LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmad dan karunia-nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta tahun anggaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan perwujudan tolok ukur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar dalam memberikan pelayanan serta menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2015 yang mengacu pada Rencana Strategi Bisnis Kantor Pengelolaaan Taman Pintar Kota Yogyakarta tahun Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar dapat menjadi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja ke depan bagi Kantor Pengelolaan Taman Pintar secara lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, maupun pelaksanaannya. Yogyakarta, 12 Januari 2016 Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Drs. Yunianto Dwisutono NIP i

3 DAFTAR ISI Hala man A. Kata Pengantar... I B. Daftar Isi... ii Bab I. PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang... 1 B. Gambaran... 3 C. Tugas Pokok Fungsi... 4 D. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh Strategi yang Diterapkan Kepegawaian Anggaran Sarana dan Prasarana Kerja... Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi Bab II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 20 A. Rencana Strategis Visi Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama B. Rencana Kinerja Tahun C. Perjanjian Kinerja Tahun BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 27 A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran C. Akuntabilitas Keuangan Sasaran BAB IV PENUTUP 57 Tabel 1-2 Tabel Pegawai Menurut Status Kepegawaian dan Pendidikan Tabel Pegawai Menurut Sub Unit Kerja ii

4 4 Tabel Sasaran Strategis Tabel Program dan Kegiatan Tabel Indikator Kinerja Utama Tabel Rencana Kinerja Tahunan Kantor Pengelolaan Taman Pintar 24 8 Tabel Penetapan Kinerja Tahun Tabel Cara Pengukuran Indikator Sasaran Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun dengan Target Jangka Menengah Tabel Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Tahun Tabel Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun Tabel Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprogaman Taman Pintar Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun Tabel Pengelompokan Nilai Capaian Kinerja Terhadap Target. Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tahun Tabel Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun Lampiran-Lampiran iii

5 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/ wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi informasi mengenai rencana kerja maupun capaian kinerja selama tahun Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi aspek strategis organisasi, permasalahan utama yang dihadapi organisasi, perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, dan realisasi anggaran. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Kepala Kantor kepada Walikota, yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2015 yaitu tahun ketiga RPJMD Kota Yogyakarta Tahun Sebagai salah satu Lembaga layanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang mendukung peningkatan kualitas di bidang pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan tugas pokoknya Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang lebih dikenal dengan sebutan Taman Pintar merupakan Satuan Kerja Perangkat 1

6 Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan dan kebijakan daerah di bidang pengelolaan Taman Pintar yaitu untuk mendukung peningkatan kualitas di bidang pendidikan melalui berbagai pembelajaran dan kegiatan sains dan teknologi yang menyenangkan. Taman Pintar Yogyakarta adalah sebuah wahana edukasi sains bagi keluarga sekaligus ikon Kota Yogyakarta yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka untuk memberikan fasilitas pembelajaran bidang pendidikan di luar sekolah yang bersifat interaktif. Sesuai dengan visinya untuk menjadi wahana ekspresi, apresiasi dan kreasi sains dalam suasana yang menyenangkan, Taman Pintar dibangun dengan konsep sedemikian rupa sehingga seluruh kawasan Taman Pintar didesain dalam warna-warna yang cerah dan eksterior-interior yang atraktif demi untuk menciptakan atmosfer belajar sains yang jauh dari kesan sulit dan membosankan. Taman Pintar Yogyakarta adalah sebuah pusat ilmu pengetahuan atau science center dibawah pengelolaan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mulai dibangun dan didirikan pada tahun Taman Pintar dibangun di kawasan pusat Kota Yogyakarta berdekatan dengan Benteng Vredeburg, Taman Budaya, Istana Negara, Malioboro dan Karaton Yogyakarta. Hal ini menjadikan lokasi Taman Pintar adalah lokasi yang sangat strategis mudah dimengerti dan mudah dijangkau oleh para pengunjung atau para wisatawan, maka dari itulah Taman Pintar adalah salah satu kawasan tujuan wisata utama di Kota Yogyakarta. Taman Pintar (Soft Opening) didirikan dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Bambang Soedibyo pada tanggal 20 Mei 2006 dengan zona layanan meliputi Playground dan Gedung PAUD Barat dan Timur. Soft Opening II diresmikan Menteri Pendidkan Nasional Republik Indonesia, Bambang Soedibyo dan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kusmayanto Kadiman, serta dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 9 Juni 2007 dengan penambahan fasilitas layanan Gedung Oval lantai satu dan dua serta Gedung Kotak lantai satu. Sedangkan Grand Opening dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Desember 2008, yang merupakan tanda berakhirnya pembangunan tahap III, meliputi semua fasilitas layanan Taman Pintar termasuk Gedung Kotak lantai dua dan tiga, Tapak Presiden dan Gedung Memorabilia. Meskipun secara fisik pembangunan gedung Taman Pintar telah berakhir sejak dilaksanakan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas publik di bidang pendidikan yang berkualitas. 2

