LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 4 PENDAPATAN - LRA 3.948.077.205.756,84 4.328.245.675.773,67 4.328.245.675.773,67 380.168.470.016,83 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 3.195.340.365.380,70 3.563.589.483.327,32 3.563.589.483.327,32 368.249.117.946,62 4. 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2.740.104.540.204,49 2.968.152.917.832,57 2.968.152.917.832,57 228.048.377.628,08 4. 1. 1. 06 Pajak Hotel - LRA 1.644.235.157.506,54 1.774.637.210.687,56 1.774.637.210.687,56 130.402.053.181,02 4. 1. 1. 07 Pajak Restoran - LRA 336.913.444.429,51 400.430.447.729,69 400.430.447.729,69 63.517.003.300,18 4. 1. 1. 08 Pajak Hiburan - LRA 42.425.540.097,78 49.931.515.970,49 49.931.515.970,49 7.505.975.872,71 4. 1. 1. 09 Pajak Reklame - LRA 14.000.000.00 3.359.451.173,00 3.359.451.173,00 (10.640.548.827,00) 4. 1. 1. 10 Pajak Penerangan Jalan - LRA 124.810.318.00 127.241.622.807,00 127.241.622.807,00 2.431.304.807,00 4. 1. 1. 11 Pajak Parkir - LRA 13.937.172.844,59 16.265.744.50 16.265.744.50 2.328.571.655,41 4. 1. 1. 12 Pajak Air Tanah - LRA 58.632.907.326,07 59.694.816.198,63 59.694.816.198,63 1.061.908.872,56 4. 1. 1. 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA 150.000.00 20.791.25 20.791.25 (129.208.75) 4. 1. 1. 15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA 200.000.000.00 200.334.694.764,00 200.334.694.764,00 334.694.764,00 4. 1. 1. 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA 305.000.000.00 336.236.622.752,20 336.236.622.752,20 31.236.622.752,20 4. 1. 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 108.752.491.256,00 118.514.066.012,17 118.514.066.012,17 9.761.574.756,17 4. 1. 2. 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 6.949.677.60 3.784.525.00 3.784.525.00 (3.165.152.60) 4. 1. 2. 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA 3.120.00 3.120.00 3.120.00 4. 1. 2. 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA 973.320.00 853.941.00 853.941.00 (119.379.00) 4. 1. 2. 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA 1.192.044.00 1.237.501.50 1.237.501.50 45.457.50 4. 1. 2. 08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA 155.790.00 285.244.00 285.244.00 129.454.00 4. 1. 2. 14 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA 1.403.614.656,00 (1.403.614.656,00) 4. 1. 2. 15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 123.145.00 353.210.00 353.210.00 230.065.00 4. 1. 2. 18 Retribusi Terminal - LRA 189.000.00 75.490.50 75.490.50 (113.509.50) 4. 1. 2. 19 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA 906.900.00 820.282.00 820.282.00 (86.618.00) 4. 1. 2. 21 Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA 240.000.00 251.115.00 251.115.00 11.115.00 4. 1. 2. 23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA 60.189.000.00 63.094.786.00 63.094.786.00 2.905.786.00 4. 1. 2. 26 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA 30.000.000.00 37.852.192.169,17 37.852.192.169,17 7.852.192.169,17 4. 1. 2. 27 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA 150.000.00 245.000.00 245.000.00 95.000.00 4. 1. 2. 28 Retribusi Izin Gangguan - LRA 1.000.000.00 1.274.601.143,00 1.274.601.143,00 274.601.143,00 LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 8

