RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 1.01. - PENDIDIKAN 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 5. BELANJA 555.848.660.174,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 526.343.667.987,00 5.1.1. Belanja Pegawai 526.343.667.987,00 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 331.829.085.367,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 262.718.378.200,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 25.538.973.810,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 337.081.193,00 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 22.957.439.694,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 2.034.281.113,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 15.550.112.057,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.692.819.300,00 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 194.514.582.620,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 11.447.139.860,00 5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 1.154.966.760,00 5.1.1.02.08. Tambahan penghasilan guru 3.289.495.000,00 5.1.1.02.09. Tunjangan profesi guru 178.622.981.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 29.504.992.187,00 5.2.1. Belanja Pegawai 3.946.571.910,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 2.684.429.980,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 728.604.980,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.950.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 14.375.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 79.200.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 25.800.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pem 208.900.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 1.453.500.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator 167.100.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 914.375.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 459.850.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 275.600.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Petugas Kebersihan 12.000.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium moderator 7.100.000,00 5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 425.000,00 5.2.1.02.07. Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 675.000,00 5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 325.000,00 5.2.1.02.10. Honorarium Juri / Penilai / Pembina 158.400.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 347.766.930,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 309.507.930,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 38.259.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.334.774.027,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.613.419.798,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 561.904.870,00 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 8.400.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)) 8.225.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 24.079.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 212.268.000,00

Halaman 2 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 143.781.933,00 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 73.273.495,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 5.800.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 96.257.500,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik) 395.430.000,00 5.2.2.01.17. Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis 84.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 242.582.500,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.900.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) 4.450.000,00 5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 6.362.000,00 5.2.2.02.14. Belanja Bahan Material Keterampilan 229.870.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.876.247.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 238.380.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 42.200.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 372.600.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 5.952.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 3.000.000,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 225.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik 10.000.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 249.390.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 37.250.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan) 27.000.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor 87.950.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 102.700.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 699.600.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 83.319.100,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 9.250.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 49.870.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9.300.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 14.899.100,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 317.645.840,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 68.300.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 241.143.840,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 8.202.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 128.050.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 54.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 74.050.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 27.300.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 5.600.000,00 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.200.000,00 5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 10.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 671.063.750,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 55.436.250,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 138.092.500,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 32.825.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 444.710.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 65.000.000,00 5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 65.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 78.475.000,00 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 9.450.000,00 5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 64.025.000,00 5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 5.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.605.885.129,00

Halaman 3 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 667.782.810,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 938.102.319,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 515.105.910,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 6.305.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 329.868.155,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 178.932.755,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 14.955.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.955.000,00 5.2.2.23. Belanja Event 6.000.000,00 5.2.2.23.02. Belanja Olahraga 6.000.000,00 5.2.2.24. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum) 402.000.000,00 5.2.2.24.01. Belanja Pendidikan (SPP) 362.000.000,00 5.2.2.24.05. Belanja Kebutuhan Sekolah (BOS) 40.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 683.725.000,00 5.2.2.25.02. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 683.725.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 17.223.646.250,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.356.171.250,00 5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 2.356.171.250,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 198.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 180.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note book 18.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 90.000.000,00 5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor 90.000.000,00 5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 1.301.230.000,00 5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain- 1.301.230.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 12.795.820.000,00 5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 137.900.000,00 5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 80.100.000,00 5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 8.700.055.000,00 5.2.3.49.11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 190.000.000,00 5.2.3.49.19. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan 455.550.000,00 5.2.3.49.28. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran 3.056.925.000,00 5.2.3.49.30. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet 175.290.000,00 5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 220.025.000,00 5.2.3.50.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun 220.025.000,00 5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 262.400.000,00 5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 262.400.000,00 JUMLAH BELANJA 555.848.660.174,00 SURPLUS/(DEFISIT) (555.848.660.174,00) SARILAMAK, 05 September 2016 PENGGUNA ANGGARAN RADIMAS, S.Pd NIP. 19650124 198903 1 003

