: 3.1. Pembukaan Akses dan Konektifitas Pesisir Barat Sumatera; 3.2. Pengembangan Pelabuhan Laut, Bandara, Pembangkit Listrik dan Air Bersih; 3.3. Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus; 3.4. Optimalisasi Potensi Pertambangan; 3.5. Pengembangan Pelabuhan Pulai Baii sebagai Poros Maritim Indonesia; 3.6. Pengembangan Bandara Perintis Pulau Enggano 4. Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT Beberapa program prioritas dalam peningkatan Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT diantaranya : 4.1. Peningkatan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Perizinan; 4.2. Penempatan ASN berdasarkan Kualifikasi Kompetensi; 4.3. Penerapan E-government; 4.4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.5. Peningkatan Akuntabilitas SAKIP 5. Visit 2020 Wonderful Berdasarkan pada kriteria atau unsur yang harus dipenuhi apabila kita ingin mengembangkan kepariwisataan, maka pembangunan kepariwisataan di dapat dilakukan melalui program-program sebagai berikut: 5.1. Penataan ruang pariwisata : wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi, wisata kuliner dan wisata buatan; 5.2. Pengembangan destinasi wisata : daya tarik (even dan produk), aksesibilitas, sarana dan prasarana dan pengembangan masyarakat sadar wisata; 5.3. Penguatan kelembagaan pariwisata : organisasi, sumberdaya manusia terampil serta penelitian dan pengembangan; 5.4. Pengembangan pemasaran wisata : pasar, citra, kemitraan dan promosi; 5.5. Industri pariwisata : produk, teknologi, jaringan dan even. 248

218 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berdasarkan pemasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2018 dan mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas serta mengacu kepada Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun serta Tema RKPD Tahun 2018, maka Program dan Kegiatan pada tahun 2018 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah, seperti jalan dan jembatan irigasi serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejateraan sosial. Secara lebih terperinci, Sasaran dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut : 249

219 TABEL 5.1 REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 I. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 269,188,195, ,074,195,000 2 Dinas Kesehatan 49,694,262,000 48,209,204,100 3 RSUD M. Yunus 221,853,510, ,115,483,279 4 RSJK Soeprapto 25,570,000,000 22,540,000,000 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 732,602,075, ,631,453,000 6 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 20,090,000,000 21,132,500,000 7 Satpol PP 8,225,622,000 8,408,184,000 8 Badan Kesbangpol 7,157,886,000 7,394,070,000 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7,000,000,000 5,740,000, Dinas Kesejahteraan Sosial 13,244,290,000 14,063,507,000 II. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9,405,100,000 13,033,900, Dinas PPPA dan KB 12,387,550,600 13,501,067, Dinas Ketahanan Pangan 7,680,920,000 11,408,500, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12,287,944,000 13,704,156, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 16,030,583,000 23,857,935, Dinas Perhubungan 45,529,624,000 39,307,760, Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 22,750,000,000 20,070,000, Dinas Koperasi dan UKM 12,575,450,000 14,394,495, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16,202,496,486 15,572,369, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9,095,162,000 9,208,428, Dinas Pemuda dan Olahraga 39,038,740,000 28,033,760, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 13,021,062,000 9,383,434, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9,721,921,000 9,550,513,100 III. Urusan Pemerintahan Pilihan 24 Dinas Kelautan Perikanan 21,725,782,472 30,364,800, Dinas Pariwisata 22,241,800,000 19,163,400, Dinas Tanaman Pangan, Holtikutura dan Perkebunan 40,103,618,630 45,848,678, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 29,864,305,000 53,738,232, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12,450,000,000 10,766,000,000 IV. Fungsi Lain Sesuai Sengan Peraturan Perundang- Undangan 29 Bappeda 25,845,820,000 20,530,320, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 35,481,988,000 33,363,246, Badan Kepegawaian Daerah 10,435,152,500 10,162,200, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 21,561,332,000 19,216,980, Inspektorat 20,547,324,000 22,149,079, SETDA 30,498,328,000 33,841,543,300 KDH/WKDH 15,884,441,000 17,479,500,600 Biro Organisasi 4,500,000,000 4,800,000,000 Biro Adm. Pembangunan 5,561,490,000 5,845,240,000 Biro Adm. Perekonomian dan SDA 4,556,996,000 5,014,000,000 Biro Adm. Pemerintahan & Kesra 16,355,000,000 18,340,000,000 Biro Hukum 6,335,000,000 6,785,000,000 Biro Umum dan Humas Protokol 31,328,598,000 32,957,315, Badan Penghubung 7,801,001,600 5,703,125, Sekretariat DPRD 67,550,843,000 74,305,924,000 TOTAL 2,010,981,213,288 2,280,709,499,

220 TABEL 5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN Indikator Program /Kegiatan Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DikProv Bkl 22 jenis Rp 27,904,970,000 APBD 22 jenis Rp 29,805,970,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Didistribusikan DikProv Bkl 100 Surat Rp 16,000,000 APBD 100 Surat Rp 25,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah biaya telepon, PAM dan Listrik DikProv Bkl 12 Bulan Rp 300,000,000 APBD 12 Bulan Rp 600,000,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyelenggara keuangan OPD DikProv Bkl 30 Orang Rp 300,000,000 APBD 22 Orang Rp 500,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor DikProv Bkl 25 Orang Rp 583,500,000 APBD 25 Orang Rp 600,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis Kantor yang diadakan DikProv Bkl 12 Bulan Rp 300,000,000 APBD 12 Bulan Rp 600,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah cetak dan penggandaan yang diadakan Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan DikProv Bkl 12 Bulan Rp 200,000,000 APBD 12 Bulan Rp 250,000,000 DikProv Bkl 2 Paket Rp 40,000,000 APBD 1 Paket Rp 150,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah yang diadakan DikProv Bkl 1 Paket Rp 50,000,000 APBD 1 Paket Rp 100,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang diadakan DikProv Bkl 20 Judul Rp 100,000,000 APBD 20 Judul Rp 100,000,000 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan DikProv Bkl 12 Bulan Rp 250,000,000 APBD 12 Bulan Rp 500,000,

221 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah petugas keamanan kantor DikProv Bkl 25 Orang Rp 480,000,000 APBD 25 Orang Rp 480,000,000 Pendataan, Pengamanan dan Inventarisir aset / Barang Milik daerah Jumlah Aset/Barang milik daerah yang didata, diamankan dan di inventarisir DikProv Bkl 1 Kegiatan Rp 500,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp 500,000,000 Penatausahaan Koleksi Museum Jumlah petugas penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah DikProv Bkl 7 Kegiatan Rp 88,720,000 APBD 7 Kegiatan Rp 88,720,000 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah Jenis Jasa Kantor DikProv Bkl 2 Jenis Rp 300,000,000 APBD 2 Jenis Rp 300,000,000 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Jumlah petugas Pendidik dan tenaga kependidikan DikProv Bkl 800 Org Rp 16,320,000,000 APBD 800 Org Rp 16,320,000,000 penyediaan administrasi pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial Jumlah sekolah yang di bantu DikProv Bkl 25 Sekolah Rp 60,000,000 APBD 25 Sekolah Rp 60,000,000 Operasional Sekolah SMA/SMK Operasional Cabang Dinas wilayah I Operasional Cabang Dinas wilayah II Operasional Cabang Dinas wilayah III Oprasional UPTD Taman Budaya Oprasional UPTD Museum Jumlah kebutuhan operasional yang dibutuhkan Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di butuhkan Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di butuhkan Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di butuhkan Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di butuhkan Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di butuhkan DikProv Bkl 181 Sekolah Rp 6,182,250,000 APBD 181 Sekolah Rp 6,182,250,000 DikProv Bkl 1 Tahun Rp 432,500,000 APBD 1 Tahun Rp 500,000,000 DikProv Bkl 1 Tahun Rp 432,500,000 APBD 1 Tahun Rp 500,000,000 DikProv Bkl 1 Tahun Rp 432,500,000 APBD 1 Tahun Rp 650,000,000 DikProv Bkl 1 Tahun Rp 268,500,000 APBD 1 Tahun Rp 400,000,000 DikProv Bkl 1 Tahun Rp 268,500,000 APBD 1 Tahun Rp 400,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana Prasaran perkantoran yang dibangun/direhab/dipelihara DikProv Bkl 52 unit Rp 5,350,000,000 APBD 35 unit Rp 2,750,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor DikProv Bkl 3 Paket Rp 300,000,000 APBD 1 Paket Rp 300,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan dinas yang di adakan DikProv Bkl 5 unit Rp 1,800,000,000 APBD Rp - 252

222 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubeler yang diadakan DikProv Bkl 2 Paket Rp 300,000,000 APBD 2 Paket Rp 300,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara DikProv Bkl 3 Unit Rp 150,000,000 APBD 3 Unit Rp 150,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara DikProv Bkl 10 Unit Rp 600,000,000 APBD 6 Unit Rp 600,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Jumlah Peralatan Gedung kantor yang dipelihara Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara DikProv Bkl 21 Unit Rp 350,000,000 APBD 21 Unit Rp 350,000,000 DikProv Bkl 2 Paket Rp 100,000,000 APBD 1 Paket Rp 100,000,000 DikProv Bkl 1 Paket Rp 100,000,000 APBD 1 Paket Rp 50,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang direhap DikProv Bkl 1 Unit Rp 200,000,000 APBD 1 Unit Rp 200,000,000 Instalasi Ulang Listrik Gedung Kantor Jumlah Instalasi Listrik Gedung Dikprov DikProv Bkl 6 Bidang dan UPT Rp 300,000,000 APBD 6 Bidang dan UPT Rp 300,000,000 Oprasional E-Pendidikan Penyelenggaraan e-pendidikan yang dilaksanakan DikProv Bkl 1 Aplikasi Rp 150,000,000 APBD 1 Aplikasi Rp 250,000,000 Pengadaan perlengkapan rumah dinas Jumlah Perlengkapan yang diadakan DikProv Bkl 1 Paket Rp 100,000,000 APBD 1 Paket Rp 150,000,000 Pembangunan Kantor Cabang Dinas Jumlah Kantor Cabang yang akan dibangun DikProv Bkl 3 unit Rp 900,000,000 APBD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang disusun DikProv Bkl 10 Dokumen Rp 200,000,000 APBD 10 Dokumen Rp 400,000,000 Penyusunan Program Perencanaan PengangJumlah Dokumen Program dan Kegiatan yang direncanakan, dilaporkan dan penganggaran yang disusun DikProv Bkl 10 Dokumen Rp 200,000,000 APBD 10 Dokumen Rp 400,000,

223 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Program Pendidikan Menengah Angka partisipasti murni (APM) 79.61% 66,304,225,000 APBD 1 61,054,225,000 (%) SLTA Persentase SLTA yang terakreditasi (%) 100% 1 Pembangunan gedung sekolah SMA/SMK Jumlah SMA/SMK yang dibangun Kab/Kota 1 Sekolah Rp 2,000,000,000 APBD 1 Sekolah Rp 2,000,000,000 Rehab sedang/berat bangunan SMA Jumlah SMA yang direhab Kab/Kota 33 Sekolah Rp 5,000,000,000 APBD 12 Sekolah Rp 2,500,000,000 Rehab sedang/berat bangunan SMK Jumlah SMK yang direhab Kab/Kota 5 Sekolah Rp 1,000,000,000 APBD 5 Sekolah Rp 1,000,000,000 Penambahan RKB SMA Jumlah RKB SMA yang dibangun Kab/Kota 25 Lokal Rp 5,000,000,000 APBD 10 Unit Rp 2,200,000,000 Penambahan RKB SMK Jumlah RKB SMK yang dibangun Kab/Kota 6 Lokal Rp 1,500,000,000 APBD 6 Lokal Rp 1,500,000,000 Pembangunan / Rehab Pagar SMA Pembangunan / Rehab Pagar SMK Pengadaan Perlengkapan Siswa Miskin Jumlah Pagar SMA yang akan di bangun Jumlah Pagar SMK yang akan di bangun Jumlah siswa yang menerima sarana dan prasarana Kab/Kota 10 Sekolah Rp 2,650,000,000 APBD 15 Sekolah Rp 2,475,000,000 Kab/Kota 10 Sekolah Rp 2,650,000,000 APBD 15 Sekolah Rp 2,475,000,000 Kab/Kota 2750 Orang Rp 3,000,000,000 APBD 2750 Orang Rp 3,000,000,000 Pengelolaan BOS SMA Jumlah siswa yang dapat dana BOS Kab/Kota 1 Kegiatan Rp 150,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp 200,000,000 Pengelolaan BOS SMK Jumlah siswa yang dapat dana BOS Kab/Kota 1 Kegiatan Rp 150,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp 200,000,000 Pengadaan Meubeler SMA Jumlah Meubeler SMA yang diadakan Kab/Kota 6 Ruang Rp 500,000,000 APBD 6 Ruang Rp 500,000,000 Pengadaan Meubeler SMK Jumlah Meubeler SMK yang diadakan Kab/Kota 6 Ruang Rp 500,000,000 APBD 6 Ruang Rp 500,000,

224 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan Perpustakaan SMA Indikator Program /Kegiatan Jumlah sekolah yang dibangun gedung perpustakaan Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Kab/Kota 5 Sekolah Rp 1,750,000,000 APBD 5 Sekolah Rp 1,750,000,000 Pembangunan Perpustakaan SMK Jumlah sekolah yang dibangun gedung perpustakaan Kab/Kota 3 Sekolah Rp 1,050,000,000 APBD 3 Sekolah Rp 1,050,000,000 Pembangunan ruang laboratorium Sekolah jumlah sekolah yang dibangun ruang laboratorium Kab/Kota 3 Sekolah Rp 1,050,000,000 APBD 3 Sekolah Rp 1,050,000,000 Pembangunan ruang penunjang jumlah ruang penunjang yang dibangun Kab/Kota 10 Ruang Rp 1,500,000,000 APBD 10 Ruang Rp 1,500,000,000 Penyelenggaraan Sekolah SMA 10 Pentagon Kaur Penyelenggaraan SMK Negeri 8 Pusaka Kaur Jumlah Sekolah yang Diselenggarakan Kab Kaur 1 Sekolah Rp 2,000,000,000 APBD 1 Sekolah Rp 2,000,000,000 Penyelenggaraan Sekolah Kab Kaur 1 Sekolah Rp 750,000,000 APBD 1 Sekolah Rp 750,000,000 Penyelenggaraan SMK Negeri 7 Merdeka Penyelenggaraan Sekolah Kab Kaur 1 Sekolah Rp 250,000,000 APBD 1 Sekolah Rp 250,000,000 Penyelenggaraan SMA Negeri 11 PKLK Kaur Penyelenggaraan Sekolah Kab Kaur 1 Sekolah Rp 250,000,000 APBD 1 Sekolah Rp 250,000,000 Pengembangan SMK Pariwisata Jumlah Sekolah yang dibangun DikProv Bkl 1 Sekolah Rp 6,000,000,000 APBD 1 Sekolah Rp 6,600,000,000 Program ON Job Training Siswa SMK di Industri Pariwisata Jumlah Siswa yang di Training DikProv Bkl 200 Orang Rp 500,000,000 APBD 200 Orang Rp 500,000,000 Peningkatan Mutu Siswa SMA Penyelenggaraan Lomba O2SN, FLS2N DikProv Bkl 3 Kegiatan Rp 1,100,000,000 APBD 3 Kegiatan Rp 1,100,000,000 Peningkatan Mutu Siswa SMK Penyelenggaraan Lomba O2SN, FLS2N DikProv Bkl 2 Kegiatan Rp 1,024,225,000 APBD 2 Kegiatan Rp 1,024,225,000 Lomba Kompetensi Siswa SMK Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Debat bahasa Inggris SMK Jumlah Mata Lomba yang diselenggarakan Tim Lomba UUD 1945 dan Debat Bahasa Inggris SMA Jumlah Peserta yang mengikuti debat bahasa inggris DikProv Bkl 7 Mata Lomba Rp 500,000,000 APBD 7 Mata Lomba Rp 250,000,000 DikProv Bkl 2 Kegiatan Rp 200,000,000 APBD 2 Kegiatan Rp 200,000,000 DikProv Bkl 20 Orang Rp 150,000,000 APBD 20 Orang Rp 150,000,

225 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Debat bahasa Inggris SMA Indikator Program /Kegiatan Jumlah Peserta yang mengikuti debat bahasa inggris Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif DikProv Bkl 20 Orang Rp 150,000,000 APBD 20 Orang Rp 150,000,000 Pembinaan OSIS SMK Jumlah siswa yang dibina DikProv Bkl 62 Orang Rp 100,000,000 APBD 62 Orang Rp 100,000,000 Pembinaan OSIS SMA Jumlah siswa yang dibina DikProv Bkl 104 Orang Rp 150,000,000 APBD 104 Orang Rp 150,000,000 Jambore pramuka SMA/SMK Jumlah regu yang ikut jambore DikProv Bkl 30 Regu Rp 150,000,000 APBD 30 Regu Rp 150,000,000 Penyelenggaraan Uji Praktik Kompetensi Siswa SMK Jumlah mata pelajaran praktik yang diujikan DikProv Bkl 9 Mata Pelajaran Rp 400,000,000 APBD 9 Mata Pelajaran Rp 400,000,000 Pemberian Penghargaan Siswa Berprestasi Jumlah siswa yang mendapat fasilitasi beasiswa berprestasi Beasiswa Berprestasi untuk SMA Taruna di Magelang Jumlah siswa yang mendapat beasiswa berprestasi DikProv Bkl 200 Orang Rp 900,000,000 APBD 200 Orang Rp 900,000,000 DikProv Bkl 1 Kegiatan Rp 100,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp - Peningkatan Kompentensi berbahasa Inggris siswa SMA Peningkatan Kompentensi berbahasa Inggris siswa SMK Jumlah Siswa yang di beri sertifikasi Bahasa Inggris Jumlah Siswa yang di beri sertifikasi Bahasa Inggris DikProv Bkl 1200 Siswa Rp 840,000,000 APBD 1200 Siswa Rp 840,000,000 DikProv Bkl 1200 Siswa Rp 840,000,000 APBD 1200 Siswa Rp 840,000,000 Sertifikasi Siswa SMK Jumlah siswa yang sertifikasi DikProv Bkl 1000 orang Rp 500,000,000 APBD 1000 orang Rp 550,000,000 Pengadaan alat laboratorium SMA/SMK Jumlah alat lab yang diadakan DikProv Bkl 4 sekolah Rp 2,000,000,000 APBD 4 sekolah Rp 2,000,000,000 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa Program Pendidikan Luar Biasa Jumlah alat praktek dan peraga yang diadakan Angka partisipasti murni (APM) (%) SLTA DikProv Bkl 4 paket Rp 18,000,000,000 APBD 4 paket Rp 18,000,000, % Rp 7,675,000,000 APBD 84.61% Rp 7,600,000,000 Supervisi Pengawas SDLB Jumlah sekolah yang di supervisi DikProv Bkl 15 Sekolah Rp 75,000,000 APBD 15 Sekolah Rp 75,000,

226 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Pembangunan ruangan keterampilan SLB Jumlah ruang yang dibangun DikProv Bkl 2 Ruang Rp 400,000,000 APBD 2 Ruang Rp 400,000,000 Penyelenggaraan Autis Center Operasional Autis Center DikProv Bkl 1 Kegiatan Rp 1,100,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp 1,100,000,000 Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa DikProv Bkl 12 Kegiatan / Perbulan Rp 1,500,000,000 APBD Kegiatan / Perbul Rp 1,500,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah sekolah yang direhab DikProv Bkl 4 Sekolah Rp 500,000,000 APBD 4 Sekolah Rp 500,000,000 Penyelenggaraan SMALB / SMA PKLK Penyelenggaraan Sekolah DikProv Bkl 1 Sekolah Rp 200,000,000 APBD 1 Sekolah Rp 200,000,000 Penyelenggaraan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Penyelenggaraan Jambore SDLB/SMPLB/SMALB Penyelenggaraan Workshop Terapis guru Autis Penyelenggaraan Sekolah DikProv Bkl 12 Bulan Rp 2,000,000,000 APBD 12 Bulan Rp 2,000,000,000 Jumlah Jenis Lomba yang dilaksanakan DikProv Bkl 1 Kegiatan Rp 150,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp 150,000,000 Jumlah Guru yang diterapis DikProv Bkl 3 Kegiatan Rp 300,000,000 APBD 3 Kegiatan Rp 300,000,000 Pembanguna/Rehab Pagar SLB Jumlah pagar yang dibangun/direhab DikProv Bkl 5 Sekolah Rp 1,000,000,000 APBD 5 Sekolah Rp 1,000,000,000 Lomba kreatifitas Anak dan Guru Serta Pameran (Gebyar Hasil Karya Anak dan Guru) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Jenis Lomba yang dilaksanakan DikProv Bkl 1 Kegiatan Rp 450,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp 450,000,000 Persentase Guru SLTA yang berpendidikan Minimal S1 (%) 98.40% 7,855,000,000 APBD 1 7,855,000,000 Persentase Guru SLTA bersertifikasi (%) 75.48% 1 Seleksi Penerimaan Penghargaan Anugrah Konstitusi Guru Pkn SMP, SMA dan SMK Tingkat ke Tingkat Nasional Pemilihan dan Pembekalan Guru, Kepsek, Pengawas Berprestasi dan berdedikasi Tingkat provinsi Fasilitasi Tim Penilai Penetapan Angka Kredit (PAK) Jumlah guru peserta Seleksi DikProv Bkl 60 Orang Rp 250,000,000 APBD 60 Orang Rp 250,000,000 Jumlah peserta Berprestasi dan Berdedikasi DikProv Bkl 300 Orang Rp 350,000,000 APBD 300 Orang Rp 350,000,000 Jumlah Dokumen yang Dihasilkan DikProv Bkl 2 Dokumen Rp 500,000,000 APBD 2 Dokumen Rp 500,000,

227 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Pokja Pemetaan dan Pemerataan Guru SMA/SMK Indikator Program /Kegiatan Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Jumlah Dokumen yang Dihasilkan DikProv Bkl 1 Dokumen Rp 250,000,000 APBD 1 Dokumen Rp 250,000,000 Penyelenggaraan Olimpiade Guru Nasional (OGN) Guru SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Jumlah Guru Peserta Olimpiade DikProv Bkl 240 Orang Rp 350,000,000 APBD 240 Orang Rp 350,000,000 Pembinaan MGMP SMA Jumlah Guru Mata Pelajaran DikProv Bkl 600 Orang Rp 800,000,000 APBD 600 Orang Rp 800,000,000 Pembinaan MGMP SMK Jumlah Guru Mata Pelajaran DikProv Bkl 460 Orang Rp 600,000,000 APBD 460 Orang Rp 600,000,000 Penyelenggaraan Lomba Inovasi Pembelajaran Fasilitasi Diklat Calon Kepala Sekolah SMA/SMK Jumlah peserta lomba DikProv Bkl 60 Orang Rp 150,000,000 APBD 60 Orang Rp 150,000,000 Jumlah peserta yang mengikuti diklat DikProv Bkl 50 Orang Rp 225,000,000 APBD 50 Orang Rp 225,000,000 Peningkatan Kompetensi Guru PKLK Bimbingan Teknis Pengembangan Model Pembelajaran Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jumlah peserta yang ditingkatkan kompetensinya Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Jumlah siswa dan tenaga pendidik yang mendapat penghargaan DikProv Bkl 50 Orang Rp 100,000,000 APBD 50 Orang Rp 100,000,000 DikProv Bkl 80 Oran Rp 180,000,000 APBD 80 Oran Rp 180,000,000 DikProv Bkl 50 Orang Rp 500,000,000 APBD 50 Orang Rp 500,000,000 Peningkatan Kualifikasi Guru SMA, SMK ke S2 dan Penyetaraan Guru SLB Jumlah Tenaga Pendidik yang disubsidi DikProv Bkl 120 Orang Rp 900,000,000 APBD 120 Orang Rp 900,000,000 Pembinaan teknis penulisan karya ilmiah gujumlah guru yang Dibina DikProv Bkl 100 Orang Rp 900,000,000 APBD 100 Orang Rp 900,000,000 Pembinaan Guru Bantu Daerah Jumlah guru bantu daerah yang dibina DikProv Bkl 1 Kegiatan Rp 900,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp 900,000,000 Sertifikasi Guru SMA dan SMK Jumlah guru yang disertifikasi DikProv Bkl 200 Orang Rp 900,000,000 APBD 200 Orang Rp 900,000,

228 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Program Manajemen Pelayanan PendidPersentase SLTA yang terakreditasi 75.48% 50,070,000,000 APBD 1 66,750,000,000 (%) Angka buta aksara 0.88% 0 Rakor Kepala Sekolah (SMA/SMK dan SLB) Jumlah Kepala Sekolah yang Ditingkatkan Mutunya DikProv Bkl 181 Orang Rp 350,000,000 APBD 181 Orang Rp 350,000,000 Penyusunan bahan ajar muatan lokal SMK Jumlah Dokumen bahan ajar muatan lokal SMK DikProv Bkl 5 Dokumen Rp 200,000,000 APBD 5 Dokumen Rp 500,000,000 Pemberdayaan Tim Pengembangan Kurikulum SMK Jumlah KD, KI, KL yang dihasilkan DikProv Bkl 5 Dokumen Rp 200,000,000 APBD 5 Dokumen Rp 200,000,000 Penyelenggaraan Penyusunan dan penggandaan kisi-kisi soal ujian SMK Jumlah mata pelajaran yang dibuat kisikisinya DikProv Bkl 1 Kegiatan Rp 150,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp 150,000,000 Akreditasi sekolah SD dan SMP se Jumlah Sekolah yang di Akreditasi DikProv Bkl 100 Sekolah Rp 200,000,000 APBD 100 Sekolah Rp 200,000,000 Pengadaan/Pembebasan Lahan Luas lahan yang diadakan/dibebaskan DikProv Bkl 1 Kegiatan Rp 750,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp 500,000,000 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Menurunya Jumkah Angka Buta Aksara DikProv Bkl 10 Kab/Kota Rp 150,000,000 APBD 10 Kab/Kota Rp 150,000,000 Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat bagi Siswa SD, SMP dan SMA Penyelenggaraan Pelajar Tangkas SMP, SMA/SMK tingkat Jumlah jenis lomba diadakan DikProv Bkl 7 Jenis Rp 285,000,000 APBD 7 Jenis Rp 285,000,000 Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan DikProv Bkl 3 Kegiatan Rp 600,000,000 APBD 3 Kegiatan Rp 600,000,000 Pembinaan, Pengelolaan dan Monitoring BOS Lomba diskusi parade cinta tanah air Peningkatan Mutu Tenaga Perpustakaan SMA dan SMK Jumlah Pembinaan dan Monitoring BOS yang akan dilaksanakan Jumlah Tim Peserta yang Mengikuti Lomba Jumlah peserta yang ditingkatkan mutunya DikProv Bkl 1 Kegiatan Rp 300,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp 330,000,000 DikProv Bkl 44 Tim Rp 300,000,000 APBD 44 Tim Rp 300,000,000 DikProv Bkl 120 Orang Rp 500,000,000 APBD 120 Orang Rp 500,000,

229 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Mutu Tenaga Labor SMA dan SMK Indikator Program /Kegiatan Jumlah peserta yang ditingkatkan mutunya Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif DikProv Bkl 120 Orang Rp 500,000,000 APBD 120 Orang Rp 500,000,000 Supervisi Pengawas SMA dan SMK Jumlah sekolah yang disupervisi DikProv Bkl 10 Kab/Kota Rp 250,000,000 APBD 10 Kab/Kota Rp 250,000,000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan Pengadaan Peralatan Olahraga Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan Jumlah Sekolah Penerima Peralatan Olahraga DikProv Bkl 1 Dokumen Rp 400,000,000 APBD 1 Dokumen Rp 400,000,000 DikProv Bkl 166 Sekolah Rp 2,500,000,000 APBD 166 Sekolah Rp 3,500,000,000 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD Jumlah mata Pelajaran yang diujikan DikProv Bkl 4 Mata Pelajaran Rp 3,000,000,000 APBD 4 Mata Pelajaran Rp 3,000,000,000 Pelaksanaan Ujian SMP, SMA dan SMK Jumlah Ujian yang Dilaksanakan DikProv Bkl 2 Kegiatan Rp 4,500,000,000 APBD 2 Kegiatan Rp 5,000,000,000 Sinkronisasi dan Validasi Data pokok Pendidikan (DAPODIK) SMA dan SMK Jumlah operator sekolah yang mengikuti DikProv Bkl 2 Kegiatan Rp 500,000,000 APBD 2 Kegiatan Rp 500,000,000 Momentum Pendidikan Jumlah Momentum yang dilaksanakan DikProv Bkl 6 Momentum Rp 500,000,000 APBD 6 Momentum Rp 750,000,000 Sosialisasi penanggulangan HIV dan Narkoba bagi Pelajar Jumlah Siswa yang menigkuti Sosialisasi DikProv Bkl 200 Orang Rp 500,000,000 APBD 250 Orang Rp 600,000,000 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Luar Biasa (SLB) Jumlah mata Pelajaran yang diujikan DikProv Bkl 12 Mata Pelajaran Rp 600,000,000 APBD 12 Mata Pelajaran Rp 600,000,000 Rakor Pendidikan Peningkatan dan Penilaian Bunda Paud Tingkat Jumlah Instansi terkait dan Kepala Daerah Jumlah Capaian dan Penilaian Bunda Paud DikProv Bkl 200 Orang Rp 750,000,000 APBD 200 Orang Rp 750,000,000 DikProv Bkl 2 Jenis Rp 600,000,000 APBD 2 Jenis Rp 600,000,000 Peningkatan Mutu Pengelolaan gabungan organisasi pengurus taman Kanak Kanak Indonesia (GOPTKI) Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga nasioanal Tingkat dan nasional SD dan SMP (OOSN) Jumlah Jenis Lomba yang diadakan DikProv Bkl 15 Jenis Rp 300,000,000 APBD 15 Jenis Rp 250,000,000 jjumlah Jenis Lomba yang diadakan DikProv Bkl 14 Jenis Rp 900,000,000 APBD 14 Jenis Rp 900,000,

230 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Penyelenggaraan Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat dan Nasional SD dan SMP Penyelenggaraan OSN dan LOMOJARI Tingkat dan Nasional SD dan SMP Indikator Program /Kegiatan Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Jumlah Jenis Lomba yang diadakan DikProv Bkl 29 Jenis Rp 700,000,000 APBD 29 Jenis Rp 700,000,000 Jumlah Jenis Lomba Yang Diselenggarakan DikProv Bkl 3 Mata Lomba Rp 700,000,000 APBD 3 Mata Lomba Rp 700,000,000 Taman Pintar Persentase Tahapan DikProv Bkl 0 Rp - APBD 0 Rp 15,000,000,000 Expo Jumlah Penyelenggaraan Event bengkulu Expo DikProv Bkl 2 Event Rp 200,000,000 APBD 2 Event Rp 200,000,000 Penyelenggaraan Apresiasi GTK/PAUDNI Tingkat Jumlah Jenis Lomba yang Diadakan DikProv Bkl 16 Jenis Lomba Rp 260,000,000 APBD 16 Jenis Lomba Rp 260,000,000 Lomba Robotik SMA dan SMK Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba DikProv Bkl 181 Tim/ Sekolah Rp 800,000,000 APBD 181 Tim/ Sekolah Rp 600,000,000 Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Pembangunan Sarana Air Bersih/Sanitasi Sekolah Pengadaan computer base test Pengadaan Peralatan Pembelajaran Pintar Peningkatan Mutu Tenaga Fungsional Jumlah sekolah yang dibangun sarana prasarana olahraga Jumlah sekolah yang dibangun sarana air bersih/sanitasi sekolah Jumlah Computer Base Test Yang Diadakan Jumlah Sekolah Penerima Peralatan Pemberlajaran Pintar Jumlah Tenaga Fungsional yang ditingkatkan DikProv Bkl 30 Sekolah Rp 1,200,000,000 APBD 30 Sekolah Rp 1,200,000,000 DikProv Bkl 40 Sekolah Rp 1,600,000,000 APBD 40 Sekolah Rp 1,600,000,000 DikProv Bkl 40 Ruang Rp 18,000,000,000 APBD 40 Ruang Rp 18,000,000,000 DikProv Bkl 15 Sekolah Rp 5,325,000,000 APBD 15 Sekolah Rp 5,325,000,000 DikProv Bkl 5 orang Rp 100,000,000 APBD 5 orang Rp 100,000,000 Sertifikasi Siswa SMA/SMK Jumlah Siswa yang disertifikasi DikProv Bkl 1000 Orang Rp 900,000,000 APBD 1000 Orang Rp 900,000,000 Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA dan SMK Jumlah Mata Lomba yang diselenggarakan DikProv Bkl 1 Kegiatan Rp 500,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp 500,000,000 Program Pengembangan Nilai Budaya jumlah wisatawan mencanegara orang 1,979,000,000 APBD orang 2,009,000,000 jumlah wisatawan nusantara orang orang 261

231 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Pengiriman Misi kebudayaan/ Diplomasi Budaya Indikator Program /Kegiatan Jumlah Misi Kebudayaan / diplomasi Budaya Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif DikProv Bkl 1 Kegiatan Rp 450,000,000 APBD 1 Kegiatan Rp 450,000,000 Temu Budaya Nasional Jumlah Pertemuan Budaya Nasional DikProv Bkl 1 Event Rp 200,000,000 APBD 1 Event Rp 200,000,000 Pergelaran Seni Budaya dalam dan Luar Daerah Jumlah Pentas Seni DikProv Bkl 30 Pentas Rp 200,000,000 APBD 30 Pentas Rp 200,000,000 Penatagunaan Koleksi Museum Jumlah Koleksi Museum yang Ditata dan dirawat DikProv Bkl 1000 Koleksi Rp 129,000,000 APBD 1000 Koleksi Rp 129,000,000 Seleksi lomba cerdas cermat museum SLTP Jumlah Peserta DikProv Bkl 30 Tim Rp 200,000,000 APBD 30 Tim Rp 200,000,000 Seminar/Dialog Seni Budaya Jumlah Peserta DikProv Bkl 120 orang Rp 300,000,000 APBD 120 Orang Rp 330,000,000 Pengadaan koleksi museum Jumlah koleksi yang di adakan DikProv Bkl 1 Kegiatan Rp 500,000,000 APBD 5 Kabupaten Rp 500,000,000 Program Pengelolaan Keragaman Budajumlah wisatawan mencanegara orang 1,650,000,000 APBD orang 1,650,000,000 jumlah wisatawan nusantara orang orang Audisi Gita Bahan Nusantara Jumlah hasil siswa yang di audisi DikProv Bkl 4 Orang Rp 150,000,000 APBD 4 Orang Rp 150,000,000 Pameran dan Pergelaran Seni Se-Sumatera Jumlah yang mengikuti Pameran dan Pergelaran DikProv Bkl 19 Rp 1,500,000,000 APBD 19 Rp 1,500,000,000 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pameran Bersama Koleksi Museum jumlah wisatawan mencanegara orang 200,000,000 APBD orang 200,000,000 jumlah wisatawan nusantara orang orang Jumlah yang mengikuti DikProv Bkl 47 Rp 200,000,000 APBD 47 Rp 200,000,000 Pameran Program dana BOS Prosentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan dana BOS 100% Rp 100,000,000,000 APBD 100% Rp 100,000,000,000 Dana BOS Jumlah dana bos yang akan di berikan DikProv Bkl 184 sekolah Rp 100,000,000,000 APBD 184 sekolah Rp 100,000,000,000 TOTAL Rp 269,188,195,000 Rp 280,074,195,

232 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 20 Jenis 5,585,400,000 APBD 20 Jenis 4,719,504,100 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 surat 50,000,000 APBD 4500 surat 55,000,000 Sumber dana capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 Bulan 950,000,000 APBD 12 Bulan 975,000,000 Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 OB 132,000,000 APBD 18 OB 145,200,000 Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 Ut 150,000,000 APBD 12 Ut 155,000,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 OB 400,000,000 APBD 16 OB 425,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 OB 325,000,000 APBD 14 OB 350,000,000 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 Keg 350,000,000 APBD 1 Keg 375,000,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Keg 125,000,000 APBD 1 Keg 150,000,000 1 Keg 100,000,000 APBD 1 Keg 110,000,000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 Set 275,000,000 APBD 20 Set 300,000,000 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan Jumlah Makanan dan minuman Rapat, tamu dan diadakan 20 Buku 55,000,000 APBD 20 Buku 60,500,000 1 Keg 150,000,000 APBD 1 Keg 175,000,

233 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 48 Kali 320,000,000 APBD 48 Kali 330,000,000 ke luar daerah ke luar daerah dilaksanakan Penyediaan Jasa administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Jasa administrasi dan Teknis Perkantoran diadakan 12 OB 158,400,000 APBD 12 OB 174,240,000 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor OB 300,000,000 APBD OB 310,000,000 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah 12 OB 125,000,000 APBD 12 OB 134,564,100 Penyediaan perawatan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan 25 Unit 350,000,000 APBD 25 Unit 375,000,000 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 10 Set 110,000,000 APBD 10 Set 120,000,000 Pengadaan Gardu listrik/tambah daya Jumlah Gardu listrik/tambah daya diadakan 1 Pt 350,000,000 APBD Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Dinkes Penyediaan Jasa Jaringan Telekomunikasi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor Dinkes dan UPT Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinkes dan Bapelkes Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Dinkes Jumlah Jasa Jaringan Telekomunikasi yang disediakan Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor Dinkes diadakan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinkes dan Bapelkes Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dilakukan pemeliharaan 12 Pt 450,000,000 APBD 12 Bulan 360,000,000 APBD 27 pkt 4,170,000,000 APBD 27 pkt 3,812,000,000 1 Unit 200,000,000 APBD 1 Unit 200,000,000 2 Pt 200,000,000 APBD Pt 225,000,000 1 Keg 150,000,000 APBD 1 Keg 175,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum,Listrik dan Komunikasi Bapelkes Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dilakukan pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringandilakukan pemeliharaan Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan Laboratorium 1 Unit 350,000,000 APBD 1 Unit 350,000,000 1 Unit 150,000,000 APBD 1 Unit 150,000,000 1 Unit 220,000,000 APBD 1 Unit 242,000,

234 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Pengadaan Alat kesehatan Labkesda Jumlah Alat kesehatan Labkesda diadakan 1 Unit 1,000,000,000 APBD 1 Unit 1,000,000,000 Sumber dana capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif Revitalisasi pembangunan toilet kantor Jumlah toilet kantor yang representatif 1 Pt 550,000,000 APBD Penyediaan Bahan Laboratorium Jumlah Bahan Laboratorium diadakan 1 Pt 550,000,000 APBD 1 Pt 605,000,000 Pengadaan Bahan Bacaan Penunjang Diklat Bapelkes Operasional Rutin/Berkala Gudang Vaksin Pengadaan Mebeuler (rak arsiparis), meja dan kursi Monitoring,evaluasi dan pelaporan dalam daerah Penyediaan jasa perbaikan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Diklat Bapelkes diadakan 1 Pt 50,000,000 APBD 1 Pt 55,000,000 Jumlah Operasional Gudang Vaksin 1 Pt 50,000,000 APBD 1 Pt 55,000,000 Jumlah mebelelur ( rak arsiparis ) diadakan 1 Pt 150,000,000 APBD 1 Pt 150,000,000 Jumlah Monitoring,evaluasi dan pelaporan dalam daerah Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja diadakan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Labkesda dilakukan pemeliharaan 10 kab/kota 100,000,000 APBD 10 kab/kota 110,000,000 1 keg 100,000,000 APBD 1 keg 110,000,000 1 Pt 100,000,000 APBD 1 Pt 110,000,000 Pengadaan Sarana prasarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal peningkatan Keterampilan dan Kompetensi aparatur Out Bound Pegawai Dinas Kesehatan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan Jumlah sarana prasarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan diadakan Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Nakes yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang terampil dan berkompeten Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan yang mengikuti Out Bound Jumlah dokumen perencanaan,pengangggaran dan pelaporan yang disusun Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan disusun 1 Pt 250,000,000 APBD 1 Pt 275,000, orang 1,220,000,000 APBD 34 orang 1,272,000, Orang 350,000,000 APBD 30 Orang 350,000,000 4 Orang 350,000,000 APBD 4 Orang 350,000,000 1 Pt 520,000,000 APBD 1 Pt 572,000,000 8 dok 400,000,000 APBD 8 dok 440,000,000 8 dok 150,000,000 APBD 8 dok 165,000,

235 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Monitoring dan Evaluasi Jumlah kab/kota yang dilakukan monev 10 kab/kota 100,000,000 APBD 10 kab/kota 110,000,000 Program/ bidang kesehatan Rapat Koordinasi Teknis (RAKONTEK) perencanaan bidang kesehatan Jumlah RAKONTEK perencanaan bidang kesehatan yang dilaksanakan Sumber dana capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif 1 Kab/ Kota 150,000,000 APBD 1 Kab/ Kota 165,000,000 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan yang disusun 4 dok 730,000,000 APBD 4 dok 803,000,000 Koordinasi & sinkronisasi Perencanaan pembanguan Bidang kesehatan Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi yang disusun 1 dok 150,000,000 APBD 1 dok 165,000,000 Koordinasi Capaian SDGs bid kesehatan Jumlah dokumen laporan SDGs 1 dok 100,000,000 APBD 1 dok 110,000,000 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah Rapat Kerja Kesehatan Daerah 1 Dok 330,000,000 APBD 1 Dok 363,000,000 Pelayanan Pusat Informasi Daerah Dinkes dan UPT Program Pengembangan Sistem Informasi kesehatan Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi Kesehatan Pengadaan perlengkapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Penyusunan Profil dan Buku Saku kesehatan Penyusunan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah Informasi Publik 1 Dok 150,000,000 APBD 1 Dok 165,000,000 Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang dikembangkan (Aplikasi) 1 aplikasi 2,372,000,000 APBD 1 aplikasi 1,066,700,000 Jumlah Tenaga SIP yang dilatih 1 Paket 550,000,000 APBD 1 Paket 575,000,000 Jumlah perlengkapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang disusun Jumlah Profil kesehatan yang disusun Jumlah Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun 3 Paket 825,000,000 APBD 1 Dok 165,000,000 APBD 1 Dok 181,500,000 1 Dok 132,000,000 APBD 1 Dok 145,200,000 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang dikembangkan 1 Aplikasi 300,000,000 APBD Pengadaan Sistem Informasi dan Jaringan Penanggulangan Krisis Kesehatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jumlah Sistem Informasi dan jaringan penanggulangan krisis kesehatan diadakan Jumlah Informasi Krisis Kesehatan dipublikasikan 1 Pt 250,000,000 APBD 1 Pt 150,000,000 APBD 1 Pt 165,000,

236 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 Kelahiran 9 jiwa 2,030,000,000 APBD 9.05 jiwa 2,225,000,000 Anak dan Reproduksi Hidup Pertemuan Orientasi Fasilitator Pelaksanaan Kelas Ibu Kemitraan Bidan dan Dukun Orientasi Pencagahan Penularan HIV dan Sipilis dari Ibu ke Anak bagi tenaga kesehatan Orientasi Pelayanan di KB Pasca Persalinan bagi tenaga kesehatan di Prov. Orientasi tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan reproduksi terpadu di prov. Angka Kematian Ibu (AKI) / kelahiran hidup Jumlah Pertemuan Orientasi Fasilitator Pelaksanaan Kelas Ibu dilaksanakan Jumlah Kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun dilaksanakan Jumlah Kegiatan Orientasi Pencagahan Penularan HIV dan Sipilis dari Ibu ke Anak bagi tenaga kesehatan di Jumlah Kegiatan Orientasi Pelayanan KB Pasca Persalinan bagi tenaga kesehatan di Prov. dilaksanakan Jumlah Kegiatan Orientasi tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan reproduksi terpadu di prov. dilaksanakan 115 jiwa 114 jiwa 1 Keg 270,000,000 APBD 1 Keg 300,000,000 2 kali 410,000,000 APBD 2 kali 450,000,000 2 kali 300,000,000 APBD 2 kali 325,000,000 4 kali 300,000,000 APBD 4 kali 325,000,000 1 Keg 150,000,000 APBD 1 Keg 175,000,000 Bintek Kesehatan reproduksi, dan Maternal Monev Kesehatan reproduksi, dan Maternal Program Kesehatan Bayi, anak, dan Remaja Sosialisasi Sekolah Sehat di daerah tertinggal Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita dan anak pra sekolah Penilaian UKS/Sekolah Sehat Orientasi Puskesmas melaksanakan kesehatan remaja Orientasi Puskesmas Melakukan penjaringan peserta didik kelas I, VII, X Jumlah Bintek Kesehatan Reproduksi dan Maternal dilaksanakan Jumlah MOnev Kesehatan Reproduksi dan maternal dilaksanakan Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi, anak, dan Remaja Jumlah Sosialisasi Sekolah Sehat di daerah tertinggal dilaksanakan Jumlah Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita dan anak pra sekolahdilaksanakan Jumlah Kegiatan Penilaian UKS/Sekolah Sehat dilakukan Jumlah Orientasi Puskesmas melaksanakan kesehatan remaja dilakukan Jumlah Orientasi Puskesmas Melakukan penjaringan peserta didik kelas I, VII, X dilakukan 10 Kab/kota 300,000,000 APBD 10 Kab/kota 325,000, Kab/kota 300,000,000 APBD 10 Kab/kota 325,000, % 1,850,000,000 APBD 93 % 2,050,000,000 2 Kab 550,000,000 APBD 2 Kab 600,000,000 1 Keg 250,000,000 APBD 1 Keg 275,000, Kab/kota 150,000,000 APBD 10 Kab/kota 175,000,000 1 Keg 150,000,000 APBD 1 Keg 175,000,000 1 Keg 200,000,000 APBD 1 Keg 225,000,

237 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif Orientasi Sekrining Hipotiroin Kongenital Jumlah Orientasi Sekrining Hipotiroin 2 Keg 250,000,000 APBD 2 Keg 275,000,000 bagi petugas kesehatan di provinsi Kongenital bagi petugas kesehatan di provinsi bengkulu bengkulu dilakukan Monev Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja Program Kesehatan Lanjut Usia Orientasi pelayanan Kesehatan Santun Lansia bagi Tenaga kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Jumlah Monev Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja dilaksanakan Persentase Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Jumlah Orientasi pelayanan Kesehatan Santun Lansia bagi Tenaga kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit dilaksanakan 3 Keg 300,000,000 APBD 3 Keg 325,000, % 500,000,000 APBD 50 % 575,000,000 1 Keg 125,000,000 APBD 1 Keg 150,000,000 Pengadaan Buku pemantauan Kesehatan Pribadi Lanjut Usia Bimtek dan Monev Program Kesehatan Lansia Rs dan PKM Jumlah Buku pemantauan Kesehatan Pribadi Lanjut Usia diadakan Jumlah Bimtek dan Monev Program Kesehatan Lansia Rs dan PKM dilaksanakan 1 Paket 175,000,000 APBD 1 Paket 200,000,000 2 Keg 200,000,000 APBD 2 Keg 225,000,000 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%) 8.3 % 2,550,000,000 APBD 7.9 % 2,850,000,000 Pengadaan Makanan Tambahan Bumil KEK Pengadaan tablet Fe untuk Ibu Hamil (98%) Pengadaan tablet Fe untuk Remaja Putri Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan Ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan Persentase Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 80 Pt 450,000,000 APBD 80 Pt 500,000, Pt 350,000,000 APBD 95 Pt 400,000, Pt 350,000,000 APBD 25 Pt 400,000,000 Pengadaan Vitamin A Merah Dan Biru Jumlah Ibu Hamil KEK ( ) 95 Or 350,000,000 APBD 95 Or 400,000,000 Pemberian tambahan Makanan dan Vitamin anak Balita Akselerasi Intervensi 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK) orientasi Implementasi Mutu Gizi di Tingkat Bayi Baru Lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 47 Bayi 350,000,000 APBD 47 Bayi 400,000,000 Jumlah Ibu Hamil ( ) 95 org 250,000,000 APBD 95 org 275,000,000 Jumlah Institusi yang memiliki standar mutu gizi (Asrm.Haji:1, Panti:10, Sekolah:10, Lapas/rutan:6, dan RS:22) 2 Institusi 100,000,000 APBD 2 Institusi 125,000,000 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan 1 kali 350,000,000 APBD 1 kali 350,000,

238 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif Program Promosi Kesehatan dan Jumlah Tema Pesan dalam Komunikasi, 10 tema 1,700,000,000 APBD 10 tema 1,700,000,000 Pemberdayaan Masyarakat informasi dan edukasi kepada masyarakat Jumlah Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS 10 kab/kota 10 kab/kota Penyebaran Informasi Melalui Media Jumlah Informasi Melalui Media disebarkan 10 tema 350,000,000 APBD 10 tema 350,000,000 Pembinaan UKS Jumlah kabupaten/kota yang dibina UKSnya 10 Kab/ Kota 350,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 350,000,000 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Fasilitasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota) 10 Kab/ Kota 500,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 500,000, Kab/ Kota 500,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 500,000,000 7 Kab/ Kota 9,834,787,000 APBD 7 Kab/ Kota 10,250,000,000 Angka kejadian DBD per penduduk Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Subses Rate) > 85 % > 85 % Jumlah Kasus TB yang ditemukan dan di Obati 4000 Orang 4000 Orang Prevalensi HIV < 0,5 % < 0,5 % Kab/Kota Meakukan Pencegahan Hepatitis dan ISP Jumlah Puskesmas yang mempunyai LROA 162 Puskesma s Persentase Kasus baru Kusta dangan Cacaat Tk. II 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 162 Puskesma s 5 % 5 % Pervalensi Pneumonia pada balita < 10 Per 1000 < 10 Per 1000 Persenatase Kasus malaria positif diobatai sesuai standar 90 % 90 % 269

239 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif % Cakupan POPM Filariasis > 95 % > 95 % Sumber dana capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif Kab/Kota yang eliminasi rabies 4 kab/ Kota 4 kab/ Kota Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 92,5 92,5 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Menurunnya angka kesakitan, kematian akibat penyakit Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Subses Rate) 10 Kasus/ Kejadian 10 Kasus/ Kejadian > 85 % 4,008,636,000 APBD > 85 % 4,250,000,000 Jumlah Kasus TB yang ditemukan dan di Obati 4000 Orang 4000 Orang Prevalensi HIV < 0,5 % < 0,5 % Jumlah Fasyankes yang memberikan terapi ARV pada ODHA Jumlah populasi kunci, khusus dan umum yang dilakukan test hiv dan tahun statusnya Kab/Kota Meakukan Pencegahan Hepatitis dan ISP Jumlah Puskesmas yang mempunyai LROA 162 Puskesma s Persentase Kab/Kota yang melaksanakan diteksi Dinni hepatitis Pada populasi berisiko Persentase Kasus baru Kusta dangan Cacaat Tk. II Persentase Pemeriksaan kontak pada kasus kusta 7 Fasyankes 7 Fasyanke s Orang Orang 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 162 Puskesma s 6 kab/ Kota 6 kab/ Kota 5 % 5 % 70 % 70 % Persentase Kasus baru ditemukan tanpa cacat 91 % 91 % Pervalensi Pneumonia pada balita < 10 Per 1000 < 10 Per 1000 % Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana kasus ispa sesuai standar > 50 % > 50 % 270

240 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Jumlah penyakit Endemik/Epidemik dilakukan 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota Pencegahan penularanya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Jumlah edemisitas Tropical negleted diseases dipetakan Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas petugas untuk penyakit tropis terabaikan Jumlah penderita TB ditemukan secara aktif dan Fasif Jumlah petugas TB Faskes ditingkatkan kapsitasnya Jumlah kasus HIV & IMS melalui KTS dan KTIP ditanganani Persenatase Kasus malaria positif diobatai sesuai standar Jumlah Kab/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu Angka kejadian DBD per penduduk 50 per Kab/kota yaang melaksanakan geraakan 1 rumah 1 jumantik Persentasse Puskesmas riwat inap yang mampu melaakukan deteksi dini penaykit DBD Kab/Kota Endemis Filariasis yang melakukann POPM Mampu menurunkan MF Rate < 1 % Sumber dana capaian 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif 90 % 5,826,151,000 APBD 90 % 6,000,000,000 6 kab/kota 6 kab/kota 50 per kab/ Kota 4 kab/ Kota > 50 % > 50 % 5 kab/ Kota 5 kab/ Kota % Cakupan POPM Filariasis > 95 % > 95 % Jumlah anak yang minum obat cacing Orang Orang Kab/Kota yang eliminasi rabies 4 kab/ Kota 4 kab/ Kota Jumlah Persentaase Kasus GHPR yang 85 % 85 % dilakukan tatalaksana sesuaai dengan standar Jumlah Penyemprotan/Fogging sarang Nyamuk Dan PSN Jumlah alat fogging dan bahan-bahan fogging diadakan 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 271

241 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kab/Kota Eliminasi Malaria 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota Sumber dana capaian Jumlah Vaksin diawasi distribusinya 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Jumlah Advokasi sosilaisasi dan koordinasi dalam rangka introduksi vaksin baru (MR) dilaksanakan Jumlah Workshop petugas imunisasi dlm rangka introduksi vaksin baru (MR) dilaksanakan 92,5 92,5 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota Jumlah Desa/Kelurahan mencapai UCI 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota Jumlah Imunisasi lanjutan pada anak 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota Jumlah Bimbingan teknis UCI Desa dilakukan 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif Jumlah Monitoring dan evaluasi manajemen coldchain program imunisasi dilakukan 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular terjaganya kualitas vaksin 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota KLB Ditanggulangi < 24 Jam 15 Kasus/Kej adian Jumlah Petugas yang terlatih dalam respon KLB dan Wabah Jumlah kasus discarded campak dan PD3I lainnya yang ditemukan Jumlah Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi KLB Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas yang dilatih Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%) yg mendapat pelayanan sesuai standart Persentase FKTP yang melaksanakan deteksi dini kanker Payudara dan kanker leher rahim Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan Jiwa 15 Kasus/Kej adian 40 Orang 40 Orang 115 Kasus 115 Kasus 3 Kali/ Kegiatan 3 Kali/ Kegiatan 50 Orang 50 Orang 100 % 1,790,000,000 APBD 100 % 1,875,000, % 70 % 10 kab/ Kota 10 kab/ Kota 272

242 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif Pembinaan Teknis Program Jumlah Pembinaan Teknis Program 10 kab/ Kota 120,000,000 APBD 10 kab/ Kota 150,000,000 Pengendalian PTM Pengendalian PTM dilaksanakan Konsultasi Program PTM ke Pusat Pelatihan Pandu PTM di FKTP Workshop Pengendalian Hipertensi DM di FKTP Pelatihan Kader Posbindu Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Jumlah Konsultasi Program PTM ke Pusat dilaksanakan Jumlah Pelatihan Pandu PTM di FKTP dilaksanakan Jumlah Workshop Pengendalian Hipertensi DM di FKTP dilaksanakan Jumlah Pelatihan Kader Posbindu dilaksanakan Jumlah Deteksi Dini Faktor Resiko PTM dilaksanakan 1 Keg 100,000,000 APBD 1 Keg 125,000,000 1 Keg 170,000,000 APBD 1 Keg 200,000,000 2 Keg 300,000,000 APBD 2 Keg 300,000,000 2 Keg 250,000,000 APBD 2 Keg 250,000, Kab/ Kota 250,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 250,000,000 Kampanye Cerdik Jumlah Kampanye Cerdik dilaksanakan 10 Kab/ Kota 150,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 150,000,000 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai diadakan 1 Pt 350,000,000 APBD 1 Pt 350,000,000 Screening dan Konseling UBM di sekolah Program Pengembangan SDM Kesehatan Peningkatan Mutu PelayananMedik dan Sarana Kesehatan Pemetaan dan perencanaan tenaga kesehatan Seprovinsi Pelatihan Jabfung adminkes Pelatihan Jabfung Perawat Pelatihan Jabfung Bidan Jumlah Screening dan Konseling UBM di sekolah dilaksanakan Jumlah SDM kesehatan yang dikembangkan Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat Jabfung 10 Kab/ Kota 100,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 100,000,000 orang 382 2,682,075,000 APBD orang 382 2,275,000, orang APBD 20 orang Jumlah RS yang siap di akreditasi 6 RS 420,000,000 APBD Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang didata Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat Jabfung adminkes Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat Jabfung Perawat Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat Jabfung Bidan 382 orang 262,075,000 APBD 382 orang 275,000, orang 150,000,000 APBD 20 orang 150,000, orang 150,000,000 APBD 20 orang 150,000, orang 350,000,000 APBD 20 orang 350,000,000 Inhouse Training Labkesda Jumlah peserta Inhouse Training Labkesda 20 orang 150,000,000 APBD 20 orang 150,000,

243 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Registrasi dan akreditasi Sarpras Sarpras Yankes Terregistrasi dan terakreditasi 1 Dok 150,000,000 APBD 1 Dok 150,000,000 Yankes Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan Penyusunan dan Update data dasar tenaga kesehatan Advokasi Penempatan dan Pendistribusian Tenaga Kesehatan Monev Pelaksanaan Kegiatan Nusantara Sehat Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan krisis kesehatan Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan jumlah kapasitas pelayanan kesehatan ditingkatkan Jumlah Penyusunan dan Update data dasar tenaga kesehatan diadakan Sumber dana capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif 4 Dok 100,000,000 APBD 4 Dok 100,000,000 1 Dok 150,000,000 APBD 1 Dok 150,000,000 Jumlah Advokasi dilakukan 10 Kab/ Kota 150,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 150,000,000 Jumlah Lokasi Nusantara Sehat dilakukan monev Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan krisis kesehatan Jumlah SDM Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan 1 Keg 150,000,000 APBD 1 Keg 150,000,000 1 Keg 250,000,000 APBD 1 Keg 250,000,000 1 Pt 250,000,000 APBD 1 Pt 250,000,000 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 49 Unit 4,010,000,000 APBD 45 Unit 3,466,000,000 Akreditasi Puskesmas (Unit) Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) 45 Unit 350,000,000 APBD Pemantapan Mutu Internal Labkesda Pemantapan Mutu ksternal Labkesda Persentase Pemantapan Mutu Internal Labkesda Persentase Pemantapan Mutu ksternal Labkesda 2 Keg 250,000,000 APBD 2 Keg 275,000,000 2 Keg 300,000,000 APBD 2 Keg 330,000,000 Kalibrasi Alat Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi 350,000,000 APBD 350,000,000 Operasional Pelaksanaan Kalibrasi Jumlah kalibrasi dilaksanakan 1 Keg 125,000,000 APBD 1 Keg 137,500,000 Monitoring dan Evaluasi Akurasi Fasyankes Jumlah Monitoring dan Evaluasi Akurasi Fasyankes dilaksanakan 1 Kab/ Kota 125,000,000 APBD 1 Kab/ Kota 137,500,000 Pengadaan Suku Cadang Alat Kalibrasi Jumlah Suku Cadang Alat Kalibrasi diadakan 1 Pt 650,000,000 APBD 1 Pt 300,000,000 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Jumlah RS yang sesuai standar pelayanan minimal 4 Dokumen 420,000,000 APBD 4 Dokumen 462,000,

244 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana capaian Kajian Lingkungan Labkesda (Izin Jumlah Kajian Lingkungan Labkesda 1 Pt 100,000,000 APBD Pt Incenerator) dilaksanakan Pengawasan Mutu Layanan Rumah Sakit Oleh BPRS Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif Jumlah RS diawasi Pelayanannya 10 Kab/ Kota 350,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 385,000,000 Penilian Puskesmas Berprestasi Jumlah Puskesmas dilakukan penilaian 5 PKM 220,000,000 APBD 5 PKM 242,000,000 Penilian Tenaga Kesehatan Teladan Pertemuan System Pelayanan Kesehatan Rujukan Operasional penanggulangan reaksi cepat krisis kesehatan Sosialisasi dan Advokasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Kegiatan penilaian Nakes Teladan dilaksanakan Jumlah pertemuan System Pelayanan Kesehatan Rujukan dilaksanakan Jumlah Operasional penanggulangan reaksi cepat krisis kesehatan dilakukan Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan dilaksanakan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standart 10 Kab/ Kota 170,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 187,000,000 1 Keg 150,000,000 APBD 1 Keg 165,000,000 1 Pt 200,000,000 APBD 1 Pt 220,000, Kab/ Kota 250,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 275,000, unit 1,850,000,000 APBD 192 unit 2,210,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan Kegiatan Pembinaan Penggunaan Obat Rasional(POR) di sarkes Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat dan Vaksin Jumlah sarana yang telah dilakukan monitoring dan Evaluasi Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat Rasional(POR) di sarkes Jumlah Dinkes Kab/Kota yang telah dilakukan monitoring dan Evaluasi 10 Kab/ Kota 150,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 160,000, Kab/ Kota 150,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 165,000, Kab/ Kota 150,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 160,000,000 Pengadaan Obat Buffer Jumlah Buffer stok Dinkes Prov Paket 150,000,000 APBD Paket 200,000,000 Sampling Alkes dan PKRT Pembinaan Sarana Distribusi Obat di Jumlah Alkes dan PKRT yang telah beredar yang memenuhi standart Jumlah Sarana yang telah dilakukan monitoring 1 Paket 150,000,000 APBD 1 Paket 150,000, Kab/ Kota 150,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 150,000,000 DAK Kefarmasian Jumlah Kegiatan DAK Kefarmasian 1 Keg 750,000,000 APBD 1 Keg 1,000,000,000 Penunjang Administrasi DAK Kefarmasian Program Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah Penunjang Administrasi DAK Kefarmasian Persentase Masyarakat yang memiliki jaminnan kesehatan 1 Keg 200,000,000 APBD 1 Keg 225,000, % 1,600,000,000 APBD 100 % 1,700,000,

