Jadual Audit Dalaman 2013 UPM Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Suhaifi Sulaiman Kumpulan : - Tarikh Audit : 26 Februari 2013 Masa : 9.00 pagi 5.00 petang Proses yang akan diaudit : Tanggungjawab Pengurusan, Kawalan Rekod, Dokumen, Audit Dalaman, Kawalan Ketakakuran Produk/Perkhidmatan, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan, Mesyuarat Kajian Semula dan Manual Kualiti. Program Audit (Lampiran) PTJ Juruaudit UPM Dari Tiada Pendaftar Encik Suhaifi Sulaiman SPS Tiada Pengurusan Disediakan oleh : Disahkan Oleh : Tandatangan Penyelaras Audit Tandatangan Wakil Pengurusan Nama : Nama : Tarikh : Tarikh :
Kumpulan : A Ketua Kumpulan : Puan Nancy Liew Woan Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Musliyana Mansor Tarikh audit : 25-28 Februari 2013 Masa : 25 Februari 2013 (Isnin) 8.30 pagi-9.30 pagi: Mesyuarat Pembukaan 9.30 pagi-10.00 pagi: minum 10.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-4.00 petang: Audit 26 Februari 2013 (Selasa): 9.00 pagi -1.00 pagi: Audit 1.00 pagi-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-5.00 petang: Audit 27 Februari 2013 (Rabu): 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-5.00 petang: Audit 28 Februari 2013 (Khamis): 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan kumpulan 4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) 29 Februari 2013 (Jumaat): 9.00 pagi 5.00 petang Penyelarasan dengan Ketua Kumpulan bersama Ketua Kumpulan * Bagi Institut/HPV yang audit selama 2 hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dan penulisan laporan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).
Proses yang akan diaudit : 1. BA, SPS akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, Operasi Perkhidmatan Sokongan, dan Perkhidmatan Utama berkenaan. 2. akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan). 3. Institut akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan) 4. Hospital Perubatan Veterinar akan diaudit skop Sokongan (cuti), Operasi Perkhidmatan Sokongan. 5. Akademi akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Penyelidikan). PTJ Juruaudit UPM Dari A1 Perubatan Veterinar (Audit pada 25-28) Encik Allan Lajot (KskA) Pengajian Pendidikan *Auditor adalah sama seperti di FPV dan HPV dan PTJ akan agihkan. Encik Mohd Shahril Ishak Puan Latifah Amir Pengajian Alam Sekitar Taman Pertanian Universiti Encik Ismail Md Shairi Encik Jamil Samad Puan Jamilah Jahari Dr. Mimi Armiladiana Mohamad Encik Mohd Azri Roslan Encik Mohd Jefri Norsidin Encik Mohd Halmi Othman Dr. Nor Alimah Rahman Puan Siti Khatijah Mohamad Encik Zaid Othman
PTJ Juruaudit UPM Dari A2 Sains (Audit pada 25-28) Encik Abdul Rahim Utar (KskA) Encik Helmi Azro Mohd Hassan Rekabentuk dan Senibina Taman Pertanian Universiti Encik Mohd Zain Mohd Yusuf Encik Roslim Mohd Puan Wan Azma Wan Mohd Zin Puan Zaidina Mohd Daud A3 Bahasa Moden dan Komunikasi (Audit pada 25-28) Puan Siti Suhailah Abdullah (KskA) Encik Asmadi Sarun Encik Hisyamuddin Hashim Institut Gerontologi Rekabentuk dan Senibina Pusat Asasi Sains Pertanian Encik Ali Ismail Encik Nasaruddin Abu Bakar Puan Norlida Abu Bakar Encik Razali Johari Puan Ku Fauziah Ku Mahmud Puan Siti