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 1.02. - KESEHATAN 1.02.01. - DINAS KESEHATAN Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 4. PENDAPATAN 15.677.932.000,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.677.932.000,00 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.568.200.000,00 4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.568.200.000,00 4.1.2.01.01. Pelayanan kesehatan di Puskesmas 1.568.200.000,00 4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 14.109.732.000,00 4.1.4.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 14.109.732.000,00 4.1.4.20.01. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Pakan Rabaa 655.380.000,00 4.1.4.20.02. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sialang 416.820.000,00 4.1.4.20.03. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Suliki 647.520.000,00 4.1.4.20.04. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Koto Tinggi 618.840.000,00 4.1.4.20.05. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Maek 463.500.000,00 4.1.4.20.06. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Dangung-Dangung 1.253.580.000,00 4.1.4.20.07. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Padang Kandis 271.980.000,00 4.1.4.20.08. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Mungka 771.060.000,00 4.1.4.20.09. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Koto Baru 1.471.380.000,00 4.1.4.20.10. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Batu Hampar 661.560.000,00 4.1.4.20.11. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Piladang 348.360.000,00 4.1.4.20.12. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Mungo 1.089.840.000,00 4.1.4.20.13. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Situjuah 764.160.000,00 4.1.4.20.14. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Halaban 517.200.000,00 4.1.4.20.15. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Taram 670.680.000,00 4.1.4.20.16. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tanjuang Pati 1.438.560.000,00 4.1.4.20.17. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Pangkalan 561.888.000,00 4.1.4.20.18. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Rimbo Data 135.288.000,00 4.1.4.20.19. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Gunung Malintang 190.320.000,00 4.1.4.20.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Muaro Paiti 566.496.000,00 4.1.4.20.21. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Baruah Gunuang 324.300.000,00 4.1.4.20.22. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Banja Loweh 271.020.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 15.677.932.000,00 5. BELANJA 86.003.153.576,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 40.284.810.626,00 5.1.1. Belanja Pegawai 40.284.810.626,00 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 36.281.787.066,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 28.375.221.055,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2.682.388.746,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 572.060.418,00 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 2.046.668.750,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 443.056.250,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 2.034.806.466,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 127.585.381,00 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.973.023.560,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.206.514.740,00 5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 766.508.820,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 30.000.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 30.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 45.718.342.950,00

Halaman 2 5.2.1. Belanja Pegawai 1.002.212.400,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 664.925.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.675.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 20.700.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 250.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 138.000.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 15.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pem 169.900.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 181.800.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator 35.750.000,00 5.2.1.01.09. Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga 41.850.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 114.100.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 114.100.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 223.187.400,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 223.187.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.930.167.281,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.961.333.119,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 474.966.500,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)) 28.450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 14.020.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 31.200.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 586.750.603,00 5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan pasien) 121.700.000,00 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 203.862.375,00 5.2.2.01.10. Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah tangga) 20.002.500,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 44.100.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik) 25.690.000,00 5.2.2.01.16. Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis 410.591.141,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.874.965.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 3.000.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 3.867.015.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) 4.950.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.681.114.200,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 27.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 31.080.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 141.600.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.400.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 67.800.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 720.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 146.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik 8.150.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 14.575.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium 17.200.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor 800.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 387.750.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 370.200.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 8.465.839.200,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.236.652.000,00 5.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat 3.236.652.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 615.180.324,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 378.980.324,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 204.200.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 32.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 911.017.080,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.352.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 304.804.680,00

Halaman 3 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 5.860.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 13.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 13.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.700.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.600.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 3.100.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 315.303.750,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 112.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 115.466.250,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 4.137.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 31.950.000,00 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pasien 51.250.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 45.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 45.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.698.535.158,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.883.870.758,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 814.664.400,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.117.973.400,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 57.344.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 969.369.800,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 91.259.600,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 425.393.250,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 196.976.400,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 186.616.850,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 5.800.000,00 5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Mesin Foging 14.000.000,00 5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan 22.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 30.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat 30.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 19.785.963.269,00 5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 25.000.000,00 5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 25.000.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 3.546.515.000,00 5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 543.990.000,00 5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 508.990.000,00 5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 2.427.985.000,00 5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 65.550.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 85.600.000,00 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC/Kipas Angin 57.600.000,00 5.2.3.27.07. Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset) 13.000.000,00 5.2.3.27.08. Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 15.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 384.161.000,00 5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 357.161.000,00 5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 27.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 671.835.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 92.500.000,00 5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Software 30.000.000,00 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 82.175.000,00 5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 17.500.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note book 320.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 62.130.000,00 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) 24.930.000,00 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 42.600.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 84.000.000,00 5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 31.800.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 13.200.000,00

