DINAS PENDIDIKAN

dokumen-dokumen yang mirip
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD)

Jumlah Anggaran 1 PENDAPATAN , ,00 37, , ,00 37,10

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SKPD : DINAS KESEHATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

, ,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, ,00. Ahli/Instruktur/Narasumber

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN KD. REKENING URAIAN TAHUN INI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Jumlah Anggaran 15,000, ,000,

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHi

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA DAERAH

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Daftar- Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

Urusan Pemerintahan: SOSIAL

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN TAHUN INI

LAPORAN POSISI KAS BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AUDITED

Jumlah Anggaran. Kesenian/Musik/Tari/Busana 100, , , , ,000.00

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHi

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Pendapatan

: : : URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI. SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH BERKURANG (Rp) SEBELUM PERUBAHAN (Rp) KODE REKENING URAIAN PENJELASAN

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA) SKPD DINAS DIKBUD PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2017

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu ,00 0,00 5 BELANJA DAERAH ,00 0, ,

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

LAPORAN REALISASI DPA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG NERACA SALDO DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

14, Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Transkripsi:

Hal 1 dari 4 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 Formulir RKPA - SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi 1.01. - PENDIDIKAN 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah (Rp) Bertambah/ Kode Rekenin Uraian Sebelum Setelah (berkurang) (Rp) % 4. PENDAPATAN 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 5. BELANJA 555.848.660.174,00 531.832.863.678,39 (24.015.796.495,61) (4,32) 9. BEBAN 555.848.660.174,00 531.832.863.678,39 (24.015.796.495,61) (4,32) 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 526.343.667.987,00 498.492.742.991,39 (27.850.924.995,61) (5,29) 5.1.1. Belanja Pegawai 526.343.667.987,00 498.492.742.991,39 (27.850.924.995,61) (5,29) 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 331.829.085.367,00 485.360.575.531,39 153.531.490.164,39 46,27 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 262.718.378.200,00 249.988.565.060,39 (12.729.813.139,61) (4,85) 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 25.538.973.810,00 23.135.578.602,00 (2.403.395.208,00) (9,41) 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 337.081.193,00 287.525.000,00 (49.556.193,00) (14,70) 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 22.957.439.694,00 20.533.633.000,00 (2.423.806.694,00) (10,56) 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 2.034.281.113,00 1.862.185.000,00 (172.096.113,00) (8,46) 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 15.550.112.057,00 12.790.313.460,00 (2.759.798.597,00) (17,75) 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.692.819.300,00 2.475.902.270,00 (216.917.030,00) (8,06) 5.1.1.01.23. Tunianqan Profesi Guru PNSD 171.808.873.139,00 171.808.873.139,00 0 5.1.1.01.24. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.478.000.000,00 2.478.000.000,00 0 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 194.514.582.620,00 13.132.167.460,00 (181.382.415.160,00) (93,25) 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 11.447.139.860,00 11.913.447.300,00 466.307.440,00 4,07 1.154.966.760,00 1.218.720.160,00 63.753.400,00 5,52 5.1.1.02.08. Tambahan penghasilan guru 3.289.495.000,00 (3.289.495.000,00) (100,00) 5.1.1.02.09. Tunjangan profesi guru 178.622.981.000,00 178.622.981.000,00) (100,00) 5.2. BELANJA LANGSUNG 29.504.992.187,00 33.340.120.687,00 3.835.128.500,00 13,00 5.2.1. Belanja Pegawai 3.946.571.910,00 3.844.147.025,00 (102.424.885,00) (2,60) 5.2.1.01. Honorarium PNS 2.684.429.980,00 2.641.778.200,00 (42.651.780,00) (1,59) 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 728.604.980,00 754.273.200,00 25.668.220,00 3,52 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.950.000,00 19.050.000,00 12.100.000,00 174,10 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 14.375.000,00 25.375.000,00 11.000.000,00 76,52 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator 79.200.000,00 78.800.000,00 (400.000,00) (0,51) 25.800.000,00 22.200.000,00 (3.600.000,00) (13,95) 208.900.000,00 202.900.000,00 (6.000.000,00) (2,87) 1.453.500.000,00 1.419.180.000,00 (34.320.000,00) (2,36) 167.100.000,00 120.000.000,00 (47.100.000,00) (28,19) 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 914.375.000,00 862.672.825,00 (51.702.175,00) (5,65) 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 459.850.000,00 408.447.825,00 (51.402.175,00) (11,18) 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 275.600.000,00 275.600.000,00 0 0 5.2.1.02.03. Honorarium Petugas Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0 0