245 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif Rapat Berkala Tim Monev JKN tingkat Jumlah Rapat Berkala Tim Monev JKN tingkat 1 Keg 100,000,000 APBD 1 Keg 100,000,000 dilakukan Deseminasi informasi terkini program JKN Evaluasi Pelaksanaan Program JKN Pelayanan kesehatan daerah terpencil, tertinggal dan kapulauan Jumlah Deseminasi informasi terkini program JKN dilaksanakan Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Program JKN dilaksanakan Jumlah Pelayanan kesehatan daerah terpencil, tertinggal dan kapulauan dilakukan 1 Keg 100,000,000 APBD 1 Keg 100,000,000 1 Keg 100,000,000 APBD 1 Keg 100,000,000 1 Keg 500,000,000 APBD 1 Keg 600,000,000 Operasi Katarak jumlah Operasi Katarak dilakukan Or 800,000,000 APBD Or 800,000,000 Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bergerak pada Desa T/ST yang berada pada wilayah Puskesmas T/ST Transfer Ilmu/On Job Training oleh Dokter Spesialis Ketenagakesehatan yang berada pada Puskesmas T/ST saat pelaksanaan PKB Jumlah Desa yang mendapatkan Pelayanan kesehatan oleh Tim PKB Jumlah Desa yang mendapatkan Pelayanan kesehatan oleh Tim PKB Jumlah Nakes yang mendapatkan transfer ilmu/on job trainning 45 Desa 1,625,000,000 APBD 50 Desa 1,675,000, Desa 250,000,000 APBD 50 Desa 300,000,000 1 Pt 250,000,000 APBD 1 Pt 250,000,000 Pelayanan Bantuan Kesehatan P3K Jumlah Bantuan Kesehatan P3K dilakukan 1 Pt 300,000,000 APBD 1 Pt 300,000,000 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan RS Jumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS dibina 10 Kab/Kota 150,000,000 APBD 10 Kab/Kota 150,000,000 Upaya Kesehatan Masyarakat UKM Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat UKM 10 Kab/Kota 150,000,000 APBD 10 Kab/Kota 150,000,000 Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program DTPK dalam rangka mendukung pelaksanaan PKB Tatalaksana Peningkatan Puskesmas dalam Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Jumlah Petugas yang terpapar dengan Pengembangan Program DTPK Jumlah SDM yang berkompetensi dalam Peningkatan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional di PKM 40 orang 150,000,000 APBD 40 orang 150,000, Orang 125,000,000 APBD 20 Orang 125,000,

246 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiif Pemanfaatan TOGA dalam Asuhan Jumlah Puskesmas yang Memanfaatkan 40 PKM 125,000,000 APBD 40 PKM 125,000,000 mandiri Keesehatan Tradisional di TOGA Wilayah Puskesmas Pembinaan dan Pengawasan Penyehat Tradisional di wilayah Puskesmas Jumlah Penyehat Tradiisonal yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 40 Orang 125,000,000 APBD 40 Orang 125,000,000 Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga Monitoring dan Evaluasi Pembinaan kesehatan kerja Jumlah kab/kota yang melakukan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kab/kota yang dilakukan Monev Kesehatan Kerja 10 Kab/ Kota 595,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 595,000, Kab/ Kota 125,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 125,000,000 Pembinaan Pembentukan Pos UKK Kab/Kota yang telah terbentuk Pos UKK 10 Kab/ Kota 150,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 150,000,000 Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon Jemaah Haji Sekolah Dasar yang melakukan aktivitas Fisik Program Penyehatan Lingkungan Jumlah Calon Jemaah Haji Kab/Kota 800 org 220,000,000 APBD 800 org 220,000,000 Jumlah SD yang telah melakukan aktivitas fisik 10 Kab/ Kota 100,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 100,000,000 Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan (STBM) (Desa) 550 Desa 2,600,000,000 APBD 550 Desa 2,650,000,000 Pemeriksaan Kualitas Air minum Jumlah sarana air minum yang diperiksa 150 sampel 250,000,000 APBD 150 sampel 250,000,000 Orientasi Penyehatan Air Jumlah peserta terlatih dikabupaten/kota 30 orang 150,000,000 APBD 30 orang 150,000,000 Pelatihan STBM bagi Petugas Sanitarian Puskesmas Jumlah sanitarian terlatih STBM 90 orang 450,000,000 APBD 90 orang 450,000,000 Monev STBM Jumlah kab/kota yang dilakukan Monev STBM 10 Kab/ Kota 150,000,000 APBD 10 Kab/ Kota 150,000,000 Pemicuan STBM Masyarakat Desa Nelayan dan desa tertinggal Monev Lingkungan Sehat Pertemuan dan Monev Kab/Kota Sehat Uji Petik Pengawasan TTU Jumlah kab/kota yang dilakukan pemicuan STBM bagi masyarakat nelayan Jumlah Monev Lingkungan Sehat dilaksanakan Jumlah kab/kota yang teradvokasi program kab/kota sehat Jumlah TTU yang dilakukan uji petik pengawasan 20 Lokasi 950,000,000 APBD 20 Lokasi 1,000,000,000 3 Kab/ Kota 150,000,000 APBD 3 Kab/ Kota 150,000,000 3 Kab 300,000,000 APBD 3 Kab 300,000, Sarana 200,000,000 APBD 25 Sarana 200,000,000 Jumlah 49,694,262,000 48,209,204,

247 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN RSUD. M. YUNUS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Medis dan Non Medis di Luar In House Training medis dan Non Medis Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan OPD Penyusunan rencana Anggaran, dan pelaporan Persentase staf di area kritis yang mendapat pelatihan 20 orang jam/orang/tahun Jumlah Petugas Medis dan Non Medis yamg mendapatkan Pelatihan di luar provinsi Jumlah Petugas Medis dan Non Medis yamg mendapatkan Pelatihan di luar provinsi Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan pelaporan yang disusun jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan RSMY tahun 2018 RSUD Dr. M. Yunus RSUD M. Yunus RSUD M. Yunus RSUD M. Yunus RSUD M. Yunus ,000, ,000, ,000, orang 120,000, ,000, ,000,000 5 dokumen 85,710,000 85,710,000 5 dokumen 85,710,000 APBD Murni 1 85,710,000 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Pemeriksaan kualitas air,udara, makanan dan peralatan sesuai standar PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Persiapan Penilaian Akreditasi RS Review Akreditasi Akreditasi RSUD Dr.M.Yunus Workshop manajemen mutu bagi para pimpinan/manajemen serta karyawan RS Tingkat Penilaian Profer Hijau 150,000,000 Hijau 150,000,000 Tingkat Penilaian Profer RSUD M. Yunus Hijau 150,000, ,000,000 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 2 1,225,000, ,270,000,000 Elemen Akreditasi yang dipersiapkan untuk dilakukan penilaian Elemen Akreditasi Yang DiLakukan review Jumlah karyawan yang mendapatkan pelatihan mutuinput : Dana APBD murni Pemprov RSUD M. Yunus RSUD M. Yunus RSUD M. Yunus Hijau - APBD Murni 15 Pokja 420,000, Pokja 150,000,000 APBD Murni 15 Pokja 160,000, Orang 100,000,000 APBD Murni 300 Orang 225,000,

248 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Monitoring Evaluasi Akreditasi RSUD Elemen Akreditasi Yang Dilakukan RSUD M. DOKUMEN 100,000,000 APBD Murni 1 - dr.m.yunus Monev Yunus AKREDITASI Sosilisasi Pencegahan Dan Jumlah Dokumen Pertemuan RSUD M. 1 Dokumen 75,000,000 - Pengendalian Rumah Sakit (PPIRS) Yunus Orientasi Kerja Bagi Tim Akreditasi RS Jumlah Karyawan Yang Melaksanakann Orientasi Kerja RSUD M. Yunus Persiapan JCI Jumlah Dokumen JCI RSUD M. Yunus Penilaian ISO 9001 Jumlah Dokumen Manajemen RSUD M. Yunus Penialaian JCI Jumlah Dokumen JCI Yang akan RSUD M. dilakukan Penialaian Yunus PROGRAM PENGADAAN, Presentase Sarana dan Prasarana PENINGKATAN SARANA DAN RSUD sesuai standar PRASARANA RUMAH SAKIT Peningkatan gedung rawat inap Jumlah Gedung Rawat inap yang di RSUD M. bangun Yunus Pembangunan Gedung Rawat Jalan dan Jumlah Gedung Rawat Jalan yang dibangun RSUD M. SMF (B1) Yunus Pembangunan Gedung HCU dan Instalasi Bedah Sentral (A1) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Jumlah Gedung HCU dan bedah sentral RSUD M. yang dibangun Yunus Jumlah Alat-alat kesehatan yang tersedia RSUD M. Rumah Sakit Yunus Pembangunan IPAL Jumlah IPAL yang dibangun RSUD M. Yunus Pengadaan Ambulance /Mobil Jenazah Jumlah Kendaraan /ambulance yang tersedia RSUD M. Yunus Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Jumlah Paket Meubelair Rumah Sakit RSUD M. Yunus Pengadaan UPS 3 Phase Jumlah UPS yang tersedia RSUD M. Yunus Pembangunan Parkir Jumlah Lahan Parkir Yang Tersedia RSUD M. Yunus Pengadaan Jaringan Internet RS Jumlah Jaringan Fiber optic yang RSUD M. (Fiber Optic) terpasang Yunus 300 Orang 300,000, orang 300,000,000 1 Dokumen 350,000,000-1 Dokumen 150,000,000-1 Dokuemen - 1 dokumen 165,000, ,000,000, ,759,999,279 1 unit 27,000,000,000 APBD murni 1 unit 22,000,000,000 2 unit 24,000,000,000 1 Paket 4,000,000,000 1 Paket 5,000,000,000 1 unit 6,000,000,000-2 Unit 1,500,000,000-1 Paket 2,000,000,000 3 unit 1,000,000,000-1 paket 1,759,999,279 1 Paket 2,500,000,

249 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM PENINGKATAN MUTU Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 2 176,122,800, ,859,774,000 PELAYANAN KESEHATAN Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Tambahan penghasilan dokter spesialis Audit Clinical Patway Laporan Keungan BLUD RSUD M. Yunus Jumlah dokter spesialis yg mendapat RSUD M. tambahan penghasilan Yunus Jumlah Dokumen CP yang dilakukan RSUD M. audit Yunus 1 dokumen 122,500,000, ,625,000,000 6 Orang 787,800,000 APBD Murni 1 848,774,000 5 dokumen CP 110,000,000 5 dokumen cp 121,000,000 Audit Mutu Jumlah Dokumen hasil Audit Indikator RSUD M. 1 Dokumen 150,000,000 1 paket 165,000,000 Mutu Pelayanan RS Yunus Gugus Kendali Obat persentase kepatuhan penggunan RSUD M ,000, ,000,000 formularium Yunus Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Kegiatan DAK RSUD M. 1 paket 47,000,000,000 1 paket 50,000,000,000 Yunus pengadaan obat-obatan dan BHP Jumlah obat-obatan dan BHP di RSMY RSUD M. 1 paket 5,500,000,000 Yunus PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Tingkat Pelayanan Profer Hijau 950,000,000 Hijau 650,000,000 Kemitraan Alih Tekonologi Kedokteran dan Kesehatan Jumlah Dokter yang mendapatkan pelatihan dan alih teknologi kedokteran Kemitraan Peningkatan Kualitas Jumlah Dokter dan Paramedis yang Dokter dan ParaMedis ditingkatkan kualitas sebagai dosen PROGRAM PEMELIHARAAN Presentase Sarana dan Prasarana SARANA DAN PRASARANA RUMAH RSUD sesuai standar SAKIT/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA Pemeliharaan Rutin / berkala alat alat kesehatan Rumah Sakit persentase sarana dan prasarana sesuai standar RS Kelas A RSUD M. Yunus RSUD M. Yunus RSUD M. Yunus 1 : 5 600,000,000 1:5 400,000, orang 350,000, ,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000,000 TOTAL 221,853,510, ,115,483,

250 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Kegiatan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Lokasi Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN RSJKO Soeprapto Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator Program Persentase menuju Akreditasi Paripurna dan Persentase Peningktan BOR RSKJ Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 RSJ ,000, ,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti diklat RSJ 100 orang 600,000, orang 600,000,000 Peningkatan keterampilan dan kompetensi aparatur Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dan keterampilan persentase peningkatan kunjungan rawat jalan dan rawat Inap RSJ 100 orang 300,000,000 APBD 100 orang 300,000,000 RSJ - 40,000,000 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyebaran Informasi melalui media Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan jumlah rata-rata keluarga pasien yang mendapat penyuluhan jumlah kali penyebaran informasi kesehatan jiwa dan narkoba yang ditayangkan dimedia cetak dan elektronik Persentase menuju Akreditasi Paripurna dan Persentase Peningktan BOR RSKJ RSJ 600 orang - APBD 600 orang 40,000,000 RSJ 24 kali - APBD 24 kali - RSJ ,000, Survey simulasi akreditasi jumlah dokumen standar akreditasi RSJ 14 Dokumen 160,000,000 APBD 0 - survey akreditasi jumlah dokumen akreditasi yang disurvey RSJ 14 Dokumen 160,000,000 APBD 0 - Program upaya kesehatan masyarakat Persentase menuju Akreditasi Paripurna dan Persentase Peningktan BOR RSKJ RSJ 60% 1,000,000, ,000,000,

251 Kode Program/ Kegiatan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Program Lokasi Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Penyediaan jasa pelayanan kesehatan jumlah kunjungan pasien ke RSKJ RSJ kunjungan 1,000,000, kunjungan 1,000,000,000 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata Persentase menuju Akreditasi Paripurna dan Persentase Peningktan BOR RSKJ RSJ 0.6 6,100,000,000 DAK ,100,000,000 pengembangan ruang terapi jumlah ruangan yang dibangun RSJ 1 unit 2,000,000,000 DAK 0 - Pengadaan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana RS Meubelair RS jumlah fasilitas peralatan yang tersedia RSJ 4 unit 800,000,000 DAK 1 unit 800,000,000 Pembangunan Peningkatan Fasilitas Sarana jumlah fasilitas peralatan yang tersedia RSJ 2 unit 800,000,000 DAK 1 unit 800,000,000 dan Prasarana Rumah sakit Rehabilitasi bangunan RS jumlah unit yang dibangun RSJ 1 unit 2,500,000,000 APBD 1 unit 2,500,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RSKJ Persentase menuju Akreditasi Paripurna dan Persentase Peningktan BOR RSKJ RSJ 0.6 2,250,000,000 APBD ,000,000 Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan yang di adakan RSJ 2 unit 250,000, Perlengkapan Rumah Dinas Jumlah Perlengkapan rumah dinas yang tersedia RSJ 2 unit 500,000,000 APBD 0 - Pengadaan Kendaraan Operasional Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia RSJ 1 unit 500,000,000 APBD 1 unit 500,000,000 Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Peningkatan Sarana dan prasarana pengolahan limbah Program Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan. Peningkatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun Jumlah alat pengolahan limbah yang tersedia Persentase menuju Akreditasi Paripurna dan Persentase Peningktan BOR RSKJ Mutu pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD meningkat RSJ 1 dokumen 500,000,000 APBD 550,000,000 RSJ 1 unit 500,000,000 APBD 550,000,000 RSJ ,000,000,000 75% 16,000,000,000 RSJ indeks kepuasan masyarakat 92 % 15,000,000,000 indeks kepuasan masyarakat 93% 16,000,000,000 TOTAL 25,570,000,000 22,540,000,

252 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang RUTIN DINAS I Program Pelayanan Administrasi Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran yang dilaksanakan Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 6,064, Jenis 4,069, Jenis 4,176,861 1 Penyedia jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikeluarkan 2 Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Jangka waktu terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 200 Lembar 12, Lembar 13, Bulan 380, Bulan 380,689 3 Penyedia Jasa administrasi keuangan Jangka Waktu terlaksananya jasa 12 Bulan 950, Bulan 950,000 administrasi keuangan 4 Penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah bidang yang mendapatkan 8 Bidang 15,000 8 Bidang 16,000 kebersihan kantor 5 Penyedia alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 50 Jenis 750, Jenis 800,000 6 Penyedia Barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Penyedia jasa administrasi dan teknis perkantoran 11 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Orang/Kali yang melaksanakan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Jangka Waktu terlaksananya jasa administrasi dan teknis perkantoran Jumlah Kegiatan untuk Penatausahaan kearsipan 10 Jenis 250, Jenis 250, Jenis 35, Jenis 40, Eksamplar 47, Eksamplar 53, OK 675, OK 685, Bulan 698, Bulan 732,942 1 Kegiatan 142,000 1 Kegiatan 142, Penyedia jasa kantor Jumlah Kegiatan untuk jasa kantor 1 Kegiatan 114,000 1 Kegiatan 114,000 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/dipelihara/ direhab - 1,385, ,138, Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan - 500, ,

253 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Persentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 76% 300,000 78% 300,000 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4 Pengelolaan Sistem Informasi Bidang PU dan Penataan Ruang Persentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Website yang digunakan untuk informasi bidang pu dan penataan ruang 82% 35,000 83% 38,000 1 Web 550,000 1 Web 300,000 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Pendidikan dan pelatihan formal, Bimtek Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek bidang kepuan Bidang Ke PU an 60 Orang 200, Orang 200, Orang 200, Orang 200,000 IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan,, dan Keuangan yang disusun 8 Dokumen 350, Dokumen 350, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Dokumen 50,000 1 Dokumen 50,000 2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3 Penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA SKPD Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, dan TEPRA SKPD 2 Dokumen 30,000 2 Dokumen 30,000 5 Dokumen 270,000 5 Dokumen 270,000 V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke PU an 1 Monitoring dan Pengendalian Bidang ke PU an Jumlah Laporan Bulanan, Triwulan APBD/APBN 28 Laporan 200, Laporan 200,000 Jumlah laporan bulanan dan triwulan 28 Laporan 200, Laporan 200,000 B BIDANG BINA MARGA 790,456,537 I Program Pembangunan Jalan dan Persentase jalan Propinsi dalam 64% 456,627,673 78% 732,456,537 Jembatan kondisi baik/sedang Jumlah ruas jalan konektivitas antar provinsi (ruas) 9 Ruas 9 Ruas 1 Pembangunan Jalan Batik Nau - Lubuk Banyau Panjang Jalan Batik Nau - Lubuk Banyau yang dibangun 3 Km hotmix 15,000,000 4 Km hotmix 14,000,

254 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 Pembangunan Jalan Kerkap - Lubuk Durian Panjang Jalan Kerkap - Lubuk Durian yang dibangun 3 Pembangunan Jembatan Air Padang Panjang Jembatan Air Padang yang dibangun 4 Pembangunan Jalan Sp Gunung Selan - Unit Panjang Jalan Sp Gunung Selan - Unit III Kuro Tidur III Kuro Tidur yang dibangun 5 Pembangunan Jalan Lubuk Banyau - Desa Air Solok 6 Pembangunan Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru 7 Pembangunan Jalan Kurawan - Pinju Layang - Padang Lebar (DAK) 8 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Padang Serai - Pasar Ngalam 9 Pembangunan/Peningkatan Jalan Durian Bubur Pasar Talo 10 Pembangunan Jalan Suka Raja - Padang Capo - Bts. Sumsel 11 Pembangunan/Peningkatan Jalan Sendawar - Maras 12 Pembangunan Jalan PUT-Kota Padang-Derati - Tanjung Ening Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Panjang Jalan Lubuk Banyau - Desa Air Solok yang dibangun Panjang Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru yang dibangun Panjang Jalan Kurawan - Pinju Layang - Padang Lebar yang dibangun Panjang Jalan Padang Serai - Pasar Ngalam yang dibangun Panjang Jalan Durian Bubur - Pasar Talo yang dibangun Panjang Jalan Suka Raja - Padang Capo - Bts. Sumsel yang dibangun Panjang Jalan Sendawar - Maras yang dibangun Panjang Jalan PUT-Kota Padang-Derati - Tanjung Ening yang ditingkatkan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) ,000, Meter 7,000, Km Hotmix 15,000, Km hotmix 24,000, KM hotmix 24,000,000 2,8 Km Hotmix - 4 Km Hotmix 12,000,000 3,5 km 10,000,000 5 Km Hotmix 15,000,000 10,5 km Hotmix Km Hotmix 14,000,000 15,000, Km Hotmix - 5 Km Hotmix 15,000,000 4,29 Km Hotmix 4,25 Km Hotmix 5,000,000 10,000,000 8,5 Km Hotmix 29,750, Pembangunan Jalan Palak Curup - Karang Baru 14 Peningkatan Jalan Tj. Iman-Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sumsel) (DAK) 15 Pembangunan Jalan Mukomuko - Dusun Gedang - Sp. Yamaja (Pondok Kopi) Panjang Jalan Palak Curup - Karang Baru yang dibangun Panjang Jalan Tj. Iman-Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sumsel) yang ditingkatkan Panjang Jalan Mukomuko - Dusun Gedang - Sp. Yamaja (Pondok Kopi) yang dibangun 16 Pembangunan Jalan Penarik Lubuk Pinang Panjang Jalan Penarik Lubuk Pinang yang dibangun 17 Pembangunan Jalan Lubuk Gedang-SPVI Panjang Jalan Lubuk Gedang-SPVI (Ag.Jaya-SP3 Slagan Jaya) (Ag.Jaya-SP3 Slagan Jaya) yang dibangun 18 Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras Terunjam Panjang Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras Terunjam yang dibangun Km Hotmix 17,500,000 5 Km Hotmix 20,000,000 4,7 Km Hotmix - 5 Km Hotmix 10,000,000 5,18 Km Hotmix 20,000,000 8,5 Km 25,000,000 15,62 Km 54,670,000 Hotmix Hotmix 3,5 Km Hotmix 10,000, Km Hotmix 25,000, Km Hotmix 21,000,

255 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 19 Pembangunan Jalan Tebak Monok - Sp.Waim -Panjang Jalan Tebak Monok - Sp.Waim - Embong Ijuk Embong Ijuk yang dibangun Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 5 Km Hotmix 20,000,000 7 Km Hotmix 24,500, Pembangunan Jalan Curup - Tes Panjang Jalan Curup - Tes yang dibangun 21 Pembangunan Jalan Tambang Sawah- Panjang Jalan Tambang Sawah- Ketenong Ketenong yang dibangun 22 Pembangunan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Panjang Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini yang dibangun 23 Pembangunan Jalan Permu - Bengko Panjang Jalan Permu - Bengko yang dibangun 24 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan (P2T.Prov) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan (P2T.Prov) 7 Km Hotmix - 7 Km Hotmix 24,500,000-5 Km Hotmix 15,000,000-8 Km Hotmix 24,000, Km Hotmix 8,000,000 8 Km Hotmix 28,000, Dokumen 11,127, Dokumen 16,061, Pembangunan/ Peningkatan Jalan Ketahun - Giri Mulya 26 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Derati - Tanjung Ening 27 Pembangunan / Peningkatan Jalan Letjen. Suprapto Kec. Curup Tengah 28 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Argamakmur - Sp. IV (Pak Jenggot) 29 Pembangunan Jalan Sp. Kedurang - KB Agung - Batu Ampar 30 PENINGKATAN JALAN PASAR NGALAM - PASAR TALO Jumlah Jalan Ketahun - Giri Mulya yang dibangun Panjang Jalan Derati - Tanjung Ening yang dibangun/ditingkatkan Panjang Jalan Letjen. Suprapto Kec. Curup Tengah dibangun/di Panjang Jalan Argamakmur - Sp. IV (Pak Jenggot) Panjang Jalan Sp. Kedurang - KB Agung - Batu Ampar PANJANG JALAN PASAR NGALAM - PASAR TALO 3,5 Km 10,000,000 5 Km Hotmix 20,000,000 3,5 Km Hotmix 13,000, ,5 km hotmix 5,000, Km Hotmix 10,000, Km Hotmix 15,000,000 3,5 Km Hotmix 10,000,000 3,5 Km Hotmix 10,000,000 7,3 Km 12,000,000 7 Km Hotmix 20,000,000 hotmix 5 Km Hotmix 10,000, PENINGKATAN ATAS TEBING- MUARA PANJANG JALAN ATAS TEBING- AMAN MUARA AMAN 32 PENINGKATAN JALAN BERINGIN TIGA - PANJANG JALAN BERINGIN TIGA - BENGKO BENGKO 33 PENINGKATAN RUAS JALAN DI PENINGKATAN RUAS JALAN DI 5 Km Hotmix 13,000, Km Hotmix - KABUPATEN / KOTA KABUPATEN / KOTA 34 Peningkatan Jalan Batanghari Panjang Jalan Batanghari 3,5 km hotmix 7,500, Pembangunan Jalan Permu - Bengko - Beringin III Panjang Jalan Permu - Bengko - Beringin III 8 km hotmix 10,000,000 8 km hotmix 28,000,

256 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 37 Pembangunan Jalan Simpang Kayu Kunyit - Keban Agung - Palak Bengkerung Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Panjang Jalan Simpang Kayu Kunyit - Keban Agung - Palak Bengkerung Lokasi Capaian 5,85 km hotmix Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) - 5,85 km hotmix 20,475, Pembangunan Jaringan Jalan Enggano Panjang Jaringan Jalan Enggano 22 km hotmix - 11,5 km hotmix 42,000, Pembangunan Talud jalan Klutum - Sp. Pino Panjang Talud jalan Klutum - Sp. Pino 100 meter 5,000, Peningkatan jalan Kurawan - Pinju Layang - Panjang jalan Kurawan - Pinju Layang - padang Lebar padang Lebar 41 Peningkatan Jalan Sp. III Padang Guci - Air Panjang Jalan Sp. III Padang Guci - Air Kering - Padang leban Kering - Padang leban 4 Km Hotmix 10,000,000 3,7 Km Hotmix 10,000,000 3,5 Km Hotmix 10,000, Peningkatan Jalan Hibrida Panjang Jalan Hibrida 3,5 Km 10,000,000 1,5 Km Hotmix 5,000, Pembangunan Jalan Gerak Alam Manna Panjang Jalan Gerak Alam Manna 3,5 Hotmix km hotmix 12,000, Peningkatan Jalan PUT - Kota Padang Panjang Jalan PUT - Kota Padang 3,5 Km 10,000,000 Hotmix 45 Peningkatan Jalan Argamakmur - desa kali Panjang Jalan Argamakmur - desa kali 3,5 Km Hotmix 10,000, Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan 2 Unit 13,000, Peningkatan jalan Wisata Pantai Panjang Panjang jalan Wisata Pantai Panjang 5,2 km hotmix 30,000,000 30,000, Peningkatan Jalan Tanah Rekah - Sp. IV Panjang Jalan Tanah Rekah - Sp. IV 4,3 km hotmix 10,000,000 Teras Terunjam Teras Terunjam 49 Peningkatan Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya Panjang Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya 5,7 km hotmix 15,000,000 1,5 Km Hotmix 5,000, Peningkatan jalan Datar Lebar - Mentiring Panjang jalan Datar Lebar - Mentiring 3,7 km hotmix 10,000, Peningkatan Jalan Tes - Muara Aman Panjang Jalan Tes - Muara Aman 5,7 km hotmix 20,000,000 7 Km Hotmix 20,000, Peningkatan Jalan Lais - Argamakmur Panjang Jalan Lais - Argamakmur 5,7 km hotmix 10,000,000 7 Km Hotmix 20,000, Peningkatan Jalan Dalam Kota Argamakmur CS Panjang Jalan Dalam Kota Argamakmur CS 5 km hotmix 8,000,

257 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 54 Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Sp. Kelindang) Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Panjang Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Sp. Kelindang) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 5,7 km hotmix 10,000, Ruas Jalan Tanjung Iman (Kaur) - Muara Dua (OKU Selatan) - Martapura (OKU Timur) 56 Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo (Seluma) - Air Kelinsar (Empat lawang) Ruas Jalan Tanjung Iman (Kaur) - Muara Dua (OKU Selatan) - Martapura (OKU Timur) Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo (Seluma) - Air Kelinsar (Empat lawang) 9,5 Km - 9,5 Km hotmix 30,000, Km - 12 Km Hotmix 18,000,000 Program Pembangunan Jembatan 69,000,000 1 Pembangunan Jembatan Sungai Rupat (Kota ) 2 Pembangunan Jembatan Lubuk Mindai ( Utara) 3 Pembangunan Jembatan Air Simpur Kabupaten Seluma 4 Pembangunan Jembatan Gantung Air Muring ( Utara) 5 Pembangunan Jembatan Kampung Bogor Kab. Kepahiang 6 Pembangunan Jembatan Air Jenggalu Desa Cahaya Negeri Kab. Seluma (Bangunan Bawah) Panjang Jembatan yang dibangun 25 Meter 8,000, Panjang Jembatan yang dibangun 60 meter 10,000, Panjang Jembatan yang dibangun 50 meter 8,500, Panjang Jembatan yang dibangun 100 meter 6,500, Panjang Jembatan Kampung Bogor Kab. Kepahiang Panjang Jembatan Air Jenggalu Desa Cahaya Negeri Kab. Seluma (Bangunan Bawah) 30 Meter 7,500, meter 10,000, Pembangunan Jembatan Pelompat Macan Jumlah Jembatan Pelompat Macan 60 meter 6,500,000-8 Pembangunan Jembatan Air Lanang Kab. Kepahiang 9 Pembangunan Jembatan Cinto Mandi Kab. Kepahiang II Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tertinggal panjang Jembatan Air Lanang Kab. Kepahiang Panjang Jembatan Cinto Mandi ynag dibangun Kab. Kepahiang Jumlah desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan provinsi Jumlah desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan kabupaten 30 meter 7,000, meter 5,000, desa 10,000, desa 20,000,000 64% 78% 288

258 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 1 Peningkatan Jalan yang dilintasi desa tertinggal Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 panjang jalan di desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan provinsi Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 10,000,000 20,000,000 III Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Jumlah desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan provinsi 48 desa 9,200, desa 38,000,000 Persentase jalan Propinsi dalam kondisi baik/sedang 1 Pemeliharaan berkala ruas jalan provinsi Panjang jalan provinsi yg dipelihara secara berkala 2 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Tengah 3 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Seluma 4 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kepahyang 5 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Mukomuko 6 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Rejang Lebong Panjang Jalan Wilayah Kab. Tengah yang dipelihara rutin Panjang Jalan Wilayah Kab. Seluma yang dipelihara rutin Panjang Jalan Wilayah Kab. Kepahyang yang dipelihara rutin Panjang Jalan Wilayah Kab. Mukomuko yang dipelihara rutin Panjang Jalan Wilayah Kab. Rejang Lebong yang dipelihara rutin 64% 78% Mempertahan kan Kondisi Jalan 81,35 KM Mempertahan kan Kondisi Jalan 122,24 KM Mempertahan kan Kondisi Jalan 66,08 KM Mempertahan kan Kondisi Jalan 71,51 KM Mempertahan kan Kondisi Jalan 86,01 KM 500,000 Mempertahanka n Kondisi Jalan 89,17 KM 500,000 Mempertahanka n Kondisi Jalan 133,99 KM 500,000 Mempertahanka n Kondisi Jalan 72,44 KM 500,000 Mempertahanka n Kondisi Jalan 78,39 KM 500,000 Mempertahanka n Kondisi Jalan 94,28 KM 5 km 10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kaur Panjang Jalan Wilayah Kab. Kaur yang dipelihara rutin 8 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Lebong Panjang Jalan Wilayah Kab. Lebong yang dipelihara rutin Mempertahan kan Kondisi Jalan 73,25 KM Mempertahan kan Kondisi Jalan 66,45 KM 500,000 Mempertahanka n Kondisi Jalan 80,29 KM 500,000 Mempertahanka n Kondisi Jalan 72,84 KM 2,500,000 2,500,

259 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 9 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Utara 10 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kota 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Selatan 12 Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Panjang Jalan Wilayah Kab. Utara yang dipelihara rutin Panjang Jalan Wilayah Kota yang dipelihara rutin Panjang Jalan Wilayah Kab. Selatan yang dipelihara rutin Jumlah Jembatan yang dipelihara Rutin 13 Rehabilitasi Ruas Jalan Panjang Jalan yang direhabilitasi Lokasi Capaian Mempertahan kan Kondisi Jalan 283,90 KM Mempertahan kan Kondisi Jalan 64,77 KM Mempertahan kan Kondisi Jalan 85,57 KM Mempertahan kan Kondisi Jembatan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian 1,000,000 Mempertahanka n Kondisi Jalan 311,19 KM 2,000,000 Mempertahanka n Kondisi Jalan 70,99 KM 1,200,000 Mempertahanka n Kondisi Jalan 93,8 KM 1,500,000 Mempertahanka n Kondisi Jembatan Memperbaiki Kondisi Jalan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 10,000, C BIDANG CIPTA KARYA #REF! I PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS CEPAT TUMBUH Persentase Luas Kawasan Strategis yang tertata (Kawasan) 21% 69,900,000 22% 47,303,893 1 Perencanaan, Pengendalian Kegiatan Pembangunan Bidang Keciptakaryaan Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam Keadaan Baik (%) 60% 65% 1 Kegiatan 1 Laporan 450,000 1 Laporan 500,000 2 Penanganan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Peningkatan kualitas permukiman pada Desa Nelayan Kabupaten Mukomuko, Utara, Kabupaten Tengah, Kabupaten Utara, Kabupaten Kota, Kabupaten Seluma, Tengah, Kota, Kabupaten Selatan, Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma, Kabupaten Selatan, Kabupaten Kaur 1 Kawasan 5,000,000 2 Kawasan 8,000,

260 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 3 Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 1 km - 1 km 2,000,000 4 Pengembangan Agrowisata Jumlah Kawasan Agrowisata yang 1 Kawasan - 1 Kawasan 4,500,000 dikembangkan 5 Revitalisasi Objek Wisata Jumlah Objek Wisata Bahari 1 Objek wisata - 1 Objek wisata 2,000,000 6 Pengembangan Wisata Bahari Jumlah Objek Wisata Bahari yang dikembangkan 7 Optimalisasi Pemeliharaan dan perawatan objek wisata dan aset pemerintah 1 Objek wisata Jumlah Objek Wisata yang dirawat 2 Objek wisata - 1 Objek wisata 7,000,000-2 Objek wisata 2,000,000 8 Penataan Kawasan Wisata Jumlah Objek Wisata yang ditata 1 Objek wisata 9 Pembangunan Jalan akses menuju danau nibung 2,500,000-1 Objek wisata 1,753, Peningkatan Jalan Objek Wisata 1 Km - 1 Km 2,000, Pembangunan jalan permukiman strategis provinsi bengkulu 12 Penataan RTH Kawasan View Tower dan Gedung Daerah 1 Km 2,000,000 1 Km 2,000,000 5,000, Pembangunan Gedung PMI Propinsi 3,600, Renovasi Asrama Mahasiswa 1 Unit 2,000, Renovasi Masjid baitul Izzah 1 Unit 4,000, Rehabilitasi dan renovasi workshop Alat Berat Dinas PU 17 Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur ke Sarana Kesehatan 18 Pembangunan Jalan menuju akses SMA/SMK 19 Penyusunan Master Plan Pembangunan Kawasan International Spot Center Panjang Jalan yang dibangun menuju sarana kesehatan 1 Unit 2,500,000 1 km - 1 km 2,000,000 7 Ruas Jalan 4,500, Ruas Jalan 6,000, Dok 1,500, Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan Kawasan International Spot Center Dok 2,500,

261 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 21 Dukungan Program Pembangunan Kawasan Internasional Sport center 22 Penyusunan Harga Satuan Bahan Bangunan (HSBGN) Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 500,000 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 1 Dokumen 350,000 1 Dokumen 350, Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Strategis - 2,000, Pembangunan Jalan menuju akses ke sekolah 7 Ruas Jalan 4,500, Pembangunan Pos Kesehatan wisata Pantai Panjang 26 Pembangunan gedung laboratorium Bidang Pengujian Konstruksi dan Bangunan Propinsi 27 Renovasi dan Penataan Halaman, Parkir dan Gedung Balai Buntar 28 Renovasi dan Pengembangan Kawasan Taman Budaya 29 Penataan Kawasan Danau Dendam Tak Sudah 1 Unit 1,000,000 1 Unit 1,200,000 1 Gedung 3,000,000-1 Kawasan 7,000,000 1 Kawasan 20,000,000 1 Kawasan 2,000,000 II Program Pengembangan Pengelolaan air Minum dan Air Limbah Persentase Luas Kawasan Strategis yang tertata (Kawasan) 23% 8,325,000 28% 6,975,000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema 2 Pembebasan Lahan SPAM Regional BENTENG KOBEMA Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam Keadaan Baik (%) 14,3% 15,3% 500, ,000 1,000,000 1,000,000 3 Pembangunan Air Bersih 1 Lokasi 4,500,000 1 Lokasi 3,000,000 4 Pembangunan Off Take SPAM Regional - 1 Lokasi 1,000,000 BENTENG KOBEMA 292

262 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 5 Dukungan Operasional UPTD SPAM Regional BENTENG KOBEMA 6 Dukungan Program Nasional SANIMAS PPIU 7 Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota, Tengah dan Seluma 8 Pendampingan terhadap Kegiatan PAMSIMAS 9 Pendampingan terhadap Kegiatan SANIMAS IDB 10 Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1,000, , , , , , , ,000 1,250,000 - III Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - Gorong Persentase Drainase lintas kabupaten kota dalam kondisi baik (%) 1 Pembangunan Penahan longsor 800,000 1% 3,800,000 6% 2,000,000 2 Penanganan Drainase Lintas Kabupaten/Kota 500,000-3 Pembangunan Drainase Permukiman pada Kawasan Strategis 1 Lokasi 2,500,000 1 Km 2,000,

263 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) D BIDANG SUMBER DAYA AIR 61,329,652 I Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Propinsi dalam Keadaan Baik (%) 62.31% 27,753,078 62,5% 24,857,000 1 Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jumlah Dokumen data dan gambar perencanaan jaringan irigasi 3,000,000 3,000,000 Perencanaan Rehabilitasi / Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi 2,000,000 2,000,000 - SID Air Kinal Kabupaten Kaur SID Air Duku Desa Cawang Baru Kabupaten Rejang Lebong - SID D.I. Air Kasie Kec. Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong - SID D.I. Air Ngingitan Kabupaten Selatan - SID Pembangunan Embung Sungai Air Kedurang Kab. Selatan - SID Pembangunan Embung Sungai Air Santan Kab. Lebong - Review Desain Pembangunan Bendung Air Sindur untuk Suplesi D.I. Air Siabun Pengawasan Rehabilitasi / Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi - Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) - Pemutahiran Data Daerah Irigasi Air Santan Kabupaten Lebong - Pemutahiran Data Daerah Irigasi Air Nokan Rama Agung Kabupaten Utara 1,000,000 1,000,

264 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN - Pemutahiran Data Daerah Irigasi Air Nakai Batu Roto Kabupaten Utara Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Pembangunan Jaringan Irigasi Baru Jumlah Jaringan Irigasi yang baru Dibangun - Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Air Endelengau Ganjuh Kabupaten Selatan - Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Air Kasie Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong - Pembangunan Embung Air Santan Kabupaten Lebong 3 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Luas lahan pertanian kewenangan yang terairi - 15,000,000-15,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000-6,053,078-6,357,000 - Administrasi dan Belanja Pegawai 470, ,000 - D.I. Air Siabun 446, ,000 - D.I. Air Nakai Batu Roto 418, ,000 - D.I. Air Santan 518, ,000 - D.I. Air Telatang Besar 446, ,000 - D.I. Air Nokan Rama Agung 533, ,000 - D.I. Air Musi Kejalo 466, ,000 - D.I. Air Selebang Kedurang 453, ,000 - D.I. Air Kule Besar 421, ,000 - D.I. Air Daup 353, ,000 - D.I. Air Palik Aur Gading 388, ,000 - D.I.R Air Hitam 410, ,000 - D.I.R Air Peninjauan 375, ,000 - D.I.R Air Penago 350, , Pengembangan Tata Guna Air (PTGA) - 800, ,000 - Pembinaan KP2A - 800, ,

265 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 13 Pembebasan Lahan - 2,900, Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Air Endelengau Kab. Selatan 1,000, Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Air Kasie Kab. Rejang Lebong - Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Embung Air Santan Kabupaten Lebong 1,500, ,000 - III Program Pengendalian Banjir Panjang Sungai yang dinormalisasi (Km) 1 Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir - Pengawasan Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Pengaman Pantai 2 Optimalisasi Fungsi Sungai Kewenangan Pemerintah 8,7 Km 37,125,709 10,15 Km 36,472, ,000-4,434, ,000-4,434,510-3,448,510-3,448,510 - Pemeliharaan Sungai Air Sebelat - 355, ,027 - Pemeliharaan Sungai Air Ketahun - 398, ,065 - Pemeliharaan Sungai Air Urai - 223, ,147 - Pemeliharaan Sungai Air Serangai - 162, ,127 - Pemeliharaan Sungai Air Bintunan - 245, ,047 - Pemeliharaan Sungai Air Padang - 121, ,447 - Pemeliharaan Sungai Air Lais - 196, ,027 - Pemeliharaan Sungai Air Palik - 148, ,567 - Pemeliharaan Sungai Air - 272, ,167 - Pemeliharaan Sungai Air Jenggalu - 258, ,607 - Pemeliharaan Sungai Air Kungkai - 121, ,447 - Pemeliharaan Sungai Air Seluma - 303, ,967 - Pemeliharaan Sungai Air Penago - 46,927-46,

266 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) - Pemeliharaan Sungai Air Talo - 223, ,147 - Pemeliharaan Sungai Air Alas - 319, ,087 - Pemeliharaan Sungai Air Maras - 53,707-53,707 3 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Wilayah I - 10,317,694-8,000,000 - Air Kota Kota - 5,317,694-5,000,000 - Air Kab. Tengah Kab. Tengah - 5,000,000-3,000,000 4 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Wilayah II - 14,000,000-10,000,000 - Air Alas Kab. Seluma Kab. Seluma - 2,000,000-2,000,000 - Air Talo Kab. Seluma Kab. Seluma - 2,000,000-2,000,000 - Air Seluma Kab. Seluma Kab. Seluma - 2,000,000-2,000,000 - Air Penago Kab. Seluma Kab. Seluma - 2,000,000-2,000,000 - Air Jenggalu Kab. Seluma/Kota Kab. Seluma - 2,000,000-2,000,000 - Air Kungkai Kab. Seluma Kab. Seluma - 2,000, Air Sindur Kab. Seluma Kab. Seluma - 2,000, Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Wilayah III - 1,800,000-4,750,000 - Air Ketahun Kab. Utara Kab. Utara - 1,000, Air Uram Kab. Lebong Kab. Lebong - 500,000-2,250,000 - Air Mubai Kab. Lebong Kab. Lebong - 300,000-2,500,000 6 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Wilayah I - Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Utara - 2,415,505-2,839,632 Kab. Utara - 2,415,505-2,839,

267 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 7 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Wilayah II - Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Seluma - Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Desa Pasar Seluma di Kab. Seluma Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) - 4,500,000-3,000,000 Kab. Seluma - 3,000,000-3,000,000-1,500,000-3,000,000 IV Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya 3,600, Peningkatan Jalan Inspeksi Danau Dendam Tak Sudah Kota 3,600, E BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENGENDALIAN I Program Perencanaan Penataan Ruang Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Beserta Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis (%) 87.5% 1,700,000 90% 1,300,000 1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan strategis 2 Penyusunan Naskah Akademis Kawasan Strategis (KSP) Jumlah Sumber Daya Manusia yang Dilatih dalam Perencanaan Penataan Ruang Jumlah Draft Raperda Kawasan strategis yang disusun Jumlah Naskah Akademis KSP yang disusun 3 Pembinaan Teknis/Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Jumlah masyarakat dan aparat pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota di yang partisipsi dalam Penataan ruang Jumlah aparat pemerintah yang memahami dan memiliki keterampilan dalam penggunanaan aplikasi GIS beserta analisisnya pada tingkat dasar dan tingkat lanjutan 75 Orang 75 Orang 1 Raperda 500,000-3 Dokumen 600,000 2 Dokumen 500, Orang 200, Orang 400, Orang 200, Orang 400,

268 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 4 Penyusunan Perda Revisi RTRW II Program Pemanfaatan Ruang dan Pengembangan Kawasan 1 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 2 Penyusunan kebijakan insentif - disintensif tata ruang 3 Penyusunan Kebijakan Ketentuan Pemberian Sangsi Administrasi 4 Sinkronisasi program pembangunan terhadap indikasi program dalam RTRW 5 Penginventarisasi Data Penyelenggaraan Tata Ruang III Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan ruang 2 Pemantauan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) bidang penataan ruang Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Jumlah Perda Revisi RTRW Jumlah peraturan yang disusun untuk pedoman tata ruang Persentase kesesuaian program pembangunan terhadap RTRW Jumlah Data yang diinventarisir Jumlah dokumen kebijakan perizinan pemanfaatan ruang yang tersusun Jumlah dokumen kebijakan insentif - disintensif tata ruang Jumlah Kebijakan ketentuan pemberian sangsi administrasi Persentase kesesuaian program pembangunan terhadap RTRW Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 1 Perda 200, Dokumen 757,500 1 Dokumen 1,063,250 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Dok 300,000-1 Dok 257,500-1 Dok 300,000 25% 200,000 50% 350,000 Jumlah Data yang diinventarisir 1 Laporan 413,250 Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian tata ruang Jumlah rekomendasi tindak anjut yang dibuat berdasarkan hasil monitoring kinerja penyelenggaraan dan pemenuhan SPM Jumlah lporan hasilpemantauan PPNS dan Fasilitasi bid. Penataan Ruang 2 Laporan 400,000 2 Laporan 700,000 1 laporan (rekomendasi) 200,000 1 laporan (rekomendasi) 350,000 1 laporan 200,000 1 laporan 350,000 F BALAI BINA JASA KONSTRUKSI 1 Program Pengaturan Jasa Konstruksi Jumlah Tenaga Ahli dan Terampil yang Dilatih (orang) 1 Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jasa Konstruksi Persentase Capaian Tersedianya 3 (Tiga) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (%) Jumlah tenaga ahli dan terampil yang dilatih (orang) 50 Orang 482, Orang 530,464 95% 100% 50 Orang 330, Orang 363,

269 Kode Program/ Kegiatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 Pendukung SIPJAKI Persentase capaian kinerja tersedianya 3 (Tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (%) Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.(000,-) 90% 152, % 167,464 G G. BALAI PERALATAN DAN PERBENGKELAN 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat & Alat-alat Bantu Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik (%) Jumlah Alat - Alat Berat dan Alat Alat Bantu yang terpelihara 78% 2,312,000 81% 493, , ,500 2 Pengadaan Alat Berat Jumlah Alat Berat Baru 2 Unit 1,818,500 - H BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN 1 Peningkatan Kapaitas Laboratorium Persentase Alat Laboratorium dalam Kondisi Baik (%) Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium 2 Peningkatan Kapaitas Laboratorium Ke PU an Peningkatan Kapasitas Laboratorium Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan TOTAL JUMLAH Persentase Sarana dan Prasarana Laboratorium untuk Bidang Konstruksi dan Bangunan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Propinsi secara optimal yang dipelihara Persentase Alat Laboratorium dalam Kondisi Baik (%) Jumlah Alat - Alat Laboratorium Ke PU an untuk Bidang Konstruksi dan Bangunan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Propinsi Secara Optimal 81.38% 414, % 414, , , % 500, % 500, , , ,102, ,131,

270 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Indikator Program/Kegiatan jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan Jumlah surat menyurat yang di keluarkan 1500 lembar Rencana Tahun 2018 Prakiraan Rencana Tahun Jenis 2,145,000,000 APBD 13 Jenis 2,170,000,000 15,000,000 APBD 2000 lembar 15,000,000 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah tagihan rekening 12 bulan 350,000,000 APBD 12 bulan 350,000,000 penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah jasa pegawai 17 orang 450,000,000 APBD 17 orang 450,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah jasa kebersihan 5 orang 20,000,000 APBD 5 orang 20,000,000 penyediaan alat tulis kantor jenis atk yang disediakan 50 jenis 250,000,000 APBD 50 Jenis 250,000,000 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundanga-undangan jumlah orang/kali yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi 2 jenis 110,000,000 APBD 2 jenis 110,000, eksemplar 50,000,000 APBD 20 Eksemplar 50,000, OK 300,000,000 APBD 30 OK 300,000,000 Penyedia jasa administrasi dan teknis perkantoran jumlah jasa administrasi perkantoran 20 orang 350,000,000 APBD 20 orang 350,000,000 Penatausahaan kearsipan DPKPP jumlah arsip 3 arsip 100,000,000 APBD 3 arsip 100,000,000 inventarisasi aset dan perhitungan aset jumlah jenis aset 2 jenis 100,000,000 APBD 2 jenis 100,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jenis makanan dan minuman 1000 orang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaur jumlah sarana prasarana aparatur yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihar 50,000,000 APBD 1000 orang 75,000, unit 915,000,000 APBD 71 unit 825,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung 1 unit 50,000,000 APBD 1 unit 50,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas 6 unit 200,000,000 APBD 6 unit 150,000,

271 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan 20 unit 100,000,000 APBD 20 unit 50,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan kantor 20 unit 60,000,000 APBD 20 unit 60,000,000 Rehab gedung kantor Jumlah gedung yang direhab 1 Unit 50,000,000 APBD 1 Unit 75,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan kantor 10 unit 60,000,000 APBD 5 unit 200,000,000 Pengadaan Mebeler Jumlah jenis meubeler yang dibeli 25 unit 190,000,000 APBD 10 unit 160,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan kantor 26 unit 175,000,000 APBD 8 unit 50,000,000 Penambahan Daya Listrik Jumlah Daya 1 unit 30,000,000 APBD 30,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Jenis Media informasi publik 3 Jenis 110,000,000 APBD 3 Jenis 110,000,000 Publikasi Program Dinas Perumahan, kawasan permukiman Jumlah Jenis Media informasi publik 3 Jenis 110,000,000 APBD 3 Jenis 110,000,000 dan pertanahan Program peningkatan kapasitas sumber Daya manusia Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya 80 Orang 300,000,000 APBD 80 Orang 300,000,000 Bimbingan Teknis PERKIMTA Jumlah SDM yang mengikuti bimtek 80 Orang 100,000,000 APBD 80 Orang 100,000,000 bidang ke Perkimta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi PERKIMTA Jumlah pertemuan 10 Kabupaten/ Kota 2 kali 200,000,000 APBD 2 kali 200,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan 13 dokumen 710,000,000 APBD 13 dokumen 710,000,000 Penyusunan Laporan Capaian dan Anggaran Jumlah Dokumen yang dibuat 1 dokumen 60,000,000 APBD 1 dokumen 60,000,000 Penyusunan Dokumen, Anggaran, Perencanaan dan Pelaporan Jumlah Dokuman yang dibuat 4 dokumen 350,000,000 APBD 4 dokumen 350,000,000 Monitoring dan pengendalian di bidang jumlah dokumen monitoring dan 8 300,000,000 APBD 8 dokumen 300,000,000 pengendalian di bidang dokumen Program Pengembangan Perumahan jumlah rumah tidak layak huni yang 70 unit 6,050,000,000 APBD 100 unit 6,357,000,000 Kajian Lingkungan Pembangunan/Pengembangan Bidang dibangun/direhab kajian dan Arahan Kebijakan 1 100,000,000 APBD 1 Dokumen Perumahan Perencanaan Strategis Pembangunan/Pengembangan kajian dan Arahan perencanaan Dokumen 1 400,000,000 APBD 1 Dokumen 400,000,000 Perumahan Penyusunan Data Base Perumahan jumlah dokumen dokumen 1 250,000,000 APBD 1 dokumen 250,000,000 dokumen Bantuan Simultan Rumah Swadaya (BSPS) Jumlah Bantuan Rumah BSPS 50 unit 850,000,000 APBD 50 unit 500,000,

272 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Susun Jumlah dokumen yang disusun 1 500,000,000 APBD dokumen Pembangunan rumah khusus Jumlah Rumah khusus 7 unit 1,000,000,000 APBD 1 unit 557,000,000 Peningkatan rumah menjadi home stay jumlah home stay layak guna 50 unit 1,000,000,000 APBD 66 unit 1,500,000,000 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni jumlah rumah tidak layak huni yang 70 unit 1,000,000,000 APBD 200 unit 3,000,000,000 dibangun/direhab Monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan Sertifikasi dan Registrasi 4 150,000,000 APBD 4 dokumen 150,000,000 Dokumen Perencanaan DED bedah rumah/rehab rumah Jumlah dokumen 1 100,000,000 APBD Dokumen Perencanaan RP3KP di 10 Kab/Kota Jumlah dokumen RP3KP 1 700,000,000 APBD dokumen Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/ sosial Jumlah rumah yang direlokasi dari area rawan bencana (unit) 3 unit 500,000,000 APBD 3 unit 500,000 Relokasi Rumah Pada Area Rawan Bencana Program pengembangan lingkungan sehat perumahan Jumlah Rumah Aman dari Area Rawan Bencana Jumlah kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya 3 unit 500,000,000 APBD 3 unit 500,000,000 2 kws 4,550,000,000 APBD 3 kws 5,000,000,000 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar sanitasi lingkungan Peningkatan layanan infrastruktur dasar sanitasi lingkungan (KM) 1000 Meter 1,000,000,000 APBD 500 Meter 500,000,000 Pembangunan dan peningkatan layanan kebutuhan infrastruktur Peningkatan Layanan Kebutuhan 200 Unit 1,000,000,000 APBD 100 Unit 500,000,000 air minum rumah tangga Infrastruktur dasar air minum rumah tangga (unit rumah) Peningkatan layanan pengelolaan sampah rumah tangga Jumlah RT/RW yang terlayani 200 unit 400,000,000 APBD 100 unit 200,000,000 Identifikasi Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh pengelolaan sampah rumah tangga (unit) jumlah dokumen rencana 1 350,000,000 APBD dokumen DED Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar Perumahan jumlah dokumen rencana 1 dokumen 300,000,000 APBD 1 dokumen 300,000,000 Peningkatan permukiman kumuh dalam Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman Jumlah kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah jenis sarana prasarana di kawasan perumahan dan permukiman yang dibangun (Jenis) 2 kws 1,500,000,000 APBD 3 kws 3,500,000,000 8 Jenis 4,810,000,000 APBD 8 Jenis 5,160,000,

273 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Pemeliharaan jalan di lingkungan di permukiman terlaksananya pemeliharaan jalan 4 Km 400,000,000 APBD 4 Km 400,000,000 lingkungan di permukiman sepanjang 20 Km Peningkatan jalan lingkungan permukiman terlaksananya peningkatan jalan di 0,5 Km 750,000,000 APBD 0,5 Km 750,000,000 lingkungan permukiman sepanjang 5 Km Pembangunan sarana pengelolaan persampahan Jumlah pembuatan tempat pengelolaan 30 unit 60,000,000 APBD 30 unit 60,000,000 sampah sebanyak 30 unit Peningkatan Drainase/siring di lingkungan permukiman terlaksananya peningkatan drainase/siring di lingkungan permukiman sepanjang 5000 m 500 M 250,000,000 APBD 500 M 250,000,000 Peningkatan penerangan lampu jalan di lingkunagn permukiman terlaksananya peningkatan penerangan lampu jalan di lingkung permukiman sebanyak 200 unit 20 Unit 500,000,000 APBD 23 unit 600,000,000 Pembangunan unit mandi cuci kakus komunal area wisata jumlah unit MCK yang dibangun 12 unit 650,000,000 APBD 6 unit 350,000,000 Pembangunan ruang taman hijau dan non hijau dilokasi wisata jumah ruang taman hijau dan non hijau 4 unit 400,000,000 APBD 4 unit 400,000,000 yang dibangun Pembangunan pusat informasi wisata ditempat wisata jumlah yang dibangun 4 unit 350,000,000 APBD 2 unit 200,000,000 Pembangunan rest area jumlah yang dibangun 2 unit 750,000,000 APBD 2 unit 2,000,000,000 Pengadaan lahan perumahan dan kawasan permukiman Sertifikat tanah gratis bagi masyarakat miskin TOTAL tersediannya lahan perumahan dan kawasan permukinan jumlah masyarakat miskin yang mendapat sertifikat 1 Ha 500,000,000 APBD 30 orang 200,000,000 APBD 50 orang 150,000,000 20,090,000,000 21,132,500,

274 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Dana/Pagu Sumber Dana Pagu Indikatif Indikatif URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MYARAKAT Satuan Polisi Pamong Praja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah pelayanan administrasi Satpol PP 14 jenis 4,550,622,000 APBD 14 jenis 4,758,184,000 perkantoran yang dilaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat Satpol PP 1250 Surat Masuk/ Keluar 9,500,000 APBD 1250 Surat Masuk/ Keluar 9,500,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Indikator Program /Kegiatan Jumlah Tagihan Satpol PP 12 Bulan 175,000,000 APBD 12 Bulan 200,000,000 Jumlah aparatur penyedia jasa administrasi keuangan Satpol PP 9 OB 92,400,000 APBD 9 OB 100,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penyedia Jasa Kebersihan Satpol PP 5 OB 75,000,000 APBD 5 OB 75,000,000 Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Satpol PP 50 jenis 100,000,000 APBD 70 jenis 150,000,000 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang tersedia Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Satpol PP 8 jenis 25,000,000 APBD 8 jenis 35,000,000 Satpol PP 4 Jenis 25,000,000 APBD 5 Jenis 35,000,000 Satpol PP 8 Jenis 30,000,000 APBD 15 Jenis 58,684,000 Satpol PP 2160 examplar 8,640,000 APBD 2160 examplar 10,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Satpol PP 4 Jenis 50,000,000 APBD 5 Jenis 150,000,000 Jumlah Perjalanan Dinas Satpol PP 65 kali 250,000,000 APBD 65 kali 200,000,000 Jumlah penyedia jasa administrasi dan teknis perkantoran Satpol PP 225 Orang 3,680,082,000 APBD 225 Orang 3,700,000,000 Penyediaan jasa Publikasi Jumlah Kegiatan Satpol PP 3 jenis 30,000,000 APBD 4 jenis 35,000,

275 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Dana/Pagu Sumber Dana Pagu Indikatif Indikatif Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang Satpol PP 14 unit 1,250,000,000 APBD 14 unit 975,000,000 Aparatur dibangun/ direhab/ dipelihara Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor yang diadakan (unit) Satpol PP 4 unit 75,000,000 APBD 7 unt 150,000,000 Pengadaan Mebeleur Jumlah Kegiatan Satpol PP 3 unit 75,000,000 APBD 5 unit 100,000,000 Pembangunan parkir halaman gedung parkir jumlah halaman parkir Satpol PP 1 tempat 100,000,000 APBD Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Satpol PP 2 Gedung 50,000,000 APBD 2 Gedung 50,000,000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman Halaman Parkir Gedung kantor Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Satpol PP 28 Unit 550,000,000 APBD 28 Unit 550,000,000 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Satpol PP 5 unit 30,000,000 APBD 5 unit 50,000,000 Gedung Kantor jumlah halaman parkir Satpol PP 2 tempat 50,000,000 APBD 2 tempat 75,000,000 Pengadaan Dol Jumlah dol Satpol PP 100 buah 250,000,000 APBD 0 0 Pengadaan peralatan Korsik Jumlah peralatan korsik Satpol PP 1 set 70,000,000 APBD 0 0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas Beserta Satpol PP 168 stel 415,000,000 APBD 200 stel 475,000,000 Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta Satpol PP 224 stel 365,000,000 APBD 224 stel 400,000,000 Perlengkapannya Perlengkapannya Penegakan Disiplin PNS Jumlah SKPD Satpol PP 34 OPD 50,000,000 APBD 34 OPD 75,000,000 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Pengendali Massa (Dalmas) untuk dilokasi wisata Fasilitasi Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Satpol PP/PPNSD Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas Peningkatan Kapasitas PTI Satpol PP Sosialisasi Tugas-tugas Kelinmasan Se- jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kapasitas tugasnya Satpol PP 125 org 1,195,000,000 APBD 100 org 1,350,000,000 Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas Satpol PP 30 Orang 100,000,000 APBD 40 Org 150,000,000 Jumlah PPNSD Satpol Satpol PP 10 dok 60,000,000 APBD 4 org 100,000,000 Jumlah Kegiatan Satpol PP 1 kali 175,000,000 APBD 1 kali 200,000,000 Jumlah PTI Satpol PP 18 org 50,000,000 APBD 18 org 100,000,000 Jumlah tugas-tugas Kelinmasan Satpol PP 9 Kabupaten / 1 Kota Penyusunan Perda PPNSD Jumlah Perda PPNSD Satpol PP 1 perda 100,000,000 APBD 90,000,000 APBD 9 Kabupaten / 1 Kota 100,000,

