KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 15 Tahun 217 tentang APBN TA 218. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. 2. 3. : (76) : (1) : (3) SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : SP DIPA 76.1.2.657295/218 4. Kode/Nama Satker : (657295) Sebesar : 24.53.7. ( DUA PULUH EMPAT MILIAR LIMA RATUS TIGA JUTA TUJUH PULUH RIBU RUPIAH ) DS:178312928962 Revisi ke 2 Tanggal : 27 Februari 218 Untuk kegiatankegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 1 PELAYANAN UMUM 1.1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Kode dan Nama Program dan Kegiatan : C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni 2. PNBP PNBP TA Berjalan 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri Hibah Luar Negeri Terlampir Hibah Dalam Negeri Langsung D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN PEKALONGAN (72) 24.53.7. E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 24.53.7. 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri Hibah Dalam Negeri 5. Hibah Langsung Hibah Luar Negeri Langsung 6. SBSN PBS Jumlah Uang 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, dan ). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKAK/LDIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKAK/LDIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buktibukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 218 sampai dengan 31 Desember 218. Jakarta, 5 Desember 217 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. ASKOLANI NIP. 19666111992211
Satker : (657295) LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 DS:178312928962 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 22.564.14. 1.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 2.93.418. 1.3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 2.226.654. 1.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 17.783.26. 1.336 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 454.38. 1.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 6.662. 6 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 1.938.93. 6.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu 6.3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW 541.964. 1.396.966. Halaman 1 dari 1
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 IA. INFORMASI KINERJA DS:178312928962 : (76) Kuasa Pengguna Anggaran : SRI WILUJENG, S.Sos : (1) Bendahara Pengeluaran : NUR CHAYAROH, SH : (3) Pejabat Penanda Tangan SPM : SUPRIADI, A.KS 1 Halaman : IA. 1 Fungsi 1 PELAYANAN UMUM 24.53.7. Sub Fungsi 1.1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA 24.53.7. URUSAN LUAR NEGERI 2 Program 76.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 22.564.14. Sasaran Program 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten 3 Meningkatnya Ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU 5 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aparatur Sipil Negara Indikator Kinerja Program 1 Persentase KPU /Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu 1 % 1 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi 9 % 1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan 8 % 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU WTP WTP 2 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU B B 3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU 72 % 1 Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu 1 % Output Program 2 Layanan Internal KPU Indikator Output Program Kegiatan Sasaran Kegiatan 1 Persentase KPU, KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat mencapai target kinerjanya 75 % 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 2.93.418. 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 3 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU 4 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan 5 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 6 Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 IA. INFORMASI KINERJA DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pejabat Penanda Tangan SPM : SRI WILUJENG, S.Sos NUR CHAYAROH, SH SUPRIADI, A.KS Indikator Kinerja Kegiatan 1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 1 Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU 1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan 1 Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid Halaman : IA. 2 3355.3 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 2, LAPORAN 24.184. Indikator 1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 3355.7 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 1, Laporan 2.412. Indikator 1 Persentase KPU dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (elppa) yang tepat waktu dan valid. 3355.9 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu [PN] 85.535. 1, Laporan 3355.994 Layanan Perkantoran 1, LAYANAN 1.981.287. Indikator 1 Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan 2 Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara 3 Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu 4 Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan 1 Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik 2.226.654. 3356.8 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan 1, DOKUMEN 6. Indikator Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia 3356.9 Layanan pengadaan logistik Pemilu 1, LAYANAN PENGADAAN 3.266. Indikator Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 IA. INFORMASI KINERJA DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pejabat Penanda Tangan SPM : SRI WILUJENG, S.Sos NUR CHAYAROH, SH SUPRIADI, A.KS Halaman : IA. 3 3356.14 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi [PN] 1, Dokumen 143.189. 3356.15 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu [PN] 2.79.599. 8, unit Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 17.783.26. 1 Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas 2 Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien 4 Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi 5 Terwujudnya penerapan egovernment di lingkungan KPU 1 Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan 1 Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi 2 Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU 3 Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi 4 Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan 1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu 2 Persentase KPU, KPU/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja 3 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu 1 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi 2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik 3 Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan 1 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi 3357.4 Laporan pelaksanaan kegiatan 1, Laporan 2.2. Indikator 1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 IA. INFORMASI KINERJA DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pejabat Penanda Tangan SPM : SRI WILUJENG, S.Sos NUR CHAYAROH, SH SUPRIADI, A.KS Halaman : IA. 4 3357.1 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [PN] 1, Dokumen 3.52. Indikator 1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia 3357.26 Analisis capaian kinerja 1, Dokumen 3.3. Indikator 1 Persentase KPU, KPU/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja 3357.32 Penyusunan Anggaran Pemilu [PN] 95.47. 