Hal 2 dari 4 5.2.1.02.05. Honorarium moderator 7.100.000,00 6.800.000,00 (300.000,00) (4,23) 5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 425.000,00 425.000,00 0 0 5.2.1.02.07. Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 675.000,00 675.000,00 0 0 5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 325.000,00 325.000,00 0 0 5.2.1.02.10. Honorarium Juri / Penilai / Pembina 158.400.000,00 158.400.000,00 0 0 5.2.1.03. Uang Lembur 347.766.930,00 339.696.000,00 (8.070.930,00) (2,32) 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 309.507.930,00 300.022.000,00 (9.485.930,00) (3,06) 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 38.259.000,00 39.674.000,00 1.415.000,00 3,70 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.334.774.027,00 8.133.127.912,00 (201.646.115,00) (2,42) 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.613.419.798,00 1.437.814.123,00 (175.605.675,00) (10,88) 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 561.904.870,00 527.347.995,00 (34.556.875,00) (6,15) 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 8.400.000,00 8.400.000,00 0 0 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)) 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.225.000,00 8.225.000,00 0 0 24.079.000,00 23.197.000,00 (882.000,00) (3,66) 212.268.000,00 190.268.000,00 (22.000.000,00) (10,36) 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 143.781.933,00 115.305.933,00 (28.476.000,00) (19,80) 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 73.273.495,00 69.185.195,00 (4.088.300,00) (5,58) 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 5.800.000,00 5.800.000,00 0 0 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik) 5.2.2.01.17. Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis 96.257.500,00 21.655.000,00 (74.602.500,00) (77,50) 395.430.000,00 384.430.000,00 (11.000.000,00) (2,78) 84.000.000,00 84.000.000,00 0 0 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 242.582.500,00 246.872.500,00 4.290.000,00 1,77 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.900.500,00 1.900.500,00 0 0 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 2.500.000,00 2.500.000,00 0 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 900.000,00 900.000,00 0 5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok 1.100.000,00 1.100.000,00 0 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) 4.450.000,00 4.240.000,00 (210.000,00) (4,72) 5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 6.362.000,00 6.362.000,00 0 0 5.2.2.02.14. Belanja Bahan Material Keterampilan 229.870.000,00 229.870.000,00 0 0 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.876.247.000,00 1.769.995.000,00 (106.252.000,00) (5,66) 5.2.2.03.01. Belanja telepon 238.380.000,00 213.580.000,00 (24.800.000,00) (10,40) 5.2.2.03.02. Belanja air 42.200.000,00 39.800.000,00 (2.400.000,00) (5,69) 5.2.2.03.03. Belanja listrik 372.600.000,00 353.300.000,00 (19.300.000,00) (5,18) 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 5.952.000,00 13.800.000,00 7.848.000,00 131,85 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 225.000,00 225.000,00 0 0 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik 10.000.000,00 28.540.000,00 18.540.000,00 185,40 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 249.390.000,00 181.600.000,00 (67.790.000,00) (27,18) 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 37.250.000,00 12.000.000,00 (25.250.000,00) (67,79) 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan) 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Pembangunan Sistem Jaringan 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor 27.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 11,11 49.000.000,00 49.000.000,00 0 87.950.000,00 84.950.000,00 (3.000.000,00) (3,41) 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 102.700.000,00 66.200.000,00 (36.500.000,00) (35,54) 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 699.600.000,00 694.000.000,00 (5.600.000,00) (0,80) 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 83.319.100,00 93.819.100,00 10.500.000,00 12,60 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 9.250.000,00 9.250.000,00 0 0 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 49.870.000,00 60.370.000,00 10.500.000,00 21,05 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9.300.000,00 9.300.000,00 0 0 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 14.899.100,00 14.899.100,00 0 0

Hal 3 dari 4 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 317.645.840,00 378.215.000,00 60.569.160,00 19,07 5.2.2.06.01. Belanja cetak 68.300.000,00 73.895.300,00 5.595.300,00 8,19 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 241.143.840,00 296.117.700,00 54.973.860,00 22,80 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 8.202.000,00 8.202.000,00 0 0 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 128.050.000,00 83.425.000,00 (44.625.000,00) (34,85) 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 54.000.000,00 31.125.000,00 (22.875.000,00) (42,36) 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 74.050.000,00 52.300.000,00 (21.750.000,00) (29,37) 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 4.000.000,00 0 0 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 4.000.000,00 0 0 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 27.300.000,00 27.300.000,00 0 0 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.000.000,00 1.000.000,00 0 0 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 5.600.000,00 5.600.000,00 0 0 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.200.000,00 10.200.000,00 0 0 5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 10.500.000,00 10.500.000,00 0 0 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 671.063.750,00 519.687.500,00 (151.376.250,00) (22,56) 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 55.436.250,00 17.325.000,00 (38.111.250,00) (68,75) 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 138.092.500,00 125.455.000,00 (12.637.500,00) (9,15) 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 32.825.000,00 30.125.000,00 (2.700.000,00) (8,23) 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 444.710.000,00 346.782.500,00 (97.927.500,00) (22,02) 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 65.000.000,00 51.000.000,00 (14.000.000,00) (21,54) 5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 65.000.000,00 51.000.000,00 (14.000.000,00) (21,54) 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 78.475.000,00 78.240.000,00 (235.000,00) (0,30) 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 9.450.000,00 9.450.000,00 0 0 5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 64.025.000,00 63.790.000,00 (235.000,00) (0,37) 5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.605.885.129,00 1.781.041.948,00 175.156.819,00 10,91 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 667.782.810,00 616.913.310,00 (50.869.500,00) (7,62) 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 938.102.319,00 1.164.128.638,00 226.026.319,00 24,09 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 515.105.910,00 561.787.741,00 46.681.831,00 9,06 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 6.305.000,00 6.305.000,00 0 0 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 329.868.155,00 443.410.500,00 113.542.345,00 34,42 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 178.932.755,00 112.072.241,00 (66.860.514,00) (37,37) 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 14.955.000,00 25.205.000,00 10.250.000,00 68,54 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 0 14.955.000,00 21.455.000,00 6.500.000,00 43,46 5.2.2.23. Belanja Event 6.000.000,00 6.000.000,00 0 0 5.2.2.23.02. Belanja Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 0 0 5.2.2.24. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum) 402.000.000,00 40.000.000,00 (362.000.000,00) (90,05) 5.2.2.24.01. Belanja Pendidikan (SPP) 362.000.000,00 (362.000.000,00) (100,00) 5.2.2.24.05. Belanja Kebutuhan Sekolah (BOS) 40.000.000,00 40.000.000,00 0 0 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 683.725.000,00 1.028.725.000,00 345.000.000,00 50,46 5.2.2.25.02. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 683.725.000,00 1.028.725.000,00 345.000.000,00 50,46 5.2.3. BELANJA MODAL 17.223.646.250,00 21.362.845.750,00 4.139.199.500,00 24,03 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.356.171.250,00 3.208.171.250,00 852.000.000,00 36,16 5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 2.356.171.250,00 3.208.171.250,00 852.000.000,00 36,16 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 198.000.000,00 226.000.000,00 28.000.000,00 14,14 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note book 180.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000,00 11,11 18.000.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 33,33 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.000.000,00 2.000.000,00 0 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 3.360.000,00 3.360.000,00 0 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 1.750.000,00 1.750.000,00 0