276 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Dana/Pagu Sumber Dana Pagu Indikatif Indikatif Pengawasan Penegakan Perda / Pergub Jumlah Perda Gub Satpol PP 5 perda 90,000,000 APBD 5 perda 100,000,000 Bimtek Kesamaptaan dan Pelatihan Fisik Pol PP Jumlah Peserta Bimtek Satpol PP 30 Orang 50,000,000 APBD 50 orang 75,000,000 Peningkatan ketrampilan pengetahuan khusus anggota drumband Penyusunan Juknis Mitigasi Bencana dan Kesiapan Penanggulangan Bencana Kebakaran Jumlah Kegiatan Satpol PP 40 org 50,000,000 APBD 40 org 75,000,000 Jumlah juknis Satpol PP 2 buku 50,000,000 APBD Monitoring Penyelenggaraan Pilkada Walikota Bkl Jumlah Kegiatan Satpol PP 3 kali 30,000,000 APBD 2018 Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran Satpol PP 30 org 50,000,000 APBD 30 org 100,000,000 Observasi kewaspadaan dan Hari-hari besar dan Satpol PP 3 kali 50,000,000 APBD 3 kali 100,000,000 daerah keramaian rawan konflik Pelatihan Seni dan Bela diri anggota Satpol PP Satpol PP 30 org 50,000,000 APBD 30 org 100,000,000 Benglulu Sosialisasi/penyuluhan pencegahan resiko Satpol PP 30 org 50,000,000 APBD bencana kebakaran Peningkatan SDM Satpol PP 5 org 150,000,000 APBD 5 org 150,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan pelaporan yang disusun Satpol PP 6 dok 175,000,000 APBD 6 dok 250,000,000 penyusunan dan penatausahaan Keuangan OPD jumlah dokumen Satpol PP 6 dok 75,000,000 APBD 6 dok 100,000,000 Penyusunan, perencanaan penganggaran dan jumlah dokumen Satpol PP 10 dok 100,000,000 APBD 10 dok 150,000,000 pelaporan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan jumlah patroli yang dilaksanakan Satpol PP 60 Kali 640,000,000 APBD 60 Kali 600,000,000 Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Satpol PP 1 Kegiatan 195,000,000 APBD 1 Kegiatan 150,000,000 Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Kabupaten/Kota Satpol PP 9 Kabupaten / 1 Kota 100,000,000 APBD 9 Kabupaten / 1 Kota 100,000,000 Posko hari-hari besar Nasional Jumlah Kegiatan Satpol PP 8 Kali Kegiatan 25,000,000 APBD 8 Kali Kegiatan 75,000,000 Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah Jumlah Kegiatan Satpol PP 10 Kali Kegiatan 40,000,000 APBD 10 Kali Kegiatan 50,000,

277 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Dana/Pagu Sumber Dana Pagu Indikatif Indikatif Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Jumlah Dokumen Satpol PP 1 Dokumen 130,000,000 APBD Raperda Ketertiban Umum Penyelenggaraan kerjasama teknis dan operasional dengan instansi terkait Jumlah Dokumen Satpol PP 9 Kabupaten / 1 Kota 100,000,000 APBD 9 Kabupaten / 1 Kota 150,000,000 Razia pekat dilokasi wisata Jumlah Dokumen Satpol PP 10 lokasi 50,000,000 APBD 10 lokasi 75,000,000 TOTAL 8,225,622,000 8,408,184,

278 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang mampu diakomodir 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrator keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan yang mampu disediakan 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang mampu dipenuhi 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dokumen yang mampu dicetak dan digandakan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang mampu disediakan 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang mampu disediakan 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan/peraturan perundangundangan yang mampu disediakan 13 jenis 754,326,000 APBD 13 jenis 888,690, Surat 5,500,000 APBD 280 Surat 6,050, Kali 77,000,000 APBD 12 Kali 84,700,000 8 Orang 110,088,000 APBD 8 Orang 121,100,000 2 Orang 38,400,000 APBD 2 Orang 42,240, Jenis 94,658,000 APBD 15 Jenis 103,770, Dokumen 36,960,000 APBD 20 Dokumen 40,660,000 9 Jenis 5,000,000 APBD 9 Jenis 12,100, Jenis 10,000,000 APBD 13 Jenis 24,200,000 3 Jenis 33,000,000 APBD 3 Jenis 36,300, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 40 Kali 220,000,000 APBD 40 Kali 242,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Sopir Jumlah Tenaga Satpam dan Sopir 12 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Jumlah Tenaga Honorer/Tidak Tetap Yang Perkantoran Disediakan 13 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah Jumlah dokumen kearsipan dan inventaris barang milik daerah 5 Orang 108,000,000 APBD 7 Orang 159,200,000 2 Dokumen 5,720,000 APBD 2 Dokumen 6,300,

279 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dana Frekuensi evaluasi dana hibah dan bantuan 2 Kali 10,000,000 APBD 2 Kali 10,070,000 Hibah dan Bantuan Sosial sosial Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana aparatur yang 61 Unit 364,000,000 APBD 63 Unit 290,400,000 Aparatur diadakan/dibangun/direhab/dipelihara 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mampu disediakan 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu disediakan 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mampu dirawat Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mampu dirawat Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu dirawat Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/pendidikan lainnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Pelaporan 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kesbangpol se- Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun Jumlah dokumen Perencanaan yang mampu disusun Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi yang mampu disusun 3 Penatalaksanaan Keuangan Badan Jumlah Juknis Pertanggungjawaban dan Tim Verifikasi 4 Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Jumlah Dokumen Monev Yang Disusun Kesbangpol Se Program Peningkatan Keamanan dan Jumlah Laporan Daerah Rawan Konflik Kenyamanan Lingkungan yang mampu dibuat 1 Pemantauan Deteksi Dini Permasalahan Strategis Daerah Jumlah Permasalahan Strategis Daerah yang diinventarisir dan diselesaikan 2 Koordinasi Penanganan Bencana Daerah Jumlah Koordinasi Penanganan Bencana Daerah 3 Pengawasan Aktifitas Pendatang di Jumlah Dokumen Pengawasan Aktivitas Pendatang yang mampu disusun 5 Unit 44,000,000 APBD 6 Unit 48,400,000 6 Unit 144,000,000 APBD 7 Unit 48,400, Unit 143,000,000 APBD 20 Unit 157,300, Unit 16,500,000 APBD 15 Unit 18,150, Unit 16,500,000 APBD 15 Unit 18,150, Orang 22,000,000 APBD 10 Orang 24,200, Orang 22,000,000 APBD 10 Orang 24,200,000 6 Dok 340,000,000 APBD 6 Dok 662,000,000 4 Dokumen 20,000,000 APBD 4 Dokumen 22,000,000 1 Dokumen 300,000,000 APBD 1 Dokumen 320,000,000 1 Dokumen 20,000,000 APBD 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 300,000,000 1 Laporan 1,442,560,000 APBD 1 Laporan 1,512,470,000 1 Laporan 307,560,000 APBD 1 Laporan 338,320, Kali 250,000,000 APBD 10 Kali 325,000,000 1 Dokumen 105,000,000 APBD 1 Dokumen 118,330,

280 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Jumlah Laporan Rencana Aksi Tim Terpadu 1 Laporan 290,000,000 APBD 1 Laporan 330,000,000 yang mampu disusun 5 Pengawasan Keagamaan dan Aliran Jumlah Laporan Pengawasan Keagamaan dan Aliran yang disusun 6 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jumlah Laporan KUB yang disusun 7 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jumlah Laporan KDM yang disusun 8 Deteksi Dini Gangguan Pemilihan Kepala Daerah (Pilwakot) Jumlah Permasalahan yang Terdeteksi Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Masyarakat yang memahami Wawasan Kebangsaan 1 Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Jumlah masyarakat yang memahami tentang Wawasan Kebangsaan 2 Pembentukan Kader Penggerak Wawasan Kebangsaan Jumlah Tenaga Penggerak Wawasan Kebangsaan yang mampu dilatih 3 Jambore Wawasan Kebangsaan Jumlah Kegiatan Jambore yang dilaksanakan 4 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan se- 5 Sosialisasi Nilai-Nilai / Norma Agama dan Adat Istiadat pada Kelompok Masyarakat 6 Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah (TPPD) Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan 1 Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya 2 Peningkatan Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Muda Jumlah Laporan Pembinaan Pembauran Kebangsaan yang disusun Jumlah masyarakat yang memahami nilainilai/norma agama dan adat istiadat pada kelompok masyarakat Jumlah Tenaga Pelatih Pembauran di daerah yang mampu dilatih Jumlah Masyarakat yang Menyadari Pentingnya Ideologi Negara Jumlah Laporan Pencapaian Halaqoh yang disusun Jumlah Generasi Muda yang mengerti pentingnya Bela Negara 3 Jambore Hari Anti Narkoba dan Bela Negara Jumlah Kegiatan Jambore yang dilaksanakan 4 Sosialisasi Anti Narkoba untuk Penguatan Ketahanan Bangsa Jumlah Masyarakat yang mengerti akan bahaya narkoba 1 Laporan 120,000,000 APBD 1 Laporan 142,930,000 1 Laporan 100,000,000 APBD 1 Laporan 122,400,000 1 Laporan 120,000,000 APBD 1 Laporan 135,490, Bulan 150,000,000 APBD 216 Orang 605,000,000 APBD 236 Orang 677,060, Orang 90,000,000 APBD 80 Orang 102,850, Orang 70,000,000 APBD 60 Orang 87,120,000 1 Keg 80,000,000 APBD 1 Kegiatan 90,750,000 1 Laporan 90,000,000 APBD 1 Laporan 101,640, Orang 200,000,000 APBD 48 Orang 210,000, Orang 75,000,000 APBD 48 Orang 84,700, Orang 1,245,000,000 APBD 420 Orang 1,277,000,000 1 Laporan 90,000,000 APBD 160 Orang 190,000,000 APBD 170 Orang 210,000,000 1 Keg 145,000,000 APBD 160 Orang 200,000,000 APBD 311

281 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penyelenggaraan Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Intensitas Penyelenggaraan Cerdas Cermat 2 Kali 200,000,000 APBD 2 Kali 220,000,000 SLTA dan Perguruan Tinggi 4 Pilar Untuk Meningkatkan Pengetahuan Pelajar Dan Mahasiswa 6 Kemah Bakti Pemuda 4 (Empat) Pilar Intensitas Pelaksanaan Kemah Bakti Untuk Meningkatkan Semangat 4 Pilar Pada Pemuda Indonesia 7 Gerakan Nasional Revolusi Mental Jumlah Masyarakat yang mengerti pentingnya integritas, etos kerja dan gotong royong 8 Jambore Hari Anti Narkoba Terlaksananya Jambore Hari Anti Narkoba 9 Sosialisasi Anti Narkoba Terbentuknya Generasi Anti Narkoba Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Jumlah Masyarakat, Aparat Yang Menjaga Ketertiban dan Keamanan Mengerti Pentingnya Ketertiban Dan Keamanan 1 Bimtek Intelijen Jumlah Aparat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda yang mengikuti Bimtek 2 Sosialisasi dan Koordinasi Pengamanan Lokasi Wisata Dengan Pihak Terkait di 3 Peningkatan Pemahaman Kearifan Lokal Bagi Pelaku Budaya Di 4 Pendidikan Manajemen Konflik Dalam Upaya Pencegahan Konflik di 5 Kemitraan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Objek-objek Wisata di Terlaksananya koordinasi dengan pihakpihak terkait Jumlah Pelaku Budaya Yang Memahami Kearifan Lokal Untuk Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Jumlah Masyarakat Yang Memahami Pentingnya Manajemen Konflik Jumlah Sosialisasi dan Fasilitasi yang dilakukan 1 Kali 170,000,000 APBD 1 Kali 187,000, Orang 250,000,000 APBD 125 Orang 250,000,000 1 Laporan 160,000, Orang 250,000, Orang 985,000,000 APBD 280 Orang 1,106,250, Orang 135,000,000 APBD 160 Orang 151,250,000 1 Laporan 300,000,000 APBD 1 Laporan 330,000, Orang 150,000,000 APBD 60 Orang 175,000, Orang 150,000,000 APBD 60 Orang 175,000,000 8 Kali 250,000,000 APBD 8 Kali 275,000,000 Program Pendidikan Politik Masyarakat Indeks Demokrasi Indonesia ,400,000,000 APBD ,000,000 1 Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) Ormas dan LSM Jumlah Ormas dan LSM yang mengikuti Kegiatan 6 Ormas/LS M 150,000,000 APBD 6 Ormas/LS M 160,500,000 2 Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan 1 Kali 150,000,000 APBD 1 Kali 160,500,

282 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/pagu indikatif Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Forum Silaturahmi Bersama Pejuang dan Jumlah veteran, tomas, purnawirawan, 350 Orang 300,000,000 APBD 350 Orang 335,000,000 Veteran warakawuri, wredatama dan tokoh pejuang yang mengikuti silahturahmi 4 Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja (POKJA) Indeks Demokrasi Indonesia Jumlah Laporan IDI yang disusun 5 Sekretariat Bersama "Ormas dan LSM" Jumlah Organisasi Binaan 6 Desk Pemilu Jumlah Dokumen Pemantauan Pemilu di TOTAL 2 Laporan 250,000,000 APBD 2 Laporan 300,000, organisasi 250,000,000 APBD 1 Dokumen 300,000,000 APBD 7,157,886,000 7,394,070,

283 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program/Kegiatan Jumlah Jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 BPBD 17 Keg 1,590,000 APBD 17 Keg 1,590,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat Menyurat berupa BPBD surat 10,000 APBD ,000 penomoran, pengiriman pengarsipan surat surat Penyediaan Jasa Komunikasi, TV Kabel, Daya Air dan Jumlah jasa komunikasi, TV Kabel, daya air dan BPBD 4 Keg 125,000 APBD 4 Keg 125,000 Listrik listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah jasa administrasi keuangan dan BPBD 156 OB 92,760 APBD 156 OB 92,760 perencanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium jasa kebersihan kantor BPBD 48 OB 72,000 APBD 48 OB 72,000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Honorarium jasa kemananan kantor BPBD 48 OB 72,000 APBD 48 OB 72,000 Penyediaan Jasa Transportasi Honorarium jasa transportasi BPBD 96 OB 144,000 APBD 96 OB 144,000 Penyediaan Jasa Pengantar Surat dan Operator Satelit Honorarium jasa Pengantar Surat dan Operator Satelit BPBD 24 OB 36,000 APBD 24 OB 36,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor/ ATK Jumlah Alat Tulis Kantor BPBD 64 jenis 200,000 APBD 64 jenis 200,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang cetakan dan penggandaan BPBD 2 Keg 37,240 APBD 2 Keg 37,240 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan rumah tangga BPBD 3 jenis 6,000 APBD 3 jenis 6,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah Bahan bacaan Surat Kabar, Majalah dan peraturan perundang-undangan BPBD 6 jenis 15,000 APBD 6 jenis 15,000 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar dan Dalam Jumlah Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar BPBD 37 Kali 250,000 APBD 37 Kali 250,000 Daerah daerah Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Kearsipan dan inventaris barang BPBD 1 doc 100,000 APBD 1 doc 100,000 Milik Daerah Pembinaan Administrasi Umum Kepegawaian dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tertib administrasi dan pembinaan kepegawaian BPBD 1 Doc 100,000 APBD 1 Doc 100,000 Penyediaan Makan Minum Rapat Penyelenggaraan event-event penting nasional & daerah Peringatan bulan PRB Tersedianya makanan & minuman rapat untuk tamu BPBD Mengikuti event-event penting nasional dan daerah Laporan pertisipasi Kegiatan Bulan PRB Tingkat Nasional BPBD 12 bln 30,000 APBD 12 bln 30,000 BPBD 12 bln 150,000 APBD 12 bln 150,000 BPBD 1 Keg 150,000 APBD 1 Keg 150,

284 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan/ dibangun/ direhab/ dipelihara BPBD 31 unit, 40 org, 100 % 480,000 APBD 31 unit, 40 org, 100 % Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor yang Memadai BPBD 6 unit 100,000 APBD 6 unit 100,000 Pemeliharaan Rutin Barang Perlengkapan kantor Jumlah barang perlengkapan kantor yang BPBD 100% 30,000 APBD 100% 30,000 terpelihara Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung kantor melakukan pemeliharaan rutin BPBD 1 unit 100,000 APBD 1 unit 100,000 berkala Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Pembelian suku cadang Kendaraan Roda empat BPBD 25 unit 150,000 APBD 25 unit 150,000 Operasional dan Roda dua kendaraan kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Pembayaran berlang-ganan astinet dan pemeliharaan BPBD 1 jaringan 100,000 APBD 1 jaringan 100,000 Teknologi dan Informatika jaringan teknologi informatika Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun BPBD 7 doc 460,000 APBD 7 doc 460,000 Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Laporan Rencana Anggaran, Kegiatan dan BPBD 1 Doc 110,000 APBD 1 Doc 110,000 Pelaporan Serta Capaian Capaian yang Baik dan Akuntabel Pembinaan, Evaluasi dan sinkronisasi program dan Dokumen Laporan monitoring dan Rapat BPBD 1 doc 250,000 APBD 1 doc 250,000 BPBD dan Kab/Kota koordinasi sinkronisasi BPBD dan kab/kota Penyusunan Profil BPBD Buku Profil BPBD BPBD 1 buku 100,000 APBD 1 buku 100,000 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana BPBD 80-85% 1,370,000 APBD 85-90% 1,160, ,000 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Pembentukan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana 1. Persentase Desa Tangguh Bencana BPBD 45-60% 300,000 APBD 60-75% 300,000 Jumlah Desa/ Kelurahan tangguh bencana di BPBD 3 Desa 300,000 APBD 3 Desa 300, Persentase Sekolah Aman Bencana BPBD 40-55% 250,000 APBD 55-70% 250,000 Jumlah sekolah/ madrasah sebagai Pilot Project yang aman bencana BPBD 2 Sekolah 250,000 APBD 2 Sekolah 250, Persentase Kegiatan Mitigasi Bencana BPBD 45-60% 570,000 APBD 45-60% 310,000 Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana Jumlah perguruan tinggi yang bekerjasama untuk pengurangan risiko bencana BPBD 1 Keg 110,000 APBD 1 Keg 110,

285 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Penyebarluasan Informasi Potensi dan Mitigasi Bencana Jumlah dialog interaktif (termasuk LSM), buklet, spanduk, pamflet, leflet, buku saku tentang Informasi kebencanaan di 10 Kabupaten/ Kota BPBD 2 Dialog interaktif, 1500 exem-plar/buku 110,000 APBD Penyusunan Perda Rekomendasi Bangunan Infrastruktur dan Industrialisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana Pembuatan dan pemasangan Tanda Peringatan Jalur evakuasi, titik kumpul, baliho, banner, spanduk dan papan merk lain tanda peringatan pada kawasan rawan bencana Pengkajian Karakteristik Bencana dan Analisa Risiko Bencana (digabung) Perda dan rekomendasi bangunan insfrastruktur dan industrialisasi Kajian Risiko Bencana Jumlah Kab/Kota yang dipasang Tanda Peringatan Jalur evakuasi, titik kumpul, baliho, banner, spanduk dan papan merk lain tanda peringatan pada kawasan rawan bencana 4. Persentase ketersediaan peta daerah rawan bencana skala besar Peta rawan bencana, Buku Informasi dan sejarah Kebencanaan di Prov., Buku Jalur evakuasi, dan tempat penampungan sementara BPBD 1 doc 150,000 APBD BPBD 3 Kab/Kota 200,000 APBD 2 Kab/Kota 200,000 BPBD 250,000 APBD 300,000 BPBD 1 Doc 250,000 APBD 1 Doc 300,000 Program Perencanaan Penanggulangan Bencana Persentase Dokumen Penanggulangan BPBD 45-60% 250,000 APBD 60-75% 50,000 Bencana Penyusunan Rencana Kontigency Dokumen SOP Kontigency Bencana Angin Puting BPBD 2 SOP 200,000 APBD beliung, Banjir dan tanah Longsor dan Kebakaran Hutan Pengadaan Sertifikat Tanah Jumlah sertifikat tanah untuk gudang logistik BPBD 5 Sertifikat 50,000 APBD 5 Sertifikat 50,000 Program Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan Produk Hukum penyelenggaraan PB tersusun dengan baik 45-60% 500,000 APBD 65-75% 300,000 Review Prosedur Tetap (Protap) TRC Legalitas Dokumen Protap TRC BPBD 1 doc 100,000 APBD Operasional Unsur Pengarah BPBD Honorarium operasional anggota unsur pengarah BPBD BPBD 1 Keg 300,000 APBD 1 Keg 300,000 Sosialisasi Rancang Bangun Rumah Aman Bencana Jumlah stakeholder untuk memahami konstruksi BPBD 60 org 100,000 APBD rumah aman bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Persentase Kesiapsiagaan Menghadapi BPBD 80-85% 500,000 APBD 85-90% 500,000 Bencana Bencana Pengelolaan Manajemen Oprasional PUSDALOPS Data dan informasi kebencanaan Online, laporan BPBD 1 Keg 300,000 APBD 1 Keg 300,000 (Pusat Pengendali Operasi) pengelolaan pusdalops Pengembangan sarana dan prasarana Pusdalops Persentase jumlah peralatan Pusdalops BPBD 50-60% 200,000 APBD 60-70% 200,

286 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Pembentukan dan operasional satgas penanggulangan bencana Bimtek Penanggulangan Bencana Aparatur BPBD Persentase SDM Tanggap Darurat BPBD 80-85% 350,000 APBD 86-90% 150,000 Jumlah personil di Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana Jumlah aparatur BPBD yang mengikuti bimtek penanggulangan bencana BPBD 40 0rang 200,000 APBD BPBD 30 org 150,000 APBD 30 org 150,000 Program Pemulihan Dengan Segera Sarana Dan Prasarana Vital BPBD 81-85% 450,000 APBD 86-90% 200, Persentase SDM yang mampu melaksanakan Jitupasna BPBD 81-85% 450,000 APBD 86-90% 200,000 Workshop Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jumlah SDM yg mampu menghitung dan mengkaji BPBD 60 orang 250,000 APBD (Jitupasna) kerusakan akibat bencana Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Dokumen Jitupasna BPBD 1 Dok 200,000 APBD 1 Dok 200,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan pra sarana logistik BPBD 80-85% 850,000 APBD 86-90% 850,000 Logistik Penyiapan Logistik dikawasan Rawan Bencana Jumlah paket pengadaan logistik BPBD 10 kab/kota 250,000 APBD ,000 kab/kota Pemeliharaan dan Penghapusan Barang-Barang Jumlah Paket logistik yang terpeliharan dan BPBD 10 kab/kota 200,000 APBD ,000 Logistik dihapuskan kab/kota Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana Jumlah Peralatan yang siap siaga menghadapi BPBD 30 unit/ 40 org 400,000 APBD 30 unit/ ,000 bencana org Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Penanggulangan Bencana Bidang Logistik dan Peralatan Persentase Sumber Daya Aparatur Penanggulangan Bencana Bidang Logistik dan Peralatan BPBD 80-85% 200,000 APBD 86-90% 0 Drill teknis peralatan penanggulangan bencana Jumlah SDM yang mampu mengoperasikan peralatan PB 10 kab/kota 10 kab/kota 200,000 APBD TOTAL 7,000,000 5,740,

287 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN ) URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan Dinas Sosial 12 jenis 3,055,513 APBD 12 jenis 3,208,289 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat 2400 surat 12,600 APBD 2500 surat 13,230 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi air, listrik yang tersedia 3 Paket 323,400 APBD 3 Paket 339,570 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang yang menjadi pelayanan administrasi 14 orang 111,888 APBD 14 orang 117,482 keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 3 Paket 157,500 APBD 3 Paket 165,375 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang 3 Paket 36,750 APBD 3 Paket 38,588 terlaksana Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan 3 Paket 42,000 APBD 3 Paket 44,100 Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 10 unit 31,500 APBD 55 unit 33,075 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia 3 jenis 28,875 APBD 10 jenis 30,319 Penyediaan makanan dan minuman. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator Program /Kegiatan Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara Jumlah penatausahaan kearsipan dan inventalisir barang milik daerah yang terlaksana Jumlah orang yang menjadi administrasi dan teknis perkantoran Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara Program/ Kegiatan Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,- 275 orang 1,618,000 APBD 140 orang 1,698, Kali 220,500 APBD 140 Kali 231,525 3 orang 52,500 APBD 10 orang 55, orang 420,000 APBD 30 orang 441,000 Dinas Sosial 48 unit 472,500 APBD 48 unit 496,126 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 5 jenis 52,500 APBD 5 jenis 55,125 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur kantor yang diadakan 3 jenis 52,500 APBD 3 jenis 55,125 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ pagu (Rp.000,-) Sumber Dana 318

288 Kode Program/ Program/ Kegiatan Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Indikator Program /Kegiatan Kebutuhan PROGRAM/KEGIATAN Kebutuhan Capaian Sumber Capaian Dana/Pagu Lokasi Dana/ pagu Dana Indikatif (Rp.000,- (Rp.000,-) ) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang mendapatkan 1 Gedung 105,000 APBD 1 Gedung 110,250 pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 12 mobil, ,000 APBD 12 mobil, 16 motor 220,500 mendapatkan pemeliharaan rutin berkala motor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan 10 jenis 26,250 APBD 10 jenis 27,563 pemeliharaan rutin/berkala 1 Jaringan 26,250 APBD 1 Jaringan 27,563 Pemeliharaan rutin/berkala alat dan jaringan teknologi dan informatika Jumlah alat dan jaringan teknologi dan informatika yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Dinas Sosial 6 Diklat/ kursus 42,000 APBD 6 Diklat/ kursus 44,100 Aparatur Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal yang diikuti 6 Diklat/ kursus 42,000 APBD 6 Diklat/ kursus 44,100 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan pelaporan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun Dinas Sosial 8 Dokumen 298,000 APBD 8 Dokumen 312,900 Jumlah dokumen anggaran yang dibuat 4 Dokumen 60,000 APBD 4 Dokumen 63,000 Jumlah Kegiatan yang di Monitoring dan Evaluasi 4 Laporan 238,000 APBD 4 Laporan 249,900 Jumlah Kepala Kepala Keluarga Miskin Yang Diberdayakan APBD KK APBD KK Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Jumlah fakir miskin perdesaan yang ditangani 50 KUBE 1,400,000 APBD 55 KUBE 1,540,000 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Jumlah fakir miskin Perkotaan yang ditangani 30 KUBE 1,220,000 APBD 33 KUBE 1,342,000 Penanganan Fakir Miskin Pesisir Jumlah fakir miskin Pesisir yang ditangani 20 KUBE 520,000 APBD 22 KUBE 572,000 Penanganan Fakir Miskin (Kedaruratan) Jumlah fakir miskin kedaruratan yang ditangani 40 KK 630,000 APBD 40 KK 661,500 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jumlah kelompok usaha bersama yang dibina 10 Kab/ Kota 248,000 APBD 10 Kab/ Kota 260,400 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Jumlah rumah fakir miskin yang direhabilitasi 150 KK 1,500,000 APBD 150 KK 1,575,000 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah partisipasi masyarakat dalam Potensi dan sumber kesejahteraan sosial 456 PSKS 807,471 APBD 826 PSKS 847,845 Pemberdayaan Karang Taruna Sadar Wisata Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan 50 Karang Taruna 105,000 APBD 120 Karang Taruna 110,

289 Kode Program/ Program/ Kegiatan Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Indikator Program /Kegiatan Kebutuhan PROGRAM/KEGIATAN Kebutuhan Capaian Sumber Capaian Dana/Pagu Lokasi Dana/ pagu Dana Indikatif (Rp.000,- (Rp.000,-) ) Pelatihan Manajemen Dasar Kepemimpinan Kelembagaan Jumlah kelembagaan Sosial Masyarakat yang 40 lembaga 52,500 APBD 80 lembaga 55,125 Sosial Masyarakat terlatih kesejahteraan kesejahteraan Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat `40 PSM 52,500 APBD `120 PSM 55,125 Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sarasehan pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional Balai Buntar Pembinaan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang diberdayakan Jumlah TKSK yang mendapatkan bimbingan teknis 126 TKSK 241,500 APBD 126 TKSK 253,575 Jumlah orang yang mendapatkan pengenalan Nilainilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang ditumbuhkan Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang direhabilitasi Jumlah orang yang dibina dalam Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial 100 orang dan 2 Event 102,921 APBD 250 orang dan 2 Event 108, Orang 43,050 APBD 50 Orang 45,203 1 TMP 157,500 APBD 1 TMP 165, orang 52,500 APBD 80 orang 55,125 Program Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia Rehabilitasi Fisik Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab, dan dilayani Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan dalam Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia Jumlah gedung Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia yang direhabilitasi Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Jumlah alat bantu yang disalurkan untuk penyandang cacat Pengadaan Sarana dan prasarana Balai Pelayanan dan Jumlah sarana dan prasarana Balai Pelayanan dan Penyantunan lanjut Usia Penyantunan lanjut Usia yang diadakan Sosialisasi HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi HIV/AIDS dan NAPZA Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Jumlah orang yang mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 980 PMKS 1,046,882 APBD 980 PMKS 1,099, Lansia 236,250 APBD 60 Lansia 248,063 1 Gedung 105,000 APBD 1 Gedung 110, Orang 103,961 APBD 180 Orang 109, PD Mental/ 4 262,500 APBD 10 PD Mental/ 4 275,625 Jenis Alat Bantu Jenis Alat Bantu 6 Jenis 52,500 APBD 6 Jenis 55, Orang 52,500 APBD 120 Orang 55, Orang 157,500 APBD 60 Orang 165, orang 76,671 APBD 20 orang 80,

290 Kode Program/ Program/ Kegiatan Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Indikator Program /Kegiatan Kebutuhan PROGRAM/KEGIATAN Kebutuhan Capaian Sumber Capaian Dana/Pagu Lokasi Dana/ pagu Dana Indikatif (Rp.000,- (Rp.000,-) ) Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak 186 Anak 679,382 APBD 186 Anak 713,351 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi anak putus sekolah Jumlah anak yang bermasalah yang dilayani dan dilindungi Jumlah anak putus sekolah yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja 120 anak 262,500 APBD 120 anak 275,625 Rehab Balai Pengembangan Anak dan Remaja Jumlah gedung Balai Pengembangan Anak dan Remaja yang direhabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Anak Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan anak Pengadaan sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Jumlah sarana dan Prasarana yang diadakan di Anak dan Remaja Balai Pengembangan Anak dan Remaja Bimbingan dan Rehabilitasi Anak yang Berhadapan Jumlah anak yang mendapatkan Bimbingan dan Dengan Hukum Rehabilitasi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 1 gedung 157,500 APBD 1 gedung 165, anak 103,961 APBD 46 anak 109,159 7 Jenis 52,500 APBD 7 Jenis 55, anak 102,921 APBD 20 anak 108,067 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Jumlah Orang yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan Jumlah orang yang terlibat dalam pendampingan program keluarga harapan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah orang yang mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah orang yang mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Asuransi Kesejahteraan Sosial Jumlah pekerja sektor informal yang mendapatkan Asuransi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Pengembangan Kualitas SDM Jumlah Peningkatan Pengembangan Kualitas Dinas Kesejahteraan Sosial SDM Dinas Kesejahteraan Sosial Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo (HKSN EXPO) Pemetaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Jumlah Event kesetiakawanan sosial nasional ekspo (HKSN Expo) yang diikuti Jumlah Kecamatan yang dipetakan PMKS dan PSKSnya APBD 1050 Orang 838,961 APBD 1050 Orang 880, orang 210,000 APBD 350 orang 220, orang 262,500 APBD 100 orang 275, orang 262,500 APBD 500 orang 275, orang 103,961 APBD 100 orang 109, % 485,581 APBD 100% 509,860 1 event 126,000 APBD 1 event 132, Lokasi 210,000 APBD 20 Lokasi 220,500 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan SosJumlah koordinasi yang dilaksanakan 10 Kab/kota 97,081 APBD 10 Kab/kota 101,935 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial untuk PSKS Jumlah orang PSKS yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan sosial T O T A L 100 orang 52,500 APBD 100 orang 55,125 13,244,290 14,063,

291 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Program Pelayanan Adm. Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan Prov. 12 jenis 1,651,000,000 APBD 12 Jenis 1,817,354,800 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang disediakan Prov Surat 25,000,000 APBD 3000 surat 30,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan penyediaan komunikasi sumber daya listrik Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan Prov. 12 Bulan 250,000,000 APBD 288 Bulan 300,000,000 Prov. 348 OB 120,000,000 APBD 348 OB 120,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan Prov. 24 Jenis 100,000,000 APBD 24 jenis ATK 120,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran (40 Org x 12 Bln x Rp /bln) Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan Jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga Prov. 6 Jenis 30,000,000 APBD cetak 6 jenis 50,000,000 dan foto kopi Prov. 11 Jenis 40,000,000 APBD jenis lembar 50,000,000 komponen instalasi listrik Prov. 12 Jenis 30,000,000 APBD 12 Bulan 30,000,000 Jumlah bahan bacaan yang disediakan Prov. 6 Jenis 15,000,000 APBD 12 Bulan 20,000,000 Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah Jumlah bulan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap Penatausahaan kearsipan dan inventarisir BMD Jumlah bulan penatausahaan kearsipan dan inventarisasi BMD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kandaraan dinas/operasional Prov. 12 Bulan 200,000,000 APBD 180 OH dan ,000,000 OK Prov. 480 OB 816,000,000 APBD ,354,800 Prov. 1 Dok 25,000,000 APBD 1 dok 25,000,000 Jumlah sarana prasarana ditingkatkan Prov. 6 Unit 975,000,000 APBD 1,365,000,000 terpenuhinya Saran Penunjang Operasional Kantor Prov. - APBD

292 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Prov. 12 Unit 130,000,000 APBD 4 Jenis 150,000,000 Pengadaan mebeleur Tersedianya meubeleur kantor Prov. 23 Unit 130,000,000 APBD 3 jenis 115,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tersedianya bahan bakar/pelumas dan terlaksananya perpanjangan STNK Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan alat Pelatihan dan Ketrampilan BLK terpenuhinya Saran Penunjang Operasional Kantor Pembuatan website Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jumlah Jenis Peralatan kejuaran/pelatihan yang di adakan Prov. 2Gedung 200,000,000 APBD 3 gedung 200,000,000 Prov. 12 bulan 100,000,000 APBD 12 Bulan 150,000,000 Prov. 12 Bulan 100,000,000 APBD 12 Bulan 150,000,000 Prov. - APBD 5 jenis 250,000,000 Prov. 1 Websit e 100,000,000 APBD 1 Paket - Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya gedung pelatihan Prov. 1 Gedun g Penyusunan DED Pembangunan Gedung kantor Disnakertrans Penyusunan DED Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Tim Penilai Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bimtek Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian tersedianya dokumen perencanaan pembangunan gedung tersedianya dokumen perencanaan rehabilitas gedung kantor Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya Terlatihnya PNS dalam pelaksanaan tupoksinya Terlaksananya penyusunan Angka Kredit Fungsional 215,000,000 APBD 1 gedung 300,000,000 Prov. - APBD 1 Dokumen 50,000,000 Prov. - APBD 1doku men Prov. 30 Org 120,000,000 APBD 35 Orang 150,000,000 Prov. 30 Org 20,000,000 APBD 35 Org 30,000,000 Prov. 2 Kali 50,000,000 APBD 2 Kali 60,000,000 Peningkatan kualitas pejabat fungsional Prov. 80 Org 50,000,000 APBD 80 Org 60,000,000 Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya Prov. 11 Dok 260,000,000 APBD 7 Dokumen 327,000,

293 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Monitoring dan Rakor Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi Penatausahaan Keuangan SKPD Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (BLK ) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (BLK Kph) Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah penyusunan Angka Kredit Fungsional Prov. 2 Dok 100,000,000 APBD 2 kali 130,000,000 Prov. 1 Dok 80,000,000 APBD 4 Laporan 85,000,000 Jumlah peserta Bimtek Jabfung Prov. 7 Dok 80,000,000 APBD 7 Dokumen 112,000,000 Terlaksananya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Prov. 336 Org 3,029,100,000 APBD 487 Orang 4,280,645,200 Prov. 176 Org 264,000,000 APBD 224 Org 310,000,000 Kab. Kph 149 Org 223,500,000 APBD 163 Org 228,000,000 Pelatihan Pemandu Wisata Jumlah Peserta Pelatihan'' Prov. 40 Org 100,000,000 APBD 100 Org 150,000,000 Publikasi Pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pelatihan Kewirausahaan Untuk pemula dan pengembangan tersedianya media informasi cetak maupun elektronik Jumlah wira Usaha Baru yang dilatih dan di kembangkan Prov. 2 Media 50,000,000 APBD - Tahun - Prov. 30 Org 100,000,000 APBD 75 Org 150,000,000 Monitoring LPKS di kabupaten/kota Jumlah LPK dikab/kota Prov. 9 kab/ko 100,000,000 APBD 25 lpks 60,000,000 Pembentukan dan Pembinaan Desa Produktif jumlah desa produktif Prov. 1 Desa 200,000,000 APBD 2 Desa 210,000,000 Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di BLK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Penyiapan tenaga kerja siap pakai/ Pemagangan Dalam Negeri / Luar Negeri Workshop Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Workshop Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro terbentuknya Lembaga sertifikasi profesi melalui BNSP Tengah dan Kab.seluma 1 LSP 200,000,000 APBD 1 lsp 170,000,000 jumlah peserta magang Prov. 100 org 296,600,000 APBD 100 org 175,000,000 Jumlah peserta workshop Prov. 25 Org 50,000,000 APBD 30 Org 70,000,000 Jumlah peserta workshop Prov. 25 Org 50,000,000 APBD 35 Org 70,000,

294 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sertifikasi Kompetensi lulusan pelatihan kerja BLK Jumlah peserta Lulusan yang mendapatkan Sertifikat Kompetensi Prov. 110 Org 350,000,000 APBD 224 Org 322,645,200 Pawai Pembangunan dan Expo Jumlah pelaksanaan Expo Prov. 1 Kali 75,000,000 APBD 1 Kali 70,000,000 Pelatihan Pemanfaatan cangkang sawit Jumlah peserta pelatihan Prov. 60 Org 100,000,000 APBD 60 org 150,000,000 workshop Pemanfaatan Cangkang Sawit Jumlah peserta pelatihan Prov. 60 org 100,000,000 APBD 60 Org 150,000,000 Pembentukan Tempat Uji Kompetensi ( TUK ) Jumlah TUK yang di bentuk Prov. 1 TUK 200,000,000 APBD 1 TUK 170,000,000 Pembangunan Gedung Workshop BLK Kepahiang Penyusunan DED Pembangunan Gedung Workshop BLK Kepahiang Rehabilitas Sedang/berat Gedung Pelatihan BLK Penyusunan DED Pembangunan Gedung Workshop perhotelan dan mes BLK Pembangunan Gedung WorkShop Perhotelan dan Mess BLK Pembangunan Pagar BLK Penyusunan DED Pembangunan Pagar BLK Monitoring Pemagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri pendataan perusahaan tempat pemagangan dalam negeri Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tersedianya gedung workshop BLK Kph Prov. - APBD 1 GEDU NG 925,000,000 Jumlah dokumen DED yang disusun Prov. 1 Dok 100,000,000 APBD DOK - Jumlah gedung yang direhab Prov. 1Gedung 200,000,000 APBD GEDU NG Jumlah Dokumen Prov. 1 Dok 170,000,000 APBD 1 Dok - Jumlah Dokumen Prov. - APBD 1 GEDU NG Terpeliharanya Sarana dan Prasarana BLK - 900,000,000 Prov. - APBD 1 Pagar - Jumlah Dokumen Prov. 1 DOk 30,000,000 APBD Dok termonitornya pemagangan dalam dan luar negeri Prov. 2 DOK APBD 2 DOK - Jumlah dokumen hasil pendataan Prov. 30 ahaaan 70,000,000 APBD - Meningkatnya Penempatan dan Perluasan tenaga Kerja Prov. 225 Org 1,535,000,000 APBD 2,380,000,

295 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Penciptaan WUB melalui Pemberdayaan TKM Jumlah Wira usaha Baru yang tercipta Prov. 0 Org - APBD 0 Org - Penyusunan Laporan IPK dan BK Jumlah laporan IPK dan BK secara online Prov. 1 Laporan 50,000,000 APBD 1 lapora n Sosialisasi Peraturan di bidang Penempatan TKI ke luar Negeri Pendataan dan Monitoring perusahaan Penggunaan TKA 50,000,000 Jumlah peserta sosialisasi Prov. - Org - APBD 50 Org 50,000,000 Jumlah dokumen hasil pembinaan Prov. 40 perusah 70,000,000 APBD 1 Doku men 70,000,000 Pelaksanaan Job Fair Jumlah pelaksanaan job fair Prov. 1 Kali 250,000,000 APBD 2 Kali 250,000,000 Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Penyuluhan Bimbingan Jabatan Bagi Angkatan Kerja di Kab/kota Pelatihan keterampilan untuk masyarakat kurang mampu Penyusunan Buku Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Bkl Penempatan Tenaga Kerja melalui Pembentukan Kelompok Usaha Produktif / Mandiri Persentase Indek Pembangunan Ketenagakerjaan jumlah kab/kota yang mendapatkan penyuluhan Bimbingan jabatan Prov % 50,000,000 APBD 53.00% Perse n Prov. 1 dok 50,000,000 APBD 1 Doku men 50,000,000 50,000,000 Jumlah Masyarakat yang dilatih Prov. 300 Org 550,000,000 APBD 400 Org 650,000,000 Jumlah dokumen yang disusun Prov. 1 Dok 30,000,000 APBD 1 buku 30,000,000 jumlah penempatan tenagakerja kab/kota Prov. 2 kelompo 65,000,000 APBD 3 Kelom pok Monitoring Penempatan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen hasil monitoring Prov. 1 Dok 40,000,000 APBD 1 Doku men Penyusunan Aplikasi dan Database Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Penyelenggaraan Event-event Hari Besar nasional dan Daerah Adanya media Informasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jumlah Pelaksanaan Event-event nasional dan hari Besar Nasional dan Daerah Prov. 1 Aplikasi 200,000,000 APBD Aplika si 80,000,000 40,000,000 Prov. APBD 5 event 220,000,000 - Penyediaan Alat-alat Keterampilan Kerja Jumlah Alat Keterampilan Prov. APBD 4 Jenis 840,000,000 Pemetaan data pengangguran Jumlah Dokumen Pemetaan Data Pengangguran Prov. 1 Dok 80,000,

296 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Pengumpulan Database Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan Penguatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama Tripartit di Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja (Hiperkes) Jumlah Jenis Database ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Terlaksananya perlindungan tenaga kerja Prov. 2 Data 100,000,000 Prov. 45 Prush n 820,000,000 APBD 1,229,000,000 Jumlah dokumen SK UMP Prov. 1 Dok 150,000,000 APBD 200,000,000 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki LKS Tripartit Terawasinya kewajiban perusahaan jasakonstruksi untuk menerapkan prosedur K3 di tempat kerja Prov. 9 Kab,/K 70,000,000 APBD 10 Kab./ Kota Prov. - APBD 20 Perus ahaan Jumlah perusahaan yang diperiksa Prov. 10 Prushn 100,000,000 APBD 20 Prush n Akreditasi ISO (Hiperkes) Jumlah Lab yang terakreditasi Prov. 1 Laborat 150,000,000 APBD 1 Labor atoriu m Momentum hari buruh nasional di provinsi Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan Jumlah peringatan hari buruh yang dilaksanakan Persentase kasus yang diselesaikan di luar pengadilan 70,000, ,000, ,000, ,000,000 Prov. 1 Kali 50,000,000 APBD 1 Kali 60,000,000 Prov. 15 Kasus 50,000,000 APBD 100 % 60,000,000 Pengawasan Pekerja Anak di perusahaan Jumlah perusahaan yang diperiksa Prov. 20 Prushn 100,000,000 APBD 20 Perus ahaan Pendataan wajib lapor Ketenagakerjaan di Survei monitoring dan koordinasi dalam rangka penerapan Akreditasi ISO Pelatihan Paramedis dan dokter Hiperkes Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah dokumen hasil pendataan Prov. 15 Prushn 150,000,000 APBD 25 Perus ahaan jumlah Perusahaan yang mendapatkan pelayanan dan efektifitas penerapan ISO Terlaksananya pengembangan kawasan transmigrasi Prov. Perusahaan - APBD 25 Perus ahaan 150,000, ,000,000 75,000,000 Prov. org - APBD 30 Orang 100,000,000 Prov. 3 SP 1,015,000,000 APBD 1,484,900,

297 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Penyusunan Dokumen sertifikasi lahan Jumlah Dokumen Sertifikasi Lahan Prov. 1 Dok 70,000,000 APBD 1 Doku men Penyusunan Database dan Tata Ruang Kawasan Pokja KTM Jumlah dokumen Tata Ruang Kawasan yang disusun Jumlah dokumen monitoring pembangunan KTM Prov. 1 Dok 50,000,000 APBD 1 Doku men Prov. 1 Dok 50,000,000 APBD 1 Doku men 100,000, ,000,000 70,000,000 Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Jumlah dokumen STP yang disusun Prov. 1 STP 50,000,000 APBD 1 STP 60,000,000 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi warga transmigrasi Jumlah peserta pelatihan Prov. 70 Org 200,000,000 APBD 150 Org 300,900,000 Penyelesaian Lahan Trans bermasalah Selesainya permasalahan lahan Prov. - APBD - Pelatihan kewirausahaan untuk warga transmigrasi jumlah warga trans yang di latih Prov. 50 org 100,000,000 APBD 20 Org 80,000,000 Identifikasi potensi kawasan trasmigrasi Jumlah dokumen hasil identifikasi Prov. 1 Dok 75,000,000 APBD 2 100,000,000 Sosialisasi paradigma baru transmigrasi kepada Pejabat Pembuat kebijakan jumlah peserta pelatihan Prov. APBD - Doku men Org - Monitoring dan Evaluasi Penempatan TPA dan TPS Penyusunan rencana kawasan dan RTSP Peningkatan Kapasitas PSM melalui pengembangan lahan percontohan Pengurusan hak pengelolaan lahan kawasan transmigrasi Jumlah dokumen hasil monitoring Prov. 2 UPT 50,000,000 APBD 1 UPT 74,000,000 Jumlah dokumen rencana kawasan dan RTSP Lokasi Prov. 2 Dok 60,000,000 APBD 2 Dok 80,000,000 Jumlah PSM Prov. 29 Org 70,000,000 APBD 29 Org 70,000,000 Jumlah keputusan hak pengelolaan lahan yang dimiliki Prov. APBD 80 SK 50,000,000 Sosialisasi penyiapan calon transmigrasi Jumlah Peserta sosialisasi Prov. APBD 100 Org 100,000,000 - Rakor Ketransmigrasian Jumlah Kabupaten yang membuat kesepakatan pembangunan ketransmigrasian Prov. 9 Kab, 80,000,000 APBD 35 org 100,000,

298 Kode Program/ URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber dana Capaian Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana di Kimtrans pembinaan dan Pemberdayaan dikawasan Transmigrasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi Berbasis Potensi Lokal Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Jumlah dokumen ynag disusun Prov. 1 UPT 50,000,000 APBD UPT - Jumlah Kawasan yang dibina Prov. 1 UPT 60,000,000 APBD 1 UPT 100,000,000 Jumlah usaha ekonomi di warga trans Prov. 1 kumen 50,000,000 APBD usaha ekono mi Prov. 1 lokasi - APBD 1 Lokasi 100,000,000 - TOTAL 9,405,100,000 13,033,900,

299 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan - Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang mampu diakomodir - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Jenis 1,252,076 APBD 12 Jenis 1,379, Surat 50,160 APBD 2700 Surat 55, Bulan 109,230 APBD 12 Bulan 120,153 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah administrator keuangan 20 Orang 160,116 APBD 20 Orang 176,128 - Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang mampu dipenuhi 30 Jenis 97,500 APBD 35 Jenis 107,250 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis dokumen yang mampu dicetak dan digandakan - Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang mampu disediakan - Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan rumah tangga yang mampu disediakan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jenis bahan bacaan/peraturan perundangundangan yang mampu disediakan - Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah - Penata usahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah Jumlah pengelola barang milik daerah dan pengelola sistem akutansi kerja perangkat daerah (SKPD) 60 Jenis 82,500 APBD 70 Jenis 90, jenis 27,500 APBD 15 jenis 30, jenis 68,200 APBD 40 jenis 75,020 5 Jenis 42,350 APBD 5 Jenis 46, OK 250,000 APBD 35 OK 275,000 4 Orang 60,720 APBD 4 Orang 66,

300 Kode Program/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Penyediaan jasa publikasi Jenis jasa publikasi 2 media 22,000 APBD 2 media 24,200 - Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran - Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pengelolah Barang Milik Daerah 12 Bulan 50,000 APBD 12 Bulan 60,000 Jumlah tenaga honorer (tidak tetap) yang disediakan untuk membantu administrasi dan teknis perkantoran Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dibangun/ direhab/ dipelihara 11 Orang 231,800 APBD 11 Orang 251, Unit 922,871 APBD 122 Unit 949,711 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mampu disediakan 11 Unit 90,000 APBD 15 unit 110,000 - Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu 9 Unit 90,000 APBD 15 Unit 100,000 disediakan - Pengadaan Meubeleur Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu 20 Unit 90,000 APBD 22 Unit 110,000 dirawat - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 8 unit 152,470 APBD 8 unit 172,470 dinas/operasional mampu dirawat - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung 1 unit 258,401 APBD 1 unit 284,241 kantor/ pagar/ taman/ tempat parkir dan halaman - Rehabilitasi mushola kantor Perluasan mushola/ tempat ibadah yang baik dan bersih 1 unit 154,000 APBD Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/ air minum Jumlah Konstruksi jaringan air bersih/ air minum - APBD - - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara menunjang operasional kantor 50 Unit 88,000 APBD 60 Unit 98,000 - Pengadaan instalasi listrik kantor Jumlah instalasi listrik kantor/ Mushola 0 - APBD 1 unit 75,000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya - Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/pendidikan lainnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Jumlah dokumen perencanaan, Pelaporan Capaian dan Keuangan pengganggaran dan pelaporan yang disusun 20 Orang 30,000 APBD 33 Orang 55, Orang 30,000 APBD 33 Orang 55, Dokumen dan 2 Kali Pertemuan 742,597 APBD 13 Dokumen dan 2 Kali Pertemuan 706,

301 Kode Program/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Jumlah Dokumen RENJA, RKA, DPA dan TEPPA, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LKPJ, RKPD SKPD dll 12 Dokumen 82,597 APBD 12 Dokumen 90,857 - Rapat sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan program BPP dan PA se Jumlah Rapat sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan program BPP dan PA se 2 Pertemuan 270,000 APBD 2 Pertemuan 297,000 - Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan KB - Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Perencana Jumlah Evaluasi pelaksanaan program pemberdayan perempuan dan perlindungan anak Jumlah orang mengikuti pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Perencana 1 Dokumen 190,000 APBD 1 Dokumen 209, orang 100,000 APBD 80 orang 110,000 - Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur Program keluarga Berencana - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian dan kependudukan dan KB Jumalah SOP yang Menyesuaikan 1 Dokumen 100,000 APBD APBD Pertumbuhan penduduk 1.5 1,033,208 APBD ,308,228 Persentase Rasio Akseptor KB APBD Persentase remaja perempuan tahun 38,31-35,31 APBD 35,31-32,55 yang melahirkan (%) Jumlah laporan program pengendalian dan kependudukan dan KB - Penyuluhan dan edukasi pesertaan ber KB bagi Jumlah penyuluhan Peningkatan Pasangan Usia Subur (PUS) usia kurang dari 21 pengetahuan tentang KB tahun - Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KMP) yang bersal dari Masyarakt Desa dan Kelurahan Jumlah Kelompok Masyarakat desa yang yang di bentuk (motivator Ketahanan Keluarga) - Pembentukkan kelompok Masyarakat peduli KB Jumlah kelompok Masyarakat peduli KB yang dibentuk - Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Jumlah orang yang ditingkatan Perlindungan Individu Hak Reproduksi Individu - Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina Jumlah Pelatihan tenaga pendamping keluarga di kecamatan kelompok bina keluarga di kecamatan 1 Laporan 180,208 APBD 1 Laporan 198,228 2 Penyuluhan 123,000 APBD 2 Penyuluhan 125,000 2 Kab/Kota 100,000 APBD 2 Kab/Kota 120,000 7 Kelompok 180,000 APBD APBD 40 Orang 185,000 2 Kab/Kota 200,000 APBD 2 Kab/Kota 220,

302 Kode Program/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Jumlah orang yang ditingkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu APBD 40 Orang 185,000 - Pelayanan KB terpadu di daerah pesisir Jumlah Pelayanan KB terpadu di daerah 7 Kab/ Kota 250,000 APBD 7 Kab/ Kota 275,000 pesisir pantai APBD Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase remaja perempuan tahun 38,31-35,31 250,000 APBD 35,31-32,55 110,000 yang melahirkan (%) - Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Jumlah Advokasi dan KIE (Komunikasi, 4 Kegiatan 100,000 APBD 4 Kegiatan 110,000 Edukasi) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Informasi, Edukasi) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja - Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Jumlah Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Persentase remaja perempuan tahun yang melahirkan (%) 4 Penyuluhan 150,000 APBD APBD 38,31-35,31 250,000 APBD 35,31-32,55 254,656 Pertumbuhan penduduk 1.5 APBD Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) - Pembentukan forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja diluar sekolah Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Jumlah Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) Jumlah forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja diluar sekolah 2 Kab/kota 250,000 APBD 2 Kab/kota 220,000 APBD 1 Kab/kota 34,656 APBD Indeks pembangunan gender (IPG) 92,02-92,52 1,000,000 APBD 92,52-93,02 835,000 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,76-70,26 APBD 70,26-73,06 jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar (1000 anak ABK) Jumlah kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (kasus) 500 APBD APBD

303 Kode Program/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Pembuatan PERDA yang berkaitan dengan PP dan PA - Pengembangan model (prototype ) pemenuhan hak anak dan pelaksanaannya - Seminar perlindungan bagi ABK dan pemenuhan hak sipil anak - upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan pornografi di sekolah - Penguatan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) - Pelatihan pendamping Anak berhadapan dengan hukum (ABH) - TOT peningkatan SDM dalam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak jumlah kab/kota yang difasilitasi pembentukan kota layak anak 2 APBD 2 Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar (%) 20 APBD 20 Jumlah pelaksanana sosialisasi Perda PUG 1 Sosialisasi 100,000 APBD - Jumlah peraturan daerah sebagai payung hukum perlindungan dan pemenuhan hak anak Jumlah model pengembangan (prototype) pemenuhan hak anak yang disusun dan dilaksanakan Jumlah seminar perlindungan terhadap ABK dan meningkatnya pemahaman tentang hak sipil anak Jumlah sekolah yang difasilitasi pemahaman bagi siswa di sekolah tentang bagaimana upaya melindungi diri Jumlah lembaga P2TPA 1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota 1 Perda 200,000 APBD ,000 APBD 1 75, kab/kota 100,000 APBD 10 kab/kota 125, kab/kota 100,000 APBD 10 kab/kota 125, ,000 APBD 1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota 225,000 Jumlah pelatihan pendamping Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang dilatih 2 Pelatihan 100,000 APBD 3 Pelatihan 125,000 Jumlah orang TOT peningkatan SDM dalam 37 Orang 150,000 APBD 39 Orang 160,000 rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak APBD Indeks pembangunan gender (IPG) 92,02-92,52 2,048,156 APBD 92,52-93,02 2,400,563 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,76-70,26 APBD 70,26-73,06 Persentase perempuan yang duduk di jabatan publik (%) 35,54-36,14 APBD 36,14-36,74 334

304 Kode Program/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus) Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan di DP3APPKB (%) jumlah kab/kota yang difasilitasi pembentukan kota layak anak Jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar (1000 anak) Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar (%) APBD APBD 1 2 APBD APBD APBD 20 - Peningkatan Kesehatan perempuan lansia (lanjut usia) Jumlah perempuan Lansia yang diawasi kesehatannya secara berkala 10 Kab/ Kota 250,000 APBD 10 Kab/ Kota 285,000 - Pembentukkan kampung 'he for she ' Jumlah Kab/ Kota yang dibentuk dan dibina kampung he for she 2 kab/kota 275,000 APBD 2 kab/kota 302,500 - Pembuatan aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) - Penilaian dan pengiriman pelaksanaan program pemberdayaan perempuan Jumlah aplikasi aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Jumlah orang pengiriman dan penilaian program pemberdayaan perempuan di Kab/ Kota 1 aplikasi 150,000 APBD 1 aplikasi 90, Kab/ Kota 147,000 APBD 10 Kab/ Kota 294,000 - Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi SDM di lembaga masyarakat, dunia usaha dan media Jumlah orang mengikuti Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi SDM di lembaga masyarakat, dunia usaha dan media 70 orang 150,000 APBD 70 orang 165,

305 Kode Program/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Pembuatan aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan Sitem informasi Geder dan Anak (SIGA) - Penguatan Pokja PUG dan evaluasi pelaksanaan PUG di Setiap Bidang Pembangunan - Penguatan, pendidikan dan partisipasi perempuan dalam jabatan publik - Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A Aplikasi, pengembagan dan pemeliharaan Sitem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Jumlah Penguatan dan evaluasi pelaksanaan PUG Jumlah perempuan kader parpol yang ditingkatkan kapasitas dalam politik Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang didampingi P2TP2A - Fasilitasi forum anak Jumlah pengiriman duta anak ke forum anak nasional dan kongres anak nasional 1 Aplikasi 150,000 APBD 1 Aplikasi 175,000 1 Kegiatan 150,000 APBD 1 Kegiatan 175, Orang 100,000 APBD 60 Orang 125, Kasus 291,475 APBD 40 Kasus 320, orang 137,589 APBD 15 orang 151,348 - Jambore perlindungan anak tingkat provinsi Jumlah anak mengikuti pertemuan jambore perlindungan anak - Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Berhasilnya pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) di Kab/ Kota di 1 Jambore 100,000 APBD 1 Jambore 150,000 2 Kab/ Kota 147,092 APBD 2 Kab/ Kota 167,092 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Indeks pembangunan gender (IPG) 92,02-92,52 1,810,600 APBD 92,52-93,02 2,001,660 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,76-70,26 APBD 70,26-73,06 - Penyusunan data terpilah dan profil gender dan anak - Peningkatan kapasitas SDM perempuan bidang ekonomi Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus) Jumlah dokumen mengenai profil gender dan anak Jumlah SDM perempuan yang mengikuti pelatihan bidang ekonomi APBD dok 160,600 APBD 2 dok 176, Kelompok 250,000 APBD 60 Kelompok 275,000 - Pembinaan koperasi perempuan Jumlah koperasi perempuan yang dibina 10 koperasi 250,000 APBD 10 koperasi 275,

306 Kode Program/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Rapat koordinasi teknis forum Gender dan anak Se- Rencana aksi forum data 1 Rakor 200,000 APBD 1 Rakor 220,000 - TOT (Teraing of Trainer) peningkatan SDM dalam Rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak - pembentukan Focal point Kabupaten dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kab/Kota Jumlah Orang TOT peningkata SDM daam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak Terbentuknya Focal point di 10 Kab/Kota dan meningkatnya kapasitas Pokja PUG 37 Orang 150,000 APBD 37 Orang 175,000 3 Kab/Kota 150,000 APBD 3 Kab/Kota 165,000 - Pembekalan Kader BKL/BKB/BKR Peningkatan SDM Kader BKL/BKB/BKR 30 Kelompok 150,000 APBD 30 Kelompok 165,000 - Jambore perempuan penggiat usaha ekonomi kreatif Jumlah Jambore perempuan penggiat usaha ekonomi kreatif 1 Jambore 250,000 APBD 1 Jambore 275,000 - Peringatan hari besar perempuan dan anak Hari Kartini, Hari Ibu dan hari anak nasional 3 event 250,000 APBD 3 event 275,000 Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pengeluaran perkapita perempuan yang disesuaikan (Rp.000) 8,289-8,689 2,226,574 APBD 8,689-9,089 2,554,231 Persentase sumbangan pendapatan perempuan (%) 35,54-36,14 APBD 36,14-36,74 - Peningkatan Home Industry Perempuan Berbasis ekonomi kereatif - Pengembangan sistem permodalan alternatif bagi Kelompok Usaha Perempuan dengan Lembaga Keuangan Jumlah Home Industry Perempuan yang dibina dan dikembangkan Jumlah Lembaga Keuangan yang memberikan bantuan modal kepada Kelompok Usaha Perempuan 15 home industry 6 MoU lembaga keuangan 300,000 APBD 15 home industry 150,000 APBD 6 MoU lembaga keuangan 330, ,000 - Pembinaan dan pelatihan kelompok ekonomi perempuan berbasis potensi lokal - Peningkatan Pendapatan Keluaraga melalui Pemberdayaan Nelayan di Kampung Pesisir - Bimbingan kemasan Prroduk Olahan Industri Rumahan Bagi perempuan sebagai kepala Rumah Tangga - Pendidikan dan Pelatihan dari Sampah Limbah Botol Plastik Jumlah PKL ekonomi perempuan berbasis potensi lokal 150 Pedagang 300,000 APBD 150 Pedagang 330,000 Jumlah Keluarga yang di Bina 2Kab/Kota 200,000 APBD 2Kab/Kota 220,000 Jumlah Kelompok Ibu Rumah Tangga Yang di Bina 25 KK 200,000 APBD 33 KK 220,000 Jumlah Mayarakat yang mengikuti Pelatihan 200 Orang 206,574 APBD 220 Orang 227,

