REALISASI ANGGARAN BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018 PER PEBRUARI 2018

REALISASI ANGGARAN BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018 PER PEBRUARI 2018 1

ALOKASI & REALISASI ANGGARAN BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018 ESELON 2 ALOKASI REALISASI % BBTKLPP SBY 30.679.661.000 2,039,302,669 6.65% Sumber : Data SPAN (Cut off 26 Februari 2018) 2

ALOKASI & REALISASI ANGGARAN MENURUT KEWENANGAN NO JENIS SATKER ALOKASI REALISASI % 1 Kantor Pusat 2 UPT 30.679.661.000 2,039,302,669 6.65% 3 Dekon TOTAL Sumber : Data SPAN (Cut off 26 Februari 2018) 3

ALOKASI & REALISASI ANGGARAN KANTOR PUSAT NO SATKER ALOKASI REALISASI % 1 SKK 2,140,070,000 19,143,000 0.89% 2 P2PTVZ 4,443,000,000 113,640,394 2.56% 3 P2P ML 650,000,000 0 0% 4 P2P PTM 167,940,000 737,000 0.44% 5 DUKMAN 23,278,651,000 1,905,782,275 8.19% TOTAL 30,679,661,000 2,039,302,669 6.65% Sumber : Data SPAN (Cut off 26 Februari 2018) 4

ALOKASI & REALISASI ANGGARAN KANTOR DAERAH (UPT) NO SATKER ALOKASI REALISASI % 1 BBTKLPP SURABAYA 2 3 TOTAL 30.679.661.000 2,039,302,669 6.65% Sumber : Data SPAN (Cut off 26 Februari 2018) 5

ALOKASI & REALISASI ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJA JENIS NO ALOKASI REALISASI % BELANJA 1 Bel. Pegawai 12,921,008,000 1,243,050,345 9.62% 2 Bel. Barang 12,534,653,000 751,452,324 5.99% 3 Bel. Modal 5,224,000,000 44,800,000 0.86% TOTAL 30,679,661,000 2,039,302,669 6.65% Sumber : Data SPAN (Cut off 26 Februari 2018) 6

PROGRESS PENGADAAN BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018 ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 7

REKAP PAKET PENGADAAN LINGKUP BBTKLPP SBY TAHUN 2018 NO. kegiatan >200 JT LELANG 200 JT NON LELANG JUMLAH SEDANG/ SELESAI PROSES AKAN PROSES KONTRAK 1. SKK 1 Pt 22 Pt 23 Pt 1 PT 22 Pt 1 2. P2PTVZ 1 Pt 14 Pt 15 Pt 1 PT 14 Pt 1 3. P2P ML 0 Pt 3 Pt 3 Pt 0 3 4. P2P PTM - - - - - 5. DUKMAN 2 Pt 25 Pt 27 Pt 14 PT 13 Pt 10 SUB TOTAL 4 Pt 64 Pt 68 Pt TOTAL 68 Pt 16 PT 52 PT 8

PENGADAAN BARANG DAN JASA BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018 (MELALUI ULP) Chart Title 80 70 68 60 50 40 30 20 10 16 12 0 Jumlah Paket Proses Kontrak 9

25 23 SKK 16 15 PTVZ 20 14 12 15 10 10 8 6 5 0 1 1 Jumlah Paket Proses Kontrak 4 2 0 1 1 Jumlah Paket Proses Kontrak P2P ML DUKMAN 3.5 3 3 30 25 27 2.5 20 2 15 14 1.5 10 10 1 5 0.5 0 0 0 Jumlah Paket Proses Kontrak 0 Jumlah Paket Proses Kontrak 10

RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK) 2018-TERLAMPIR ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 11

PROGRESS RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN BBTKLPP SURABAYA (SD 26 FEBRUARI 2018) DITJEN P2P KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2018 12