Hal 4 dari 4 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 1.750.000,00 1.750.000,00 0 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet 1.610.000,00 1.610.000,00 0 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 90.000.000,00 90.000.000,00 0 0 5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor 90.000.000,00 90.000.000,00 0 0 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 107.500.000,00 107.500.000,00 0 5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard 5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.2.3.49.11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 5.2.3.49.19. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan 5.2.3.49.28. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran 5.2.3.49.30. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet 5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.3.50.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun 107.500.000,00 107.500.000,00 0 1.301.230.000,00 2.937.634.000,00 1.636.404.000,00 125,76 1.301.230.000,00 2.937.634.000,00 1.636.404.000,00 125,76 12.795.820.000,00 13.413.380.500,00 617.560.500,00 4,83 137.900.000,00 137.900.000,00 0 0 80.100.000,00 80.100.000,00 0 0 8.700.055.000,00 8.765.315.500,00 65.260.500,00 0,75 190.000.000,00 (190.000.000,00) (100,00) 455.550.000,00 315.850.000,00 (139.700.000,00) (30,67) 3.056.925.000,00 3.938.925.000,00 882.000.000,00 28,85 175.290.000,00 175.290.000,00 0 0 220.025.000,00 220.025.000,00 0 0 220.025.000,00 220.025.000,00 0 0 5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 262.400.000,00 1.156.775.000,00 894.375.000,00 340,84 5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 262.400.000,00 262.400.000,00 0 0 5.2.3.83.10. Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan Pustaka. 894.375.000,00 894.375.000,00 0 JUMLAH BELANJA 555.848.660.174,00 531.832.863.678,39 (24.015.796.495,61) (4,32) SURPLUS/(DEFISIT) (555.848.660.174,00) (531.832.863.678,39) 24.015.796.495,61 (4,32) SARILAMAK, 06 Desember 2016 PENGGUNA ANGGARAN RADIMAS, S.Pd NIP 19650124 198903 1 003

Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 Formulir RKPA - SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi 1.02. - KESEHATAN 1.02.01. - DINAS KESEHATAN Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah (Rp) Bertambah/ Kode Rekenin Uraian Sebelum Setelah (berkurang) (Rp) % 4. PENDAPATAN 15.677.932.000,00 15.677.932.000,00 0 0 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.677.932.000,00 15.677.932.000,00 0 0 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.568.200.000,00 1.568.200.000,00 0 0 4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.568.200.000,00 1.568.200.000,00 0 0 4.1.2.01.01. Pelayanan kesehatan di Puskesmas 1.568.200.000,00 1.568.200.000,00 0 0 4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 14.109.732.000,00 14.109.732.000,00 0 0 4.1.4.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 14.109.732.000,00 14.109.732.000,00 0 0 4.1.4.20.01. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 655.380.000,00 655.380.000,00 0 0 Pakan Rabaa 4.1.4.20.02. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 416.820.000,00 416.820.000,00 0 0 Sialang 4.1.4.20.03. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 647.520.000,00 647.520.000,00 0 0 Suliki 4.1.4.20.04. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 618.840.000,00 618.840.000,00 0 0 Koto Tinggi 4.1.4.20.05. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 463.500.000,00 463.500.000,00 0 0 Maek 4.1.4.20.06. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 1.253.580.000,00 1.253.580.000,00 0 0 Dangung-Dangung 4.1.4.20.07. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 271.980.000,00 271.980.000,00 0 0 Padang Kandis 4.1.4.20.08. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 771.060.000,00 771.060.000,00 0 0 Mungka 4.1.4.20.09. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 1.471.380.000,00 1.471.380.000,00 0 0 Koto Baru 4.1.4.20.10. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 661.560.000,00 661.560.000,00 0 0 Batu Hampar 4.1.4.20.11. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 348.360.000,00 348.360.000,00 0 0 Piladang 4.1.4.20.12. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 1.089.840.000,00 1.089.840.000,00 0 0 Mungo 4.1.4.20.13. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 764.160.000,00 764.160.000,00 0 0 Situjuah 4.1.4.20.14. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 517.200.000,00 517.200.000,00 0 0 Halaban 4.1.4.20.15. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 670.680.000,00 670.680.000,00 0 0 Taram 4.1.4.20.16. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 1.438.560.000,00 1.438.560.000,00 0 0 Tanjuang Pati 4.1.4.20.17. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 561.888.000,00 561.888.000,00 0 0 Pangkalan 4.1.4.20.18. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 135.288.000,00 135.288.000,00 0 0 Rimbo Data 4.1.4.20.19. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 190.320.000,00 190.320.000,00 0 0 Gunung Malintang 4.1.4.20.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 566.496.000,00 566.496.000,00 0 0 Muaro Paiti 4.1.4.20.21. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 324.300.000,00 324.300.000,00 0 0 Baruah Gunuang 4.1.4.20.22. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Banja Loweh 271.020.000,00 271.020.000,00 0 0