307 Kode Program/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Pembinaan organisasi perempuan, anak dan lembaga layanan perlindungan PPA dari tindak kekerasan - Pembentukkan satgas perlindungan anak (Pembentukan Kader/Aktifis Pengembangan Penyelenggara PATBM) - Pembentukkan satgas perlindungan perempuan dan anak dilokasi wisata - Peningkatan kapasitas penguatan SDM pengelola LKSK dan panti asuhan dalam upaya pemenuhan hak anak Jumlah pembinaan organisasi perempuan, anak dan lembaga layanan kekerasan Jumlah desa/ Kel koordinasi antar SKPD, lembaga layanan, pemerintah daerah dan unsur masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dan adanya bantuan stimulan Jumlah satgas perlindungan perempuan dan anak dilokasi wisata Peningkatan SDM LKSK dan panti asuhan ramah anak 1 Kegiatan 250,000 APBD 1 Kegiatan 275,000 2 kab/kota 150,000 APBD 2 kab/kota 165,000 2 Lokasi wisata 250,000 APBD 3 Lokasi wisata 275,000 3 Kab/Kota 50,000 APBD 3 Kab/Kota 160,000 TOTAL 12,387,551 13,501,

308 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat Menyurat Prov. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik Jenis Sumber daya yang dipergunakan Prov. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Anggota Administrasi keuangan kanto Prov. 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Kebersihan Kantor Prov. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Prov. 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Dokumen Kantor Jenis perlengkapan elektronik Prov. Prov. 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis Peralatan Rumah Tangga Prov. 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 11. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran 12. Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang milik Daerah Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) jumlah Surat kabar, Majalah dan bahan publikasi lainnya Jumlah mengikuti Pertemuan dan rapatrapat dalam dan luar daerah Jumlah Pegawai Pengamanan dan Administrasi Kantor Jumlah Pegawai yang menginventarisir Barang Lokasi Prov. Prov. Prov. Prov. RENCANA TAHUN 2018 Capaian Sumber Dana PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000) 12 Jenis 995,100 APBD 12 Jenis 1,053,500 4,000 lembar 15,000 APBD 4,000 lembar 15, Bulan 150,000 APBD 12 Bulan 175, Orang 120,000 APBD 12 Orang 135, Bulan 1,500 APBD 12 Bulan 2, Jenis 180,000 APBD 25 Jenis 190, Exemplar 35,000 APBD 700 Exemplar 40, Bulan 6,000 APBD 12 Bulan 6, Jenis 20,000 APBD 10 Jenis 22,000 6 Jenis 24,000 APBD 6 Jenis 26, Orang Kali 230,000 APBD 20 Orang Kali 250,000 9 Orang 183,600 APBD 9 Orang 160,000 2 Orang 30,000 APBD 2 Orang 32,

309 Kode Program/ URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) RENCANA TAHUN 2018 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000) PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN Program peningkatan disiplin Aparatur Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur 73 Orang 32,850 APBD Lokasi 1. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Jumlah Pakaian Olah Raga yang diadakan Prov. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara / direhabilitasi / diadakan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Prov. 2. Pengadaan dan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov. 3. Pemelihataan rutin/berkala kendaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Prov. dinas/operasional dipelihara 4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung yang dipelihara Prov. 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov. 6. Rehab sedang/berat Tempat Parkir Jumlah tempat Parkir yang di rehab Prov. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya ApaJumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Prov. 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Prov. Perundang-undangan Perundangan 3 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Fungsional BKP Jumlah Pegawai Fungsional BKP Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelJumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan yang 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, disusun Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Penganggaran, Pelaporan Kegiatan yang disusun 2. Koordinasi dan Sinkronisasi dan program dan Jumlah Dokumen perencanaan Program Kegiatan Ketahanan Pangan dan Kegiatan Ketahanan Pangan Prov. Prov. Prov. Capaian Sumber Dana 73 Orang 32,850 APBD Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000) 45 Jenis 575,000 APBD 39 Jenis 466,000 APBD 0 20 Jenis 200,000 APBD 15 Jenis 170, Unit 175,000 APBD 18 Unit 190,000 1 Gedung 75,000 APBD 1 Gedung 80,000 5 Jenis 25,000 APBD 5 Jenis 26,000 1 Tempat 100,000 APBD - parkir 10 Orang 40,000 APBD 10 Orang 42, orang 40,000 APBD 10 orang 42,000 APBD APBD 11 Dokumen 370,000 APBD 11 Dokumen 625,000 9 Dok 60,000 APBD 9 Dok 105,000 1 Dok 150,000 APBD 1 Dok 350,

310 Kode Program/ URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000) Sumber Dana PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000) Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Prov. 1 Dok 160,000 APBD 1 Dok 170,000 pelaksanaan ketahanan pangan pelaksanaan ketahanan pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahana 1. Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) 2. Pemanfaatan Pekarangan Terpadu Jumlah Kelompok Pekarangan yang diberdayakan 3. Lomba Cipta Menu dan Festival Pangan Jumlah Pelaksanaan Lomba Cita Menu dan Festival Pangan Lokal 1. Nilai Skor PPH 84 Point APBD 86 Point APBD Jumlah Dokumen PPH Prov. 1 Dokumen 50,000 APBD 1 Dokumen 55,000 Prov. Prov. 4. Pengawasan Pangan Segar Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar Prov. 10 Kelompok 300,000 APBD 30 Kelompok 900,000 3 Kali 500,000 APBD 3 Kali 500, lokasi 130,000 APBD 30 lokasi 150, Peningkatan P2KP di tingkat provinsi Jumlah Kelompok P2KP yang dibina Prov. 5 Kelompok 150,000 APBD 10 Kelompok 350,000 Program Kemandirian Pangan 1. Jumlah Ketersediaan Pangan 3800 kkal/kap/h 1,300,000 APBD 3800 kkal/kap/ha 1,995,000 ari ri 2. Persentase Wilayah Rawan Pangan 10 Kabupaten APBD 10 Kabupaten 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Jumlah desa Rawan Pangan yang diberdayakan Prov. 2. Pengembangan Ketersediaan Pangan Jumlah Dokumen NBM Prov. Jumlah Dokumen SKPG 3. Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Jumlah Dokumen Lokasi Daerah Rentan - Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Prov. Pangan - Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang dibin Prov. - Jumlah Pembinaan Desa Mandiri Pangan Prov. 4. Gerakan Tanam (GERTAM) jumlah daerah miskin yang melakukan geraka Prov. 5. Kajian Inventarisasi dan Dokumentasi data Jumlah Inventarisasi data sumberdaya geneti Prov. sumberdaya genetik Pangan 1 Kab 70,000 APBD 1 Kabupaten 275,000 3 Dokumen 180,000 APBD 3 Dokumen 200,000 5 Desa 700,000 APBD 7 Desa 1,100,000 2 Kawasan APBD 3 Kawasan 5 Desa APBD 5 Desa 2 Kabupaten 160,000 APBD 2 Kabupaten 190,000 2 Dokumen / Kabupaten 190,000 APBD 2 Dokumen / Kabupaten 230,

311 Kode Program/ URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000) Sumber Dana PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000) Program Pengembangan Sistem Distribusi dan 1. Stabilisasi Harga Pangan di Tingkat 90 Persen APBD 90 Persen Stabilitas Harga Pangan Produsen 2. Stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen 3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat 4. Jumlah Gapoktan untuk pengembangan Packaging beras 95 Persen APBD 95 Persen 100 Persen APBD 100 Persen 4 Gapoktan APBD 5 Gapoktan 5. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah 10 Ton APBD 35 Ton 1. Pembinaan Bimbingan Teknis Usaha Produktif Jumlah Gapoktan yang menerima Manfaat Gapoktan di Desa tertinggal 2. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Jumlah Gapoktan P-LDPM Masyarakat (P-LDPM) untuk mengatasi 3. Ketertinggalan Pengembangan packaging beras untuk Jumlah gapoktan untuk pengembangan meningkatkan nilai tambah dan keunggulan packaging beras produk pertanian 4. Analisis jaringan, akses dan Distribusi pangan Jumlah Dokumen Jaringan dan Akses Pangan 6. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan dan mengatasi kemiskinan 7. Optimalisasi Penggilingan padi dan distribusi beras untuk mengatasi ketertinggalan petani 8. Pengembangan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Jumlah Enumerator yang di berdayakan Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan Jumlah kelembagaan penggilingan padi dan d Jumlah Cadangan Pangan Daerah Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. 30 Gapoktan 160,000 APBD 40 Gapoktan 270,000 3 Gapoktan 300,000 APBD 5 Gapoktan 475,000 4 Gapoktan 275,000 APBD 5 Gapoktan 370,000 1 Dokumen APBD 1 Dokumen Orang APBD 10 Orang 4 Lumbung Desa tertinggal 2 pengilingan padi 340,000 APBD 8 Lumbung Desa tertinggal 200,000 APBD 4 pengilingan padi 600, , Ton 155,000 APBD 35 Ton 525,

312 Kode Program/ URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) RENCANA TAHUN 2018 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000) PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah Dokumen Rumusan 2 Dokumen 1,247,970 APBD 2 Dokumen 1,760,000 Pangan Rekomendasi Kebijakan Ketahanan 1. Penilaian Penghargaan Adikarya Pangan Pangan Jumlah Penerima Penghargaan Adikarya Prov. 1 Kategori 60,000 APBD 1 Kategori 80,000 Nusantara Pangan Nusantara 2. Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan Ketahanan Pangan 3. Promosi produk Pembangunan Ketahanan Pangan 4. Data Base Program Pembangunan Ketahanan Pangan melalui Website - Jumlah Pelaksanaan Rapat Dewan Ketahanan Pangan Pusat, dan Kabupaten/Kota - Jumlah Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan se Jumlah Pameran Pembangunan Ketahanan Pangan yang diikuti Jumlah Informasi dan Data Base Ketahanan Pangan Lokasi Prov. Prov. Prov. Prov. Capaian Sumber Dana Capaian 2 Kali APBD 2 Kali Lembaga APBD 10 Lembaga 9 Kali 840,000 APBD 9 Kali 1,250,000 1 Website 147,970 APBD 1 Website 180,000 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pengawasan Pangan Segar Jumlah Komoditi Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Pangan Segar Hasil Pertanian 10 Komoditi 410,000 APBD 10 Komoditi 622, Sertifikasi Pangan Segar Jumlah Komoditi Pangan Segar yang disertifikasi Prov. 2. Survailen peredaran mutu Pangan segar Jumlah Pelaku Usaha yang di Survey Prov. 3. Uji Residu Pestisida/Kimia Pangan Segar Jumlah Komoditi Pangan Segar yang di uji Prov. Masyarakat TOTAL 8 Komoditi 180,000 APBD 10 Komoditi 250, Pelaku 110,000 APBD 18 Pelaku 200,000 Usaha Usaha 18 Komoditi 120,000 APBD 20 Komoditi 172,000 7,680,920 11,408,

313 Kode Program/ URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran Jumlah jenis administrasi perkantoran yang di Prov. 14 jenis 1,738,856,000 APBD 14 jenis 1,962,716,000 laksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bahan surat surat menyurat Prov Surat 20,000,000 APBD Surat 20,000,000 Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa komunikasi, air dan listrik Prov. 12 Rekening 270,000,000 APBD 12 Rekening 300,000,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrasi keuangan yang dibayar Prov. 22 orang 176,000,000 APBD 22 orang 132,360,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan Jumlah Jasa Adm dan Teknis Perkan-toran yang Prov. 33 Orang 232,800,000 APBD 33 Orang 232,800,000 Teknis Perkantoran dibayar Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pengadaan ATK Prov. 20 jenis 119,000,000 APBD 20 jenis 140,000,000 Kegiatan Penyedian Barang Cetak dan Pemenuhan Jumlah barang cetakan dan Prov. 9 jenis 77,000,000 APBD 9 jenis 74,700,000 Penggandaan penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik bertambah Prov. 349 buah 31,000,000 APBD 349 buah 31,000,000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga bertambah Prov. 60 buah/set/ unit 46,156,000 APBD 60 buah/set/ 46,156,000 unit Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Majalah/ koran yang dibeli Prov Eksemplar 27,000,000 APBD ,000,000 Peraturan Perundangan-Undangan Eksemplar Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi Pemenuhan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Prov. 80 Orang 210,000,000 APBD 80 Orang 210,000,000 Kegiatan Penatausahaan Kearsipan dan Jumlah pembayaran petugas Penatausahaan Prov. 12 Bulan 13,900,000 APBD 12 Bulan 13,900,000 Inventarisir Barang Milik Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Prov. 12 Bulan 144,000,000 APBD 12 Bulan 216,000,000 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah pembayaran jasa keamanan kantor Prov. 4 orang 198,000,000 APBD 4 orang 268,800,000 Kegiatan Publikasi Pemb. Prov Bidang LHK Jumlah event yang diselenggarakan Prov. 3 Event 174,000,000 APBD 3 Event 250,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah sarana prsarana perkantoran yang diadakan/ dibangun/ direhab/ diperlihara Prov. 141 unit 435,000,000 APBD - 545,000,000 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor bertambah Prov. 60 unit 100,000,000 APBD 50 unit 120,000,000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan PemeliharaanRutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara Prov. 25 unit 105,000,000 APBD 25 unit 200,000,000 Jumlah gedung/ ruangan kantor yang dipelihara Prov. 4 unit 130,000,000 APBD 2 unit 150,000,

314 Kode Program/ URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor yang yang dipelihara Prov. 52 unit 100,000,000 APBD 52 Gedung/Kantor unit 75,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya Prov. 72 orang 95,000,000 APBD 72 orang 125,000,000 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM kehutanan meningkat Prov. 12 orang 20,000,000 APBD 12 orang 50,000,000 Peningkatan kapastas SDM Jumlah pelatihan yang diselenggarakan Prov. 2 kali 75,000,000 APBD 60 orang 75,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan jumlah dokumen perencanan, penganggaran dan pelaporan yg disusun Prov. 16 dokumen 281,200,000 APBD 16 dokumen 283,200,000 Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumlah dokumen yang dihasilkan Prov. 8 dokumen 250,000,000 APBD 8 dokumen 250,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan Jumlah Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan terpenuhi Jumlah Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan terpenuhi Prov. 8 dokumen 20,000,000 APBD 8 dokumen 22,000,000 Prov. 8 dokumen 11,200,000 APBD 8 dokumen 11,200,000 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Luas hutan yang dikelola masyakat (ha) Prov Ha 1,020,000,000 APBD ha 1,020,000,000 Hutan Jumlah potensi sumber daya hutan yang Prov. 2 potensi 150,000,000 APBD 1 potensi 100,000,000 manfaatkan Kegiatan Fasilitasi Perizinan Perhutanan Sosial Jumlah lembaga yang difasilitasi Prov. 3 Lembaga 200,000,000 APBD 3 Lembaga 200,000,000 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada KPH Muko-Muko Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada KPH Utara Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada KPH Bukit Daun Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada KPH Bukit Balai Rejang Jumlah lembaga yang difasilitasi Prov. 1 Lembaga 100,000,000 APBD 1 Lembaga 100,000,000 Jumlah lembaga yang difasilitasi Prov. 1 Lembaga 100,000,000 APBD 1 Lembaga 100,000,000 Jumlah lembaga yang difasilitasi Prov. 1 Lembaga 100,000,000 APBD 1 Lembaga 100,000,000 Jumlah lembaga yang difasilitasi Prov. 1 Lembaga 100,000,000 APBD 1 Lembaga 100,000,000 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada KPH Seluma Jumlah lembaga yang difasilitasi Prov. 1 Lembaga 100,000,000 APBD 1 Lembaga 100,000,

315 Kode Program/ URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Jumlah lembaga yang difasilitasi Prov. 1 Lembaga 100,000,000 APBD 1 Lembaga 100,000,000 Sosial pada KPH Selatan Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada KPH Kaur Jumlah lembaga yang difasilitasi Prov. 1 Lembaga 100,000,000 APBD 1 Lembaga 100,000,000 Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH Jumlah Kelompok yang difasilitasi Prov. 5 KTH 120,000,000 APBD 5 KTH 120,000,000 Kegiatan Pengembangan Hutan Bambu di Tahura Jumlah bahan baku Industri Hasil Hutan - APBD - Kegiatan Pengembangan hasil hutan non kayu dan Jasa Lingkungan Jumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. 2 potensi 150,000,000 APBD 1 potensi 100,000,000 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan Prov. 3.21% 1,290,000,000 APBD 3.26% 845,000,000 meningkat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. 1 Desa/unit 100,000,000 APBD 1 Desa/unit 100,000,000 Muko-Muko Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. 1 Desa/unit 100,000,000 APBD 1 Desa/unit 100,000,000 Bukit Balai Rejang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. 1 Desa/unit 100,000,000 APBD 1 Desa/unit 100,000,000 Seluma Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. 1 Desa/unit 100,000,000 APBD 1 Desa/unit 100,000,000 Utara Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. 1 Desa/unit 100,000,000 APBD 1 Desa/unit 100,000,000 Selatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. 1 Desa/unit 100,000,000 APBD 1 Desa/unit 100,000,000 Kaur Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. 1 Desa/unit 125,000,000 APBD 1 Desa/unit 125,000,000 Bukit Daun Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan Prov. 15 sertifikat 100,000,000 APBD 10 sertifikat 120,000,000 Penghijauan Hutan Mangrove/Hutan Pantai Luas Hutan Mangrove hutan pantai yang dilakukan Prov. 10 ha 50,000,000 APBD - penghijauan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Jumlah dokumen yang dihasilkan Prov. 1 dokumen 65,000,000 APBD - penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS pada IPPKH Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Jumlah bibit yang dibuat Prov batang 50,000,000 APBD - Kehutanan pada KPH Mukomuko Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Jumlah bibit yang dibuat Prov batang 50,000,000 APBD - Kehutanan pada KPH Utara Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Jumlah bibit yang dibuat Prov batang 50,000,000 APBD - Kehutanan pada KPH Bukit Balai Rejang Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan pada KPH Bukit Daun Jumlah bibit yang dibuat Prov batang 50,000,000 APBD - 346

316 Kode Program/ URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Jumlah bibit yang dibuat Prov batang 50,000,000 APBD - Kehutanan pada KPH Seluma Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Jumlah bibit yang dibuat Prov batang 50,000,000 APBD - Kehutanan pada KPH Selatan Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Jumlah bibit yang dibuat Prov batang 50,000,000 APBD - Kehutanan pada KPH Kaur Program Pembinaan Penyelenggaraan Jumlah dokumen yang dihasilkan Prov. 2 dokumen 100,000,000 APBD 2 dokumen 100,000,000 Pengelolaan DAS Peningkatan kapasitas forum DAS Jumlah dokumen yang dihasilkan Prov. 1 dokumen 50,000,000 APBD 1 dokumen 50,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Prov. 1 dokumen 50,000,000 APBD 1 dokumen 50,000,000 Pengelolaan DAS Rencana Pengelolaan DAS Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Persentase laju deforestrasi dari luas tutupan Prov % 1,166,000,000 APBD 70.26% 755,000,000 Daya Hutan lahan yang berhutan pada kawasan hutan. Kegiatan Pengamanan dan penyelesian kasus Jumlah kasus yang ditangani Prov. 3 kasus 200,000,000 APBD 2 kasus 145,000,000 kehutanan Kegiatan Pengamanan dan penyelesian kasus Jumlah kasus yang ditangani Prov. 2 Kasus 135,000,000 APBD 1 Kasus 75,000,000 kehutanan Wilayah KPH Muko-muko Kegiatan Pengamanan dan penyelesian kasus Jumlah kasus yang ditangani Prov. 2 Kasus 120,000,000 APBD 1 Kasus 75,000,000 kehutanan Wilayah KPH Utara Kegiatan Pengamanan dan penyelesian kasus Jumlah kasus yang ditangani Prov. 2 Kasus 151,000,000 APBD 1 Kasus 75,000,000 kehutanan Wilayah KPH Bukit Daun Kegiatan Pengamanan dan penyelesian kasus Jumlah kasus yang ditangani Prov. 2 Kasus 110,000,000 APBD 1 Kasus 75,000,000 kehutanan Wilayah KPH Bukit Balai Rejang Kegiatan Pengamanan dan penyelesian kasus Jumlah kasus yang ditangani Prov. 2 Kasus 120,000,000 APBD 1 Kasus 75,000,000 kehutanan Wilayah KPH Seluma Kegiatan Pengamanan dan penyelesian kasus Jumlah kasus yang ditangani Prov. 2 Kasus 125,000,000 APBD 1 Kasus 75,000,000 kehutanan Wilayah KPH Selatan Kegiatan Pengamanan dan penyelesian kasus Jumlah kasus yang ditangani Prov. 2 Kasus 120,000,000 APBD 1 Kasus 75,000,000 kehutanan Wilayah KPH Kaur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Jumlah titk api/hot spot berkurang Prov. 4 titik 85,000,000 APBD 4 titik 85,000,000 Program Pengembangan dan Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan, data dan informasi Prov. 13 dokumen 1,050,000,000 APBD 7 dokumen 700,000,000 Hutan yang tersedia Kegiatan fasilitasi Pembangunan Jalan antar Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. 3 Dokumen 200,000,000 APBD - yang melintasi Kawasan Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Mukomuko Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 100,000,000 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 100,000,000 Utara Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Bukit Daun Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. 2 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 100,000,

317 Kode Program/ URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Bukit Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 100,000,000 Balai Rejang Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Seluma Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 100,000,000 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. 2 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 100,000,000 Selatan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Kaur Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. 2 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 100,000,000 Program Pemantapan Kawasan Hutan Rasio panjang batas yang dipelihara Prov % 700,000,000 APBD 20.53% 850,000,000 Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. 1 dokumen 250,000,000 APBD - Kegiatan Orientasi dan Pemeliharaan Batas Panjang batas kawasan yang dipelihara Prov. 20 Km 100,000,000 APBD 20 Km 100,000,000 Kawasan Hutan pada KPH Muko-muko Kegiatan Orientasi dan Pemeliharaan Batas Panjang batas kawasan yang dipelihara Prov. 20 Km 100,000,000 APBD 20 Km 100,000,000 Kawasan Hutan pada KPH Utara Kegiatan Orientasi dan Pemeliharaan Batas Panjang batas kawasan yang dipelihara Prov. 20 Km 100,000,000 APBD 40 Km 250,000,000 Kawasan Hutan pada KPH Bukit Daun Kegiatan Orientasi dan Pemeliharaan Batas Panjang batas kawasan yang dipelihara Prov. 20 Km 100,000,000 APBD 20 Km 100,000,000 Kawasan Hutan pada KPH Bukit Balai Rejang Kegiatan Orientasi dan Pemeliharaan Batas Panjang batas kawasan yang dipelihara Prov. 20 Km 100,000,000 APBD 20 Km 100,000,000 Kawasan Hutan pada KPH Seluma Kegiatan Orientasi dan Pemeliharaan Batas Panjang batas kawasan yang dipelihara Prov. 20 Km 100,000,000 APBD 20 Km 100,000,000 Kawasan Hutan pada KPH Selatan Kegiatan Orientasi dan Pemeliharaan Batas Panjang batas kawasan yang dipelihara Prov. 20 Km 100,000,000 APBD 20 Km 100,000,000 Kawasan Hutan pada KPH Kaur Kegiatan Review Tata Ruang Bidang Kehutanan Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. 1 dokumen 250,000,000 APBD - Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Jumlah Pengembangan Pengelolaan Persampahan Prov. 2 unit 420,000,000 APBD 6 unit 2,800,000,000 Pemanfaatan Limbah (Bio gas dan Bio Elektrik) Jumlah Instalasi Bio gas dan Bio Elektrik Prov. 2 unit 200,000,000 APBD 2 unit 200,000,000 Inisiasi dan Studi Kelayakan TPA Regional Dukungan Peningkatan Pelayanan Persampah Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Pembebasan Lahan TPA Regional BENTENG KOBEMA Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Ling. Hidup Jumlah dokumen inisisasi dan studi kelayakan TPA Regional Prov. 1 dokumen 220,000,000 APBD - Jumlah Mobil Dump Truck yang beroperasi Prov. - APBD 4 unit 1,600,000,000 Luas Lahan yang dibebaskan Prov. - APBD 100 ha 1,000,000,000 Indeks Kualitas Air Prov ,000,000 APBD ,000,000 Persentase kota sehat adipura (%) Prov. 40% 1,857,944,000 APBD 60% 1,767,796,000 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Jumlah Kab/kota yang dinilai Prov. 4 kab/kota 200,000,000 APBD 4 kab/kota 200,000,000 Inventarisasi kualitas air sungai dan perhitungan Jumlah Sungai yang dipantau dan sumber pencemar Prov. 5 sungai 275,000,000 APBD 5 sungai 275,000,000 beban pencemar yang dihitung Pembinaan Sekolah Adiwiyata Jumlah sekolah yang mengikuti Adiwiyata tingkat nasional Prov. 15 sekolah 200,000,000 APBD 8 sekolah 150,000,

318 Kode Program/ URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Inventarisasi bahan perusak ozon (BPO) jumlah dokumen inventarisasi bpo Prov ,000,000 APBD 2 150,000,000 Program Kampung Iklim (Proklim) Jumlah Kampung Iklim Yang dibentuk dan dibina Prov ,000,000 APBD 2 167,000,000 Inventarisasi dan Pengendalian RAD Gas Rumah Jumlah dokumen GRK Prov ,000,000 APBD 2 100,000,000 Kaca (GRK) Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Jumlah pelaku usaha yang diawasi dan jumlah Prov. 25 pelaku usaha, 250,000,000 APBD 25 pelaku 250,000,000 sengketa lingkungan yang diselesaikan 9 sengketa usaha, 9 sengketa Komisi Penilai dan Evaluasi Lisensi AMDAL Persentase penlaian AMDAL dan evaluasi lisensi KPA Prov. 100% 200,000,000 APBD 100% 200,000,000 Penyusunan Dokumen dan Perda RPPLH Dokumen Perda RPPLH Prov. 1 Dokumen 250,000,000 APBD - Masyarakat Hukum Adat (MHA) Jumlah MHA yang diinventaris Prov. 3 MHA 50,000,000 APBD 10 MHA 100,000,000 Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati Prov ,000,000 APBD 1 150,000,000 dan Profil Kehati dan Profil Kehati Pembinaan Komunitas Cinta Lingkungan Wisata Jumlah Komunitas yang dibina Prov. 3 Kelompok 50,000,000 APBD 5 Kelompok 150,000,000 (KCLW) Dokumen Lingkungan PSN Jumlah dokumen PSN Prov. 1 Dokumen 267,944,000 APBD 1 Dokumen 300,000,000 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penerima Izin Jumlah pelaku usaha yang diawasi Prov. 30 pelaku usaha - APBD 30 pelaku 200,796,000 Lingkungan usaha Program Peningkatan Kualitas dan Akses Jumlah dokumen informasi lingkungan dan Prov. 5 dokumen 250,000,000 APBD 7 dokumen 287,000,000 Informasi SDA dan LH kehutanan Penyusunan Status Informasi Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen dan Website SLHD Prov. 2 dok dan 1 150,000,000 APBD 2 dok dan 1 150,000,000 Daerah (SILHD) website website Jurnal Lingkungan Jumlah Edisi terbit Prov. 2 50,000,000 APBD 4 62,000,000 IKLH Dokumen IKLH Prov. 1 50,000,000 APBD 1 75,000,000 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Indek Kualitas Udara Prov ,944,000 APBD ,444,000 Pemantauan Kualitas udara Ambient Jumlah Kab/kota yang dipantau Prov ,000,000 APBD ,000,000 Bimtek peningkatan kapasitas SDM Laboratorium Jumlah SDM yang mengikuti bimtek Prov. 20 orang 100,000,000 APBD 20 orang 100,000,000 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Jumlah bahan kimia/regent dan peralatan yang beli Prov. 1 paket 220,000,000 APBD 1 paket 250,000,000 untuk operasional Pelaksanaan Akreditasi parameter analisa Jumlah parameter yang di akreditasi Prov ,000,000 APBD ,000,000 Laboratorium PROPER Jumlah Perusahaan yang dinilai Prov ,944,000 APBD ,444,000 TOTAL 12,287,944,000 13,704,156,

319 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI BENGKULU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 Capaian Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000.-) Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran yang dilaksanakan PROV BENGKULU 12 Jenis 1,242,583 APBD 12 1,380,935 Jumlah perangko, matrai, dan paket PROVINSI 2,376 Lembar 17,583 APBD 2,376 20,000 pengiriman surat menyurat selama 12 bulan BENGKULU Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Penatausahaan Kearsipan & Inventarisir Barang Milik Daerah Jumlah jasa abodemen telfon, air, dan listrik selama 12 bulan Jumlah jasa administrasi pengelola keuangan selama 12 bulan Jumlah jenis alat tulis kantor disediakan satu tahun Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan dalam satu tahun Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan elektronik dalam satu tahun Jumlah jenis peralatan rumah tangga layak pakai dan sesuai standar Jumlah jenis surat kabar, majalah, dan buku perundang-undangan diadakan dalam satu tahun Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah pejabat eselon II, III, dan IV dalam satu tahun Jumlah jasa administrasi Pegawai Non PNS dalam satu tahun Tersedianya jasa tim pengadaan barang dan jasa, tim pemeriksa barang, pengurus/penyimpan barang PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Tersedianya lat-alat Kebersihan Kantor PROVINSI BENGKULU 12 Bulan 120,000 APBD , Orang 105,000 APBD 11 org 12 Bl 120, Bulan 150,000 APBD ,000 6 Jenis 50,000 APBD 6 70,000 6 Jenis 50,000 APBD 6 50, Jenis 20,000 APBD 20 21, eksemplar 30,000 APBD , Bulan 360,000 APBD , Orang 260,000 APBD ,000 1 Dokumen 50,000 APBD 1 70, Jenis 30,000 APBD 17 50,

320 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000.-) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana PROVINSI 278 Unit 855,000 APBD 298 1,000,000 Aparatur Perkantoran yang BENGKULU dibangun/direhap/dipelihara Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Dipelihara dalam satu tahun Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir & Halaman Jumlah kendaraan dinas / operasional dipelihara dalam satu tahun Jumlah perlengkapan gedung kantor dipelihara dalam satu tahun Jumlah peralatan gedung kantor dipelihara dalam satu tahun Jumlah M2 Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman dipelihara PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU Perizinan Pajak dan STNK Pemeliharaan Website BPMPD Jumlah Pajak dan STNK dalam satu tahun Tersedianya Website BPMPD PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harihari PROVINSI Tertentu BENGKULU Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU 3 Unit 45,000 APBD 4 70, Unit 90,000 APBD , Unit 160,000 APBD ,000 4 Unit 160,000 APBD 4 175, Unit 220,000 APBD , Unit 20,000 APBD 22 30, Unit 30,000 APBD 84 40,000 3 Unit 20,000 APBD 3 40, Unit 60,000 APBD 14 70,000 1 Unit 50,000 APBD 1 70, Stel 45,000 APBD 47, Stel 45,000 APBD 86 47,000 4 Orang 100,000 APBD 100,000 4 Orang 100,000 APBD 4 100, Dokumen 393,000 APBD ,

321 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000.-) Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen laporan PROVINSI 17 Dokumen 100,000 APBD ,000 Perencanaan,Penganggaran dan pelaporan Perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan BENGKULU Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan & Penataan Dokumen / Kearsipan BPMPD Penyusunan dan Pengelolaan Data Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Koordinasi/Sinkronisasi Program BPM Pemanfaatan teknologi Tepat Guna di Lokasi Wisata Lomba Inovasi Teknologi, Posyantek berprestasi dan TTG unggulan Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Jumlah Dokumen / Kearsipan BPMPD Jenis Pengelolaan Data Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah masyarakat perdesaan yang ditingkatkan keberdayaannya Jumlah Jenis Produk Unggulan Alat TTG yang Dipamerkan Jumlah Jenis Produk Unggulan Alat TTG yang Dipamerkan Jumlah Koordinasi/Sinkronisasi Program BPM Jumlah Teknologi Tepat Guna tang dimanfaatkan di lokasi wisata Jumlah Alat Teknologi dan Posyantek yang dilombakan PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU Audio Visual Pembangunan Desa Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Jumlah Audio Visual Pembangunan Desa Jumlah Desa yang disupervisi, monitoring PROVINSI BENGKULU PROVINSI Pembangunan Desa dan evaluasi tentang pelaksanaan BENGKULU pembangunan sarana dan prasarana desa,pengembangan usaha ekonomi desa,pendayagunaan SDA dan TTG Desa 10 Kab/Kota 181,000 APBD ,000 1 Dokumen 30,000 APBD 1 50,000 1 Dokumen 82,000 APBD 1 100, Orang 2,245,000 APBD 190 5,450,000 1 Event 350,000 APBD 1 2,300,000 Event APBD 1 300, Orang 250,000 APBD ,000 9 TTG 300,000 APBD 900,000 6 Pemenean g 300,000 APBD ,000 2 Desa 250,000 APBD 2 300, Desa 300,000 APBD ,000 Penyebarluasan Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Fasilitasi Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepak Guna (Posyantek) Sosialisasi, pembentukan dan pembinaan lembaga Teknologi tepat guna tingkat desa/kelurahan Jenis Penyebarluasan Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Posyantek yang dibina dan berfungsi Jumlah lembaga Teknologi tepat guna PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU 15 Jenis 45,000 APBD 15 50, Orang 150,000 APBD ,000 APBD ,

322 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000.-) Pemetaan Potensi SDA dan Kebutuhan TTG Jumlah Pemetaan Potensi SDA dan PROVINSI 60 Orang 300,000 APBD ,000 Pedesaan Kebutuhan TTG Pedesaan BENGKULU Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam Pembentukan & Pengembangan PROVINSI BENGKULU 60 BUMDes 1,350,000 APBD 60 1,900,000 Sosialisasi pembentukan Bumdes Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang ekonomi produktif Jumlah Peserta Sosialisasi Pembentukan Bumdes PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU Bimbingan Teknis Pengembangan Bumdes Jumlah Peserta Bimbingan PROVINSI BENGKULU Sosialisasi Pengelolaan Pasar Desa Jumlah Peserta Sosialisasi PROVINSI BENGKULU Pembinaan Tenaga Pendamping Profesional Pelaksanaan Expo Usaha Ekonomi Masyarakat Kawasan Penilaian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berprestasi Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nelayan Sejahtera Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat dan Nasional serta PIN Peningkatan Keswadayaan Masyarakat melalui Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara Nasional dan HKG PKK Tingkat dan Nasional Jumlah Tenaga Pendamping Profesional yang dibina Jumlah Event Promosi Produk Desa yang diikuti Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berprestasi yang dibina Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang pemberdayaan Jumlah KKNS yang dibina Jumlah Peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat dan Nasional serta PIN Jumlah Desa/Kelurahan Keswadayaan Masyarakat melalui Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara Nasional dan HKG PKK Tingkat dan Nasional Penguatan Kader PemberdayaanMasyarakat Desa Jumlah Peserta Penguatan Kader PemberdayaanMasyarakat Desa PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU 660 Orang APBD Orang 250,000 APBD , Orang 250,000 APBD , Orang 200,000 APBD , Orang 300,000 APBD ,000 2 Event 150,000 APBD 2 200,000 6 Pemenang 200,000 APBD 6 300, Orang 2,450,000 APBD 455 3,650,000 7 Kawasan 300,000 APBD 7 700, Pemenang 300,000 APBD , Desa/Kelur ahan 300,000 APBD , Orang 300,000 APBD ,

323 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000.-) Pemberdayaan Komunitas Masyarakat sadar Jumlah komunitas masyarakat sadar wisata PROVINSI 40 Komunitas 300,000 APBD ,000 wisata yang diberdayakan BENGKULU Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat & Tata Kelola Desa Berbasis Adat Istiadat & Sosial Budaya Pembinaan Institusi Penanganan dan Pengelolaan AMPL Pembinaan & Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Terbarukan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Bimbingan Teknis Profil Desa, Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sosialisasi Kewenangan dan Penegasan Batas Desa Program Peningkatan Peran perempuan di Perdesaan Jumlah Peserta Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat & Tata Kelola Desa Berbasis Adat Istiadat & Sosial Budaya Jumlah Institusi Penanganan dan Pengelolaan AMPL yang dibina dan berfungsi Jumlah Peserta Pembinaan & Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Terbarukan Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Desa / Kelurahan yang dilakukan evaluasi Jumlah Desa yang dilakukan Supervisi, Monitoring dan evaluasi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Profil Desa, Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Peserta Sosialisasi Kewenangan dan Penegasan Batas Desa Jumlah perempuan diperdesaan yang ditingkatkan kapasitasnya PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU Sinergitas Pokjanal Posyandu Tingkat Jumlah Pokjanal Posyandu Se PROVINSI BENGKULU Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Jumlah Peserta Pelatihan Perempuan di PROVINSI Usaha Ekonomi Produktif Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi BENGKULU Produktif 100 Orang 300,000 APBD , Orang 350,000 APBD , Orang 300,000 APBD , Orang 2,100,000 APBD ,200, Orang 300,000 APBD , Desa/Kelur ahan 300,000 APBD , Orang 300,000 APBD , Orang 300,000 APBD , Orang 300,000 APBD , Orang 300,000 APBD , Orang 300,000 APBD , Orang 500,000 APBD , Pokjanal/P osyandu 150,000 APBD , Orang 350,000 APBD ,

324 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000.-) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi dalam PROVINSI 10 Kab/Kota 2,500,000 APBD 10 3,500,000 Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga BENGKULU fasilitasi Pokja Pokja TP PKK Program Pembanguanan kawasan perdesaan Pembentukan, pembinaan dan Pengembangan Bumdes bersama Pengembangan & Pembangunan Kawasan Perdesaan Monitoring Evaluasi pembangunan kawasan perdesaan Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi dalam Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya di wilayah kawasan perdesaan Jumlah Bumdes bersama yang dibentuk, dibina dan dikembangkan Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya di wilayah perdesaan PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU Lomba Posyantek Jumlah Pemenang Lomba Posyantek PROVINSI BENGKULU Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Daerah Rawan Pangan Asistensi Identifikasi Penetapan Indikator Daerah Tertinggal Rapat Koordinasi TPPKP se-provinsi TOTAL Jumlah Peserta Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Daerah Rawan Pangan Jumlah Kabupaten yang terasistensi dan teridentifikasi sebagai daerah tertinggal Jumlah peserta rapat, evaluasi dan sinkronsasi program TKPKP se-provinsi bengkulu PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU 10 Kab/Kota 2,500,000 APBD 10 3,500, Orang 2,250,000 APBD 262 2,820, Bumdes 350,000 APBD ,000 bersama 100 Orang 200,000 APBD , Orang 350,000 APBD ,000 9 Pemenang 350,000 APBD 9 400, Orang 350,000 APBD ,000 6 Kab 350,000 APBD 9 500,000 9 Kab 300,000 APBD 9 500,000 16,030,583 23,857,

325 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Pelayanan Perkantoran yang dilaksanakan - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Kantor yang menggunakan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang di bayar - Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan - Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Petugas Adminstrasi Keuangan Jumlah Alat tulis Kantor - Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangun Kantor Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah Item Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Petugas Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran - Penatausahaan Kearsipan dan Investarisir Barang Milik Jumlah Petugas Kearsipan dan Investarisir Daerah Barang Milik Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor Yang Tersedia - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara 11 Jenis 1,734,600 APBD 11 1,799, surat 50,000 APBD 2000 surat 50, bulan 250,000 APBD 12 bulan 250, Orang 200,000 APBD 22 Orang 200, Item 200,000 APBD 50 Item 200, jenis 100,000 APBD 29 jenis 100, Jenis 50,000 APBD 15 Jenis 50, Item 55,000 APBD 26 Item 55,000 5 eksemplar 55,000 APBD 5 eksemplar 55, Orang 300,000 APBD 60 Orang 350, Orang 465,000 APBD 25 Orang 480,000 2 Orang 9,600 APBD 2 Orang 9, Unit 2,363,880 APBD 48 Unit 1,000, unit 350,000 APBD 10 unit 200, Unit Roda 963,880 APBD Dua, 1 unit roda 4 15 Unit 400,000 APBD 15 unit 400,

326 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) - Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan Gedung Kantor yang terpelihara - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara - Pembuatan dan pemeliharaan rutin/berkala taman Jumlah Pembuatan dan pemeliharaan taman gedung kantor gedung kantor - Penambahan daya listrik gedung kantor Jumlah Penambahan daya listrik gedung Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kantor Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal - Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Jumlah SDM yang berkualitas Jumlah dokumen perencanaan, Capaian dan Keuangan penganggaran dan pelaporan yang disusun - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah dokumen pelaporan prognosis keuangan, LPPD dan LKPJ - Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan Jumlag dokumen Renja, RKA, DPA, TEPRA pelaporan SKPD dan LAKIP Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas beserta atribut - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut Jumlah pakaian dinas beserta atribut Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase Rencana Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Jumlah Rakorbang yang Terlaksana Perhubungan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jumlah Dokumen Monev - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Perhubungan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Perhubungan - Koordinasi dan Monitoring Bidang Pelayaran - Koordinasi dan Monitoring Bidang LLAJ jumlah dokumen koordinasi dan monitoring bidang LLAJ - Pembangunan sistem teknologi informasi perhubungan Jumlah sistem teknologi informasi yang provinsi bengkulu dibangun - Pengelolaan sistem teknologi informasi perhubungan Jumlah sistem teknologi informasi yang provinsi bengkulu dikelola - Penyusunan dan pengelolaan data dan informasi seprovinsi Jumlah data dan informasi bengkulu 26 Unit 100,000 APBD 26 Unit 100,000 2 Unit 300,000 APBD 2 Unit 300, ,000 APBD ,000 APBD orang 300,000 APBD 30 orang 300, orang 300,000 APBD 30 orang 300,000 7 dokumen 150,000 APBD 7 dokumen 150,000 2 dokumen 50,000 APBD 2 dokumen 50,000 5 dokumen 100,000 APBD 5 dokumen 100, orang 100,000 APBD 115 orang 100,000 APBD % 8,650,000 APBD 40% 8,178,160 1 Kali 200,000 APBD 1 Kali 200,000 1 Dokumen 150,000 APBD 1 Dokumen 150,000 1 Dokumen 150,000 APBD 1 Dokumen 150, ,000 APBD 220, ,000 APBD 220,000 1 unit 500,000 APBD ,000 APBD 1 unit 200,000 1 Dokumen 250,000 APBD 1 Dokumen 238,

327 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) - Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Jumlah peserta sosialisasi - Koordinasi Aksebilitasi dan Konektivitas perhubungan Jumlah Koordinasi Aksebilitasi dan Konektivitas perhubungan - Fasilitasi Keamanan Transportasi Udara Jumlah sewa X-Ray/fasilitasi X-Ray penyelenggaraan Embarkasi dan debarkasi - Pembebasan Lahan untuk Akses Jalan Masuk Bandara haji Luas antara Lahan provinsi yang dibebaskan bengkulu Fatmawati Soekarno - Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan - Dukungan operasional UPTD Penyelenggara Penyeberangan Jumlah Dokumen Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan Jumlah unit Pelayanan Penyeberangan - Dukungan operasional UPTD Penyelenggara Terminal Jumlah unit Pelayanan Terminal - Pembangunan shelter - Studi kelayakan terminal tipe B Jumlah shelter yang dibangun Jumlah dokumen Studi kelayakan terminal -Penyusunan DED terminal tipe B tipe Jumlah B dokumen DED terminal tipe B - Rehabilitasi Terminal Penumpang Type B Jumlah terminal yang direhab Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan - Sosialisasi peraturan perundangan bidang LLAJ dan Jumlah sosialisasi kepada pengemudi, Perkeretaapain masyarakat dan pelajar yang dilaksanakan - Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Jumlah pengawasan muatan angkutan kedaraan di jalan - Posko Lebaran dan Tahun Baru dan Angkutan Haji Jumlah Monitoring dan Pengawasan Posko Lebaran, Tahun Baru dan Angkutan Haji - Rapat Koordinasi Forum LLAJ - Evaluasi Tarif AKDP dan Penyeberangan Jumlah rakor LLAJ Jumlah Dokumen Tarif AKDP dan - Sosialisasi keselamatan Pelayaran di kampung Nelayan Penyeberangan Jumlah Sosialisasi keselamatan Pelayaran di kampung Nelayan - Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pelayaran - Pembinaan perusahaan EMKL dan Perusahaan Bongkar Muat di Jumlah peserta Jumlah Peserta 60 orang 150,000 APBD 60 orang 150,000 1 kali 150,000 APBD 1 kali 150,000 1 Dokumen 250,000 APBD 1 Dokumen 250,000 7 hektar 2,000,000 APBD 1 Dokumen 250,000 APBD 1 Dokumen 250,000 2 unit 1,500,000 APBD 2 unit 2,000,000 4 unit 1,000,000 APBD 4 unit 2,000,000 5 unit 500,000 APBD 5 unit 500,000 1 dokumen 1,000,000 APBD APBD 1 dokumen 1,500,000 1 unit 651,900 APBD 1 unit 700,000 30% 17,406,144 APBD 40% 13,455,000 1 Kali 175,000 APBD 1 Kali 200, kali oprasi 300,000 APBD 30 kali oprasi 300,000 penertiban penertiban 3 Kali 200,000 APBD 3 kali 150,000 4 Kali 200,000 APBD 4 Kali 200,000 1 Dokumen 100,000 APBD 1 Dokumen 100,000 7 kali 300,000 APBD 7 kali 300, peserta 100,000 APBD 60 peserta 100, peserta 75,000 APBD 100 peserta 100,

328 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) - Penyusunan DED pembangunan pelabuhan baru di provinsi bengkulu - Penyusunan Dokumen Lingkungan pelabuhan baru di provinsi bengkulu - Studi kelayakan pembangunan pelabuhan penyeberangan di kabupaten Selatan - Penyusunan DED pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Selatan Jumlah dokumen DED pelabuhan Bantal Mukomuko Jumlah dokumen lingkungan pelabuhan Bantal Mukomuko Jumlah dokumen Studi kelayakan pembangunan pelabuhan penyeberangan di kabupaten Selatan Jumlah dokumen DED pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Selatan - Studi Angkutan Sungai Ketahun Utara Jumlah dokumen Studi Angkutan Sungai Ketahun Utara - Penataan Fasilitas Transfortasi Kawasan Wisata di Jumlah Fasilitas Transportasi kawasan wisata Bnegkulu di - Penyusunan Rencana Induk dan DLKr/DLKp pelabuhan Jumlah dokumen Rencana Induk dan pengumpan regional DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional - Penyusunan Grand Design Transportasi Wilayah Jumlah dokumen Grand Design Transportasi Wilayah - Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jalan Jumlah dokumen Rencana Induk Transportasi Jalan - Pengembangan angkutan keperintisan dalam Jumlah Trayek keperintisan yang dikembangkan - Pembinaan usaha jasa angkutan jumlah usaha jasa angkutan yang dibina - Studi analisis kebutuhan angkutan umum dalam Jumlah dokumen Studi analisis kebutuhan kabupaten/kota se-provinsi angkutan umum dalam kabupaten/kota seprovinsi - Studi kelayakan area Transshipment di Jumlah dokumen Studi kelayakan Pulau Tikus area Transshipment - Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Jumlah dokumen Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) - Studi Area Traffic Control System (ATCS) Jumlah dokumen Studi Area Traffic Control System (ATCS) - Penyusunan DED Area Traffic Control System (ATCS) Jumlah dokumen Penyusunan DED Area Traffic Control System (ATCS) - Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah dokumen Rencana Induk Perkeretaapian 1 Dokumen 800,000 APBD APBD 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 800,000 APBD APBD 1 Dokumen 1,000, APBD 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 902,160 APBD 1 Dokumen 750,000 APBD Dokumen 750,000 APBD Dokumen 750,000 APBD Dokumen 500,000 APBD unit 100,000 APBD 50 unit 100,000 1 Dokumen 350,000 APBD 1 Dokumen 425,000 1 Dokumen 700,000 APBD Dokumen 600,000 APBD 1 Dokumen 700,000 1 Dokumen 400,000 APBD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen 600,000 1 Dokumen 750,000 APBD

329 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) - Studi kelayakan pembangunan perkeretaapian - Penyusunan DED Pembangunan Perkeretaapian Jumlah dokumen Studi kelayakan pembangunan kereta api Linau (Kaur) - Komering Jumlah Dokumen Muara Enim DED Pembangunan (Sumsel) Kereta Api - Studi pengembangan pelayanan Bus Rapit Transit (BRT) Jumlah dokumen Studi pengembangan pelayanan Bus Rapit Transit (BRT) - Pemeliharaan dan Operasional Bus Rapit Transit (BRT) Jumlah kendaraan Operasional Bus Rapit Transit (BRT) - Studi Terminal Angkutan Barang Jumlah dokumen Studi Terminal Angkutan - Monitoring terminal penumpang /Barang dan Usaha Barang Jumlah Monitoring terminal penumpang Angkutan Jalan di /Barang dan Usaha Angkutan Jalan di - Penyelenggaraan Pekan Keselamatan LLAJ - Penyusunan Profil Perhubungan Jumlah Event Pekan Keselamatan LLAJ Jumlah Ddokumen Profil Perhubungan - Pembinaan Keselamatan Pelayaran di Kampung Nelayan Jumlah Lokasi Pembinaan Keselamatan Pelayaran di Kampung Nelayan - Pembinaan perusahaan JPT dan perusahaan bongkar muat di Prov. - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Laut di Kabupaten Mukomuko - Penyusunan Tatanan Transportasi Wilayah (TATRAWIL) - Uji kelaikan Sarana transportasi guna Keselamatan Penumpang - Penyelenggaraan penghargaan WTN, AKUT, Pelajar Pelopor, Penguji Teladan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jumlah peserta Jumlah Dokumen DED Pembangunan pelabuhan Laut di Kab. Mukomuko Jumlah dokumen TATRAWIL Prov. Uji kelaikan Sarana transportasi guna Keselamatan Penumpang Jumlah penghargaan WTN, AKUT, Pelajar Pelopor, Penguji Teladan Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Transportasi Darat - Pengadaan dan pemasangan Rambu-Rambu di jalan Propinsi Jumlah Rambu-Rambu yang terpasang - Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan Propinsi Jumlah Marka Jalan yang Terpasang - Pengadaan dan pemasangan Paku Marka Jalan Propinsi Jumlah Paku Marka Jalan yang Terpasang - 1,500,000 APBD APBD 2 Dokumen 2,000,000 1 Dokumen 400,000 APBD unit 2,000,000 APBD 5 unit 2,000,000 1 Dokumen 600,000 APBD tahun 300,000 APBD 1 tahun 300,000 1 Kali 200,000 APBD 1 Kali 200,000 1 Dokumen 153,689 APBD 1 Dokumen 170,000 7 Lokasi 500,000 APBD 7 Lokasi 550, peserta 150,000 APBD 80 peserta 200,000 1 dok 750,000 APBD 1 dok 800,000 1 Dok 700,000 APBD 1 Dok 750,000 1 Dokumen 300,295 APBD 1 Dokumen 310,000 1 Kali 250,000 APBD 1 Kali 300,000 6 Jenis 14,825,000 APBD 6 Jenis 14,425, buah 200,000 APBD 135 buah 300, meter 500,000 APBD meter 550, buah 450,000 APBD buah - 360

330 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) - Pengadaan dan pemasangan APILL di jalan -Pengadaan dan pemasangan delineator di jalan provinsi Jumlah APILL yang terpasang jumlah delineator yang terpasang - Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di jumlah pagar pengamanan jalan yang jalan provinsi terpasang - Pengadaan dan pemasangan ZOSS jalan di jalan jumlah ZOSS yang terpasang provinsi - Pengadaan dan pemasangan Cermin Tikungan jalan di jumlah Cermin Tikungan yang terpasang jalan provinsi - Pengadaan dan pemasangan Warning Light jalan di jalan jumlah Warning Light yang terpasang provinsi - Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan jumlah LPJU yang terpasang umum (LPJU) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Jumlah Jenis Rehabilitasi dan LLAJ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas - Pemeliharaan fasilitas Keselamatan LLAJ di Jalan LLAJ Jumlah Faskes yang dipelihara TOTAL 15 lokasi 2,500,000 APBD 17 lokasi 2,700, buah 300,000 APBD 250 buah buah 6,875,000 APBD buah 6,875, lokasi 2,000,000 APBD 10 lokasi 2,000, buah 100,000 APBD 20 buah 100, buah 900,000 APBD 20 buah 900, buah 1,000,000 APBD 48 buah 1,000,000 1 Jenis 1,000,000 APBD 1 paket 1,000,000 APBD 45,529,624 39,307,

331 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) LOKASI RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan Prov. 12 jenis 1,756,592,000 APBD 12 jenis 1,783,600,000 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim Prov. 3,000 Surat 35,000,000 APBD 3,000 Surat 35,000,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Kantor yang menggunakan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang di bayar Prov. 1 Kantor 165,000,000 APBD 1 Kantor 170,000,000 - Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Jumlah Petugas Adminstrasi Prov. 14 Orang 109,992,000 APBD 14 Orang 121,000,000 Keuangan - Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat tulis Kantor Prov. 44 Item 180,000,000 APBD 44 Item 180,000,000 - Penyediaan Barang cetakan dan Jumlah Cetak dan Penggandaan Prov. 29 Item 110,000,000 APBD 29 Item 121,000,000 Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah Komponen Prov. 15 Jenis 55,000,000 APBD 15 Jenis 55,000,000 Penerangan Bangun Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Prov. 26 Item 56,000,000 APBD 26 Item 56,000,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Item Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terlaksananya koordinasi dan Luar Daerah konsultasi ke luar daerah - Penyediaan makanan dan minuman Jumlah porsi snack dan makan untuk rapat rutin dan makan minum tamu - Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Jumlah Petugas Jasa Adminstrasi Perkantoran dan Teknis Perkantoran Prov. 5 Item 46,000,000 APBD 5 Item 46,000,000 Prov. 1 Kegiatan 450,000,000 APBD 1 450,000,000 Prov. 1 Kegiatan 270,000,000 APBD 1 Kegiatan 270,000,000 Prov. 15 Orang 270,000,000 APBD 15 Orang 270,000,000 - Penatausahaan Kearsipan dan Investarisir Barang Milik Daerah Jumlah Petugas Kearsipan dan Investarisir Barang Milik Daerah Prov. 2 Orang 9,600,000 APBD 2 Orang 9,600,

332 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) LOKASI RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran yang dibangun, direhab dan dipelihara SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) Prov. 63 Unit 1,282,255,000 APBD 54 Unit 717,000,000 - Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Jumlah Bangunan yang di rehab Prov. 1 Kantor 500,000,000 APBD 1 Kantor 150,000,000 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan Kantor Yang Prov. 45 Unit 450,000,000 APBD 35 Unit 225,000,000 Kantor Tersedia - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas yang Prov. 7 Unit 212,255,000 APBD 8 Unit 220,000,000 Dinas/Operasional Terpelihara - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara Prov. 10 item 120,000,000 APBD 10 item 122,000,000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Jumlah peningkatan sumber daya aparatur Prov. 30 Orang 138,000,000 APBD 30 Orang 150,000,000 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang berkualitas Prov. 30 Orang 75,000,000 APBD 30 Orang 75,000,000 - Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Jumlah SDA Jafung yang dibina Prov. 1 tim 63,000,000 APBD 1 tim 75,000,000 Fungsional PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan - Rapat Koordinasi Perencanaan Terpadu Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Perencanaan Terpadu - Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Jumlah Dokumen Monitoring yang dihasilkan Prov. 7 Dokumen 380,000,000 APBD 7 Dokumen 360,000,000 Prov. 6 Dokumen 80,000,000 APBD 6 Dokumen 80,000,000 Prov. 60 Orang 150,000,000 APBD 60 Orang 180,000,000 Prov. 1 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 100,000,000 PENGEMBANGAN KOMUNKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Persentase jangkauan daerah terakses infrastruktur Telematika Prov % 3,444,473,000 APBD % 1,422,096,000 - Pengadaan, Sewa dan pemeliharaan Media Luar ruang Jumlah media luar ruang yang terpasang/ dipelihara Jakarta dan Prov. 3 unit 3,444,473,000 APBD 2 unit 1,422,096,000 PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dikelola Prov. 70 % 300,000,000 APBD 80 % 310,000,

333 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) LOKASI RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) Optimalisasi penanganan pengaduan Persentase tindaklanjut pengaduan Prov. 70 % 200,000,000 APBD 70 % 200,000,000 masyarakat masyarakat - Pengumpulan data isu publik di media Persentase isu publik di media Prov. 70 % 100,000,000 APBD 80 % 110,000,000 massa dan media sosial massa dan media sosial yang dimonitoring PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA Jumlah Teknologi Informatikan yang dikembangkan Prov. 3 paket 1,300,000,000 APBD 3 paket 1,740,000,000 - Pengembangan Sistem Aplikasi dan Jumlah Sistem Aplikasi yang Prov. 1 paket 300,000,000 APBD 1 paket 300,000,000 Integritas Database E-Government terintegrasi - Pengembangan dan Pemeliharaan Server Jumlah pemeliharaan Server Prov. 1 paket 500,000,000 APBD 1 paket 450,000,000 - Pengadaan Akses Internet V-Sat/Celuler Jumlah Akses Internet yang Prov. 1 paket 500,000,000 APBD dipasang pada objek wisata dan Publik area - Sosialisasi Pemanfaatan Data Centre Jumlah hosting dan colocation Prov. 0 paket 0 APBD 120 peserta 340,000,000 (Bimtek) - Pemeliharaan Keamanan Hardware dan Jumlah Pemeliharaan Hardware Prov. 0 paket 0 APBD 1 paket 500,000,000 Sistem Aplikasi - Optimalisasi Akses Internet Jumlah Masyarakat Melek Internet Prov. 0 paket 0 APBD 100 orang 150,000,000 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Jumlah informasi yang dikelola dan diberikan kepada masyarakat - Sosialialiasi penguatan PPID Jumlah peserta pembinaan PPID pada OPD dan Kab/Kota 7 dokumen 550,000, dokumen 400,000,000 Prov. 50 orang 100,000,000 APBD Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Jumlah dokumen yang dikelola Prov. 5 dok 100,000,000 APBD 10 dok 100,000,000 melalui PPID - Dokumentasi dan Peliputan Keg Pembangunan Jumlah Dokumentasi peliputan pembangunan Prov. 2 dokumen 350,000,000 APBD 2 dokumentasi 300,000,000 - Peningkatan Kapasitas KID 0 Prov APBD KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA Persentase penyebarluasan informasi Pembangunan kepada Masyarakat Prov % 910,000,000 APBD % 1,040,000,

334 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) LOKASI RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) Diseminasi informasi melalui media Jumlah media diseminasi informasi Prov. 3 media 600,000,000 APBD 3 media 600,000,000 - Optimalisasi pengelolaan situs resmi bengkuluprov.g.id - Pengelolaan sub domain dan Website Dinas Kominfo dan Statistik Jumlah Dokumen Informasi Prov. 900 konten 310,000,000 APBD 900 konten 310,000,000 Pembangunan yang diekspos Jumlah Dokumen yang diekspos Prov APBD 500 konten 130,000,000 PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Jumlah Dokumen yang dikaji dan di teliti Prov. 3 dokumen 8,788,680,000 APBD 4 dokumen 8,812,304,000 - Workshop Program Aplikasi Lapor Jumlah data dan informasi blank Prov. 1 kali 188,680,000 APBD spot yang disusun - Pengadaan Jaringan Internet Jumlah jaringan terkoneksi Prov. 117 Jaringan 6,771,940,000 APBD 600 Mbps 6,850,000,000 OPD/UPTD - Pengadaan dan Pemeliharaan Jaringan Jumlah pemeliharaan jaringan TIK Prov. 110 titik 1,228,060,000 APBD 180 titik 1,312,304,000 Sarana dan Prasarana TIK OPD - Pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisa Data statistik Sektoral Jumlah data statistik sektoral Program Prioritas Pemerintah Prov. 1 dokumen 200,000,000 APBD 1 dokumen 150,000,000 - Survey pendataan dan analisa data objek wisata - Validasi data kemiskinan di - Pengembangan Data Sektoral Prioritas berbasis Elektronik - Foccus Group Discusion (FGD) Hasil Analisis Data PEMELIHARAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR TIK - Pengembangan Infrastruktur TIK Daerah Terpencil di Prov. Bkl Jumlah dokumen objek wisata di terkait dengan 5 event wisata Jumlah validasi data kemiskinan yang dikumpulkan Jumlah Aplikasi Data Sektoral Prioritas berbasis Elektronik Jumlah Foccus Group Discusion (FGD) Hasil Analisis Data yang dilaksanakan Jumlah pengembangan dan pemeliharaan jaringan intranet OPD Prov Bkl serta jaringan internet wilayah terpencil Jumlah akses internet pada lokasi Wisata dan Desa Prov. 1 dokumen 150,000,000 APBD 3 dokumen 250,000,000 Prov. 0 dokumen 0 APBD Prov. 1 dokumen 150,000,000 APBD 1 Aplikasi 150,000,000 Prov. 6 Kali 100,000,000 APBD 6 Kali 100,000,000 Prov. 57 titik 2,000,000,000 APBD 112 Unit 1,775,000,000 Prov. 55 titik 1,425,000,000 APBD 50 titik 1,200,000,