SISTEMATIKA PENYAJIAN PAGU ANGGARAN 2018 ROK SKK ROK P2PTVZ ROK P2P ML ROK P2P TM ROK DUKMAN ROK KESMAS 2018 13

PAGU ANGGARAN BBTKLPP SURABAYA TA 2018 PROGRAM PAGU ANGGARAN 2018 (dalam ribuan rupiah) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 30.679.661.000 ROK KESMAS 2018 14

PAGU ALOKASI ANGGARAN PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT TA 2018 NO SUMBER PEMBIAYAAN ANGGARAN 1 RUPIAH MURNI 29.779.661 a. Gaji dan Tunjangan 12,921,008 b. Layanan Perkantoran 3.793.319 c. Tupoksi dan Kegiatan Prioritas 13.065.334 2 PNBP 900.000 3 PHLN / HIBAH Dalam Ribuan TOTAL 30.679.661 15

ALOKASI PAGU ANGGARAN MENURUT KEGIATAN TAHUN 2018 NO KEGIATAN ALOKASI (dalam ribuan rupiah) 1 SKK 2.140.070 2 P2PTVZ 4.443.000 3 P2P ML 650.000 4 P2P PTM 167.940 5 DUKMAN 23.278.651 JUMLAH 30.679.661 16

PAGU ANGGARAN JENIS BELANJA BARANG MODAL TOTAL 12,534,653,000 5,224,000,000 17.758.653.000 REALISASI BELANJA BARANG REALISASI BELANJA MODAL 751,452,324 44,800,000 TOTAL/ PRESENTASE 796.252.324 5.99% 0.86% 6.85% Data SPAN 26 Feb 2018 ROK KESMAS 2018 17

RPK BBTKLPP SBY KODE KEGIATAN BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 024.05.08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2058 Surveilans dan Karantina Kesehatan 2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB [Base Line] 2058.004.003 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di BTKL 051 Surveilans Faktor Risiko Penyakit berbasis Lingkungan A B C D E F G I K L Akreditasi Laboratorium (Pengembangan Metode Uji) Akreditasi Laboratorium (Uji kendali Mutu) Akreditasi Laboratorium (Koordinasi Teknis Antar Laboratorium) Akreditasi Laboratorium (Uji Banding dan Uji Profisiensi) Akreditasi Laboratorium (Audit Internal) Akreditasi Laboratorium (Penyelenggaraan Kalibrasi) Akreditasi Laboratorium (Pelaksanaan Surveilans Akreditasi) Akreditasi Laboratorium (Kaji Ulang Manajemen) Surveilans Lingkungan Dalam Mendukung ERAPO Pengambilan dan pemeriksaan spesimen penyakit berpotensi KLB ROK KESMAS 2018 18

KODE KEGIATAN 052 Pelatihan/workshop petugas B/BTKL A Workshop SKDR Jejaring dan kemitraan pelaksanaan kewaspadaan dini dan 053 respon Kajian dampak faktor risiko penyakit berpotensi KLB berbasis 054 lingkungan Pengamatan faktor-faktor lingkungan terhadap penyakit A Legionella C Uji Petik Kualitas Air Minum Pengamatan Faktor-faktor Lingkungan Terhadap Penyakit di D Kawasan Fasyankes E F G Kajian Pencemaran Udara Pada Kawasan TTU ANALISIS FAKTOR RISIKO PENYAKIT AKIBAT PAJANAN PESTISIDA Kajian Analisis Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat & Lingkungan di Peti (Penambangan Emas Tanpa Ijin) 056 Pelaksanaan Surveilans kesehatan pada situasi khusus A 057 A B C D E Pelaksanaan Kesehatan Pada Situasi Khusus Pelaksanaan Pembuatan Model dan Teknologi Tepat Guna dalam rangka Kewaspadaan Dini dan Respon KLB Pengembangan Portable Chlorine Diffuser Sebagai Upaya Pengamanan Kualitas Air Penyiapan TTG Untuk Paten Sosialisasi TTG Di Daerah DTPK Pengembangan TTG Inovasi Alat Penangkap Pinjal Kajian Model Sistem Pengendalian Vektor Malaria di Daerah DTPK 059 Pengadaan alat dan bahan untuk surveilans laboratorium BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19