1, Dokumen Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 3357.33 Monitoring dan Evaluasi Pemilu [PN] 95.537. 1, dokumen 3357.34 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu [PN] 74.873. 1, dokumen 3357.35 Layanan Teknologi Informasi Pemilu [PN] 35.436. 1, layanan bulan 3357.39 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock [PN] 89.666. 1, dokumen 3357.4 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) [PN] 1.429.672. 1, dokumen 3357.41 Panitia Pemungutan Suara (PPS) [PN] 12.59.75. 1, dokumen 3357.42 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) [PN] 2.76.7. 2, dokumen 336 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 454.38. 1 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU 4 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol 5 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU /KPU Kabupaten/Kota 1 Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material 2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 IA. INFORMASI KINERJA DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pejabat Penanda Tangan SPM : SRI WILUJENG, S.Sos NUR CHAYAROH, SH SUPRIADI, A.KS Indikator Kinerja Kegiatan 1 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun 2 Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan 1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik 1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat 2 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja 1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU /KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi Halaman : IA. 5 336.9 Laporan Persediaan (Stock Opname) 1, UNIT 4.59. Indikator 1 Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu 336.1 Pengelolaan Barang Milik Negara 1, Dokumen 5.17. Indikator 1 Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK % 336.22 Penyusunan Arsip Pemilu [PN] 6.514. 1, dokumen 336.23 Pengamanan Tahapan Pemilu [PN] 3.885. 12, Layanan 336.994 Layanan Perkantoran 1, LAYANAN BULAN 434.32. Indikator 1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik. Kegiatan Sasaran Kegiatan 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU 2 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance) 3 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU 4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU 5 Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU 6 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal 6.662.
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 IA. INFORMASI KINERJA DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pejabat Penanda Tangan SPM : SRI WILUJENG, S.Sos NUR CHAYAROH, SH SUPRIADI, A.KS Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran 1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti 1 Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU 1 Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Halaman : IA. 6 3361.4 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 1, Laporan 3.242. Indikator 1 Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B 3361.9 Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu [PN] 3.42. 1, laporan Program Sasaran Program 76.1.6 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 1.938.93. 1 Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya 2 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Indikator Kinerja Program 1 Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai 1 % dengan Kerangka Regulasi KPU 1 Presentasi KPU/KPU /KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal 1 % Output Program 1 Layanan Informasi dan Pendidikan Pemilu Indikator Output Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase KPU, KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang memberikan informasi dan Pendidikan Pemilu 77,5 % 3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW 1 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan 2 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal 3 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat 4 Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih 1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja 1.396.966.
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 IA. INFORMASI KINERJA DS:178312928962 : (76) Kuasa Pengguna Anggaran : SRI WILUJENG, S.Sos : (1) Bendahara Pengeluaran : NUR CHAYAROH, SH : (3) Pejabat Penanda Tangan SPM : SUPRIADI, A.KS Halaman : IA. 7 Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase KPU, KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal 2 Persentase KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 219 sesuai dengan jadwal 1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP 2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 1 media massa nasional 3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja 1 Jumlah KPU / Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih 2 Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih 3 Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih 3364.41 Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan pemilu [PN] 1.28. 1, Juklak/Juknis 3364.42 Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu. [PN] 74.413. 1, dokumen 3364.43 Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu [PN] 335.412. 1, orang 3364.47 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD [PN] 4.98. 1, laporan 3364.49 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu [PN] 131.63. 1, kegiatan 3364.5 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu [PN] 679.59. 1, kegiatan 3364.52 Pendidikan Pemilih Pemilu [PN] 161.3. 3, kegiatan Output Program 3 Produk Hukum Indikator Output Program Kegiatan Sasaran Kegiatan 1 Presentase rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu 1 % 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu 1 Telaksananya penyusunan peraturan perundang undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang undangan 541.964.
