RENCANA KERJA TAHUN 2015 KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

Transkripsi

1 KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI RENCANA KERJA TAHUN 2015 KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI TAHUN 2014

2 KATA PENGANTAR Dengan Memanjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya sehingga Kantor Pelayanan Pasar Kota mampu melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningakatan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah, maka dengan ini kami Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sekaligus berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar (Renja ) diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja dengan mengacu kepada Tupoksi, Renstra Tahun dan RPJMD kota Tahun Renja ini juga mengacu kepada Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik yang dilakukan di tingkat Kelurahan, Kecamatan ataupun tingkat Kota. Renja ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Output dan Outcome, target dan analisa Kinerja kota. Rencana kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Tahun 2014 merupakan rencana Kerja Tahun ke-empat dari Renstra tahun Dengan Demikian, diharapkan Rencana Kerja ini mampu memberikan nilai tambah terhadap pencapaan kinerja dari Tahun sebelumnya dan memberikan arah yang lebih baik terhapa pencapaiain kinerja berikutnya. ii

3 Akhirnya besar haparan kami agar dokumen Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota (renja ) Tahun anggaran 2014 ini menjadi pendoman dan panduan dalam pelaksanaannya oleh Kantor Pelayanan Pasar sendiri serta menjadi bahan informasi kepada semua pemangku kepentingan yang ikut berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan dalam pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota yang lebih pada Tahun 2015, Februari 2014 KEPALA KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI S U A R D I, S.Sy Pembina. Nip iii

4 Daftar Singkatan RPJMN RPJPD RPJMD RKPD RENSTRA SKPD RENJA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Pasar Rencana Kerja iv

5 Daftar Isi KATA PENGANTAR... ii Daftar Singkatan... iv Daftar Isi... v Daftar Tabel... vi Daftar Gambar... vi BAB I... 7 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG LANDASAN HUKUM MAKSUD DAN TUJUAN... 9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP v

6 Daftar Tabel Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Tabel 2. 2 pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota dari Tahun 2013 dan Proyeksi Tabel 2. 3 Review rancangan awal Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Tahun Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Pasar Kota Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Daftar Gambar Gambar 2. 1 Struktur Organisasi vi

7 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD tersendiri, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RPJMD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota tahun 2014 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, proses penyusunannya dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Kantor Pelayanan Pasar Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar (Kantor Pelayanan Pasar ) Kota tahun Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang 7

8 sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kantor Pelayanan Pasar tahun seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pasar Kota Tahun yaitu : Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Pasar Di Kota Yang Bersih Dan Tertib Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kantor Pelayanan Pasar, misi Kantor Pelayanan Pasar Kota Tahun adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Kota. b. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan terhadap masyarakat pedagang dibidang Kebersihan dan Ketertiban Pasar. c. Menggali potensi yang ada di Pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). d. Membenahi Manajemen Pengelolaan Pasar, baik Pasar Pemerintah maupun Pasar Swasta. Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Pasar tahun 201 3, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pasar tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 1.2 LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Tahun 2015 adalah : 8

9 a. Undang Undang Nomor 16 tahun 1999, tentang Pembentukan Kota ; b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; c. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; f. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; h. Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Daerah; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar tahun 2014 dimaksudkan menetapkan untuk dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun Sedangkan tujuannya adalah : 1. Sebagai acuan Kantor Pelayanan Pasar dalam mengoperasionalkan RKPD Kota tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota. 2. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kantor Pelayanan Pasar selama tahun

10 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 10

11 2.4. Review terhadap Rancangan Awal 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 11

12 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pasar tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Pasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pasar selama tahun 2012dan perkiraan target tahun Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A.Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. 12

13 B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Program Tahun 2013 A. PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI. Pada tahun 2013, jumlah anggaran Rp ,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp ,- atau sebesar 91,26 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan pelaksanaan Operasional Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp ,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp ,- atau sebesar 88,08 % adapun indikator kinerja keluaran Naskah akademis rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan [pedagang kaki lima dan asongan dengan capaian realisasi 100 %. 2. Kegiatan Pembangunan dan pengembangan pasar Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp ,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp ,- atau sebesar 90.82% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya dokumen detailed engineering design (DED) untuk pembangunan pasar jaya mukti dengan realisasi 100%. 3. Kegiatan Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp ,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp ,- atau sebesar 92,77% adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penambahan sarana dan prasarana pasar dengan target 2 pasar dengan capaian realisasi 100 %. 13