Halaman 4 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet 39.000.000,00 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 5.000.000,00 5.2.3.32.09. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Faksimili 5.000.000,00 5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 7.824.318.269,00 5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 7.218.418.269,00 5.2.3.34.02. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 605.900.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 6.957.034.000,00 5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 6.651.567.000,00 5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 305.467.000,00 5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 150.000.000,00 5.2.3.70.05. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 150.000.000,00 5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 52.500.000,00 5.2.3.80.03. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan Kekantor 52.500.000,00 JUMLAH BELANJA 86.003.153.576,00 SURPLUS/(DEFISIT) (70.325.221.576,00) SARILAMAK, 05 September 2016 PENGGUNA ANGGARAN Dr. H. ADEL NOFIARMAN NIP. 19650914 199803 1 002

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 1.02. - KESEHATAN 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 4. PENDAPATAN 17.500.000.000,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 17.500.000.000,00 4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 17.500.000.000,00 4.1.4.18. Pendapatan BLUD 17.500.000.000,00 4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 17.500.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 17.500.000.000,00 5. BELANJA 44.778.898.772,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.151.086.052,00 5.1.1. Belanja Pegawai 11.151.086.052,00 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.241.206.223,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.430.870.992,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 575.573.521,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 144.074.000,00 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 470.608.250,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 135.105.250,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 459.338.334,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.635.876,00 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.909.879.829,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 641.879.829,00 5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 12.000.000,00 5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 2.256.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 33.627.812.720,00 5.2.1. Belanja Pegawai 3.251.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 671.300.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 36.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 10.800.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pem 69.300.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 33.600.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator 409.100.000,00 5.2.1.01.09. Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga 111.900.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 41.600.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 41.600.000,00 5.2.1.06. Belanja Pegawai BLUD 2.538.200.000,00 5.2.1.06.01. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 2.538.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.271.119.120,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 94.000.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 90.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 893.258.720,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 893.258.720,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 219.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 10.800.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 30.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 175.800.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.400.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 70.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 11.525.000,00

Halaman 2 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 13.400.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 40.275.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.800.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 253.300.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 234.300.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 16.500.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 2.500.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.814.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.205.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 88.609.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 340.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 340.000.000,00 5.2.2.31. Belanja Barang dan Jasa BLUD 12.300.746.400,00 5.2.2.31.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 12.300.746.400,00 5.2.3. BELANJA MODAL 16.105.593.600,00 5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 1.053.425.000,00 5.2.3.25.10. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Limbah Padat 1.053.425.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 33.700.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 33.700.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 25.800.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 25.800.000,00 5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 5.677.614.000,00 5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 411.375.000,00 5.2.3.34.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T 1.296.200.000,00 5.2.3.34.10. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 511.248.000,00 5.2.3.34.12. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak 3.458.791.000,00 5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 538.625.000,00 5.2.3.36.20. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi 538.625.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.165.376.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5.492.920.000,00 5.2.3.49.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 867.075.000,00 5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 805.381.000,00 5.2.3.91. Belanja Modal BLUD 1.611.053.600,00 5.2.3.91.01. Belanja Modal BLUD Rumah Sakit 1.611.053.600,00 JUMLAH BELANJA 44.778.898.772,00 SURPLUS/(DEFISIT) (27.278.898.772,00) SARILAMAK, 05 September 2016 Pengguna Anggaran dr. MURYANI DHATRI NIP. 19760111 200604 2 012

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 1.03. - PEKERJAAN UMUM 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 4. PENDAPATAN 1.793.980.480,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.793.980.480,00 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.793.980.480,00 4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 37.800.000,00 4.1.2.02.01. Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara 37.800.000,00 4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.536.380.480,00 4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 1.536.380.480,00 4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 219.800.000,00 4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 219.800.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.793.980.480,00 5. BELANJA 207.819.835.095,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.069.936.995,00 5.1.1. Belanja Pegawai 6.069.936.995,00 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 5.461.477.995,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.156.081.440,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 403.252.005,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 378.624.750,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 140.486.500,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 300.336.603,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 82.696.697,00 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 581.640.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 521.640.000,00 5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 60.000.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 26.819.000,00 5.1.1.06.02. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.869.000,00 5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah 16.950.000,00 5.1.1.06.26. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 8.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 201.749.898.100,00 5.2.1. Belanja Pegawai 2.947.585.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 1.700.000.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.232.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 15.000.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 18.600.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pem 395.400.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 38.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 450.400.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 388.000.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 62.400.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 797.185.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 586.183.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 211.002.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.273.878.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 518.921.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 211.643.500,00 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 29.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)) 17.060.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 44.952.000,00

