2016 LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 1
KATA PENGANTAR Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sehingga lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus menata diri untuk mengimplementasikan semua sistem dan prosedur pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan tersebut. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tahapan perencanaan pembangunan selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Data yang tersaji dalam Laporan Triwulan IV Tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar belum memperoleh hasil yang sempurna, oleh karena demi mencapai kesempurnaan, sangat diharapkan saran dan kritik untuk kemajuan bersama dan penyempurnaan laporan triwulan yang akan datang. Kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan Triwulan IV ini, diucapkan terima kasih. Makassar, 06 Januari 2017 Kepala Balai Diklat Industri Makassar C. Elisa Martina Katili, SH., MH NIP. 196403041990032001 Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 2
D A F T A R I S I halaman KATA PENGANTAR............................................................. DAFTAR ISI..................................................................... i ii BAB I. PENDAHULUAN................................................. 1 1 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar.......... 1 2 Latar Belakang Kegiatan............................. 2 3 Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar......... 3 BAB II. RENCANA KEGIATAN.............................. 6 1 Kegiatan Tahun 2016............................. 6 2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.......... 9 3 Penetapan Kinerja..................................... 10 BAB.III PELAKSANAAN KEGIATAN............................. 12 1 Hasil yang telah dicapai....................... 12 2 Analisa Capaian Kinerja....................... 13 3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan................ 26 4 Langkah Tindak Lanjut............................ BAB IV. PENUTUP................................. 26 27 LAMPIRAN : FORM A BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 3
BAB I PENDAHULUAN 1. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Industri. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Diklat Industri Makassar menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri; b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri; c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah berbasis spesialisasi dan kompetensi; d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri; e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah; f. Pelaksana identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri; g. Pelaksana kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri; h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan pelatihan industri; dan i. Pelaksana urusan tata usaha Balai Diklat Industri. Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 4
Adapun spesialisasi dan kompetensi Balai Diklat Industri Makassar sesuai reposisi tersebut di atas yaitu sebagai pusat pelatihan Industri Kecil dan Industri Menengah dibidang kakao, rumput laut dan rumah kemasan. Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Balai Diklat Industri Makassar terbagi dalam satu Subbagian dan dua seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Latar Belakang Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Balai Diklat Industri Makassar perlu dukungan program operasional (layanan perkantoran, pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional, kegiatan pemantauan dan evaluasi peserta diklat, kegiatan pembinaan PNBP) dan program pembinaan (peningkatan sarana serta prasana, pengembangan SDM dan ketatausahaan), dimana dalam pelaksanaan program tersebut dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) serta laporan evaluasi. Triwulan I tahun 2016, ini sesuai dengan Rencana Strategis Balai Diklat Industri Makassar periode tahun 2015-2019 sebagai acuan laporan triwulan I tahun 2016. Balai Diklat Industri Makassar menetapkan visi sesuai Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yaitu Menjadi Lembaga Diklat Industri yang Mampu Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Industri. Visi tersebut dijabarkan usaha pencapaiannya dengan misi-misi Balai Diklat Industri Makassar yaitu: 1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur, konsultan, wirausaha, dan tenaga kerja industri. 2. Melakukan pengembangan jenis dan kurikulum diklat sesuai spesialisasi dan kompetensi BDI Makassar. Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 5
3. Melakukan kerjasama dengan dunia industri, asosiasi, dan kelompok usaha bersama. 3. Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Industri, Balai Diklat Industri Makassar dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri Makassar yang membawahi satu Subbagian, dua seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional. A. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan Rencana Progran dan Anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja dan keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanakan kegiatan Balai Diklat Industri Makassar, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan 2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan menajemen kinerja 3) Melaksanakan urusan Keuangan 4) Melakukan administrasin persuratan 5) Melakukan administrasin kearsipan 6) Melaksanakan urusan Kehumasan 7) Melaksanakan urusan Perlengkapan rumah tangga 8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri B. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 6
Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan Kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi : 1) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi 2) Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi 3) Melaksanakan incubator bisnis serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan diklat C. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Seksi dan Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Workshop/teaching factory/inkubator bisnis, menyelenggarakan fungsi : 1) Melaksanakan identifikasi kompetensi 2) Melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan 3) Melaksanakan penempatan peserta alumni diklat thre in one 4) Melakukan monitoring pasca diklat 5) Melaksanakan pengembangan Workshop/teaching factory/incubator bisnis D. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan, menyelenggarakan fungsi : 1) Menyusun Kurikulum diklat struktural diklat tehnis Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 7
2) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasi pada diklat preajabatan golongan I, II dan III 3) Pengelola Program penyelenggara Diklat 4) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya Gambaran Struktur organisasi Balai Diklat Industri Makassar sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut: KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 8
BAB II RENCANA KEGIATAN 1. Kegiatan Tahun 2016 Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar, pada tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar telah menetapkan rencana kegiatan yakni peningkatan kualitas SDM industri Balai Diklat Industri Makassar pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.063.648.000,- yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan Balai diklat Industri Makassar dengan target 6 (enam) output yaitu: 1) SDM Industri yang difasilitasi sebesar Rp 151.933.000,- ; 2) Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Rp 766.972.000,- ; 3) SDM Aparatur berbasis kompetensi Rp 889.6672.000,- ; 4) SDM Industri berbasis spesialisasi dan kompetensi Rp 3.959.958.000,- ; 5) Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Rp 370.500.000,- ; 6) Layanan perkantoran sebesar Rp 3.924.613.000,-. Dari 6 (enam) output tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, output dan komponen tahun 2016 adalah sebagai berikut: Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 9
Tabel 2.1 Output, Komponen dan Anggaran Tahun 2016 NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN I SDM Industri yang difasilitasi 151.933.000 1. Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi A Diklat wirausaha industri berbasis kompetensi 151.933.000 1 Inkubator bisnis 151.933.000 II Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 766.972.000 1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi A Laporan Kegiatan Tupoksi 766.972.000 1 Pengelolaan website BDI Makassar 14.000.000 2 Pusat pelayanan dan informasi publik 11.000.000 3 Penyususnan profil BDI Makassar 22.750.000 4 Sistem informasi kepegawaian 11.000.000 5 Pengiriman diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi pegawai 170.664.000 6 Pengawasan pelaksanaan budaya kerja dan konvensi 5 K 21.900.000 7 Pengembangan SMM ISO 9001:2015 176.000.000 8 Pengembangan LSP-TUK 29.500.000 2. Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan A Dokumen Program dan Kegiatan 310.158.000 1 Penyusunan RKAKL 71.260.000 2 Penyusunan Proposal PNBP 1.500.000 3 Penyusunan LAKIP BDI Makassar 1.500.000 4 Penyusunan Laporan SABMN/SAI 21.800.000 5 Penyusunan Laporan PP-39 DAN E-Monitoring 9.000.000 6 Penyusunan Renja 1.500.000 7 Seleksi Bisnis Plan TPL-IKM 108.148.000 8 Monev Program /kegiatan 53.100.000 9 Penyusunan Rencana dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri 42.350.000 III SDM Aparatur Berbasis Kompetensi 889.672.000 1. Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis Industri A Penyenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560.000 1 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 1) 155.780.000 2 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 2) 155.780.000 B Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310.000 1 Diklat Sistem Industri 1 257.310.000 Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 10
2. Fasiltasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur A Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 320.802.000 1 Visitasi Industri Bagi Widyaiswara 20.780.000 NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN 2 Pengembangan SDM Internal (Capacity Building) 255.722.000 3 Bimtek Penyusunan Kurikulum dan Silabi Pengolahan Kakao dan RL 21.050.000 4 Pelatihan Pengolahan Cokelat 23.250.000 IV SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 3.959.958.000 1. Penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 A Penyelenggaraan Pelaihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 3.959.958.000 1 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 1 (Three In One) 218.625.000 2 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (Three In One) 183.800.000 3 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (Three In One) 206.350.000 4 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (Three In One) 206.350.000 5 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (Three In One) 206.350.000 6 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 216.625.000 7 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 206.350.000 8 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 206.350.000 9 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 206.350.000 10 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) 206.350.000 11 Diklat Kemasan Angkatan 1 (Three In One) 166.075.000 12 Diklat Kemasan Angkatan 2 (Three In One) 192.075.000 13 Diklat Kemasan Angkatan 3 (Three In One) 148.100.000 14 Diklat Kemasan Angkatan 4 (Three In One) 146.400.000 15 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (Three In One) 126.125.000 16 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (Three In One) 96.825.000 17 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (Three In One) 106.075.000 18 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (Three In One) 99.050.000 19 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (Three In One) 137.750.000 20 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 107.225.000 21 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 107.000.000 22 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 95.525.000 23 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 95.525.000 24 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) 236.708.000 V Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 370.500.000 1. Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi A Gedung dan Bangunan 199.500.000 1 Ruang Belajar 91.500.000 2 Ruang LSP/TUK dan Lobby Asrama 108.000.000 2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 11
B Peralatan dan Mesin 45.600.000 1 Pengadaan Peralatan untuk Ruang Kerja Pegawai 45.600.000 NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN VI C Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi 125.400.000 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai Penunjang 1 Aktifitas Perkantoran dan Kediklatan 125.400.000 Layanan Perkantoran 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000 A Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000 1 Pembayaran Gahi dan Tunjangan 2.185.379.000 2. Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.739.234.000 B Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.739.234.000 1 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 872.180.000 2 Pengamanan Gedung dan Layanan Kantor 360.920.000 3 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran/workshop 487.365.000 4 Terselenggaranya Pertemuan/Jamuan Bagi Delegasi/Misi/Tamu 18.769.000 T O T A L 10.063.648.000 2. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. a. SDM Industri yang difasilitasi sebanyak 25 orang - Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi sebanyak 25 orang b. Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan sebanyak 12 laporan - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 9 laporan - Tersusunnya laporan program dan kegiatan sebanyak 3 laporan c. SDM aparatur berbasis kompetensi sebanyak 213 orang - Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri sebanyak 169 orang - Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur sebanyak 44 orang d. SDM industri berbasis spesilaisasi dan kompetensi sebanyak 600 orang - Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 sebanyak 600 orang e. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 42 unit Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 12
- Pembangunan gedung/bangunan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 1 unit - Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 21 unit - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 20 unit f. Layanan perkantoran sebanyak selama 12 bulan - Pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan - Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12 bulan 3. Penetapan Kinerja. Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan didukung pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka ditetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2016 No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target Tahun 2016 (1) (2) (3) (4) 1 SDM industri yang difasilitasi Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi 25 Orang 2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 3 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Tersusunnya laporan program dan kegiatan Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur 9 Laporan 3 Laporan 169 Orang 44 Orang Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 13
4 SDM Industri Berbasis Spesialisasi an Kompetensi Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 600 Orang 5 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pembangunan gedung/angunan pelatihan berbasis kompetensi Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi 1 Unit 21 unit Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi 20 unit 6 Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran 12 Bulan 12 bulan Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 14