KODE 2058.004.U02 KEGIATAN Layanan Informasi kewaspadaan dini berbasis laboratorium (BTKL) 100 Analisis data laboratorium A B C D E 2058.005 Pengumpulan data Honor output kegiatan Pengolahan dan analisis data Pembahasan dan penyusunan laporan Pencetakan dan distribusi Layanan Respon KLB dan Wabah [Base Line] BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2058.005.003 Layanan Respon KLB dan Wabah di BTKL 051 Verifikasi rumor penyakit berpotensi KLB A Verifikasi rumor penyakit berpotensi KLB di wilayah kerja B/BTKL 052 Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah A Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah di wilayah kerja B/BTKL ROK KESMAS 2018 20

2059 KODE 2059.005 KEGIATAN Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Layanan Capaian Eliminasi Malaria [Base Line] BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2059.005.004 Layanan Pengendalian Penyakit Malaria di BTKL 052 Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria A B C D E F Persiapan Koordinasi dan Survey Awal Pengumpulan Data Monitoring Diseminasi Informasi Konsultasi dan Evaluasi 056 Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria A Persiapan B Koordinasi dan Survey Awal C Pengumpulan Data D Diseminasi Informasi Evaluasi PKMF (Pekan Kelambu Massal Fokus) dan Pekan 059 Kelambu Massal A Persiapan KAP B Koordinasi dan Pelatihan C E F Survei Konsultasi DESIMINASI ROK KESMAS 2018 21

KODE KEGIATAN Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis 2059.006 [Base Line] 2059.006.004 Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis di BTKL 053 Surveilans Arbovirosis Berbasis laboratorium A Surveilans Berbasis Laboraorium JE B Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium Dengue Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis 2059.007 [Base Line] 2059.007.004 Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis di BTKL 051 Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies A Persiapan Kegiatan B Pelaksanaan Kegiatan 052 kajian faktor resiko penyakit zoonosa A Persiapan Kegiatan Surveilans Penyakit Rabies B Koordinasi C PELAKSANAAN KAJIAN D Monitoring dan Evaluasi 053 surveilans penyakit zoonosa A Surveilans PES B Surveilans Leptospirosis C Surveilans Antraks 054 Surveilans dan Penanggulangan KLB Zoonosis A Surveilands dan Penanggulangan KLB Zoonosis B Pengiriman Spesimen KLB Zoonosis 055 Peningkatan Kapasitas dalam rangka pengendalian Zoonosis Peningkatan Kemampuan Teknis/ OJT Pemeriksaan Lab Diagnosa A Pasti Zoonosis B Penguatan Tenaga Surveilands di Daerah BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 22

KODE KEGIATAN BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2059.008 Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan [Base Line] 2059.008.004 Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan di BTKL 054 Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis) 055 A Surveilans Vektor dan BPP Berbasis Lab (Virus, Parasit, Cacing dan Pes ) Konfirmasi Vektor Penyakit Pes 2059.008.007 Pelaksanaan Evaluasi Pasca POPM Filariasis B/BTKL 055 Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan terpadu 056 Desiminasi Hasil Survey ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 23

KODE KEGIATAN BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2060 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TB [Base Line] 2060.502.003 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB 052 Penguatan Surveilans, Monitoring dan Evaluasi Program TB B 2060.503 Kajian Penemuan Kasus dan Pemantauan Pengobatan TB Di Tempat Khusus (Ponpes) Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta [Base Line] 060 A B Intensifikasi Penemuan Terduga Kasus dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta (UPT) Persiapan Koordinasi C Workshop peningkatan kapasitas BTKL dalam program P2P Kusta (termasuk laboratorium) 24