Hal 2 dari 5 JUMLAH PENDAPATAN 15.677.932.000,00 15.677.932.000,00 0 0 5. BELANJA 86.003.153.576,00 96.626.211.617,00 10.623.058.041,00 12,35 9. BEBAN 86.003.153.576,00 96.626.211.617,00 10.623.058.041,00 12,35 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 40.284.810.626,00 39.984.810.626,00 (300.000.000,00) (0,74) 5.1.1. Belanja Pegawai 40.284.810.626,00 39.984.810.626,00 (300.000.000,00) (0,74) 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 36.281.787.066,00 35.981.787.066,00 (300.000.000,00) (0,83) 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 28.375.221.055,00 28.175.221.055,00 (200.000.000,00) (0,70) 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2.682.388.746,00 2.582.388.746,00 (100.000.000,00) (3,73) 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 572.060.418,00 572.060.418,00 0 0 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 2.046.668.750,00 2.046.668.750,00 0 0 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 443.056.250,00 443.056.250,00 0 0 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 2.034.806.466,00 2.034.806.466,00 0 0 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 127.585.381,00 127.585.381,00 0 0 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.973.023.560,00 3.973.023.560,00 0 0 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 3.206.514.740,00 3.206.514.740,00 0 0 766.508.820,00 766.508.820,00 0 0 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 0 0 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0 0 5.2. BELANJA LANGSUNG 45.718.342.950,00 56.641.400.991,00 10.923.058.041,00 23,89 5.2.1. Belanja Pegawai 1.002.212.400,00 1.117.181.400,00 114.969.000,00 11,47 5.2.1.01. Honorarium PNS 664.925.000,00 784.200.000,00 119.275.000,00 17,94 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.675.000,00 70.525.000,00 8.850.000,00 14,35 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 20.700.000,00 20.750.000,00 50.000,00 0,24 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 250.000,00 825.000,00 575.000,00 230,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator 5.2.1.01.09. Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga 138.000.000,00 138.000.000,00 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0 169.900.000,00 169.750.000,00 (150.000,00) (0,09) 181.800.000,00 181.800.000,00 0 0 35.750.000,00 158.150.000,00 122.400.000,00 342,38 41.850.000,00 29.400.000,00 (12.450.000,00) (29,75) 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 114.100.000,00 77.825.000,00 (36.275.000,00) (31,79) 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 114.100.000,00 77.825.000,00 (36.275.000,00) (31,79) 5.2.1.03. Uang Lembur 223.187.400,00 255.156.400,00 31.969.000,00 14,32 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 223.187.400,00 253.816.400,00 30.629.000,00 13,72 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 1.340.000,00 1.340.000,00 0 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.930.167.281,00 33.686.655.849,00 8.756.488.568,00 35,12 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.961.333.119,00 3.211.506.619,00 1.250.173.500,00 63,74 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 474.966.500,00 727.180.318,00 252.213.818,00 53,10 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)) 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 28.450.000,00 28.900.000,00 450.000,00 1,58 14.020.000,00 27.622.000,00 13.602.000,00 97,02 31.200.000,00 41.398.500,00 10.198.500,00 32,69 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 586.750.603,00 619.450.603,00 32.700.000,00 5,57 5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan pasien) 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 5.2.2.01.10. Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah tangga) 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 121.700.000,00 153.425.076,00 31.725.076,00 26,07 203.862.375,00 319.712.363,00 115.849.988,00 56,83 20.002.500,00 38.502.500,00 18.500.000,00 92,49 44.100.000,00 105.200.000,00 61.100.000,00 138,55