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 IA. INFORMASI KINERJA DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pejabat Penanda Tangan SPM : SRI WILUJENG, S.Sos NUR CHAYAROH, SH SUPRIADI, A.KS Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 2 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hokum 3 Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD 4 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum 1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi 2 Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan 1 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU 1 Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan 2 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan 1 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/PemilihanPersentase pemangku kepentingan yang menerima bimbin 2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP Halaman : IA. 8 3363.13 Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada 1, KEGIATAN 1.28. Indikator 1 Persentase kegiatan uji publik dan penyuluhan peraturan KPU kepada pemangku kepentingan, KPU dan KPU Kabupaten/Kota. 3363.19 Dana Kampanye Pemilu [PN] 152.362. 1, laporan 3363.21 Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu [PN] 156.516. 1, calon 3363.22 Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu [PN] 231.86. 1, Partai Politik Jakarta, 5 Desember 217 SEKRETARIS JENDERAL ttd. Arif Rahman Hakim NIP 19663121992314
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 I B. SUMBER DANA DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Halaman : I B. 1 1. Anggaran Tahun 218 24.53.7. Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ Pagu Ekuivalen Rupiah 1. Rupiah Murni 24.53.7. (2) RPLN US$ 2. PNBP b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (2) RHLN US$ 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 5. Hibah Langsung d. Hibah Dalam Negeri IDR 6. SBSN PBS e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR (dalam ribuan rupiah) No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING No. NPP/H per Tahun No. Register CARA PENARIKAN 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Pdp LN Loc.Cost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 II. RINCIAN PENGELUARAN DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Halaman : II. 1 Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah) URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 BELANJA BANTUAN SOSIAL LAINLAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER 657295 1.981.287 22.482.547 39.236 24.53.7 76.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 1.981.287 2.543.617 39.236 22.564.14 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 1.981.287 112.131 2.93.418 3355.3 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 24.184 24.184 3. 5 24.184 24.184 72 3355.7 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 2.412 2.412 3. 5 3355.9 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu [PN] 2.412 2.412 72 85.535 85.535 3. 5 85.535 85.535 72 3355.994 Layanan Perkantoran 1.981.287 1.981.287 3. 5 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 1.981.287 1.981.287 72 2.226.654 2.226.654 3356.8 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan 6 6 3. 5
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 II. RINCIAN PENGELUARAN DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Halaman : II. 2 Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah) URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 BELANJA BANTUAN SOSIAL LAINLAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER 6 6 72 3356.9 Layanan pengadaan logistik Pemilu 3.266 3.266 3. 5 3356.14 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi [PN] 3.266 3.266 72 143.189 143.189 3. 5 143.189 143.189 72 3356.15 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu [PN] 2.79.599 2.79.599 3. 5 2.79.599 2.79.599 72 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 17.743.79 39.236 17.783.26 3357.4 Laporan pelaksanaan kegiatan 2.2 2.2 3. 5 2.2 2.2 72 3357.1 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [PN] 3.52 3.52 3. 5 3.52 3.52 72 3357.26 Analisis capaian kinerja 3.3 3.3 3. 5 3.3 3.3 72