KODE KEGIATAN BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2061 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2061.517 Layanan Pengendalian Konsumsi Rokok [Base Line] 2061.517.00 1 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Rokok di Pusat 053 Penilaian Implementasi KTR A B C Persiapan Konsultasi Pelaksanaan 25

2063 KODE 2063.053 KEGIATAN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Layanan internal (over head) [Base Line] BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 055 Penyusunan Rencana Program A B Penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan Penyusunan E-Planning C Penyusunan target dan pemanfaatan PNBP D Penyusunan Rencana Kerja Operasional 056 Penyusunan Rencana Anggaran A Penyusunan Dokumen RKAKL Pembahasan, Penajaman dan Penelaahan Usulan Dokumen B Perencanaan dan Penganggaran 057 Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi A B Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Penyusunan Laporan E Monev Penganggaran C Penyusunan Laporan E Monev Bappenas/PP 39 thn 2006 D Penyusunan Laporan Tahunan Satker E Penyusunan Laporan Indikator RAK F G H Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja Evaluasi SAKIP Penyusunan Profil dan Media KIE ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 26

KODE KEGIATAN BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 058 Penyusunan Laporan Keuangan A B Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan 059 Pengelola Perbendaharaaan A B C Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan baik UP/TUP dan LS Satker Penyusunan RPK/RPD Upaya Penyelesaian LHP/ Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Satker Terkait 061 Pengelolaan Kepegawaian A B Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 062 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 064 Pelayanan Humas A Pengelolaan Informasi dan publikasi B Pengelolaan Saran dan Pangaduan Masyarakat 27

KODE KEGIATAN BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 065 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi A B C Penyusunan ABK dan Peta Informasi Jabatan Penyusunan Bisnis Proses UPT Pemahaman dan Persiapan Asessment Penilaian Satker WBK/WBBM 066 Pengadaan bahan dan alat kesehatan A Pengadaan Alat Laboratorium Surveilans P2P 067 Pengelolaan Barang Milik Negara A C Pelayanan Pengadaan Barang atau Jasa Dukungan Pelaksanaan Pengolaan BMN ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 28

KODE KEGIATAN Layanan Perkantoran 2063.994 [Base Line] 001 Gaji dan Tunjangan 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor A Keperluan Sehari-hari Perkantoran C Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai D Perawatan Gedung Kantor E Perbaikan Peralatan Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda F 4 G Langganan Daya dan Jasa H Jasa Pos/Giro/Sertifikat BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I K M N O Penunjang Kegiatan Operasional Perkantoran Pemeliharaan Lift Sewa Rumah Dinas Operasional Perkantoran Pemeliharaan Instalasi IPAL 29

30

NO KEGIATAN VOLUME 1 Jejaring Kerja (Rencana Pelaksanaan Kegiatan BBTKLPP Sby) TEMPAT PELAKSANAAN Narasumber PUSAT PESERTA DAERAH ANGGARAN (Ribuan ) 1 Kali Surabaya 5 Orang 39 Orang 217.955 Bag. TU PJ WAKTU KET (KEGIATAN INTI/PENUNJ ANG 23-25 Jan Sudah terlaksana 2 Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Sentinel Arbovirosis 1 Kali Denpasar 4 Orang 68 Orang 229.190 Bid. SE 20-22 Feb Sudah terlaksana 3 Koordinasi Kajian Pengamatan faktorfaktor lingkungan terhadap penyakit Legionella 1 Kali Bali - - 8.748 Bid ADKL Maret Belum terlaksana 4. Koordinasi Kajian Uji Petik Kualitas air Minum 3 Lokasi 1. Trenggalek 2. Bondowoso - - 2.700 28 Feb 7 Maret Sudah Terlaksana Belum 3. Malang 6 Maret ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 31

NO KEGIATAN VOLUME 5 Koordinasi Kajian Analisis Faktor Resiko Kesemas dan Lingkungan di Penambangan Emas Tanpa Ijin TEMPAT PELAKSANAAN PESERTA PUSAT PESERTA DAERAH ANGGARAN (Ribuan ) 1 kali Sumbawa (NTB) - - 14.066 Bid. ADKL PJ WAKTU Maret KET (KEGIATAN INTI/PENUNJ ANG Belum Terlaksana 6 Koordinasi Persiapan Kegiatan Surveilans Penyakit Rabies 2 Lok 1. Bali 2. NTT - - 46.476 Bid. ADKL Maret- April Belum Terlaksana 7 Koordinasi surveilans Leptospirosis 3 Lok 1. Sampang 2. Ponorogo 3. Pacitan - - 10.314 Bid. ADKL Maret Belum Terlaksana 8. Antraks 2 Lok 1. Pacitan 2. NTT (Ende) 28.412 Bid ADKL Maret - April Belum Terlaksana 32

NO KEGIATAN VOLUME 9 Koordinasi Kegiatan Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti Malaria TEMPAT PELAKSANAAN PESERTA PUSAT PESERTA DAERAH ANGGARAN (Ribuan ) 1 Kali Sumba Timur (NTT) - 20.292 Bid. PTL PJ WAKTU KET (KEGIATAN INTI/PENUNJ ANG 3-6 April 2018 Belum Terlaksana 10 Koordinasi Kegiatan Pemetaan Luas wilayah reseptifitas daerah Malaria 11 Koordinasi Surveilans Pes 12. Koordinasi Kajian penemuan kasus dan pemantauan pengobatan TB di tempat khusus (ponpes, lapas, dan asrama) 2 Lok 1. Trenggalek 2. Sumenep 18.408 Bid PTL 6-9 Maret 2018 Belum Terlaksana 4 Kali 1. Pasuruan 33.432 Bid SE Maret, April Belum Terlaksana 2 Lok Malang surabaya 31.176 Bid SE Okt Nov Tentatif ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 33 Belum Terlaksana

34

NO KEGIATAN VOLUME TEMPAT PELAKSANAAN PESERTA PUSAT PESERTA DAERAH ANGGARAN (Ribuan ) PJ WAKTU KET (TERLAKSA NA/BELUM TERLAKSA NA) 1 Workshop SKDR kali Malang 1 narsum pusat 19 orang 69.813 Bid. SE Agustus Belum terlaksana 2 Koordinasi dan OJT PKMF 1 kali Trenggalek Sumbawa Rote ndau 10 Orang 10 Orang 10 Orang 78.640 Bid. SE Mei Belum terlaksana 3 Peningkatan Kemampuan Teknis/ OJT Pemeriksaan Lab Diagnosa Pasti Zoonosis 4 Mengikuti Program pelatihan Pusat 82.976 Bid SE Tentatif Belum terlaksana 4 Penguatan Tenaga Surveilands di Daerah 4 kali Bali NTB NTT Jatim BBTKL Sbg Narsum 45.190 Bid SE Tentatif Belum terlaksana 35

NO KEGIATAN 5 Workshop peningkatan kapasitas BTKL dalam program P2P Kusta (termasuk laboratorium) VOLUME TEMPAT PELAKSANAAN Narasumber PUSAT 1 kali Surabaya 4 orang Narsum Pusat PESERTA DAERAH ANGGARAN (Ribuan ) PJ WAKTU KET (TERLAKSA NA/BELUM TERLAKSA NA) 30 orang 395.410 Bid ADKL April Belum terlaksana 7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Manajerial (Barjas, Kehumasan Perbendaharaan dan Kearsipan ) 8 Pelatihan Tenaga Teknis (In House Traning Pemahaman ISO 17025 tahun 2017, Pengembangan Metode Uji, Pemeriksaan lingkungan dan 4 Tentatif 40.528 Bag TU Tentatif Belum terlaksana 4 Tentatif 40.528 Bag TU Tentatif Belum Terlaksana 36

NO KEGIATAN 9. Koordinas dan OJT Teknis Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan terpadu VOLUME 4 NTB Bali NTT jatim TEMPAT PELAKSANAAN Narasumber PUSAT PESERTA DAERAH ANGGARAN (Ribuan ) 4 482.966 Bid SE Feruari Maret Maret April PJ WAKTU KET (TERLAKSA NA/BELUM TERLAKSA NA) Belum terlaksana 37

38

NO KEGIATAN VOLUME 1 Honor Operasional Satker TEMPAT PELAKSANA AN PESERTA PUSAT PESERT A DAERAH ANGGARA N (Ribuan ) 13 KL 296.400 Subbag TU PJ WAKTU Jan- Des KET (TERLAKS ANA/BELU M TERLAKSA NA) Terlaksana (untuk bulan Januari) 2 Honor Pramubakti, Pengemudi 13 KL Pusat Pramubakti, Satpam dan pengemudi 1.027.000 Subbag TU Jan- Des Terlaksana (untuk bulan Januari) 3 Operasional Satker 12 kali Pusat 3.793.319 Subbag TU Jan-Des Terlaksana (untuk bulan Januari) 39

40

NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BBTKL PP SURABAYA TAHUN 2018 Progres Kode Belanja METODE Pemiliha n NILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK Tanggal Kontrak Progres Tgl Akhir Fisik Kontrak (%) 41 Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Belanja Barang Persediaan barang Konsumsi berupa Bahan dan Reagensia FR Penyakit (Tahap 1) 154.726.000 521811Pengadaan Selesai 51.580.275KN.01.03/LVII.7.1/430/2018 31 Jan 18 12 Mar 18 1-25%Persiapan Belanja Barang 2 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - 1 (Laptop /Alat Komunikasi) 111.500.000 532111Pengadaan 3 Pemeliharaan AC 42.600.000 523121Pengadaan 4 Pemeliharaan Genset 68.500.000 523121Pengadaan 5 Pemeliharaan Lift 100.000.000 523121Pengadaan 6 Cleaning Service 450.000.000 522191Lelang Sederhana 7 Sewa Rumah Dinas Eselon II 60.000.000 522141Pengadaan 8 Komunikasi Internet 80.000.000 521211Pengadaan 9 Full Board Meeting Rencana Pelaksanaan Kegiatan BBTKLPP Surabaya 96.000.000 524113Pengadaan Selesai 41.000.000KN.01.03/LVII.7.1/293/2018 17 Jan 18 31 Jan 18 100%Untuk Ka balai Selesai 42.600.000KN.01.03/LVII.7.1/290/2018 18 Jan 18 31 Des 18 1-25%Termin Catur Wulan Selesai 68.475.000KN.01.03/LVII.7.1/291/2018 18 Jan 18 31 Jan 18 1-25%Termin Triwulan Selesai 80.000.000KN.01.03/LVII.7.1/330/2018 22 Jan 18 31 Des 18 1-25%Termin Triwulan Selesai 435.628.000KN.01.03/LVII.7.1/334/2018 23 Jan 18 31 Des 18 1-25%Termin setiap bulan Selesai 59.840.000KN.01.03/LVII.7.1/169/2018 11 Jan 18 31 Des 18 1-25%Termin setiap bulan Selesai 80.000.000KN.01.03/LVII.7.1/435/2018 30 Jan 18 31 Des 18 1-25%Termin Catur Wulan Selesai 95.816.326KN.01.03/LVII.7.1/342/2018 23 Jan 18 25 Jan 18 100%Selesai 10 Kendaraan Dinas Jabatan 442.900.000 532111e-Purchasing Selesai 442.900.000KN.01.03/LVII.7.1/449/2018 30 Jan 18 30 Apr 18 26-50%Inden 2 bulan

NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARAN 11 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 80.480.000 12 Paket Meeting Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Surveilans Sentinel Arbovirosis 13 Pemeliharaan Operasional Kendaraan Eselon 2 25.000.000 521119Penunjukan 98.000.000 521811Penunjukan 523121Penunjukan 14 Pemeliharaan Operasional 523121Penunjukan Kendaraan Roda 2 24.000.000 15 Pemeliharaan Operasional 523121Pemilihan Kendaraan Roda 4 99.000.000 16 Pemeliharaan Operasional Kendaraan Lapangan Double Gardan 17 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bertingkat 18 Bahan dan Reagensia Akreditasi Laboratorium (Pengembangan Metode Uji) 19 Belanja jasa lainnya berupauji Profisiensi Antar lab Pengujian dan kalibrasi 20 Kalibrasi Peralatan Laboratorium 80.000.000 542.500.000 Kode Belanja METODE 523121Pemilihan 523111Lelang Umum 26.790.000 521811Penunjukan 8.000.000 522191Penunjukan 30.000.000 522191Penunjukan Progres Pemilihan Selesai Selesai Proses Proses Proses Proses NILAI KONTRAK 54.000.000 25.000.000 24.000.000 99.000.000 80.000.000 NOMOR KONTRAK KN.01.03/LVII.7.1/465.1/ 2018 97.602.040KN.01.03/LVII.7.1/734/2 018 Tanggal Kontrak 12 Feb 18 20 Feb 18 18 Jan 18 18 Jan 18 18 Jan 18 18 Jan 18 Tgl Akhir Kontrak 11 Mei 26-50% Pengukuran 18 23 Feb 18 Progres Fisik (%) Keterangan 100%Selesai 31 Des 1-25% By Bengkel 18 Resmi 31 Des 1-25% By Bengkel 18 Resmi 31 Des 1-25% By Bengkel 18 Resmi 31 Des 1-25% By Bengkel 18 Resmi 42

NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARAN 21 Belanja jasa lainnya berupa Surveilans Akreditasi Laboratorium 17.000.000 22 Bahan dan Reagensia Surveilans Lingkungan Dalam Mendukung 15.000.000 ERAPO 23 Belanja jasa lainnya berupa konfirmasi lab rujukan 26.000.000 24 Bahan dan reagensia Pengamatan faktor-faktor lingkungan terhadap 43.756.000 penyakit Legionella 25 Bahan dan reagensia Uji Petik Kualitas Air Minum 58.000.000 26 Bahan dan reagensia Pengamatan Faktor-faktor Lingkungan Terhadap 25.710.000 Penyakit di Kawasan Fasyankes 27 Bahan dan reagensia Kajian Pencemaran Udara Pada Kawasan 20.375.000 TTU 28 Bahan dan reagensia ANALISIS FAKTOR RISIKO PENYAKIT 73.000.000 AKIBAT PAJANAN PESTISIDA 29 Bahan dan reagensia Kajian Analisis Faktor Risiko Kesehatan 94.249.000 Masyarakat & Lingkungan di Peti (Penambangan Emas Tanpa Ijin) 30 Bahan dan reagensia Pelaksanaan Kesehatan Pada Situasi Khusus 10.000.000 Kode Belanja METODE 522191Penunjukan 521811Penunjukan 522191Penunjukan 521811Penunjukan 521811Penunjukan 521811Penunjukan 521811Penunjukan 521811Penunjukan 521811Penunjukan 521811Pengadaan Progres Pemilihan NILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK Tanggal Kontrak Tgl Akhir Kontrak Progres Fisik (%) Keterangan ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 43

NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARAN 31 Bahan TTG Pengembangan Portable Chlorine Diffuser Sebagai Upaya Pengamanan Kualitas Air 25.000.000 Kode Belanja METODE 521811Penunjukan Progres Pemilihan NILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK Tanggal Kontrak Tgl Akhir Kontrak Progres Fisik (%) Keterangan 32 Bahan Pengembangan TTG Penyiapan TTG Untuk Paten 12.338.000 33 Bahan Pengembangan TTG Sosialisasi TTG Di Daerah DTPK 16.738.000 34 Bahan dan Reagen Pengembangan TTG Inovasi Alat Penangkap Pinjal 35 Bahan dan Reagen Kajian Model Sistem Pengendalian Vektor Malaria di Daerah DTPK 15.358.000 15.526.000 521811Penunjukan 521811Penunjukan 521811Penunjukan 521811Penunjukan 36 Bahan dan Reagensia Faktor Risiko Penyakit 235.952.000 37 Bahan, Reagensia dan Logistik Layanan Respon KLB 190.000.000 38 Belanja barang persediaan barang konsumsi berupa bahan dan 12.000.000 reagensia monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria 39 Bahan dan Reagensia Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti 145.107.000 malaria 40 Bahan dan Reagensia Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah 7.200.000 malaria 521811Penunjukan 521811Penunjukan 521811Penunjukan 521811Penunjukan 521811Penunjukan 44

NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARAN 41 Bahan dan Reagensia Surveilans Berbasis Laboraorium JE 190.167.000 Kode Belanja METODE 521811Penunjukan Progres Pemilihan NILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK Tanggal Kontrak Tgl Akhir Kontrak Progres Fisik (%) Keterangan 42 Bahan dan Reagensia Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium 153.549.000 Dengue 43 Bahan dan Reagensia Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan 55.500.000 vaksin anti rabies 44 Bahan dan Reagensia Persiapan Kegiatan Surveilans Penyakit 68.424.000 Rabies 45 Hewan Percobaan Pengujian Surveilans PES 10.000.000 521811Penunjukan 521811Penunjukan 521811Penunjukan 521211Pengadaan 46 Bahan dan Reagen Pengujian Surveilans PES 206.012.000 521811Lelang Umum 47 Belanja Jasa Fungsionalisasi Alat Zoonosis 200.000.000 522191Penunjukan 48 Bahan dan Reagensia Surveilans Leptospirosis 67.967.000 521811Penunjukan 49 Bahan dan Reagensia Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan 7.116.000 Filariasis) 50 Hewan Percobaan Konfirmasi Vektor Penyakit Pes 1.880.000 521811Pengadaan 521211Pengadaan ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 45

NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARAN 51 Bahan dan Reagensia Konfirmasi Vektor Penyakit Pes 30.000.000 52 Bahan dan Reagensia Kajian Penemuan Kasus dan Pemantauan 7.578.000 Pengobatan TB Di Tempat Khusus (Ponpes) 53 Bahan dan Reagensia Persiapan Intensifikasi Penemuan Terduga 140.100.000 Kasus dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta (UPT) 54 Belanja bahan berupa Bahan KIE 5.000.000 55 Belanja Bahan berupa Media Promosi dan Publikasi HUMAS 19.340.000 56 Pengadaan Alat Laboratorium Surveilans P2P 4.661.400.000 57 Belanja Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan 50.000.000 Kantor 58 Pemeliharaan Personal Computer/Notebook dan Printer 73.250.000 59 Cetak Blangko 50.000.000 60 Barang Persedian Barang Konsumsi berupa Bahan 77.753.000 Administrasi Kode Belanja METODE 521811Penunjukan 521811Pengadaan 521811Penunjukan 521211Penunjukan 521211Penunjukan 532111e-Purchasing 523111Penunjukan 523121Penunjukan 521111Pemilihan 521811Pemilihan Progres Pemilihan NILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK Tanggal Kontrak Tgl Akhir Kontrak Progres Fisik (%) Keterangan 46

NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARAN 61 Jasa Pembuangan Limbah B3 20.000.000 Kode Belanja METODE 522191Pemilihan Progres Pemilihan NILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK Tanggal Kontrak Tgl Akhir Kontrak Progres Fisik (%) Keterangan 62 Pemeliharaan IPAL 30.000.000 523199Pemilihan 63 Pemeliharaan Incenerator 10.000.000 523199Pemilihan 47

SEHAT DIMULAI DARI SAYA TERIMA KASIH ANUNG untuk UNIVET SOLO 2018