Hal 3 dari 5 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik) 25.690.000,00 29.690.000,00 4.000.000,00 15,57 5.2.2.01.16. Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis 410.591.141,00 1.120.425.259,00 709.834.118,00 172,88 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.874.965.000,00 4.097.935.000,00 222.970.000,00 5,75 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 3.867.015.000,00 4.089.235.000,00 222.220.000,00 5,75 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) 4.950.000,00 5.700.000,00 750.000,00 15,15 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.681.114.200,00 9.711.821.000,00 30.706.800,00 0,32 5.2.2.03.01. Belanja telepon 27.000.000,00 18.120.000,00 (8.880.000,00) (32,89) 5.2.2.03.02. Belanja air 31.080.000,00 28.440.000,00 (2.640.000,00) (8,49) 5.2.2.03.03. Belanja listrik 141.600.000,00 151.800.000,00 10.200.000,00 7,20 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.400.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 50,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 67.800.000,00 85.300.000,00 17.500.000,00 25,81 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 720.000,00 300.000,00 (420.000,00) (58,33) 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 146.000.000,00 127.750.000,00 (18.250.000,00) (12,50) 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik 8.150.000,00 8.150.000,00 0 0 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 14.575.000,00 14.575.000,00 0 0 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium 17.200.000,00 17.030.000,00 (170.000,00) (0,99) 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor 800.000,00 49.800.000,00 49.000.000,00 6.125,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 387.750.000,00 384.300.000,00 (3.450.000,00) (0,89) 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 370.200.000,00 354.400.000,00 (15.800.000,00) (4,27) 5.2.2.03.23. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 8.465.839.200,00 8.468.256.000,00 2.416.800,00 0,03 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.236.652.000,00 3.236.652.000,00 0 0 5.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat 3.236.652.000,00 3.236.652.000,00 0 0 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 615.180.324,00 717.847.945,00 102.667.621,00 16,69 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 378.980.324,00 459.424.945,00 80.444.621,00 21,23 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 204.200.000,00 226.423.000,00 22.223.000,00 10,88 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 32.000.000,00 32.000.000,00 0 0 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 911.017.080,00 1.265.549.356,00 354.532.276,00 38,92 5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.352.400,00 861.908.525,00 261.556.125,00 43,57 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 304.804.680,00 400.305.831,00 95.501.151,00 31,33 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 5.860.000,00 3.335.000,00 (2.525.000,00) (43,09) 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 13.000.000,00 553.000.000,00 540.000.000,00 4.153,85 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 13.000.000,00 553.000.000,00 540.000.000,00 4.153,85 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 2.000.000,00 0 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 2.000.000,00 0 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.700.000,00 64.780.000,00 60.080.000,00 1.278,30 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.600.000,00 1.380.000,00 (220.000,00) (13,75) 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 3.100.000,00 2.400.000,00 (700.000,00) (22,58) 5.2.2.10.09. Belanja sewa peralatan khusus 61.000.000,00 61.000.000,00 0 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 315.303.750,00 1.381.189.000,00 1.065.885.250,00 338,05 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 112.500.000,00 112.500.000,00 0 0 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 115.466.250,00 296.777.500,00 181.311.250,00 157,03 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 4.137.500,00 5.137.500,00 1.000.000,00 24,17 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 31.950.000,00 420.524.000,00 388.574.000,00 1.216,19 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pasien 51.250.000,00 546.250.000,00 495.000.000,00 965,85 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0 0 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 45.000.000,00 45.000.000,00 0 0 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00 6.000.000,00 0 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.698.535.158,00 6.338.539.350,00 3.640.004.192,00 134,89 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.883.870.758,00 5.328.915.350,00 3.445.044.592,00 182,87 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 814.664.400,00 1.009.624.000,00 194.959.600,00 23,93 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.117.973.400,00 2.389.457.518,00 1.271.484.118,00 113,73

Hal 4 dari 5 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 57.344.000,00 171.808.000,00 114.464.000,00 199,61 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 969.369.800,00 1.981.719.518,00 1.012.349.718,00 104,43 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 91.259.600,00 235.930.000,00 144.670.400,00 158,53 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 425.393.250,00 640.378.061,00 214.984.811,00 50,54 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 196.976.400,00 309.476.400,00 112.500.000,00 57,11 186.616.850,00 224.298.747,00 37.681.897,00 20,19 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 5.800.000,00 12.654.500,00 6.854.500,00 118,18 5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Mesin Foging 14.000.000,00 14.000.000,00 0 0 5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan 22.000.000,00 79.948.414,00 57.948.414,00 263,40 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 25.000.000,00 25.000.000,00 0 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00) 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat 30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00) 5.2.3. BELANJA MODAL 19.785.963.269,00 21.837.563.742,00 2.051.600.473,00 10,37 5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00) 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00) 5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 2.000.000,00 2.000.000,00 0 5.2.3.16.10. Belanja modal Pengadaan Mesin Potong 2.000.000,00 2.000.000,00 0 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 3.546.515.000,00 3.694.365.000,00 147.850.000,00 4,17 543.990.000,00 505.590.000,00 (38.400.000,00) (7,06) 508.990.000,00 456.590.000,00 (52.400.000,00) (10,29) 2.427.985.000,00 2.627.985.000,00 200.000.000,00 8,24 65.550.000,00 104.200.000,00 38.650.000,00 58,96 500.000,00 500.000,00 0 500.000,00 500.000,00 0 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 85.600.000,00 616.719.049,00 531.119.049,00 620,47 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC/Kipas Angin 5.2.3.27.07. Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset) 5.2.3.27.08. Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 5.2.3.27.10. Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind) 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 0 57.600.000,00 188.600.000,00 131.000.000,00 227,43 13.000.000,00 151.675.000,00 138.675.000,00 1.066,73 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0 231.444.049,00 231.444.049,00 0 384.161.000,00 933.896.000,00 549.735.000,00 143,10 5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 357.161.000,00 840.496.000,00 483.335.000,00 135,33 5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 27.000.000,00 66.175.000,00 39.175.000,00 145,09 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 27.225.000,00 27.225.000,00 0 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 671.835.000,00 1.481.188.430,00 809.353.430,00 120,47 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Software 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note book 92.500.000,00 415.000.000,00 322.500.000,00 348,65 30.000.000,00 30.000.000,00 0 0 82.175.000,00 99.175.000,00 17.000.000,00 20,69 17.500.000,00 49.800.000,00 32.300.000,00 184,57 320.000.000,00 606.000.000,00 286.000.000,00 89,38 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 62.130.000,00 146.130.000,00 84.000.000,00 135,20