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 II. RINCIAN PENGELUARAN DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Halaman : II. 3 Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah) URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3357.32 Penyusunan Anggaran Pemilu [PN] 75.647 19.4 95.47 3. 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL LAINLAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER 75.647 19.4 95.47 72 3357.33 Monitoring dan Evaluasi Pemilu [PN] 95.537 95.537 3. 5 95.537 95.537 72 3357.34 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu [PN] 74.873 74.873 3. 5 74.873 74.873 72 3357.35 Layanan Teknologi Informasi Pemilu [PN] 15.6 19.836 35.436 3. 5 15.6 19.836 35.436 72 3357.39 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock [PN] 89.666 89.666 3. 5 89.666 89.666 72 3357.4 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) [PN] 1.429.672 1.429.672 3. 5 1.429.672 1.429.672 72 3357.41 Panitia Pemungutan Suara (PPS) [PN] 12.59.75 12.59.75 3. 5 12.59.75 12.59.75 72
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 II. RINCIAN PENGELUARAN DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Halaman : II. 4 Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah) URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3357.42 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) [PN] 2.76.7 2.76.7 3. 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL LAINLAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER 2.76.7 2.76.7 72 336 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 454.38 454.38 336.9 Laporan Persediaan (Stock Opname) 4.59 4.59 3. 5 4.59 4.59 72 336.1 Pengelolaan Barang Milik Negara 5.17 5.17 3. 5 5.17 5.17 72 336.22 Penyusunan Arsip Pemilu [PN] 6.514 6.514 3. 5 6.514 6.514 72 336.23 Pengamanan Tahapan Pemilu [PN] 3.885 3.885 3. 5 3.885 3.885 72 336.994 Layanan Perkantoran 434.32 434.32 3. 5 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 434.32 434.32 72 6.662 6.662
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 II. RINCIAN PENGELUARAN DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Halaman : II. 5 Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah) URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3361.4 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 3.242 3.242 3. 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL LAINLAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER 3.242 3.242 72 3361.9 Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu [PN] 3.42 3.42 3. 5 3.42 3.42 72 76.1.6 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 1.938.93 1.938.93 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu 541.964 541.964 3363.13 Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada 1.28 1.28 3. 5 1.28 1.28 72 3363.19 Dana Kampanye Pemilu [PN] 152.362 152.362 3. 5 152.362 152.362 72 3363.21 Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu [PN] 156.516 156.516 3. 5 156.516 156.516 72 3363.22 Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu [PN] 231.86 231.86 3. 5
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 II. RINCIAN PENGELUARAN DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Halaman : II. 6 Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah) URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 BELANJA BANTUAN SOSIAL LAINLAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER 3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW 231.86 231.86 72 1.396.966 1.396.966 3364.41 Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan pemilu [PN] 1.28 1.28 3. 5 1.28 1.28 72 3364.42 Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu. [PN] 74.413 74.413 3. 5 3364.43 Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu [PN] 74.413 74.413 72 335.412 335.412 3. 5 335.412 335.412 72 3364.47 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD [PN] 4.98 4.98 3. 5 4.98 4.98 72 3364.49 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu [PN] 131.63 131.63 3. 5 131.63 131.63 72 3364.5 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu [PN] 679.59 679.59 3. 5