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Hasil yang telah dicapai. Pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016. Target dan realisasi pelaksanaan harus dilaporkan secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pada tahun 2016, Balai Diklat Industri Makassar memperoleh anggaran sebesar Rp. 10.063.648.000,-. Pencapaian kinerja (realisasi anggaran) sampai Triwulan IV ini adalah sebesar 80,98 %. Realisasi anggaran sampai Triwulan IV tahun 2016 per masing-masing kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar dijabarkan pada tabel di bawah : Realisasi Anggaran Kegiatan Realisasi anggaran Balai Diklat Industri Makassar sampai dengan Triwulan IV tahun 2016 adalah sebesar Rp. 8.150.007.000,- ( persen) dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.063.648.000,-. Berikut adalah rincian realisasi anggaran kegiatan Balai Diklat Industri Makassar : Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 15
2. Analisa Capaian Kinerja Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Balai Diklat Industri Makassar s/d Desember TA 2016 (dalam ribuan) KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU 01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 16 SISA REAL. FISIK 10.063.648 7.764.450 385.557 8.150.007 80,98 1.913.641 79,89 1830 Peningkatan Kualitas Sdm Industri 10.063.648 7.764.450 385.557 8.150.007 80,98 1.913.641 79,89 1830.001 Sdm Industri Yang Difasilitasi 151.933 137.805 13.453 151.258 99,56 675 100,00 002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi 052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi 151.933 137.805 13.453 151.258 99,56 675 151.933 137.805 13.453 151.258 99,56 675 A Inkubator Bisnis 151.933 137.805 13.453 151.258 99,56 675 521211 Belanja Bahan 7.183 4.408 2.400 6.808 94,78 375 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 1.000 0 1.000 100,00 0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15.300 15.300 0 15.300 100,00 0 2.000 2.000 0 2.000 100,00 0 522151 Belanja Jasa Profesi 9.500 9.200 0 9.200 96,84 300 524111 Belanja Perjalanan Biasa 103.750 92.697 11.053 103.750 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1.050 1.050 0 1.050 100,00 0 1830.003 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan 001 Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi 12.150 12.150 0 12.150 100,00 0 766.972 693.805 50.229 744.033 97,01 22.939 100,00 527.290 475.787 48.229 524.016 99,38 3.274 051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 527.290 475.787 48.229 524.016 99,38 3.274 A Pengelolaan Website Bdi Makassar 13.300 13.248 0 13.248 99,61 52 521211 Belanja Bahan 300 248 0 248 82,67 52 521213 Honor Output Kegiatan 13.000 13.000 0 13.000 100,00 0 B Pusat Pelayanan Dan Informasi Publik 12.000 12.000 0 12.000 100,00 0 521211 Belanja Bahan 2.000 2.000 0 2.000 100,00 0 521213 Honor Output Kegiatan 10.000 10.000 0 10.000 100,00 0 C Penyusunan Profil Bdi Makassar 20.579 20.579 0 20.579 100,00 0 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.500 13.500 0 13.500 100,00 0 521213 Honor Output Kegiatan 5.250 5.250 0 5.250 100,00 0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.829 1.829 0 1.829 100,00 0 D Sistem Informasi Kepegawaian 10.300 10.275 0 10.275 99,76 25 521211 Belanja Bahan 300 275 0 275 91,67 25 521213 Honor Output Kegiatan 10.000 10.000 0 10.000 100,00 0 E Keikutsertaan 245.160 244.752 150 244.902 99,89 258
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU Diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi Pegawai Dll S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % 522151 Belanja Jasa Profesi 5.500 5.500 0 5.500 100,00 0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 33.280 33.022 0 33.022 99,23 258 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 12.000 11.850 150 12.000 100,00 0 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar F Pengawasan Pelaksanaan Budaya Kerja Dan Konvensi 5k Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 17 SISA 194.380 194.380 0 194.380 100,00 0 11.800 11.780 0 11.780 99,83 20 521211 Belanja Bahan 400 380 0 380 95,00 20 521213 Honor Output Kegiatan 11.400 11.400 0 11.400 100,00 0 G Pengembangan Smm Iso 9001:2015 154.335 103.412 48.079 151.491 98,16 2.845 521211 Belanja Bahan 3.552 2.775 750 3.525 99,23 28 521213 Honor Output Kegiatan 23.500 20.500 3.000 23.500 100,00 0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 26.786 20.547 6.195 26.742 99,84 44 522131 Belanja Jasa Konsultan 83.000 49.500 32.175 81.675 98,40 1.325 17.497 10.091 5.959 16.049 91,72 1.448 H Pengembangan Lsp-tuk 59.816 59.741 0 59.741 99,87 75 521211 Belanja Bahan 1.700 1.679 0 1.679 98,76 21 521213 Honor Output Kegiatan 32.600 32.600 0 32.600 100,00 0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.012 5.012 0 5.012 100,00 0 522151 Belanja Jasa Profesi 4.500 4.500 0 4.500 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1.600 1.600 0 1.600 100,00 0 002 Tersusunnya Laporan Program Dan Kegiatan 052 Penyusunan Dokumen Program Dan Kegiatan 14.404 14.350 0 14.350 99,63 54 239.682 218.017 2.000 220.017 91,80 19.665 239.682 218.017 2.000 220.017 91,80 19.665 A Penyusunan Rkakl 43.720 28.062 0 28.062 64,18 15.658 521211 Belanja Bahan 600 543 0 543 90,53 57 521213 Honor Output Kegiatan 13.000 13.000 0 13.000 100,00 0 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 30.120 14.518 0 14.518 48,20 15.602 B Penyusunan Proposal Pnbp 1.300 1.255 0 1.255 96,52 45 521211 Belanja Bahan 300 255 0 255 84,93 45 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 1.000 0 1.000 100,00 0 C Penyusunan Lakip Bdi Makassar 1.300 240 1.000 1.240 95,38 60 521211 Belanja Bahan 300 240 0 240 80,00 60 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 1.000 1.000 100,00 0 D Penyusunan Laporan Sabmn/sai 21.800 20.382 0 20.382 93,50 1.418 521211 Belanja Bahan 1.800 1.171 0 1.171 65,06 629 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 20.000 19.211 0 19.211 96,06 789 E Penyusunan Laporan Pp-39 Dan E-monitoring 9.000 8.696 0 8.696 96,62 304 521211 Belanja Bahan 1.200 896 0 896 74,67 304 REAL. FISIK