Zunainah Abdan A4 Perubatan dan Sains Kesihatan (Audit pada 25-28) Puan Hajjah Noorul Huda Abdul Hamid (KskA) Puan Nurani Kamaruddin Encik Abdul Rahman Sokran @ Mohamad Taman Pertanian Universiti Institut Pengajian Sains Sosial Pengajian Alam Sekitar Encik Mohd Hasrul Adzhar Hassan Puan Norhasmah Mohamad Junid Puan Noridah Mat Top Puan Noor Hamzani Farizan Cik Nur Hayati Bakar Cik Siti Hasrizan Hassan Puan Suryati Muhammad Alinafiah Cik Zamzarina Ahmad Bajari Encik Zuhaimi Abdul Rahim
PTJ Juruaudit UPM Dari A5 Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 25-28) Encik Nasrudin Yahya(KskA) Encik Syemsul Bahrim Abdul Cik Siti Ima Munirah Ahmad Pusat Pengimejan Diagnostik Nukler Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Sains dan Teknologi Makanan Puan Mariam Md Jani Encik Mohd Zaidi Mohd Dom Puan Noriah Abd Malik Puan Norbaayah Jusoh Puan Sariah Adam Puan Siti Ramnah Baba Zabidin A6 Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Audit pada 25-28) Encik Md. Nizam Mahat @ Ibrahim (KskA) Sains dan Teknologi Makanan Encik Sujak Samad Encik Zairi Ismail YM Tengku Shahrul Tengku Md Yusoff Puan Rosnah Nawang Institut Teknologi Maju A7 Perhutanan (Audit pada 25-28) Puan Liyana Ithnin (KskA) Puan Suhaili Othman Institut Biosains Kejuruteraan Puan Halimah Hussein Encik Saad Nyan Encik Ya cob Abd Wahab A8 Pertanian (Audit pada 25-28) Encik Mohamed Kidin (KskA) Sains dan Teknologi Makanan Puan Junaina Jaafar Encik Mat Yusof Suki Encik Mazlan Bangi Tuan Haji
PTJ Juruaudit UPM Dari Muhammad Encik Imran Pusat Abdullah Izudin Ibrahim Pembangunan Puan Noorashikin Maklumat dan Salha Zamzuri Komunikasi Puan Nurul Azwana Yahya Puan Nurshafika Maulad Abd Jalil Cik Rohaida Abd. Rashid Encik Shahar Awaludin Tuan Haji Suhaimi Aman Puan Zauyah Yusof A9 Hospital Veterinar Universiti (Audit pada 25-26) Puan Musliyana Mansor Puan Rahiza Abu Hanipah Dr. Dasril Syah Syahrial Institut Biosains Kolej Dua Belas Pusat Kesihatan Universiti *Auditor sama seperti di FPV dan HPV (PTJ akan agihkan). Encik Ismail Md Shairi Encik Jamil Samad Puan Jamilah Jahari Dr. Mimi Armiladiana Mohamad Encik Mohd Azri Roslan Encik Mohd Jefri Norsidin Encik Mohd Halmi Othman Dr. Nor Alimah Rahman Puan Siti Khatijah Mohamad Encik Zaid Othman
PTJ Juruaudit UPM Dari A10 Akademi Sukan (Audit pada 27-28) Puan Nancy Liew Woan Charn Institut Biosains Cik Shamilah Samian Encik Yunus Adam A11 Pentadbiran Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Pusat Pengurusan Penyelidikan Putra Science Park (Audit pada 25-28) Tuan Haji Mohamed Ghazali Hj. Ali (KskA) Encik Wan Zaharuddin Wan Abdullah @ Wan Abd Rahman Puan Azilah Ab Jalil Pusat Islam Institut Pertanian Tropika Institut Pertanian Tropika Encik Shahriman Hashim Encik Jamali Janib Encik Hamizan Wasoh Puan Hanita Tajudin Cik Nareena Hailani Cik Norliyana Kamaruddin Puan Segufta Yasmi Abd Rahman A12 Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (Audit pada 25-26) Puan Nur Sumirah Mohd Dom (KskA)* Tuan Haji Mastor Yusof* Institut Penyelidikan Matematik Kolej Tiga Belas Encik Mohd Ramzi Abdul Cik Nadia Abdullah Puan Nor Azizah Haron Puan Sheriza Mohd Razali Encik Syahrul Hilmi Palahuddin Encik Syeed Saifulazry Osman Al- Edrus A13 Institut Penyelidikan Produk Halal (Audit pada 27-28) Puan Nur Sumirah Mohd Dom (KskA)* Institut Penyelidikan Matematik Encik Mohd Rohaizad Jasman Cik Noorfaizan