Hal 5 dari 5 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) 24.930.000,00 48.483.430,00 23.553.430,00 94,48 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 42.600.000,00 86.600.000,00 44.000.000,00 103,29 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 84.000.000,00 192.175.000,00 108.175.000,00 128,78 5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 31.800.000,00 39.400.000,00 7.600.000,00 23,90 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 13.200.000,00 70.175.000,00 56.975.000,00 431,63 5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet 18.000.000,00 18.000.000,00 0 39.000.000,00 64.600.000,00 25.600.000,00 65,64 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 12.000.000,00 12.000.000,00 0 5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio 12.000.000,00 12.000.000,00 0 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 5.000.000,00 65.700.000,00 60.700.000,00 1.214,00 5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard 5.2.3.32.09. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Faksimili 60.700.000,00 60.700.000,00 0 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0 5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 7.824.318.269,00 10.442.714.163,00 2.618.395.894,00 33,46 5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 5.2.3.34.02. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5.2.3.49.28. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran 5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 5.2.3.70.05. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 5.2.3.71. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor 5.2.3.71.01. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor 7.218.418.269,00 9.836.814.163,00 2.618.395.894,00 36,27 605.900.000,00 605.900.000,00 0 0 47.940.000,00 47.940.000,00 0 47.940.000,00 47.940.000,00 0 6.957.034.000,00 4.151.366.100,00 (2.805.667.900,00) (40,33) 60.000.000,00 60.000.000,00 0 6.651.567.000,00 3.777.903.100,00 (2.873.663.900,00) (43,20) 305.467.000,00 304.463.000,00 (1.004.000,00) (0,33) 9.000.000,00 9.000.000,00 0 150.000.000,00 150.000.000,00 0 0 150.000.000,00 150.000.000,00 0 0 2.000.000,00 2.000.000,00 0 2.000.000,00 2.000.000,00 0 5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 52.500.000,00 45.000.000,00 (7.500.000,00) (14,29) 5.2.3.80.03. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan Kekantor 52.500.000,00 45.000.000,00 (7.500.000,00) (14,29) JUMLAH BELANJA 86.003.153.576,00 96.626.211.617,00 10.623.058.041,00 12,35 SURPLUS/(DEFISIT) (70.325.221.576,00) (80.948.279.617,00) (10.623.058.041,00) 15,11 SARILAMAK, 06 Desember 2016 PENGGUNA ANGGARAN Dr. H. ADEL NOFIARMAN NIP 19650914 199803 1 002

Hal 1 dari 3 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 Formulir RKPA - SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi 1.02. - KESEHATAN 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah (Rp) Bertambah/ Kode Rekenin Uraian Sebelum Setelah (berkurang) (Rp) % 4. PENDAPATAN 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0 0 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0 0 4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0 0 4.1.4.18. Pendapatan BLUD 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0 0 4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0 0 5. BELANJA 44.778.898.772,00 52.668.644.090,17 7.889.745.318,17 17,62 9. BEBAN 44.778.898.772,00 52.668.644.090,17 7.889.745.318,17 17,62 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.151.086.052,00 11.041.162.410,00 (109.923.642,00) (0,99) 5.1.1. Belanja Pegawai 11.151.086.052,00 11.041.162.410,00 (109.923.642,00) (0,99) 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.241.206.223,00 8.131.282.581,00 (109.923.642,00) (1,33) 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.430.870.992,00 6.363.648.100,00 (67.222.892,00) (1,05) 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 575.573.521,00 543.872.967,00 (31.700.554,00) (5,51) 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 144.074.000,00 132.520.000,00 (11.554.000,00) (8,02) 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 470.608.250,00 561.700.000,00 91.091.750,00 19,36 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 135.105.250,00 112.640.000,00 (22.465.250,00) (16,63) 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 459.338.334,00 389.477.780,00 (69.860.554,00) (15,21) 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.635.876,00 27.423.734,00 1.787.858,00 6,97 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.909.879.829,00 2.909.879.829,00 0 0 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 641.879.829,00 641.879.829,00 0 0 12.000.000,00 12.000.000,00 0 0 2.256.000.000,00 2.256.000.000,00 0 0 5.2. BELANJA LANGSUNG 33.627.812.720,00 41.627.481.680,17 7.999.668.960,17 23,79 5.2.1. Belanja Pegawai 3.251.100.000,00 3.156.560.000,00 (94.540.000,00) (2,91) 5.2.1.01. Honorarium PNS 671.300.000,00 576.760.000,00 (94.540.000,00) (14,08) 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator 5.2.1.01.09. Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga 36.600.000,00 25.800.000,00 (10.800.000,00) (29,51) 10.800.000,00 7.800.000,00 (3.000.000,00) (27,78) 69.300.000,00 69.300.000,00 0 0 33.600.000,00 33.000.000,00 (600.000,00) (1,79) 409.100.000,00 334.900.000,00 (74.200.000,00) (18,14) 111.900.000,00 105.960.000,00 (5.940.000,00) (5,31) 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 41.600.000,00 41.600.000,00 0 0 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 41.600.000,00 41.600.000,00 0 0 5.2.1.06. Belanja Pegawai BLUD 2.538.200.000,00 2.538.200.000,00 0 0 5.2.1.06.01. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 2.538.200.000,00 2.538.200.000,00 0 0 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.271.119.120,00 19.594.038.790,17 5.322.919.670,17 37,30