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % 521213 Honor Output Kegiatan 7.800 7.800 0 7.800 100,00 0 F Penyusunan Renja 1.300 280 1.000 1.280 98,46 20 521211 Belanja Bahan 300 280 0 280 93,33 20 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 1.000 1.000 100,00 0 G Seleksi Bisnis Plan Tpl-ikm 67.472 67.202 0 67.202 99,60 270 521211 Belanja Bahan 3.508 3.508 0 3.508 100,00 0 521213 Honor Output Kegiatan 1.600 1.600 0 1.600 100,00 0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.478 2.478 0 2.478 100,00 0 522151 Belanja Jasa Profesi 27.000 27.000 0 27.000 100,00 0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 32.136 31.866 0 31.866 99,16 270 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 H Monev Program/kegiatan 51.440 51.426 0 51.426 99,97 14 521211 Belanja Bahan 1.400 1.386 0 1.386 99,00 14 521213 Honor Output Kegiatan 1.900 1.900 0 1.900 100,00 0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 48.140 48.140 0 48.140 100,00 0 I Penyusunan Rencana Dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri SISA 42.350 40.475 0 40.475 95,57 1.875 521211 Belanja Bahan 500 475 0 475 95,00 25 521213 Honor Output Kegiatan 40.000 40.000 0 40.000 100,00 0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.350 0 0 0 0,00 1.350 500 0 0 0 0,00 500 1830.004 Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi 889.672 306.386 0 306.386 34,44 583.286 36,06 001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, Dan Teknis Industri 568.870 0 0 0 0,00 568.870 051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560 0 0 0 0,00 311.560 A Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek Dan Sertifikasi Pbj) Akt.1 155.780 0 0 0 0,00 155.780 521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630 521213 Honor Output Kegiatan 4.550 0 0 0 0,00 4.550 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.120 0 0 0 0,00 39.120 3.582 0 0 0 0,00 3.582 522151 Belanja Jasa Profesi 44.100 0 0 0 0,00 44.100 524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.114 0 0 0 0,00 9.114 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 2.250 0 0 0 0,00 2.250 B Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek & Sertifikasi Pbj ) Akt. 2 16.434 0 0 0 0,00 16.434 155.780 0 0 0 0,00 155.780 521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630 521213 Honor Output Kegiatan 4.550 0 0 0 0,00 4.550 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.120 0 0 0 0,00 39.120 3.582 0 0 0 0,00 3.582 522151 Belanja Jasa Profesi 44.100 0 0 0 0,00 44.100 REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 18
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % 524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.114 0 0 0 0,00 9.114 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 2.250 0 0 0 0,00 2.250 SISA 16.434 0 0 0 0,00 16.434 053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310 0 0 0 0,00 257.310 A Diklat Sistem Industri 1 257.310 0 0 0 0,00 257.310 521211 Belanja Bahan 22.775 0 0 0 0,00 22.775 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50.775 0 0 0 0,00 50.775 3.000 0 0 0 0,00 3.000 522151 Belanja Jasa Profesi 69.000 0 0 0 0,00 69.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 900 0 0 0 0,00 900 003 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sdm Aparatur 055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 109.860 0 0 0 0,00 109.860 320.802 306.386 0 306.386 95,51 14.416 320.802 306.386 0 306.386 95,51 14.416 A Tot Si Dan Tot Ekin Bagi Wi 20.780 20.491 0 20.491 98,61 289 521211 Belanja Bahan 289 0 0 0 0,00 289 524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.491 20.491 0 20.491 100,00 0 C Pengembangan Sdm Internal (capacity Building) 255.722 241.731 0 241.731 94,53 13.991 521211 Belanja Bahan 10.750 10.200 0 10.200 94,88 550 522141 Belanja Sewa 9.000 0 0 0 0,00 9.000 522151 Belanja Jasa Profesi 8.000 8.000 0 8.000 100,00 0 522191 Belanja Jasa Lainnya 77.700 77.000 0 77.000 99,10 700 524111 Belanja Perjalanan Biasa 150.272 146.531 0 146.531 97,51 3.741 D Bimtek Penyusunan Kurikulum Dan Silabi Pengolahan Kakao Dan Rumput Laut 21.050 20.924 0 20.924 99,40 126 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.650 3.650 0 3.650 100,00 0 522151 Belanja Jasa Profesi 9.000 9.000 0 9.000 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 600 600 0 600 100,00 0 7.800 7.674 0 7.674 98,39 126 E Pelatihan Pengolahan Cokelat 23.250 23.240 0 23.240 99,96 10 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.500 2.500 0 2.500 100,00 0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.750 20.740 0 20.740 99,95 10 1830.005 Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi 001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1 051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1 A Diklat Pengolahan Kakao Angkatan I (three In One) REAL. FISIK 3.959.958 2.739.748 120.936 2.860.684 72,24 1.099.274 63,26 3.959.958 2.739.748 120.936 2.860.684 72,24 1.099.274 3.959.958 2.739.748 120.936 2.860.684 72,24 1.099.274 178.000 176.055 0 176.055 98,91 1.945 Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 19
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % 521211 Belanja Bahan 7.750 7.628 0 7.628 98,43 122 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 65.920 0 65.920 97,95 1.380 SISA 17.150 17.008 0 17.008 99,17 142 522151 Belanja Jasa Profesi 22.000 21.700 0 21.700 98,64 300 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1.050 1.050 0 1.050 100,00 0 B Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (three In One) 61.450 61.449 0 61.449 100,00 1 159.700 159.182 0 159.182 99,68 519 521211 Belanja Bahan 7.750 7.712 0 7.712 99,51 38 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0 14.150 13.970 0 13.970 98,72 181 522151 Belanja Jasa Profesi 28.200 28.200 0 28.200 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 3.000 3.000 0 3.000 100,00 0 C Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (three In One) 38.000 37.700 0 37.700 99,21 300 177.880 177.106 0 177.106 99,56 774 521211 Belanja Bahan 7.750 7.712 0 7.712 99,51 38 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 68.680 68.680 0 68.680 100,00 0 14.150 13.531 0 13.531 95,63 619 522151 Belanja Jasa Profesi 27.600 27.600 0 27.600 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 3.300 3.300 0 3.300 100,00 0 D Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (three In One) 55.100 54.983 0 54.983 99,79 117 206.350 0 0 0 0,00 206.350 521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 2.550 0 0 0 0,00 2.550 E Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (three In One) 58.500 0 0 0 0,00 58.500 206.350 0 0 0 0,00 206.350 521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 20
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275 SISA 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 2.550 0 0 0 0,00 2.550 F Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One) 58.500 0 0 0 0,00 58.500 254.327 207.387 0 207.387 81,54 46.940 521211 Belanja Bahan 7.750 7.702 0 7.702 99,38 48 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71.135 70.840 0 70.840 99,59 295 26.200 23.200 0 23.200 88,55 3.000 522151 Belanja Jasa Profesi 29.500 29.500 0 29.500 100,00 0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 48.742 6.050 0 6.050 12,41 42.692 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1.200 1.050 0 1.050 87,50 150 G Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One) 68.500 67.745 0 67.745 98,90 755 208.150 207.881 0 207.881 99,87 269 521211 Belanja Bahan 7.750 7.727 0 7.727 99,70 23 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0 23.200 23.200 0 23.200 100,00 0 522151 Belanja Jasa Profesi 28.900 28.900 0 28.900 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1.200 1.050 0 1.050 87,50 150 H Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One) 78.500 78.404 0 78.404 99,88 96 206.350 0 0 0 0,00 206.350 521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 2.550 0 0 0 0,00 2.550 I Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One) 58.500 0 0 0 0,00 58.500 206.350 0 0 0 0,00 206.350 521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 21
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275 SISA 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 2.550 0 0 0 0,00 2.550 J Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One) 58.500 0 0 0 0,00 58.500 206.350 0 0 0 0,00 206.350 521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 2.550 0 0 0 0,00 2.550 K Diklat Desain Kemasan Angkatan 1 (three In One) 58.500 0 0 0 0,00 58.500 166.075 165.902 0 165.902 99,90 173 521211 Belanja Bahan 7.750 7.710 0 7.710 99,48 40 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 72.475 0 72.475 100,00 0 13.700 13.567 0 13.567 99,03 133 522151 Belanja Jasa Profesi 18.900 18.900 0 18.900 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 L Diklat Desain Kemasan Angkatan 2 (three In One) 51.200 51.200 0 51.200 100,00 0 192.075 191.786 0 191.786 99,85 289 521211 Belanja Bahan 7.750 7.485 0 7.485 96,58 265 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 72.475 0 72.475 100,00 0 18.200 18.176 0 18.176 99,87 24 522151 Belanja Jasa Profesi 13.600 13.600 0 13.600 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 M Diklat Desain Kemasan Angkatan 3 (three In One) 78.000 78.000 0 78.000 100,00 0 184.100 180.818 0 180.818 98,22 3.282 521211 Belanja Bahan 7.750 6.218 0 6.218 80,23 1.532 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0 REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 22