Halaman 2 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 206.266.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 10.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.165.310.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 72.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 19.200.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 54.000.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 100.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan) 48.000.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 966.010.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.478.450.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 132.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 400.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 870.450.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 7.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 69.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 181.381.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 44.840.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 136.541.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 20.000.000,00 5.2.2.10.09. Belanja sewa peralatan khusus 20.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 348.842.500,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 221.800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 118.792.500,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 8.250.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 158.550.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 158.550.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 55.000.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 55.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.797.323.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.067.468.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.729.855.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 313.500.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 75.000.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 165.000.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 73.500.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 4.224.425.000,00 5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharan Jalan 2.534.050.000,00 5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharan Jembatan 1.352.425.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 302.250.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.700.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 423.175.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 223.175.000,00 5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 200.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 4.589.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat 2.919.000.000,00 5.2.2.25.02. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.670.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 182.528.435.100,00 5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 303.275.000,00 5.2.3.14.10. Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat 303.275.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 223.675.000,00 5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 80.000.000,00 5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 143.675.000,00 5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 100.000.000,00 5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 100.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 113.400.000,00

Halaman 3 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 50.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note book 31.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 16.000.000,00 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) 9.400.000,00 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 7.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 57.500.000,00 5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 7.000.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 9.500.000,00 5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu 9.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet 32.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 4.000.000,00 5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam 4.000.000,00 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 45.500.000,00 5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard 45.500.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 95.075.000,00 5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 95.075.000,00 5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 113.528.900.000,00 5.2.3.60.03. Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 85.170.475.000,00 5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 28.358.425.000,00 5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 21.735.850.000,00 5.2.3.61.03. Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 6.080.675.000,00 5.2.3.61.04. Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa 15.655.175.000,00 5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 32.775.800.000,00 5.2.3.62.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 25.408.050.000,00 5.2.3.62.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi 7.367.750.000,00 5.2.3.66. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 1.588.725.000,00 5.2.3.66.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 1.588.725.000,00 5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 6.700.645.100,00 5.2.3.67.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku 3.542.365.000,00 5.2.3.67.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih 3.158.280.100,00 5.2.3.68. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 5.256.090.000,00 5.2.3.68.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 5.256.090.000,00 JUMLAH BELANJA 207.819.835.095,00 SURPLUS/(DEFISIT) (206.025.854.615,00) SARILAMAK, 05 September 2016 PENGGUNA ANGGARAN Ir. EDWAR,Sp. I NIP. 19630401 198903 1 005

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 1.03. - PEKERJAAN UMUM 1.03.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 4. PENDAPATAN 40.000.000,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000,00 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 40.000.000,00 4.1.2.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 40.000.000,00 4.1.2.08.01. Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 40.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 40.000.000,00 5. BELANJA 8.969.501.679,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.161.555.839,00 5.1.1. Belanja Pegawai 3.161.555.839,00 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.827.955.839,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.181.201.722,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 212.372.481,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 158.725.450,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 99.010.600,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 156.923.277,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.722.309,00 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 333.600.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 267.600.000,00 5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 66.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 5.807.945.840,00 5.2.1. Belanja Pegawai 384.261.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 171.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.800.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 400.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 25.200.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 22.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pem 81.600.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 35.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 116.700.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 23.600.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 88.400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium moderator 3.000.000,00 5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 1.500.000,00 5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 200.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 95.961.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 71.636.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 24.325.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.551.501.840,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 77.876.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 41.292.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)) 8.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.869.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.400.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.765.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 3.050.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 200.000,00

Halaman 2 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) 200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.676.170.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.400.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 16.200.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.320.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 10.200.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 741.250.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 15.600.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 883.200.000,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 21.000.000,00 5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 21.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 529.628.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 45.400.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 238.870.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 239.358.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 6.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 42.216.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 27.305.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.861.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 50.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 753.425.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 634.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 90.025.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 29.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 30.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 30.000.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 30.000.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 30.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 58.500.000,00 5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 58.500.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 248.086.840,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.553.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 196.533.840,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 20.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 64.400.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 43.400.000,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharan Atap/Loteng 8.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 1.872.183.000,00 5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 100.000.000,00 5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 70.000.000,00 5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 30.000.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 1.594.983.000,00 5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1.594.983.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.500.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 11.700.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 700.000,00 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 1.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 52.000.000,00 5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 16.000.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 18.500.000,00 5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 10.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet 7.500.000,00