14 B. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN. Pada tahun 2013, jumlah anggaran Rp ,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp ,- atau sebesar % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp ,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp ,- atau 98,76 % adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penilaian K3 tempat usaha pedagang bagi pedagang di pasarpasar tradisional kota dengan target 1 kegiatan dan capaian realisasi 100%. 2. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp ,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp ,- atau 97,15% adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya penataan dan penertiban pedagang kaki lima dan asongan dengan target 10 bulan dengan realisasi 12 bulan atau 120%. 3. Kegiatan Pendataan Pedagang Kaki Lima. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp ,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp ,- atau 92,78% adapun indikator kinerja keluaran adalah data pedagang kaki lima dengan target 1 laporan dengan capaian realisasi 100 %. 4. Kegiatan Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp ,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini adalah ,- atau 87,73% adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya terlaksananya pemberian bantuan peralatan untuk modal usaha dagang bagi pedagan kaki lima dan asongan dengan capaian realisasi 100%. 14

15 Kode Urusan/Program/ Kegiatan Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD ) Realisasi Kinerja hasil program dan Kegiatan s/d tahun 2012 dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Renja SKPD tahun 2013 Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2014) Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2014 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11= (10/4 Program Tersedianya pasar - Peningkatan tradisional yang Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri representatif Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan pelaksanaan operasional dan Terlaksannya penyusunan Naskah akademis Perda tentang kebijakan pengelolaan pasar di Kota, Adanya kajian pengelolaan PKL 2 Naskah Akademis dan 1 kajian 1 Naskah academis dan 1 kajian 1 naskah akademis 1 naskah akademis 100% - 100% 100% 15

16 Kode Urusan/Program/ Kegiatan Pembangunan dan pengembangan pasar Penambahan sarana dan prasarana Pasar Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output) dan kontribusi terhadap penerimaan PAD, perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Jumlah pasar yang terbangun Terlaksananya peambahan sarana dan prasarana pasar buah taman lepin Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD ) Realisasi Kinerja hasil program dan Kegiatan s/d tahun 2012 dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Renja SKPD tahun 2013 Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2014) 1 pasar 0 1 DED 1 DED 100% 1 (lokasi) penimbun an pasar Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2014 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 30% 30% 2 Pasar 2 pasar 2 pasar 2 pasar 100% 2 pasar 100% 60% 16

17 Kode Urusan/Program/ Kegiatan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output) Meningkatnya pembinaan dan penataan bagi pedagang kaki lima dan asongan Penilaian K3 tempat usaha pedagang frekwensi penertiban dan penataan PKL dan Asongan Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD ) 1 kegiatan penilaian/ tahun 12 kali/bulan /tahun Realisasi Kinerja hasil program dan Kegiatan s/d tahun 2012 dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Renja SKPD tahun 2013 Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2014) Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2014 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 33,33% 26 kali/bulan /tahun 12 kali/bula n/tahun 26 kali/bulan /tahun 217% 12 kali/bulan /tahun 26 kali/bulan/ tahun - 217% 17

18 Kode Urusan/Program/ Kegiatan asongan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD ) Realisasi Kinerja hasil program dan Kegiatan s/d tahun 2012 dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Renja SKPD tahun 2013 Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2014) Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2014 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) Pendataan pedagang kaki lima Kegiatan Fasilitasi Modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima Jumlah bantuan peralatan usaha yang diserahkan ke PKL dan asongan 1800 pedagang 220 Peralatan 1733 pedagang 103 peralatan % 1800 pedagang 50 Peralatan 50 Peralatan 100% 40 Peralatan % 153 peralatan 69,55% 18

19 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp ,- terurai dalam 5 program dan 22 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pasar sebagai berikut: a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan; b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah; c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan; d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pasar dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. 19