PTJ Juruaudit UPM Dari Anuar Tuan Haji Mastor Kolej Tiga Puan Rosmawati Yusof* Belas Jaaper Encik Salehan Sanusi Puan Siti Munira Abdul Razak Puan Emmy Farha Alias Puan Illisriyani Ismail Cik Nur Alina Jabir A14 Bahagian Akademik (Audit pada 25-26) Puan Shamriza Shari* Encik Zainalabidin Abd. Wahid Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar Kejuruteraan Taman Pertanian Universiti Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Encik Daud Ibrahim Puan Kintan Mohd Salleh Encik Mohd Farizad Masngut Puan Nabihah Abdol Razak Puan Norizah Abdullah Puan Hajah Norlea Mat Taib Encik Ramli Idris Tuan Haji Razali Mohd Said Encik Rinaldi Azahari Puan Shahana Mohamad Yunus Puan Zaireen Zakaria
PTJ Juruaudit UPM Dari A15 Sekolah Pengajian Siswazah (Audit pada 27-28) Puan Shamriza Shari* Encik Zainalabidin Abd. Wahid* Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar* Kejuruteraan Taman Pertanian Universiti Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Cik Haryati Kamaruzzaman Puan Haslinda Sello Puan Hasnor Norsani Puan Herni Mat Sibi Puan Khairnani Mohamad Puan Luna Liza Razali Encik Mohd Fariq Ismail Cik Siti Nur Alifah Abdul Rahman Puan Tuan Zawinah Raja Hamat Cik Zuryati Ramli Nota: 1. KskA Ketua sub kumpulan A. 2. Bertanda (*) bertugas di dua PTJ. Disediakan oleh : Disahkan Oleh : Tandatangan Penyelaras Audit Tandatangan Wakil Pengurusan Nama : Nama : Tarikh : Tarikh :
Kumpulan : B Ketua Kumpulan : Puan Saliza Mustafa Timbalan Ketua Kumpulan : Encik Sharudin Sahrani Tarikh audit : 25-28 Februari 2013 Masa : 25 Februari 2013 (Isnin): 8.30 pagi-9.30 pagi: Mesyuarat Pembukaan 9.30 pagi-10.00 pagi: minum 10.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-4.00 petang: Audit 26 Februari 2013 (Selasa): 9.00 pagi -1.00 pagi: Audit 1.00 pagi-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-5.00 petang: Audit 27 Februari 2013 (Rabu): 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-5.00 petang: Audit 28 Februari 2013 (Khamis): 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan kumpulan 4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) 1 Mac 2013 (Jumaat): 9.00 pagi 5.00 petang Penyelarasan dengan Ketua Kumpulan bersama Ketua Kumpulan * Bagi PTJ yang audit selama 2 hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).
Proses yang akan diaudit : 1. PTJ akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan. 2. Naib Canselor akan diaudit kepuasan pelanggan university. Program Audit (Lampiran) PTJ Juruaudit UPM Dari B1 Pendaftar (Audit pada 25-28) Puan Salmah Abdullah (KskB) Cik Haslina Abu Seman@Talib Encik Mohd Junaidi Yasin Perpustakaan Sultan Abdul Samad Perpustakaan Sultan Abdul Samad Kolej Pendeta Za ba Puan Aziah Hj. Noh Encik Izharahim Hj. Omar Puan Juita Tahir Cik Mahmudah Aunudin Puan Nurhaslinda Karim Puan Rafidah Sadarudin Puan Siti Fatimah Hashim Puan Suhana Md Chairi Encik Syahrol Nizar Sabidin Encik Zainuddin Kamid Puan Zaleha Mohd Sharif Puan Zenaida Zenon Rujuk SPK Online