7 B. Gambaran Taman Pintar sebagai science centre merupakan institusi pelayanan publik yang sangat strategis dalam upaya ikut meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya pada sains dan teknologi. Sebagai sebuah science center, pembangunan Taman Pintar dimaksudkan untuk menghadapi realitas perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan mutu pendididkan. Hal ini tidak terlepas dari ikon Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Sejak dioperasikan pada tahun 2006, Taman Pintar telah melakukan beberapa upaya sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta 17 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah seperti tersebut diatas. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan Taman Pintar. Sedangkan Peraturan tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar diatur menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun Dalam mengembangkan wahana pembelajaran Taman Pintar sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah melaksanakan kerja sama dengan masyarakat maupun lembaga pemerintah / swasta yang memiliki komitmen dalam bidang pendidikan. Hasil kerja sama tersebut merupakan salah satu aspek yang menjadikan Taman Pintar sebagai icon wisata di Kota Yogyakarta yaitu wisata pendidikan. Sebagai institusi yang menerapkan PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah), Taman Pintar telah melalui beberapa tahapan, semula dengan status BLUD Bertahap, dan kemudian seiring dengan terpenuhinya syarat substantif, teknis, dan administratif, dikeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 306/KEP/2010 tentang Penetapan PPK-BLUD dengan Status Penuh pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta. Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta telah mengembangkan beberapa jenis layanan yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang dilakukan atas dasar prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan keuntungan. Taman Pintar didirikan dengan tujuan memberikan ruang publik 3

8 sebagai tempat berekspresi dan apresiasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (i ptek) serta memberikan alternatif metode pembelajaran iptek kepada pengunjung dalam suasana menyenangkan. C. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan kedudukannya sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan Taman Pintar, Tugas pokok dan fungsi Kantor Pengelolaan Taman Pintar diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015 disebutkan tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Rincian Tugas Kantor Pengelolaan Taman Pintar terdiri dari : a. Kepala Kantor b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Kepala Seksi Pengembangan Keprograman; d. Kepala Seksi Peralatan Peraga; e. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; Sedangkan fungsi dan rincian tugas untuk masing-masing pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar adalah sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Rincian Tugas : 1. menyusun dan menyampaikan bahan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kantor Pengelolaan Taman Pintar kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 2. menyusun dan menyampaikan bahan rencana kebijakan Walikota di bidang Pengelolaan Taman Pintar melalui Sekretaris Daerah; 3. menyusun dan menetapkan rencana strategis (renstra) Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 4. menyusun dan menetapkan rencana kerja pembangunan, rencana bisnis dan anggaran tahunan berdasar Renstra Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 5. menyusun strategi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kantor Pengelolaan Taman 4

9 Pintar; 6. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan teknis, dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; 7. menyusun dan menetapkan kebijakan kesekretariatan Kantor sebagai dasar pelaksanaan kegiatan administratif; 8. menyampaikan laporan kepada Walikota tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebagai bahan evaluasi dan informasi; 9. menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 10. menyusun dan menetapkan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembagalainnya di bidang pengelolaan Taman Pintar sehingga tercipta partisipasi dan sinergi antar pihak yang terkait; 11. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada para bawahan; 12. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Kantor Pengelolaan Taman Pintar melalui monitoring, pelaporan, dan evaluasi berkala agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana; 13. membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Pengelolaan Taman Pintar untuk meningkatkan kompetensi bawahan; 14. menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Taman Pintar secara berkala kepada Walikota; 15. menyusun strategi peningkatkan kinerja keuangan, kinerja pelayanan, dan kinerja manfaat Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 16. menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang pengembangan kepograman pengelolaan taman pintar; 17. menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang peralatan peraga taman pintar; 18. menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang hubungan masyarakat taman pintar; 19. melaksanakan tugas tambahan lain sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Walikota; 5