335 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) LOKASI RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) Pengadaan Sarana dan Pengendalian Jumlah Jaringan dan fasilitasnya Prov. 2 titik 75,000,000 APBD 2 titik 75,000,000 Smart Province - Pembangunan/ Renovasi Pusat Layanan Jumlah Gedung yang dibangun/ Prov. 1 Unit 500,000,000 APBD 1 Unit 500,000,000 Teknologi Informasi Prov. (IT direnovasi Centre ) PEMBINAAN APARATUR DAN MASYARAKAT - Pembinaan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam implementasi TIK PENGELOLAAN JARINGAN KOMUNIKASI - Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional Jumlah Pembinaan Aparatur dan Masyarakat Jumlah pembinaan yang dilaksanakan Jumlah Lembaga Komunikasi dan Infomasi yang diberdayakan Jumlah KIM dan Media Tradisional yang dibina 550,000, ,000,000 Prov. 2 Kali 550,000,000 APBD 6 Kali 400,000,000 Prov. 0 % 0 APBD 6 tim 325,000,000 Prov. 0 tim 0 APBD 6 tim 325,000,000 PENINGKATAN KUALITAS DISEMINASI INFORMASI Jumlah layanan informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat - Pengelolaan Media Komunikasi Pemerintah Jumlah media komunikasi pemerintah Prov. 1 media 450,000,000 APBD 1 media 450,000,000 Prov. 1 media 450,000,000 APBD 1 media 450,000,000 FASILITASI PENINGKATAN KUANTITAS DAN KAPASITAS SDM/ APARATUR BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN Jumlah ASN yang memiliki peningkatan kompetensi bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. 220 orang 700,000,000 APBD 70 orang 150,000,000 - Penguatan dan Pembinaan SDM e- Government - Workshop Pemanfaatan Sertifikat Elektronik (tanda tangan elektronik) dalam rangka pengamanan informasi elektronik Jumlah Peserta Diklat Prov. 150 orang 550,000,000 APBD 0 orang 0 Jumlah Peserta Workshop Prov. 70 orang 150,000,000 APBD 70 orang 150,000,

336 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) LOKASI RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM OPTIMALISASI PERAN Jumlah ASN yang memiliki Prov. 70 orang 200,000,000 APBD 90 orang 235,000,000 PERSANDIAN SEBAGAI PENGAMAN kompetensi TIK dan Persandian INFORMASI MILIK PEMERINTAH DAERAH - Pelaksanaan Rapat Kerja Persandian se dan Workshop operasional Peralatan Sandi - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah TOTAL Jumlah ASN yang memiliki Pengetahuan/ kompetensi dasar di bidang persandian Jumlah Dokumen Pelaporan yang dihasilkan Prov. 70 orang 150,000,000 APBD 90 orang 185,000,000 Prov. 1 Dokumen 50,000,000 APBD 1 Dokumen 50,000,000 22,750,000,000 20,070,000,

337 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program Pelayanan Administrasi PerkantJumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan 10 Jenis 1,410,450,000 APBD 10 Jenis 1,660,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Kebutuhan Surat-Menyurat Kedinasan 1100 lembar 32,725, lembar 35,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 12 bulan 200,000, bulan 250,000,000 Daya Air Dan Listrik Dan Listrik Yang Dibayar Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang 122 OB 150,000, OB 150,000,000 Diberi Uang Jasa Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Disediakan 800 set/kotak/ 200,000, set/kotak/ 250,000,000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 20 macam 100,000, macam 125,000,000 Penggandaan Yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi 15 Jenis 100,000, Jenis 125,000,000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang 10 Jenis 100,000, Jenis 100,000,000 Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah Surat Kabar/Majalah Dan Buku 5000 eksp 27,725, eksp 50,000,000 Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Yang Disediakan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka 109 OK 350,000, OK 400,000,000 Ke Luar Daerah Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran Jumlah THL Yang Dibiayai OPD 84 OB 150,000, OB 175,000,000 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Jumlah Sarana Dan Prasarana Aparatur Dan Perkantoran Yang Diadakan/dibangun/direhab/dipelihara RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN ,450,000,000 APBD 151 1,625,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Disediakan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan 20 Unit 200,000, Unit 250,000, Unit 200,000, Unit 250,000,

338 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Pengadaan Meubeler Jumlah Meubeler Yang Disediakan 33 Set/unit 300,000, Set/unit 300,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 unit 200,000,000 5 unit 275,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara 20 unit 350,000, unit 350,000,000 Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang 15 unit 150,000, unit 150,000,000 Perlengkapan Gedung Kantor Dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang 19 unit 50,000, unit 50,000,000 Gedung Kantor Dipelihara Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Mendapat Pendidikan Dan Pelatihan Formal 30 orang 75,000,000 APBD 30 orang 85,000, orang 75,000, orang 85,000,000 Program Peningkatan Pengembangan SisJumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan, Anggaran Dan Pelaporan ,000,000 APBD ,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan, Anggaran Dan Pelaporan Yang Disusun 10 50,000, ,000,000 Penatausahaan Kearsipan Dan Inventaris Barang Milik Negara Jumlah Arsip Dan Inventaris Barang Yang Ditata 50 arsip dan inventaris 150,000, arsip dan inventaris 175,000,000 Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Kewirausahaan Persentase Pertumbuhan Kelompok Usaha Baru (KUB)/Wira Usaha Baru (WUB) Jumlah Sentra Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Dibangun 25% APBD 25% Sentra 40 Sentra Pembinaan Dan Pengembangan Sentra Jumlah Sentra UKM Yang Dibina 25 Sentra 650,000, Sentra 750,000,000 Usaha Kecil Menengah Promosi Produk Koperasi Dan Usaha Jumlah KUKM yang difasilitasi untuk 200 KUMKM 1,000,000, KUMKM 1,150,000,000 Kecil Menengah mengikuti pameran Peningkatan Dan Perluasan Jumlah UMKM yg memperoleh manfaat dari 75 UMKM 400,000, UMKM 500,000,000 Pemanfaatan KUR Bagi UMKM KUR Monitoring dan Evaluasi Program SHAT Jumlah KUKM yang diberikan SHAT 600 KUMKM 100,000, KUMKM 250,000,

339 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program Pemberdayaan Dan Persentase Peningkatan Volume Usaha 15% 990,000,000 APBD 15% 1,050,000,000 Pengembangan Usaha Koperasi Koperasi Peningkatan Dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi Dan UKM Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Koperasi Peningkatan Kemampuan Teknis Pembina KUKM Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Dan Pendampingan Tentang Capasity Jumlah Koperasi Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Akses Bantuan Permodalan Jumlah Koperasi Yang Pemasaran Produk Usahanya Meningkat Jumlah Aparatur Pembina KUKM dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya Jumlah KUKM Yang Mendapatkan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Pendampingan 20 koperasi 400,000, koperasi 400,000, Koperasi 350,000, Koperasi 350,000, Orang 240,000, Orang 300,000, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Penatausahaan Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi Sehat Dan Aktif (Koperasi) jumlah pra koperasi dan koperasi yang mendapat sosialisasi, pembinaan dan diberi penghargaan serta Koperasi tidak aktif dan tidak melakukan RAT 2025 Koperasi 1,350,000,000 APBD 2075 Koperasi 1,450,000, Koperasi 850,000, Koperasi 900,000,000 Penyelenggaraan Perizinan Dan Jumlah Pra-Koperasi dan Koperasi yang 50 Koperasi 250,000, Koperasi 275,000,000 Pembentukan Badan Hukum Koperasi pengajuan Badan Hukum diselesiaikan Peningkatan Dan Pengembangan Data Data Koperasi yang akurat dan up to date Dan Informasi Koperasi Peningkatan Dan Pengembangan Data Data Koperasi yang akurat dan up to date 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 275,000,000 Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Persentase Peningkatan Volume Usaha 15% 550,000,000 APBD 15% 700,000,000 Kondusif Koperasi Pengelolaan dan Pengembangan Tersedianya Website dan Sistem Informasi 1 Paket 100,000,000 1 Paket 150,000,000 Website Dan Sistem Informasi KUMKM Koperasi dan UKM Koordinasi Perencanaan, Evaluasi Dan Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan, 6 Rakor 300,000,000 6 Rakor 325,000,000 Pelaporan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Evaluasi Dan Pelaporan Yang Dilaksanakan Penyusunan Profil Koperasi dan UMKM Tersusunnya Profil Koperasi dan UMKM 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 200,000,000 Program Peningkatan Pengawsan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Peningkatan Kualitas dan Kesehatan KSP/USP Persentase Pertumbuhan KSP/USP 25% 900,000,000 APBD 25% 990,000,000 Sehat Jumlah KPS/USP yang dibina 50 KSP/USP 350,000, KSP/USP 375,000,

340 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Pemeriksaan Dan Pengawasan KSP/USP Jumlah KPS/USP yang diperiksa dan diawasi 50 KSP/USP 400,000, KSP/USP 500,000,000 Penerapan Rekomendasi Pengawasan Jumlah KPS/USP yang direvitalisasi 50 KSP/USP 350,000, KSP/USP 350,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Koperasi Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Mendapat Bimbingan Teknis, Pelatihan Dan Pendampingan 550 Orang 2,250,000,000 APBD 550 Orang 2,634,495,000 Jumlah Pengurus Koperasi Yang Mendapat Bimbingan Teknis, Pelatihan Dan Pendampingan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bidang Koperasi dan UMKM Jumlah KUKM Yang Mendapatkan Pelatihan, Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Teknis Jumlah Aparatur Fungsional KUKM dilatih Aparatur Fungsional Koperasi dan ditingkatkan kapasitasnya Persiapan Akreditasi Balai Pelatihan Terlaksananya akreditasi Balai Pelatihan Koperasi Koperasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan prasarna pendukung Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian pendidikan dan pelatihan KUMKM yang disediakan 60 Orang 80 Orang 500 KUMKM 2,000,000, KUKM 2,334,495, Unit 250,000, Unit 300,000,000 Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu Jumlah Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Terstandarisasi (SNI, Halal, BPPOM dll) 150 unit 1,250,000,000 APBD 200 unit 1,300,000,000 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Usaha Terpadu Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan Usaha Terpadu Yang Disediakan 30 Unit 750,000, Unit 650,000,000 Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bagi KUMKM Meningkatnya Kualitas dan jangkauan layanan usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung promosi citra produk, pusat promosi dan pameran serta pendampingan bagi KUMKM 10 Jenis 500,000, Jenis 650,000,000 TOTAL 12,575,450,000 14,394,495,

341 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000,-) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pelayanan Administrasi perkantoranb Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi 12 jenis 1,194,125 APBD 13 jenis 1,336,663 Perkantoran Yg Dilaksnakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Surat Menyurat , ,625 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pembayaran selama 12 bulan 12 Bulan 200, Bulan 220,000 Daya Air dan Listrik - - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibayarkan 12 Bulan 105, Bulan 120,750 - Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor 49 jenis 125, jenis 143,750 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Jenis Barang Cetak dan okumen yang digandakan - 29 jenis 62, jenis 71,875 - Penyediaan Komponen instalasi listrik / Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / 20 jenis 25, jenis 28,750 penerangan bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor yg dibeli - - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih 12 Bulan 12, Bulan 14,375 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Bulan 50, Bulan 57,500 Perundang-undangan Perundang-undangan yg dibeli Penyediaan Makanan & Minuman Kantor Jumlah Makanan dan Minuman untuk Kantor 12 Bulan 30, Bulan 34,

342 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000,-) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi 40 kali 252, kali 278,163 ke Luar Daerah dan dalam Daerah & konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Jumlah Jasa Penyediaan Administrasi Teknis 14 orang 278, orang 306,625 Perkantoran Perkantoran Penyediaan Jasa Kantor Jumlah Partisipasi Pada Event Khusus Daerah dan Pendukung Kegiatan kantor lainnya 12 Bulan 25, Bulan 28,750 Program Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana prasarana aparatur yang 30 Unit 1,973,800 APBD 30 Unit Prasarana Aparatur dibangun/diadakan/direhab/dipelihara Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1 unit 500,000 1 unit 550,000 Pengadaan Interior dan Meubeler Ruang Kerja dan Arsip Kantor Jumlah Pengadaan Interior dan Meubeler Ruang Kerja dan Arsip Kantor 2 Jenis 300,000 2 Jenis 325,000 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor 3 jenis 173,800 3 jenis 199,870 Pengadaan Peralatan Keg E-Government Jumlah Pengadaan Peralatan Keg E- Government 5 jenis 200,000 5 jenis 230,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan aset lainnya Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 Unit 150, Unit 172, unit 50, unit 57,500 1 Paket 200,000 1 Paket 230,000 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Jumlah Renovasi Gedung Kantor 1 Paket 400,

343 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000,-) Pembangunan Gedung Arsip, Taman dan Tempat Parkir Jumlah Gedung Arsip, Taman dan Tempat Parkir yang dibangun 1 Paket 400,000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Jumlah Pakaian ASN 297 stel 260,000 APBD - Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 99 stel 100,000 Pengadaan Pakaian Khas Daerah Jumlah Batik Besurek Yang Disediakan 99 stel 80,000 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah Pakaian Olahraga Yang Disediakan 99 stel 80,000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya 99 Aparatur 120,000 APBD 109 Aparatur 230,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 99 orang 120, orang 130,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan OPD Jumlah Dokumen Perencanaan/Pelaporan/Anggaran Yg Disusun Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan OPD 10 Pegawai 100,000 8 Dok 120,000 APBD 8 Dok 122,500 6 Dokumen 100,000 6 Dokumen 100,000 Penyusunan Pelaporan Prognosis dan Laporan Akhir Keuangan Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis dan Laporan Akhir Keuangan 2 Dokumen 20,000 2 Dokumen 22,500 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya kerjasama strategis usaha besar dan usaha menengah Nilai Rencana Investasi yang Disetujui Per tahun Jumlah UKM Potensial dan PMDN yang dimitrakan 2,7 T 1,095,000 APBD 3 T 1,315, Pelaku usaha 125, Pelaku Usaha 130,

344 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000,-) Konsolidasi dan koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal Jumlah rekomendasi teknis terkaait perencanaan dan pengembangan penanaman modal 1 kali 100,000 1 Kali 120,000 Peningkatan Kerjasama Investasi Jumlah Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Yang Dilakukan Kerjasama Bidang Penanaman Modal 2 MoU 120,000 2 MoU 125,000 Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemerintah dan Dunia Usaha Jumlah Rumusan Yang Disepakati 2 MoU 100,000 2 MoU 115,000 Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah Jumlah Partisipasi Pelaksanaan Promosi 5 kali Kali Jumlah Calon Investor pada event promosi (Gelar Potensi Investasi Daerah, Seminar Investasi, One on One Meeting Trade Tourism and Investment Forum & Marketing Investasi Indonesia) 30 calon investor 35 Calon Investor Publikasi Branding Image /Positioning sebagai salah satu tujuan investasi di indonesia di media cetak/elektronik nasional dan internasional Frekwensi Branding Image /Positioning 3 kali 150,000 3 kali 175,000 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Penyusunan Masterplan Pengembangan Penanaman Modal (Peta Investasi dan Grand Strategy) Penyusunan Rencana Detail Profile Project (Detail Plan Investment Profile Project) Persentase Laju Investasi Pertahun 12,50 % 1,600,000 APBD 12,50 % 1,718,750 Jumlah Dokumen 1 Masterplan 400,000 1 Masterplan 430,000 Jumlah Detail Project Investasi per tahun 2 FS 400,000 2 FS 425,000 Pengembangan sistem informasi penanaman modal (SIPID) Jumlah data base layanan informasi penanaman modal 2 Data Base 125,000 2 Data Base 135,

345 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000,-) Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Jumlah Perusahaan Yang mendapatkan Penanaman Modal PMA/PMDN di Pengawasan 10 Kali 100, Kali 120,000 Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal Jumlah Rancangan dan Regulasi Perauran Bidang Penanaman Modal 1 Rancangan 300,000 1 Rancangan 300,000 Penyusunan Statistik Investasi Daerah Persentase Laju Investasi Pertahun 12,50 % 150,000 12,50 % 165,000 Fasilitasi/Mediasi Permasalahan Frekwensi fasilitasi/mediasi penyelesaian masalah 8 fasilitasi 125, Fasilitasi 143,750 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA & PRASARANA Jumlah Jenis Media Promosi Investasi 3 Jenis 768,750 APBD 3 Jenis Jumlah Aparatur Terlatih dan Terdidik 99 aparatur 99 Aparatur Pelaksanaan Kajian Potensi Daerah Jumlah Kajian Potensi Daerah 1 Kajian 400,000 1 Kajian 420,000 Pembuatan Media Promosi Investasi Berbentuk Baliho, Tabloid Info Investasi, Leaflet, Brosur, CD dan Lainnya Jumlah Media Promosi Yang Dipublikasikan 4 Jenis 150,000 4 Jenis 175,000 Pembuatan dan Pengelolaan Klinik Investasi Jumlah Klinik Investasi Yang Dibuat 1 Klinik 125,000 1 Klinik 50,000 Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Penanaman Modal PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Jumlah Aparatur Yang Diikutsertakan 99 Orang 93, Orang 103,125 DalamKegiatan Pengembangan SDM Bidang Penanaman Modal Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai ,288 APBD Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat terhadap p Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai ,388 Nilai ,826 Penanganan & Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat Jumlah Tindak lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Perizinan/Nonperizinan 25 Kasus 105, Kasus 121,

346 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000,-) PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Jumlah Jenis Perizinan dan Nonperizinan yg dilayani Jumlah Jenis Perizinan dan Nonperizinan yg dilayani secara elektronik Pengembangan Sistem Penanaman Modal & Jumlah Izin Yang Dikembangkan Secara Pelayanan Perizinan/Nonperizinan Secara Elektronik Elektronik dan Online 217 izin APBD 220 Izin 11 Izin 1,683, Izin 1,258, izin & 11 Izin 800, izin & 14 Izin 310,000 Pembinaan dan Rakor Penyelenggaraan PMPTSP Survey dan pemeriksaan prasyarat perizinan dan non perizinan Pengendalian Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan OPD Jumlah Pelaksanaan Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Survey dan Pemeriksaan Lokasi Perizinan dan Nonperizinan Laporan hasil Evaluasi Penilaian Program dan Kegiatan 2 Kabupaten/kota 130,000 2 Kabupaten/kota 143, kali survey 375, kali survey 385,000-1 Laporan 77,312 1 Laporan 88,909 Pelayanan perizinan secara mobile Jumlah pelaksanaan perizinan secara mobile 4 Kali 180,887 4 Kali 200,000 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Jumlah Dokumen Tata Kelola Informasi dan Dokumentasi DPMPTSP TOTAL 1 Dokumen 120,000 1 Dokumen 132,000 9,095,162 9,208,

347 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan LOKASI Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) (Rp.000,-) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BENGKULU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Pengguna Daya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan,Penggandaan dan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Penyediaan Jasa Admintrasi dan Teknis Perkantoran Pengelolaan Administrasi Inventaris Barang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Pembangunan Pos Jaga Gedung Kantor Dispora Pembangunan Gedung Arsip PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 dikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Outpu Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan 11 jenis 2,009,540 APBD 11 jenis 2,093,760 Jumlah Surat Menyurat yang di kirim Dispora Prov Surat 14, Surat 15,000 Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik Dispora Prov. 12 Bulan 122, Bulan 125,000 Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Dispora Prov. 12 Bulan 140, Bulan 150,000 Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Dispora Prov. 12 Bulan 33, Bulan 35,000 Tercapainya Kebutuhan ATK pada seluruh Dispora Prov. 12 Bulan 200, Bulan 260,000 Tersedianya brg cetakan, penggandaan dan Publikasi Dispora Prov. 12 Bulan 32, Bulan 32,900 Terlengkapinya Komponen Instalasi Listrik Dispora Prov. 12 Bulan 11, Bulan 20,000 Tersedianya peralatan rumah tangga Dispora Prov. 10 jenis 14, jenis 15,000 jumlah bahan bacaan dan peraturan yang tersedia Koran, Majalah, dan buku/peraturan perundang-undangan Dispora Prov Exemplar 18, Exemplar 18,800 Terselarasnya Hasil Rapat Koordinasi Dispora Prov. 40 Ok 250, Ok 250,000 jumlah jasa adm. & teknis perkantoran dibayar untuk THL Dispora Prov. 636 OB 1,144, OB 1,144,800 Jumlah Jasa Pengelola Adm. Inventaris Brg dibayar Dispora Prov. 4 Dokumen 27,260 4 Dokumen 27,260 Jumlah sarana prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara 49 unit 1,153,200 APBD 49 unit 1,620,000 Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Dispora Prov. 1 Mobil, 3 450,000 1 Mobil, 3 450,000 Motor Motor Jumlah Pengadaan Meubelair Dispora Prov. 10 Jenis 200, Jenis 200,000 Jumlah gedung kantor yang terpelihara Dispora Prov. 2 Unit 100,000 2 Unit 100,000 Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Dispora Prov. 11 Unit 160, Unit 180,000 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara Dispora Prov. 35 Unit 40, Unit 40,000 jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor tersedia Dispora Prov. 5 Jenis 123,200 5 Jenis 150,000 jumlah Pos Jaga Gedung Kantor dibangun Dispora Prov. 1 Unit 80,000 1 Unit - jumlah gedung arsipdibangun Dispora Prov. 500,000 Jumlah Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya 20 Orang 156,000 APBD 20 Orang 150,000 jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal Dispora Prov. 12 orang 100, orang 150,

348 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan dikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Outpu Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 LOKASI Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) (Rp.000,-) Study banding pelayanan dan stansar PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian satpam serta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda jumlah peserta study banding Dispora Prov. 8 Orang 56,000 8 Orang Jumlah peningkatan disiplin aparatur yang dilaksanakan 80 Orang 80,000 APBD 80 Orang 0 jumlah pegawai yang diberikan pakaian Dinas Beserta Dispora Prov. 80 Orang 80, Orang - Perlengkapannya jumlah SATPAM yang diberikan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dispora Prov. 9,400 Jumlah dokumen perencanaan penganggaran yang disusun 9 Dokumen 200,000 APBD 9 Dokumen 150,000 jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, evaluasi dan pelaporan yang disusun Dispora Prov. 9 Dokumen 200,000 9 Dokumen 150,000 Jumlah Dokumen kepemudaan dan Keolahragaan yang serasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah dan Kabupaten Kota 300,000 APBD 370,000 Pemeliharaan Web Dispora Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program kepemudaan dan Keolahragaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pelaksanaan Paskibraka Seleksi Pemuda Pelopor Pembinaan Pemuda Pelopor Pelatihan Pembina PASKIBRAKA Kab/Kota Pelatihan Pembina Pramuka Peringatan Hari Sumpah Pemuda Pembinaan KNPI Pembinaan OKP Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Jumlah Website yang dipelihara Dispora Prov. 1 unit 100,000 1 unit 120,000 jumlah peserta rakor sinkronisasi Program Kepemudaan dan Keolahragaan se Dispora Prov. 30 orang 200, orang 250,000 Jumlah Pemuda Kader, Pemuda Pelopor, anggota pramuka dan Pemuda Wirausaha Tingkat 159 Orang 2,060,000 APBD 159 Orang 2,130,000 Terlaksananya PASKIBRAKA Dispora Prov. 56 Orang 1,200, Orang 1,250,000 Jumlah Pemuda Pelopor yg diseleksi Dispora Prov. 20 Orang 50, Orang 150,000 Jumlah Pemuda Pelopor yang dibina Dispora Prov. 3 Orang 130,000 3 Orang 40,000 Jumlah Pembina PASKIBRAKA yang dilatih Dispora Prov. 30 Orang 130, Orang 140,000 Pembina Pramuka yang dilatih Dispora Prov. 50 Orang 200, Orang 200,000 Terlaksananya peringatan hari sumpah pemuda Dispora Prov. 1 Kali 50,000 1 Kali 50,000 Jumlah Pembinaan KNPI Dispora Prov. 1 OKP 300,000 1 OKP 300,000 Terlaksananya Pembinaan OKP Dispora Prov. 20 OKP 100, OKP 110,000 Jumlah Kelompok Usaha Pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (Kelompok) 33 Kelompok 900,000 APBD 33 Kelompok 900,000 Terbinanya KUPP Terbaik Dispora Prov. 3 Klpok 100,000 3 Klpok 100,000 Jumlah Kelompok Usaha Pemuda produktif yang difasilitasi Dispora Prov. 30 Klpok 800, Klpok 800,

349 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan dikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Outpu Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 LOKASI Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) (Rp.000,-) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan dan pengetahuan terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya 300 Orang 100,000 APBD 300 Orang 125,000 Penyuluhan Pemuda/mahasiswa Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pelatihan Wasit/Juri dan Pelatih Cabang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA Rehabilitasi Stadion Semarak untuk cabang olahraga sepakbola Pembangunan Lintasan Lari Sintetis Tahun 2016 (APBN) di Stadion Semarak untuk Cabor Pembangunan Prasarana Nomor Atletik (Lompat Tinggi, Lompat Jauh, Lompat Jangkit, Penambahan sarana lampu penerangan di kolam Renang Raflesia Rehab GOR Sawah Lebar untuk Cabor Basket Pembangunan GOR Mini untuk Cabor Bulu Tangkis Pembangunan GOR Mini untuk Cabor Sepak Takraw Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Olahraga Sport Center Sawah Lebar Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Olahraga PPLP Bumi Ayu Pengadaan Lampu Tenaga Surya dikawasan Stadion dan Gor Pembangunan Prasarana Cabang Olahraga Panjat Tebing Program Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah Pemuda/mahasiswa yang memahami bahaya penyalahgunaan narkoba Dispora Prov. 300 Org 100, Org 125,000 Jumlah Pelatih/Wasit/Juri bersertifikat Nasional/ Internasional : Dispora Prov ,000 APBD ,000 Terbinanya pelatihan wasit/juri cabor PORWIL , ,000 Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dibangun dan ditingkatkan 7 unit 22,500,000 APBD 7 unit 1,000,000 Jumlah Stadion Semarak Untuk Cabang Olahraga Sepakbola Dispora Prov. 1 Unit 2,000,000 1 Unit - Jumlah Lintasan Lari Sintetis Tahun 2016 (APBN) di Stadion Dispora Prov. 1 Unit 7,000,000 1 Unit - Semarak untuk Cabor Atletik Terciptanya pembangunan prasarana nomor atletik Dispora Prov. 1 Kegiatan 5,000,000 1 Kegiatan - Jumlah Lampu penerangan yang dipasang Dispora Prov. 1 Paket 300,000 1 Paket - Jumlah GOR Sawah Lebar untuk Cabor Basket Dispora Prov. 1 Unit 2,000,000 1 Unit - Jumlah GOR Mini untuk Cabor Bulu Tangkis Dispora Prov. 1 Kegiatan 5,000,000 1 Kegiatan - Jumlah GOR Mini untuk Cabor Sepak Takraw Dispora Prov. 1 Unit 4,000,000 1 Unit - Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Sport Center Sawah Lebar Dispora Prov. 1 Unit 500,000 1 Unit 500,000 Terpeliharanya sarana prasarana olahraga PPLP Bumi Ayu Dispora Prov. 1 Unit 500,000 1 Unit 500,000 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Stadion Sepakbola Semarak Dispora Prov. 1 Paket 500,000 1 Paket - Tersedianya prasarana olahraga panjat tebing Dispora Prov. 1 Unit 2,700,000 1 Unit - Jumlah Event-Event Pemberdayaan Olahraga Dispora Prov. 3 Event 2,685,000 APBD 3 Event 12,845,

350 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan dikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Outpu Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 LOKASI Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) (Rp.000,-) Jumlah kontingen yang mengikuti even POPCANAS Dispora Prov. 76 Orang 76 Orang Jumlah kontingen POSPENAS yang diseleksi Dispora Prov. 69 Orang 69 Orang Jumlah cabang olahraga trasidional pada Festival Olahraga Tradisional Dispora Prov. 6 cabang 6 cabang Event-event Pemberdayaan Olahraga Jumlah Event-Event Pemberdayaan Olahraga Dispora Prov. 3 Event 270,000 3 Event 290,000 Lomba Gerak jalan 17 Km dan 8 Km Terlaksana lomba gerak jalan 17 km dan 8 km Dispora Prov. 1 Event 300,000 1 Event 350,000 Pembinaan Atlet Pelajar Penyandang Disabilitas Terlaksananya pembinaan atlet penyandang cacat Dispora Prov. 25 Orang 200, Orang 200,000 Pembinaan Atlet Penyandang Cacat dan Jumlah Atlet Penyandang Cacat yang dibina Dispora Prov. 25 Orang 200, Orang 200,000 Pekan Olahraga Penyandang Cacat Daerah Jumlah kontingen yang mengikuti even POPCANAS Dispora Prov. 76 Orang 350, Orang 350,000 Seleksi dan Pengiriman Lomba Senam Tingkat Jumlah Peserta Lomba Senam Tingkat Nasional yang dikirim Dispora Prov. 24 Orang 250, Orang 260,000 Nasional Invitasi Olahraga Tradisional se Jumlah peserta Invitasi Olahraga Tradisional se Dispora Prov. 5 Cabor 155,000 5 Cabor 175,000 POSPEDA dan POSPENAS Jumlah kontingen POSPENAS yang diseleksi Dispora Prov. 69 Orang 350, Orang 400,000 Sosialisasi Olahraga Kebugaran pada Jumlah Peserta Sosialisasi Olahraga Kebu- garan pada Dispora Prov. 200 Orang 90, Orang 100,000 Masyarakat Layanan Khusus Masyarakat Layanan Khusus Festival Olahraga Tradisional Jumlah cabang olahraga trasidional pada Festival Olahraga Tradisional Dispora Prov. 6 cabang 120,000 6 cabang 120,000 Fasilitasi FORMI jumlah cabang olahraga FORMI yang dibina Dispora Prov. 6 cabang 400,000 6 cabang 400,000 Penyelenggaraan Porwil Terlaksananya Porwil Dispora Prov. 1 kali 10,000,000 Program Pembinaan Olahraga Prestasi Pringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional 6,025,000 APBD 5,700,000 a. PON 0 b. POPNAS c. POMNAS d. PORWIL 6-5 Event-event Olahraga Prestasi jumlah Event Olahraga Visit 2020 (Lomba Dispora Prov. 2 Event 1,000,000 2 Event 1,000,000 Triathlon Tingkat Nasional dan Internasional dan Rafflesia Marathon) yang dilaksanakan Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah peringkat juara pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Dispora Prov ,100, ,050,000 (POPDA ), Wilayah (POPWIL), Nasional (POPDA), Wilayah (POPWIL), Nasional (POPNAS) Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Terlaksananya Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Dispora Prov. 80 Orang 1,150, Orang 1,150,000 Olahraga Pelajar dan Mahasiswa Daerah PPLMD Olahraga Pelajar dan Mahasiswa Daerah (PPLPMD) Pendataan dan Pembinaan Pengurus, Pelatih, Wasit/Juri Serta Atlit Berprestasi di Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Pengurus, Pelatih, Wasit/Juri Serta Atlit Berprestasi di Dispora Prov. 1 Dokumen 100,000 1 Dokumen - 381

351 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan dikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Outpu Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 LOKASI Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) (Rp.000,-) Sayembara Logo dan Maskot Porwil Rakor Persiapan Porwil se-sumatera Pemberian Bea Siswa Bagi Atlet PPLMD Pemberain Reward Atlet berpestasi tingkat Seleksi Rekruitmen dan Pembinaan Siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Pembinaan Angkat Besi Program Balai Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Sport Center Pantai Panjang Pembinaan PERPANI (Panahan) Logo dan Maskot yang di sayembara Dispora Prov. 1 Kegiatan 75,000 1 Kegiatan - Terselenggaranya Persiapan Porwil se-sumatera Dispora Prov. 10 Prov 150, Prov - Jumlah atlet PPLMD yang diberikan beasiswa Dispora Prov. 30 Orang 150, Orang 200,000 Jumlah atlet berprestasi Dispora Prov. 3 Event 600,000 3 Event 600,000 jumlah siswa, Pelatih dan asisten pelatih yang diseleksi dan Dispora Prov. 120 orang 1,500, orang 1,500,000 dibina jumlah atlet angkat besi yang dibina Dispora Prov. 20 orang 200, orang 200,000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara dan layak pakai 1 unit 550,000 APBD 1 unit 550,000 sarana prasarana Sport Center Pantai Panjang yang Dispora Prov. 1 Unit 250,000 1 Unit 250,000 dipelihara jumlah atlet, pengurus dan pelatih PERPANI yang dibina Dispora Prov. 20 orang 100, orang 100,000 Alat-Alat Olahraga Jumlah Peralatan Olahraga Yang Dibutuhkan Dispora Prov. 40 jenis 200, jenis 200,000 TOTAL 39,038,740 28,033,

352 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BENGKULU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan tersedianya jasa surat menyurat kantor (bulan) tersedianya jasa listrik dan internet kantor (bulan) Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) 11 jenis 940,937 APBD ,434 BENGKULU 12 bulan 48, bulan 51,234 BENGKULU 12 bulan 190, bulan 190,000 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan tersedianya jasa adm. Keuangan BENGKULU 12 bulan 103, bulan 103,200 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedian ATK kantor BENGKULU 12 bulan 35, bulan 35,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya jasa instalasi dan komponen listrik BENGKULU 12 bulan 35, bulan 35,000 BENGKULU 12 bulan 35, bulan 35,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan rumah tangga BENGKULU 12 bulan 25, bulan 25,000 Penyediaan Bahan Bacaan (Surat Kabar, Majalah, Peraturan dan Perundang-Undangan tersedianya bahan bacaan rutin kantor BENGKULU 12 bulan 24, bulan 24,000 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar terlaksananya rapat dan kordinasi, konsultasi BENGKULU 12 bulan 200, bulan 200,000 Daerah ke luar dan dalam daerah Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran tersedianya jasa adm. Teknis perkantoran BENGKULU 13 orang 195, orang 205,000 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir tersusunnya dokumen inventarisir aset barang BENGKULU 6 dokumen 50,000 8 dokumen 50,000 barang milik Daerah milik daerah PROGRAM PENINGKATANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun unit 475,125 APBD 28 unit 385,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung kantor BENGKULU 5 paket 150,000 5 paket 175,000 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Perpustakaan tersedianya gedung kantor yang representatif BENGKULU 1 unit 50,000 1 unit 50,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas/ Jumlah Mobil Operasional yang layak pakai BENGKULU 6 unit 150,000 6 unit 120,000 Operasional 383

353 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung tersedianya peralatan gedung kantor dalam BENGKULU 20 unit 40, unit 40,000 kantor kondisi baik Rehabilitasi Sedang/berat gedung Kantor tersedianya gedung kantor yang representatif BENGKULU 1 unit 85,125 1 unit - dalam pelayanan terhadap masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Junmlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya 51 orang 75,000 APBD 63 orang 75,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah aparatur yang mengkuti diklat BENGKULU 45 orang 25, orang 25,000 Penetapang Angka Kredit Fungsional SK Penetapan Angka Kredit Jabatan BENGKULU 6 orang 25,000 8 orang 25,000 Fungsional Pelatihan internal pustakawan Indeks kepuasan atas layanan pustakawan BENGKULU 80 25, ,000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Rencana Anggaran, dan Pelaporan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Monitoring, evaluasi dan Sinkronisasi Program Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan anggaran dan yang akuntabel tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan anggaran Tersusunnya dokumen prognosis realisasi anggaran jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan sinkronisasi 17 dok 250,000 APBD 17 dok 250,000 BENGKULU 13 dok 125, dok 125,000 BENGKULU 1 dok 45,000 1 dok 45,000 BENGKULU 3 dok 80,000 3 dok 80,000 9,955,000 APBD 8,550,000 Prosentase sarana dan prasarana digital 100% 100% Perpustakaan sesuai standar Nasional prosentase sarana dan prasarana digital 70% 100% Perpustakaan sekolah sesuai standar Nasional Jumlah Koleksi Perpustakaan judul judul (judul buku) Jumlah Pengunjung Perpustakaan / bulan / bulan Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)

354 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Pengadaan digital Library Perpustakaan Prosentase ketersediaan sarana digital BENGKULU 100% 85, % 85,000 provinsi Perpustakaan sesuai standar Nasional Pengadaan sarana otomasi digital library Perpustakaan SMA/SMK/MA Bimbingan Teknis pengelolaan layanan otomasi digital library Perpustakaan Sekolah survei preferensi dan penyaringan katalog bahan pustaka perpustakaan Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, Majalah, Surat Kabar, Tabloid, Buku Berkala, prosentase sekolah yang mendapatkan bantuan sarana otomasi digital library prosentase sekolah yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengelolaan otomasi digital library BENGKULU 30% 2,425,000 60% 2,190,000 BENGKULU 40% 215,000 70% 185,000 daftar judul buku untuk penambahan koleksi perpustakaan provinsi BENGKULU 2 berkas 30,000 3 berkas 30,000 bahan bacaan berkala (buku, majalah, tabloid, BENGKULU 1050 eks 150, eks 150,000 surat kabar, buku berkala) Pengadaan Bahan perpustakaan koleksi bahan bacaan koleksi perpustakaan (ebook BENGKULU 4000 eks 200, eks 225,000 perpustakaan dan non ebook) Pengolahan bahan perpustakaan dan jumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan BENGKULU eks 75, eks 45,000 Pelestarian Bahan Pustaka dan dientry ke katalog digital stock opname bahan Pustaka laporan daftar buku hasil stock opname BENGKULU 2 laporan 35,000 2 laporan 35,000 Pelestarian Bahan Pustaka jumlah bahan pustaka yang mendapatkan BENGKULU 1500 buku 25, buku 25,000 perbaikan pengembangan profesi pustakawan (literatur jumlah terbitan profesi pustakawan BENGKULU 10 orang 65, orang 75,000 sekunder) dan Pengembangan Biblioraphy tools Penyediaan koleksi taman pintar bengkulu Jumlah koleksi taman pintar perpustakaan BENGKULU 4000 judul 50, judul 50,000 Pengadaan Bahan perpustakaan non mata bahan bacaan koleksi perpustakaan (ebook BENGKULU buku 1,000, buku 500,000 pelajaran koleksi perpustakaan sekolah dan non ebook) Pengolahan bahan perpustakaan sekolah judul buku siap pakai/layan BENGKULU 277,761 50, ,761 25,000 penyediaan buku pedoman teknis pengolahan bahan perpustakaan penyediaan sarana dan prasarana pendukung perpustakaan Hunting Koleksi Deposit dan akuisisi KCKR Akuisisi KCKR provinsi Pengembangan Bibliography tools (KID, Bibliografi Daerah, accessionlist ) jumlah sekolah yang mendapat buku pedoman BENGKULU , ,000 jumlah sekolah yang mendapat sarana dan BENGKULU , ,000 prasarana perpustakaan Jumlah Koleksi deposit BENGKULU , ,000 jumlah serah terima KCKR ke Perpustakaan BENGKULU , ,000 jumlah bibliography tools tersusun BENGKULU 26 50, ,

355 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Lomba - lomba pembudayaan gemar membaca jumlah lomba gemar membaca BENGKULU 16 80, ,000 Bedah Buku jumlah bedah buku BENGKULU 4 150, ,000 story telling layanan anak jumlah story telling BENGKULU 60 60, ,000 Publikasi Perpustakaan jumlah publikasi perpustakaan BENGKULU 20 60, ,000 Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata Baca jumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS BENGKULU 36 pos 95, pos 100,000 dan LTPS Rakor Perpustakaan se- dokumen kesepahaman dan kesepakatan BENGKULU 2 150, ,000 bidang Perpustakaan Pengembangan Perpustakaan khusus jumlah Perpustakaan baru di daerah khusus BENGKULU 10 1,500, ,500,000 Penyusunan dan evaluasi SOP dan SP dokumen SOP dan SP Perpustakaan BENGKULU 6 50, ,000 Perpustakaan pembinaan/ pelatihan pengelola perpustakaan jumlah perpustakaan binaan yang BENGKULU , ,000 Binaan mendapatkan pelatihan Penerbitan Nomor Pokok Perpustakaan /NPP jumlah sekolah yang mendapat NPP BENGKULU , ,000 Program Sistem Informasi Kearsipan Daerah 400,000 APBD 450,000 persentase OPD yang menyelenggarakan penataan kearsipan secara baku persentase OPD yang menyelenggarakan penataan kearsipan berbasis IT (%) 40% 50% 20% 50% Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan persentase OPD yang menyelenggarakan BENGKULU 40% 250,000 50% 250,000 penataan kearsipan secara baku penerapan dan pengembangan sistem informasi kearsipan daerah Jumlah OPD yang menerapkan penataan kearsipan berbasis IT BENGKULU 20% 150,000 50% 200,000 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kearsipan ,000 APBD ,000 Penyusunan Citra Daerah dokumen citra daerah BENGKULU 2 50, ,000 Penerbitan Naskah Sumber Arsip Naskah Sumber Arsip BENGKULU 12 terbitan 75, terbitan 75,000 Program Penyelamatan Arsip jumlah arsip yang terkumpul (statis dan dinamis) berkas 800,000 APBD berkas 1,375, Pendataan dan Penataan Arsip Statis dan Dinamis Jumlah arsip dinamis, arsip statis BENGKULU berkas 125, berkas 375,

356 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000,-) Penelusuran Arsip BENGKULU berkas 100, berkas 100, Implementasi Jadwal Retensi Arsip BENGKULU 100, , Lomba Arsiparis Teladan BENGKULU 75,000 75, Perwatan Arsip di Depo Arsip BENGKULU 75,000 75, Digitalisasi Arsip prosentase ketersediaan sarana digital arsip BENGKULU 100% 100, ,000 sesuai standar ANRI 5. Rakor Kearsipan Dokumen kesepahaman dan kesepakatan BENGKULU 2 150, ,000 Tentang Kearsipan Pelayanan Pemanfaatan arsip jumlah arsip yang digunakan sebagai bahan informasi TOTAL BENGKULU 0 75, ,000 13,021,062 9,383,

357 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Program Pelayanan Administrasi Jumlah Jenis Pelayanan Adm 12 Jenis 1,404,000,000 APBD 12 Jenis 1,762,870,000 Perkantoran Perkantoran yang Dilaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat terkirim 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 17,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Jumlah Pembayaran selama 12 Bulan 12 Bulan 242,000,000 APBD 12 Bulan 266,200,000 & Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pegawai yang dibayarkan 12 Org, 12 Bulan 210,000,000 APBD 12 Org, 12 Bulan 225,000,000 Penyediaan ATK Jumlah ATK yang dibeli 12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 225,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang yang tercetak dan Jumlah 12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 225,000,000 Penggandaan Dokumen yang digandakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di beli 8 Gedung 50,000,000 APBD 8 Gedung 55,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan yang 12 Bulan 20,000,000 APBD 12 Bulan 22,000,000 UU an dibeli Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 250,000,000 APBD 12 Bulan 275,000,000 Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Jumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan 20 Org 384,000,000 APBD 15 Org 320,000,000 Perkantoran Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Jumlah Petugas Penatausahaan yang 12 Bulan 20,000,000 APBD 12 Bulan 20,000,000 Barang Milik Daerah dibayarkan Publikasi Media Cetak dan Elektronik Frekuensi Publikasi Media Cetak dan 12 Kali 50,000,000 APBD 12 Bulan 25,000,000 Elekronik Jaminan Asuransi Kesehatan Non Pns Jumlah Pegawai Non PNS yang Diberikan 20 Org 48,000,000 APBD 12 Kali 55,000,000 Jaminan Asuransi Kesehatan Penyediaan Jasa Kantor Jumlah Jasa Kantor 6 Jenis 20,000,000 APBD 15 Org 32,670,000 Progam Peningkatan Sarana dan Jumlah Sarana Prasarana 213 Unit 6,752,766,486 APBD 231 Unit 3,072,571,146 Prasarana Aparatur Perkantoran yang Diadakan/Dibangun/Direhab/Dipelih ara Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg 2 Unit Mobil, 5 985,000,000 APBD 2 Unit Mobil, 5 1,083,500,000 Diadakan Unit Motor Unit Motor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yg 15 Unit 150,000,000 APBD 36 Unit 165,000,000 Diadakan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg Diadakan 15 Unit 190,000,000 APBD 20 Unit 58,000,

358 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Pengadaan Mebeler Pembangunan Gedung Kriya Dekranasda Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Mebeler Kantor yang Layak dan Memadai yg Diadakan Jumlah Gedung Kriya Dekranasda yang Dibangun Jumlah Gedung Kantor yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala 15 Unit 100,000,000 APBD 30 Unit 110,000,000 4 Unit 802,766,486 APBD - 8 Gedung 200,000,000 APBD 5 Unit 1,110,071,146 7 Unit Kendaraan Roda Empat dan 15 Unit Roda Dua 150,000,000 APBD 8 Gedung 160,000,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala 33 Unit 25,000,000 APBD 44 Unit Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua 250,000, Unit 25,000,000 APBD 36 Unit 54,000,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Jumlah Gedung yg Direhab Sedang/ Berat 14 Unit 3,000,000,000 APBD 50 Unit 60,000,000 Dekranasda Master Pland, Study Kelayakan dan Jumlah Dokumen /Perencanaa DED yang 1 Dokumen 1,100,000,000 APBD - Penyusunan Perencanan/DED Pasar Induk Dibuat Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun 25,000,000 APBD 1 Tahun 22,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah SDM Aparatur yang 115 0rg 155,000,000 APBD Ditingkatkan Disiplinnya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah SDM Aparatur yang Diadakan 115 0rg 125,000,000 APBD - Perlengkapannya Pakaian Hari- Hari Tertentunya Outbond Disperindag Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti 115 0rg 30,000,000 APBD - Outbond Program Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM Aparatur yang 34 Org 50,000,000 APBD 40 Org 133,928,000 Sumberdaya Aparatur Ditingkatkan Kapasitasnya Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal 34 Org 50,000,000 APBD 40 Org 133,928,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yg Disusun 10 Dok 695,000,000 APBD 10 Dok 1,130,000,000 Jumlah Program yang tersinkronisasi b/kota, 5 program p 300,000,000 APBD 1 Tahun 250,000,

359 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, 10 Dok 75,000,000 APBD 10 Dok 80,000,000 Penganggaran dan Pelaporan Penganggaran dan Pelaporan Pembuatan Standar Operasional Prosedur Jumlah Dokumen Standar Operasional 1 Dokumen 20,000,000 APBD (SOP) Prosedur (SOP) yang Tersedia Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi Tersedianya Sistem Informasi dan 1 Tahun 100,000,000 APBD OPD (PPID) Publikasi OPD Peningkatan Sistem Akuntabilitas Nilai SAKIP dan LPPD OPD B 50,000,000 APBD B 50,000,000 Pemerintah (SAKIP) OPD Monitoring dan Evaluasi Urusan Perindag Persentase Capaian ,000,000 APBD ,000,000 Program Perlindungan Konsumen dan Persentase Produk dan Jasa yang 90 Persen 595,730,000 APBD 90 Persen 965,000,000 Pengamanan Perdagangan diawasi sesuai dengan ketentuan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Jumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Barang/Jasa Persentase Produk dan Jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan Jumlah terlaksananya Pengawasan 10 Kab/Kota 12 Kali 100,000,000 50,000,000 APBD APBD 10 Kab/Kota 12 Kali 175,000, ,000,000 Berbahaya (B2) Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2) Jumlah Bahan Berbahaya (B2) yang Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen di Pengendalian Pendistribusian Bahan Pokok Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diawasi Operasional BPSK 10 kab/kota 200,000,000 APBD 10 kab/kota 350,000,000 Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan 4 Kali 4 Kali Evaluasi BPSK Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 65% 65% (Konsumen) Frekwensi Monitoring Distribusi Bahan 1 dokumen 100,000,000 APBD 1 dokumen 160,000,000 Pokok di 10 Kab/kota Jumlah Kab/Kota yang dilindungi BPSK 10 Kab/Kota 145,730,000 APBD 10 Kab/Kota - 390

360 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Program Peningkatan dan Persentase Pertumbuhan Ekspor 2 Kali Pelatihan 3,000,000,000 APBD 2 Kali Pelatihan 5,210,000,000 Pengembangan Ekspor Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Eksport dan Impor Jumlah Komoditi Barang Ekspor dan Impor yang Diawasi Mutunya 400,000,000 5 Komoditi (SIR, CPO, Biji Kopi, Biji Kakau, Karet Konvensioanal) 300,000,000 APBD 5 Komoditi (SIR, CPO, Biji Kopi, Biji Kakau, Karet Konvensioanal) Jumlah Komoditi Barang Ekspor yang diuji 2 Komoditi 2 Komoditi dan distandarisasi Frekuensi Perawatan Laboratorium 2 Kali 2 Kali Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium BPPMB Jumlah alat lab diadakan 1 Paket 500,000,000 APBD 1 Paket 900,000,000 Peningkatan Kualitas Ekspor Sektor Unggulan Jumlah Pelatihan Ekspor Bagi IKM dan 1 Kali 150,000,000 APBD 1 Kali 150,000,000 Daerah UMKM Jumlah Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan 1 Kali 1 Kali Ekspor Warta Informasi Ekspor dan Impor (Statistik Persentase Peningkatan nilai Ekspor 160 exp 100,000,000 APBD 480 exp 160,000,000 Ekspor Impor) Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Publikasi Informasi Ekspor dan Impor Jumlah IKM/UKM yang Diikutkan Pada 30 IKM, 6 Kali 1,500,000,000 APBD 18 IKM 1,800,000,000 Daerah Pameran Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional 6 Kali 6 Kali Jumlah Penyelenggaraan Event Promosi 1 Kali 1 Kali Konferensi Kopi Daerah dan Fasilitasi Pemasaran Kopi Jumlah Pelaksanaan Konfrensi Kopi Daerah 2 Kali 300,000,000 APBD 3 Event Jumlah Fasilitasi Pemasaran Kopi 1 Kali 3 Kali Lomba Inovasi Khas Daerah Jumlah Pelaksanaan Lomba Inovasi Khas Daerah 1 Kali 150,000,000 APBD 12 Event 1,050,000,000 Program Peningkatan Efisiensi Persentase Pertumbuhan Sub Sektor 4 Kali/ sebulan 500,000,000 APBD 4 Kali/ sebulan 700,000,000 Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Penyajian Perkembangan Harga dan Frekuensi Publikasi Perkembangan Harga 4 Kali/Sebulan 200,000,000 APBD 4 Kali/Sebulan Ketersediaan Bahan Pokok dan Ketersedian Bahan Pokok Koefisien Kestabilan Harga >10 >10 391

361 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Fasilitasi Pasar Murah Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah 10 Kali 300,000,000 APBD 10 Kali 400,000,000 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Persentase Peningkatan Penguasaan 30 Persen 200,000,000 APBD 30 Persen Industri Teknologi Industri Jumlah SDM Industri kompeten dan 5 SDM 5 SDM bersertifikasi Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pelatihan teknis dibidang teknologi industri 10 IKM 200,000,000 APBD 10 IKM Jumlah SDM Industri kompeten dan 5 SDM 5 SDM bersertifikasi Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan 20 IKM 1,650,000,000 APBD 20 IKM 1,600,000,000 Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Jumlah IKM yang Memperoleh Pembinaan 6 IKM 950,000,000 APBD 6 IKM 800,000,000 Menengah (IKM) dalam pengembangan Melalui Dekranasda Dekranasda Pembinaan dan Pengembangan OVOP Jumlah Kab/ Kota yang mendapatkan 2 Kab 200,000,000 APBD 3 Kab/Kota 250,000,000 Pembinaan dan Pengembangan OVOP Pemberdayaan IKM dan UKM Kampung Jumlah Wirausaha Baru Kelompok Nelayan 10 WUB 300,000,000 APBD 10 WUB 300,000,000 Nelayan Pengembangan Diversifikasi Produk Unggulan Jumlah Produk yang dikembangkan 1 Produk 200,000,000 APBD 3 Kali 250,000,000 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM naik kelas Persentase Pertumbuhan Industri Kecil 10 IKM 250,000,000 APBD 10 IKM 255,000,000 Jumlah IKM yang Difasilitasi HAKI/ 10 IKM 150,000,000 APBD 10 IKM 150,000,000 Pendaftaran Merk Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil 14.90% 14.90% Fasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk Komoditi Unggulan Pemuktahiran Data Base IKM 100,000,000 APBD 105,000,000 Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Milyar Milyar Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor TK TK Industri 392

362 Kode Program/ Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Program Pengembangan Industri Agro Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan 1 Dokumen 550,000,000 APBD Jumlah kebijakan dan kerjasama dalam mendukung penataan struktur dan kemampuan teknologi industri guna pengembangan produk ekonomi unggulan di Kab/Kota 1 Dokumen 543,000,000 Penyusunan Direktori Perusahaan Binaan Industri Agro Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Industri Agro dan Industri Pengolahan Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Industri bengkulu Sosialisasi Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Fasilitasi penyampaian data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) Program Penataan Struktur Industri Persentase Pertumbuhan Unit industri 1 Dokumen 50,000,000 APBD 1 Dokumen 93,000,000 pengolahan non-migas besar sedang Jumlah Pemantauan dan pengawasan 1 Dokumen 50,000,000 APBD 1 Dokumen 200,000,000 kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional. Jumlah Dokumen Perda RPIP 1 Dokumen 300,000,000 APBD Jumlah pelaksanaan sosialisasi 2 Kali 50,000,000 APBD 2 Kali 100,000,000 Frekuensi Penyampaian hasil pengolahan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional Jumlah Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus yang dibangun 4 Kali 100,000,000 APBD 4 Kali 150,000,000 2 Dokumen 400,000,000 APBD Penyusunan Perencanaan/DED Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus Penyusunan Master Pland Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus Jumlah Dokumen Perencanaan/DED Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus Jumlah Dokumen Master Pland Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 200,000,000 APBD TOTAL 16,202,496,486 15,572,369,

363 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ 1 Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BENGKULU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penatausahaan Surat dan Arsip Jumlah Arsip dan Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan Pembayaran, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Jumlah Jenis Alat tulis kantor yang disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Penyediaan Makan Minum Rapat/Tamu Publikasi Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah Jumlah orang / jasa kebersihan, keamanan dan supir kantor Jumlah pemenuhan kebutuhan makan dan minum rapat / tamu Terlaksananya Publikasi Pembangunan Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dibangun, direhab dan di pelihara Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 9 jenis 1,590,715 9 jenis 1,728, bulan 100,000 1 Tahun 110, bulan 150,000 1 Tahun 165, jenis 200, % 220,000 2 jenis 100, % 110, eks 29,715 1 Tahun 32, ok 500,000 1 Tahun 550, ob 216,000 1 Tahun 216, bulan 120,000 1 Tahun 132,000 1 Tahun 175,000 1 Tahun 192, unit 2,756,000 1,909, Unit 100, Unit 110,

364 Kode Program/ 1 Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan Peralatan gedung kantor Pengadaan Meubeleur Jumlah pengadaan Meubeleur Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) 34 Unit 286, Unit 314, Unit 200,000 unit/set/buah 220,000 Rehab Sedang Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang di rehab Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 1 gedung utama/ 3 ruang kerja belakang 3 kendaraan dinas 1,000,000 1 Tahun 1,100, ,000 1 Tahun 165,000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pendampingan Pelayanan Keliling Program Peningkatan Perencanaan Pelaporan Capaian dan Keuangan Daerah Kegiatan : Perencanaan, Pelaporan dan Penatausahaan Keuangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Pendamping Pelayanan Keliling yang diadakan Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun 2 Unit 1,020, Dokumen 250, ,000 4 Dokumen 250,000 1 Tahun 275,000 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peresentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem informasi administrasi kependudukan (siak) 88% 4 OPD Kegiatan : Penyediaan Perangkat Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat oleh Instansi Terkait Fasilitasi Dalam Rangka Perekaman KTP-El Persentase jumlah penduduk wajib ktp yang sudah melakukan perekaman Jumlah Perangkat Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Tercapainya Nasional Perekaman KTP-El 93% 1 Tahun 139,406 1 Tahun 153,347 1 Tahun 350,000 1 Tahun 385,

365 Kode Program/ 1 Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Fasilitasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak se- Sosialisasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk Pembinaan Terhadap Petugas Registrasi dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Jumlah KK, Jumlah Penduduk Pindah Data dan Jumlah Penerima KIA Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di 10 Kabupaten/Kota Jumlah Kartu Identitas Anak di Jumlah Aparatur yang Memahami tentang Pendaftaran Penduduk Jumlah SDM di Dukcapil Kabupaten/Kota Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) 1 Tahun 350,000 1 Tahun 385,000 1 Tahun 300,000 1 Tahun 330,000 1 Tahun 300,000 1 Tahun 330,000 1 Tahun 350,000 1 Tahun 385,000 1 Tahun 200,000 1 Tahun 220,000 Kegiatan Gerakan Sadar Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kegiatan Bintek Aparatur Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencapaian Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Kegiatan Bench Marking/Orientasi ke Daerah yang Cakupan Kepemilikan Akta 90% Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Kegiatan Fasilitasi Pemutakhiran Data Pencatatan Sipil Kegiatan Penyusunan Dokumen Akta Pencatatan Sipil Pengadaan Perangkat Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat untuk Instansi Terkait Jumlah Masyarakat yang sadar Pencatatan Sipil Peningkatan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur yang Memahami Strategi Pencapaian Kepemilikan Akta Akurasi Data Akta Pencatatan Sipil Tersediannya Data Pencatatan Sipil yang Falid Dokumen Akta Pencatatan Sipil Jumlah Perangkat Pemanfaatan Data yang tersedia Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota Surakarta Jateng Kabupaten/ Kota 4 OPD 200 Orang 300,000 1 Tahun 330, Kabupaten/ Kota 200,000 1 Tahun 220,000 1 Kali 350,000 1 Tahun 385, Orang 100,800 1 Tahun 110, Kabupaten/ Kota 150,000 1 Tahun 165,000 1 Kali 200,000 1 Tahun 220, Kali 120,000 1 Tahun 132,000 4 Komputer, Aplikasi, Jaringan 500,000 1 Tahun 550,

366 Kode Program/ 1 Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah & Program/ Kegiatan Penerapan Perangkat Administrasi Kependudukan untuk Aplikasi Pendataan Tamu Kegiatan Pembinaan Persiapan Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berstandar Internasional (ISO 9001/2008) Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota Pemutakhiran Data Kependudukan Rakerda Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator Program/ (outcomes)/ Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Jumlah Perangkat Administrasi Kependudukan untuk Aplikasi Pendataan Tamu Jumlah desa yang dibina untuk persiapan standarisasi pelayanan adminduk yang berstandar internasional ( ISO 9001/2008 ) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Rangka Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Pemutakhiran Data Kependudukan di Kabupaten/Kota Terlaksananya Rapat Kerja Daerah Kependudukan dan Pencatatan Sipil TOTAL Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) 3 Unit 220,000 1 Tahun 242, Kab/Kota 320,000 1 Tahun 352, Kab/Kota 200,000 1 Tahun 220, Kab/Kota 100,000 1 Tahun 110,000 2 Kali Lipat 375,000 1 Tahun 412,500 9,721,921 9,550,

367 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN Lokasi KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumber Dana KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Program Pelayanan administrasi perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi yang dilaksanakan 13 jenis 2,356,982,472 APBD 13 jenis 2,346,900,000 Penyedia jasa surat menyurat Jumlah surat yang disampaikan dalam setahun Sekretariat 5300 lembar 25,000, lembar 26,500,000 Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat 12 bulan 360,582, bulan 428,000,000 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur pengadministrasian keuangan Sekretariat 22 orang 196,000, orang 197,000,000 Penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Sekretariat 6 orang 142,400,000 6 orang 142,400,000 Penyedia alat tulis kantor Jumlah kebutuhan ATK dalam menunjang Sekretariat 30 jenis 100,000, jenis 100,000,000 kelancaran kerja Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan Sekretariat 400,000 lembar 100,000,000 ####### lembar 100,000,000 Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan Frekuensi pemeliharaan instalasi listrik dan Sekretariat 12 bulan 75,000, bulan 75,000,000 bangunan kantor penerangan gedung kantor Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang Sekretariat 5 majalah 70,000,000 5 majalah 70,000,000 tersedia Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat 12 bulan 325,000, bulan 330,000,000 daerah ke luar daerah Pertemuan dalam rangka peringatan hari besar Jumlah hari besar keagamaan dan hari nasional Sekretariat 7 kali 100,000,000 7 kali 100,000,000 keagamaan dan hari nasional yang diperingati Ekspose ke luar daerah dalam mendukung Jumlah expose di KKP Sekretariat 1 orang 100,000,000 1 orang 85,000,000 Monev terpadu KKP Penyedia jasa administrasi & teknis perkantoran Jumlah tenaga honorer sumberdana APBD Sekretariat 29 orang 591,600, orang 591,600,000 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah Jumlah aparatur pendataan asset barang milik daerah Sekretariat 4 kab/kota 96,400,000 4 kab/kota 26,400,000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Jumlah kabupaten/kota tujuan sinkronisasi Program Perencanaan Bidang KP Jumlah sarpras aparatur yang dibangun/direhab/dipelihara (Unit) RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA Sekretariat 10 kali 75,000, kali 75,000, unit 2,932,000,000 APBD 32 unit 835,000,000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab Sekretariat 8 Unit 1,000,000,000 - Unit 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Jumlah sarpras Tambak Percontohan yang Sekretariat 2 Unit 800,000,000 1 Unit 150,000,000 Percontohan diadakan dan dipelihara Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Sekretariat 2 Jenis 92,000,000 5 Jenis 35,000,