20 Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kantor Pelayanan Pasar tahun , maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kantor Pelayanan Pasar pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai. b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan. c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi. 2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien. b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat 3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kantor Pelayanan Pasar dalam rangka mewujudkan good governace dilaksanakan dengan arah 20

21 kebijakan : Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah 4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kota dan Kantor Pelayanan Pasar Kota b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan. 5. Strategi Melakukan inovasi inovasi dan terobosan terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sampai saat ini, Kantor Pelayanan Pasar Kota dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab langsung kepada WaliKota. 21

22 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pasar Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota No. 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Daerah. Kantor Pelayanan Pasar Kota terdiri atas : a. Kepala Kantor; b. Sub. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Retribusi Dan Pembukuan; d. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pasar; e. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Ad. 1 Ad. 2 Kepala Kantor melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pasar Kota. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan Ketatausahaan dan kearsipan, administrasi Kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan dilingkungan Kantor Pelayanan Pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi : a. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pelaporan; b. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan pengelolaan administarsi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; c. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan; d. Melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Kantor; e. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 22

23 f. Merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu; g. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; h. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; i. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; j. Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; k. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kantor; l. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Kantor; m.melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; o. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Unit Kerja lain di lingkungan Kantor; p. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Ad. 3 Seksi Retribusi Dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan dibidang pengelolaan retribusi dan pembukuan. Uraian tugas dimaksud meliputi: a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan penyusunan program kerja bidang retribusi an pembukuan; b. Melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan retribusi dan pembukuan; 23

24 c. Melakukan inventarisasi permasalahan permaslahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. Melaksanakan segala usaha dan kegiatanmengenai pengaturan pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah dibidang retribusi pelayanan pasar serta perizinan dalam pasar; e. Mengumpulkan dan menyampaikan data data subjek dan objek retribusi pelayanan pasar; f. Memberikan laporan segala kegiatan secara berkala kepada Kepala; g. Melakukan penelitian dan evaluasi tentang tata cara pemungutan retribusi pasar dan kegiatan lainnya yang terkait dengan masalah retribusi; h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; i. Melakukan penyiapan tugas tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Ad. 4 Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan dibidang pembinaan dan pengembangan pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi : a. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan dan pengembangan pasar; b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinanaan dan pengembangan pasar; c. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pasar; d. Merencanakan operasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan pasar; 24

25 e. Menyusun mekanisme organisasi dan tatalaksana pengelolaan dan pengembangan pasar; f. Mengelola anggaran pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar; g. Mengembangkan kemitraan pengelolaan dan pengembangan pasar; h. Memberikan laporan segala kegiatan secara berkala kepada Kepala; i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; j. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; k. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pasar dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kantor; l. Melakukan tugas tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Ad. 5 Seksi Ketertiban Dan Keamanan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan dibidang ketertiban dan keamanan pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi : a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja penertiban dan pengamanan pasar; b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penertiban dan pengamanan lingkungan pasar; c. Melakukan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penertiban dan pengamanan lingkungan pasar; d. Melaksanakan pembinaan maslah kebersihan pasar secara terusmenerus; e. Melakukan penyiapan bahan pencegahan dan penanggulangan kericuhan, kerusuhan di lingkungan pasar; 25

26 f. Melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dibidang pengaturan tata letak tempat berjualan dan kebersihan bagian dalam pasar dan lingkungan / luar pasar; g. Melakukan pengamanan dalam hal ketertiban dan ketentraman antar pedagang pasar dan antara pedagang dengan pembeli; h. Melakukan inventarisasi permasalahan permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; j. Melakukan penyiapan tugas tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Gambar 2. 1 Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah KEPALA KANTOR Kelompok Jabatan Fungsional KASUBAG TATA USAHA KASI RETRIBUSI DAN PEMBUKUAN KASI PEMBINAAN DAN PENGEMB. PASAR KASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN 26

27 Dari struktur organisasi yang dimiliki oleh Kantor pelayanan pasar kota berdasarkan Perda nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Orgnisasi dan Tata Kerja daerah tersebut, maka dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota dapat dinilai dengan baik. Tabel berikut memperlihatkan pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota dari Tahun