10 20. melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Ad hoc sesuai penugasan yang diberikan. 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Rincian Tugas : 1. Mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Taman Pintar; 2. melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan bahan perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan Kantor; 3. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja di lingkungan Kantor; 4. menyiapkan dokumen perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan Kantor;as : 5. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan dan merumuskan kebijakan teknis operasional pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas di lingkungan kantor; 6. melaksanakan pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas di lingkungan Kantor; 7. mengendalikan pengelolaan teknis operasional pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas di lingkungan Kantor; 8. melaksanakan penatausahaan dan penyiapan dokumen administrasi keuangan di lingkungan Kantor; 9. melaksanakan penatausahaan dan penyiapan akuntansi keuangan di lingkungan Kantor; 10. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan memverifikasi lampiran pengajuan bukti-bukti pembayaran; 11. melaksanakan pencatatan seluruh transaksi dan realisasi penggunaan anggaran Kantor; 12. melaksanakan penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan di 6

11 lingkungan Kantor; 13. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan laporan keuangan kantor secara berkala; 14. melaksanakan koordinasi dan mengusulkan penunjukan tim pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor; 15. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 16. melaksanakan penyiapan bahan usulan kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 17. melaksanakan penyiapan rancangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 18. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 19. melaksanakan penyiapan bahan dan melaporkan formasi, penempatan pegawai, serta daftar urut kepangkatan di lingkungan Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 20. melaksanakan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat /gaji berkala di lingkungan Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 21. melaksanakan penyiapan bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 22. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 23. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan program di Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 24.melaksanakan penyampaian dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan program kepada pihak yang terkait; 25. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian; 26. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan dan sarana/ prasarana kantor; 27. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 28. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, 7

12 perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketugasan Kantor; 29. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana; 30. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/ sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya; 31. melaksanakan pengadaan barang daerah yang bersifat spesifik sesuai kebutuhan; 32. melaksanakan pemeliharaan barang daerah; 33. menyiapkan bahan kelengkapan persyaratan dalam rangka usulan pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi / hukuman, tata usaha kepegawaian, pemberhentian/pension serta pendidikan dan pelatihan pegawai; 34. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja; 35. menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, anggaran, verifikasi, perbendaharaan, penghitungan gaji, lembur, kesejahteraan pegawai, pembinaan kebendaharaan; 36. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungankantor dalam rangka perencanaan,pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kantor; 37. melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetorannya ke Kas Daerah; 38. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian program kerja Kantor; 39. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; 40. melakukan tugas tambahan lain sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 41. melakukan tugas sebagai anggota Tim Ad hoc sesuai penugasan yang diberikan. 8

13 3. Kepala Seksi Pengembangan Keprograman Rincian Tugas : 1. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Keprograman; 2. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dalam penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Keprograman; 3. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan bahan penyusunan Renstra Kantor di bidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 4. melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 5. melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan teknis dan anggaran di Seksi Pengembangan Keprograman; 6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional / teknis dibidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 7. melaksanakan penyiapan bahan dan menyampaikan rancangan standar pelayanan kegiatan operasional/teknis di bidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar sebagai jaminan kualitas pelayanan; 8. melaksanakan penyiapan bahan dan menyampaikan rancangan Standar Operasi Prosedur pelayanan dibidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar kepada Kepala Kantor; 9. melaksanakan perkonsultasian kepada pihak-pihak yang membutuhkan terkait dengan bidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 10. melaksanakan identifikasi dan pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 11. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Keprograman; 12. melaksanakan fasilitasi kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Keprograman; 13. melaksanakan pembinaan kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Keprograman untuk meningkatkan kompetensi bawahan; 14. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sehingga tugas di Seksi Pengembangan Keprograman terbagi habis; 9