368 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Sumber Dana PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang tersedia Sekretariat 3 Jenis 200,000,000 3 Jenis 200,000,000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi Sekretariat 25 Unit 220,000, Unit 230,000,000 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Sekretariat 6 Unit 60,000,000 6 Unit 60,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung Jumlah Peralatan gedung kantor yang difasilitasi Sekretariat 4 Jenis 60,000,000 4 Jenis 60,000,000 kantor Pembuatan Papan Larangan konservasi Jumlah Lokasi Konservasi BPSPL - Kab/ Kota 0 2 Kab/ Kota 50,000,000 Pengadaan Perlengkapan Petugas lapangan Jumlah jenis perlengkapan petugas lapangan BPSPL - Jenis 0 4 Jenis 50,000,000 Pada Pos Konservasi Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan yang tersedia BPSPL 1 Unit 500,000,000 - Unit - BPSPL kendaraan roda empat dan kendaraan Program roda peningkatan 2 kapasitas sumber daya aparatur Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya 50 orang 435,000,000 APBD 50 orang 435,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jenis diklat yang diikuti Sekretariat 3 Diklat 250,000,000 1 Diklat 250,000,000 Rapat Koordinasi Penyuluh Perikanan Se- Jumlah Pertemuan dalam satu Tahun 1 145,000,000 1 Pertemuan 145,000,000 Pertemua Bimbingan Teknis Penyusunan Program/ Kegiatan dan Anggaran Jumlah Pegawai yang dilatih 50 Orang 40,000, Orang 40,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun 9 Dok 970,000,000 APBD 8 Dok 720,000,000 Penyusunan dokumen perencanaan, Jumlah dokumen yang tersedia Sekretariat 4 Dokumen 150,000,000 4 Dokumen 150,000,000 penganggaran dan pelaporan Penyusunan laporan keuangan Jumlah dokumen yang tersedia Sekretariat 2 Dokumen 50,000,000 2 Dokumen 50,000,000 Pertemuan dalam rangka One Data Kelautan dan Jumlah pertemuan dalam satu tahun 3 Kali 200,000,000 3 Kali 200,000,000 Perikanan Penyusunan Programa Penyuluhan Jumlah Programa yang tersedia 1 Programa 100,000,000 1 Programa 100,000,000 Penyusunan Sinkronisasi dan Koordinasi Jumlah pertemuan dalam satu tahun 4 Pertemuan 120,000,000 4 Pertemuan 120,000,000 Program/ Kegiatan Dinas dengan Instansi terkait Penyusunan Profil Pembangunan Kelautan Jumlah dokumen Road map pembangunan Sekretariat 1 Dokumen 250,000,000 0 Dokumen 0 Perikanan kelautan dan perikanan provinsi yang disusun Jumlah buku profil Sekretariat 1 Buku profil 100,000,000 1 Buku profil 100,000,000 Program pengembangan perikanan tangkap Produksi Perikanan Tangkap (Ton) ,900,000, ,755,900,000 Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan (Lokasi) Sekolah lapang/praktek penggunaan API Jumlah angkatan sekolah lapang/praktek P.Tangkap 3 Angkatan 900,000,000 1 Angkatan 321,900,000 penggunaan API yang diikuti Penggunaan alat tangkap gillnet Jumlah lokasi bantuan alat tangkap gill net P.Tangkap 7 lokasi 300,000,000 7 lokasi 300,000,

369 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (GPS, Fish Finder) Pengadaan peralatan dan mesin kapal/perahu Pengadaan Mesin Motor Tempel (25 PK) Pengadaan mesin kapal dan alat tangkap Pelatihan keterampilan teknis awak kapal perikanan (SKK30 dan 60) Fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk pendampingan ke kelompok pelaku Sosialisasi usaha keselamatan perikanan tangkap operasional kapal perikanan Jumlah alat bantu penangkapan (GPS dan Fish Finder) yang tersedia Jumlah mesin kapal 5 GT (inboard), kasko, alat tangkap, dll yang diadakan Jumlah mesin motor tempel (25 PK) yang diadakan Jumlah mesin kapal dan alat tangkap yang diadakan jumlah angkatan pelatihan keterampilan teknis awak kapal perikanan (SKK30 dan 60) Jumlah sosialisasi dan pertemuan pelaku usaha perikanan tangkap dalam fasilitasi oleh KKMB Jumlah peserta sosialisasi keselamatan operasional kapal perikanan Bimbingan teknis laminasi dan palkanisasi dan jumlah peserta bimtek laminasi dan palkanisasi penanganan pasca panen tangkapan ikan di atas kapal perikanan kapal perikanan Sosialisasi asuransi kecelakaan dan keselamatan kerja kepada nelayan dan keluarga jumlah peserta Sosialisasi asuransi kecelakaan dan keselamatan kerja kepada nelayan dan keluarga Sumber Dana PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF P.Tangkap 15 Unit 100,000, Unit 100,000,000 P.Tangkap 1 paket 500,000,000 1 paket 500,000,000 P.Tangkap 2 unit 60,000,000 2 unit 70,000,000 P.Tangkap 1 paket 200,000,000 1 upaket 200,000,000 P.Tangkap 1 angkatan 150,000,000 1 angkatan 150,000,000 P.Tangkap 1 sosialisasi /pertemua n 50,000,000 1 sosialisasi/per temuan 50,000,000 P.Tangkap 30 orang 40,000, orang 40,000,000 P.Tangkap 40 orang 60,000, orang 60,000,000 P.Tangkap 30 orang 40,000, orang 40,000,000 Sosialisasi perizinan kapal perikanan Jumlah peserta Sosialisasi perizinan kapal P.Tangkap 30 orang 40,000, orang 40,000,000 Penguatan kelembagaan usaha perikanan perikanan Jumlah nelayan/kub yang dikuatkan P.Tangkap 25 nelayan/k 80,000, nelayan/kub 80,000,000 tangkap kelembagaannya UB Penilaian Adi Bakti Mina Bahari di Kab/Kota Jumlah lokasi penilaian Kelompok Adi Bakti Mina P.Tangkap 7 Kab/kota 50,000,000 7 Kab/kota 50,000,000 Bahari pesisir pesisir Pengadaan kapal penangkapan ikan > 10 GT Jumlah kapal penangkapan >10 GT yang P.Tangkap 1 unit 1,650,000,000 diadakan Operasional cek fisik kapal perikanan tangkap jumlah Operasi cek fisik kapal perikanan tangkap P.Tangkap 30 kali 100,000, kali 100,000,000 izin pusat dan daerah di provinsi izin pusat dan daerah di provinsi Operasi Penertiban Pedagang di Pelabuhan jumlah Operasi Penertiban Pedagang di PPI 1 kali 30,000,000 1 kali 30,000,000 Pulau Baai Pelabuhan Pulau Baai Rapat Koordinasi Kepala PPI dan TPI Kab /Kota Jumlah rakor Kepala PPI dan TPI Kab/Kota PPI 1 kali 40,000,000 1 kali 40,000,000 Peningkatan Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (PPI) Penerapan program logbook dan observer di atas kapal Jenis Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan Jumlah peserta sosialisasi penerapan program logbook dan observer di atas kapal PPI 5 jenis 40,000,000 5 jenis 44,000,000 PPI 40 orang 30,000, orang 30,000,

370 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Sumber Dana PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Sosialisasi Penerimaan PAD di Pelabuhan Pulau Jumlah Sosialisasi PAD di Pelab. PPI Pulau PPI 1 kali 40,000,000 1 kali 40,000,000 Baai Baai Pengadaan rumah ikan Jumlah rumah ikan/fish apartement (pulau PPI - 1 unit 320,000,000 enggano, pulau tikus) Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Jumlah dokumen FS dan DED yang tersedia P.Tangkap 1 dokumen 750,000,000 Jumlah pelabuhan perikanan yang P.Tangkap 1 lokasi 1,000,000,000 1 lokasi 3,200,000,000 dikembangkan/dibangun Jumlah industri galangan kapal/perahu yang P.Tangkap 0 150,000, ,150,000,000 dibangun (unit) Pengembangan galangan kapal perikanan Jumlah dokumen FS dan DED yang dihasilkan P.Tangkap 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000 jumlah industri galangan kapal yang dibangun P.Tangkap 1, Kota Ps. Bengkul u 1,000,000,000 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pengembangan desa nelayan mapan di 7 kab/kota Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan (Kawasan) 7 kawasan 600,000,000 7 kawasan 600,000,000 Jenis peralatan yang diadakan P.Tangkap Jumlah lokasi pengembangan sanitasi lingkungan P.Tangkap 1 lokasi 600,000,000 1 lokasi 600,000,000 TPI di kawasan KKNS Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Brood Stock Centre Pengadaan Induk Untuk BBIS dan Instalasi Mendukung BSC Pengadaan pakan untuk BBIS dan Instalasi mendukung BSC Pembentukan dan penguatan Badan hukum Kelompok perikanan budidaya Fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk pendampingan ke kelompok pelaku usaha perikanan budidaya Produksi Perikanan Budidaya (Ton) ton 2,340,000, ton 2,225,000, Jumlah Unit Budidaya tersertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) (Unit Budidaya) Jumlah lokasi pengembangan dan operasional PB & P2HP 45 unit 1 lokasi 100,000, unit 1 lokasi 200,000,000 BSC di BBI Instalasi Jumlah pengadan induk ikan Untuk BBIS dan Instalasi Mendukung BSC PB & P2HP 2 jenis 250,000,000 2 jenis 250,000,000 Jumlah pakan yang tersedia Untuk BBIS dan PB & P2HP 28,500 kg 400,000,000 28,500 kg 400,000,000 Instalasi Mendukung BSC Jumlah kelompok yang berbadan hukum PB & P2HP 30 kelompok 120,000, kelompok 125,000,000 berbadan berbadan Jumlah sosialisasi dan pertemuan pelaku usaha PB & P2HP 2 hukum pertemua 100,000,000 2 hukum pertemuan 100,000,000 perikanan budidaya dalam fasilitasi oleh KKMB n 401

371 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Sosialisasi JUKNIS perizinan usaha perikanan budidaya Jumlah peserta sosialisasi JUKNIS perizinan usaha perikanan budidaya PB & P2HP 30 pembudid aya/pemb enih ikan Sumber Dana 40,000, PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA pembudidaya/ pembenih ikan KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 40,000,000 Fasilitasi Akses Permodalan Jumlah peserta Fasilitasi Akses Permodalan PB & P2HP 30 pembudid aya/pemb enih ikan 40,000, pembudidaya/ pembenih ikan 40,000,000 Pengadaan Pakan Untuk Masyarakat Jumlah pakan untuk masyarakat PB & P2HP 10,000 kg 170,000,000 10,000 kg 170,000,000 Pendistribusian bibit ikan untuk masyarakat jumlah lokasi pendistribusian PB & P2HP 10,000 kab/kota 70,000,000 10,000 kab/kota 70,000,000 Pengadaan Mesin Pencetak Pakan ikan Jumlah mesin pencetak pakan untuk masyarakat PB & P2HP 3 unit 100,000,000 3 unit 100,000,000 Percontohan dan Pendampingan Budidaya Jumlah percontohan BBILP 1 lokasi 200,000,000 1 lokasi 200,000,000 Udang di Kota Pelatihan Pembudidaya udang Jumlah petambak yang dilatih BBILP 30 petambak udang 40,000, petambak udang 40,000,000 Pengembangan bibit calon induk ikan laut pantai Jumlah bibit calon induk ikan dan pakan laut BBILP 1 paket 250,000,000 1 paket 250,000,000 pantai yang tersedia Study banding Teknologi laut kejepara/situbondo Jumlah studi banding yang dilaksanakan BBILP 1 study banding 40,000,000 - study banding 0 Pembinaan dan monev Masyarakat Tambak (BBILP) Jumlah lokasi monev BBILP 7 kab/kota 40,000,000 7 kab/kota 40,000,000 Pelatihan Pakan Mandiri Jumlah pembudidaya yang dilatih membuat PB & P2HP 90 pembudid 120,000, pembudidaya 40,000,000 pakan ikan aya Pelatihan Budidaya Ikan Patin Jumlah pembudidaya yang mengikuti pelatihan PB & P2HP 60 pembudid 80,000, pembudidaya 80,000,000 budidaya ikan patin aya Pelatihan Hama Penyakit Ikan Jumlah peserta sosialisasi hama penyakit ikan PB & P2HP 60 pembudid aya/pemb enih ikan 80,000, pembudidaya/ pembenih ikan 40,000,000 Pertemuan Dalam Rangkan Perencanaan Tahunan Pemetaan Obat Ikan Kimia Biologi Tk. Daerah (PETAPOIKDA) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Jumlah petugas PETAPOIKDA PB & P2HP 60 org/petug as 100,000, org/petugas 40,000,000 Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan 50 unit 1,220,000, unit 1,180,000,000 (unit) Safari gemar Makan Ikan Jumlah lokasi gemarikan PB & P2HP 1 lokasi 100,000,000 1 lokasi 75,000,

372 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Sumber Dana PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Pembentukan Badan hukum Kelompok P2HP Jumlah kelompok yang berbadan hukum PB & P2HP 20 kelompok 40,000, kelompok 45,000,000 Fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk pendampingan ke kelompok pelaku usaha pengolah hasil perikanan Jumlah sosialisasi dan pertemuan pelaku usaha pengolah hasil perikanan dalam fasilitasi oleh KKMB PB & P2HP 1 sosialisasi /pertemua n 50,000,000 1 sosialisasi/per temuan 50,000,000 Pelatihan produk olahan ikan Jumlah pelatihan yang diadakan PB & P2HP 3 pelatihan 100,000,000 3 pelatihan 100,000,000 Workshop pengembangan produk olahan ikan Jumlah workshop yang diadakan PB & P2HP 1 kali 50,000,000 1 kali 50,000,000 Pembinaan poklahsar Jumlah pengolah/upi yang ditingkatkan kelembagaannya PB & P2HP 10 kab/kota 50,000, kab/kota 50,000,000 Pengadaan peralatan Pengolahan Ikan Jumlah Peralatan pengolahan Ikan PB & P2HP 1 jenis 100,000,000 1 jenis 70,000,000 Pembinaan ke Sentra SLIN Jumlah kab/kota sentra SLIN LPPMHP 3 kab 45,000,000 3 kab 50,000,000 Pembinaan Penerapan Mutu dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan pada UPI Kab/Kota se- Sosialisasi dan Monitoring Sertifikasi kelayakan Pengolahan ( SKP) Lomba Masak serba Ikan tingkat dan Nasional Pameran dan Promosi Peluang investasi produk Olahan Ikan Peringatan Hari Ikan Nasional jumlah kabupaten yang dibina LPPMHP 10 kab/kota 80,000, kab/kota 80,000,000 lokasi monitoring sertifikasi kelayakan Pengolahan ( SKP) LPPMHP 10 kab/kota 50,000, kab/kota 50,000,000 Jumlah lomba Tk. Nasional yang diikuti PB & P2HP 2 lomba 200,000,000 2 lomba 200,000,000 Jumlah Pameran dan Promosi Peluang investasi PB & P2HP 1 pameran 100,000,000 1 pameran 100,000,000 produk Olahan Ikan yang diikuti Jumlah peringatan Hari Ikan Nasional yang diadakan PB & P2HP 1 kali 55,000,000 1 kali 60,000,000 Festival Tabot Jumlah Festival Tabot yang diikuti PB & P2HP 1 pameran 100,000,000 1 pameran 100,000,000 Expo Jumlah pameran Expo yang diikuti PB & P2HP 1 pameran 100,000,000 1 pameran 100,000,000 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Kawasan Wisata Bahari Berbasis Konservasi yang dikembangkan (Kawasan) 1 1,195,000, ,712,000,000 Workshop Pembangunan Pariwisata Bahari Jumlah workshop pembangunan pariwisata PRL 1 kali 150,000,000 1 kali 150,000,000 bahari Promosi pariwisata bahari Jumlah lokasi yang dipromosikan PRL 1 lokasi 100,000,000 1 lokasi 100,000,000 Transplantasi Terumbu Karang di Prov. Jumlah wadah transplantasi terumbu karang PRL 70 unit 175,000, unit 175,000,000 Pameran Hari Nusantara Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hari PRL 1 kali 120,000,000 1 kali 120,000,000 Nusantara Peringatan Hari Nusantara jumlah Peringatan Hari Nusantarayang diadakan PRL 1 kali 200,000,000 1 kali 200,000,

373 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Sumber Dana PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Pembinaan pelaku usaha wisata bahari Jumlah lokasi dan pembinaan kelembagaan PRL 1 lokasi 50,000,000 1 lokasi 50,000,000 wisata bahari Penyusunan FS, MP, DED Pulau Tikus Jumlah dokumen yang dihasilkan PRL 0 dokumen - 3 dokumen 1,500,000,000 Penyusunan Dokumen AMDAL P. Tikus Jumlah dokumen yang dihasilkan PRL 0 dokumen - 1 dokumen 700,000,000 Penanaman Mangrove di Pesisir Kawasan Jumlah mangrove yang ditanam BPSPL 5,000 batang 100,000,000 10,000 batang 217,000,000 Konservasi Pembinaan Perairan masyarakat sadar wisata Jumlah Lokasi pembinaan masyarakat sadar BPSPL 7 kab/kota 100,000,000 7 kab/kota 200,000,000 wisata Upaya pelestarian penyu bertelur Jumlah kelompok pelestari penyu BPSPL 3 kelompok 200,000,000 3 kelompok 300,000,000 Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Jumlah dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tersedia - 2,145,300,000-7,765,000,000 Penyusunan RZWP3K dan KLHS Jumlah dokumen yang dihasilkan PRL 1 dokumen 500,000,000 - dokumen - Penyusunan PERDA RZWP3K Jumlah dokumen yang dihasilkan PRL 1 dokumen 800,000,000 - dokumen - Pengembangan pariwisata bahari berbasis Konservasi di P. Enggano Kajian Kondisi Eksistensi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Jumlah DED pariwisata bahari berbasis Konservasi di P. Enggano yang tersedia Jumlah tracking mangrove dan sarpras di pariwisata bahari berbasis Konservasi di P. Enggano Jumlah dokumen hasil kajian Kondisi Eksistensi Kawasan Konservasi Perairan Daerah PRL 1 dokumen 150,000,000 - dokumen BPSPL 0 unit - 5 unit 2,000,000,000 BPSPL 0 dokumen - 1 dokumen 200,000,000 Reklamasi Pulau Tikus Jumlah wilayah yang direklamasi PRL 0 pulau - 1 pulau 5,000,000,000 Penerapan Sistem Informasi Mitigasi Adaptasi dan perubahan Iklim Lingkungan (SIMAIL) untuk Nelayan Fasilitasi lembaga keuangan usaha KP dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat pesisir Jumlah lokasi SIMAIL yang diterapkan PRL 2 Kab/kota pesisir 200,000,000 2 Kab/kota pesisir 250,000,000 Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi PRL 30 orang 150,000, orang 50,000,000 Workshop potensi industri garam di Jumlah mitra bahari PRL 3 165,300, ,000,000 Pelatihan Wanita Nelayan (produk olahan KP) Jumlah wanita yang dilatih PRL 30 orang 50,000, orang 75,000,000 Sosialisasi Kawasan Konservasi perairan Daerah Jumlah peserta sosialisasi yang diadakan Kawasan Konservasi perairan Daerah PRL 30 orang 50,000, orang 50,000,

374 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Sumber Dana PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Sosialisasi jenis-jenis ikan yang dilindungi Jumlah peserta sosialisasi jenis-jenis ikan yang PRL 60 orang 80,000, orang 80,000,000 dilindung yang diadakan Program Perlindungan dan Konservasi SDA 151,500, ,000,000 Pelatihan Konservasi terumbu karang Jumlah peserta sosialisasi Konservasi terumbu karang yang diadakan BPSPL 60 orang 71,500, orang 75,000,000 Sosialisasi Kawasan Konservasi Jumlah peserta Sosialisasi yang diadakan BPSPL 60 orang 80,000, orang 40,000,000 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Rapat Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Sosialisasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Kab/Kota Temu Koordinasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang taat aturan (%) Jumlah rapat Forum Koord Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang dilaksanakan Jumlah peserta sosialisasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan 65 persen 2,480,000, persen 675,000,000 PSDKP 2 rapat 50,000,000 2 rapat 50,000,000 PSDKP 50 orang 60,000, orang 50,000,000 Lokasi pokmaswas yang dibina PSDKP 10 Kab/kota 50,000, Kab/kota 55,000,000 Jumlah Temu Koordinasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam setahun PSDKP 1 pertemua n 50,000,000 1 pertemuan 50,000,000 Operasi Pemantauan dan Pemanfaatan Jumlah Operasi Pemantauan dan Pemanfaatan PSDKP 4 kali 200,000,000 4 kali 200,000,000 Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam setahun Lokasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan PSDKP 7 Kab/kota 50,000,000 7 Kab/kota 50,000,000 Pengawasan Sumberdaya Perikanan Lokasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan PSDKP 10 kab/kota 70,000, kab/kota 70,000,000 Pengawasan Perikanan Budidaya Ikan dan Produk Hasil Perikanan Lokasi pengawasan mutu benih Budidaya Ikan dan Produk Hasil Perikanan PSDKP 10 kab/kota 50,000, kab/kota 50,000,000 Pengawasan Alat Tangkap yang dilarang dan Wilayah Konservasi yang Dilindungi Jumlah lokasi pengawasan Alat Tangkap yang dilarang dan Wilayah Konservasi yang Dilindungi PSDKP 7 kab/kota 50,000,000 7 kab/kota 50,000,000 Penertiban kapal perikanan Lokasi penertiban kapal perikanan PSDKP 2 lokasi 50,000,000 2 lokasi 50,000,000 Pengadaan Kapal Pengawas Jumlah Kapal Pengawas yang tersedia PSDKP 1 unit 1,500,000,000 - unit - Pembuatan Garasi Kapal Pengawas Jumlah Garasi Kapal Pengawas yang tersedia PSDKP 1 unit 300,000,000 - unit - TOTAL 21,725,782,472 30,364,800,

375 406

376 407

377 408

378 409

379 410

380 411

381 412

382 413

383 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-) SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA 2019 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-) Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata Dinas Pariwisata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Jumlah jenis administrasi perkantoran yang dilaksanakan 12 jenis 1,361, jenis 1,503,400 Penyediaan jasa surat menyurat - jumlah surat yang masuk dan keluar Dispar 2050 bh surat 52,200 APBD 2750 bh surat 56,200 Penyediaan jasa telepon, sumber daya air dan listrik - jumlah gedung yang disediakan jasa telepon, air dan listrik Dispar 3 gedung 450,000 APBD 3 gedung 500,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan - jumlah pegawai yang mengelola anggaran Dispar 13 0rang 118,000 APBD 13 0rang 118,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor - jumlah gedung yang dibersihkan Dispar 3 Gdg/ 5 orang 86,400 APBD 3 Gdg/ 5 orang 84,000 Penyediaan alat tulis kantor - jumlah jenis alat tulis kantor Dispar 29 Jenis 90,000 APBD 29 Jenis 110,000 Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan - jumlah jenis barang cetakkan dan penggandaan Dispar 6 jenis 50,000 APBD 6 jenis 65,000 Penyediaan komponen instalasi listrik - jumlah jenis komponen intalasi listrik Dispar 12 jenis 50,000 APBD 12 jenis 60,000 Penyediaan peralatan rumah tangga - jumlah jenis peralatan rumah tangga Dispar 10 jenis 40,000 APBD 10 jenis 50,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU - jumlah jenis bahan bacaan peraturan per UU Dispar 3 jenis 50,000 APBD 3 jenis 55,000 Rapat koordinasi dalam dan luar daerah - jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas Dispar 25 DD/45 DL 200,000 APBD 25 DD/27 DL 230,000 Penatausahaan arsip dan inventarisir barang jumlah arsip yang ditata Dispar 50 Arsip 60,000 APBD 100 Arsip 60,000 milik daerah Penyediaan jasa keamanan kantor - jumlah gedung yang diamankan Dispar 3 gdg/ 6 orang 115,200 APBD 3 gdg/ 6 orang 115,200 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) - Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan dibangun / direhab / dipelihara RENCANA TAHUN 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 83 unit 1,390, unit 735,000 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional - jumlah pengadaan kendaraan dinas Dispar 1 unit 650,000 APBD - - Pengadaan Peralatan gedung kantor - jumlah pengadaan peralatan kantor Dispar 12 jenis 130,000 APBD 12 jenis 145,

384 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-) SUMBER DANA Perkiraan Maju Rencana Tahun TARGET CAPAIAN KINERJA 2019 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-) Pengadaan moubelair - jumlah pengadaan moubelair Dispar 12 jenis 70,000 APBD - - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - jumlah gedung/ bangunan yang dipelihara Dispar 2 unit 150,000 APBD 1 unit 100,000 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor - jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Dispar 5 rd 4, 9 roda 2 85,000 APBD 5 rd 4, 9 roda 2 90,000 - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg dipelihara Dispar 21 unit 30,000 APBD 21 unit 35,000 Pemeliharaan rutin berkala moubelair jumlah moubelair yang dipelihara Dispar 20 unit 25, unit 30,000 Rehabilitasi sedang ringan gedung kantor - bangunan yang direhab ilitasi Dispar 1 unit 250,000 APBD 1 unit 325,000 Penyediaan sertifikasi - jumlah bangunan/ gedung yang bersertifikasi Dispar 1 sertifikat APBD 1 sertifikat 10,000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 20 orang 60, orang 80,000 Pendidikan dan pelatihan - jumlah pegawai yang mengikuti diklat Dispar 10 orang 30,000 APBD 10 orang 40,000 Pendidikan dan pelatihan fungsional - jumlah pegawai yang mengikuti diklat Dispar 10 orang 30,000 APBD 10 orang 40,000 Program peningkatan pengembangan perencanaan,sistem Pelaporan capaian kinerja, keuangan Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan Penyusunan dokumen penatausahaan keuangan OPD Rapat koordinasi pengembangan pariwisata se (capaian kinerja) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Jumlah dokumen perencanaan,pelaporan dan keuangan yang disusun - jumlah dokumen rencana kerja anggaran, dan pelaporan yang dihasilkan 12 dokumen 290, dokumen 300,000 Dispar 9 dokumen 80,000 APBD 9 dokumen 80,000 jumlah dokumen penatausahaan keuangan OPD Dispar 2 dok 50,000 APBD 2 dok 50,000 jumlah peserta dan kesepakatan pengembangan kepariwisataan yang dihasilkan Pendataan dan Analisa Pemasaran - jumlah stakeholders yang memanfaatkan hasil analisa dan data Dispar 50 orang/ 1 kesepakatan 160,000 APBD 50 orang/ 1 kesepakatan - Jumlah promosi yang dilaksanakan 18 kali 7,640, kali 7,355,000 - Jumlah event yang dilaksanakan 3 kali 3 kali 170,000 Prov. Bkl. - 0 APBD 150 Stakeholders 200,000 Pengembangan jaringan kerjasama promosi - jumlah kerjasama promosi yang dilaksanakan Prov. Bkl. 2 jenis 220,000 APBD 2 jenis 220,000 Promosi Pariwisata Nasional - jumlah promosi pariwisata luar daerah yang diikuti Prov. Bkl. 1 keg 250,000 APBD 3 DD /3 LD 250,000 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata - jumlah kelompok sadar wisata yang dibina Prov. Bkl. 50 orang 120,000 APBD 50 orang / 1 keg 0 Pengadaan Bahan Promosi - Jumlah pengadaan bahan promosi Prov. Bkl. 1 keg APBD 1 keg 150,

385 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-) SUMBER DANA Perkiraan Maju Rencana Tahun TARGET CAPAIAN KINERJA 2019 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-) Promosi Pariwisata Luar Negeri - jumlah promosi pariwisata luar negeri yang diikuti 1 Keg 300,000 APBD 1 Keg 300,000 Pelaksanaan Event Pariwisata Daerah - Jumlah event pariwisata daerah yg dilaksanakan Prov. Bkl. 5 event 3,000,000 APBD 5 event 3,500,000 - Jumlah dukungan terhadap pelaksanaan event pariwisata di Kabupaten/ Kota 2 Kab/ Kota 350,000 APBD 2 Kab/ Kota 500,000 Festival pesisir pantai barat sumatera - Jumlah event unggulan yang dilaksanakan 1 keg 750, ,000 Festival Bumi raflesia - Jumlah event unggulan yang dilaksanakan 1 keg/kali 700, ,000 Promosi dan Publikasi Calendar Event - Jumlah Promosi event dan Publikasi Jadwal Melalui Media Luar Ruang dan WEB Penyusunan DED dan FS pengembangan event pariwisata daerah Pembuatan Masterplane pengembangan event pariwisata daerah - Jumlah dokumen rencana pengembangan event pariwisata - Jumlah dokumen pengembangan event yang dihasilkan Kemitraan Pemasaran Pariwisata - Jumlah stakeholder yang terlibat di dalam Pemasaran Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Prov. Bkl. 1 keg 350,000 APBD 4 jenis 390,000 Prov. Bkl. 1 dok 400,000 Prov. Bkl. 1 dok 1,000,000 APBD Prov. Bkl. 1 keg 200,000 APBD 1 keg 250,000 - Jumlah desa wisata yang 1 desa wisata 6,350,000 1 desa wisata 6,790,000 dibina/dikembangkan - jumlah obyek wisata yang dibangun 5 obyek 10 obyek - Jumlah obyek wisata unggulan Kab/Kota yang dikembangkan 10 destinasi/obyek wisata 10 destinasi/obyek wisata Revitalisasi Objek Wisata - Jumlah obyek wisata yang direvitalisasi Prov. Bkl. 1 objek wisata 200,000 APBD 1 objek wisata Pengembangan Obyek Wisata Bahari/ DPN - Jumlah obyek wisata bahari/dpn yang dikembangkan - jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Penyusunan DED dan FS Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Pembuatan Masterplane Pengembangan pariwisata daerah Optimalisasi Pemeliharaan dan Perawatan Obyek Wisata dan Aset Pemerintah - Jumlah Dokumen pengembangan obyek wisata unggulan - Jumlah dokumen pengembangan obyek wisata daerah yang dihasilkan Kab/ Kota 1 objek wisata 1,500,000 APBD 1 obyek wisata 1,000,000 Prov. Bkl 1 Dok 300,000 APBD 1 Dok 440,000 Prov. Bkl 1 Dok 1,000,000 APBD 1 Dok 1,000,000 - jumlah obyek wisata yang dipelihara dan dirawat Prov. Bkl 2 obyek wisata 250,000 APBD 2 obyek wisata 408

386 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-) SUMBER DANA Perkiraan Maju Rencana Tahun TARGET CAPAIAN KINERJA 2019 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-) Pemetaan dan klasifikasi daya tarik obyek wisata di kabupaten/kota se Review Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan darf perda Pembuatan Rencana induk dan rencana detail DPN Pembuatan sapras pendukung kawasan wisata (Penataan Kawasan Wisata) - Jumlah pemetaan obyek wisata yang terdata Prov. Bkl 10 destinasi / obyek wisata 300,000 APBD 10 destinasi / obyek wisata 300,000 - Jumlah dokumen yang dihasilkan Prov. Bkl 1 dok 400,000 1 dok 350,000 - Jumlah dokumen yang dihasilkan Prov. Bkl 1 dok 450,000 1 dok - Jumlah kawasan wisata yang ditata Prov. Bkl 1 kawasan wisata 1,500,000 1 kawasan wisata 1,000,000 Pengembangan Agro Wisata - Jumlah Kawasan Agro Wisata yang dikembangkan Prov. Bkl 1 kawasan - 1 Kawasan 1,000,000 Gerakan Sapta Pesona di Lokasi Wisata - Jumlah Peserta Gerakan Aksi Sapta Pesona dan bersih-bersih Lokasi Wisata Pengembangan obyek wisata unggulan di Kab/Kota - Jumlah kawasan wisata yang menjadi target gerakan sapta pesona dan bersih-bersih Prov. Bkl 1000 orang 350, orang 300,000 1 kawasan 1 kawasan - % tingkat kesadaran masyarakat 35 % 45 % - Jumlah obyek wisata unggulan Kab/Kota yang dikembangkan Prov. Bkl 10 kawasan wisata 10 kawasan wisata 300,000 Pembangunan sarana dan prasarana obyek - jumlah obyek wisata yang dibangun Prov. Bkl 1 obyek wisata 1 obyek wisata 1,000,000 wisata Optimalisasi desa wisata - Jumlah desa wisata yang terdata 2 desa wisata 100,000 2 desa wisata 100,000 Program Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang usaha jasa pariwisata - Jumlah industri pariwisata yang terdaftar 1 dok 1,600,000 1 dok 1,450,000 - Jumlah SDM pariwisata yang memilikki kompetensi dibidang industri pariwisata - jumlah SDM yang frofesional yang memiliki kompetensi bidang jasa usaha pariwisata 50 orang 50 orang Prov. Bkl 50 orang/ 1keg 200,000 APBD 50 orang/ 1keg 150,000 Pengembangan jenis dan paket wisata - jumlah dan jenis paket wisata yang dihasilkan Prov. Bkl APBD 1 paket wisata Pemilihan Duta Wisata - Jumlah duta wisata yang dilaksanakan Prov. Bkl 3 keg 700,000 APBD 3 keg 700,000 (putri pariwisata, bujang gadis bengkulu, putri maritim ) - Jumlah prestasi yang diraih ditingkat nasional Prov. Bkl 2 prestasi APBD 2 prestasi Pelatihan Pemandu Wisata - jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemandu wisata Prov. Bkl 50 orang / 1 keg 200,000 APBD 50 orang / 1 keg 200,

387 Kode Program/ URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-) SUMBER DANA Perkiraan Maju Rencana Tahun TARGET CAPAIAN KINERJA 2019 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000,-) Penataan pelaku pariwisata/stakholder - Jumlah pelaku usaha yang ditata Prov. Bkl 200,000 APBD Travel Pattern - Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. Bkl 1 dokumen 300,000 1 dokumen 400,000 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif - Jumlah pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangaan ekonomi kreatif 50 orang 3,550, orang 950,000 Pengembangan ekonomi kreatif pelaku seni berbasis EKMDI - Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang dibangun 1 unit 1 unit - jumlah pelaku ekonimi kreatif yang berkembang Prov. Bkl 50 orang/1 keg 300,000 APBD 50 orang/1 keg 250,000 Aransement dan parade lagu daerah - jumlah lagu daerah yang di aransement Prov. Bkl 2 lagu daerah 300,000 APBD 2 lagu daerah Bimbingan teknis ekonomi kreatif berbasis media, disain dan iptek - jumlah SDM yang memilikki kompetensi Prov. Bkl 50 orang 300,000 APBD 50 orang 150,000 Kampung basurek - jumlah industri kain basurek ekonomi kreatif yang dibina Pengembangan ekonomi kreatif kepariwisataan - Jumlah pelaku ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan yang dibina Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif - jumlah sarana dan prasarana ekonomim kreatif yang dibangun Prov. Bkl 1 keg/kategori 350,000 APBD 1 keg/kategori 350,000 Prov. Bkl 50 orang 300,000 APBD 50 orang 200,000 Prov. Bkl 1 unit 2,000,000 TOTAL 22,241,800 19,163,

388 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan dan Program dan Indikator Program (outcome) dan Output Kegaitan Lokasi Rencana Kerja 2018 Perkiraan Maju 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Urusan Pilihan Bidang Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan Pembayaran biaya faksimil, surat, paket dan internet Pembayaran biaya langganan telepon, air dan listrik kantor Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan 16 Jenis 4,361,478, Jenis 4,916,742,200 Prov 1619 Surat 42,350,000 APBD 1619 Surat 48,702,500 Prov 1 tahun 550,000,000 APBD 1 tahun 632,500,000 Prov 10 0rang 161,040,000 APBD 10 0rang 185,196,000 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis Kantor yang disediakan Prov 1316 unit 330,000,000 APBD 1316 unit 379,500,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pebayaran Barang Cetakan dan Penggandaan Prov 150 Eks 94,138,000 APBD 150 Eks 108,258,700 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Prov Eksemplar 44,000,000 APBD Eksemplar 50,600,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Alat Listrik dan Elektronik Kantor Prov 171 unit 33,000,000 APBD 171 unit 37,950,000 Penyediaan jasa Pendukung administrasi Perkantoran Honor Penanggungjawab SIMDA dan Aset Prov 6 Orang 33,600,000 APBD 6 Orang 38,640,

389 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan dan Program dan Indikator Program (outcome) dan Output Kegaitan Lokasi Rencana Kerja 2018 Perkiraan Maju 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga kantor Prov 1 tahun 55,000,000 APBD 1 tahun 63,250,000 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran Penataan Aset pada Dinas Pertanian Jasa Administrasi pelaksanaan kantor, pengurus SIMDA, barang aset dan honorer Data data legalitas aset pada dinas pertanian provinsi bengkulu Prov 106 orang 1,513,400,000 APBD 106 orang 1,740,410,000 Prov 1 Tahun 200,000,000 APBD 1 Tahun 230,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pembinaan pentusahan keungan lingkup dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Rumusan hasil pertemuan/rapat Prov 30 Kali rapat 275,000,000 APBD 30 Kali rapat 316,250,000 Dokumen Penatausahaan keuangan Prov 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 86,250,000 Operasional Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik SKPD Persentase pelaksanaan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur (bulan) Prov 1 tahun 200,000,000 APBD 1 tahun 230,000,000 Publikasi dan Dokumentasi Pertanian Validasi dan Inventarisasi Urusan Kepegawaian dan Kearsipan Jumlah Publikasi Hasil Kegiatan ke Media Massa (cetak dan elektronik) (publikasi) Prov 10 publikasi 150,000,000 APBD 10 publikasi 172,500,000 database kepegawaian dan kearsipan Prov 12 Bulan 90,000,000 APBD 12 Bulan 103,500,000 Penyediaan Jasa THL-BPP Penyediaan Jasa THL-TKP3 dan PLP-TKP3 Penyediaan makan dan minum rapat dinas JumlahTHL-BPP yang dibayar honornya selama 1 bulan (Orang) Jumlah THL-TKP3 dan PLP-TKP3 yang dbayar untuk bulan Desember (Orang) Jumlah penyediaan makan dan minum rapat (paket) Prov 254 Orang 428,900,000 APBD 254 Orang 493,235, Orang 36,050, Orang 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana UPTD BPP Kelobak (DAK) Jumlah sarana prasarana aparatur yang 22 unit 2,005,000, unit 3,800,750,000 diadakan/dibangun/direhab/dipeliha Gedung UPTD yang dibangun Prov APBD 1 Unit 1,500,000,

390 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan dan Program dan Indikator Program (outcome) dan Output Kegaitan Lokasi Rencana Kerja 2018 Perkiraan Maju 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika Berfungsinya alat dan jaringan teknologi informatika (internet, website) Prov 1 Jaringan Web 200,000,000 APBD 1 Jaringan Web 225,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor yang dipelihara Prov 1 Unit 800,000,000 APBD 1 Unit 920,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Berfungsinya kendaraan operasional dinas Prov 19 unit 325,000,000 APBD 19 unit 373,750,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Berfungsinya peralatan gedung kantor Prov 12 Bulan 60,000,000 APBD 12 Bulan 69,000,000 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan elektronik dan Meubeler Gedung kantor Finger Print 3 Paket 500,000,000 3 Paket 575,000,000 Peningkatan Daya Listrik Dinas /UPTD Meningkatnya daya listrik (paket) 1 unit 120,000,000 1 unit 138,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang ditingkatkan kedisipilinannya 432 orang 216,000, orang 216,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya Prov 432 orang 216,000,000 APBD 432 orang 216,000, orang 180,000, orang 180,000,000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Prov 30 orang 180,000,000 APBD 30 orang 180,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan Dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun Renstra, Renja, RKA, DPA, KAK/LK, Laptah dan RUP 10 Dokumen 470,000, Dokumen 540,500,000 Prov 7 dokumen 120,000,000 APBD 7 dokumen 138,000,000 Penyusunan Buku Profil Dinas TPHP Tersedianya buku profil dinas (buku) Prov 1 dokumen 50,000,000 APBD 1 dokumen 57,500,

391 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan dan Program dan Indikator Program (outcome) dan Output Kegaitan Lokasi Rencana Kerja 2018 Perkiraan Maju 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Monitoring dan evaluasi APBD dan Kegiatan DAK bidang pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Laporan Monev APBD/TEPRA, Laporan /TAPKIN, Panjang Jalan sentra Produksi yang ditingkatkan kualitasnya (M) Prov 2 dokumen 300,000,000 APBD 2 dokumen 345,000,000 26,898,640,630 30,818,436,725 5 km 5 km Cetak sawah baru (ha) ha 200 ha Produksi Tanaman Pangan ( ton) : a. padi Ton Ton b. Jagung Ton Ton c. Kedelai 6000 Ton 6069 Ton Produksi Tanaman Hortikultura ( ton) : Ton Ton d.cabe Merah Ton Ton e. Bawang Merah 630- Ton 693 Ton f- Jeruk 7286 Ton 8488 Ton Produksi Perkebunan unggulan (ton) Ton Ton a. Kelapa Sawit Ton Ton b.karet Ton Ton c. Kopi Ton Ton d. Pala 100 Ton 127 Ton Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Alat mesin pertanian yang disediakan 200 unit 5,000,000,000 APBD 250 unit 5,750,000,

392 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan dan Program dan Indikator Program (outcome) dan Output Kegaitan Lokasi Rencana Kerja 2018 Perkiraan Maju 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Peningkatan Jalan Sentra Produksi *) panjang jalan sentra produksi yang ditingkatkan (lokasi) 5 km 1,000,000,000 APBD 5 km 1,150,000,000 Pengembangan Mekanisasi Pertanian di UPTD Mekanisasai Pertanian Jumlah handtraktor petani yang mendapat fasilitasi perbaikan (unit) 100 unit 300,000,000 APBD 100 unit 345,000,000 Pembinaan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Jumlah pengawasa peredaran pupuk dan pestisida 10 kali 247,353,630 APBD 10 kali 284,456,675 Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pemakai Air (KP3A) Sosialisasi dan Workshop E-RDKK Pupuk Bersubsidi Jumlah KP3A ysng mengikuti bimbingan teknis Jumlah petugas E-RDKK yang mengikuti E-Sosialisasi (orang) 30 KP3A 200,000,000 APBD 30 KP3A 230,000, orang 200,000,000 APBD 100 orang 230,000,000 Pembinaan dan Inventarisasi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pascapanen Tanaman Pangan Jumlah Kelompok Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Tanaman Pangan yang dibina Fasilitasi ansurasi pertanian Jumlah peserta Sosialisasi / Workshop Asuransi usaha pertanian (AUTP) Pembinaan dan Monev Aspek Lahan dan Irigasi jumlah kabuptaen/kota yang dibina aspek lahan dan irigasi 60 Kelompok 150,000,000 APBD 60 Kelompok 172,500, klp 150,000,000 APBD 100 klp 172,500, kali 100,000,000 APBD 10 kali 115,000,000 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Penerima BLM-PUAP menuju LKM-A Perlindungan Lahan dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pengadaan Bibit unggul tanaman perkebunan Intensifikasi Budidaya dan Pengawalan Komoditi Kopi Robusta (Sintaro dan Sehasen) Jumlah Kelompok Penerima BLM- PUAP yang dibina menjadi LKM-A (Kelompok) Pembinaan penetapan LP2B kab/kota (pembinaan) Penyusunan dan pelaporan RAD Penurunan Emisi GRK (Dokumen) Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan yang tersalur ke petani (batang) Luas tanaman Kopi Robusta (Sintaro dan Sehasen) Intensifikasi 20 unit 100,000,000 APBD 20 unit 115,000, ,000,000 APBD ,000,000 pembinaan pembinaan 1 dokumen 100,000,000 APBD 1 dokumen 115,000, btg 6,250,000,000 APBD btg 7,187,500, HA 2,000,000,000 APBD 945 HA 2,300,000,

393 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan dan Program dan Indikator Program (outcome) dan Output Kegaitan Lokasi Rencana Kerja 2018 Perkiraan Maju 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) penyediaan alat Pasca panen dan pengolahan hasil Kopi Robusta (Sintaro dan Sehasen) Tersedianya alat pasca panen Kopi Robusta (Sintaro dan Sehasen) disalurkan ke patani (unit) 30 unit alat pasca panen 3,000,000,000 APBD 30 unit alat pasca panen 3,450,000,000 Rehabilitasi Kopi Robusta dengan Sistem Sambung Pucuk Pengembangan padi Aromatik Organik Luas Lahan yang direhab dengan sambung pucuk (ha) Luas Usaha tani Padi Aromatik Organik (ha) 200 Ha 2,000,000,000 APBD 200 Ha 2,300,000, ha 828,287,000 APBD 60 ha 952,530,050 Pengawalan Intesifikasi Jagung di Lahan Luas intensifikasi tanaman jagung di Kering lahan kering (Ha) yang terkawal Pembinaan Petugas Data Statistik Pertanian se-petugas data Upsus PAJALE yang ditingkatkan kualitasnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pengawasan dan Sertifikasi Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di UPTD BPSBTPH 210 org petugas data ,000,000 APBD ,000, ,000,000 APBD 210 org petugas data 460,000,000 Luas pengendalian OPT Perkebunan 100 ha 400,000,000 APBD 100 ha 460,000,000 Hasil pengawasan dan pengujian ulang benih dan jumlah sertifikat benih tanaman tph (dokumen) 20 dokumen 300,000,000 APBD 20 dokumen 345,000,000 Pengembangan benih holtikultura di BBIH Produksi benih pokok buah-buahan 2000 batang 300,000,000 APBD 2000 batang 345,000,000 Pembinaan dan Perbaikan Good Agriculture Practice (GAP) Tanaman Perkebunan Pengawasan dan Sertifikasi Peredaran Benih Tanaman Perkebunan di UPTD BP2MB Pembinaan dan Pengawasan PBS/N Fasilitasi penyusunan proposal elektronik dan Koordinasi Perencanaan Program pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan Jumlah Petani yang ditingkatkan kemapuannya Jumlah surat keterangan mutu benih (SKMB) Perkebunan hasil pengujian ulang (dokumen) Pembinaan dan pengawasan perkebunan besar swasta-nasional (PBS/N) yang dilaksanakan Dokumen Perencanaan dan Proposal elektronik program tanaman pangan dan hortikultura Dana APBN 100 orang 300,000,000 APBD 100 orang 345,000, Dokumen 300,000,000 APBD 50 Dokumen 345,000,000 1 tahun 260,000,000 APBD 1 tahun 299,000,000 1 Dokumen perencanaa n, 20 Proposal elektronik 300,000,000 APBD 1 Dokumen perencanaa n, 20 Proposal elektronik 345,000,

394 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan dan Program dan Indikator Program (outcome) dan Output Kegaitan Lokasi Rencana Kerja 2018 Perkiraan Maju 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Pengembangan benih tanaman pangan di BBIPP Observasi, pengamatan dan Pelepasan varietas Aren Unggul Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pertanian TA dan Rancangan TA Produksi Benih Sumber Padi dan Palawija Dokumen Pelepasan Varietas Aren Unggul Pertemuan sinkronisasi perencanaan pembangnunan pertanian (kali) 14 ton 250,000,000 APBD 14 ton 287,500,000 1 dokumen 250,000,000 APBD 1 dokumen 287,500,000 1 rapat sinkroniisasi 200,000,000 APBD 1 rapat sinkroniisasi 230,000,000 Kemitraan pemasaran produk unggulan wisata Jumlah kelompok mitra 12 klp 200,000,000 APBD 12 klp 230,000,000 Peningkatan Teknis Budidaya Perkebunan Pembinaan dan Pengawalan Perbenihan Tanaman Perkebunan Pemeliharaan Kebun Contoh Kelapa Kopyor dan Pandan Wangi Jumlah Petani/Pelaku yang di tingkatkan kemampuan teknis budidaya perkebunan Jumlah perbenihan tanaman perkebunan yang dibina (kali) Terpeliharanya kebun contoh kelapa kopyor dan kelapa pandan wangi (Ha) 30 orang 200,000,000 APBD 30 orang 230,000, ,000,000 APBD 5 172,500,000 2 Ha 150,000,000 APBD 2 Ha 172,500,000 Pemeliharaan Kebun Dinas Kebun dinas yang dipelihara 34 ha 100,000,000 APBD 34 ha 115,000,000 Sosialisasi Perda tentang Perizinan Perkebunan Jumlah Sosialisasi tentang perizinan perkebunan 1 pertemuan sosialisasi 150,000,000 APBD 1 pertemuan sosialisasi 172,500,000 Pembinaan dan Pengawasan Stabilitas Harga Hasil Perkebunan Pembinaan dan pengawasan harga hasil perkebunan 1 tahun 143,000,000 APBD 1 tahun 164,450,000 Pembinaan/ Pendampingan Kawasan Hortikultura Jumlah Kawasan yang dibina (kawasan) 3 kawasan hortikultura 120,000,000 APBD 3 kawasan hortikultura 138,000,000 Pembinaan dan Perbaikan Good Agriculture Practice (GAP) tanaman Hortikultura Jumlah Petani yang ditingkatkan kemampuan GAP (orang) 100 orang 100,000,000 APBD 100 orang 115,000,000 Pemeliharaan Kebun Hidroponik Hortikultura Dinas Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Terpeliharanya kebun hidroponik hortikultura dinas (unit) 1 kebun hidroponik 100,000,000 1 kebun hidroponik 3,075,000, ,536,250,

395 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan dan Program dan Indikator Program (outcome) dan Output Kegaitan Lokasi Rencana Kerja 2018 Perkiraan Maju 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Pengadaan Perlengkapan Penyuluh Pertanian se Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya *) Temu Koordinasi Penyuluhan Pertanian PNS dan THL-TBPP Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Penilaian dan Pemberian Penghargaan SDM Pertanian Kursus Tani Tanaman Buah Unggulan Daerah Rasio penyuluh terhadap kelompok tani Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya Rasio kelas kelompok tani Utama: Madya: Lanjut : Pemula Tersedianya perlengkapan penyuluh se Terfasilitasinya Penyuluh Pertanian Swadaya (orang) Jumlah Temu terkoordinasi penyuluhan(kali) Terbinanya Penyuluh di BPP (unit BPP) Tersusunnya program penyuluhan (Dokumen) Pemberian penghargaan bagi SDM pertanian (kali) Jumlah Petani yang mengikuti Kursus Tani Tanaman Buah Unggulan Daerah 1:17 1:16 90 orang 90 orang 1:12:22:32 1:10:20:30 1 paket 900,000,000 APBD 1 paket 1,035,000, orang 700,000,000 APBD 30 orang 805,000,000 1 kali 500,000,000 APBD 1 kali 575,000, unit BPP 250,000,000 APBD 50 unit BPP 287,500,000 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 230,000,000 1 kali penghargaa n 125,000,000 APBD 1 kali penghargaa n 143,750, orang 100,000,000 APBD 90 orang 115,000,000 Pembinaan Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Adanya Temu Organisasi Komisi Penyuluhan (paket) 1 temu koordinasi 100,000,000 APBD 1 temu koordinasi 115,000,000 Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian Swadaya Pembinaan Penyuluh ke Wilayah Kerja Penyuluhan Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian Adanya Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian Swadaya orang) Pembinaan penyuluh pertanian ke kabupaten kota 30 orang 100,000,000 APBD 30 orang 115,000,000 1 tahun 100,000,000 1 tahun 115,000,000 1,297,500,

396 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan dan Program dan Indikator Program (outcome) dan Output Kegaitan Lokasi Rencana Kerja 2018 Perkiraan Maju 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Jumlah Siswa SPP Negeri 100 siswa Nilai Akreditasi SPP Negeri B Aparatur dan Non Aparatur Yang Dilatih Teknis Pertanian 30 orang Ekstra/ko kulikuler siswa SPPN Jumlah Kegiatan ekstra/ko kulikuler (Ekskul) 5 Ekstra 75,000,000 APBD Kegiatan Kewirausahaan Mandiri SPP Negeri Mengikuti Pertika Bumi di Tingkat Nasional Jumlah siswa yang mengikuti wirausaha mandiri SPPN (siswa) Peserta dan Tenaga Didik Ikut Pertika Bumi (orang) 230 siswa 50,000,000 APBD 30 orang peserta 150,000,000 APBD Pelatihan Teknis Bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian Terlaksananya Jumlah Aparatur dan Non Aparatur Yang Dilatih Teknis Pertanian Pengembangan Kebun Praktek Siswa Tersedinaya Kebun Praktek Siswa 1 kebun praktek 60 orang 500,000,000 APBD 50,000,000 APBD Pengembangan kompetensi tenaga didik SPPN Jumlah tenaga didik yang ikut pelatihan/magang (orang) 20 tenaga didik 50,000,000 APBD Penyediaan bahan ajar dan bahan praktek siswa SPPN Proses pengajaran dan praktek siswa SPPN (Tahun Ajaran) 1 tahun 200,000,000 APBD Praktek kerja usaha Siswa SPPN Jumlah siswa Praktek/magang (siswa) 84 siswa 125,000,000 APBD Promosi Penerimaan Siswa SPPN Jumlah promosi ke SLTP (sekolah) 10 sekolah 97,500,000 APBD Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi 1,600,000,000 1,840,000,000 Jumlah pameran yang diikuti 4 pameran 4 pameran 419

397 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan dan Program dan Indikator Program (outcome) dan Output Kegaitan Lokasi Rencana Kerja 2018 Perkiraan Maju 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Persiapan Pekan Daerah (PEDA) KTNA Kabupaten Selatan Pameran produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Pekan Daerah (PEDA)/ Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani dan Nelayan Pameran Nasional dalam rangka Promosi Kopi Unggulan JUMLAH Jumlah KTNA yang mengikti PEDA/PENAS Terlaksananya Persiapan PEDA KTNA Kab. Selatan Jumlah Pameran produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diikuti (kali) Jumlah Petani/pelaku usaha yang dikirim PEDA/PENAS (Orang) Jumlah Pameran Kopi Lokal yg diikuti (kali) 40 KTNA 40 KTNA 4 kali pemeran APBD 40 orang 75,000, ,000,000 APBD 4 kali pemeran 460,000, orang 1,000,000,000 APBD 40 orang 1,150,000,000 1 kali pameran 200,000,000 1 kali pameran 230,000,000 40,103,618,630 45,848,678,

398 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Kegiatan 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN PANGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN PROVINSI BENGKULU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa surat menyurat - Jumlah jenis pelayanan administrasi yang dilaksanakan - Jumlah surat menyurat yang terkirim dengan tepat waktu Disnak Keswan 13 jenis 2,130,131,000 APBD 13 jenis 2,531,590,000 5,844 Surat 43,826,000 6,136 Surat 46,025,000 Penyediaan Jasa komunikasi sumber Jumlah jasa komunikasi dan Disnak 12 Bulan 520,023, Bulan 775,513,000 daya listrik dan sumber daya listrik Keswan air dan air yang tersedia Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tenaga administrasi Disnak 108 OB 64,000, OB 65,000,000 Keuangan keuangan yang terbayarkan Keswan tepat waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas honor petugas Disnak 60 OB 99,000, OB 105,000,000 kebersihan yang ada Keswan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia Disnak 22 jenis 95,009, jenis 104,510,000 Keswan Penyediaan Barang Cetakan & Jumlah barang cetakan dan Disnak 65 Buah 56,547, Buah 75,742,000 Penggandaan penggandaan yang Keswan tersedia Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalasi Disnak 12 Bulan 24,955, Bulan 27,451,000 listrik/penerangan listrik/penerangan bangunan Keswan bangunan kantor kantor yang tersedia Penyediaan peralatan rumah tangga 35,421,000 42,266,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah pengisian tabung gas Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah surat kabar/majalah dan bahan bacaan lainnya Disnak Keswan Disnak Keswan 6 Kali 6 Kali 11 jenis 11 jenis 4410 eksemplar 58,350,000 4,631 eksemplar 63,083,

399 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Kegiatan 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah PNS yang mengikuti Disnak 48 kali 375,000, kali 375,000,000 keluar daerah rapat koordinasi dan Keswan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi dan Jumlah tenaga administrasi dan Disnak 300 OB 495,000, OB 525,000,000 teknis perkantoran teknis perkantoran Keswan yang dibayarkan tepat waktu Penatausahaan Kearsipan dan Jumlah dokumen kearsipan dan Disnak 2 Dokumen 213,000,000 2 Dokumen 277,000,000 Inventarisir Barang inventarisir Barang Milik Keswan Milik Daerah Negara yang tersedia Penyediaan Jasa Kantor Jumlah lahan aset pemerintah Disnak 10 HA 50,000, HA 50,000,000 yang tersertifikat Keswan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan gedung kantor - Jumlah sarana prasarana aparatur yang Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia Disnak Keswan Pengadaan Meubeuler Jumlah Meubeuler yang tersedia Disnak Keswan Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung kantor yang Disnak kantor dipelihara dengan baik Keswan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan Disnak dinas/operasional dinas/operasional yang Keswan dipelihara dengan baik Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dengan baik Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik Disnak Keswan Disnak Keswan 194 Unit 2,471,727, Unit 2,580,525,000 APBD 15 Unit 152,100, Unit 184,510,000 5 unit 30,000,000 0 unit - 3 Unit 110,000,000 2 Unit 120,000, Unit 382,000, Unit 372,500, Unit 45,000, Unit 53,000, Unit 43,000, Unit 53,000,000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Disnak Keswan 1 Unit 300,000,000 1 Unit 25,000,000 Jumlah Gedung kantor yang tersedia - UPTD BIBD 0 Unit - 1 Unit 1,500,000,000 - Laboratorium Pakan Ternak UPTD 1 Unit 1,200,000, BPHMT Jumlah Alat dan Jaringan Disnak 1 Unit 209,627,000 1 Unit 272,515,000 Teknologi dan Informatika yang Keswan Dipelihara dengan Baik 422

400 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Kegiatan 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Bidang Peternakan Lain/Ke mentan 12 orang 100,000,000 APBD 16 orang 125,000, orang 100,000, orang 125,000,000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya -Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang -Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia Disnak Keswan 146 stell 353,750,000 APBD 0 stell stell 353,750,000 0 stell - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan - Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran,pelaporan yang disusun Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia Jumlah dokumen Lakip, RKA, DPA, Renja, Teppa, DPPA, Perjanjian, Renja- P, LKPD/LKPJ, dan Laporan Triwulanan Disnak Keswan Disnak Keswan 16 Dokumen 163,000,000 APBD 15 Dokumen 191,000,000 5 dokumen 58,000,000 5 dokumen 76,000, dokumen 105,000, dokumen 115,000,000 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK - Jumlah penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis yang dapat dikendalikan Jumlah kabupaten/kota yang dapat menurunkan kasus PHMS Zoonosis dan Gangguan Reproduksi - Jumlah Pelayanan Laboratorium Klinik dan Keswan 1,539,197,000 APBD 1,943,116,700 5 Jenis 5 Jenis 10 Kab/kota 10 Kab/kota 5 Jenis 5 Jenis 423

401 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Kegiatan 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Pemeliharaan Kesehatan dan 5 Jenis 250,156,500 5 Jenis 275,172,150 Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pelatihan Penyuluhan dan Pertemuan Teknis Keswan Jumlah Pelayanan Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan (KESWAN) - Jumlah Pertemuan regional Rabies Se-sumatera - Jumlah Pertemuan/penyuluhan yang terselenggara di Kabupaten/kota UPT Laborato rium Keswan Kota Bengkul u 10 Kab./Kot a 0 Kali - 0 Kali - 0 Kali - 10 Kali 250,000,000 Pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) Zoonosis - Jumlah vaksin Rabies yang tersedia - Jumlah vaksin SE (Septicemia Epizootica) yang tersedia 10 Kab./Kot a 30,000 Dosis 830,571,500 32,500 Dosis 913,628,650 8,268 Dosis 8,685 Dosis Peningkatan Pelayanan Laboratotium Kesmavet Pengawasan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Bahan Asal Hewan (BAH) - Jumlah Pelayanan Laboratorium Kesmavet Jumlah Kabupaten/Kota yang terawasi Pangan Asal Hewan dan Bahan Asal Hewan nya dengan baik - Jumlah Pelayanan Laboratorium Kesmavet Jumlah Kabupaten/Kota yang terawasi Pangan Asal Hewan dan Bahan Asal Hewan nya dengan baik UPT Laborato rium Kesmav et 10 Kab./Kot a 5 Jenis 5 Jenis 10 Kab./Kota 10 Kab./Kota 5 Jenis 375,969,000 5 Jenis 413,565, Kab./Kota 82,500, Kab./Kota 90,750,

402 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Kegiatan 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif ,276,500,000 APBD 45,452,000,300 PROGRAM PENINGKATAN - Jumlah populasi sapi potong 141,071 ekor 149,366 ekor PRODUKSI HASIL PETERNAKAN meningkat - Jumlah populasi Unggas 54,433,329 ekor 87,092,317 ekor lokal meningkat - Jumlah populasi 791,842 ekor 984,541 ekor Kambing/domba meningkat - Produksi Daging 14,833 ton 16,499 ton - Jumlah straw yang 18,000 dosis 20,000 dosis dihasilkan oleh UPTD IB Pengembangan Ternak Sapi Potong (termasuk untuk pengembangan kawasan nelayan terpadu) Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan Pengembangan dan Pelestarian Sapi Kaur melalui Inseminasi Buatan Pengembangan Ternak Kambing (termasuk untuk pengembangan kawasan nelayan terpadu) Pengembangan Ternak Unggas Lokal (termasuk untuk pengembangan kawasan kampung nelayan terpadu) - Jumlah ternak sapi yang dikembangkan 10 Kab./kot a 350 ekor 5,485,000, ekor 6,270,000,300 (Siska, Perbibitan, Penggemukan) - Jumlah anakan sapi hasil IB 6,000 ekor 120,000,000 6,000 ekor 120,000,000 Jumlah sarana dan prasarana UPT 5 unit 1,600,000,000 5 unit 1,600,000,000 inseminasi buatan yang tersedia BIBD Jumlah Plasma Nutfah Sapi Kaur Kabupat 150 ekor 361,500, ekor 422,000,000 hasil sinkronisasi Inseminasi en Kaur Jumlah ternak kambing yang dikembangkan 10 Kab./kot a 350 ekor 1,050,000, ekor 1,100,000,000 - Produksi telur 21,411 ton 35,188 ton Jumlah unggas lokal yang ekor 150,000, ekor 150,000,000 dikembangkan Kab./kot a - Jumlah bibit sapi potong di 45 ekor 42 ekor UPTD - Jumlah bibit kambing di UPTD 25 ekor 31 ekor Pengembangan Itik Talang Benih sebagai Plasma Nutfah Penyediaan sarana dan prasarana perbibitan dan Perawatan ternak - Jumlah Itik Talang Benih di UPTD Jumlah Itik talang benih yang tersedia - Jumlah bibit itik yang dihasilkan dalam setahun Jumlah prasarana perbibitan dan perawatan ternak yang tersedia UPT BPHMT UPT BPHMT 1,500 ekor 1,875 ekor 140,000,000 ekor 150,000,000 1,200 ekor 1,200 ekor 8 unit 100,000,000 8 unit 200,000,