28 Tabel 2. 2 pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota dari Tahun 2013 dan Proyeksi No Indikator SPM/Sta ndar Nasional IKK Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Jumlah Pasar Tradisional yang representatif - - a. jumlah pasar yang terbangun b. Jumlah pasar yang terpelihara dan bertambah sarana dan prasarananya 2 Pembinaan dan penataan bagi PKL dan asongan DED 1 pasar (Penimbunan) 1 bangunan pasar 2 Pasar/tahun 2 Pasar/tahun 2 Pasar/tahun 1 DED 2 Pasar/tahun 1 pasar (Penimbuna n) 2 Pasar/tahun 1 Bangunan pasar 2 Pasar/tahun 1 Bangunan pasar 2 Pasar/tahun 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar Pelayanan Pasar belum memiliki SPM/Standard nasional maupun Indikator Kinerja Kunci berdasarkan PP no.6/2008, PP no.7/2008 a. Frekuensi penertiban PKL dan asongan 12 kali/bulan/tahu n 12 kali/bulan/tah un 12 kali/bulan/tah un 26 kali/bulan/t ahun 26 kali/bulan/ta hun 26 kali/bulan/ta hun 26 kali/bulan/tah un 28

29 No Indikator SPM/Sta ndar Nasional IKK Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis b. jumlah pedagang di Kota setiap tahun c. Jumlah bantuan peralatan berusaha bagi pedagang kaki lima 50 Peralatan 40 Peralatan 30 Peralatan 50 Peralatan 40 Peralatan 30 Peralatan 30 Peralatan 3. Meningkatnya realisasi PAD dari sektor Pasar

30 Permasalahan Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benarbenar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kantor Pelayanan Pasar Kota. 2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. 3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta. 30

31 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. 5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pasar dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran. 31

32 2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Tugas Pokok dan Fungsi 1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat. 2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan. 3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi. 5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur. 6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi. Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan. 2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. 3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. 32

33 Sarana dan Prasarana 1. Mengembangkan TI serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan. 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. 3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan. 4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja. 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rancangan rencana kerja Kantor pelayanan Pasar kota dumai berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Tabel 2.3 memperlihatkan rancangan awal rencana kerja Kantor Pelayanan pasar Kota Tahun

34 Tabel 2. 3 Review rancangan awal Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Tahun 2015 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Catatan Penting Program Pelayanan Program Pelayanan I Administrasi Administrasi 2,662,519, ,662,519, Perkantoran Perkantoran Penyedia Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Tulis kantor Alat Terlaksananya pekerjaan administrasi kantor Teredianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik TerlaksanannyaPemeli haraan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya honor tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersihan Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi kantor 37 orang TKS dan 500 bh materai 1 Tahun 10 Unit 22 Orang- 1 tahun 1 Tahun 442,197, ,820, ,940, ,484, ,893, Penyedia Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Tulis kantor Alat Terlaksananya pekerjaan administrasi kantor Teredianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik TerlaksanannyaP emeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya honor tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersihan Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi 37 orang TKS dan 500 bh materai 1 Tahun 10 Unit 22 Orang- 1 tahun 1 Tahun 442,197, ,820, ,940, ,484, ,893,

35 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Catatan Penting kantor 6 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 69,714, Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 69,714, Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor dan Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 1 Tahun 57,760, ,862, Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor dan Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerang an bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 1 Tahun 57,760, ,862, Penyediaan bacaan peraturan perundangundangan bahan dan Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar/majalah 15 ekspl/buk u 42,653, Penyediaan bacaan peraturan perundangundangan bahan dan Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar/majalah 15 ekspl/buk u 42,653, Penyediaan makanan minuman dan Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor 1 Tahun 48,825, Penyediaan makanan minuman dan Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor 1 Tahun 48,825,

36 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Catatan Penting 11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor 1 Tahun 324,030, Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor 1 Tahun 324,030, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Tersedianya tenaga keamanan kantor 12 orang 184,338, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Tersedianya tenaga keamanan kantor 12 orang 184,338, II Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan 101,657, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan 101,657, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor 1 gedung kantor, 2 Kantor UPT Pasar 1 Tahun 89,425, ,232, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor 1 gedung kantor, 2 Kantor UPT Pasar 1 Tahun 89,425, ,232, III Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 66,982, Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 66,982,