14 15. melaksanakan identifikasi dan mengumpulkan bahan-bahan terkait untuk pelaksanaan program koordinasi dan kerjasama di bidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 16. melaksanakan identifikasi stakeholder potensial yang akan dijadikan mitra dalam koordinas dan kerjasama program kerja Kantor dibidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 17. melaksanakan penyiapan dokumen terkait kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya untuk program kerja dibidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 18. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar sehingga tercipta partisipasi dan sinergi antar pihak yang terkait; 19.melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaanpengawasan/ monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar dengan Sub Bagian Tata Usaha; 20. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan Keprograman dengan Sub Bagian Tata Usaha; 21. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar secara berkala sebagai bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kantor; 22. melaksanakan penelitian, mengembangkan dan mempersiapkan program pendidikan yang disesuaikan dengan visi dan misi Taman Pintar; 23. melaksanakan analisis dan pengkajian pengembangan kebutuhan alat peraga; 24. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan implementasi visi dan misi Taman Pintar baik di dalam maupun di luar area taman pintar; 25. melaksanakan pengelolaan perpustakaan untuk anak usia sekolah yang berkaitan dengan perkembangan teknologi/sains; 26. melaksanakan pengusulan perbaikan alat peraga yang mengalami kerusakan; 27. melaksanakan koordinasi program taman pintar dengan Dinas Pendidikan; 28. melaksanakan koordinasi program dengan sains centre baik di dalam maupun di luar negeri; 29. melaksanakan fasilitasi pengembangan kios buku; 10

15 30. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; 31. melakukan tugas tambahan lain sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 32. melakukan tugas sebagai anggota Tim Ad hoc sesuai penugasan yang diberikan. 4. Kepala Seksi Peralatan Peraga Rincian Tugas : 1. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peralatan Peraga; 2. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dalam penyusunan rencana kegiatan Seksi Peralatan Peraga; 3. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan bahan penyusunan Renstra Kantor di bidang Peralatan Peraga Taman Pintar; 4. melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar; 5. melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan teknis dan anggaran di Seksi Peralatan Peraga; 6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional / teknis dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar; 7. melaksanakan penyiapan bahan dan menyampaikan rancangan standar pelayanan kegiatan operasional /teknis dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar sebagai jaminan kualitas pelayanan; 8. melaksanakan penyiapan bahan dan menyampaikan rancangan Standar Operasi Prosedur pelayanan dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar kepada Kepala Kantor; 9. melaksanakan perkonsultasian kepada pihak- piha yang membutuhkan terkait dengan bidang Peralatan Peraga Taman Pintar; 10. melaksanakan identifikasi dan pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar; 11. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan di Seksi Peralatan Peraga; 12. melaksanakan fasilitasi kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di Seksi Peralatan Peraga; 11

16 13. melaksanakan pembinaan kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di Seksi Peralatan Peraga untuk meningkatkan konpetensi bawahan; 14. melaksanakan pembagian tugaskepada bawahan sehingga tugas di Seksi Peralatan Peraga terbagi habis; 15. melaksanakan identifikasi dan mengumpulkan bahan-bahan terkait untuk pelaksanaan program koordinasi dan kerjasama dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar; 16. melaksanakan identifikasi stakeholder potensial yang akan dijadikan mitra dalam koordinasi dan kerjasama program kerja Kantor dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar; 17. melaksanakan penyiapan dokumen terkait kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya untuk program kerja dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar; 18. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang Peralatan Peraga Taman Pintar sehingga tercipta partisipasi dan sinergi antar pihak yang terkait; 19. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan/ monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Peralatan Peraga Taman Pintar dengan Sub Bagian Tata Usaha; 20. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pelaporan kegiatan di bidang Peralatan Peraga dengan Sub Bagian Tata Usaha; 21. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang Peralatan Peraga Taman Pintar secara berkala sebagai bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kantor; 22. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sarana prasarana alat peraga Taman Pintar; 23. melaksanakan hasil kajian pengembangan alat peraga Taman Pintar; 24. melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana prasarana alat peraga Taman Pintar; 25. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarana alat peraga Taman Pintar; 26. melaksanakan inventarisasi dan mengelola persedian suku cadang untuk pemeliharaan peralatan peraga; 27. melaksanakan operasional alat peraga; 28. melakukan perbaikan alat peraga yang mengalami kerusakan; 12