403 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Kegiatan 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif perbibitan dan Perawatan ternak perawatan ternak yang tersedia BPHMT Pembibitan dan Perawatan Ternak - Jumlah ternak sapi yang UPT 35 ekor 725,000, ekor 725,000,000 dihasilkan selama 1 tahun BPHMT - Jumlah ternak kambing yang 22 ekor 22 ekor dihasilkan selama 1 tahun Pengembangan Sapi Perah Pembinaan dan Pendataan perguliran ternak Pengembangan SPR Pengembangan Pengujian Pakan Ternak - Jumlah populasi sapi perah 220 ekor 3,380 ekor Jumlah sapi perah yang diadakan Kabupat en 250 ekor 9,750,000,000 1,000 ekor 32,000,000,000 Jumlah Pengembangan kawasan Kepahia sapi perah ng, Rejang - Jumlah kawasan peternakan 2 Kawasan 2 Kawasan yang dibentuk - Persentase keberhasilan kelompok yang dibina 60 % 65 % Jumlah kelompok pembinaan Klp. 100,000, Klp. 125,000,000 dan perguliran ternak Kab./kot Jumlah kawasan pengembangan peternakan yang terbentuk Kab. Bengkul u Tengah 1 Kawasan 150,000,000 1 Kawasan 450,000,000 - Produksi HMT di UPTD HMT UPT 800 ton 900 ton BPHMT - Jumlah sarana dan prasarana UPT 4 unit 2,000,000,000 8 unit 1,500,000,000 laboratorium pakan ternak yang tersedia BPHMT - Jumlah Sampel yang diperiksa 0 Sampel 0 Sampel Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) - Produksi HMT dalam setahun di UPTD HMT UPT BPHMT 800 Ton 235,000, Ton 240,000,000 Pembuatan dan perawatan koleksi HMT Pengembangan Agribisnis Peternakan (termasuk untuk Kawasan Kampung Nelayan Terpadu) - Jumlah HMT yang dikoleksi UPT BPHMT - Jumlah pelatihan peningkatan kualitas SDM pelaku 10 Kab./kot a 15 Jenis 25,000, Jenis 30,000, ,000, ,000,000 4 kali 3 kali 426

404 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Kegiatan 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif usaha pengolahan hasil peternakan PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN - Jumlah makanan yang dihasilkan oleh kelompok tani yang bahan bakunya berasal dari hewan - Jumlah produk peternakan yang mampu diterima 830,000,000 APBD 915,000,000 4 Jenis 4 Jenis 14 Jenis 14 Jenis dipasaran lokal - Jumlah Permodalan yang ditanamkan dalam Usaha Peternakan 25 Miliyard 45 Miliyard Promosi atas hasil produksi peternakan Unggulan Daerah Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan Revitalisasi unit pengolahan hasil peternakan Jumlah promosi hasil produksi peternakan yang tersedia Jumlah dokumen data informasi permintaan pasar atas hasil Jumlah unit pengolahan hasil peternakan yang direvitalisasi Jumlah unit pengolahan hasil peternakan yang direvitalisasi TOTAL 10 Kab./kot Disnak Keswan Kab. Bengkul u 6 Jenis 445,000,000 7 Jenis 515,000,000 2 dokumen 125,000,000 2 dokumen 125,000,000 2 unit 2 unit 2 unit 260,000,000 2 unit 275,000,000 29,864,305,000 53,738,232,

405 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 LOKASI Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Urusan Pemerintahan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah/Jenis pelayanan yang dilaksanakan 13 jenis 1,031, jenis 1,110,600 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim dan diterima dalam 1 Tahun dan tercapainya rata-rata surat yang disampaikan - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan ESDM 4750 surat 18, surat 20,000 ESDM 96 OB 100, OB 120,000 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan selama 1 tahun ESDM 84 OB 134, OB 134,400 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dibutuhkan dalam 1 Tahun sertah Terpenuhinya kebutuhan ATK dalam menunjang kelancaran kerja - Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Jmlh barang cetakan & pengadaan yang dibutuhkan dalam 1 tahun Tercapainya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan ESDM 1 Kegiatan 150,000 1 Kegiatan 175,000 ESDM Cetakan Penggandaa n 16, Cetakan Penggandaa n 17,000 - Penyediaan Komponen instalasi Jumlah Penggantian komponen listrik ESDM 30 Jenis 18, Jenis 20,000 Listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Jumlah pembayaran sarana telekomunikasi, air ESDM 12 Bulan 100, Bulan 120,000 dan Listrik PAM dan listrik PLN - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga ESDM 30 Jenis 16, Jenis 17,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan Bacaan ESDM 12 Bulan 16, Bulan 17,

406 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 LOKASI Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah koordinasi dan dan konsultasi aparatur dalam menunjang kelancaran tugas ESDM 20 Laporan 250, Laporan 250,000 - Penyediaan teknis perkantoran Jumlah tenaga keamanan kantor dan Sopir ESDM 72 OB 115, OB 115,200 - Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang milik daerah Jumlah barang dan dokumen yang ditata ESDM 3000 Barang/Arsip 50, Barang/Arsip 55,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya keperluan konsumsi rapat/pertemuan di Dinas ESDM ESDM Nasi Kotak Kue kotak 48, Nasi Kotak Kue kotak 50,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun /direhab/ dipelihara ESDM 182 unit 855, unit 505,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana ESDM 1 Kegiatan 50,000 1 Kegiatan 55,000 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang dirawat/perbaiki ESDM 5 unit 50,000 2 unit 50,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan dinas yang dirawat/pajak selama 1 tahun dan Kebutuhan BBM Pejabat Eselon ESDM 6 kendaraan Dinas 120,000 7 kendaraan Dinas 150,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler Jumlah Meubeler yang dirawat/perbaiki ESDM 100 Unit 30, Unit 50,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung kantor yang ESDM 60 Unit 50, Unit 60,000 Kantor dirawat/perbaiki - Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda ESDM - Unit motor 260,000 3 Unit motor 70,000 dua yang diadakan 1 Unit Mobil - Unit Mobil - Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Perkantoran ESDM 16 Unit 130,000 - Pengadaan Meubeler Jumlah Meubler yang diadakan ESDM 25 Unit 40,000 - Penyediaan Bahan Pameran Jumlah Bahan Pameran yang terpenuhi dalam waktu 12 bulan ESDM 2 Kali 70,000 2 Kali 70,000 - Pengadaan Jaringan Interkom Jumlah koneksi interkom yang dipasang ESDM 11 koneksi 55,

407 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 LOKASI Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian ESDM 120 Stel 108,000 0 Stel - - Penyediaan Pakaian Olahraga Jumlah pakaian olahraga ESDM 90 Stel 45,000 - Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pakaian dan perlengkapannya ESDM 90 Stel 63,000 Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan ESDM 40 Orang 130, Orang 130,000 - Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal/struktural ESDM 40 Orang 80, Orang 80,000 - Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Fungsional OPD Jumlah Aparatur yang mengikuti pengembangan fungsional ESDM 25 Orang 50, Orang 50,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan ESDM 9 Dok 260,000 9 Dok 270,000 - Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan jumlah Dokumen/Laporan perencanaan, capaian kinerja dan keuangan ESDM 9 Dok 60,000 9 Dok 70,000 - Koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi perencanaan di bidang ESDM Program Peningkatan Kapasitas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Laporan Koordinasi/Singkronisasi Perencanaan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah sarana informasi publik berbasis teknologi informasi yang dikelola dengan baik penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM 5 Laporan 200,000 5 Laporan 200,000 ESDM 1 Website 170,000 1 Website 70, M M 430

408 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 LOKASI Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Promosi dan Sosialisasi Layanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Produk Promosi/Sosoaliasi Layanan provinsi 1,000 Brosur 100,000 - Pembuatan dan Pengelolaan Website Dinas ESDM Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan : Jumlah Website yang dibuat dan terkelola dengan baik Ratio Elektrifikasi Persentase Desa belum teraliri listrik ESDM 1 Website 70,000 1 Website 70,000 91,1%-94,5% 6,335,400 94,5%-97,5% 5,476,400 3,5%-2% 2%-1% Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Lebong&Ko ta 1 Unit - Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan PLTU, PLTP dan jaringan transmisi SUTT Jumlah Koordinasi Kabupaten 10 Laporan 150, Laporan 150,000 - Koordinasi bidang ketenagalistrikan Jumlah pemantauan yang dilaksanakan 6 Laporan 125,000 6 Laporan 125,000 - Bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin jumlah sambungan listrik rumah 9 Kab 350 sambungan 1,100, sambungan 950,000 - Pemasangan listrik gratis untuk sarana Pendidikan/Kesehatan - Pemutahiran data Potensi Sumber Energi, Ketenagalistrikan dan Migas - Pengawasan dan Inspeksi Teknis Ketenagalistrikan jumlah pemasangan listrik gratis untuk sekolah / sarana kesehatan 9 Kab 5 sekolah/kese hatan 140,400 5 sekolah/kese hatan 161,400 Jumlah buku/laporan pemutahiran data 1 Buku 100,000 Jumlah penyedia ketenagalistrikkan, Usaha jasa penunjang dan Lembaga pengujian Laik Operasi 10 Penyedia dan Lembaga penguji - Survey desa belum berlistrik Jumlah desa yang disurvey provinsi 15 Desa 150,000 - Survey potensi Air dan EBT (energi baru terbarukan) Jumlah lokasi potensi air dan energi baru terbarukan provinsi 2 lokasi 120,000 50, Penyedia dan Lembaga penguji 60,

409 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 LOKASI Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Pembangunan jaringan listrik desa panjang jaringan yang terpasang 9 kab 7 KMS 2,200,000 - Penyusunan FS/DED PLTS Terpusat/PLTMH Jumlah FS /DED PLTS Terpusat/PLTMH provinsi 2 Dok FS/DED 230,000 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pembangkit Listrik Tenaga Surya 200nit PLTS Terseb 1,500, Unit PLTS Terpusat/tersebar Terpusat/tersebar Tersebar 1,500,000 - Rehabilitasi/Pemeliharaan revitalisasi lampu penerangan jalan umum dikawasan wisata Jumlah lampu yang di rehab kota 248 Lampu Jalan PLTS 3,000,000 Program Pengembangan Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral : Jumlah Pabrik semen dan pabrik smelter yang dibangun Jumlah rekomendasi/izin bidang energi dan sumber daya mineral yang terbit 3 pabrik 630,000 3 pabrik 770, Izin/Rekome ndasi Izin 50 Izin/Rekome ndasi Izin - Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan pabrik semen - Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan pabrik smelter Besi dan Emas - Verifikasi Lapangan atas usulan perizinan energi dan sumber daya mineral jumlah fasilitasi dan koordinasi 10 Laporan 125, Laporan 175,000 jumlah fasilitasi dan koordinasi 10 Laporan 125, Laporan 175,000 Jumlah verifkasi lapangan yang dilaksanakan provinsi 25 Laporan 150, Laporan 180,000 - Pembinaan dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pemegang izin pengusahaan air tanah jumlah kab /kota provinsi 1 kota 80,000 2 Kabupaten 80,000 - Bimbingan Teknis Perizinan Air Tanah jumlah peserta bimtek provinsi 40 Orang 150, Orang 160,000 Program Optimalisasi Penerimaan Negara di bidang Pertambangan : penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sektor Energi dan Sumber Daya Mineral M 350, M 360,

410 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 LOKASI Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertambangan Output : Tersedianya laporan tentang jumlah Landrent dan Royalty yang dihasilkan dari sektor pertambangan, khususnya batubara. 12 Perusahaan 200, Perusahaan 200,000 - Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral batubara Output : Tercapainya data tentang jumlah produksi dan pemasaran Mineral dan Batubara 12 Perusahaan 150, Perusahaan 160,000 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan : Persentase Perusahaan yang melaksanakan aturan pertambangan Terhadap total jumlah perusahaan yang ada. 85 % 830, % 860,000 Persentase Luas Lahan Reklamasi 20 % 40 % Persentase Pendataan Tambang Tanpa Izin 40 % 60 % - Pengawasan Pengelolaan Lingkungan dan K3 Reklamasi dan Paska Tambang Output : Jumlah perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi provinsi 30 UP Operasi Produksi 150, IUP Operasi Produksi 160,000 - Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara - kajian kelayakan lahan eks tambang sebagai destinasi wisata baru - Pendataan Perusahaan Pemegang IUP Batuan & Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin - Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pemanfaatan bahan galian tambang Program Penelitian, Pelayanan, Informasi Geologi dan Air Tanah Jumlah perusahaan yang mengikuti penilaian pengelolaan lingkungan pertambangan oleh pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara provinsi 15 Persh pemegang IUP OP 160, Persh pemegang IUP OP 180,000 jumlah laporan study kelayakan BU, Benteng 1 Laporan FS 200,000 1 Laporan FS 200,000 Output : Jumlah kabupaten yang didata provinsi 2 kab 120,000 2 kab 120,000 jumlah Kelompok pemanfaat bahan galian yang provinsi 8 Kelompok 200,000 8 Kelompok 200,000 di bina Tersedianya informasi/peta kegeologian 13 Peta/Info 900, Peta/Info 700,000 Jumlah Kajian lingkungan dan potensi air tanah 2 Kajian 2 Kajian 433

411 Kode Program/ Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 LOKASI Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Capaian Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif (dalam Rp.000,-) Survey Potensi Geowisata+B49 Output : Tersedianya laporan dan Peta potensi Kab/kota 2 kabupaten 250,000 2 kab 260,000 Geowisata Outcome : Tersedianya Informasi mengenai portensi Geowisata - Pemetaan Bahan Galian Batubara Jumlah Peta/Laporan hasil pemetaan provinsi 2 Peta/Lap 250,000 2 Peta/Lap 250,000 - Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral dan Jumlah Laporan Neraca provinsi 2 Neraca 150,000 2 Neraca 165,000 Batubara - Optimalisasi pemantauan aktivitas panas bumi, Jumlah pemantauan 4 Laporan 150,000 4 Laporan 165,000 mineral logam dan batubara - Pemetaan Potensi Air Tanah Jumlah peta kabupaten yang dihasilkan provinsi 2 Kab/Kota 100,000 2 Kab/Kota 120,000 Program Pengembangan dan Akreditatasi Laboratorium Analisa Mineral Batubara dan Laboratorium Analisa Air : 1. Jumlah Layanan yang memenuhi standar Akreditasi Naional ("KAN") 1 Layanan Terakreditasi KAN 850,000 1 Layanan 514,000 Terakreditas i KAN 2. Jumlah pengujian yang dilaksanakan 50 Kali 70 Kali - Penyusunan Dokumen/evaluasi Akreditasi Jumlah Dokumen pemenuhan akreditasi provinsi 1 Dok 120,000 - Penyusunan peraturan perundangan tentang Jumlah dokumen rancangan peraturang 1 Dok 100,000 jasa laboratorium perundangan tentang jasa laboratorium - Implementasi dan evaluasi dokumen akreditasi 1 Dok 150,000 - Pendaftaran dan assessment akreditasi Jumlah layanan yang didaftar/dinilai 1 layanan 150,000 - Pengadaan Peralatan Standar Laboratorium Uji Jumlah unit peralatan yang diadakan provinsi 1 unit 190,000 1 unit 200,000 - Perawatan, Kalibrasi Peralatan Standar Laboratorium Uji - Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana laboratorium Jumlah unit peralatan yang dirawat/kalibrasi Jumlah unit sarana/prasarana penunjang yang diadakan/diperbaiki alat reagen 120, unit 120, unit 100,000 - Pelatihan Peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPT Jumlah peserta sdm laboratorium yang dilatih/diklat TOTAL 6 Orang 50, Orang 64,000 12,450,000 10,766,

412 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Lokasi Taret Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Taret Capaian Perencanaan Indikator Program (Outcome Dan Output) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan Penyediaan Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat Prov. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Jumlah bulan pembayaran komunikasi, sumber daya air dan listrik Prov. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga administrasi keuangan Prov. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Prov. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan Prov. 14 Jenis 2,478, Jenis 2,363, Lembar 20,000 APBD 4700 Lembar 25, Bulan 450,000 APBD 12 Bulan 450, OB 210,000 APBD 516 OB 215, OB 240,000 APBD 120 OB 240, Bulan 320,000 APBD 12 Bulan 325,000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang, cetakan dan Penggandaan Prov. 12 Bulan 45,000 APBD 12 Bulan 50,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Prov. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Prov. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bacaan dan peraturan, Perundang - undangan Prov. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Jenis Makanan dan Minuman yang dibeli Prov. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Rakor dan Konsultasi keluar daerah Prov. 12 Jenis 100,000 APBD 12 Jenis 25, Bulan 150,000 APBD 12 Bulan 50, eks 45,000 APBD 2500 eks 45, Bulan 50,000 APBD 12 Bulan 50, Bulan 360,000 APBD 12 Bulan 370,000 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran Jumlah Orang / Jasa administrasi dan Teknis Perkantoran Prov. 5 Orang 100,000 APBD 5 Orang 115,

413 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Indikator Program (Outcome Dan Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Taret Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Taret Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Penatausahaan kearsipan dan iventaris barang milik daerah Jumlah Arsip dan Barang yang dikelola Prov. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah petugas keamanan yang tersedia Prov. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Rapat yang terlaksana Prov Berkas 215,000 APBD 1000 Berkas 220, OB 48,000 APBD 24 OB 48, Bulan 125,000 APBD 12 Bulan 135,000 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang dibangun / diadakan / direhab / dipelihara 110 Unit 6,972, Unit 1,092,820 Pembangunan Gedung/Ruang Pertemuan Jumlah Gedung/Ruang Pertemuan Prov. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang direhab Prov. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan gedung Kantor Prov. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Prov. 1 Gedung 5,000,000 APBD 2 Gedung 1,000,000 APBD 2 Gedung 300,000 8 Unit 250,000 APBD 8 Unit 60,000 4 Unit 70,000 APBD 4 Unit 75,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan yang terpelihara Prov. 20 Unit 255,000 APBD 20 Unit 260,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara Prov. 35 Unit 100,000 APBD 35 Unit 100,000 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Peralatan Gedung Kantor Prov. 35 Unit 197,820 APBD 35 Unit 197,820 Pengadaan Meubeler Jumlah Meubeler yang tersedia Prov. 40 Set 100,000 APBD 40 Set 100,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur (orang) 239 Orang 1,025, Orang 1,035,000 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Koordinasi dan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Jumlah Orang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah jabatan fungsional yang dikoordinir dan di fasilitasi Prov. Prov. 50 Orang 500,000 APBD 50 Orang 500,000 org 200,000 APBD org 200,

414 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Indikator Program (Outcome Dan Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Taret Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Taret Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bimbingan teknis Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Bappeda yang dibimbing, dibina dan dikembangkan Prov. Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 189 Orang 325,000 APBD 189 Orang 335,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Dan Keuangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 9 Dokumen 175,000 9 Dokumen 250,000 Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran dan Pelaporan Bappeda Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Bappeda Prov. 9 Dokumen 175,000 APBD 9 Dokumen 250,000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD (%) 2. Persentase keselarasan program dalam KUA/PPAS dengan program dalam RKPD (%) ,785, ,951, Persentase keselarasan program dalam APBD dengan program dalam KUA/PPAS (%) Penyusunan RKPD Dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyusunan KUA dan PPAS Evaluasi dokumen perencanaan daerah Jumlah Dokumen RKPD yang disusun Jumlah Dokumen KUA/PPAS Awal dan KUA/PPAS Perubahan Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Prov. Prov. 2 Dokumen 480,000 APBD 2 Dokumen 528,000 4 Dokumen 450,000 APBD 4 Dokumen 495,000 7 Dokumen 370,000 APBD 7 Dokumen 410,000 Pelaksanaan RAD Pencegahan pemberantasan korupsi Monitoring dan pengendalian rencana pembangunan daerah Jumlah Dokumen Penyusunan RAD PPK Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBN dan APBD Prov. Prov. 4 Dokumen 155,000 APBD 4 Laporan 155,000 5 Laporan 330,000 APBD 5 Laporan 363,000 Program Perencanaan Sosial Budaya Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya 6 Dokumen 1,950,000 6 Dokumen 2,000,000 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Prov. 1 Dokumen 500,000 APBD 1 Dokumen 550,

415 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Indikator Program (Outcome Dan Output) Lokasi Taret Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Taret Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Koordinasi Perencanaan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Jumlah dokumen perencanaan bidang kesehatanb dan Kesejahteraan Rakyat Prov. 1 Dokumen 250,000 APBD 1 Dokumen 250,000 Koordinasi Pereencanaan Bidang Pendidikan Mental dan Budaya Jumlah dokumen perencanaan bidang pendididkan Mental dan Budaya Prov. 1 Dokumen 250,000 APBD 1 Dokumen 250,000 Koordinasi Perentasan Desa Tertinggal Jumlah Laporan Peretasan Desa Tertinggal Prov. 1 Laporan 350,000 APBD 1 Laporan 350,000 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jumlah dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Prov. 1 Dokumen 400,000 APBD 1 Dokumen 400,000 Pelaksanaan Agenda SDGs Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Monev SDGs Prov. 1 Dokumen 200,000 APBD 1 Dokumen 200,000 Program perencanaaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar Jumlah Dokumen perencanaaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 1 Dokumen 300,000 1 Dokumen 300,000 Koordinasi Perencanan Air minum, Drainase dan Sanitasi Permukiman Jumlah Laporan Penyusunan Koordinasi Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi Permukiman Prov. 1 Dokumen 300,000 APBD 1 Dokumen 300,000 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 4 Dokumen 2,050,000 4 Dokumen 2,050,000 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Penyusunan Dokumen NSDA Prov. 4 Dokumen 300,000 APBD 4 Dokumen 300,000 Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang jumlah dokumen pembangunan bidang wilayah dan tata ruang Prov. 1 Dokumen 450,000 APBD 1 Dokumen 450,000 Sinkronisasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayan dan Permukiman jumlah dokumen bidang prasarana wilayah dan permukiman Prov. 1 Dokumen 350,000 APBD 1 Dokumen 350,000 Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pembangunan Infrastruktur jumlah dokumen bidang pembangunan infrastruktur Prov. 1 Dokumen 400,000 APBD 1 Dokumen 400,000 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Prov. 3 Dokumen 550,000 APBD 3 Dokumen 550,000 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1 dokumen 250,000 1 dokumen 300,

416 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Indikator Program (Outcome Dan Output) Lokasi Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Taret Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Taret Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Penyusunan Dokumen Usulan dan Evaluasi Sinkronisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Prov. Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 dokumen 250,000 APBD 1 dokumen 300,000 Program Pengembangan Data/Informasi Informasi dan Publikasi perencanaan pembangunan Jumlah Jenis data yang disusun dan diinformasikan Jumlah Jenis data yang disusun dan diinformasikan Prov. Penyusunan Profil daerah Jumlah Dokumen Profil Daerah Prov. Satu Data Jumlah Sistem Data Pembangunan Daerah Prov. Pameran Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pameran yang dilaksanakan Prov. Program Pengembangan Komunikasi dan Jumlah Pengembangan Komunikasi dan Informatika Informatika Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika Pengadaan Perangkat GIS dan Sistem Pengoperasian Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang dipelihara Jumlah perangkat GIS dan sistem pengoperasian yang diadakan Prov. Prov. Implementasi Sistem e-planning Jumlah sistem data dan informasi yang dihasilkan Prov. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pembuatan Jurnal Ilmiah Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Teknologi Informasi Jumlah jurnal ilmiah yang terbitkan dan di publikasikan Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa ) Prov. Prov. 4 1,310, ,406,000 4 Buletin 350,000 APBD 4 Buletin 385,000 1 Dokumen 310,000 APBD 1 Dokumen 341,000 1 Sistem 300,000 APBD 1 Sistem 330,000 5 Kali 350,000 APBD 5 Kali 350,000 1 Jaringan 875,000 1 Jaringan 932,500 1 Jaringan 275,000 APBD 1 Jaringan 302,500 1 paket 300,000 APBD 1 paket 300,000 1 Sistem 300,000 APBD 1 Sistem 330,000 8 Dokumen 1,425,000 8 Dokumen 1,500,000 3 Jurnal 150,000 APBD 3 Jurnal 175,000 2 Kab/Kota 250,000 APBD 2 Kab/Kota 275,000 Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Jumlah Bidang Penelitian dan Pengembangan Prov. 1 Dokumen 400,000 APBD 1 Dokumen 400,

417 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Indikator Program (Outcome Dan Output) Lokasi Taret Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Taret Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Lomba Karya Tulis Ilmiah Jumlah Peserta Lomba Karya Ilmiah dan Hasil Karya Ilmiah yang Bermanfaat bagi Masyarakat dan daerah Prov. 50 Orang/Tim 275,000 APBD 50 Orang/Tim 300,000 Pameran, Pawai Pembangunan dalam Rangka HAKTEKNAS dan HUT Jumlah Keikutsertaan Pameran, dan Pawai Pembangunan Prov. 2 kali 350,000 APBD 2 kali 350,000 Program Pengkajian, Penelitian dan Iptek Jumlah Dokumen Pengkajian, Penelitian dan Iptek 8 Dokumen 1,750,000 7 Dokumen 1,650,000 Kegiatan Dewan Riset Daerah dalam Pemanfaatan IPTEK dan Penerapan Inovasi Daerah Jumlah FGD, Rapat Tim Teknis, Rapat Paripurna dan Rakor Prov. 1 Dokumen 250,000 APBD 1 Dokumen 300,000 Roadmap Kelitbangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Roadmap Kelitbangan untuk Jangka Waktu 5 tahun ke depan Prov. 1 Dokumen 250,000 APBD Penelitian Mandiri Litbang Jumlah Dokumen dan Rekomendasi Hasil Penelitian Prov. 4 Dokumen 400,000 APBD 4 Dokumen 500,000 Kajian Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perekonomian dan SDA serta rekomendasi hasil penelitian Prov. 3 Dokumen 600,000 APBD 3 Dokumen 600,000 Kajian Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Kajian Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta rekomendasi hasil penelitian Prov. 1 Dokumen 250,000 APBD 1 Dokumen 250,000 Program Kerjasama Pembangunan Jumlah Dokumen Kerjasama pembangunan 3 300, ,000 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Jumlah dokumen Kerja sama Pembangunan antar Wilayah Prov. 2 dokumen 300,000 APBD 2 dokumen 350,000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah Kawasan Kampung Nelayan Terpadu yangdikembangkan 7 3,200, ,350,000 Koordinasi pengembangan ekonomi kemaritiman Jumlah dokumen Penyusunan Ekonomi Kemaritiman Prov. 1 dokumen 400,000 APBD 1 dokumen 400,000 Kajian pengembangan potensi wisata provinsi bengkulu Jumlah kajian pengembangan potensi wisata provinsi bengkulu Prov. 1 dokumen 450,000 APBD 1 dokumen 500,

418 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Indikator Program (Outcome Dan Output) Lokasi Taret Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Taret Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Koordinasi Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Terpadu 2016 Sinkronisasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD pangan Gizi Jumlah dokumen bidang perekonomian dan perencanaan Prov. Prov. 1 Dokumen 300,000 APBD 1 Dokumen 350,000 1 dokumen 250,000 APBD 1 dokumen 250,000 Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan Jumlah dokumen bidang pariwisata, industri dan perdagangan Prov. 1 Dokumen 250,000 APBD 1 Dokumen 250,000 Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan Jumlah dokumen bidang pariwisata, industri dan perdagangan Prov. 1 Dokumen 250,000 APBD 1 Dokumen 250,000 Koordinasi PEP GRK Jumlah dokumen PEP GRK Prov. 1 Dokumen 200,000 APBD 1 Dokumen 200,000 Koordinasi Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Terpadu 2016 Koordinasi Pengembangan Kawasan kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD pangan Gizi Dokumen Pengembangan KKNS Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA Prov. Prov. Prov. 1 Dokumen 300,000 APBD 1 Dokumen 300,000 1 Dokumen 400,000 APBD 1 Dokumen 400,000 1 dokumen 400,000 APBD 1 dokumen 450,000 TOTAL 25,845,820 20,530,

419 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Indikator Program (Outcome Dan Output) RENCANA TAHUN 2018 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Keuangan Badan Keuangan Daerah Program Pelayanan Adm Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan 13 Jenis 8,927,900,000 APBD 13 Jenis 9,519,210,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah tagihan rekening BPKD 12 bln 2,620,600,000 APBD 12 bln 2,684,660,000 Penyediaan Jasa Adm Keuangan Jumlah jasa pegawai BPKD 46 Orang 800,000,000 APBD 46 Orang 450,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah kantor yang dibersihkan BPKD 12 kantor 940,800,000 APBD 12 kantor 950,000,000 Penyediaan ATK Jenis ATK yang disediakan BPKD 74 jenis 900,000,000 APBD 74 jenis 1,150,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan BPKD 56 cetak dan penggandaan 1,111,000,000 APBD 56 cetak dan penggandaan 1,222,100,000 Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa Adm dan Teknik Perkantoran Jumlah Barang Bacaan dan Perundangundangan yang disediakan Jenis Makanan dan Minuman yang di sediakan BPKD 7 jenis 104,500,000 APBD 7 jenis 114,950,000 BPKD 2 jenis 154,000,000 APBD 2 jenis 170,000,000 Jumlah Perjalanan Dinas dan rapat BPKD 146 orang 450,000,000 APBD 146 orang 495,000,000 Jumlah Perjalanan Dinas dan rapat BPKD 89 orang 380,000,000 APBD 89 Orang 418,000,000 Jumlah Jasa administrasi Perkantoran BPKD 80 orang 672,000,000 APBD 80 orang 990,000,000 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah jasa sewa kantor BPKD 3 kantor 495,000,000 APBD 3 kantor 544,500,000 Penataan kearsipan Badan Keuangan Daerah Jumlah Arsip BPKD 4 arsip 200,000,000 APBD 4 arsip 220,000,

420 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Indikator Program (Outcome Dan Output) Jumlah Surat Tunggakan PKB kepada Waji Pajak Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang dibangun/direhab/dipelihara RENCANA TAHUN 2018 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF BPKD surat 100,000,000 APBD surat 110,000,000 BPKD 641 unit 10,745,576,000 APBD 641 unit 12,438,074,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung BPKD 11 unit 272,500,000 APBD 11 unit 200,000,000 Penyediaan Alat Listrik dan Eletronik Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika Jumlah Kantor yang di sediakan Alat Listrik dan Elektronik BPKD 13 Gedung 180,000,000 BPKD 180,000,000 Jumlah kendaraan dinas BPKD 129 unit 632,500,000 APBD 129 unit 727,375,000 Jumlah Peralatan BPKD 215 unit 195,500,000 APBD 215 unit 225,000,000 Luas Taman, Tempat Parkir dan Halaman BPKD 1 unit 63,250,000 APBD 1 unit 70,000,000 Jumlah jenis alat dan jaringan teknologi dan informatika BPKD 2 unit 885,500,000 APBD 2 unit 1,020,000,000 Rehab gedung kantor BPKD Jumlah gedung yang direhab BPKD 1 unit 250,000,000 APBD Rp - 300,000,000 Rehab gedung kantor UPPP Lebong Jumlah gedung yang direhab UPPP Lebong 1 unit 150,000,000 APBD 1 unit - Rehab gedung kantor UPPP Kaur Jumlah gedung yang direhab UPPP Kaur 1 unit 150,000,000 APBD 1 unit - Rehab gedung kantor UPPP Mukomuko Jumlah gedung yang direhab UPPP Muko muko Rehab gedung kantor UPPP Kepahiang Jumlah gedung yang direhab UPPP Kepahiang Rehab gedung kantor UPPP Seluma Jumlah gedung yang direhab UPPP Seluma Pembangunan dan Renovasi Pagar Kantor BPKD 1 unit 150,000,000 APBD 1 unit - 1 unit 150,000,000 APBD 1 unit - 1 unit 150,000,000 APBD 1 unit - Jumlah yang direhab BPKD 1 unit 300,000,000 APBD 1 unit - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan kantor BPKD 85 unit 500,000,000 APBD 85 unit 818,958,000 Pengadaan Mobil Operasional Jumlah mobil samsat keliling BPKD 1 unit 703,400,000 APBD 1 unit 773,741,

421 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Pengadaan Hardware dan software (aplikasi) dan Jaringan untuk Mobil Samsat Keliling Indikator Program (Outcome Dan Output) RENCANA TAHUN 2018 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Hardware dan Sofware BPKD 1 Pt 171,776, ,000,000 Pengadaan Mebeler Jumlah jenis meubeler yang dibeli BPKD 152 unit 358,750,000 APBD 152 unit 400,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan kantor BPKD 38 unit 102,400,000 APBD 38 unit 250,000,000 Pembangunan Gedung Arsip UPPP Utara Pembangunan Mess Karyawan UPPP Mukomuko Jumlah Gedung UPPP Jumlah Gedung Utara UPPP Muko muko 1 unit - APBD 1 unit 345,000,000 1 unit - APBD 1 unit 287,500,000 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Jumlah kendaraan dinas BPKD 2 unit - APBD 2 unit 80,500,000 Penambahan Daya Listrik Jumlah Satuan Sambungan UPPP 3 Unit 60,000,000 - Pembebasan Lahan untuk perluasan kantor UPPP Rejang Lebong Jumlah Lahan UPPP Rejang Lebong Pengadaan Lahan UPPP Selatan Jumlah Lahan UPPP Selatan Pembangunan Gedung Kantor UPPP Benteng dan UPPP Selatan Pengadaan dan Pengelolaan Aplikasi Pembinaan dan Pengendalian (BIMDAL) layanan SAMSAT Pembangunan Pagar Kantor UPPP Rejang Lebong Pembangunan Pagar dan Halaman Parkir UPPP Utara Pengadaan dan Pengelolaan Informasi Pajak dan Data Ranmor SMS Gateway Samsat Prov. Jumlah Gedung UPPP Selatan 1 unit - APBD 1 unit 1,700,000,000 1 Bidang Tanah - APBD 1 unit - 1+H90 Unit 5,120,000,000 APBD 1+H90 Unit 4,000,000,000 Aplikasi Layanan SAMSAT BPKD 1 Pt 150,000,000 APBD 50,000,000 Jumlah Bangunan Jumlah Bangunan UPPP Rejang Lebong UPPP APBD APBD 1 unit 2 unit 200,000, ,000,000 Aplikasi Call Center SMS Gateway Utara BPKD 1 Pt 50,000,000 APBD 1 Pt 60,000,000 Pembuatan dan Pengelolaan Website Aplikasi dan Pengelolaan Data BPKD 1Pt - APBD 1Pt 60,000,000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya BPKD 28 orang 220,000,000 APBD 28 orang 250,000,

422 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Indikator Program (Outcome Dan Output) RENCANA TAHUN 2018 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti BPKD 28 orang 220,000,000 APBD 28 orang 250,000,000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Jumlah Pakian Dinas Yang diadakan BPKD 1 Keg 250,000,000 APBD - - Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pegawai BPKD 300 orang 250,000,000 APBD - - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan yang disusun BPKD 18 dokumen 158,052,000 APBD 18 dokumen 184,362,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Rapat Koordinasi Terpadu bidang Pendapatan Pengelolaan, Pendistribusian dan Verifikasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Jumlah Dokumen /Laporan BPKD 18 Dokumen 158,052,000 APBD 18 Dokumen 184,362,000 Peningkatan Pendapatan Daerah BPKD 9.64% 3,751,000,000 APBD 9.64% 3,422,600,000 Jumlah rapat BPKD 12 kali 450,000,000 APBD 12 kali 180,000,000 Jumlah kantor BPKD 10 UPPP Kota/Kab. 66,000,000 APBD 10 UPPP Kota/Kab. 72,600,000 Penatausahaan Administrasi Pajak Daerah Dokumen NJKB, Pajak Rokok, PBB-KB, Pajak AP, dan Penghapusan hutang PKB Penyusunan Rancangan Produk Hukum Bidang Pendapatan dan Keuangan Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Sektor Retribusi, DBH Pajak dan Bukan Pajak, Lain-lain PAD yang sah Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Perencanaan Kegiatan BPKD 5 dokumen 430,000,000 APBD 5 dokumen 430,000,000 Jumlah Peraturan BPKD 10 Produk Hukum 500,000,000 APBD 10 Produk Hukum 250,000,000 Jumlah pengawasan BPKD 1 Laporan 250,000,000 APBD 1 Laporan 210,000,000 Julah SKPD BPKD 25 SKPD 450,000,000 APBD 25 SKPD 450,000,000 laporan hasil BPKD 1 Dok 200,000,000 APBD 1 Dok 220,000,000 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Wilayah Mukomuko Objek PAD UPPP Muko muko 3 jenis 160,000,000 APBD 3 jenis 200,000,000 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Wilayah Utara Objek PAD UPPP Utara 3 jenis 160,000,000 APBD 3 jenis 190,000,

423 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Wilayah Tengah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Wilayah Lebong Indikator Program (Outcome Dan Output) RENCANA TAHUN 2018 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Objek PAD UPPP Tengah Objek PAD UPPP Lebong SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 3 jenis 110,000,000 APBD 3 jenis 130,000,000 3 jenis 110,000,000 APBD 3 jenis 130,000,000 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Wilayah Rejang Lebong Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Wilayah Kepahiang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Wilayah Kota Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Wilayah Seluma Objek PAD UPPP Rejang Lebong Objek PAD UPPP Kepahiang Objek PAD UPPP KOTA Objek PAD UPPP Seluma 3 jenis 160,000,000 APBD 3 jenis 200,000,000 3 jenis 125,000,000 APBD 3 jenis 150,000,000 3 jenis 220,000,000 APBD 3 jenis 200,000,000 3 jenis 110,000,000 APBD 3 jenis 130,000,000 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Wilayah Selatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Wilayah Kaur PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Publikasi Program Badan Pengelolah Keuangan Pengadaan Hardware dan Software IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) serta pengelolaannya Objek PAD UPPP Selatan 3 jenis 140,000,000 APBD 3 jenis 150,000,000 Objek PAD UPPP Kaur 3 jenis 110,000,000 APBD 3 jenis 130,000,000 Jumh Pelayanan Publik untuk peningkatan PAD BPKD 15 unit 656,000,000 APBD 15 unit 615,000,000 Media informasi publik BPKD 3 jenis 176,000,000 APBD 3 jenis 200,000,000 Jumlah Perangkat dan Apliksi BPKD 3 UPP 200,000,000 APBD 3 UPP 75,000,000 SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten Utara SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten Mukomuko PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH Jumlah Samsat Keliling yang dilaksanakan UPPP Jumlah Samsat Keliling yang dilaksanakan Utara UPPP Muko muko Jumlah Dokumen Penganggaran yang disusun dan di evaluasi 12 kali 140,000,000 APBD 12 kali 170,000, kali 140,000,000 APBD 12 kali 170,000,000 BPKD 14 Dok 3,580,000,000 APBD 14 Dok 2,690,000,000 Penyusunan APBD Peraturan Daerah Tentang APBD BPKD dokumen APBD 600,000,000 APBD dokumen APBD 520,000,

424 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD tahun 2018 Indikator Program (Outcome Dan Output) Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD RENCANA TAHUN 2018 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET KINERJA BPKD dokumen APBDP 550,000,000 APBD dokumen APBDP KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 550,000,000 Penyusunan Pergub tentang pergeseran APBD Dokumen RKA, DPA, dan DPPA SKPD serta PERGUB BPKD SKPD/Biro 300,000,000 APBD SKPD/Biro 300,000,000 Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dlm rangka penyusunan APBD RKA, KUA PPAS dan KUPA PPAS BPKD Dokumen 680,000,000 APBD Dokumen 420,000,000 Sosialisasi Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran OPD Penyusunan,Pelaksanaan dan Pelaporan DAK/Dana Perimbangan Pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran Laporan realisasi dana DAK/Perimbangan lainnya BPKD SKPD/Biro 200,000,000 APBD SKPD/Biro 200,000,000 BPKD Laporan 350,000,000 APBD Laporan 300,000,000 Penyusunan Standar Biaya Masukan PERGUB Tentang Standar Biaya Masukan BPKD Dokumen 100,000,000 APBD Dokumen 100,000,000 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Dana Hibah Keputusan Tentang Evaluaswi Kabupaten/Kota Jumlah dan alokasi dana serta pos-pos penerima hibah BPKD 20 Dokumen 400,000,000 APBD 20 Dokumen 300,000,000 BPKD Dokumen 400,000,000 APBD 20 Dokumen 400,000,

425 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan pembinaan administrasi gaji dilingkungan Pemerintah Indikator Program (Outcome Dan Output) Opini Laporan keuangan Pemerintah terjalinnya koordinasi dengan pihak TASPEN, BAPETARUM, BPJS Kesehatan dan Bendahara SKPD Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemahaman koordinasi dengan pihak TASPEN, BAPETARUM, BPJS Kesehatan dan Bendahara SKPD RENCANA TAHUN 2018 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF BPKD WTP 779,000,000 APBD WTP 632,000,000 BPKD 12 Dokumen 250,000,000 APBD 12 Dokumen 250,000,000 BPKD SKPD 320,000,000 APBD SKPD 300,000,000 SosialisasiPeraturan TP TGR Pemahaman tentang TPTGR BPKD SKPD/Biro 209,000,000 APBD SKPD/Biro 82,000,000 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN AKUTANSI KEUANGAN Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Opini Laporan keuangan Pemerintah Peraturan Daerah tentang pertangungjawaban Pelaksanaan APBD dan Pergub tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD BPKD WTP 800,000,000 APBD WTP 740,000,000 BPKD Dokumen 300,000,000 APBD Dokumen 300,000,000 Penyusunan dan Rekonsiliasi pelaporan realisasi anggaran Konsilidasi Laporan Realisasi anggaran BPKD Dokumen 200,000,000 APBD Dokumen 175,000,000 Pembina Pengelola Sistem akutansi dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN AKUTANSI KEUANGAN KABUPATEN KOTA Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SISTEM KAS DAERAH Pengelolaan keuangan menggunakan sistem keuangan daerah dengan data elektroik Keputusan Tentang Evaluasi pertanggungjawaban Kabupaten/Kota Keputusan Tentang Evaluasi pertanggungjawaban Kabupaten/Kota Opini Laporan keuangan Pemerintah BPKD Bulan 300,000,000 APBD Bulan 265,000,000 BPKD 10 Dok 160,000,000 APBD WTP 130,000,000 BPKD Dokumen 160,000,000 APBD Dokumen 130,000,000 BPKD WTP 120,000,000 APBD WTP 150,000,000 Koordinasi dan Pengendalian Sistem Kas Daerah Laporan Kondisi Kas BPKD Dokumen 120,000,000 APBD Dokumen 150,000,

426 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET PROVINSI Indikator Program (Outcome Dan Output) Jumlah Aset Daerah yg dibukukan yang menjadi kekayaan daerah RENCANA TAHUN 2018 LOKASI TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF BPKD WTP 5,334,460,000 APBD WTP 2,592,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Baitul Izzah Peningkatan Jumlah Aset Milik Pemerintah BPKD 1 Paket 2,000,000,000 APBD - - Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan Barang Milik Daerah Jumlah SKPD/Unit Kerja BPKD 49 Unit kerja 252,000,000 APBD 49 Unit kerja 252,000,000 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) Penilaian Asset milik Pemerintah Bimtek dan dokumen BPKD 34 OPD 300,000,000 APBD 34 OPD 300,000,000 Jumlah SKPD/Unit Kerja BPKD 49 Unit kerja 400,000,000 APBD 49 Unit kerja 350,000,000 Jumlah Aset yang dinilai BPKD Jumlah Aset yang dinilai 286,980,000 APBD APBD 200,000,000 Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Jumlah Sertifiat BPKD Jumlah Sertifiat 587,230,000 APBD APBD 385,000,000 Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Penatausahaan pemindah tanganan dan Penghapusan Aset Milik Daerah Penatausahaan dan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Penertiban Barang Milik Daerah Peningkatan Administrasi Pelaporan Persediaan serta Rekonsiliasi dan Pemetaan Data Aset Pemerintah Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Barang Milik Daerah TOTAL Jumlah Tanagh dan Banguanan yang diamankan BPKD Jumlah Tanagh dan Banguanan yang diamankan 300,000,000 APBD APBD 225,000,000 Jumlah Jenis Dokumen BPKD Jumlah Jenis Dokumen 313,250,000 APBD APBD 135,000,000 Jumlah Jenis Dokumen BPKD Jumlah Jenis Dokumen 175,000,000 APBD APBD 135,000,000 Jumlah dan Jenis Barang dan Jasa terstandar Jumlah dan Barang Milik Daerah yang telah ditertibkan Laporan Persediaan dan Laporan Data Aset Pemerintah BPKD Jumlah dan Jenis Barang dan Jasa terstandar 200,000,000 APBD APBD 140,000,000 BPKD Jumlah dan Barang Milik Daerah yang telah ditertibkan 200,000,000 APBD APBD 150,000,000 BPKD Dokumen 170,000,000 APBD APBD 170,000,000 Jumlah Jenis Dokumen BPKD Dokumen 150,000,000 APBD APBD 150,000,000 35,481,988,000 33,363,246,

427 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan (Outcome & Output) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Program Pelayanan Administrasi Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi 12 jenis 1,121, jenis 1,219,077 Perkantoran Perkantoran yang dilaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim dan terselesaikan BKD 2000 surat 11, surat 12,100 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Admininstrasi Keuangan BKD 1 dok - 1 dok - BKD 6 org 109,956 6 org 120,952 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor BKD 5 org 79,200 5 org 87,120 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang digunakan dalam setahun BKD 12 jenis 198, jenis 217,800 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BKD 515rb exp 168, rb exp 185,705 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ BKD 12 bln 11, bln 12,100 Penerang Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga BKD 25 jenis 16, jenis 18,150 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor SDM aparatur pengelola administrasi keuangan yang profesional Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan Jumlah komponen instalasi listrik penerangan yang dibutuhkan dalam setahun Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jasa teknis administrasi perkantoran yang handal BKD 6515 exp 38, exp 42,350 BKD 45 kali 220, kali 242,000 BKD 4 org 63,360 4 org 69,696 Penyediaan Jasa Kantor Tercapainya Adminitrasi Perkantoran yang Baik BKD 12 bln 16, bln 18,150 Fasilitasi pelayanan stand pameran BKD Terwujudnya stand pameran BKD Prov. BKD 1 keg 39,050 1 keg 42,955 Prov. Penyediaan Makan Dan Minum Rapat BKD 11 bln 50, bln 50,000 Rapat Koordinasi BKD Jumlah rakor yang dilaksanakan BKD 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 dengan BKD Kab/ Kota se Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana perkantoran yang diadakan/ dibangun/ direhab/ dipelihara 204 Unit 2,519, Unit 1,626,955 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang baik BKD 60 Unit 183, Unit 201,

428 Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan (Outcome & Output) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang cukup dan BKD 100 Unit 92, Unit 101,686 baik Kendaraan dinas/ operasional yang layak pakai BKD 22 Unit 203, Unit 223,850 dan layak jalan Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara BKD 15 Unit 1,000, Unit 1,100,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur -. Roda 4 -. Roda 2 Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur BKD 3 Unit 950,000-4 Unit 90,000 1 Keg 134,670 1 Keg 134,670 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Perencanaan, Pelaporan dan Monev Sumber Daya Aparatur Dalam Profil BKD Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlangkapannya Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun Dokumen profil yang menggam-barkan hasil permasalahan dan solusinya Persentase Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah berdasarkan kualifikasi pendidikan - Eselon II - Eselon III - Eselon IV Persentase SKPD provinsi yang memiliki ASN sesuai kebutuhan BKD 102 stel 134, stel 134,670 9 dok 150,000 9 dok 180,000 BKD 9 dok 150,000 9 dok 180,000 4,917,986 5,339, % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % Pembinaan Kedudukan Hukum ASN - Jumlah penanganan kasus BKD 1 dok dok pelanggaran disiplin ASN - Jumlah penerbitan izin cuti yang 1 dok 1 dok - dikeluarkan Menurunnya penerbitan SK 1 dok 1 dok Penilaian PNS Verifikasi, Monitoring, perceraian dan Evaluasi ASN ASN terhadap Pelaksanaan TPP BKD 41 dok 100, dok 110,

429 Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan (Outcome & Output) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Penyelesaian Kenaikan Pangkat, Persentase penyelesaian kenaikan pangkat, BKD 1 dok 275,000 1 dok 302,500 KARPEG, KARIS, dan KARSU karis/ karsu yang tepat waktu Pembinaan Jabatan Fungsional Jumlah penerbitan SK jabatan fungsional BKD 350 org 94, org 104,060 Mutasi, Penempatan, dan Peninjauan Masa Kerja ASN Pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya bagi ASN Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Lingkungan Penyelesaian Pemda kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun ASN/ Janda/ Duda/ Yatim Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Calon ASN di BKD 1000 SK 400, SK 450,000 BKD 150 org 40, org 44,770 BKD 50 org 34, org 37,994 BKD 1 dok 116,523 1 dok 128,175 BKD 1 dok 880,000 1 dok 968,000 Penataan Aparatur Sipil Negara Meningkatnya persentase SKPD yang BKD 1 dok 92,202 1 dok 101,422 melaksanakan penataan pegawai Perencanaan, Pengembangan dan Penataan Jabatan Struktural Kegiatan pelaksanaan sumpah/ janji ASN Penataan arsip BKD berbasis digital Kegiatan pelaksanaan ujian dinas/ penyesuaian ijazah Peningkatan Data dan Informasi Pegawai Pelepasan pensiun dan layanan klaim TASPEN otomatis Pembinaan dan Fasilitasi Penerimaan Praja Pembinaan IPDN dan penguatan organisasi profesi ASN Persentase jumlah SK penempatan yang terselesaikan Jumlah Petikan Kepres, Lencana dan Piagam Satyalencana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun Jumlah PAK analis kepegawaian yang terselesaikan Persentase ketepatan waktu penerbitan SK kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun PNS/ Janda/ Duda/ Yatim Terisinya formasi tambahan CPNS yang di setujui oleh Kemenpan dan RB RI Jumlah ASN yang dapat menduduki jabatan pimpinan administrator dan pengawas Jumlah PNS yang telah diambil sumpah/ janji Meningkatnya jumlah penataan : BKD 282 org 1,380, org 1,518,000 BKD 115 org 16, org 18, Arsip aktif 1 brks brks Arsip in aktif 1 brks 1 brks Persentase jumlah peserta yang lulus ujian dengan nilai baik Meningkatnya updating dan pelayanan data kepada PNS di lingkungan Pemerintah Jumlah peserta pembekalan yang memasuki purna bhakti Jumlah Praja IPDN yang dibina dan difasilitasi. Jumlah rapat teknis, rakor yang dilaksanakan dan event yang diikuti organisasi profesi ASN BKD BKD 65 % 38, % 42,350 BKD 1 dok 115,500 1 dok 127,050 BKD 200 org 89, org 98,918 BKD 35 orang 200, orang 200,000 BKD 1 Dok 521,500 1 Dok 553,

430 Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan (Outcome & Output) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Koordinasii Bidang Pengembangan Jumlah dokumen pengembangan aparatur BKD 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 Apratur Koordinasii Bidang Mutasi dan Promosi Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi aparatur BKD 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 Koordinasi Bidang Penilaian Aparatur dan Penghargaan Koordinasii Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika Operasional dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informatika BKD Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pelayananan Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah dokumen penilaian kinerja aparatur dan penghargaan Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi Jumlah Aplikasi kepegawaian yang dikembangkan Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpelihara Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan pendukung administrasi kepegawaian Jumlah aparatur yang dtingkatkan kapasitasnya Persentase pejabat struktural Pemprov yang telah mengikuti diklat kepemimpinan (%) BKD 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 BKD 1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 BKD 3 Aplikasi 290,000 3 Aplikasi 290,000 BKD 1 Jaringan 150,000 1 Jaringan 150,000 BKD 3 Aplikasi 140,000 3 Aplikasi 140, orang 1,301, orang 1,371,714 - Eselon II - Eselon III - Eselon IV 65 % 70 % 71 % 90 % 62 % 75 % Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Meningkatnya ASN yang mengikuti diklat non BKD 40 org 701, org 771,714 formal Pembinaan, dan pengembangan potensi Jumlah aparatur yang dibina dan dikembangkan BKD 800 orang 600, orang 600,000 serta Kompetensi Aparatur potensi dan kompetensinya TOTAL 10,435,153 10,162,

431 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jenis Pelayanan administrasi perkantoran ( jenis ) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat ( bulan ) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ( bulan ) Jumlah Pemenuhan kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan ( bulan ) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Kantor ( orang ) BPSDM Prov. BKL 13 2,552,320 APBD 12 2,336,120 BPSDM Prov. BKL 12 32,000 APBD 12 35,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,120 APBD ,120 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor ( jenis ) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan ( jenis ) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Kompenen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor ( bulan ) Jumlah Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga ( jenis ) Jumlah Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan ( jenis ) Jumla Aparatur yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. ( OK ) Jasa Keamanan Kantor Jumlah Petugas jasa keamanan Kantor ( orang ) BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL 2 80,000 APBD 2 80,000 BPSDM Prov. BKL 12 55,000 APBD 12 55,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL 3 35,000 APBD 3 40,000 BPSDM Prov. BKL ,200 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Elektronik AKREDITASI BPSDM Jumlah Pemenuhan Jasa Publikasi Media Cetak dan Elektronik ( bulan ) Sertifikasi Akreditasi BPSDM Prov. BKL 12 55,000 APBD 12 55,000 BPSDM Prov. BKL 1 120,000 APBD

432 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Jumlah sarana prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun/ direhab/dipelihara (jenis) Lokasi BPSDM Prov. BKL Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) 53 5,196,076 APBD 49 7,324,940 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor ( jenis ) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan Gedung Kantor ( jenis ) Pengadaan Meubeler Jumlah Penggadaan Meubeler ( Jenis ) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Aula Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang Berat Kelas Jumlah kelas yang di renovasi ( kelas ) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehabilitasi sedang / berat Kamar asrama Pembuatan Sarana Olahraga Outbond Pembuatan Laboratorium Komputer Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran, pelaporan dan TEPRA Jumlah Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana gedung yang meningkat daya gunanya ( jenis ) Jumlah Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aula yang meningkat daya gunanya ( jenis ) Jumlah Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas yang meningkat daya gunanya ( jenis ) Jumlah Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor yang meningkat daya gunanya ( jenis ) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/ mess Jumlah rumah dinas /mess yang direnovasi ( bangunan ) Rehabilitasi Sedang/Berat Aula Jumlah Aula yang direnovasi ( bangunan ) Jumlah gedung kantor yang di renovasi ( gedung kantor Jumlah ) kamar asrama yang direnovasi Jumlah sarana Olahraga Outbond yang dibangun Jumlah Laboratorium Komputer yang dibuat Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan pelaporan yang disusun ( Dokumen ) Jumlah Laporan ( dok ) BPSDM Prov. BKL 4 513,600 APBD 3 375,000 BPSDM Prov. BKL 4 525,000 APBD 3 574,980 BPSDM Prov. BKL 2 300,000 APBD 2 150,000 BPSDM Prov. BKL 1 213,738 APBD 1 150,000 BPSDM Prov. BKL 1 213,738 APBD 1 100,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL 12 60,000 APBD 12 97,360 BPSDM Prov. BKL 2 200,000 APBD 1 972,100 BPSDM Prov. BKL 1 500,000 APBD 1 847,100 BPSDM Prov. BKL 2 500,000 APBD 2 1,047,100 BPSDM Prov. BKL 1 500,000 APBD 1 997,000 BPSDM Prov. BKL 9 500,000 APBD 9 997,100 BPSDM Prov. BKL 1 500,000 APBD - - BPSDM Prov. BKL 1 500,000 APBD 1 847,200 BPSDM Prov. BKL 3 350,000 APBD 3 375,000 BPSDM Prov. BKL 3 100,000 APBD 3 125,

433 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program BPSDM Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Jumlah Rakor yang dilaksanakan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) BPSDM Prov. BKL 2 250,000 APBD 2 250,000 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA)BPSDM Pemeliharaan dan Pengelolaan Website Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Pelayanan Publik BPSDM Temu Ilmiah Widyaiswara Dalam Rangka Pengembangan Diklat Diklat Teknis Training Officer Course ( TOC ) untuk Penyelenggara Diklat Diklat Teknis Manajemen Of Training (MOT) Untuk Pengelola Diklat Workshop Pembelajaran Studi Kasus,kurikulum,silabi dan Bahan ajar bagi Widyaiswara Rakor penyusunan analisis kebutuhan diklat (AKD ) Kabupaten/ Kota Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Informasi Teknologi ( IT ) Lembaga Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Rakor pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi aparatur Jumlah Pemenuhan layanan informasi melalui teknologi informasi ( bulan ) data diklat bpsdm yang di update ( data ) Jumlah Pemenuhan layanan informasi melalui teknologi informasi ( bulan ) BPSDM Prov ,000 APBD ,000 BKL BPSDM Prov. BKL 1 45,000 APBD 1 45,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 - Jumlah pengembangan diklat bpsdm BPSDM Prov. BKL APBD Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi BPSDM Prov. BKL 1400 APBD 1400 Pemenuhan kebutuhan pelayanan ke Publik BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 Jumlah aparatur yang mengikuti temu ilmiah widyaiswara dalam rangka pengembangan diklat ( aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Training Officer Course ( TOC ) untuk Penyelenggara Diklat ( Aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen Of Training (MOT) Untuk Pengelola Diklat ( Aparatur ) Jumlah Widyaiswara yang mengikuti Workshop (Widyaiswara ) Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor penyusunan analisis kebutuhan diklat (AKD ) Kabupaten/ Kota ( aparatur) layanan perpustakaan berbasi informasi teknologi (bulan) Jumlah pemenuhan kebutuhan lembaga sertifikasi kompetensi aparatur (bulan ) Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi aparatur BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD - - BPSDM Prov. BKL ,000 APBD - - BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL 12 50,000 APBD 12 68,680 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,

434 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten / kota Diklat Revolusi Mental Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Kepemimpinan Tk.IV Diklat Kepemimpinan Tk. III (aparatur ) Diklat Prajabatan Golongan III CPNSD Umum (reguler) Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi (aparatur ) Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Revolusi Mental - Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat struktural ( aparatur ) - Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat fungsional dan teknis umum (aparatur) Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD 0 - BPSDM Prov. BKL BPSDM Prov. BKL 80 7,437,936 APBD 120 5,762, APBD 30 Jumlah pengiriman aparatur mengikuti diklat, bintek BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 dan sosialisasi ( aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti DiklatKepemimpinan BPSDM Prov. BKL 80 1,618,400 APBD 80 1,618,400 Tk.IV (aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk.III (aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III CPNSD Umum (reguler) (aparatur ) BPSDM Prov. BKL - - APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,136 APBD ,840 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kab/Kota (Swadana) Diklat Kepemimpinan Tingkat III Kab/Kota (Swadana) Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Diklat Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli Diklat Pengawas Kepegawaiaan Diklat TOT calon Widyaiswara Diklat Penjenjangan Penyuluh Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV Kab/Kota (Swadana) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III Kab/Kota (Swadana) Jumlah Aparatur yang mengikuti Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli ( Aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pengawas Kepegawaiaan ( Aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat TOT calon Widyaiswara ( Aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Penjenjangan Penyuluh Pertanian ( Aparatur ) BPSDM Prov. BKL 80 1,618,400 APBD BPSDM Prov. BKL 80 1,770,000 APBD BPSDM Prov. BKL - - APBD 241 1,687,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD - - BPSDM Prov. BKL ,000 APBD - - BPSDM Prov. BKL ,000 APBD

435 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Program Pendidikan Kedinasan Diklat Teknis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Ujian Nasional Sertifikasi Diklat Penyusunan Spesifikasi, HPS dan Kontrak Diklat Teknis pendampingan teknis penanggulangan kemiskinan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Inti (aparatur) Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Ujian Nasional Sertifikasi Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Penyusunan Spesifikasi, HPS dan Kontrak Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklatpendampingan teknis penanggulangan kemiskinana( Aparatur ) Lokasi BPSDM Prov. BKL Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) 390 3,650,000 APBD 190 2,200,000 BPSDM Prov. BKL - - APBD ,000 BPSDM Prov. BKL - - APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD - - Diklat Audit Diklat Review RKA SKPD Diklat Teknis Training OF Fasilitator (TOF) Pelayanan Publik bagi Aparatur Diklat Teknis Aplikasi Keuangan Desa Diklat Teknis Pemandu Wisata Diklat Teknis Public Relation (PR) Diklat Teknis Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Diklat Pramuwisata Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Audit ( Aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Review RKA SKPD ( Aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Training OF Fasilitator (TOF) Pelayanan Publik bagi Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Aplikasi Keuangan Des ( Aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pemandu Wisata Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Public Relation (PR) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pramuwisata BPSDM Prov. BKL ,000 APBD - - BPSDM Prov. BKL ,000 APBD - - BPSDM Prov. BKL - - APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD - - BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,000 Diklat Teknis Pengelolaan Barang dan Aset Milik Negara / Daerah Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Barang dan Aset Milik Negara / Daerah ( Aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa ( Aparatur ) BPSDM Prov. BKL ,000 APBD - - BPSDM Prov. BKL ,000 APBD