PTJ Juruaudit UPM Dari B2 Bendahari (Audit pada 25-26) Encik Sharudin Sahrani* Zaleha Othman* Bahagian Hal Ehwal Pelajar Kolej Sebelas Encik Ahmad Pesol Saad Puan Ana Azrin Ahmad Puan Farhana Mohlas@Jantan Encik Mohd Akhi Abu Bakar Encik Mohd Asri Abdullah Encik Mustafa Kamal Abd Mutalip Puan Nik Rozelawani Nik Jid Cik Safrina Zir Mohd Uzir B3 Pembangunan dan Pengurusan Aset (Audit pada 27-28) Encik Sharudin Sahrani* Zaleha Othman* Bahagian Hal Ehwal Pelajar Kolej Sebelas Encik Anuar Ariffin Tuan Haji Hassan Jantan Ir. Maznah Sahran Encik Mohd Fuad Mahmood Encik Mohd Muzairy Musa Encik Mohd Reduan Sahami Cik Norazlinda Nor Akahbar Puan Nor Hafizah Othman Puan Ruzaina Ahmad Radzaly Puan Yatimulea Ramli
PTJ Juruaudit UPM Dari B4 Penerbit (Audit pada 25-26) Encik Shahril Iskandar Amir* Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi ENTITI DI BAWAH PEJABAT NAIB CANSELOR Encik Krishnan Mariappan (KskB5-B9) Encik Anuar Pairan Encik Mohamad Rahimi Deraman Puan Nor Azila Azmi B5 Bahagian Perancangan Korporat (Audit pada 25-26) Encik Krishnan Mariappan* Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi B6 Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Audit pada 27-28) Encik Krishnan Mariappan* Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi B7 Bahagian Pentadbiran Naib Canselor (Audit pada 25-26) Puan Zuraidah Ahmad* Ekonomi dan Pengurusan B8 Pemasaran dan Komunikasi (Audit pada 27-28) Puan Zuraidah Ahmad* Ekonomi dan Pengurusan B9 Bahagian Audit Dalaman (Audit pada 27-28) Encik Shahril Iskandar Amir* Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi B10 Bahagian Pentadbiran Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) (Audit pada 25-26) Tuan Haji Mokhtar Dahari* Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (Juruadit PTJ akan disusun oleh TPAD PTJ) Puan Che Zilawati Abd. Ghani Puan Faizatul
PTJ Juruaudit UPM Dari Wahidah Ghazali B11 Pusat Tuan Haji Kolej Sultan Puan Hasnah Abu Pengembangan, Mokhtar Dahari* Alaeddin Bakar Keusahawan dan Suleiman Puan Hafidzah Nor Pemajuan Shah Ismail Profesional Puan Shahirah (Audit pada 27-28) Muhammad Suliman Puan Suriati Abd. Manan B12 Penasihat Undang-Undang (Audit pada 27-28) Puan Saliza Mustafa Bahagian Hal Ehwal Pelajar Nota: 1. KskB Ketua sub kumpulan B. 2. Bertanda (*) bertugas di dua PTJ. Disediakan oleh : Disahkan Oleh : Tandatangan Penyelaras Audit Tandatangan Wakil Pengurusan Nama : Nama : Tarikh : Tarikh :
Kumpulan : C Ketua kumpulan Timbalan Ketua Kumpulan : : Encik Asrizam Esam Cik Noremy Busu Tarikh audit : 4-7 Mac 2013 Masa : 4 Mac 2013 (Isnin) : 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-4.00 petang: Audit 5 Mac 2013 (Selasa): 9.00 pagi -1.00 pagi: Audit 1.00 pagi-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-5.00 petang: Audit 6 Mac 2013 (Rabu): 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-5.00 petang: Audit 7 Mac 2013 (Khamis): 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan kumpulan 4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) 8 Mac 2013 (Jumaat): 9.00 pagi 5.00 petang Penyelarasan dengan Ketua Kumpulan bersama Ketua Kumpulan * Bagi PTJ yang audit selama 2 hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).