Halaman 3 5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 88.000.000,00 5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 88.000.000,00 5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 24.000.000,00 5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 24.000.000,00 JUMLAH BELANJA 8.969.501.679,00 SURPLUS/(DEFISIT) (8.929.501.679,00) SARILAMAK, 05 September 2016 PENGGUNA ANGGARAN NASRIYANTO, S.T NIP. 19610713 198203 1 010.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 5. BELANJA 8.888.513.832,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.155.870.582,00 5.1.1. Belanja Pegawai 3.155.870.582,00 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.875.130.582,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.223.071.537,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 195.306.628,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 189.667.860,00 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 16.800.000,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 66.297.000,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 130.746.467,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 53.241.090,00 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 280.740.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 280.740.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 5.732.643.250,00 5.2.1. Belanja Pegawai 1.479.170.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 966.700.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 795.300.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.250.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 6.400.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 25.800.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 11.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pem 65.250.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 26.700.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator 31.600.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 200.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 169.050.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.700.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium moderator 2.550.000,00 5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 650.000,00 5.2.1.02.07. Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 850.000,00 5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 200.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 312.470.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 289.574.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 22.896.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.129.648.250,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 256.700.350,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 109.787.350,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)) 7.800.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.277.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.010.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 81.726.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 36.400.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 7.700.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 67.000.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 35.000.000,00 5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 32.000.000,00

Halaman 2 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 453.409.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 8.640.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 90.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 5.760.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.600.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 285.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 131.724.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor 29.550.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 26.400.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 136.450.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 263.415.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 16.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 49.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 183.215.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 14.500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 358.914.900,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 238.437.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 102.715.400,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 17.762.500,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 45.700.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 18.600.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 27.100.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 236.805.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 227.805.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 9.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 50.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 50.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.104.054.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 222.045.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.882.009.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 108.650.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 108.650.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 185.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 185.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 123.825.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 59.825.000,00 5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 59.825.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 64.000.000,00 5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 9.350.000,00 5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat 23.500.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 13.650.000,00 5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 17.500.000,00 JUMLAH BELANJA 8.888.513.832,00 SURPLUS/(DEFISIT) (8.888.513.832,00) SARILAMAK, 05 September 2016 Pengguna Anggaran Ir. AMRAN, MSi NIP. 19611016 199003 1 004

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 4. PENDAPATAN 1.489.017.100,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.489.017.100,00 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.489.017.100,00 4.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 12.479.000,00 4.1.2.05.01. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 12.479.000,00 4.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 397.562.000,00 4.1.2.07.03. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus 20.020.000,00 4.1.2.07.05. Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus 15.200.000,00 4.1.2.07.06. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 282.474.000,00 4.1.2.07.08. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 79.868.000,00 4.1.2.14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 500.000.000,00 4.1.2.14.01. Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi 500.000.000,00 4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100.000.000,00 4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 100.000.000,00 4.1.2.18. Retribusi Terminal 446.762.000,00 4.1.2.18.03. Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 446.762.000,00 4.1.2.19. Retribusi Tempat Khusus Parkir 26.370.000,00 4.1.2.19.01. Pelayanan Tempat Khusus Parkir 26.370.000,00 4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek 5.844.100,00 4.1.2.29.01. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 5.844.100,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.489.017.100,00 5. BELANJA 8.086.930.279,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.440.427.879,00 5.1.1. Belanja Pegawai 3.440.427.879,00 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.075.922.687,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.346.413.272,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 215.818.748,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 223.644.750,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 78.279.250,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 156.923.277,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 54.843.390,00 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 296.800.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 296.800.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 67.705.192,00 5.1.1.06.05. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 623.950,00 5.1.1.06.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor 17.984.900,00 5.1.1.06.14. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi 25.000.000,00 5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah 150.000,00 5.1.1.06.18. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal 22.338.042,00 5.1.1.06.19. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir 1.318.500,00 5.1.1.06.29. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek 289.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 4.646.502.400,00 5.2.1. Belanja Pegawai 576.415.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 439.425.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 258.875.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.975.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 875.000,00