436 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Diklat DAMKAR Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat DAMKAR ( Aparatur ) Diklat Teknis Pengelolaan Produk Perikanan dan Kelautan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Produk Perikanan dan Kelautan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) BPSDM Prov. BKL ,000 APBD - - BPSDM Prov. BKL - - APBD ,000 Diklat teknis mitigasi penanggulangan bencana Diklat Teknis Dalmas Satpol PP Diklat Produk Unggulan/Pengolahan Pangan Unggulan Lokal TOTAL Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Diklat Teknis mitigasi penanggulangan bencana ( Aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Dalmas Satpol PP ( Aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Produk Unggulan/Pengolahan Pangan Unggulan Lokal BPSDM Prov. BKL ,000 APBD - - BPSDM Prov. BKL ,000 APBD - - BPSDM Prov. BKL ,000 APBD ,561,332 19,216,

437 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah Inspektorat Dana Pagu Indikatif Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi 12 jenis 2,483,291 APBD 12 jenis 2,586,099 perkantoran yang dilaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Barang-barang Adm. Perkantoran 380 eksemplar 102,102 APBD 400 eksemplar 112,102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Sarana Pendukung Yang terpenuhi 3 item 386,344 APBD 3 item 396,344 Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Personil Pengelola Adm. Keuangan 24 Orang 88,292 APBD 24 Orang 96,292 dan Penilaian Angka Kredit Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor 5 orang 118,545 APBD 5 0rang 123,545 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 65 jenis 163,170 APBD 70 jenis 173,170 Penyediaan Barang Cetakan dan Pelaksanaan Kegiatan Kantor 137,172 APBD Lbr 147,172 Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Kelengkapan Peralatan Listrik 12 bulan 113,400 APBD 12 Bulan 123,400 Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan rumah Tangga Kelengkapan Peralatan Rumah Tangga 12 bulan 159,800 APBD 12 bulan 169,600 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan 12 bulan 91,800 APBD 12 bulan 96,800 Peraturan Perundang-undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dilaksanakan Koordinasi yang dilakukan secara 60 laporan 200,000 APBD 60 Laporan 200,000 ke Luar Daerah rutin Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Honorer/ Tidak tetap 13 orang 342,459 APBD 13 orang 347,467 Penatausahaan Kearsipan dan Penatausahaan Kearsipan dan Inventaris Barang 12 bulan 117,000 APBD 12 bulan 122,000 Inventarisir Barang milik daerah Milik Daerah Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 4 Laporan 235,012 APBD 4 Laporan 245,012 Auditor dan P2UPD Auditor dan P2UPD Jaringan Dokumentasi Informasi Pengawasan Jaringan Dokumentasi Informasi pengawasan 20 Laporan 228,195 APBD 30 Laporan 233,195 Program Peningkatan Sarana prasarana Jumlah sarana prasarana aparatur yang 166 unit 2,855,352 APBD 250 unit 2,954,932 aparatur dibangun/diadakan/direhab/dipelihara Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Bertambah 8 Jenis 2,079,000 APBD 9 Jenis 2,094,000 Pengadaan Meubeler Jumlah Meja Kursi Bertambah 23 unit 159,720 APBD 24 Unit 199,

438 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana Pagu Indikatif Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Mobil dan 18 Unit 360,000 APBD 18 Unit 375,000 Motor Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit 123,600 APBD 1 unit 138,600 Pengadaan Gudang Kantor Jumlah Gudang Kantor 1 Unit 155,000 APBD 1 Unit 175,000 Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Gedung 2 Unit 175,000 APBD 2 Unit 200,000 Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 119 unit 133,032 APBD 204 unit 148,032 Kantor gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Kapasitas Sumber Daya Sumber Daya Aparatur Aparatur Inspektorat yang 56 orang 884,000 APBD 60 orang 922,400 berkualitas Peningkatan Sumber Daya Tenaga Fungsional Jumlah Tenaga Fungsional Yang mengikuti 38 Orang 500,000 APBD 38 Orang 500,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Jumlah Peserta Kemampuan Pendidikan / Kompetensi dan Pelatihan 18 orang 384,000 APBD 22 orang 422,400 Formal Program Peningkatan Sistem Pelaporan Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun Jumlah SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB (SKPD) Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 11 dok 11 dok 107,208 APBD 107, dok 107,208 APBD 11 dok 107, OPD 13,161,000 APBD 35 OPD 14,556,800 CC B Audit Berbasis Resiko Pengawasan Reguler dan Reviu Keuangan, nsi, 10 kab / kota, 1 7,150,000 APBD 1 Propinsi, 10 ka 7,855,000 Pemeriksa Serentak Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah Penyelesaian Kasus di Kabupaten, Kota dan 400,000 APBD 1 Propinsi, 10 ka 440,000 1 Propinsi, 10 kab/kota, 120 pengaduan 461

439 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana Pagu Indikatif Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Jumlah Kegiatan Penanganan Kasus pada 1 Propinsi, 10 kab 400,000 APBD 1 Propinsi, ,000 di bawahnya wilayah Pemerintahan di bawahnya / kota, 20 kab / kota, 21 pengaduan pengaduan Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah Temuan Pengawasan 10 Laporan 200,000 APBD 10 Laporan 220,000 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah temuan tindak lanjut pengawasan BPK, 20 Laporan 792,000 APBD 20 Laporan 871,200 Irjen DEPDAGRI Inspektorat dan Kabupaten Koordinasi pengawasan Penetapan jadwal pengawasan 2 Dokumen PKPT 330,000 APBD 2 Dok, PKPT 363,000 Desiminasi LP2P (Laporan Pajak - Pajak) Laporan pajak-pajak pegawai 6000 PNS 100,000 APBD 6000 PNS 100,000 pemerintah daerah Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah (EKPPD) Laporan hasil evaluasi kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) 10 LHE 684,000 APBD 10 LHE 752,400 Evaluasi Sistem Akuntabilitas instansi Pemerintah (SAKIP) Jumlah LHE SAKIP 54 LHE 700,000 APBD 54 LHE 770,000 Quality Assurance Pelaksanaan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) Jumlah Laporan Quality Assurance Pelaksanaan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) 1 Laporan 220,000 APBD 1 Laporan 242,

440 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana Pagu Indikatif Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Jumlah Hasil PMPRB 1 Laporan 150,000 APBD 1 Laporan 165,000 Reformasi Birokrasi Prov. Monitoring Aksi Daerah Pencegah dan Pemberantas korupsi Pelaksanaan Monitoring Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) 1 Prov, 10 Kab/Kota 150,000 APBD Prov, 10 Kab/Ko 165,000 Review Perencanaan Review Perencanaan OPD di lingkungan 98 Laporan 500,000 APBD 98 Laporan 650,000 Sistem Pengawasan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 138 Laporan 220,000 APBD 138 Laporan 242,000 Evaluasi (P3D) Bidang Pendidikan Laporan hasil evaluasi penyelenggara (P3D) 10 Kab/Kota Bidang Pendidikan Ekspo Sebelum dan sesudah Pengawasan Terlaksannya Ekspo Pengawasan yang Lebih 10 Laporan 65,000 APBD 10 Laporan 72,000 Komperensif Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Wilayah Pelaksanaan Pengawasan Lingkup Pemerintah 1 Prov, 10 Kab/Kota 3,900,000 APBD 1 Prov, 10 Kab/Kota 3,900,000 Penanganan Gratifikasi Laporan Penanganan Gratifikasi Selama 1 Tahun 12 Laporan 100,000 APBD 12 Laporan 100,000 Penanganan Benturan Kepentingan Laporan Penanganan Benturan Kepentingan selama 1 Tahun 12 Laporan 100,000 APBD 12 Laporan 100,000 Monitoring dan Asistensi LHKPN di Lingkungan Pemerintah Laporan Pelaksanaan Monitoring 1 Laporan 120,000 APBD 1 Laporan 120,000 Tuan Rumah Pemutakhiran Data Regional Terlaksananya Pemutakhiran Data 1 Laporan 1,600,000 APBD 1 Laporan 1,600,000 FasilitasiPelaksanaan Pengawasan Intern & Ekstern Lingkup Pemerintah Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan/ Pemeriksaan/ Pendampingan oleh KPK, BPK, Itjen dan Lainnya selama 1 Tahun 12 Laporan 300,000 APBD 12 Laporan 300,

441 Kode Program/ Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana Pagu Indikatif Penyusunan Instrumen Penanganan Gratifikasi Terwujudanya yang bebas 1 Laporan 528,000 APBD 1 Laporan 580,000 dari KKN Pembentukan Peraturan tentang Penanganan Peraturan yang Mencegah Terjadinya 1 Aturan 572,000 APBD 629,200 Benturan Kepentingan Benturan Kepentingan Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tingkat/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2 440,000 APBD 3 943,000 Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2 3 Jumlah kerjasama MoU antara APIP dan APH 1 MoU 1 MoU Telaah sejawat Jumlah laporan telaah sejawat yang disusun APBD 1 laporan 250,000 Penyusunan manajemen resiko dan bimbingan konsultasi penyusunan manajemen OPD di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu Jumlah laporan manajemen resiko yang disusun APBD 1 laporan 250,000 Koordinasi Antar Aperatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (AAIPI) Koordinasi Antar Aperatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 6 Laporan 440,000 APBD 6 Laporan 443,000 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan APBD Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Kasus 15 Kasus 78,540 APBD 15 Kasus 78,640 Pengaduan Masyarakat Pembentukan Whistte Blowing System Terlaksananya Whistte Blowing System 1 Laporan 537,933 APBD 1 Laporan TOTAL 20,547,324 22,149,

442 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase (%) Administrasi Surat dan Arsip 1 35,559,506,000 APBD 1 39,281,621,100 SEKRETARIAT DAERAH 22,594,290,000 25,019,883,500 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan di Bidang Administrasi Surat Menyurat & Pembelian Bea Materai Penyediaan Jasa Komunikasi/ Internet, Pelayanan Jasa Komunikasi/Internet, Sumber Sumber Daya Air & Lisrtik Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Insentif bagi pengelola Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Prov Materai 27,500,000 APBD 7200 Materai 30,250,000 3 Item 5,808,000,000 APBD 3 Item 6,388,800, Bulan 462,000,000 APBD 12 Bulan 508,200, Orang 468,996,000 APBD 110 Orang 515,895,600 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Gaji Bagi Tenaga Cleaning Service Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Hasil Fotocopy dan Penggandaan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Adanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 80 Orang 1,411,200,000 APBD 85 Orang 1,552,320, Jenis 326,205,000 APBD 67 Jenis 358,825, Blok, Rim, 258,799,000 APBD 3000 Blok, Rim 284,678, Jenis 315,000,000 APBD 20 Jenis 362,250, Unit 220,500,000 APBD 17 Unit 253,575,

443 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 365,400,000 APBD 12 Bulan 438,480,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pembelian Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Bulan 108,000,000 APBD 12 Bulan 118,800,000 Perundang-undangan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman 2 Jenis 2,057,000,000 APBD 2 Jenis 2,365,550,000 Tamu/Rapat Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi 535 Orang 3,935,745,000 APBD 550 Orang 4,329,319,000 Daerah Dalam/Luar/ Daerah & Pusat. Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Pembayaran Gaji Bagi Pegawai Harian 216 Orang 4,488,000,000 APBD 230 Orang 4,936,800,000 Perkantoran Lepas/Tidak Tetap Penyediaan Jasa Kantor Jumlah Jasa Kantor yang dilaksanakan 11 Jenis 2,341,945,000 APBD 11 Jenis 2,576,139,500 KDH/ WKDH 11,677,136,000 12,844,849,600 Penyediaan makanan dan minuman Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Fasilitasi makanan dan minuman Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun 7,869,136,000 APBD 1 Tahun 8,656,049,600 1 Tahun 3,808,000,000 APBD 1 Tahun 4,188,800,000 BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL 1,288,080,000 APBD 1,416,888,000 Kegiatan : Penatausahaan Surat dan Arsip Setda Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase (%) Administrasi surat dan arsip setda Persentase (%) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase (%) Pengadaan dan Pengelolaan Barang/ Jasa terhadap RKBMD APBD 1 938,080,000 APBD 1 1,031,888, ,000,000 APBD 1 385,000, ,615,842,000 APBD 1 29,510,379,400 SEKRETARIAT DAERAH 2,519,000,000 2,898,118,000 KDH/ WKDH Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara Belanja Bahan Perlengkapan/Pemeliharaan Kantor Dan Rumah Dinas 160 Unit 1,749,000,000 APBD 165 Unit 2,051,118,000 4 Jenis 770,000,000 APBD 4 Jenis 847,000,000 3,836,025,000 4,223,243,

444 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Fasilitasi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan 1 Tahun 1,125,000,000 APBD 1 Tahun 1,237,500,000 Dinas/ Operasional (Kepala Derah/ Wakil Dinas/ Operasional Kepala Daerah) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan (Kepala Derah/ Wakil Kepala Daerah) Fasilitasi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan 1 Tahun 2,711,025,000 APBD 1 Tahun 2,985,743,000 BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang diadakan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang diadakan Pengadaan Meubeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas yang Direhab Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Direhab Koordinasi Fasilitasi dan Perencanaan Pengadaan Barang Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Peralatan Studio Jumlah Fasilitasi Pengadaan Barang Daerah Jumlah Laporan hasil pelaksanaan lelang Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Pengadaan dan Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Peralatan Studio 21,260,817,000 22,389,018,400 2 unit 2,570,000,000 APBD 2 Unit 2,500,000, unit/set/bua 3,175,800,000 APBD 150 unit/set/bua 3,334,590, unit/set/buah 1,574,414,000 APBD 90 unit/set/buah 1,700,000, unit/set/bua 1,925,000,000 APBD 150 unit/set/bua 2,117,500,000 2 Unit/G 3,805,395,000 APBD 3 Unit/Gedun 4,000,000, ,981,934,000 APBD 5 Unit/Gedung 4,380,127, kali/fasilitasi 138,767,000 APBD 15 kali/fasilitasi 152,643, Dokumen 3,449,364,000 APBD 12 Dokumen 3,500,000, unit/set/buah 389,376,000 APBD 20 unit/set/buah 428,313,600 Penertiban aset setda Jumlah Fasilitasi Penertiban Aset Setda 12 kali/fasilitasi 101,068,000 APBD 1 111,174,800 Inventarisasi aset setda Jumlah Peningkatan SDM Pengelolaan Aset Setda dan Jumlah Fasilitasi Inventarisasi Aset Setda 6 Biro 149,699,000 APBD 6 Biro 164,668,

445 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase (%) Peningkatan Disiplin Aparatur 1 371,280, ,408,000 KDH/ WKDH 371,280, ,408,000 SEKRETARIAT DAERAH Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas ASN/PNS Jumlah fasilitasi Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Persentase (%) Layanan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas ASN/PNSyang dilaksanakan 1 Tahun 371,280,000 APBD 1 Tahun 411,408, ,100, ,510,000 44,100,000 48,510,000 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas Melaksanakan Tugas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase (%) Meningkatnya Sumber Daya Daya Aparatur Aparatur SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Dan Event-event Lainnya Kursus, Pelatihan,Sosialisasi dan Bimtek Yang Diikuti Persentase (%) Pelayanan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga/pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Belanja Barang dan Jasa Hari Besar Nasional Dan Event-event Lainnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Adanya Fasilitasi FKPD BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL 1 Tahun 15,750,000 APBD 1 Tahun 17,325,000 1 Tahun 28,350,000 APBD 1 Tahun 31,185, ,938, ,031, ,938, ,031, Kali 440,938,000 APBD 44 Kali 485,031, ,771,847,000 6,436,216,000 4,900,000,000 5,390,000,000 1 Tahun 3,900,000,000 APBD 1 Tahun 4,290,000,000 1 Tahun 1,000,000,000 APBD 1 Tahun 1,100,000, ,847,000 1,046,216,000 Kegiatan : 468

446 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Jumlah Kunjungan kerja Pejabat 15 kali/ Fasilitas 871,847,000 APBD 17 kali/ Fasilitas 1,046,216,000 Negara/Kementerian/Non Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Depertemen/Lembaga Departemen/ Luar Negeri Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Protokoler dan Administrasi Umum BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Fasilitasi keprotokolan Pimpinan Daerah Persentase (%) Pelayanan ke Protokolan di Lingkungan Setda dan Pemerintah Persentase (%) Fasilitasi Pejabat Pusat dan Daerah Peningkatan SDM Keprotokolan Jumlah pegawai yang ikut pendidikan/ pelatihan Program Peningkatan Perencanaan, Jumlah Dokumen yang dihasilkan Pelaporan Capaian dan Keuangan Daerah BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Kegiatan Perencanaan, Realisasi Program Kerja dan Peningkatan Pelaporan Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Setda 1 1,691,135, ,744,418,500 1,691,135,000 1,744,418, ,404,200,000 APBD 1 1,428,790, orang 286,935,000 APBD 110 Orang 315,628,500 6 Dokumen 115,588,000 APBD 6 Dokumen 132,926, ,588, ,926,000 6 Dokumen 115,588,000 APBD 6 Dokumen 132,926,000 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penguatan SDM Pengelolaan Penatausahaan Keuangan yang Akuntabel di Lingkungan Setda 6 Biro di Lingk 332,090,000 6 Biro di Lingk 381,903,000 BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL 332,090, ,903,000 Pembinaan Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Setda Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan yang dilaksanakan dan Pelaporan yang disusun 4 kali pembinaa 127,534,000 APBD 4 kali pembinaa 146,664,000 Peningkatan SDM Keuangan di Bagian Keuangan Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Jumlah pegawai yang ikut pendidikan/ pelatihan 18 orang 204,556,000 APBD 20 Orang 235,239,

447 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program Kehumasan Penyediaan berita dan keterbukaan informasi 1 Tahun 5,769,041,000 1 Tahun 5,845,945,100 pelayanan publik Pemerintah BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Publikasi Kehumasan Rakor Kehumasan Pembinaan dan Penguatan Kerjasama Pemprov. dan media Pengelolaan Informasi Pembangunan Pemerintah Peningkatan kerjasama Kehumasan Peningkatan Kerjasama Kemitraan Pemda dan Media 5,769,041,000 5,845,945,100 1 Tahun 4,500,000,000 APBD 1 Tahun 4,500,000,000 1 Tahun 500,000,000 APBD 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 769,041,000 APBD 1 Tahun 845,945,100 (1) JUMLAH KESELURUHAN DANA SEKRETARIAT DAERAH... (2) JUMLAH KESELURUHAN DANA KDH/ WKDH... (3) JUMLAH KESELURUHAN DANA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL... JUMLAH TOTAL (1) + (2)+(3)... 30,498,328,000 33,841,543,300 15,884,441,000 17,479,500,600 31,328,598,000 32,957,315,000 77,711,367,000 84,278,358,

448 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.000,-) SUMBER TARGET CAPAIAN KINERJA Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Biro Organisasi SETDA ) Program : Pengembangan dan Reformasi Birokrasi Indikator Program (outcome dan output) Nilai SAKIP Pemerintah RENCANA TAHUN 2018 RKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2 KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp.000,-) Prov. BB 1,150,000 APBD BB 1,300,000 Peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan SAKIP PMRB ( Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Kab/Kota Program : Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Monev dan Pembinaan Kelembagaan, Kab/Kota Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi C B Jumlah Dokumen Laporan Instansi 1 Dok 450,000 1 Dok 500,000 Pemerintah Jumlah Kompilasi Indikator yang di susun Utama 1 Dok 1 Dok Jumlah Kompilasi Penetapan OPD 1 Dok 1 Dok Jumlah SAKIP Kab/Kota yang dimonitoring 1 Dok, 10 1 Dok, 10 Jumlah Peserta BIMTEK SAKIP Kab/Kota 80 Org Kab/Kota 80 Org Dokumen Perjanjian Prov. 1 Dok APBD 250, ,000 Monev Pelaksanaan Sakip Kab/Kota Prov. 1 Dok 450,000 APBD 500,000 Jumlah Peserta BIMTEK SAKIP Jumlah Laporan PMRB Jumlah Pelaksanaan RB Kab/Kota yang dimonev Bimtek PMRB se- Jumlah Nilai dan Kelas Jabatan Pemerintah Kelembagaan yang Rightsizing di 100 org B 10 Kab/kota 11 Kab/kota 12 Kab/kota Prov. 34 OPD 1,150,000 APBD 34 OPD 1,300, OPD/ Kab/Kota 34 OPD/ Kab/Kota Prov. 400,000 APBD 450,000 Dokumen Informasi Jabatan 34 OPD 34 OPD Jumlah dokumen Kelas dan nilai Jabatan 1 Dok 1 Dok B 471

449 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 RKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.000,-) SUMBER TARGET CAPAIAN KINERJA Monev penerapan Perkada Prov, Kab/Kota 11 Dok 11 Dok Update data Kelembagaan 1 Prov, 10 1 Prov, 10 Bimtek Penyusunan Informasi Jabatan 80 Kab/Kota Peserta 80 Kab/Kota Peserta KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp.000,-) Penyusunan Anjab Prov. 400,000 APBD 450,000 Dokumen Informasi Jabatan 1 Dok 1 Dok Dokumen Nilai dan Kelas Jabatan 1 Dok 1 Dok Aplikasi Anjab 1 Aplikasi 1 Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPP Jumlah Dokumen Monev TPP Prov. 1 Dokumen 150,000 APBD 150,000 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Prov. 200,000 APBD 250,000 Jumlah Dokumen Standar Kompetensi 1 Dok 1 Dok Jabatan Pemerintah Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial 80 Peserta 80 Peserta Program : Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Se- Nilai Pelayanan Publik Jumlah OPD yang menerapkan Standar Pelayanan Jumlah SKPD yang Mempedomani Aturan Ketatalaksanaan Jumlah Unit Pelyanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota yang di Bina Serta di Monitoring Jumlah Unit Pelayanan Publik Pemerintah dan Kab/Kota yang aktif mengikuti Kompetisi Tingkat Nasional Tentang Pelayanan Publik Prov. Hijau 600,000 APBD Hijau 700,000 Prov. 34 OPD 34 OPD 34 OPD 34 OPD 25 Unit Pelayanan publik Prov, 3 UKPP Kab/Kota untuk penerapan standar 5 UKPP Prov, Kab/Kota untuk Kompetisi Nasional 400,000 APBD 34 Unit Pelayanan publik Prov, 3 UKPP Kab/Kota untuk penerapan 5 UKPP Prov, Kab/Kota untuk Kompetisi Nasional 450,000 Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD Jumlah OPD yang difasilitasi dan dibina dan di Evaluasi dalam penyusunan SOP Prov. 34 OPD 200,000 APBD 34 OPD 250,

450 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) Lokasi RENCANA TAHUN 2018 RKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.000,-) SUMBER TARGET CAPAIAN KINERJA Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp.000,-) Prov. 2 Jenis 1,600,000 APBD Biro Organisasi 1,500,000 Penatausahaan dan Kearsipan Biro Jumlah laporan Alat Tulis kantor, cetak, Prov. 1 Dok 1,400,000 APBD 1 Dok 1,500,000 penggandaan, telphone, jasa internet, bahan pembersih, service peralatan kantor dan makanan dan minuman Jumlah laporan fisik keuangan Biro 1 Dok 1 Dok Jumlah Laporan kinerja instansi pemerintah Setda 1 Dok 1 Dok Jumlah dokumen kepegawaian Setda 1 Dok 1 Dok Jumlah rapat-rapat yang diikuti 1 Dok 1 Dok Jumlah Peningkatan SDM, pembinaan bidang Organisasi 1 Dok 1 Dok Jumlah dokumen yang dikelola 1 Dok 1 Dok Jumlah Arsip yang ditata 1 Dok 1 Dok Penyusunan Data Kepegawaian SETDA Online Jumlah Dokumen KCB dan Kenaikan Pangkat Online Prov. 2 Dok 200,000 APBD TOTAL 4,500,000 4,800,

451 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) Lokasi Rencana tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Perkiraan Maju Rencana tahun Capaian 2019 Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Biro Pembangunan SETDA ) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Dokumen yang dihasilkan 4 Laporan 4 Laporan Pengelolaan Sarana Prasarana Biro Pembangunan Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Data Pengelolaan aset, Kepegawaian, Sarana dan Prasarana serta tertib administrasi Biro Administrasi Pembangunan Jumlah Kajian Rumusan Kebijakan Perencanaan Program Pembangunan Daerah 4 Laporan Rp 550,000 APBD 4 Laporan Rp 575, OPD, 10 Kab/Kota, 1 Laporan 36 OPD, 10 Kab/Kota, 1 Laporan Penyusunan Bahan dan Sinkronisasi Rencana Program Pembangunan Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Pusat, Draft RKP, Hasil Musrembang Kab. 4 Dokumen Rp 300,000 APBD 36 OPD Rp 320,000 Penyiapan Bahan Pengembangan Kebijakan program Jumlah Laporan Pengembangan Kebijakan Program 1 Laporan Rp 200,000 APBD 1 Laporan Rp 230,000 Sinergitas Pembangunan se Kab/Kota dalam mendukung Pelaksanaan Visit 2020 wonderful Terselenggaranya sinergitas dan dukungan Bagian Pembangunan Kab/Kota untuk suksesnya Visit 2020 wonderful 10 Kab/Kota Rp 200,000 APBD 10 Kab/Kota Rp 200,000 Seminar Strategi Pembangunan Pariwisata Pengembangan Pengetahuan dan strategi kepariwisataan untuk suksesnya visit 2020 wonderful Program : Pembinaan dan Pengembangan AdminsJumlah Rekomendasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian pembangunan Pembinaan dan Pengembangan Jasa Kontruksi Tersedianya Bahan Koordinasi Pembinaan Jasa Kontruksi 2 Kali Rp 150,000 APBD 2 Kali Rp 150,000 8 Laporan, 1 Tahun, 100 % 8 Laporan, 1 Tahun, 100 % 1 Tahun Rp 250,000 APBD 1 Tahun Rp 250,

452 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) Lokasi Rencana tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Perkiraan Maju Rencana tahun Capaian 2019 Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Terselenggaranya Pengdaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik 100% Rp 999,490 APBD 100% Rp 999,490 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Program PemLaporan data Rencana Umum Pengadaan bar Ben 4 Laporan APBD 4 Laporan Koordinasi pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta di bidang Pembangunan Bahan atau laporan koordinasi rencana kerjasama pemerintah dan swasta di bidang pembangunan 1 Laporan Rp 250,000 APBD 1 Dokumen Rp 300,000 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelelangan Laporan data evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa 1 Laporan Rp 150,000 APBD 1 Laporan Rp 160,000 Koordinasi sinkronisasi administrasi pelaksanaan pembangunan Terselenggaranya sosialisasi, rapat koordinasi, dokumen (SK) serta fasilitasi Tim Koordinasi 1 Laporan Rp 300,000 APBD 1 Laporan Rp 350,000 Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan program/ Pembangunan Visit 2020 Wonderful Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung suksesnya Visit 2020 Wonderful 1 Laporan Rp 200,000 APBD 1 Laporan Rp 200,000 Program : Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Jumlah Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pengawasan untuk dievaluasi 500 Pkt, 36 OPD, 1 Laporan 600 Pkt, 36 OPD, 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Dana APBN Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Dana APBN 20 OPD Rp 250,000 APBD 25 OPD Rp 275,000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Dana APBD Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanan Program Pembangunan Dana APBD 500 Pkt Rp 250,000 APBD 600 Pkt Rp 275,000 Penyusunan Laporan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Laporan Pelaksanan Pembangunan secara periodik dan berkala 1 Laporan Rp 250,000 APBD 1 Laporan Rp 275,000 Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 36 OPD Rp 890,000 APBD 36 OPD Rp 900,000 TOTAL Rp 5,561,490 Rp 5,845,

453 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Biro Ekonomi SETDA ) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penatausahaan Biro Administrasi Perekonomian PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH Fasilitasi pembinaan dan sosialisasi digital marketing berbasis ICT pada bidang informasi/komunikasi Indikator Program (outcome dan output) Fasilitasi Pengembangan Koperasi dan UMKM Jumlah koperasi dan UKM yang difasilitasi JUMLAH DOKUMEN YG 2 dokumen 350,000,000 2 dokumen 410,000,000 DIHASILKAN Administrasi Biro terorganisir 2 dokumen 350,000,000 APBD 2 dokumen 410,000,000 JUMLAH FASILITASI WIRAUSAHA 14 UKM DAN 120 KOPERASI Jumlah UKM berbasis website dan online yang dibina LOKASI RENCANA TAHUN 2018 SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA /PAGU /INDIKATIF PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN TARGET CAPAIAN KINERJA 2019 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 550,000, UKM DAN 700,000, KOPERASI 10 UKM 250,000,000 APBD 35 UKM 325,000,000 4 UKM DAN ,000,000 APBD 10 UKM DAN ,000,000 KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Pariwisata 1 dokumen 250,000,000 1 dokumen 299,000,000 Sinergitas Pengembangan Objek Wisata Unggulan Dokumen sinergitas Pengembangan Objek Wisata Unggulan 1 dokumen 250,000,000 APBD 1 dokumen 299,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA & PENANAMAN MODAL Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah di Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Usaha dan Penanaman Modal Adanya fasilitasi dan koordinasi dengan Dinas di kab/kota untuk menghasilkan dokumen berupa Laporan dan Data 1 Dokumen 1,000,000,000 1 Dokumen 1,055,000, kali Rapat 300,000,000 APBD 15 kali Rapat 315,000,

454 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) LOKASI RENCANA TAHUN 2018 SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA /PAGU /INDIKATIF PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN TARGET CAPAIAN KINERJA 2019 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Fasilitasi dan Koordinasi Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank di Data Lembaga Keuangan Bank/Non Bank di provinsi terkait masalah pertumbuhan ekonomi 1 Laporan 200,000,000 APBD 1 Laporan 150,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Penyusunan Produk Hukum Perusahaan Daerah Milik Pemerintah PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN Pengendalian dan pemantauan dalam rangka pengawasan penyaluran BBM subsidi dan gas elpiji PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH Tim Pengendalian Inflasi Daerah Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN SDA BIDANG KEHUTAN DAN PERKEBUNAN Jumlah Koordinasi mengenai PMA dan PMDN yang dilaksanakan draft rancangan Peraturan daerah dan Naskah Akademik Jumlah rumusan kebijakan pengawasan penyaluran BBM dan gas elpiji Terkondisinya stok BBM Subsidi dan gas Elpiji di provinsi selama 1 tahun Jumlah Koordinasi perkembangan perekonomian daerah yang dilaksanakan Jumlah Rapat koordinasi tentang inflasi daerah Fasilitasi dan Sosialisasi Pengembangan ekonomi Daerah Jumlah Monitoring dan evaluasi serta Persentase Produksi Hasil Hutan Setiap Tahun. 10 kali Rapat 200,000,000 APBD 10 kali Rapat 220,000,000 1 dokumen 300,000,000 APBD 1 dokumen 370,000,000 1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 200,000,000 APBD 1 dokumen 200,000, Kali Rapat Koordinasi 406,996, Kali Rapat Ko 550,000, kali Rapat 231,996,000 APBD 25 kali Rapat 300,000,000 8 kali Rapat 175,000,000 APBD 8 kali Rapat 250,000, kab/kota 400,000, kab/kota 400,000,000 Fasilitasi Peningkatan Kerjasama dalam Sektor Kehutanan Jumlah Sinkronisasi dan koordinasi kerja sama dalam sektor kehutanan Pusat dan 10 kab/kota 200,000,000 APBD 10 kab/kota 200,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di provinsi Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan hutan di provinsi Pusat dan 9 Kabupaten 200,000,000 APBD 9 Kabupaten 200,000,

455 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) LOKASI RENCANA TAHUN 2018 SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA /PAGU /INDIKATIF PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN TARGET CAPAIAN KINERJA 2019 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN SDA BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI Fasilitasi Peningkatan kerjasama dalam Bidang Energi Jumlah Evaluasi dan pembinaan bidang Pertambangan dan Energi Jumlah rapat koordinasi kerja sama dalam bidang energi Pusat dan 10 kab/kota 400,000, kab/kota 400,000, kab/kota 200,000,000 APBD 10 kab/kota 200,000,000 Fasilitasi Peningkatan Kerja sama dalam bidang pertambangan Jumlah rapat koordinasi kerja sama dalam bidang pertambangan Pusat dan 10 kab/kota 200,000,000 APBD 10 kab/kota 200,000,000 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN SDA BIDANG KETAHANAN PANGAN Jumlah sinkronisasi, koordinasi, dan fasilitasi bidang ketahanan pangan dan perikanan 40 kali Koordinasi 400,000, kali Koordina 400,000,000 Sinkronisasi dan Koordinasi Dalam Rangka pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Sektor Perikanan Jumlah fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan,monitoring dan evaluasi sektor perikanan Pusat dan 20 kali Koordinasi 200,000,000 APBD 20 kali 200,000,000 Sinkronisasi dan Koordinasi Dalam Rangka Pembinaan kelembagaan Bidang Ketahanan Pangan Jumlah fasilitasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan kerja sama bidang ketahanan pangan Pusat dan 20 kali Koordinasi 200,000,000 APBD 20 kali 200,000,000 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN SDA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENYULUHAN Jumlah Fasilitasi dan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup dan Penyuluhan 10 kab/kota 600,000, kab/kota 600,000,000 Fasilitasi Peningkatan Kerjasama dalam Bidang Pertanian dan Perkebunan Fasilitasi Peningkatan Kerjasama dalam Bidang Lingkungan Hidup Jumlah peningkatan kerja sama dalam bidang pertanian dan perkebunan Jumlah evaluasi kebijakan bidang lingkungan hidup Pusat dan Pusat dan 10 kab/kota 200,000,000 APBD 10 kab/kota 250,000, kab/kota 200,000,000 APBD 10 kab/kota 200,000,000 Fasilitasi Peningkatan Kerjasama dalam Sektor Peternakan Jumlah fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi sektor peternakan Pusat dan 20 kali Koordinasi 200,000,000 APBD 20 kali koordinas 150,000,000 TOTAL 4,556,996,000 5,014,000,

456 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumbe r Dana Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000,-) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Biro Pemkesra SETDA ) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Kegiatan Fasilitasi Penataan Daerah provinsi Outcome : Persentase Penataan Daerah Otonomi Baru Output : Jumlah Fasilitasi Penataan Daerah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) ,000 APBD ,000 1 tahun 100,000 APBD 1 tahun 100,000 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran dan Pelaporan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyelenggaraan Tata Usaha, Sarana dan Prasarana Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Outcome : Persentase Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian dan Keuangan Output : Renja, Renstra, RKA-Perubahan, DPA, DPA- Perubahan, TEPPA Outcome : Persentase peningkatan administrasi perkantoran Output : Dokumen/Arsip & Alat Perkantoran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Outcome : Peningkatan Skor penilaian Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ,000 APBD ,000 7 Dok 50,000 APBD 7 Dok 60, ,000 APBD ,000 1 tahun 500,000 APBD 1 tahun 500,000 2,0-3,0 350,000 APBD 2,0-3,0 400,000 Kegiatan Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Daerah Program Peningkatan Bina Administrasi Kewilayahan Kegiatan Fasilitasi dan Penanganan Batas Wilayah Kegiatan Verifikasi Penataan Batas Daerah Antara Tetangga Output : LKPJ, Pidato Pengantar LKPJ, LPPD, Pengukuran Mandiri, Monitoring Penyusunan LPPD Kab/Kota Outcome : Persentase Peningkatan Bina Administrasi Kewilayahaan Output : jumlah Segmen penanganan batas wilayah Output : Jumlah Segmen yang Verifikasi Segmen Penataan Batas Daerah 5 Dok 350,000 APBD 5 Dok 400, ,000 APBD , ,000 APBD 1 250, ,000 APBD ,

457 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Sumbe Dana/ Pagu r Dana Indikatif (Rp.000,-) Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000,-) Kegiatan Fasilitasi Pendataan Unsur Rupabumi Buatan Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Umum Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Output : Data Rupa Bumi ,000 APBD 100 Outcome : Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Umum Output : jumlah Fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ,000 APBD ,000 1 tahun 200,000 APBD 1 tahun 200,000 Kegiatan fasilitasi, koordinasi antar provinsi bengkulu dan pemerintah pusat Kegiatan Fasilitasi Pemilukada Output : Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kepala Daerah sebagai Anggota APPSI Output : Jumlah Fasilitasi Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhetian Pejabat Negara 1 tahun 200,000 APBD 1 tahun 200,000 1 tahun 80,000 APBD 1 tahun 200,000 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Kegiatan Fasilitasi, Sosialisasi, Monitoring PAW dan Tata Tertib DPRD dan Pilpres di, Kabupaten/Kota Program Fasilitasi Ketertiban Masyarakat Kegiatan Fasiitasi Pembentukan Kawasan Khusus Bencana, Kebakaran serta Gangguan Keamanan dan Ketertiban Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Outcome : Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat ,000 APBD ,000 Output : jumlah anggota DPRD yang PAW 11 PAW 200,000 APBD 11 PAW 200,000 Output : Data Pilpres di 0 - APBD 0 - Outcome : Persentase Peningkatan Ketertiban Masyarakat Output : Data Inventarisasi Potensi Kawasan Khusus Bencana, Kebakaran serta Gangguan Keamanan dan Ketertiban Outcome : Persentase Pengembangan Komunikasi dan Informatika Biro Output : WebsiteBiro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Outcome : Persentase Penataan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah ,000 APBD ,000 1 dok 150,000 APBD 1 dok 150, ,000 APBD ,000 1 tahun 100,000 APBD 1 tahun 100, ,000 APBD ,000 Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Prasarana Fisik dan Administrasi Pertanahan Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Output : Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Outcome : Penataan Peraturan Perundang- Undangan Output : Raperda Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah 1 tahun 150,000 APBD 1 tahun 150, ,000 APBD Raperda 100,000 APBD 1 Raperda - 480

458 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Sumbe Dana/ Pagu r Dana Indikatif (Rp.000,-) Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000,-) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Kegiatan : Kegiatan Fasilitasi Kerjasama, Peningkatan Kualitas dan Peran TKKSD Dalam Pelaksanaan Kerjasama Daerah Program Meningkatnya tentang nilai-nilai agama di masyarakat Outcome : Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah Output : Jumlah Fasilitasi Kerjasama, Peningkatan Kualitas dan Peran TKKSD Dalam Pelaksanaan Kerjasama Daerah Outcome : Persentase peningkatan nilai-nilai agama di masyrakat ,000 APBD ,000 1 tahun 150,000 APBD 1 tahun 150, ,300,000 APBD ,460,000 Kegiatan Kesekretariatan Pembinaan Kafilah MTQ/ MTQN Kegiatan : Pelayanan, Perlindungan dan Pemahaman Penyelenggaraan, Pemberangkatan dan Pemulangan Ibadah Haji dan Umroh Output :Jumlah Pembinaan Kafilah yang mengikuti 1 tahun 1,500,000 APBD 1 tahun 1,600,000 MTQN Output : Jumlah JCH yang difasilitasi 2000 JCH 8,000,000 APBD 2000 JCH 10,000,000 Kegiatan : Peningkatan keimanan Masyarakat Bulan Ramadhan Kegiatan : Pembinaan Berbasis Agama Di Lingkungan Setda Prov. Kegiatan : Pelayanan/Pemberdayaan Organisasi Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan Kapasitas Keagamaan Seleksi Persiapan Penyelenggaraan Festival SeniTokok Rabana Seleksi Persiapan Lomba Seni Dzikir Sarapal Anam Se- Seleksi Persiapan Festival Seni Kasidah Se- Sumbagsel Program Peningkatan Kapibilitas sosial dan kesehatan masyarakat Output : Jumlah Kunjungan Masjid se-provinsi 1 tahun 300,000 APBD 1 tahun 360,000 Output : Jumlah Pembinaan yang dilakukan 1 tahun 100,000 APBD 1 100,000 Output : Jumlah Organisasi Keagamaan Di masyarakat yang diberdayakan 1 tahun 400,000 APBD 1 500,000 Output : Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dibina 1 tahun 400,000 APBD 1 300,000 Output : 10 Kab/Kota 5 200, ,000 Output : 10 Kab/Kota 5 200, ,000 Output : 10 Kab/Kota 5 200, ,000 Outcome : Persentase Peningkatan Kapibilitas Sosial dan Kesehatan Masyarakat ,000 APBD ,000 Kegiatan : Pembinaan dan Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Output : Jumlah Kabupaten/ Kota sadar lingkungan sehat dan PHBS Jumlah Kabupaten/ Kota sadar lingkungan sehat dan PHBS 10 Kab/Kota 150,000 APBD 10 Kab/Kota 150,

459 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Sumbe Dana/ Pagu r Dana Indikatif (Rp.000,-) Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000,-) Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Konflik Sosial, Kemiskinan dan Kesehatan Output : Data Penanggulangan Konflik Sosial, Kemiskinan dan Kesehatan, serta penyaluran Rastra di ,000 APBD ,000 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan anak, Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Pemerintah Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Posdu Kegiatan : Fasilitasi Bina Keluarga balita remaja, Lansia dan Bina Keluarga Harmonis dalam Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Konflik Ketenagakerjaan di Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan dan Persiapan Unit Permukiman Transmigrasi Menjadi Daerah Administrasi Pemerintahan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Kebudayaan Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kependidikan Outcome : Persentase Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Output : Fasilitasi dan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta survey pemberian bantuan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana Outcome : Persentase remaja perempuan tahun yang melahirkan (%) Output : Jumlah Fasilitasi Bina Keluarga Balita,Remaja, Lansia dan Bina Keluarga Harmonis dalam Outcome : Persentase peningkatan ketenagakerjaan dan Transmigrasi Output : Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Konflik Ketenagakerjaan di Output : Jumlah Fasilitasi Pembentukan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Menjadi Daerah Administrasi Pemerintahan Outcome : Persentase Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan Kependidikan pada setiap sekolah se serta Kebudayaan Output : Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Survey Pemberian Bantuan Bdang Kependidikan dan Kebudayaan ,000 APBD ,000 1 tahun 200,000 APBD 1 tahun 200,000 38,31-150,000 APBD 38,31-200,000 35,31 35, ,000 APBD , ,000 APBD ,000 1 tahun 150,000 APBD 1 tahun 150,000 5 kali 100,000 APBD 7 kali 150, ,000 APBD , ,000 APBD 1 150,

460 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Sumbe Dana/ Pagu r Dana Indikatif (Rp.000,-) Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000,-) Kegiatan : Seleksi dan Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Output : Jumlah Sekolah sehat dari Tk TK/RA, SD/MI,SMP/MI, SMA/SMK dan MAN 12 Sekolah 200,000 APBD 12 Sekolah 250,000 Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Bidang Kebudayaan Program Peningkatan Pengembangan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga Kegiatan : Pembinaan Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah Output : Jumlah Sanggar Budaya di Kabupaten/Kota se ,000 APBD ,000 yang difasilitasikan dan dikembangkan Outcome : Persentase peningkatan dan Pengembangan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga ,000 APBD ,000 Output : Jumlah Pembinaan Olahraga 1 tahun 100,000 APBD 1 tahun 150,000 Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga se- Output : Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga se- 1 tahun 250,000 APBD 1 tahun 250,000 TOTAL 16,355,000 18,340,

461 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Biro Hukum SETDA ) Indikator Program (outcome dan output) Rencana Tahun 2018 Prakiraan rencana Tahun 2019 Program : peningkatan Administrasi Perkantoran jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan 1 Jenis 340,000 APBD 1 Jenis 350,000 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha, Sarana dan Prasarana Biro Output : terlaksananya tertib Administrasi Persuratan,Kepegawaian,barang inventaris serta peralatan Outcome : Surat masuk/keluar, Administrasi pegawai,barang Inventaris serta peralatan Biro 1600 Surat 340,000 APBD 1700 Surat 350,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, pelaporan yang disusun 5 Dokumen 100,000 APBD 5 Dokumen 120,000 Penyusunan dokumen perencanaan, pengnggaran dan pelaporan Dokumen laporan 100,000 APBD 120,000 Program penataan peraturan perundang undangan 1 Kegiatan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Perda yang dikaji dan di evaluasi Jumlah Program yang disusun 35 Perda 2,230,000 APBD 35 Perda 2,450,000 1 Program 120,000 APBD 1 Program 140,000 2 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah 3 Kegiatan Pengkajian, Evaluasi dan fasilitasi produk hukum kabupaten/kota Jumlah Kabupaten yang di fasilitasi Jumlah Perda dan Perkada yang dikaji dan dievaluasi 4 Rakor Kerjasama Daerah Jumlah Rakor 10 Kab/Kota 360,000 APBD 12 Perda 400, Perda dan Perkada 165,000 APBD 37 Perda dan Perkada 185,000 2 kali 100,000 APBD 2 kali 125,

462 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) Rencana Tahun 2018 Prakiraan rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Harmonisasi Keputusan Gubernur Jumlah Keputusan Gubernur yang diharmonisasi 560 buah 220,000 APBD 570 buah 250,000 dan Keputusan Bersama Gubernur 6 Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jumlah Rapergub yang disusun dan dibahas 40 pergub 330,000 APBD 45 pergub 350,000 7 Kegiatan Pengelolaan Sistem E-Produk Hukum Daerah 8 Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Keputusan Gubernur terkait penyelenggaraan pemerintah kab/kota Tersedianya Informasi Hukum dengan cepat dan tepat, meningkatnya pelayanan penyusunan produk hukum jumlah Laporan Kabupaten yang di bina terkait pelaksanaan Keputusan Gubernur 300,000 APBD 500 Produk Hukum 300, laporan 110,000 APBD 10 laporan 120,000 9 Kegiatan Pengkajian dan Evaluasi Produk hukum Daerah Jumlah Dokumen 7 buah Dokumen 165,000 APBD 8 buah Dokumen 175, Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD,APBDP, Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota Se Jumlah Usulan Raperda Kab/Kota tentang APBD,APBDP, Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota Se yang dikaji menjadi Keputusan Gubernur 30 buah Kepgub 160,000 APBD 30 buah Kepgub 180, Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyusunan produk hukum daerah 65 Orang 200,000 APBD 75 Orang 225,000 Program Penanganan Bantuan Hukum serta Pembinaan dan Pengawasan HAM dan PPNS Persentase kasus dan permasalahan hukum yang diselesaikan 60 Kasus 1,860,000 APBD 60 Kasus 1,910,000 1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah Jumlah Sengketa Hukum 10 Sengketa 1,210,000 APBD 10 Sengketa 1,250,000 2 Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum Kab/Kota di Jumlah Monitoring Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum Pemerintah Kab/Kota se- 10 Kab/Kota 150,000 APBD 10 Kab/Kota 160,

463 Kode Program/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome dan output) Rencana Tahun 2018 Prakiraan rencana Tahun 2019 Lokasi Capaian Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 4 laporan 300,000 APBD 4 laporan 300,000 RANHAM di RANHAM Kabupaten Kab/Kota 4 Kegiatan koordinasi penanganan permasalahan hukum pemerintah provinsi bengkulu Jumlah Permasalahan Hukum yang tertangani 50 kasus 200,000 APBD 50 kasus 200,000 Program Publikasi Produk Hukum 1 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan dan penataan dokumentasi Hukum Jumlah Produk Hukum Yang di Publikasi Pelayanan Perpustakaan, produk hukum digital dan koleksi buku 80 Produk 1,805,000 APBD 80 Produk 1,955,000 Hukum Hukum 748 orang 160,000 APBD 768 orang 170,000 2 Kegiatan Pengelolaan SJDIH dan Rakor SJDIH Bertambahnya pengetahuan jumlah pengguna website dan produk hukum Digital 2000 orang 400,000 APBD 2300 orang 425,000 3 Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah 4 Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kawasan Wisatan 5 Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) Jumlah produk hukum yang disosialisasi dan disebarkan Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum Meningkatnya pemahaman nelayan terhadap produk hukum 250 Eksemplar/Buk u 400,000 APBD 300 Eksemplar/ Buku 450, Kab/Kota 350,000 APBD 10 Kab/Kota 375,000 7 kab/kota 350,000 APBD 7 kab/kota 375,000 6 Kegiatan Forum Komunikasi siswa taat hukum (SITAHU) di Jumlah siswa taat hukum (SITAHU) di 100 orang 145,000 APBD 120 Orang 160,000 TOTAL 6,335,000 6,785,

464 KODE REKENING Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Program Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Daerah dan Program/ Kegiatan & Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana Pagu Indikatif Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Fungsi Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Badan Penghubung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,943,601,600 2,672,790, xx Peny Jasa Surat menyurat Jumlah surat dan dokumen yang terkirim Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jangka waktu pembiayaan tagihan telp air dan listrik jumlah gedung yang menjadi jaminan milik daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jangka waktu pelaksanaan admn keuangan Jakarta 100 surat / 30 paket pengiriman 1,650,000 APBD 100 surat / 30 paket pengiriman 18,150,000 Jakarta 12 bulan 40,761,600 APBD 12 bulan 448,378,000 Jakarta 1 gedung 7,260,000 APBD 1 gedung 79,860,000 Jakarta 12 bulan 114,624,000 APBD 12 bulan 126,086, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang dibiayai Jakarta 12 bulan 343,200,000 APBD 12 bulan 377,520, Penyediaan Alat Tulis Kantor jangka waktu pemakaian ATK kantor Jakarta 12 bulan 82,500,000 APBD 12 bulan 90,750, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jakarta 6 Cetakan / 1000 lembar 71,500,000 APBD 6 Cetakan / 1000 lembar 78,650, Penyediaan Komponen Listrik Gedung KanJumlah komponen Listrik Gedung kantor Jakarta 8 jenis 66,000,000 APBD 8 jenis 72,600, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Jakarta 14 jenis 108,306,000 APBD 14 jenis 119,136, xx Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundangan, media lokal dan Perundangan, media lokal dan Penyediaan Makanan nasional dan Minuman nasional Jumlah penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jangk a waktu pelaksanaan koordinasi dan konsulltasi Jangka Waktu Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jakarta 14 jenis 11,000,000 APBD 14 jenis 12,100,000 Jakarta 12 bulan 66,000,000 APBD 12 bulan 72,600,000 Jakarta 86 kali 300,000,000 APBD 86 kali 300,000,000 Jakarta 12 bulan 730,800, bulan 876,960, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2,324,959,600 1,347,455,560 Jumlah kendaraan Dinas Jakarta 3 unit 1,100,000,000 APBD 0-487

465 KODE REKENING Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Program Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Daerah dan Program/ Kegiatan & Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana Pagu Indikatif Penyediaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor Jakarta 8 jenis 197,230,000 APBD 8 jenis 216,953, Pengadaan Meubeler Jumlah Meubeler Jakarta 4 jenis - APBD 4 jenis Pengadaan Alat dan Benda Seni Budaya Jumlah Alat dan Benda Seni Budaya Jakarta 2 jenis 78,000,000 APBD 2 jenis 85,800, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Aset Lainnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin Halaman/Taman Rumah Adat Bkl TMII PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR xx Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jakarta 5 jenis 402,000,000 APBD 5 jenis 442,200,000 Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara Jangka waktu pemeliharaan halaman / rumah adat TMII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Jakarta 23 Unit 492,729,600 APBD 23 Unit 542,002,560 Jakarta 12 bulan 55,000,000 APBD 12 bulan 60,500,000 75,000,000 - Jumlah pakaian dinas yang dihasilkan Jakarta 31 stel 75,000,000 APBD 360 stel - 90,000,000 90,000,000 Jakarta 15 orang 90,000,000 APBD 15 orang 90,000, Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencana, Penganggaran dan Pelaporan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH Halal-Bihalal Masyarakat se- JABODETABEK Pendampingan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Unsur Muspida TEPRA, RENJA, RKA dan DPA, RENSTRA, CALK, NERACA, LAKIP, LRA 33,000,400 36,300,000 Jakarta 7 Dokumen 33,000,400 APBD 7 dokumen 36,300, ,000, ,000,000 Jumlah Pelaksanaan Halal Bihalal Jakarta 1 kali 250,000,000 1 kali 250,000,000 Jumlah Pendampingan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Unsur Muspida Jakarta 60 pendampingan 300,000,000 APBD 60 Pendampingan 300,000,

466 KODE REKENING Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Program Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Daerah dan Program/ Kegiatan & Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana Pagu Indikatif PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Pendampingan dan Koordinasi Antar Departemen, Lembaga Pemerintah dan Swasta PROGRAM PROMOSI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Pergelaran Seni Budaya di Jakarta XX XX Partisipasi Badan Penghubung Dalam Promosi Daerah Jumlah Pendampingan dan Koordinasi Antar Departemen, Lembaga Pemerintah dan Swasta Jumlah Pagelaran Seni Budaya Propinsi di Jakarta Jumlah Partisipasi Badan Penghubung Dalam Promosi Daerah 200,000, ,000,000 Jakarta 60 pendampingan 200,000, Pendampingan 200,000,000 Jakarta 13 pagelaran /even - 2,584,440, ,579, ,600,000 APBD 13 pagelaran /even 623,260,000 3 lokasi 1,008,920,000 APBD 3 l okasi 9,805, Partisipasi Badan Penghubung Dalam Mengikuti Pameran Jumlah Partisipasi Badan Penghubung Dalam Mengikuti Pameran Jakarta 1 pameran 1,008,920,000 APBD 1 pameran 173,514,000 JUMLAH 7,801,001,600 5,703,125,

467 TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( Outcome Dan Output ) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan PROVINSI BENGKULU 17 Jenis 15,396,818 APBD 17 Jenis 16,936,499 Penyediann jasa surat menyurat Jumlah Administrasi perkantoran PROVINSI BENGKULU 3050 surat 20,900 APBD 3050 surat 22,990 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Jumlah Jasa Telekomunikasi, SDA dan Listrik PROVINSI BENGKULU 12 bulan 574,508 APBD 12 bulan 631,959 dan Listrik secara lancar Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penataan Administrasi Keuangan PROVINSI BENGKULU 19 orang 196,680 APBD 19 orang 216,348 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Kebersihan Gedung Kantor PROVINSI BENGKULU 20 orang 422,400 APBD 20 orang 464,640 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor PROVINSI BENGKULU 40 jenis 239,104 APBD 40 jenis 263,014 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan PROVINSI BENGKULU 3 jenis 231,000 APBD 3 jenis 254,100 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor PROVINSI BENGKULU 20 jenis 110,000 APBD 20 jenis 121,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per- UU Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran Jumlahh dan tersedianya bahan bacaan dan peraturan Per-UU Jumlah makan dan minum harian, rapat dan tamu Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran PROVINSI BENGKULU 20 jenis 477,708 APBD 20 jenis 525,479 PROVINSI BENGKULU kali 935,572 APBD kali 1,029,129 PROVINSI BENGKULU 1070 kali 5,488,978 APBD 1080 kali 6,037,876 PROVINSI BENGKULU 180 orang 2,888,820 APBD 180 orang 3,177,

468 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( Outcome Dan Output ) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Penyediaan jasa kantor Jumlah Jasa dokumentasi kantor dan PROVINSI BENGKULU 5 media 2,500,036 APBD 5 media 2,750,039 DPRD Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah Jumlah Peningkatan manajemen arsip dan aset barang daerah Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Capaian PROVINSI BENGKULU 150 aset 20,042 APBD 150 aset 22,046 Penyediaan jasa olah raga, kesegaran jasmani dan rohani Jumlah Kesegaran dan kesehatan pegawai dan Anggota DPRD PROVINSI BENGKULU 100 orang 114,070 APBD 100 orang 125,477 Penyediaan obat-obatan klinik Jumlah Obat-obatan di klinik mini PROVINSI BENGKULU 60 jenis 220,000 APBD 60 jenis 242,000 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Jumlah Alat kebersihan kantor PROVINSI BENGKULU 3 unit 264,000 APBD 3 unit 290,400 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD Jumlah Jasa jaminan kesehatan (medical chek up) Pimpinan dan Anggota DPRD PROVINSI BENGKULU 180 orang 693,000 APBD 180 orang 762,300 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan/ dibangun/ direhab/diperlukan (unit) PROVINSI BENGKULU 132 Unit 4,995,056 APBD 136 Unit 6,490,561 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas / operasional PROVINSI BENGKULU - - APBD 4 unit 1,500,000 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas PROVINSI BENGKULU 2 unit rumah jabatan 366,971 APBD 2 unit rumah jabatan Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor PROVINSI BENGKULU 2 jenis 55,000 APBD 2 jenis 60, ,668 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah rumah jabatan/dinas pimpinan DPRD PROVINSI BENGKULU 2 unit rumah jabatan 129,272 APBD 2 unit rumah jabatan 142,199 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah gedung kantor secara rutin yang terawat Jumlah Terawatnya kendaraan dinas / operasional PROVINSI BENGKULU 2 unit 367,708 APBD 2 unit 404,479 PROVINSI BENGKULU 100 unit 1,662,760 APBD 100 unit 1,525,036 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor jumlah terawatnya peralatan kantor PROVINSI BENGKULU 15 jenis 106,304 APBD 15 jenis 116,

469 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( Outcome Dan Output ) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah Jenis mebeleur secara rutin yang PROVINSI BENGKULU 5 jenis 56,804 APBD 5 jenis 62,484 terawat Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Capaian Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Jumlah terawatnya gedung kantor secara rutin PROVINSI BENGKULU 3 unit 2,134,968 APBD 3 unit 2,148,465 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas PROVINSI BENGKULU 1 unit 115,269 APBD 1 unit 126,796 Program Peningkatan Sarana Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pakaian dinas dan PROVINSI BENGKULU 4 jenis 575,971 APBD 4 jenis 633,568 perlengkapannya Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya PROVINSI BENGKULU 4 jenis 575,971 APBD 4 jenis 633,568 Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya (Org) PROVINSI BENGKULU 75 orang 726,000 APBD 75 orang 798,600 Pendidikan dan pelatihan non formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Peningkatan kemampuan SDM Sekretariat DPRD Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang disusun (Dokumen) PROVINSI BENGKULU 75 orang 726,000 APBD 75 orang 798,600 PROVINSI BENGKULU 8 dok 63,800 APBD 8 dok 70,180 Penyusunan Dokumen Perencana, Penganggaran dan Pelaporan Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Dokumen Perencana, Penganggaran dan pelaporan Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda (%) PROVINSI BENGKULU 8 dok 63,800 APBD 8 dok 70,180 PROVINSI BENGKULU 100 5,225,682 APBD 100 4,748,249 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah PROVINSI BENGKULU 16 Raperda 1,695,991 APBD 16 Raperda 1,365,590 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan PROVINSI BENGKULU 30 kali 199,264 APBD 30 kali 219,190 Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat paripurna PROVINSI BENGKULU 45 kali 805,866 APBD 45 kali 886,

470 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( Outcome Dan Output ) Lokasi Rencana Tahun 2018 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Sumber Dana Perkiraan Maju Rencana tahun 2019 Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) Pembahasan rancangan APBDP-APB-P & Jumlah Dokumen Rancangan PROVINSI BENGKULU 4 dokumen 265,320 APBD 4 dokumen 291,852 APBD sisa APBD/APBDP/Laporan Pertanggungjwaban Pembahasan Raperda Prakarsa/inisiatif DPRD dan Kegiatan pembahasan keputusan DPRD tentang Perda/non Perda/Masalah khusus Jumlah Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD dan Kegiatan Pembahasan Keputusan DPRD tentang Perda/Non Perda/ Masalah Khusus PROVINSI BENGKULU 15 perda 2,259,241 APBD 15 perda 1,985,165 Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda (%) PROVINSI BENGKULU ,567,516 APBD ,628,267 Kegiatan Resses Jumlah Kegiatan reses PROVINSI BENGKULU 3 kali 11,054,411 APBD 3 kali 12,159,852 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam daerah PROVINSI BENGKULU 1080 kali 1,989,713 APBD 1100 kali 2,188,684 Peningkatan kapasitas pimpinan & anggota DPRD Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD PROVINSI BENGKULU 370 orang kali 6,859,072 APBD 380 orang kali 7,544,979 Hearing/dialog dan koordinasi dg pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat/tokoh agama Koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah Terdapatnya masukan dari masyarakat PROVINSI BENGKULU 10 kali 60,000 APBD 381 orang kali 70,000 Jumlah Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRDke luar daerah PROVINSI BENGKULU 1080 kali 20,604,320 APBD 950 kali 22,664,752 TOTAL 67,550,843 74,305,

471 BAB VI P E N U T U P Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan 2018, sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Rancangan awal RKPD Tahun 2018 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumbersumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa RKPD tahun 2018 menjadi dasar/landasan dalam penyusunan RABPD tahun anggaran 2018, berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seyogyanya dapat memperhatikan dan menjaga konsistensi antara RKPD Tahun 2018 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2018 dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta demi tercapainya tujuan bernegara. Dokumen RKPD tahun 2018 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan tahun Untuk itu diperlukan langkah-langkah, yaitu : 1. Pemerintah Daerah bersama masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mendukung dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai dengan sebaik-baiknya; 2. Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD yang menjabarkan prioritas pembangunan, dengan memperhatikan hal berikut: a. Dokumen RKPD tahun 2018 harus menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2018 yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan indikator kinerja yang akan dicapai; 494

472 b. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); c. Rancangan Renja PD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan indikator kinerja yang akan dicapai harus menjamin konsistensi perencanaan yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD) Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dalam bentuk program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. 495

473 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Website :