37 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Catatan Penting 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan kinerja SKPD 1 Laporan 32,319, Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan kinerja SKPD 1 Laporan 32,319, Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersusunnya rencana kinerja SKPD 1 Laporan 34,663, Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersusunnya rencana kinerja SKPD 1 Laporan 34,663, IV Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 1,111,775, Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 1,111,775, Pembangunan dan Pengembangan Pasar Penambahan sarana dan prasarana Pasar Kota Kota Terlaksananya penimbunan Lokasi Pasar Terlaksananya peambahan sarana dan prasarana dan pemeliharaan pasar pemerintah kota 1 Bangunan pasar 3 Pasar ,00 481,250, Pembangunan dan Pengembangan Pasar Penambahan sarana dan prasarana Pasar Kota Kota Terlaksananya penimbunan Lokasi Pasar Terlaksananya peambahan sarana dan prasarana dan pemeliharaan pasar pemerintah 1 Bangunan pasar 3 Pasar ,00 481,250, Terlaksana jika tanah untuk relokasi pasar jayamukti tersedia pada DED telah ada (berdasarkan kondisi tanah di daerah jaya mukti pada 2 titik pengujian) 37

38 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Catatan Penting kota V Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 768,011, Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 768,011, Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan Kota Terlaksanya Penilaian K3 terhadap PKL dan asongan kota 1 Kegiatan 27,134, Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan Kota Terlaksanya Penilaian K3 terhadap PKL dan asongan kota 1 Kegiatan 27,134, Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Pendataan pedagang kaki lima kegiatan fasilitasi modal usaha bagi PKL dan Asongan Kota Kota Kota Terlaksana penertiban dan penataan lokasi berdagang PKL dan Asongan Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima Terlaksannya pemberian bantunan modal usaha kepada PKL dan Asongan kota 12 kali/bulan /tahun 283,468, kegiatan 40 Peralatan 82,408, ,000, Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Pendataan pedagang kaki lima kegiatan fasilitasi modal usaha bagi PKL dan Asongan Kota Kota Kota Terlaksana penertiban dan penataan lokasi berdagang PKL dan Asongan Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima Terlaksannya pemberian bantunan modal usaha kepada PKL dan Asongan kota 12 kali/bulan /tahun 283,468, kegiatan 40 Peralatan 82,408, ,000,

39 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Catatan Penting Jumlah Jumlah PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Kantor Pelayanan Pasar Kota akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kota yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pasar Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. 39

40 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Salah satu Arah kebijakan umum nasional yang tertera didalam RPJMN adalah melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Arah Kebijakan Umum Nasional tersebut diturunkan menjadi strategi dan kebijakan pembangunan pada Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) kota yaitu pada Misi 1 dan Misi 2 untuk urusan perdagangan. Adapun Kebijakan pembangunan pada misi 1 yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah : a. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pasar b. Optimalisasi potensi PAD c. Kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar Sedangkan kebijakan pembangunan pada misi 2 yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah arah kebijakan untuk peningkatan kenyamanan dilingkungan pasar Terkait dengan kebijakan tersebut, maka tugas pokok dan fungsi kantor pelayanan pasar kota adalah pengembangan dan pembinaan pasar tradisional yang memihak pedagang kecil dan menengah. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Pasar Kota adalah : a. Meningkatkan Kemampuan pedagang kecil dan menengah dalam mengelola dan mengembangkan usaha; 40

41 b. Meningkatan pelayanan terhadap pedagang dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional c. Pengelolaan dan penyaluran bantuan terhadap pedagang kecil dan menengah yang transparan dan akuntabel d. Terwujudnya hubungan yang dinamis dan harmonis antara berbagai lembaga instansi pemerintah dan perkumpulan pedagang serta stake holder lainnya e. Mewujudkan suatu rencana pengembangan pasar yang partisipatif f. Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pasar g. Peningkatan kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar h. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia Kantor Pelayanan Pasar Kota 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang diteta pkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Kantor Pelayanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pasar yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD VISI Kantor Pelayanan Pasar Kota adalah : 41