Hal 2 dari 3 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 94.000.000,00 94.725.000,00 725.000,00 0,77 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 0 0 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.000.000,00 4.725.000,00 725.000,00 18,13 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 893.258.720,00 893.258.720,00 0 0 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 893.258.720,00 893.258.720,00 0 0 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 219.000.000,00 452.220.000,00 233.220.000,00 106,49 5.2.2.03.01. Belanja telepon 10.800.000,00 10.800.000,00 0 0 5.2.2.03.02. Belanja air 30.000.000,00 79.800.000,00 49.800.000,00 166,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 175.800.000,00 359.220.000,00 183.420.000,00 104,33 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.400.000,00 2.400.000,00 0 0 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 70.000.000,00 83.005.000,00 13.005.000,00 18,58 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 11.525.000,00 11.525.000,00 0 0 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 13.400.000,00 13.400.000,00 0 0 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 40.275.000,00 53.280.000,00 13.005.000,00 32,29 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.800.000,00 4.800.000,00 0 0 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 253.300.000,00 253.290.000,00 (10.000,00) 0 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 234.300.000,00 231.920.000,00 (2.380.000,00) (1,02) 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 16.500.000,00 18.630.000,00 2.130.000,00 12,91 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 2.500.000,00 2.740.000,00 240.000,00 9,60 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.814.000,00 161.387.000,00 60.573.000,00 60,08 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.205.000,00 20.005.000,00 7.800.000,00 63,91 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 88.609.000,00 141.382.000,00 52.773.000,00 59,56 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 340.000.000,00 280.000.000,00 (60.000.000,00) (17,65) 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 340.000.000,00 280.000.000,00 (60.000.000,00) (17,65) 5.2.2.31. Belanja Barang dan Jasa BLUD 12.300.746.400,00 17.376.153.070,17 5.075.406.670,17 41,26 5.2.2.31.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 12.300.746.400,00 17.376.153.070,17 5.075.406.670,17 41,26 5.2.3. BELANJA MODAL 16.105.593.600,00 18.876.882.890,00 2.771.289.290,00 17,21 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 951.400.000,00 951.400.000,00 0 951.400.000,00 951.400.000,00 0 5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 1.053.425.000,00 1.052.650.000,00 (775.000,00) (0,07) 5.2.3.25.10. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Limbah Padat 1.053.425.000,00 1.052.650.000,00 (775.000,00) (0,07) 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 33.700.000,00 57.580.000,00 23.880.000,00 70,86 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 33.700.000,00 57.580.000,00 23.880.000,00 70,86 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 25.800.000,00 36.669.000,00 10.869.000,00 42,13 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 25.800.000,00 36.669.000,00 10.869.000,00 42,13 5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 5.677.614.000,00 6.068.267.276,00 390.653.276,00 6,88 5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 5.2.3.34.04. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata 5.2.3.34.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T 5.2.3.34.10. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 5.2.3.34.12. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak 5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 5.2.3.36.20. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5.2.3.49.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 411.375.000,00 751.905.108,00 340.530.108,00 82,78 451.475.000,00 451.475.000,00 0 1.296.200.000,00 1.241.666.015,00 (54.533.985,00) (4,21) 511.248.000,00 813.359.842,00 302.111.842,00 59,09 3.458.791.000,00 2.809.861.311,00 (648.929.689,00) (18,76) 538.625.000,00 263.136.566,00 (275.488.434,00) (51,15) 538.625.000,00 263.136.566,00 (275.488.434,00) (51,15) 7.165.376.000,00 7.338.801.000,00 173.425.000,00 2,42 5.492.920.000,00 5.492.920.000,00 0 0 867.075.000,00 867.075.000,00 0 0

Hal 3 dari 3 5.2.3.49.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan 867.075.000,00 867.075.000,00 0 0 Gedung Instalasi 5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan 805.381.000,00 978.806.000,00 173.425.000,00 21,53 Kesehatan 5.2.3.91. Belanja Modal BLUD 1.611.053.600,00 3.108.379.048,00 1.497.325.448,00 92,94 5.2.3.91.01. Belanja Modal BLUD Rumah Sakit 1.611.053.600,00 3.108.379.048,00 1.497.325.448,00 92,94 JUMLAH BELANJA 44.778.898.772,00 52.668.644.090,17 7.889.745.318,17 17,62 SURPLUS/(DEFISIT) (27.278.898.772,00) (35.168.644.090,17) (7.889.745.318,17) 28,92 SARILAMAK, 06 Desember 2016 Pengguna Anggaran dr. MURYANI DHATRI NIP 19760111 200604 2 012