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 II. RINCIAN PENGELUARAN DS:178312928962 : (76) : (1) : (3) Halaman : II. 7 Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah) URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 BELANJA BANTUAN SOSIAL LAINLAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER 679.59 679.59 72 3364.52 Pendidikan Pemilih Pemilu [PN] 161.3 161.3 3. 5 161.3 161.3 72 JUMLAH 1.981.287 22.482.547 39.236 24.53.7 Jakarta, 5 Desember 217 SEKRETARIS JENDERAL ttd. Arif Rahman Hakim NIP 19663121992314
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN DS:178312928962 Kode/Nama Satker NO : (76) : (1) : (3) : (657295) URAIAN SATKER JANUARI RENCANA PENARIKAN FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1. 657295 RENCANA PENARIKAN DANA JUMLAH SELURUH 322.77 577.349 934.463 1.396.492 1.452.97 1.681.447 2.688.421 2.67.224 2.872.99 2.87.177 3.189.768 3.972.62 24.53.7 51 BELANJA PEGAWAI 115.77 117.49 127.991 162.862 156.324 24.528 187.232 172.966 233.594 114.717 174.75 177.126 1.981.287 52 BELANJA BARANG 26.839 458.643 84.875 1.232.45 1.294.994 1.438.883 2.497.811 2.43.362 2.634.954 2.688.913 3.1.412 3.783.816 22.482.547 53 BELANJA MODAL 161 1.216 1.597 1.585 1.652 2.36 3.378 3.896 4.442 3.547 4.66 11.12 39.236 76.1.1.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 116.739 119.777 132.5 169.7 162.783 247.74 199.69 185.87 246.736 128.128 189.764 195.998 2.93.418 51 BELANJA PEGAWAI 115.77 117.49 127.991 162.862 156.324 24.528 187.232 172.966 233.594 114.717 174.75 177.126 1.981.287 52 BELANJA BARANG 1.32 2.287 4.14 6.145 6.459 7.176 12.458 12.121 13.142 13.411 15.14 18.872 112.131 76.1.1.3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 2.485 45.424 79.714 122.21 128.255 142.56 247.381 24.71 26.964 266.38 298.149 374.746 2.226.654 52 BELANJA BARANG 2.485 45.424 79.714 122.21 128.255 142.56 247.381 24.71 26.964 266.38 298.149 374.746 2.226.654 76.1.1.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 163.44 363.189 636.825 973.945 1.23.694 1.137.639 1.974.713 1.922. 2.84.14 2.125.74 2.38.499 2.997.4 17.783.26 52 BELANJA BARANG 163.243 361.973 635.228 972.36 1.22.42 1.135.63 1.971.335 1.918.14 2.79.572 2.122.157 2.375.893 2.986.28 17.743.79 53 BELANJA MODAL 161 1.216 1.597 1.585 1.652 2.36 3.378 3.896 4.442 3.547 4.66 11.12 39.236 76.1.1.336 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 4.18 9.269 16.267 24.9 26.172 29.8 5.482 49.118 53.253 54.344 6.841 76.474 454.38 52 BELANJA BARANG 4.18 9.269 16.267 24.9 26.172 29.8 5.482 49.118 53.253 54.344 6.841 76.474 454.38 76.1.1.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 61 136 239 365 384 426 74 72 781 797 892 1.121 6.662 52 BELANJA BARANG 61 136 239 365 384 426 74 72 781 797 892 1.121 6.662
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN DS:178312928962 Kode/Nama Satker NO : (76) : (1) : (3) : (657295) URAIAN SATKER JANUARI RENCANA PENARIKAN FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Halaman : III. 2 (dalam ribuan rupiah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 76.1.6.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu JUMLAH SELURUH 4.986 11.56 19.42 29.7 31.217 34.686 6.212 58.586 63.518 64.819 72.569 91.213 541.964 52 BELANJA BARANG 4.986 11.56 19.42 29.7 31.217 34.686 6.212 58.586 63.518 64.819 72.569 91.213 541.964 76.1.6.3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW 12.852 28.498 5.11 76.554 8.465 89.46 155.23 151.12 163.724 167.77 187.54 235.11 1.396.966 52 BELANJA BARANG 12.852 28.498 5.11 76.554 8.465 89.46 155.23 151.12 163.724 167.77 187.54 235.11 1.396.966 Jakarta, 5 Desember 217 SEKRETARIS JENDERAL ttd. Arif Rahman Hakim NIP 19663121992314
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 IV A. B L O K I R DS:178312928962 Kode dan Nama Satker : [76] : [1] : [3] : [657295] Halaman : IV.A. 1 (dalam ribuan rupiah) URAIAN URAIAN Jakarta, 5 Desember 217 SEKRETARIS JENDERAL ttd. Arif Rahman Hakim NIP 19663121992314
TAHUN ANGGARAN 218 NOMOR : DIPA 76.1.2.657295/218 IV B. C A T A T A N DS:178312928962 Kode dan Nama Satker : [76] : [1] : [3] : [657295] Halaman : IV.B. 1 (dalam ribuan rupiah) URAIAN URAIAN Jakarta, 5 Desember 217 SEKRETARIS JENDERAL ttd. Arif Rahman Hakim NIP 19663121992314