4. 1. 2. 32 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 5.280.000.00 8.383.057.70 8.383.057.70 3.103.057.70 (IMTA) - LRA 4. 1. 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 185.948.219.473,21 186.013.183.404,14 186.013.183.404,14 64.963.930,93 4. 1. 3. 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 185.948.219.473,21 186.013.183.404,14 186.013.183.404,14 64.963.930,93 Daerah/BUMD - LRA 4. 1. 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 160.535.114.447,00 290.909.316.078,44 290.909.316.078,44 130.374.201.631,44 4. 1. 4. 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA 7.125.00 5.842.50 5.842.50 (1.282.50) 4. 1. 4. 02 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA 252.918.00 252.918.00 252.918.00 4. 1. 4. 03 Penerimaan Jasa Giro - LRA 20.530.000.00 36.153.062.668,04 36.153.062.668,04 15.623.062.668,04 4. 1. 4. 04 Pendapatan Bunga - LRA 4.100.000.00 11.078.124.264,93 11.078.124.264,93 6.978.124.264,93 4. 1. 4. 05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA 456.784.077,54 456.784.077,54 456.784.077,54 4. 1. 4. 07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 1.227.456.188,68 1.227.456.188,68 1.227.456.188,68 LRA 4. 1. 4. 08 Pendapatan Denda Pajak - LRA 15.000.000.00 19.915.712.325,49 19.915.712.325,49 4.915.712.325,49 4. 1. 4. 09 Pendapatan Denda Retribusi - LRA 352.829.835,84 352.829.835,84 352.829.835,84 4. 1. 4. 12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA 92.250.00 92.250.00 92.250.00 4. 1. 4. 13 Pendapatan dari Pengembalian 7.500.280.574,36 7.500.280.574,36 7.500.280.574,36 4. 1. 4. 16 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA 159.076.00 159.076.00 159.076.00 4. 1. 4. 18 Pendapatan BLUD - LRA 110.000.000.00 125.511.149.562,32 125.511.149.562,32 15.511.149.562,32 4. 1. 4. 19 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 46.250.00 46.054.189,77 46.054.189,77 (195.810,23) 4. 1. 4. 22 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 63.730.184,00 63.730.184,00 63.730.184,00 4. 1. 4. 23 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA 10.376.444.847,00 8.523.150.00 8.523.150.00 (1.853.294.847,00) 4. 1. 4. 24 Pendapatan Denda Sanksi Administrasi - LRA 1.294.469.326,30 1.294.469.326,30 1.294.469.326,30 4. 1. 4. 25 Pendapatan dari Pengumpan Bus Trans Sarbagita - LRA 325.000.00 312.011.00 312.011.00 (12.989.00) 4. 1. 4. 28 Sewa Hasil Tanah - LRA 45.317.844,00 45.317.844,00 45.317.844,00 4. 1. 4. 29 Dana BOS 77.821.132.00 77.821.132.00 77.821.132.00 4. 1. 4. 30 Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN 150.294.60 97.965.537,17 97.965.537,17 (52.329.062,83) 4. 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 752.531.840.376,14 764.451.192.446,35 764.451.192.446,35 11.919.352.070,21 4. 2. 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 512.066.239.004,00 543.323.024.805,00 543.323.024.805,00 31.256.785.801,00 4. 2. 1. 01 Bagi Hasil Pajak - LRA 83.463.494.00 77.878.615.13 77.878.615.13 (5.584.878.87) 4. 2. 1. 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 1.089.194.00 945.271.175,00 945.271.175,00 (143.922.825,00) 4. 2. 1. 03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 275.361.716.084,00 336.243.365.00 336.243.365.00 60.881.648.916,00 4. 2. 1. 04 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 152.151.834.92 128.255.773.50 128.255.773.50 (23.896.061.42) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 8

4. 2. 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 70.890.427.00 70.890.427.00 70.890.427.00 4. 2. 2. 03 Dana Penyesuaian - LRA 70.890.427.00 70.890.427.00 70.890.427.00 4. 2. 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 169.575.174.372,14 150.237.740.641,35 150.237.740.641,35 (19.337.433.730,79) 4. 2. 3. 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 169.575.174.372,14 150.237.740.641,35 150.237.740.641,35 (19.337.433.730,79) 4. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 205.000.00 205.000.00 205.000.00 4. 3. 1 Pendapatan Hibah - LRA 205.000.00 205.000.00 205.000.00 4. 3. 1. 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA 205.000.00 205.000.00 205.000.00 5 BELANJA 3.849.200.151.824,13 3.391.181.767.149,16 3.391.181.767.149,16 (458.018.384.674,97) 5. 1 BELANJA OPERASI 2.406.315.160.212,19 2.195.589.873.424,78 2.195.589.873.424,78 (210.725.286.787,41) 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.190.424.309.792,94 1.097.225.619.792,68 1.097.225.619.792,68 (93.198.690.000,26) 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 634.527.904.419,17 573.237.723.826,68 573.237.723.826,68 (61.290.180.592,49) 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 480.993.948.998,00 460.513.798.508,00 460.513.798.508,00 (20.480.150.49) 5. 1. 1. 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta 7.817.010.548,00 7.810.700.00 7.810.700.00 (6.310.548,00) KDH/WKDH 5. 1. 1. 05 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah 54.897.741.804,09 46.278.459.581,00 46.278.459.581,00 (8.619.282.223,09) 5. 1. 1. 06 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 9.006.047.023,68 6.588.439.877,00 6.588.439.877,00 (2.417.607.146,68) 5. 1. 1. 07 Belanja Uang Lembur 3.181.657.00 2.796.498.00 2.796.498.00 (385.159.00) 5. 1. 2 Belanja Barang dan Jasa 843.802.497.607,25 810.511.770.448,10 810.511.770.448,10 (33.290.727.159,15) 5. 1. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 99.561.904.851,48 70.196.593.292,56 70.196.593.292,56 (29.365.311.558,92) 5. 1. 2. 02 Belanja Bahan/Material 43.017.083.03 36.852.399.895,75 36.852.399.895,75 (6.164.683.134,25) 5. 1. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 245.894.075.562,00 288.159.158.848,32 288.159.158.848,32 42.265.083.286,32 5. 1. 2. 04 Belanja Premi Asuransi 16.161.465.00 14.569.317.620,90 14.569.317.620,90 (1.592.147.379,10) 5. 1. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 19.932.943.952,00 14.509.174.416,00 14.509.174.416,00 (5.423.769.536,00) 5. 1. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.280.345.836,00 17.818.093.053,00 17.818.093.053,00 (3.462.252.783,00) 5. 1. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.373.150.00 2.744.115.932,00 2.744.115.932,00 (629.034.068,00) 5. 1. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.305.508.25 6.635.473.25 6.635.473.25 (670.035.00) 5. 1. 2. 09 Belanja Sewa Alat Berat 1.440.00 720.00 720.00 (720.00) 5. 1. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.711.665.20 3.469.904.81 3.469.904.81 (241.760.39) 5. 1. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 30.723.080.50 26.031.211.969,00 26.031.211.969,00 (4.691.868.531,00) 5. 1. 2. 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 14.263.939.00 11.871.028.688,00 11.871.028.688,00 (2.392.910.312,00) 5. 1. 2. 13 Belanja Pakaian Kerja 2.193.856.80 1.999.236.27 1.999.236.27 (194.620.53) 5. 1. 2. 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5.463.960.50 4.826.617.875,00 4.826.617.875,00 (637.342.625,00) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 8

5. 1. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 66.996.557.12 45.640.312.816,00 45.640.312.816,00 (21.356.244.304,00) 5. 1. 2. 18 Belanja Pemeliharaan 23.862.345.646,00 20.399.486.434,00 20.399.486.434,00 (3.462.859.212,00) 5. 1. 2. 19 Belanja Jasa Konsultansi 42.858.560.627,77 36.356.745.164,00 36.356.745.164,00 (6.501.815.463,77) 5. 1. 2. 22 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 900.500.00 886.500.00 886.500.00 (14.000.00) 5. 1. 2. 23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.704.505.00 1.507.853.446,00 1.507.853.446,00 (196.651.554,00) 5. 1. 2. 25 Belanja Honorarium PNS 24.026.615.00 21.545.673.00 21.545.673.00 (2.480.942.00) 5. 1. 2. 26 Belanja Honorarium Non PNS 37.609.883.39 34.557.847.585,00 34.557.847.585,00 (3.052.035.805,00) 5. 1. 2. 27 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 7.475.350.00 6.033.950.00 6.033.950.00 (1.441.400.00) 5. 1. 2. 30 Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 2.148.791.34 1.491.086.83 1.491.086.83 (657.704.51) Nasional 5. 1. 2. 31 Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD 123.334.971.002,00 142.409.269.252,57 142.409.269.252,57 19.074.298.250,57 5. 1. 4 Belanja Subsidi 5.201.096.00 4.378.338.00 4.378.338.00 (822.758.00) 5. 1. 4. 01 Belanja Subsidi 5.201.096.00 4.378.338.00 4.378.338.00 (822.758.00) 5. 1. 5 Belanja Hibah 319.311.532.812,00 240.284.285.184,00 240.284.285.184,00 (79.027.247.628,00) 5. 1. 5. 04 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 276.381.158.962,00 201.252.112.201,00 201.252.112.201,00 (75.129.046.761,00) 5. 1. 5. 05 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 10.567.823.85 9.044.398.983,00 9.044.398.983,00 (1.523.424.867,00) 5. 1. 5. 06 Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar 25.340.950.00 24.866.174.00 24.866.174.00 (474.776.00) 5. 1. 5. 07 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 7.021.600.00 5.121.600.00 5.121.600.00 (1.900.000.00) 5. 1. 6 Belanja Bantuan Sosial 47.575.724.00 43.189.860.00 43.189.860.00 (4.385.864.00) 5. 1. 6. 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 125.724.00 73.360.00 73.360.00 (52.364.00) 5. 1. 6. 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat 47.450.000.00 43.116.500.00 43.116.500.00 (4.333.500.00) 5. 2 BELANJA MODAL 1.439.884.991.611,94 1.195.116.121.724,38 1.195.116.121.724,38 (244.768.869.887,56) 5. 2. 1 Belanja Modal Tanah 600.000.00 470.915.00 470.915.00 (129.085.00) 5. 2. 1. 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 600.000.00 470.915.00 470.915.00 (129.085.00) Gedung 5. 2. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 346.078.753.239,00 302.012.450.138,66 302.012.450.138,66 (44.066.303.100,34) 5. 2. 2. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar 7.034.000.00 6.522.858.296,00 6.522.858.296,00 (511.141.704,00) Darat 5. 2. 2. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 225.174.10 214.299.975,00 214.299.975,00 (10.874.125,00) 5. 2. 2. 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan 68.662.005.50 66.089.047.989,00 66.089.047.989,00 (2.572.957.511,00) Darat Bermotor 5. 2. 2. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan 474.000.00 368.775.00 368.775.00 (105.225.00) Darat Tak Bermotor LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 dari 8

5. 2. 2. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut 4.741.410.00 4.553.154.073,00 4.553.154.073,00 (188.255.927,00) Apung Bermotor 5. 2. 2. 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut 90.000.00 89.892.00 89.892.00 (108.00) Apung Tak Bermotor 5. 2. 2. 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel 31.500.00 30.744.00 30.744.00 (756.00) Bermesin 5. 2. 2. 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak 16.000.00 15.630.00 15.630.00 (370.00) Bermesin 5. 2. 2. 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 49.950.00 45.617.40 45.617.40 (4.332.60) 5. 2. 2. 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 189.694.10 176.660.00 176.660.00 (13.034.10) 5. 2. 2. 13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 10.876.85 8.745.00 8.745.00 (2.131.85) Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 5. 2. 2. 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 6.213.764.375,00 12.185.167.653,00 12.185.167.653,00 5.971.403.278,00 5. 2. 2. 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 42.972.451.314,00 31.081.528.715,90 31.081.528.715,90 (11.890.922.598,10) Tangga 5. 2. 2. 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 111.468.435.677,00 108.474.951.144,00 108.474.951.144,00 (2.993.484.533,00) 5. 2. 2. 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi 2.501.659.595,00 1.861.497.20 1.861.497.20 (640.162.395,00) Kerja/Rapat Pejabat 5. 2. 2. 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 1.773.212.50 1.501.269.504,00 1.501.269.504,00 (271.942.996,00) 5. 2. 2. 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 1.123.874.50 969.357.76 969.357.76 (154.516.74) 5. 2. 2. 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 45.150.00 44.075.00 44.075.00 (1.075.00) Pemancar 5. 2. 2. 21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 48.273.782.426,00 36.889.345.954,76 36.889.345.954,76 (11.384.436.471,24) 5. 2. 2. 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 554.400.00 545.922.30 545.922.30 (8.477.70) 5. 2. 2. 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit 7.731.144.398,00 5.020.798.808,00 5.020.798.808,00 (2.710.345.59) Laboratorium 5. 2. 2. 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 19.552.725.00 7.311.059.80 7.311.059.80 (12.241.665.20) Peraga/Praktek Sekolah 5. 2. 2. 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi 193.600.00 192.674.35 192.674.35 (925.65) Radiasi / Proteksi Lingkungan 5. 2. 2. 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan 22.149.942.904,00 17.819.378.216,00 17.819.378.216,00 (4.330.564.688,00) dan Perlindungan 5. 2. 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 255.356.311.899,00 207.200.938.006,95 207.200.938.006,95 (48.155.373.892,05) 5. 2. 3. 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 234.683.897.899,00 188.265.176.154,95 188.265.176.154,95 (46.418.721.744,05) Gedung Tempat Kerja 5. 2. 3. 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 47.000.00 46.838.00 46.838.00 (162.00) Menara LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5 dari 8

5. 2. 3. 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 2.531.000.00 2.026.354.925,00 2.026.354.925,00 (504.645.075,00) Candi 5. 2. 3. 09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 18.094.414.00 16.862.568.927,00 16.862.568.927,00 (1.231.845.073,00) Rambu-Rambu 5. 2. 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 834.176.538.598,94 682.061.207.088,34 682.061.207.088,34 (152.115.331.510,60) 5. 2. 4. 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 651.708.169.653,94 524.625.290.41 524.625.290.41 (127.082.879.243,94) 5. 2. 4. 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 45.037.463.00 43.940.945.805,34 43.940.945.805,34 (1.096.517.194,66) 5. 2. 4. 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 78.595.457.68 67.359.814.216,00 67.359.814.216,00 (11.235.643.464,00) Air Irigasi 5. 2. 4. 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 35.879.111.40 31.407.707.624,00 31.407.707.624,00 (4.471.403.776,00) Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA 5. 2. 4. 08 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 56.000.00 49.000.00 49.000.00 (7.000.00) Air Bersih/Baku 5. 2. 4. 10 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 14.368.00 13.923.00 13.923.00 (445.00) Air 5. 2. 4. 11 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi 3.576.431.00 2.310.230.799,00 2.310.230.799,00 (1.266.200.201,00) Air Minum/Air Bersih 5. 2. 4. 12 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi 2.685.990.00 1.244.027.00 1.244.027.00 (1.441.963.00) Air Kotor 5. 2. 4. 13 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi 275.000.00 209.482.00 209.482.00 (65.518.00) Pengolahan Sampah 5. 2. 4. 20 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan 15.552.391.365,00 10.363.597.71 10.363.597.71 (5.188.793.655,00) Air Minum 5. 2. 4. 21 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan 796.156.50 537.188.524,00 537.188.524,00 (258.967.976,00) Listrik 5. 2. 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.673.387.875,00 3.370.611.490,43 3.370.611.490,43 (302.776.384,57) 5. 2. 5. 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 395.000.00 401.370.898,43 401.370.898,43 6.370.898,43 5. 2. 5. 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak 313.625.00 310.387.00 310.387.00 (3.238.00) Kebudayaan 5. 2. 5. 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga 25.500.00 25.000.00 25.000.00 (500.00) Lainnya 5. 2. 5. 07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 2.364.355.075,00 2.233.272.592,00 2.233.272.592,00 (131.082.483,00) 5. 2. 5. 08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap 574.907.80 400.581.00 400.581.00 (174.326.80) Renovasi 5. 3 BELANJA TAK TERDUGA 3.000.000.00 475.772.00 475.772.00 (2.524.228.00) 5. 3. 1 Belanja Tak Terduga 3.000.000.00 475.772.00 475.772.00 (2.524.228.00) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6 dari 8

5. 3. 1. 01 Belanja Tak Terduga 3.000.000.00 475.772.00 475.772.00 (2.524.228.00) 6 TRANSFER 778.905.816.665,55 770.938.221.237,05 770.938.221.237,05 (7.967.595.428,50) 6. 1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 385.623.841.915,12 385.408.982.479,52 385.408.982.479,52 (214.859.435,60) 6. 1. 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 286.453.288.160,24 286.453.288.160,24 286.453.288.160,24 6. 1. 1. 01 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 286.453.288.160,24 286.453.288.160,24 286.453.288.160,24 Kabupaten/Kota 6. 1. 2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 99.170.553.754,88 98.955.694.319,28 98.955.694.319,28 (214.859.435,60) 6. 1. 2. 01 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan 99.170.553.754,88 98.955.694.319,28 98.955.694.319,28 (214.859.435,60) Kabupaten/Kota/Desa 6. 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 393.281.974.750,43 385.529.238.757,53 385.529.238.757,53 (7.752.735.992,90) 6. 2. 1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 351.821.755.013,75 345.043.610.020,85 345.043.610.020,85 (6.778.144.992,90) 6. 2. 1. 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi 38.876.827.336,96 32.098.682.344,06 32.098.682.344,06 (6.778.144.992,90) 6. 2. 1. 02 Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota 312.944.927.676,79 312.944.927.676,79 312.944.927.676,79 6. 2. 2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 40.474.956.00 39.500.365.00 39.500.365.00 (974.591.00) 6. 2. 2. 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 40.474.956.00 39.500.365.00 39.500.365.00 (974.591.00) 6. 2. 3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 985.263.736,68 985.263.736,68 985.263.736,68 6. 2. 3. 01 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik 985.263.736,68 985.263.736,68 985.263.736,68 SURPLUS / DEFISIT (680.028.762.732,84) 166.125.687.387,46 166.125.687.387,46 846.154.450.120,30 7. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 913.821.323.842,19 914.810.544.892,03 914.810.544.892,03 989.221.049,84 7. 1. 1 Penggunaan SiLPA 913.821.323.842,19 913.860.040.176,70 913.860.040.176,70 38.716.334,51 7. 1. 1. 01 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 913.821.323.842,19 913.821.323.842,19 913.821.323.842,19 7. 1. 1. 02 Koreksi SiLPA 38.716.334,51 38.716.334,51 38.716.334,51 7. 1. 6 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 950.504.715,33 950.504.715,33 950.504.715,33 7. 1. 6. 02 Penarikan Dana Bergulir 793.420.236,00 793.420.236,00 793.420.236,00 7. 1. 6. 05 Penerimaan Kembali Investasi Penyertaan Modal Pemda 157.084.479,33 157.084.479,33 157.084.479,33 7. 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 169.803.470.00 4.803.470.00 4.803.470.00 (165.000.000.00) 7. 2. 2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 169.803.470.00 4.803.470.00 4.803.470.00 (165.000.000.00) 7. 2. 2. 02 Penyertaan Modal pada BUMD 169.803.470.00 4.803.470.00 4.803.470.00 (165.000.000.00) PEMBIAYAAN NETTO 744.017.853.842,19 910.007.074.892,03 910.007.074.892,03 165.989.221.049,84 LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 7 dari 8

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 63.989.091.109,35 1.076.132.762.279,49 1.076.132.762.279,49 1.012.143.671.170,14 LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8 dari 8