17 29. melaksanakan inventarisasi sarana prasarana alat peraga Taman Pintar; 30. melaksanakan pelaporan atas keadaan sarana prasarana alat peraga Taman Pintar dan mengusulkan penghapusan; 31. melaksanakan sosialisasi alat peraga kepada pemandu internal Taman Pintar; 32. melakukan tugas tambahan lain sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 33. melakukan tugas sebagai anggota Tim Ad hoc sesuai penugasan yang diberikan. 5. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Rincian Tugas : 1. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; 2. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dalam penyusunan rencana kegiatan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; 3. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan bahan penyusunan Renstra Kantor di bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 4. melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 5. melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan teknis dan anggaran di Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; 6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional /teknis dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 7. melaksanakan penyiapan bahan dan menyampaikan rancangan standar pelayanan kegiatan operasional/teknis dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar sebagai jaminan kualitas pelayanan; 8. melaksanakan penyiapan bahan dan menyampaikan rancangan Standar Operasi Prosedur pelayanan dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar Kepada Kepala Kantor; 9. melaksanakan perkonsultasian kepada pihak- pihak yang membutuhkan terkait dengan bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 13

18 10. melaksanakan identifikasi dan pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 11. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan di Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; 12. melaksanakan fasilitasi kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; 13. melaksanakan pembinaan kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran untuk meningkatkan kompetensi bawahan; 14. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sehingga tugas di Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran terbagi habis; 15. melaksanakan identifikasi dan mengumpulkan bahan-bahan terkait untuk pelaksanaan Program koordinasi dan kerjasama dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 16. melaksanakan identifikasi stakeholder potensial yang akan dijadikan mitra dalam koordinasi dan kerjasama program kerja Kantor dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 17. melaksanakan penyiapan dokumen terkait kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya untuk program kerja dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 18. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar sehingga tercipta partisipasi dan sinergi antar pihak yang terkait; 19. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan/ monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar dengan Sub Bagian Tata Usaha; 20. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pelaporan kegiatan di bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran dengan Sub Bagian Tata Usaha; 21. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar secara berkala sebagai bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kantor; 22.melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka usaha pemasaran dan publikasi Taman Pintar; 14

19 23. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung program Taman Pintar; 24. melaksanakan kajian dan telaahan hukum yang berkaitan dengan kerjasama taman pintar; 25. melaksanakan kegiatan pemasaran dan publikasi program-program Taman Pintar; 26. melaksanakan kegiatan kehumasan; 27. memberikan pelayanan informasi kepada pengunjung; 28.memberikan pelayanan dan penjelasan materi alat peraga kepada pengunjung Taman Pintar; 29. melakukan tugas tambahan lain sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 30. melakukan tugas sebagai anggota Tim Ad hoc sesuai penugasan yang diberikan. 5. Kelompok jabatan fungsional a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Jumlah Pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. D. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh Keberhasilan pelaksanaan tugas Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif, oleh karena itu melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penilaian kinerja dapat memberikan penilaian yang obyektif dalam pengambilan keputusan. 1. Strategi yang diterapkan dalam sistim pengukuran kinerja dalam rangka mencapai sasaran : 15

20 1. Partisipasi unsur pimpinan dalam pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi. Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta telah melakukan pengukuran kinerja dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai komitmen Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Pengukuran kinerja yang disusun telah melibatkan seluruh unsur Pimpinan Sub Bagian / Sub Seksi dan berbagai nara sumber yang bisa dipertanggung jawabkan sebagai bagian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu periode tahun anggaran. 2. Kerangka Kerja Konseptual dan Komunikasi yang efektif. Sistem Pengukuran Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar merupakan bagian integral dalam keseluruhan proses manajemen dan secara langsung dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Dalam setiap pelaporannya pengukuran kinerja dapat dijadikan tolok ukur akan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas selama satu periode tahun anggaran, dilengkapi dengan alasan-alasan keberhasilan tersebut. Demikian pula apabila terjadi kegagalan diungkapkan pula hambatanhambatan dan kendala-kendala yang dihadapinya dan alternatif. 3. Keterlibatan Aparatur Pemerintah terkait dan Orientasi Pelayanan kepada Masyarakat. Keterlibatan aparatur Pemerintah merupakan suatu cara terbaik dalam menciptakan budaya positif dalam mensukseskan pengukuran kinerja. Apabila aparatur pemerintah memiliki masukan untuk kepentingan penciptaan sistem pengukuran kinerja maka Kantor Pengelolaaan Taman Pintar akan mendapatkan sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan kebutuhannya. 2. Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana diubah terakhir kali dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2013, maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta didukung oleh sejumlah Pegawai dengan status PNS serta Pegawai Non PNS. Secara keseluruhan data pegawai Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta tahun 2015 adalah : 16

