PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 1. 08. 01 DINAS KEBERSIHAN KODE PEMERINTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 4 PENDAPATAN 4.415.000.000,00 4.52.848.000,00 15.848.000,00 103,58 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.415.000.000,00 4.52.848.000,00 15.848.000,00 103,58 4. 1. 00. 00. 2 Hasil Retribusi Daerah 4.415.000.000,00 4.52.848.000,00 15.848.000,00 103,58 4. 1. 00. 00. 2. 01 Retribusi Jasa Umum 4.415.000.000,00 4.52.848.000,00 15.848.000,00 103,58 4. 1. 00. 00. 2. 01. 0 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4.350.000.000,00 4.525.823.000,00 15.823.000,00 104,04 4. 1. 00. 00. 2. 01. 45 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 65.000.000,00 4.025.000,00 (1.95.000,00) 2,35 Perda Kota Mataram No. 14 Tahun 2011 5 BELANJA 30.41.355.965,00 29.818.506.08,00 (922.849.88,00) 9,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.696.266.915,00 8.545.842.604,00 (150.424.311,00) 98,2 5. 1. 00. 00. 1 Belanja Pegawai 8.696.266.915,00 8.545.842.604,00 (150.424.311,00) 98,2 5. 1. 00. 00. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan.013.196.915,00 6.985.65.304,00 (2.539.611,00) 99,61 5. 1. 00. 00. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.449.591.98,00 5.438.28.800,00 (10.863.18,00) 99,80 5. 1. 00. 00. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 611.52.3,00 606.904.550,00 (4.668.18,00) 99,24 5. 1. 00. 00. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 150.19.88,00 148.465.000,00 (1.14.88,00) 98,86 5. 1. 00. 00. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 319.535.011,00 316.30.000,00 (2.805.011,00) 99,12 5. 1. 00. 00. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 456.511.439,00 452.335.320,00 (4.16.119,00) 99,09 5. 1. 00. 00. 1. 01. 0 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.03.036,00 22.391.581,00 (3.311.455,00) 8,12 5. 1. 00. 00. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 102.818,00 102.053,00 (65,00) 99,26 5. 1. 00. 00. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.462.320.000,00 1.342.685.300,00 (119.634.00,00) 91,82 5. 1. 00. 00. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.462.320.000,00 1.342.685.300,00 (119.634.00,00) 91,82 5. 1. 00. 00. 1. 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 220.50.000,00 21.500.000,00 (3.250.000,00) 98,53 5. 1. 00. 00. 1. 06. 03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan 220.50.000,00 21.500.000,00 (3.250.000,00) 98,53 Persampahan/ Kebersihan 5. 2 BELANJA LANGSUNG 22.045.089.050,00 21.22.663.483,00 (2.425.56,00) 96,50 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1

5. 2. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.330.180.125,00 11.225.24.608,00 (104.905.51,00) 99,0 5. 2. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 55.100.000,00 46.502.351,00 (8.59.649,00) 84,40 5. 2. 01. 02. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.100.000,00 46.502.351,00 (8.59.649,00) 84,40 5. 2. 01. 02. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 55.100.000,00 46.502.351,00 (8.59.649,00) 84,40 5. 2. 01. 02. 2. 03. 01 Belanja Telepon 9.600.000,00 5.34.008,00 (4.225.992,00) 55,98 5. 2. 01. 02. 2. 03. 02 Belanja Air 5.500.000,00 5.00.250,00 (429.50,00) 92,19 5. 2. 01. 02. 2. 03. 03 Belanja Listrik 40.000.000,00 36.058.093,00 (3.941.90,00) 90,15 5. 2. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 128.832.300,00 66.924.0,00 (61.90.593,00) 51,95 dinas/operasional 5. 2. 01. 06. 2 Belanja Barang dan Jasa 128.832.300,00 66.924.0,00 (61.90.593,00) 51,95 5. 2. 01. 06. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 128.832.300,00 66.924.0,00 (61.90.593,00) 51,95 5. 2. 01. 06. 2. 05. 04 Belanja Jasa KIR 36.000.000,00 10.200.000,00 (25.800.000,00) 28,33 5. 2. 01. 06. 2. 05. 0 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 92.832.300,00 56.24.0,00 (36.10.593,00) 61,10 5. 2. 01. 0 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5. 2. 01. 0. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5. 2. 01. 0. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5. 2. 01. 0. 2. 03. 15 Belanja jasa pihak ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00 5. 2. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 40.103.500,00 21.498.000,00 (18.605.500,00) 53,61 5. 2. 01. 10. 2 Belanja Barang dan Jasa 40.103.500,00 21.498.000,00 (18.605.500,00) 53,61 5. 2. 01. 10. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.103.500,00 21.498.000,00 (18.605.500,00) 53,61 5. 2. 01. 10. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 39.203.500,00 20.598.000,00 (18.605.500,00) 52,54 5. 2. 01. 10. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5. 2. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 8.000.000,00.999.000,00 (1.000,00) 99,99 bangunan kantor 5. 2. 01. 12. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00.999.000,00 (1.000,00) 99,99 5. 2. 01. 12. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00.999.000,00 (1.000,00) 99,99 5. 2. 01. 12. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 8.000.000,00.999.000,00 (1.000,00) 99,99 Kering) 5. 2. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.944.000,00 5.941.000,00 (3.000,00) 99,95 5. 2. 01. 13. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.944.000,00 5.941.000,00 (3.000,00) 99,95 5. 2. 01. 13. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.944.000,00 5.941.000,00 (3.000,00) 99,95 5. 2. 01. 13. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.944.000,00 5.941.000,00 (3.000,00) 99,95 5. 2. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2

5. 2. 01. 14. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 5. 2. 01. 14. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 5. 2. 01. 14. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 5. 2. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 10.920.000,00 10.800.000,00 (120.000,00) 98,90 perundang-undangan 5. 2. 01. 15. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.920.000,00 10.800.000,00 (120.000,00) 98,90 5. 2. 01. 15. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 10.920.000,00 10.800.000,00 (120.000,00) 98,90 5. 2. 01. 15. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 10.920.000,00 10.800.000,00 (120.000,00) 98,90 5. 2. 01. 1 Penyediaan makanan dan minuman 3.500.000,00 1.55.000,00 (1.925.000,00) 45,00 5. 2. 01. 1. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.55.000,00 (1.925.000,00) 45,00 5. 2. 01. 1. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 1.55.000,00 (1.925.000,00) 45,00 5. 2. 01. 1. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.55.000,00 (1.925.000,00) 45,00 5. 2. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12.348.900,00 6.348.900,00 (6.000.000,00) 51,41 5. 2. 01. 18. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.348.900,00 6.348.900,00 (6.000.000,00) 51,41 5. 2. 01. 18. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 12.348.900,00 6.348.900,00 (6.000.000,00) 51,41 5. 2. 01. 18. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.348.900,00 6.348.900,00 (6.000.000,00) 51,41 5. 2. 01. 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan 21.960.425,00 21.16.150,00 (244.25,00) 98,89 5. 2. 01. 19. 1 Belanja Pegawai 3.415.000,00 3.250.000,00 (165.000,00) 95,1 5. 2. 01. 19. 1. 01 Honorarium PNS 3.415.000,00 3.250.000,00 (165.000,00) 95,1 5. 2. 01. 19. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.415.000,00 3.250.000,00 (165.000,00) 95,1 5. 2. 01. 19. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.545.425,00 18.466.150,00 (9.25,00) 99,5 5. 2. 01. 19. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.555.425,00 11.46.500,00 (8.925,00) 99,32 5. 2. 01. 19. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.555.425,00 11.46.500,00 (8.925,00) 99,32 5. 2. 01. 19. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 5. 2. 01. 19. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5. 2. 01. 19. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.990.000,00 5.989.650,00 (350,00) 99,99 5. 2. 01. 19. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 5.990.000,00 5.989.650,00 (350,00) 99,99 5. 2. 01. 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian 2.994.500,00 (5.500,00) 99,82 5. 2. 01. 20. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.994.500,00 (5.500,00) 99,82 5. 2. 01. 20. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.212.400,00 2.209.500,00 (2.900,00) 99,8 5. 2. 01. 20. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.212.400,00 2.209.500,00 (2.900,00) 99,8 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3

5. 2. 01. 20. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.600,00 85.000,00 (2.600,00) 99,6 5. 2. 01. 20. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 8.600,00 85.000,00 (2.600,00) 99,6 5. 2. 01. 26 Penyediaan Administrasi Keuangan 11.039.415.000,00 11.031.919.000,00 (.496.000,00) 99,93 5. 2. 01. 26. 1 Belanja Pegawai 30.500.000,00 25.500.000,00 (5.000.000,00) 83,61 5. 2. 01. 26. 1. 01 Honorarium PNS 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 5. 2. 01. 26. 1. 01. 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 5. 2. 01. 26. 1. 02 Honorarium Non PNS 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5. 2. 01. 26. 1. 02. 03 Honorarium/Upah Harian 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5. 2. 01. 26. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.008.915.000,00 11.006.419.000,00 (2.496.000,00) 99,98 5. 2. 01. 26. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2 22.984.000,00 (16.000,00) 99,93 5. 2. 01. 26. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2 22.984.000,00 (16.000,00) 99,93 5. 2. 01. 26. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 10.951.200.000,00 10.951.200.000,00 0,00 100,00 5. 2. 01. 26. 2. 03. 24 Belanja jasa tenaga kerja 10.951.200.000,00 10.951.200.000,00 0,00 100,00 5. 2. 01. 26. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.15.000,00 32.235.000,00 (2.480.000,00) 92,86 5. 2. 01. 26. 2. 06. 01 Belanja Cetak 21.35.000,00 18.960.000,00 (2.415.000,00) 88,0 5. 2. 01. 26. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 13.340.000,00 13.25.000,00 (65.000,00) 99,51 5. 2. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 522.948.000,00 490.14.500,00 (32.233.500,00) 93,84 5. 2. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 206.550.000,00 191.801.000,00 (14.49.000,00) 92,86 5. 2. 02. 03. 3 Belanja Modal 206.550.000,00 191.801.000,00 (14.49.000,00) 92,86 5. 2. 02. 03. 3. 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 206.550.000,00 191.801.000,00 (14.49.000,00) 92,86 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5. 2. 02. 03. 3. 49. 2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 206.550.000,00 191.801.000,00 (14.49.000,00) 92,86 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5. 2. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 91.250.000,00 8.840.500,00 (3.409.500,00) 96,26 5. 2. 02. 05. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.250.000,00 8.840.500,00 (3.409.500,00) 96,26 5. 2. 02. 05. 2. 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 91.250.000,00 8.840.500,00 (3.409.500,00) 96,26 Ketiga 5. 2. 02. 05. 2. 23. 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 91.250.000,00 8.840.500,00 (3.409.500,00) 96,26 Masyarakat 5. 2. 02. 0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.500.000,00 2.000.000,00 (3.500.000,00) 36,36 5. 2. 02. 0. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 2.000.000,00 (3.500.000,00) 36,36 5. 2. 02. 0. 2. 02 Belanja Bahan/Material 5.500.000,00 2.000.000,00 (3.500.000,00) 36,36 5. 2. 02. 0. 2. 02. 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 5.500.000,00 2.000.000,00 (3.500.000,00) 36,36 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4

5. 2. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.550.000,00 45.00.000,00 (1.850.000,00) 96,11 5. 2. 02. 09. 3 Belanja Modal 4.550.000,00 45.00.000,00 (1.850.000,00) 96,11 5. 2. 02. 09. 3. 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 3.050.000,00 1.200.000,00 (1.850.000,00) 39,34 Tangga 5. 2. 02. 09. 3. 28. 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 Pendingin 5. 2. 02. 09. 3. 28. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) 0,00 5. 2. 02. 09. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 100,00 5. 2. 02. 09. 3. 29. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 Komputer 5. 2. 02. 09. 3. 29. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5. 2. 02. 10 Pengadaan mebeleur.364.000,00 4.000.000,00 (3.364.000,00) 95,65 5. 2. 02. 10. 3 Belanja Modal.364.000,00 4.000.000,00 (3.364.000,00) 95,65 5. 2. 02. 10. 3. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 20.400.000,00 20.100.000,00 (300.000,00) 98,53 5. 2. 02. 10. 3. 2. 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 20.400.000,00 20.100.000,00 (300.000,00) 98,53 Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5. 2. 02. 10. 3. 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 6.000.000,00 () 50,00 Tangga 5. 2. 02. 10. 3. 28. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 6.000.000,00 () 50,00 Meubelair 5. 2. 02. 10. 3. 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan 50.964.000,00 50.900.000,00 (64.000,00) 99,8 Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5. 2. 02. 10. 3. 30. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 Kerja Pejabat 5. 2. 02. 10. 3. 30. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 Kerja Pejabat 5. 2. 02. 10. 3. 30. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 13.464.000,00 13.400.000,00 (64.000,00) 99,52 5. 2. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 100,00 5. 2. 02. 22. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100,00 5. 2. 02. 22. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 0,00 100,00 5. 2. 02. 22. 2. 20. 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 0,00 100,00 5. 2. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 50.526.000,00 4.205.000,00 (3.321.000,00) 93,43 5. 2. 02. 23. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.526.000,00 4.205.000,00 (3.321.000,00) 93,43 5. 2. 02. 23. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.526.000,00 4.205.000,00 (3.321.000,00) 93,43 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5

5. 2. 02. 23. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 2.00.000,00 2.650.000,00 (50.000,00) 98,15 5. 2. 02. 23. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 15.50.000,00 15.49.000,00 (1.000,00) 99,99 5. 2. 02. 23. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 32.06.000,00 28.806.000,00 (3.20.000,00) 89,81 5. 2. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28.308.000,00 26.659.000,00 (1.649.000,00) 94,1 5. 2. 02. 24. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.308.000,00 26.659.000,00 (1.649.000,00) 94,1 5. 2. 02. 24. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 28.308.000,00 26.659.000,00 (1.649.000,00) 94,1 5. 2. 02. 24. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 4.200.000,00 3.425.000,00 (5.000,00) 81,55 5. 2. 02. 24. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 10.500.000,00 10.48.000,00 (13.000,00) 99,88 5. 2. 02. 24. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 13.608.000,00 12.4.000,00 (861.000,00) 93,6 5. 2. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.900.000,00 12.509.000,00 (391.000,00) 96,9 5. 2. 02. 28. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 12.509.000,00 (391.000,00) 96,9 5. 2. 02. 28. 2. 02 Belanja Bahan/Material 8.000.000,00.884.000,00 (116.000,00) 98,55 5. 2. 02. 28. 2. 02. 08 Belanja suku cadang peralatan kantor 8.000.000,00.884.000,00 (116.000,00) 98,55 5. 2. 02. 28. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 4.900.000,00 4.625.000,00 (25.000,00) 94,39 5. 2. 02. 28. 2. 03. 12 Belanja jasa service peralatan kantor 4.900.000,00 4.625.000,00 (25.000,00) 94,39 5. 2. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 101.320.000,00 45.820.000,00 (55.500.000,00) 45,22 5. 2. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 101.320.000,00 45.820.000,00 (55.500.000,00) 45,22 5. 2. 03. 05. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.320.000,00 45.820.000,00 (55.500.000,00) 45,22 5. 2. 03. 05. 2. 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 101.320.000,00 45.820.000,00 (55.500.000,00) 45,22 5. 2. 03. 05. 2. 14. 05 Belanja pakaian kegiatan 101.320.000,00 45.820.000,00 (55.500.000,00) 45,22 5. 2. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 6.100.000,00 6.08.450,00 (21.550,00) 99,65 capaian kinerja dan keuangan 5. 2. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 4.100.000,00 4.08.450,00 (21.550,00) 99,4 kinerja SKPD 5. 2. 06. 01. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 4.08.450,00 (21.550,00) 99,4 5. 2. 06. 01. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 1.980.500,00 (19.500,00) 99,03 5. 2. 06. 01. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.980.500,00 (19.500,00) 99,03 5. 2. 06. 01. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.100.000,00 2.09.950,00 (2.050,00) 99,90 5. 2. 06. 01. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.100.000,00 2.09.950,00 (2.050,00) 99,90 5. 2. 06. 0 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Pemerintah 5. 2. 06. 0. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5. 2. 06. 0. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6

5. 2. 06. 0. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5. 2. 06. 0. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5. 2. 06. 0. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 5. 2. 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 10.084.540.925,00 9.504.5.925,00 (59.65.000,00) 94,25 5. 2. 15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan 15.500.000,00 168.904.500,00 (6.595.500,00) 96,24 persampahan 5. 2. 15. 02. 3 Belanja Modal 15.500.000,00 168.904.500,00 (6.595.500,00) 96,24 5. 2. 15. 02. 3. 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 15.500.000,00 168.904.500,00 (6.595.500,00) 96,24 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5. 2. 15. 02. 3. 49. 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 15.500.000,00 168.904.500,00 (6.595.500,00) 96,24 Bangunan Gedung Kantor 5. 2. 15. 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan 5.04.014.50,00 4.663.61.800,00 (410.252.950,00) 91,91 sarana persampahan 5. 2. 15. 04. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.953.314.50,00 4.543.481.800,00 (409.832.950,00) 91,3 5. 2. 15. 04. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.950.314.50,00 4.540.481.800,00 (409.832.950,00) 91,2 5. 2. 15. 04. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.950.314.50,00 4.540.481.800,00 (409.832.950,00) 91,2 5. 2. 15. 04. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 100,00 5. 2. 15. 04. 2. 06. 01 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 04. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 5. 2. 15. 04. 3 Belanja Modal 120.00.000,00 120.280.000,00 (420.000,00) 99,65 5. 2. 15. 04. 3. 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 120.00.000,00 120.280.000,00 (420.000,00) 99,65 Angkutan Darat Bermotor 5. 2. 15. 04. 3. 1. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 120.00.000,00 120.280.000,00 (420.000,00) 99,65 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5. 2. 15. 0 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan 120.02.95,00 119.940.000,00 (132.95,00) 99,89 persampahan 5. 2. 15. 0. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.02.95,00 119.940.000,00 (132.95,00) 99,89 5. 2. 15. 0. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 115.64.95,00 115.515.000,00 (132.95,00) 99,89 5. 2. 15. 0. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 115.64.95,00 115.515.000,00 (132.95,00) 99,89 5. 2. 15. 0. 2. 02 Belanja Bahan/Material 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 0. 2. 02. 12 Belanja peralatan kerja lapangan 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 153.350.000,00 152.050.000,00 (1.300.000,00) 99,15 5. 2. 15. 10. 1 Belanja Pegawai.500.000,00.500.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10. 1. 02 Honorarium Non PNS.500.000,00.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman

5. 2. 15. 10. 1. 02. 03 Honorarium/Upah Harian.500.000,00.500.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.100.000,00 5.400.000,00 (00.000,00) 98,80 5. 2. 15. 10. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10. 2. 02 Belanja Bahan/Material 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10. 2. 02. 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 39.00.000,00 39.000.000,00 (00.000,00) 98,24 5. 2. 15. 10. 2. 03. 18 Belanja jasa media massa 35.200.000,00 34.500.000,00 (00.000,00) 98,01 5. 2. 15. 10. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10. 2. 06. 01 Belanja Cetak 4.25.000,00 4.25.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.35.000,00 3.35.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10. 2. 11. 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 3.35.000,00 3.35.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 10. 3 Belanja Modal 8.50.000,00 8.150.000,00 (600.000,00) 99,32 5. 2. 15. 10. 3. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 8.50.000,00 8.150.000,00 (600.000,00) 99,32 5. 2. 15. 10. 3. 2. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 8.50.000,00 8.150.000,00 (600.000,00) 99,32 Kantor Lainnya 5. 2. 15. 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 92.302.500,00 92.242.500,00 (60.000,00) 99,93 persampahan 5. 2. 15. 11. 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 1. 02 Honorarium Non PNS 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 1. 02. 03 Honorarium/Upah Harian 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.402.500,00 85.342.500,00 (60.000,00) 99,93 5. 2. 15. 11. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis.305.000,00.20.000,00 (35.000,00) 99,52 5. 2. 15. 11. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.55.000,00 6.55.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 30.000,00 695.000,00 (35.000,00) 95,21 5. 2. 15. 11. 2. 02 Belanja Bahan/Material 6.500.000,00 6.45.000,00 (25.000,00) 99,62 5. 2. 15. 11. 2. 02. 06 Belanja Pupuk 2.95.000,00 (25.000,00) 99,1 5. 2. 15. 11. 2. 02. 12 Belanja peralatan kerja lapangan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 2. 03. 14 Belanja jasa dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8

5. 2. 15. 11. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.50.000,00 2.50.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.50.000,00 2.50.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 25.99.500,00 25.99.500,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat.29.500,00.29.500,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 2. 11. 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 18.00.000,00 18.00.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 2. 2 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Masyarakat/Pihak Ketiga 5. 2. 15. 11. 2. 2. 01 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Masyarakat/Pihak Ketiga 5. 2. 15. 11. 2. 29 Belanja Hadiah/Penghargaan 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 11. 2. 29. 02 Belanja Penghargaan 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 14 Peningkatan Kinerja Pengangkutan Persampahan 2.48.595.00,00 2.454.9.850,00 (32.815.850,00) 98,68 5. 2. 15. 14. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.418.595.00,00 2.386.09.850,00 (32.515.850,00) 98,66 5. 2. 15. 14. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.311.645.00,00 2.280.32.350,00 (31.23.350,00) 98,65 5. 2. 15. 14. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.313.12.800,00 1.291.182.000,00 (21.945.800,00) 98,33 5. 2. 15. 14. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 998.51.900,00 989.190.350,00 (9.32.550,00) 99,0 5. 2. 15. 14. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 106.950.000,00 105.0.500,00 (1.242.500,00) 98,84 5. 2. 15. 14. 2. 20. 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 106.950.000,00 105.0.500,00 (1.242.500,00) 98,84 5. 2. 15. 14. 3 Belanja Modal 69.000.000,00 68.00.000,00 (300.000,00) 99,5 5. 2. 15. 14. 3. 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 69.000.000,00 68.00.000,00 (300.000,00) 99,5 Angkutan Darat Bermotor 5. 2. 15. 14. 3. 1. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 69.000.000,00 68.00.000,00 (300.000,00) 99,5 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5. 2. 15. 16 Pengadaan Sarana dan Prasarana TPA 50.05.000,00 48.025.000,00 (2.050.000,00) 95,91 5. 2. 15. 16. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.05.000,00 48.025.000,00 (2.050.000,00) 95,91 5. 2. 15. 16. 2. 02 Belanja Bahan/Material 48.500.000,00 46.900.000,00 (1.600.000,00) 96,0 5. 2. 15. 16. 2. 02. 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 48.500.000,00 46.900.000,00 (1.600.000,00) 96,0 5. 2. 15. 16. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.55.000,00 1.125.000,00 (450.000,00) 1,43 5. 2. 15. 16. 2. 06. 01 Belanja Cetak 1.55.000,00 1.125.000,00 (450.000,00) 1,43 5. 2. 15. 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan 1.931.630.000,00 1.805.02.25,00 (126.55.25,00) 93,45 5. 2. 15. 1. 2 Belanja Barang dan Jasa 483.50.000,00 462.630.000,00 (21.120.000,00) 95,63 5. 2. 15. 1. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 19.30.000,00 (20.630.000,00) 89,69 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 9

5. 2. 15. 1. 2. 20. 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 19.30.000,00 (20.630.000,00) 89,69 5. 2. 15. 1. 2. 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 283.50.000,00 283.260.000,00 (490.000,00) 99,83 Ketiga 5. 2. 15. 1. 2. 23. 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 283.50.000,00 283.260.000,00 (490.000,00) 99,83 Masyarakat 5. 2. 15. 1. 3 Belanja Modal 1.44.880.000,00 1.342.442.25,00 (105.43.25,00) 92,2 5. 2. 15. 1. 3. 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1.10.380.000,00 1.065.542.25,00 (104.83.25,00) 91,04 Angkutan Darat Bermotor 5. 2. 15. 1. 3. 1. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 1.10.380.000,00 1.065.542.25,00 (104.83.25,00) 91,04 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5. 2. 15. 1. 3. 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 2.500.000,00 26.900.000,00 (600.000,00) 99,8 Angkutan Darat Tak Bermotor 5. 2. 15. 1. 3. 18. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 2.500.000,00 26.900.000,00 (600.000,00) 99,8 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang SURPLUS / (DEFISIT) (26.326.355.965,00) (25.245.658.08,00) 1.080.69.88,00 95,89 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 10