Hal 1 dari 4 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 Formulir RKPA - SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi 1.03. - PEKERJAAN UMUM 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah (Rp) Bertambah/ Kode Rekenin Uraian Sebelum Setelah (berkurang) (Rp) % 4. PENDAPATAN 1.793.980.480,00 560.000.000,00 (1.233.980.480,00) (68,78) 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.793.980.480,00 560.000.000,00 (1.233.980.480,00) (68,78) 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.793.980.480,00 560.000.000,00 (1.233.980.480,00) (68,78) 4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 4.1.2.02.01. Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara 37.800.000,00 39.000.000,00 1.200.000,00 3,17 37.800.000,00 39.000.000,00 1.200.000,00 3,17 4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.536.380.480,00 354.000.000,00 (1.182.380.480,00) (76,96) 4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 1.536.380.480,00 354.000.000,00 (1.182.380.480,00) (76,96) 4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 219.800.000,00 167.000.000,00 (52.800.000,00) (24,02) 4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 219.800.000,00 167.000.000,00 (52.800.000,00) (24,02) JUMLAH PENDAPATAN 1.793.980.480,00 560.000.000,00 (1.233.980.480,00) (68,78) 5. BELANJA 207.819.835.095,00 208.717.083.313,00 897.248.218,00 0,43 9. BEBAN 207.819.835.095,00 208.717.083.313,00 897.248.218,00 0,43 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.069.936.995,00 5.902.396.995,00 (167.540.000,00) (2,76) 5.1.1. Belanja Pegawai 6.069.936.995,00 5.902.396.995,00 (167.540.000,00) (2,76) 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 5.461.477.995,00 5.228.477.995,00 (233.000.000,00) (4,27) 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.156.081.440,00 3.956.081.440,00 (200.000.000,00) (4,81) 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 403.252.005,00 400.252.005,00 (3.000.000,00) (0,74) 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 378.624.750,00 348.624.750,00 (30.000.000,00) (7,92) 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 140.486.500,00 140.486.500,00 0 0 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 300.336.603,00 300.336.603,00 0 0 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 82.696.697,00 82.696.697,00 0 0 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 581.640.000,00 647.100.000,00 65.460.000,00 11,25 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 521.640.000,00 581.400.000,00 59.760.000,00 11,46 60.000.000,00 65.700.000,00 5.700.000,00 9,50 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 26.819.000,00 26.819.000,00 0 0 5.1.1.06.02. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah 5.1.1.06.26. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 1.869.000,00 1.869.000,00 0 0 16.950.000,00 16.950.000,00 0 0 8.000.000,00 8.000.000,00 0 0 5.2. BELANJA LANGSUNG 201.749.898.100,00 202.814.686.318,00 1.064.788.218,00 0,53 5.2.1. Belanja Pegawai 2.947.585.000,00 2.856.876.000,00 (90.709.000,00) (3,08) 5.2.1.01. Honorarium PNS 1.700.000.000,00 1.543.200.000,00 (156.800.000,00) (9,22) 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.232.600.000,00 1.100.600.000,00 (132.000.000,00) (10,71) 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0 18.600.000,00 18.600.000,00 0 0 395.400.000,00 370.600.000,00 (24.800.000,00) (6,27)

Hal 2 dari 4 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 38.400.000,00 38.400.000,00 0 0 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 450.400.000,00 449.400.000,00 (1.000.000,00) (0,22) 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 388.000.000,00 387.000.000,00 (1.000.000,00) (0,26) 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 62.400.000,00 62.400.000,00 0 0 5.2.1.03. Uang Lembur 797.185.000,00 864.276.000,00 67.091.000,00 8,42 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 586.183.000,00 627.554.000,00 41.371.000,00 7,06 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 211.002.000,00 236.722.000,00 25.720.000,00 12,19 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.273.878.000,00 16.208.293.800,00 (65.584.200,00) (0,40) 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 518.921.500,00 562.775.500,00 43.854.000,00 8,45 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 211.643.500,00 230.308.500,00 18.665.000,00 8,82 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 29.000.000,00 29.000.000,00 0 0 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)) 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 17.060.000,00 17.060.000,00 0 0 44.952.000,00 48.741.000,00 3.789.000,00 8,43 206.266.000,00 170.166.000,00 (36.100.000,00) (17,50) 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0 5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 57.500.000,00 57.500.000,00 0 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.165.310.000,00 1.196.625.000,00 31.315.000,00 2,69 5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.000.000,00 2.040.000,00 (3.960.000,00) (66,00) 5.2.2.03.02. Belanja air 1.200.000,00 1.200.000,00 0 5.2.2.03.03. Belanja listrik 72.000.000,00 93.960.000,00 21.960.000,00 30,50 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 19.200.000,00 19.200.000,00 0 0 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 54.000.000,00 36.000.000,00 (18.000.000,00) (33,33) 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 100.000,00 100.000,00 0 0 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan) 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor 48.000.000,00 48.000.000,00 0 0 49.900.000,00 49.900.000,00 0 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 966.010.000,00 946.225.000,00 (19.785.000,00) (2,05) 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.478.450.000,00 1.516.770.000,00 38.320.000,00 2,59 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 132.000.000,00 117.000.000,00 (15.000.000,00) (11,36) 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 400.000.000,00 400.000.000,00 0 0 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 870.450.000,00 967.570.000,00 97.120.000,00 11,16 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 7.000.000,00 3.000.000,00 (4.000.000,00) (57,14) 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 69.000.000,00 29.200.000,00 (39.800.000,00) (57,68) 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 181.381.000,00 223.565.800,00 42.184.800,00 23,26 5.2.2.06.01. Belanja cetak 44.840.000,00 49.900.000,00 5.060.000,00 11,28 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 136.541.000,00 167.665.800,00 31.124.800,00 22,80 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 6.000.000,00 6.000.000,00 0 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0 0 5.2.2.10.09. Belanja sewa peralatan khusus 20.000.000,00 20.000.000,00 0 0 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 348.842.500,00 405.542.500,00 56.700.000,00 16,25 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 221.800.000,00 265.400.000,00 43.600.000,00 19,66 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 118.792.500,00 130.105.000,00 11.312.500,00 9,52 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 8.250.000,00 10.037.500,00 1.787.500,00 21,67 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 158.550.000,00 137.635.000,00 (20.915.000,00) (13,19) 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 158.550.000,00 137.635.000,00 (20.915.000,00) (13,19) 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 55.000.000,00 55.000.000,00 0 0 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 55.000.000,00 55.000.000,00 0 0 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.797.323.000,00 2.812.530.000,00 15.207.000,00 0,54 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.067.468.000,00 1.023.113.000,00 (44.355.000,00) (4,16) 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.729.855.000,00 1.789.417.000,00 59.562.000,00 3,44 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 313.500.000,00 235.500.000,00 (78.000.000,00) (24,88) 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 75.000.000,00 57.000.000,00 (18.000.000,00) (24,00)

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan