PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : ( 314 ) Koordinasi Wilayah : ( 0100 ) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun Kode Rekening 1 Uraian 2 Anggaran Setelah P.APBD 3 Jumlah Bulan Desember Jumlah S.d Bulan Lalu Jumlah S.d Bulan Desember % 6=(4+5) 7 3 14 0100 00 000 4 PENDAPATAN DAERAH 18. 21.643.215,50 21.643.215,50 116,99 3 14 0100 00 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18. 21.643.215,50 21.643.215,50 116,99 3 14 0100 00 000 4 1 4 LAINLAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 18. 21.643.215,50 21.643.215,50 116,99 3 14 0100 00 000 4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian 920.281,50 920.281,50 3 14 0100 00 000 4 1 4 10 05 Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja 920.281,50 920.281,50 3 14 0100 00 000 4 1 4 14 Pendapatan Sewa 18. 20.722.934,00 20.722.934,00 112,02 3 14 0100 00 000 4 1 4 14 03 Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan 18. 20.722.934,00 20.722.934,00 112,02 4 5 Lebih/(Kurang) 8=(63) 3.143.215,50 3.143.215,50 3.143.215,50 920.281,50 920.281,50 2.222.934,00 2.222.934,00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 18. 21.643.215,50 21.643.215,50 116,99 3.143.215,50 3 14 0100 00 000 5 BELANJA DAERAH 11.810.233.000,00 1.359.453.636,00 9.815.023.871,00 11.174.477.507,00 94,62 3 14 0100 00 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.388.464.000,00 951.666.152,00 5.909.892.435,00 6.861.558.587,00 92,87 3 14 0100 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 7.388.464.000,00 951.666.152,00 5.909.892.435,00 6.861.558.587,00 92,87 3 14 0100 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 3.783.167.000,00 258.296.552,00 3.262.352.285,00 3.520.648.837,00 93,06 3 14 0100 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.951.544.000,00 201.085.000,00 2.585.608.000,00 2.786.693.000,00 94,41 3 14 0100 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 292.812.000,00 20.419.240,00 239.347.872,00 259.767.112,00 88,71 3 14 0100 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 204.199.000,00 14.410.000,00 180.435.000,00 194.845.000,00 95,42 3 14 0100 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 975.000,00 975.000,00 975.000,00 100,00 3 14 0100 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 127.859.000,00 7.960.000,00 102.175.000,00 110.135.000,00 86,14 (635.755.493,00) (526.905.413,00) (526.905.413,00) (262.518.163,00) (164.851.000,00) (33.044.888,00) (9.354.000,00) (17.724.000,00)
3 14 0100 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 197.605.000,00 13.247.548,00 147.809.220,00 161.056.768,00 81,50 3 14 0100 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.080.000,00 196.796,00 6.939.896,00 7.136.692,00 88,33 3 14 0100 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 93.000,00 2.968,00 37.297,00 40.265,00 43,30 3 14 0100 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 3.605.297.000,00 693.369.600,00 2.647.540.150,00 3.340.909.750,00 92,67 3 14 0100 00 000 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 3.605.297.000,00 693.369.600,00 2.647.540.150,00 3.340.909.750,00 92,67 3 14 0100 00 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 4.421.769.000,00 407.787.484,00 3.905.131.436,00 4.312.918.920,00 97,54 3 14 0100 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.108.000,00 29.401.900,00 299.122.290,00 328.524.190,00 97,74 3 14 0100 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 336.108.000,00 29.401.900,00 299.122.290,00 328.524.190,00 97,74 3 14 0100 01 019 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 248.430.000,00 21.520.000,00 224.490.000,00 246.010.000,00 99,03 3 14 0100 01 019 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 8.400.000,00 700.000,00 7.700.000,00 8.400.000,00 100,00 3 14 0100 01 019 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS 22.680.000,00 1.520.000,00 18.940.000,00 20.460.000,00 90,21 3 14 0100 01 019 5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS 194.800.000,00 16.000.000,00 178.600.000,00 194.600.000,00 99,90 3 14 0100 01 019 5 2 1 02 03 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD 22.550.000,00 3.300.000,00 19.250.000,00 22.550.000,00 100,00 3 14 0100 01 019 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 87.678.000,00 7.881.900,00 74.632.290,00 82.514.190,00 94,11 3 14 0100 01 019 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22.003.500,00 1.681.900,00 20.319.300,00 22.001.200,00 99,99 3 14 0100 01 019 5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 750.000,00 125.000,00 575.000,00 700.000,00 93,33 3 14 0100 01 019 5 2 2 03 06 Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 10.000.000,00 1.476.000,00 6.958.500,00 8.434.500,00 84,35 3 14 0100 01 019 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 21.000.000,00 19.167.000,00 19.167.000,00 91,27 3 14 0100 01 019 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 12. 12.475.000,00 12.475.000,00 99,80 3 14 0100 01 019 5 2 2 03 19 Belanja Jasa Pengamanan 1.000.000,00 1.000.000,00 50,00 3 14 0100 01 019 5 2 2 03 22 Belanja Jasa Laundry 5. 1.947.000,00 3.264.990,00 5.211.990,00 94,76 3 14 0100 01 019 5 2 2 04 01 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 612.000,00 102.000,00 510.000,00 612.000,00 100,00 3 14 0100 01 019 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman tamu 13.312.500,00 2.550.000,00 10.362.500,00 12.912.500,00 97,00 3 14 0100 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.689.734.820,00 191.459.169,00 1.436.684.731,00 1.628.143.900,00 96,35 3 14 0100 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 824.759.820,00 113.226.684,00 660.986.774,00 774.213.458,00 93,87 (36.548.232,00) (943.308,00) (52.735,00) (264.387.250,00) (264.387.250,00) (108.850.080,00) (7.583.810,00) (7.583.810,00) (2.420.000,00) (2.220.000,00) (200.000,00) (5.163.810,00) (2.300,00) (50.000,00) (1.565.500,00) (1.833.000,00) (25.000,00) (1.000.000,00) (288.010,00) (400.000,00) (61.590.920,00) (50.546.362,00)
3 14 0100 02 012 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 523.959.820,00 61.966.684,00 413.890.274,00 475.856.958,00 90,82 3 14 0100 02 012 5 2 2 01 02 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 30.870.000,00 2.602.500,00 28.163.500,00 30.766.000,00 99,66 3 14 0100 02 012 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 13.750.000,00 12.635.200,00 13.135.200,00 95,53 3 14 0100 02 012 5 2 2 03 01 Belanja Telepon/Faksimili 39. 1.863.235,00 27.457.810,00 29.321.045,00 74,23 3 14 0100 02 012 5 2 2 03 02 Belanja Air 34. 516.480,00 21.109.290,00 21.625.770,00 62,68 3 14 0100 02 012 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 216.000.000,00 18.104.145,00 175.424.661,00 193.528.806,00 89,60 3 14 0100 02 012 5 2 2 03 04 Belanja Surat Kabar/Majalah 13.248.000,00 1.304.000,00 11.902.000,00 13.206.000,00 99,68 3 14 0100 02 012 5 2 2 03 05 Belanja Langganan Multimedia 16. 1.354.350,00 14.352.850,00 15.707.200,00 95,20 3 14 0100 02 012 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Outsourcing 127.000.000,00 31.578.974,00 94.736.913,00 126.315.887,00 99,46 3 14 0100 02 012 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 21.016.820,00 4.143.000,00 16.740.100,00 20.883.100,00 99,36 3 14 0100 02 012 5 2 2 12 01 Belanja Pakaian Dinas Harian 11.575.000,00 11.367.950,00 11.367.950,00 98,21 3 14 0100 02 012 5 2 3 BELANJA MODAL 300.800.000,00 51.260.000,00 247.096.500,00 298.356.500,00 99,19 3 14 0100 02 012 5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Alatalat Angkutan Darat Tidak Bermotor 6. 6.380.000,00 6.380.000,00 98,15 3 14 0100 02 012 5 2 3 04 01 Belanja Modal Pengadaan Alatalat Angkutan Darat Tidak Bermotor 6. 6.380.000,00 6.380.000,00 98,15 3 14 0100 02 012 5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/perlengkapan kantor 208.300.000,00 207.366.500,00 207.366.500,00 99,55 3 14 0100 02 012 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/perlengkapan kantor 208.300.000,00 207.366.500,00 207.366.500,00 99,55 3 14 0100 02 012 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio 8 47.300.000,00 33.350.000,00 80.650.000,00 98,35 3 14 0100 02 012 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio 8 47.300.000,00 33.350.000,00 80.650.000,00 98,35 3 14 0100 02 012 5 2 3 20 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 4.000.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 99,00 3 14 0100 02 012 5 2 3 20 01 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan 4.000.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 99,00 3 14 0100 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 864.975.000,00 78.232.485,00 775.697.957,00 853.930.442,00 98,72 3 14 0100 02 031 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11.845.000,00 11.110.000,00 11.110.000,00 93,79 3 14 0100 02 031 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 11.845.000,00 11.110.000,00 11.110.000,00 93,79 3 14 0100 02 031 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 853.130.000,00 78.232.485,00 764.587.957,00 842.820.442,00 98,79 (48.102.862,00) (104.000,00) (614.800,00) (10.178.955,00) (12.874.230,00) (22.471.194,00) (42.000,00) (792.800,00) (684.113,00) (133.720,00) (207.050,00) (2.443.500,00) (120.000,00) (120.000,00) (933.500,00) (933.500,00) (1.350.000,00) (1.350.000,00) (40.000,00) (40.000,00) (11.044.558,00) (735.000,00) (735.000,00) (10.309.558,00)
3 14 0100 02 031 5 2 2 01 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 3.600.000,00 2.950.000,00 3.450.000,00 95,83 3 14 0100 02 031 5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 4.071.500,00 4.053.000,00 4.053.000,00 99,55 3 14 0100 02 031 5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service 266.553.500,00 66.397.485,00 199.192.455,00 265.589.940,00 99,64 3 14 0100 02 031 5 2 2 05 01 Belanja Service Kendaraan Bermotor 61.000.000,00 2.695.000,00 58.295.468,00 60.990.468,00 99,98 3 14 0100 02 031 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 8.533.912,00 8.533.912,00 56,89 3 14 0100 02 031 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 49.250.000,00 8.640.000,00 40.500.500,00 49.140.500,00 99,78 3 14 0100 02 031 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 453.655.000,00 451.062.622,00 451.062.622,00 99,43 3 14 0100 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 418.018.000,00 19.005.000,00 393.104.191,00 412.109.191,00 98,59 3 14 0100 07 001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 248.577.000,00 6.295.000,00 237.861.797,00 244.156.797,00 98,22 3 14 0100 07 001 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 26.257.000,00 6.295.000,00 19.285.000,00 25.580.000,00 97,42 3 14 0100 07 001 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 16.595.000,00 6.295.000,00 10.105.000,00 16.400.000,00 98,82 3 14 0100 07 001 5 2 1 03 01 Uang Lembur 9.662.000,00 9.180.000,00 9.180.000,00 95,01 3 14 0100 07 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 222.320.000,00 218.576.797,00 218.576.797,00 98,32 3 14 0100 07 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5.200.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 50,00 3 14 0100 07 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 3.420.000,00 2.740.000,00 2.740.000,00 80,12 3 14 0100 07 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 195.700.000,00 195.615.397,00 195.615.397,00 99,96 3 14 0100 07 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.000.000,00 17.621.400,00 17.621.400,00 97,90 3 14 0100 07 002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 169.441.000,00 12.710.000,00 155.242.394,00 167.952.394,00 99,12 3 14 0100 07 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.771.000,00 1.435.000,00 4.255.000,00 5.690.000,00 98,60 3 14 0100 07 002 5 2 1 03 01 Uang Lembur 5.771.000,00 1.435.000,00 4.255.000,00 5.690.000,00 98,60 3 14 0100 07 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 163.670.000,00 11.275.000,00 150.987.394,00 162.262.394,00 99,14 3 14 0100 07 002 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00 3 14 0100 07 002 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 28.600.000,00 1.800.000,00 26.650.000,00 28.450.000,00 99,48 3 14 0100 07 002 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 36.320.000,00 5.795.000,00 29.340.000,00 35.135.000,00 96,74 (150.000,00) (18.500,00) (963.560,00) (9.532,00) (6.466.088,00) (109.500,00) (2.592.378,00) (5.908.809,00) (4.420.203,00) (677.000,00) (195.000,00) (482.000,00) (3.743.203,00) (2.600.000,00) (680.000,00) (84.603,00) (378.600,00) (1.488.606,00) (81.000,00) (81.000,00) (1.407.606,00) (150.000,00) (1.185.000,00) 3 14 0100 07 002 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.900.000,00 3.680.000,00 88.201.394,00 91.881.394,00 99,98 (18.606,00)
3 14 0100 07 002 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.600.000,00 6.546.000,00 6.546.000,00 99,18 3 14 0100 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 106.780.680,00 7.835.000,00 97.566.536,00 105.401.536,00 98,71 3 14 0100 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan 37.727.680,00 36.933.172,00 36.933.172,00 97,89 3 14 0100 08 001 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7.642.000,00 7.595.000,00 7.595.000,00 99,38 3 14 0100 08 001 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 3.195.000,00 3.175.000,00 3.175.000,00 99,37 3 14 0100 08 001 5 2 1 03 01 Uang Lembur 4.447.000,00 4.420.000,00 4.420.000,00 99,39 3 14 0100 08 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.085.680,00 29.338.172,00 29.338.172,00 97,52 3 14 0100 08 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 974.000,00 448.000,00 448.000,00 46,00 3 14 0100 08 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1.511.680,00 1.507.500,00 1.507.500,00 99,72 3 14 0100 08 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 300.000,00 160.000,00 160.000,00 53,33 3 14 0100 08 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.300.000,00 27.222.672,00 27.222.672,00 99,72 3 14 0100 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran 44.438.000,00 3.314.000,00 40.539.364,00 43.853.364,00 98,68 3 14 0100 08 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 13.254.000,00 13.070.000,00 13.070.000,00 98,61 3 14 0100 08 002 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 10.020.000,00 9.975.000,00 9.975.000,00 99,55 3 14 0100 08 002 5 2 1 03 01 Uang Lembur 3.234.000,00 3.095.000,00 3.095.000,00 95,70 3 14 0100 08 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 31.184.000,00 3.314.000,00 27.469.364,00 30.783.364,00 98,72 3 14 0100 08 002 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 974.000,00 497.000,00 277.000,00 774.000,00 79,47 3 14 0100 08 002 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 505.000,00 1.495.000,00 100,00 3 14 0100 08 002 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 960.000,00 900.000,00 900.000,00 93,75 3 14 0100 08 002 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.250.000,00 2.312.000,00 24.797.364,00 27.109.364,00 99,48 3 14 0100 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data 24.615.000,00 4.521.000,00 20.094.000,00 24.615.000,00 100,00 3 14 0100 08 003 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 15.565.000,00 15.565.000,00 15.565.000,00 100,00 3 14 0100 08 003 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 15.565.000,00 15.565.000,00 15.565.000,00 100,00 3 14 0100 08 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.050.000,00 4.521.000,00 4.529.000,00 9.050.000,00 100,00 3 14 0100 08 003 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.050.000,00 4.521.000,00 4.529.000,00 9.050.000,00 100,00 (54.000,00) (1.379.144,00) (794.508,00) (47.000,00) (20.000,00) (27.000,00) (747.508,00) (526.000,00) (4.180,00) (140.000,00) (77.328,00) (584.636,00) (184.000,00) (45.000,00) (139.000,00) (400.636,00) (200.000,00) (60.000,00) (140.636,00)
3 14 0100 96 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 1.563.896.500,00 108.065.407,00 1.430.754.700,00 1.538.820.107,00 98,40 3 14 0100 96 001 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 548.396.500,00 30.912.149,00 509.632.075,00 540.544.224,00 98,57 3 14 0100 96 001 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 71.842.000,00 8.595.000,00 61.395.000,00 69.990.000,00 97,42 3 14 0100 96 001 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 48.470.000,00 1.340.000,00 46.985.000,00 48.325.000,00 99,70 3 14 0100 96 001 5 2 1 03 01 Uang Lembur 23.372.000,00 7.255.000,00 14.410.000,00 21.665.000,00 92,70 3 14 0100 96 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 476.554.500,00 22.317.149,00 448.237.075,00 470.554.224,00 98,74 3 14 0100 96 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 31.777.400,00 31.774.757,00 31.774.757,00 99,99 3 14 0100 96 001 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 15.550.000,00 15.290.000,00 15.290.000,00 98,33 3 14 0100 96 001 5 2 2 03 19 Belanja Jasa Pengamanan 100,00 3 14 0100 96 001 5 2 2 03 24 Belanja Jasa Event Organizer 39.000.000,00 38.170.000,00 38.170.000,00 97,87 3 14 0100 96 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 17.400.000,00 16.850.000,00 16.850.000,00 96,84 3 14 0100 96 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 8.842.100,00 400.000,00 6.795.250,00 7.195.250,00 81,37 3 14 0100 96 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 51.310.000,00 50.860.000,00 50.860.000,00 99,12 3 14 0100 96 001 5 2 2 13 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 25.975.000,00 25.943.500,00 25.943.500,00 99,88 3 14 0100 96 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 212.750.000,00 21.917.149,00 190.831.979,00 212.749.128,00 100,00 3 14 0100 96 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 38.550.000,00 37.535.589,00 37.535.589,00 97,37 3 14 0100 96 001 5 2 2 23 02 Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan 33.400.000,00 32.186.000,00 32.186.000,00 96,37 3 14 0100 96 002 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 340.000.000,00 32.273.500,00 306.250.604,00 338.524.104,00 99,57 3 14 0100 96 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 37.586.000,00 10.407.000,00 27.070.000,00 37.477.000,00 99,71 3 14 0100 96 002 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 21.830.000,00 1.790.000,00 19.985.000,00 21.775.000,00 99,75 3 14 0100 96 002 5 2 1 03 01 Uang Lembur 15.756.000,00 8.617.000,00 7.085.000,00 15.702.000,00 99,66 3 14 0100 96 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 302.414.000,00 21.866.500,00 279.180.604,00 301.047.104,00 99,55 3 14 0100 96 002 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 42.852.700,00 42.830.195,00 42.830.195,00 99,95 3 14 0100 96 002 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 3.000.000,00 2. 3.000.000,00 100,00 (25.076.393,00) (7.852.276,00) (1.852.000,00) (145.000,00) (1.707.000,00) (6.000.276,00) (2.643,00) (260.000,00) (830.000,00) (550.000,00) (1.646.850,00) (450.000,00) (31.500,00) (872,00) (1.014.411,00) (1.214.000,00) (1.475.896,00) (109.000,00) (55.000,00) (54.000,00) (1.366.896,00) (22.505,00)
3 14 0100 96 002 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 19.300.000,00 3.200.000,00 14.900.000,00 18.100.000,00 93,78 3 14 0100 96 002 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 6.511.300,00 720.000,00 5.772.200,00 6.492.200,00 99,71 3 14 0100 96 002 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 21.600.000,00 3.600.000,00 18.000.000,00 21.600.000,00 100,00 3 14 0100 96 002 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 191.650.000,00 13.846.500,00 177.781.087,00 191.627.587,00 99,99 3 14 0100 96 002 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17. 17.397.122,00 17.397.122,00 99,41 3 14 0100 96 003 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan 335. 25.105.750,00 299.836.469,00 324.942.219,00 96,85 3 14 0100 96 003 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 54.380.000,00 11.370.000,00 42.910.000,00 54.280.000,00 99,82 3 14 0100 96 003 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 34.940.000,00 4.920.000,00 29.935.000,00 34.855.000,00 99,76 3 14 0100 96 003 5 2 1 03 01 Uang Lembur 19.440.000,00 6.450.000,00 12.975.000,00 19.425.000,00 99,92 3 14 0100 96 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 281.120.000,00 13.735.750,00 256.926.469,00 270.662.219,00 96,28 3 14 0100 96 003 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 38.670.000,00 908.750,00 34.778.705,00 35.687.455,00 92,29 3 14 0100 96 003 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 3 14 0100 96 003 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 17.000.000,00 14. 14. 85,29 3 14 0100 96 003 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 11.300.000,00 950.000,00 5.502.500,00 6.452.500,00 57,10 3 14 0100 96 003 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 23.400.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 100,00 3 14 0100 96 003 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.200.000,00 11.877.000,00 138.320.562,00 150.197.562,00 100,00 3 14 0100 96 003 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.800.000,00 36.674.702,00 36.674.702,00 99,66 3 14 0100 96 004 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana 340.000.000,00 19.774.008,00 315.035.552,00 334.809.560,00 98,47 3 14 0100 96 004 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 52.526.000,00 3.530.000,00 48.385.000,00 51.915.000,00 98,84 3 14 0100 96 004 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 34.340.000,00 2.170.000,00 31.570.000,00 33.740.000,00 98,25 3 14 0100 96 004 5 2 1 03 01 Uang Lembur 18.186.000,00 1.360.000,00 16.815.000,00 18.175.000,00 99,94 3 14 0100 96 004 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 287.474.000,00 16.244.008,00 266.650.552,00 282.894.560,00 98,41 3 14 0100 96 004 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 48.660.800,00 1.997.500,00 45.202.000,00 47.199.500,00 97,00 3 14 0100 96 004 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 100,00 3 14 0100 96 004 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 28.400.000,00 25.300.000,00 25.300.000,00 89,08 3 14 0100 96 004 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 8.763.200,00 986.000,00 7.771.000,00 8.757.000,00 99,93 (1.200.000,00) (19.100,00) (22.413,00) (102.878,00) (10.557.781,00) (100.000,00) (85.000,00) (15.000,00) (10.457.781,00) (2.982.545,00) (2.) (4.847.500,00) (2.438,00) (125.298,00) (5.190.440,00) (611.000,00) (600.000,00) (11.000,00) (4.579.440,00) (1.461.300,00) (3.100.000,00) (6.200,00)
3 14 0100 96 004 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 32.400.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 100,00 3 14 0100 96 004 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 153.300.000,00 13.260.508,00 140.034.552,00 153.295.060,00 100,00 3 14 0100 96 004 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.250.000,00 12.243.000,00 12.243.000,00 99,94 3 14 0100 97 Program pengembangan Data Informasi 307.231.000,00 52.021.008,00 247.898.988,00 299.919.996,00 97,62 3 14 0100 97 001 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah 153.645.600,00 17.388.792,00 134.320.807,00 151.709.599,00 98,74 3 14 0100 97 001 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 21.353.000,00 5.810.000,00 14.950.000,00 20.760.000,00 97,22 3 14 0100 97 001 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 12.575.000,00 2.995.000,00 9.580.000,00 12.575.000,00 100,00 3 14 0100 97 001 5 2 1 03 01 Uang Lembur 8.778.000,00 2.815.000,00 5.370.000,00 8.185.000,00 93,24 3 14 0100 97 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 132.292.600,00 11.578.792,00 119.370.807,00 130.949.599,00 98,98 3 14 0100 97 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.622.600,00 1.247.000,00 6.361.700,00 7.608.700,00 99,82 3 14 0100 97 001 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 250.000,00 250.000,00 50,00 3 14 0100 97 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.700.000,00 1.700.000,00 85,00 3 14 0100 97 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 7.370.000,00 3.080.000,00 4.193.000,00 7.273.000,00 98,68 3 14 0100 97 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 3.600.000,00 200.000,00 3.170.000,00 3.370.000,00 93,61 3 14 0100 97 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.700.000,00 7.051.792,00 83.494.907,00 90.546.699,00 99,83 3 14 0100 97 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20. 20.201.200,00 20.201.200,00 98,54 3 14 0100 97 002 Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur 45.710.500,00 13.403.393,00 31.543.220,00 44.946.613,00 98,33 3 14 0100 97 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.350.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00 97,94 (4.940,00) (7.000,00) (7.311.004,00) (1.936.001,00) (593.000,00) (593.000,00) (1.343.001,00) (13.900,00) (250.000,00) (300.000,00) (97.000,00) (230.000,00) (153.301,00) (298.800,00) (763.887,00) (110.000,00)
3 14 0100 97 002 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 5.350.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00 97,94 3 14 0100 97 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.360.500,00 8.163.393,00 31.543.220,00 39.706.613,00 98,38 3 14 0100 97 002 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.643.500,00 700.000,00 935.000,00 1.635.000,00 99,48 3 14 0100 97 002 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1.037.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 96,91 3 14 0100 97 002 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 480.000,00 3 14 0100 97 002 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.200.000,00 7.463.393,00 29.603.220,00 37.066.613,00 99,64 3 14 0100 97 003 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 107.874.900,00 21.228.823,00 82.034.961,00 103.263.784,00 95,73 3 14 0100 97 003 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 18.647.000,00 3.805.000,00 13.940.000,00 17.745.000,00 95,16 3 14 0100 97 003 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 12.085.000,00 2.310.000,00 9.700.000,00 12.010.000,00 99,38 3 14 0100 97 003 5 2 1 03 01 Uang Lembur 6.562.000,00 1.495.000,00 4.240.000,00 5.735.000,00 87,40 3 14 0100 97 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 89.227.900,00 17.423.823,00 68.094.961,00 85.518.784,00 95,84 3 14 0100 97 003 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.491.000,00 4.947.800,00 5.145.250,00 10.093.050,00 96,21 3 14 0100 97 003 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 3 14 0100 97 003 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 6.000.000,00 2. 2.400.000,00 4.900.000,00 81,67 3 14 0100 97 003 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 2.436.900,00 850.000,00 850.000,00 34,88 3 14 0100 97 003 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 6.600.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 90,91 3 14 0100 97 003 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.700.000,00 6.476.023,00 56.199.711,00 62.675.734,00 99,96 (110.000,00) (653.887,00) (8.500,00) (32.000,00) (480.000,00) (133.387,00) (4.611.116,00) (902.000,00) (75.000,00) (827.000,00) (3.709.116,00) (397.950,00) (1.100.000,00) (1.586.900,00) (600.000,00) (24.266,00) JUMLAH BELANJA DAERAH 11.810.233.000,00 1.359.453.636,00 9.815.023.871,00 11.174.477.507,00 94,62 (635.755.493,00) SURPLUS / (DEFISIT) (11.791.733.000,00) (1.359.453.636,00) (9.793.380.655,50) (11.152.834.291,50) 94,58 638.898.708,50 Madiun, 31 Desember 2017 Pengguna Anggaran Dr. GATOT GUNARSO NIP. 19600724 198603 1 006