Proses yang akan diaudit : PTJ akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan. Program Audit (Lampiran) PTJ Juruaudit UPM Dari C1 Pengajian Pendidikan (Audit pada 4-7) Encik Mohammad Azlan Ali Basah (KskC) Encik Ibrahim Yunus Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Bioteknologi dan Sains Biomolekul Puan Besek Intan Zafina Basok Puan Fatimah Suria Mohd Shafie Encik Hafiszan Hanafiah Encik Haizal Farid Abdul Halim Puan Norazaidah Yahya Puan Nooranisa Said Encik Samsuhaimi oh Puan Shaerin Azlin Ab Rahman Puan Shammizah Ahmad Puan Syarul Hafizah Mat Akhir Rujuk SPK online C2 Sains dan Teknologi Makanan (Audit pada 4-7) Encik Ramli Sulong (KskC) Encik Azizan Saad Pertanian Pertanian Encik Abdul Hadi Mat Amin Encik Abdul Halim Abdul Rahman Encik Azhar Mohd Noor Cik Norazlindawati Hashim Puan Norlinawati
PTJ Juruaudit UPM Dari Abd Halim Encik Ruzaini Tamin Puan Siti Rozani Mohd Saddon C3 Rekabentuk dan Senibina (Audit pada 4-7) Encik Mustafa Che Ali (KskC) Puan Norfaryanti Kamaruddin Perhutanan Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan Cik Iniyati Kadri Puan Jurina Jaafar Puan Murni Mohd Yahya Cik Norasyidah Mohd Noor Cik Noor Baizura Abdul Rahim Puan Nur Fitrina Badaruddin Puan Nurhasmilaazra Abdul Halim Puan Rafeah Mat Daud Cik Sabariah Ahmad Cik Syarifah Afiqah Syed Ahmad C4 Pengajian Alam Sekitar (Audit pada 4-7) Puan Safarina Mohamad Ismuddin (KskC) Perubatan dan Sains Kesihatan Encik Sujak Samad Encik Zairi Ismail YM Tengku Shahrul Tengku Md Yusoff Encik Zuhaimi Abdul Rahim Perubatan dan Sains Kesihatan C5 Ekologi Manusia (Audit pada 4-7) Puan Salinah @ Lina Junid (KskC) Perubatan Veterinar Puan Amrah Md Yusof Puan Che Ragayah
PTJ Juruaudit UPM Dari Ishak Cik Zarina Akademi Puan Jorainiah Muhamed Sukan Deraman Encik Mohd Husni Harithi Che Husain Puan Noorizajune Abu Pertanian Encik Najimuddin Bakar Zakaria Puan Noredah Abd Samad Puan Nur Rashidiah Halim Puan Sharifah Hussin Encik Zamre Yaacob C6 Ekonomi dan Pengurusan (Audit pada 4-7) Encik Shahriman Hashim (KskC) Encik Mohd Sopian Mohd Zin Puan Rita Anak Bajat Tim. Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Perhutanan Perubatan Veterinar Puan Azizah Ujang Cik Fauziah Mohamed Salih Encik Mohamad Rizuwan Sakur Encik Mohammad Fakarrudeen Zulkifli Puan Masnita Hj. Shaari Puan Norhayati Mohd Yusof Puan Noriani Samah Cik Nurrul Naim Noordin Puan Ruhaida Mohd Yusof Puan Salmawati Abdul Malid Puan Zaimawati Mustapa
PTJ Juruaudit UPM Dari C7 Kejuruteraan (Audit pada 4-7) Puan Norlida Zamberi (KskC) Encik Mohd Naim Mohd Ishak Dr. Paiman Bawon Ir. Maznah Shahran Sains Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perhutanan Pembangunan dan Pengurusan Aset Cik Azzlia Mohd Unaini Encik Fahrul Asmady Yunus Puan Ida Suhaila Md Tahir Puan Lailawati Idris Encik Mohd Hafizul Amin Mhd Supian Encik Nik Hafizuddin Nik Ibrahim Puan Nor Hasni Zahari Cik Suhaili Othman Encik Taib Othman Encik Zamzuri Zabidin C8 Institut Biosains (Audit pada 4-5) Puan Zufliha Zakaria* Institut Penyelidikan Produk Halal Puan Arba ah Md Salleh Puan Haw Ah Kam Encik Khairul Kamar Bakri Puan Mazina Mohd Yusoff Encik Mohd Hanif Md Arshad Puan Norhaszalina Md Isa Puan Nooraini Mohd Ain Encik Perumal Kuppan Encik Salahudin Mohd Raof
PTJ Juruaudit UPM Dari C9 Institut Pertanian Tropika Puan Zufliha Zakaria* Institut Penyelidikan Produk Halal Encik Fariz Adzmi Encik Fadhli Zil Ikram Omar Cik Hairen Maswati Hashim Cik Ummi Kalthum Abdullah Tuan Haji Zahardin Zulkifli Encik Zainudin Mohd Ali C10 Institut Teknologi Maju (Audit pada 4-5) Encik Jamali Janib* Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti (RMC) Puan Azura Mat Zin Puan Juraina Md Yusof Encik Mohd Wafi Azimin Mohd Jan Cik Normalina Jamaluddin C11 Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan Encik Jamali Janib* Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti (RMC) Puan Emmy Farha Alias Puan Illisriyani Ismail Cik Nur Alina Jabir C12 Institut Penyelidikan Matematik (Audit pada 4-5) Tuan Haji Zakaria Hamid Pembangunan dan Pengurusan Aset Encik Mohd Rohaizat Abdul Wahab Cik Nor Yusniza Ma arif Cik Noor Azlida
PTJ Juruaudit UPM Dari Aminuddin Cik Nurul Hidayah Samadi Puan Sharifah Zuria Syed Abd Ghani C13 Institut Pengajian Sains Sosial Tuan Haji Mohd Nizan Jaafar Pembangunan dan Pengurusan Aset Encik Dzulhailmi Dahalan Puan Hilyana Mokhtar Puan Jamilah Hamzah C14 Institut Gerontologi (Audit pada 4-5) Encik Saiful Anuar A.Rahman* Pertanian Encik Mohd Khiril Izwan Mohd Zuki Encik Mohd Rizal Hussain Encik Mohamad Fazdillah Bagat Puan Siti Fara Zillah Abdullah C15 Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser Encik Saiful Anuar A.Rahman* Pertanian C16 Pusat Asasi Sains Pertanian Cik Noremy Busu Bahagian Akademik Puan Hasniah Hamid Encik Irzan Effendi Abd Aziz Puan Rohani Ahmad Rafii Puan Nazariah Abdullah Puan Noorliana Sulaiman
PTJ Juruaudit UPM Dari C17 Pusat Pengimejan Diagnostik Nukler Encik Asrizam Esam Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti (RMC) Nota 1. KskC Ketua sub kumpulan C. 2. Bertanda (*) bertugas di dua PTJ. Disediakan oleh : Disahkan Oleh : Tandatangan Penyelaras Audit Tandatangan Wakil Pengurusan Nama : Nama : Tarikh : Tarikh :
Kumpulan : D Ketua Kumpulan Timbalan Ketua Kumpulan : : Encik Mohd Izhwan Muhamad Cik Norbayah Ahmad Tarikh audit : 4-7 Mac 2013 Masa : 4 Mac 2013 (Isnin) : 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-4.00 petang: Audit 5 Mac 2013 (Selasa): 9.00 pagi -1.00 pagi: Audit 1.00 pagi-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-5.00 petang: Audit 6 Mac 2013 (Rabu): 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-5.00 petang: Audit 7 Mac 2013 (Khamis): 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan kumpulan 4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) 8 Mac 2013 (Jumaat): 9.00 pagi 5.00 petang Penyelarasan dengan Ketua Kumpulan bersama Ketua Kumpulan Proses yang akan diaudit : 1. akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan). 2. Entiti sokongan lain akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan.
Program Audit (Lampiran) PTJ Juruaudit UPM Dari D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Sains Pertanian dan Makanan Pendaftar, Kampus Bintulu Bendahari, Kampus Bintulu Pembangunan dan Pengurusan Aset, Kampus Bintulu Bahagian Keselamatan, Kampus Bintulu Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Kampus Bintulu Pusat Islam, Kampus Bintulu Pusat Kesihatan Universiti, Kampus Bintulu Cawangan Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Kampus Bintulu Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kampus Bintulu Encik Mohd Izhwan Muhamad Puan Norbayah Ahmad Encik Abdul Mohammad Omar Encik Hashim Md Shari Kejuruteraan, UPM Kampus Serdang FSPM Bintulu FSPM Bintulu Pendaftar, UPM Kampus Serdang Encik Alvin James Alow Encik Bejie Anak Stephen Puan Carolyne Cindy Nadin Encik Chakiris Anak Mape Puan Daisy Anak Pawie Puan Geogina Sylvia Anak Niwin Puan Hadiah Sandi Puan Hamidah Abdullah Encik Hakbaryzma Drahman Encik Hailey Robson Anak Banyang Encik Johan Abing Encik Khairul Annuar Mohamad Suhailiee Puan Lucy Laing Puan Maini Chee Encik Mohamad Syukri Mohamad Adnan Puan Murin anak Balang Encik Noor Hakim Ahmad Encik Roslan Ismail Puan Salehah Saleh Puan Sharinah Rujuk SPK online
Juruaudit PTJ Dari UPM Muztaba Puan Sulaini Dollah Puan Surimah Basri Encik Sat anak Maling D11 Tamana Pertanian Universiti, Kampus Dr. Zaidi Suif Bintulu Puan Zahora Ismail Encik Zulkernain Zamawi D12 Kolej Sri Rajang, Kampus Bintulu Disediakan oleh : Disahkan Oleh : Tandatangan Penyelaras Audit Tandatangan Wakil Pengurusan Nama : Nama : Tarikh : Tarikh :
Kumpulan : E Ketua Kumpulan Timbalan Ketua Kumpulan : : Tuan Haji Rosdi Wah Encik Mat Razi Abdullah Tarikh audit : 4-7 Mac 2013 Masa : 4 Mac 2013 (Isnin) : 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-4.00 petang: Audit 5 Mac 2013 (Selasa): 9.00 pagi -1.00 pagi: Audit 1.00 pagi-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-5.00 petang: Audit 6 Mac 2013 (Rabu): 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-5.00 petang: Audit 7 Mac 2013 (Khamis): 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan kumpulan 4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) 8 Mac 2013 (Jumaat): 9.00 pagi 5.00 petang Penyelarasan dengan Ketua Kumpulan bersama Ketua Kumpulan * Bagi PTJ yang audit selama 2 hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).
Proses yang akan : PTJ akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan diaudit berkenaan. Program Audit (Lampiran) PTJ Juruaudit UPM Dari E1 Perpustakaan Sultan Abdul Samad Cawangan: Puan Hasliza Zakaria (KskD) Pembangunan dan Pengurusan Aset Rujuk SPK online i. Perpustakaan Perubatan Veterinar ii. Perpustakaan Perubatan dan Sains Kesihatan iii. Perpustakaan Kejuruteraan dan Senibina Puan Hajjah Zainun Majid Pusat Pengembangan, Keusahawanan dan Pemajuan Profesional (Audit pada 4-7) E2 Pusat Pembangunan Akademik (Audit pada 4-5) Encik Norman Azlan Osman* Pendaftar Encik Azry Mohd Adeny Puan Erne Zaireen Hashim Puan Yasminani Mohamad
Juruaudit PTJ Dari UPM E3 Taman Pertanian Universiti Encik Norman Azlan Osman* Pendaftar Puan Aznida Che Alli Puan Junizawati Mohd Zin Encik Kamarul Zaidi A. Ghani Encik Mohd Noor Azizul Akhbarudin Encik Muhammad Salleh E4 Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (Audit pada 4-5) Encik Mohd Redzuan Zamberi* Encik Mohammad Shahril Salleh Pendaftar Pembangunan dan Pengurusan Aset Puan Aidah Ngatiman Cik Che Soyah Amir Encik Karim Joned Puan Norsidah Ani Puan Hjh Norhayti Mustafa Puan Nurrul Hamni Othman Cik Siti Syzawina Mohd Yusof Puan Zurayawati Sulaiman E5 Bahagian Keselamatan Universiti Encik Mohd Redzuan Zamberi* Pendaftar Encik Nordin Ahmad Encik Norshahrin Halim Encik hi Sumsy Puan Suhaila Othman Encik Zamali Samsi
Juruaudit PTJ Dari UPM E6 Pusat Islam (Audit pada 4-5) Encik Mat Razi Abdullah* Pendaftar Encik Mohd Haikal Rosly Encik Muhammad Norhisyam Nordin Puan Siti Rohani Muhamad Encik Syed Hamid Syed Abu Bakar Drs. Wan Aminurrashid Wan Abd Hamid E7 Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Encik Mat Razi Abdullah* Pendaftar Encik Abu Sufian Babok Encik Muhamad Khairul Mahily Encik Rahim Hamid Encik Rosley Hamid Encik Rozaimie Abdul Hamid E8 Pusat Kesihatan Universiti (Audit pada 4-5) Encik Noor Mohamad Shakil Hameed Bahagian Perancangan Korporat Dr. Ahmad Kamarul Juperi Puan Fairus Mohamad Matron Maznah Mohamad Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman
Juruaudit PTJ Dari UPM Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumi) Tuan Haji Rosdi Wah (KskE9-E13) E9 E10 Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar Tuan Haji Rosdi Wah Encik Mohd Nazri Md. Yasin Puan Salmi Huwaina Palahuddin Naib Canselor Encik Saiful Bahrie Abdul Manap Puan Nooridah Abdullah E11 Pusat Sukan Encik Abdul Malek Ab Man E12 Pusat Alumni *Terpulang pada Juruaudit untuk membuat pembahagian masa antara kumpulan E8 Puan Kamelia dan DE12 iaitu E13 Bahagian Hal Ehwal lingkungan Pelajar tarikh 4-7 Mac. Nota 1. KskE Ketua sub kumpulan E. 2. Bertanda (*) bertugas di dua PTJ. Disediakan oleh : Disahkan Oleh : Omar Cik Rosewati Mohd Yusuff Encik Mohd Isnain Ali Puan Anis Akmilah Mat Hasan Encik Johar Md. Lajis Puan Izwana Ismail Tandatangan Penyelaras Audit Tandatangan Wakil Pengurusan Nama : Nama : Tarikh : Tarikh :
Kumpulan : F Ketua Kumpulan Timbalan Ketua Kumpulan : : Pn. Nor Azlin Aminudin Puan Mazitah Ahmad Tarikh audit : 4-7 Mac 2013 Masa : 4 Mac 2013 (Isnin) : 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-4.00 petang: Audit 5 Mac 2013 (Selasa): 9.00 pagi -1.00 pagi: Audit 1.00 pagi-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-5.00 petang: Audit 6 Mac 2013 (Rabu): 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-5.00 petang: Audit 7 Mac 2013 (Khamis): 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan kumpulan 4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) 8 Mac 2013 (Jumaat): 9.00 pagi 5.00 petang Penyelarasan dengan Ketua Kumpulan bersama Ketua Kumpulan * Bagi PTJ yang audit selama 2 hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).
Proses yang akan diaudit : PTJ akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan. Program Audit (Lampiran) PTJ Juruaudit UPM Dari F1 Kolej Kedua (Audit pada 4-5) Encik Abd. Razak Ahmad* Penerbit Puan Zainor Mazwin Zainal Rujuk SPK online F2 Kolej Tun Dr. Ismail Encik Abd. Razak Ahmad* Penerbit Cik Nurazlin Jaafar F3 Kolej Canselor (Audit pada 4-5) Puan Maizatul AfzanTajul Ariffin* Sekolah Pengajian Siswazah Tuan Haji Mokhtar Dahari F4 Kolej Kelima Puan Maizatul AfzanTajul Ariffin* Sekolah Pengajian Siswazah Puan Zaleha Othman F5 Kolej Keenam (Audit pada 4-5) Puan Mazitah Ahmad* Bendahari Encik Mohamad Mustafa Abu Talib Jailany F6 Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Puan Mazitah Ahmad* Bendahari Puan Rahiza Abu Hanipah F7 Kolej Tun Perak (Audit pada 4-5) Encik Yusri Hashim*(KskF) Bendahari Puan Suhana Md Chairi* Pendaftar
Juruaudit PTJ Dari UPM F8 Kolej Tiga Belas Encik Yusri Hashim*(KskF) Bendahari Puan Suhana Md Chairi* Pendaftar F9 Kolej Sebelas (Audit pada 4-5) Puan Rozi Tamin* Pendaftar Encik Mohd. Khairul Jusoh @Yusof F10 Kolej Sepuluh Puan Rozi Tamin* Pendaftar Encik Abdul Aziz Jantan F11 Kolej Mohamad Rashid (Audit pada 4-5) Puan Noraihan Noordin* Pendaftar F12 Kolej Empat Belas Puan Noraihan Noordin* Pendaftar Puan Kalthom Abu Bakar F13 Kolej Dua Belas (Audit pada 4-5) Puan Fatimah Abdul Samad* Pemasaran dan Komunikasi Encik Abdul Hadi Abdul Rashid F14 Kolej Lima Belas Puan Fatimah Abdul Samad* Pemasaran dan Komunikasi Puan Askina Aziz F15 Kolej Pendeta Za ba (Audit pada 4-5) Puan Siti Rozana Supian*(KskF) Pendaftar Puan Nor Azlin Aminudin* Naib Canselor
Juruaudit PTJ Dari UPM F16 Kolej Enam Belas Puan Siti Rozana Supian*(KskF) Pendaftar Puan Nor Azlin Aminudin* Naib Canselor F17 Kolej Tujuh Belas Encik Mohamad Ismail Baharom Institut Biosains Encik Mohd Junaidi Yasin Nota 1. KskF Ketua sub kumpulan F. 2. Bertanda (*) bertugas di dua PTJ. Disediakan oleh : Disahkan Oleh : Tandatangan Penyelaras Audit Tandatangan Wakil Pengurusan Nama : Nama : Tarikh : Tarikh :