21 Tabel 1 Jumlah Seluruh Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2015 No Golongan Tahun 2015 Jumlah (Org) Prosentase (%) 1 PNS Golongan I 0 0% 2 PNS Golongan II 2 3,57% 3 PNS Golongan III 8 14,29% 4 PNS Golongan IV 2 3,57% 5 Pegawai Tetap 37 66,07% 6 Pegawai Tidak Tetap 7 12,50 % Jumlah % 6 Pemandu 32 41,56% 7 Tenaga Keamanan 23 29,87% 8 Cleaning Service 22 28,57% Jumlah % Sumber : Data Kepegawaian KPTP Tahun 2015 Berikut ini adalah gambaran persentase pegawai menurut status kepegawaian yang dimiliki Kantor pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta untuk tahun 2015, sebagai berikut : Tabel 2. Jumlah Pegawai PNS, PT, dan PTT Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Bulan Desember Tahun 2015 No Pendidikan Jumlah (orang) Prosentase PNS PT PTT Jumlah (%) 1 Pasca Sarjana ( S2 ) ,71% 2 Sarjana ( S1 ) ,14% 3 Diploma III (D3) ,17% 4 SMA ,14% 5 SMK ,29% Jumlah % Sumber : Data Kepegawaian KPTP Tahun

22 Tabel 3 Jumlah Pegawai Menurut Sub Unit Kerja Tahun 2015 Bulan Desember Tahun 2015 Jumlah (orang) Prosentase No Sub Unit Kerja PNS PT PTT Jumlah (%) 1 Sub Bag Tata Usaha ,57% 2 Seksi ,71% Pengembangan Keprograman 3 Seksi Peralatan ,21% Peraga 4 Seksi Humas dan ,50% Pemasaran Jumlah % Sumber : Data Kepegawaian KPTP Tahun Anggaran Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun 2015 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan untuk mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi SKPD. Setelah RKPA Tahun 2015 disahkan menjadi DPPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) oleh TAPD Kota Yogyakarta, dapat diperoleh gambaran sebagai berikut : Berdasarkan DPPA Nomor : 33/DPPA-BLUD/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 Anggaran Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp ,- ( Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Rupiah ) dan DPPA Nomor : 33/DPPA-SKPD/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 Rp ,- untuk Gaji Pegawai Negeri Sipil dari APBD. 4. Sarana dan Prasarana Kerja Pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Taman pintar terbagi dalam 2 jenis, untuk pelayanan internal dan pelayanan content. Sampai dengan akhir tahun 2015 barang di content Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta sebanyak 1236 unit alat, yang terbagi dalam 9 wahana, 39 zonasi dan 377 nama alat. Diantara alat tersebut dikategorikan menjadi beberapa jenis yaitu elektronik, mekanik, mekatronik, komputer jaringan, dan seni budaya. Dari sekian alat tersebut ditempatkan pada Gedung Memorabilia, Gedung Oval lantai 1, Gedung Oval lantai 2, Gedung Kotak lantai 2, Gedung Kotak laintai 3, Planetarium, Playground, Kampung Kerajinan, dan Lalu Lintas. 18

23 5. Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi Kantor Pengelolaan Taman Pintar mempunyaisasaran strategis Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar Dalam mewujudkan sasaran strategis ini Taman Pintar harus terus berinovasi dan memperbaiki diri agar tetap dapat bersaingan dengan sains center lain dan tempat wisata lain. Taman Pintar harus terus melakukan pengembangan baik di bidang sarana prasarana, fasilitas, alat peraga, maupun di bidang pelayanan kepada pengunjung. Taman Pintar mempunyai dua indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis yaitu jumlah layanan Taman Pintar dan Indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar. Dua indikator kinerja ini dapat menjadi acuan tentang pelaksanaan kinerja di Taman Pintar. Jumlah layanan Taman Pintar merupakan layanan utama di Taman Pintar, semakin banyak layanan dan pemeliharaan serta pengembangan semakin baik berarti pengunjung akan semakin puas dan pelayanan Taman Pintar kepada pengunjung semakin baik. Indikator kedua adalah indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar, semakin tinggi indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar semakin baik pelayanan Taman Pintar kepada pengunjung. 19