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % SISA 18.200 16.450 0 16.450 90,38 1.750 522151 Belanja Jasa Profesi 14.800 14.800 0 14.800 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 N Diklat Desain Kemasan Angkatan 4 (three In One) 74.000 74.000 0 74.000 100,00 0 146.400 146.031 0 146.031 99,75 369 521211 Belanja Bahan 7.750 7.737 0 7.737 99,83 13 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0 10.700 10.544 0 10.544 98,54 156 522151 Belanja Jasa Profesi 9.900 9.700 0 9.700 97,98 200 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 O Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (three In One) 48.700 48.700 0 48.700 100,00 0 126.125 125.750 0 125.750 99,70 375 521211 Belanja Bahan 7.350 7.335 0 7.335 99,80 15 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 11.200 10.840 0 10.840 96,79 360 522151 Belanja Jasa Profesi 4.600 4.600 0 4.600 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 P Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (three In One) 61.500 61.500 0 61.500 100,00 0 96.825 96.055 0 96.055 99,20 770 521211 Belanja Bahan 7.250 7.244 0 7.244 99,92 6 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 8.200 7.436 0 7.436 90,68 764 522151 Belanja Jasa Profesi 2.900 2.900 0 2.900 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 Q Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (three In One) 37.000 37.000 0 37.000 100,00 0 106.075 104.737 0 104.737 98,74 1.338 521211 Belanja Bahan 7.250 7.148 0 7.148 98,59 102 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 8.200 7.564 0 7.564 92,24 636 522151 Belanja Jasa Profesi 12.400 12.400 0 12.400 100,00 0 REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 23
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 900 900 0 900 100,00 0 R Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (three In One) SISA 36.600 36.000 0 36.000 98,36 600 99.050 97.866 0 97.866 98,80 1.184 521211 Belanja Bahan 7.250 6.103 0 6.103 84,18 1.147 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0 8.200 8.163 0 8.163 99,55 37 522151 Belanja Jasa Profesi 9.300 9.300 0 9.300 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 S Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (three In One) 38.000 38.000 0 38.000 100,00 0 93.150 92.552 0 92.552 99,36 598 521211 Belanja Bahan 7.250 7.226 0 7.226 99,67 24 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0 8.200 7.776 0 7.776 94,83 424 522151 Belanja Jasa Profesi 3.700 3.700 0 3.700 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 600 0 600 80,00 150 T Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One) 37.700 37.700 0 37.700 100,00 0 107.225 104.261 0 104.261 97,24 2.964 521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 11.200 10.813 0 10.813 96,54 387 522151 Belanja Jasa Profesi 3.200 3.200 0 3.200 100,00 0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.000 6.453 0 6.453 71,70 2.547 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 U Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One) 35.100 35.100 0 35.100 100,00 0 107.000 105.974 0 105.974 99,04 1.026 521211 Belanja Bahan 7.325 7.220 0 7.220 98,57 105 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 8.200 7.279 0 7.279 88,77 921 522151 Belanja Jasa Profesi 11.300 11.300 0 11.300 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 38.700 38.700 0 38.700 100,00 0 REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 24
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU V Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One) S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % SISA 95.525 94.549 0 94.549 98,98 976 521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 8.200 7.254 0 7.254 88,46 946 522151 Belanja Jasa Profesi 2.600 2.600 0 2.600 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 W Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One) 36.000 36.000 0 36.000 100,00 0 95.525 93.799 0 93.799 98,19 1.726 521211 Belanja Bahan 7.250 6.220 0 6.220 85,79 1.030 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 8.200 7.504 0 7.504 91,51 696 522151 Belanja Jasa Profesi 2.600 2.600 0 2.600 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 X Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One) 36.000 36.000 0 36.000 100,00 0 89.650 87.984 0 87.984 98,14 1.666 521211 Belanja Bahan 7.250 6.180 0 6.180 85,24 1.070 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0 8.200 7.604 0 7.604 92,73 596 522151 Belanja Jasa Profesi 3.900 3.900 0 3.900 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 750 750 0 750 100,00 0 34.000 34.000 0 34.000 100,00 0 Y Rekruitmen, Pameran Dan Monev Diklat 3 In 1 119.501 79.150 40.351 119.501 100,00 0 3.000 3.000 0 3.000 100,00 0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 116.501 76.150 40.351 116.501 100,00 0 Z Penyusunan Draft Buku Diklat Berbasis Kompetensi (3 In 1) 125.850 44.923 80.585 125.508 99,73 342 521211 Belanja Bahan 7.500 5.000 2.500 7.500 100,00 0 521213 Honor Output Kegiatan 60.000 0 60.000 60.000 100,00 0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6.570 3.285 3.285 6.570 100,00 0 2.030 0 2.000 2.000 98,52 30 522151 Belanja Jasa Profesi 40.900 32.000 8.900 40.900 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 6.300 2.100 3.900 6.000 95,24 300 REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 25
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU 1830.006 Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 001 Pembangunan Gedung/bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % SISA 2.550 2.538 0 2.538 99,53 12 REAL. FISIK 370.500 365.472 0 365.472 98,64 5.028 100,00 199.500 198.000 0 198.000 99,25 1.500 008 Gedung Dan Bangunan 199.500 198.000 0 198.000 99,25 1.500 B Ruang Belajar 91.500 90.800 0 90.800 99,23 700 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 91.500 90.800 0 90.800 99,23 700 C Ruang Lsp, Tuk Dan Lobby Asrama 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 002 Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800 45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850 007 Peralatan Dan Mesin 45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850 A Pengadaan Peralatan Untuk Ruang Kerja Pegawai 45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850 532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850 003 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi 125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678 007 Peralatan Dan Mesin 125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678 A Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran Dan Kediklatan 125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678 532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678 1830.994 Layanan Perkantoran 3.924.613 3.521.234 200.940 3.722.174 94,84 202.439 100,00 001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 2.091.409 38.808 2.130.217 97,48 55.162 001 Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 2.091.409 38.808 2.130.217 97,48 55.162 A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 2.091.409 38.808 2.130.217 97,48 55.162 511111 Belanja Gaji Pokok Pns 1.510.688 1.459.576 0 1.459.576 96,62 51.112 511119 Belanja Pembulatan Gaji Pns 24 21 0 21 87,07 3 511121 Belanja Tunj. Suami/istri Pns 116.144 105.105 0 105.105 90,50 11.039 511122 Belanja Tunj. Anak Pns 32.795 31.990 0 31.990 97,54 805 511123 Belanja Tunj. Struktural Pns 37.440 37.390 0 37.390 99,87 50 511124 Belanja Tunj. Fungsional Pns 58.350 44.540 0 44.540 76,33 13.810 511125 Belanja Tunj. Pph Pns 22.903 62.857 0 62.857 274,45-39.954 511126 Belanja Tunj. Beras Pns 83.513 86.512 0 86.512 103,59-2.999 511129 Belanja Uang Makan Pns 257.420 191.649 38.808 230.457 89,53 26.963 511147 Belanja Tunj. Lain Lain Termasuk Uang Duka Pns Dalam Dan Luar Negeri 12.277 0 0 0 0,00 12.277 511151 Belanja Tunjangan Umum Pns 53.825 71.770 0 71.770 133,34-17.945 002 Terselenggaranya Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran 1.739.234 1.429.825 162.132 1.591.957 91,53 147.277 002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 1.739.234 1.429.825 162.132 1.591.957 91,53 147.277 A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 862.279 670.518 82.689 753.207 87,35 109.072 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 60.870 49.333 10.433 59.766 98,19 1.104 Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 26
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.500 2.396 273 2.669 76,26 831 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 114.840 95.700 19.140 114.840 100,00 0 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.520 30.520 0 30.520 100,00 0 522111 Belanja Langganan Listrik 328.299 207.807 15.037 222.844 67,88 105.455 522112 Belanja Langganan Telepon 39.600 34.626 3.864 38.490 97,20 1.110 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin SISA 116.050 108.345 7.649 115.994 99,95 56 524111 Belanja Perjalanan Biasa 168.600 141.792 26.294 168.086 99,69 515 B Pengamanan Gedung Dan Layanan Kantor 360.920 298.020 55.970 353.990 98,08 6.930 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 360.920 298.020 55.970 353.990 98,08 6.930 C Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran / Workshop 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 497.266 445.494 20.647 466.141 93,74 31.125 358.205 319.166 11.068 330.233 92,19 27.972 85.061 73.747 9.580 83.326 97,96 1.735 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 54.000 52.582 0 52.582 97,37 1.419 D Terselenggaranya Pertemuan / Jamuan Tamu 18.769 15.793 2.826 18.619 99,20 150 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.769 15.793 2.826 18.619 99,20 150 REAL. FISIK T O T A L 10.063.648 7.764.450 385.557 8.150.007 80,98 1.913.641 79,89 3. Hambatan dan kendala pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV secara umum idak berjalan maksimal karena adanya kegiatan diklat yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun (terjadi perubahan jadwal diklat) sehingga menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal 4. Langkah Tindak Lanjut Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala tersebut adalah pelaksanaan diklat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 27
BAB IV PENUTUP Laporan Triwulan IV tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar dengan realisasi anggaran kegiatan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 8.150.007.000,- atau sebesar 80,98 persen dan realisasi fisik sebesar 79,89 persen menghadapi beberapa kendala dan hambatan yang telah diupayakan dengan tindak lanjut sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB IV. Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Balai Diklat Industri Makassar sendiri terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian keluaran serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan realisasi anggaran triwulan selanjutnya. Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 28