24 BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan tekad atau janji rencana kinerja tahunan yang akan dicpai oleh Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Pengelolaan Taman Pintar dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akurat serta untuk pencegahan korupsi. Perencanaan Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun , Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015, Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Nomor 800/341/KEP/Tahun 2015 tentang Revisi Lampiran Rencana Strategi Bisnis Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Tahun , serta dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015, berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun A. RENCANA STRATEGIS Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 20

25 (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun Sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 merupakan pengukuran tahun keempat dari RPJMD Kota Yogyakarta Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Rencana strategis dari Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta yang dibentuk dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Rencana Srtategis dari Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Rencana Strategis Bisnis (RSB). Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis Bisnis Tahun dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta yang telah disusun untuk periode Tahun yang merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh SKPD. Rencana Strategis Bisnis Tahun Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta dapat menjadi acuan kinerja bagi seluruh jajaran Kantor Pengelolaan Taman Pintar, maka penyusunan Rencana Strategis Bisnis tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan sebagai Rencana Bisnis Anggaran yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode satu tahunan, strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran. Sehubungan hal tersebut maka disusun Visi, Misi, Tujuan, Strategis Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebagai berikut : dan Sasaran 1. Visi Sebagai wahana ekspresi, apresiasi dan kreasi menyenangkan. sains dalam suasana 21

26 2. Misi Menumbuhkembangkan minat anak dan generasi muda terhadap sains dengan imajinasi, percobaan, dan permainan yang menyenangkan melalui penyediaan alat peraga pembelajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi. 3. Tujuan Memberikan sarana pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang mencerdaskan dan menyenangkan yang antara lain meliputi : a. Menyediakan sarana pembelajaran sains bagi siswa yang mendukung kurikulum pendidikan; b. Memotivasi anak dan generasi muda untuk mencintai sains; c. Membantu guru dalam mengembangkan pengajaran bidang sains; a. Memberi alternatif wisata sains. 4. Sasaran Strategis Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kantor Pengelolaan Taman Pintar yaitu Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar dengan indikator kinerja Jumlah layanan Taman Pintar dan Indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar. Tabel 4 Sasaran Strategis Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target 1. Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar Jumlah layanan Taman Pintar Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar 7 Layanan 79 % 22

27 Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta, melaksanakan satu program dan satu kegiatan : Tabel 5 Program dan Kegiatan Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 NO PROGRAM KEGIATAN 1 Pengembangan Taman Pintar Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar 5. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indeks Kinerja Utama Kantor Pengelolaan Taman Pintar telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Nomor 800/341/KEP/Tahun 2015 tentang Revisi Lampiran Rencana Strategi Bisnis Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Tahun Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 6 Indikator Kinerja Utama Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 No Sasaran Stategis Uraian Indikator Target 1. Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar Jumlah layanan Taman Pintar Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar 7 Layanan 79% 23

28 B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Tahun Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2015 dari dua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran strategi akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan SKPD di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Tabel 7 Rencana Kinerja Tahunan Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar Jumlah layanan Taman Pintar Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar 7 Layanan 79% C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberatasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program 24

29 atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Tujuan Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punisment atau sanksi. Penyusunan Penetapan Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar tahun 2015 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun , dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, Rencana Strategis Bisnis Tahun , Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Nomor 800/341/KEP/Tahun 2015 tentang Revisi Lampiran Rencana Strategi Bisnis Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Tahun , dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Kantor Pengelolaan Taman Pintar telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 8 Penetapan Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar Jumlah layanan Taman Pintar Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar 7 Layanan 79% 1. Program Pengembangan Taman Pintar Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar dijadikan Sasaran Strategis, yang mempunyai dua indikator kinerja. Indikator kinerjanya yaitu jumlah layanan Taman Pintar dan indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar. Pada tahun 2013 jumlah layanan tujuh yaitu Gedung Memorabilia, Gedung Oval Lantai I, Gedung Oval Lantai II, Gedung Kotak Lantai II, Gedung Kotak Lantai III, Playground, dan Planetarium. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 ada penambahan dua layanan yaitu Kampung Kerajinan dan Lalu 25