PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KAS TAHUN 2016 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 05 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 2. 05. 01 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 2. 05. 01. 01 Dinas Kelautan dan Perikanan KD. REKENING Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 (5.775.238.935,00) (14.481.171.940,00) (21.335.007.644,00) 4.1 4.1.00.00.2 4.1.00.00.2.02 4.1.00.00.2.02.01 4.1.00.00.2.02.08 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.338.680.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 271.298.000,00 Hasil Retribusi Daerah 1.338.680.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 271.298.000,00 Retribusi Jasa Usaha 1.338.680.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 271.298.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 518.680.000,00 154.545.000,00 154.545.000,00 154.545.000,00 55.045.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 820.000.000,00 201.249.000,00 201.249.000,00 201.249.000,00 216.253.000,00 Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 1.338.680.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 355.794.000,00 271.298.000,00 Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 1.338.680.000,00 355.794.000,00 (5.419.444.935,00) (14.125.377.940,00) (21.063.709.644,00) Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 5.1 5.1.00.00.1 5.1.00.00.1.01 5.1.00.00.1.01.01 5.1.00.00.1.01.02 5.1.00.00.1.01.03 5.1.00.00.1.01.04 5.1.00.00.1.01.05 5.1.00.00.1.01.06 5.1.00.00.1.01.07 5.1.00.00.1.01.08 5.1.00.00.1.01.17 5.1.00.00.1.02 5.1.00.00.1.02.01 5.1.00.00.1.02.05 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.536.974.700,00 4.128.362.535,00 6.286.482.405,00 4.158.247.104,00 3.963.882.656,00 Belanja Pegawai 18.536.974.700,00 4.128.362.535,00 6.286.482.405,00 4.158.247.104,00 3.963.882.656,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 13.930.950.700,00 3.051.448.251,00 4.956.585.257,00 3.035.948.820,00 2.886.968.372,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 10.819.455.150,00 2.318.454.675,00 3.864.091.125,00 2.318.454.675,00 2.318.454.675,00 Tunjangan Keluarga 1.130.035.062,80 242.150.370,00 403.583.952,80 242.150.370,00 242.150.370,00 Tunjangan Jabatan 514.824.500,00 114.605.250,00 191.008.750,00 114.605.250,00 94.605.250,00 Tunjangan Fungsional 166.530.000,00 35.685.000,00 59.475.000,00 35.685.000,00 35.685.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 443.025.250,00 100.291.125,00 167.151.875,00 100.291.125,00 75.291.125,00 Tunjangan Beras 699.788.690,00 193.722.000,00 193.722.000,00 193.722.000,00 118.622.690,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 156.992.046,95 46.498.293,00 77.497.167,95 30.998.862,00 1.997.724,00 Pembulatan Gaji 300.000,25 41.538,00 55.386,25 41.538,00 161.538,00 Uang Duka Wafat/Tewas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.560.640.000,00 1.076.914.284,00 1.329.897.148,00 1.076.914.284,00 1.076.914.284,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 19.200.000,00 4.114.284,00 6.857.148,00 4.114.284,00 4.114.284,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 3.253.120.000,00 750.720.000,00 1.000.960.000,00 750.720.000,00 750.720.000,00 KAS Halaman 1
5.1.00.00.1.02.06 5.1.00.00.1.06 5.1.00.00.1.06.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 1.288.320.000,00 322.080.000,00 322.080.000,00 322.080.000,00 322.080.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 45.384.000,00 0,00 0,00 45.384.000,00 0,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 45.384.000,00 0,00 0,00 45.384.000,00 0,00 Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 18.536.974.700,00 4.128.362.535,00 6.286.482.405,00 4.158.247.104,00 3.963.882.656,00 Alokasi Belanja Langsung 5.2 5.2.01 5.2.01.01 5.2.01.01.2 5.2.01.01.2.01 BELANJA LANGSUNG 12.767.497.000,00 2.002.670.400,00 2.775.244.600,00 3.051.382.600,00 4.938.199.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 966.712.000,00 215.953.400,00 285.666.600,00 274.531.600,00 190.560.400,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00 300.000,00 450.000,00 450.000,00 1.300.000,00 5.2.01.01.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.500.000,00 300.000,00 450.000,00 450.000,00 1.300.000,00 5.2.01.01.2.03 Belanja Jasa Kantor 0,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 (800.000,00) 5.2.01.01.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 (800.000,00) 5.2.01.02 5.2.01.02.2 5.2.01.02.2.03 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 206.600.000,00 43.000.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 34.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 206.600.000,00 43.000.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 34.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 206.600.000,00 43.000.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 34.600.000,00 5.2.01.02.2.03.01 5.2.01.02.2.03.02 5.2.01.02.2.03.03 5.2.01.02.2.03.06 Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Kawat/Faksimili/Internet 15.000.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 16.000.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 160.000.000,00 32.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 32.000.000,00 15.600.000,00 4.800.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 (3.600.000,00) 5.2.01.07 5.2.01.07.1 5.2.01.07.1.01 Penyediaan jasa administrasi keuangan 328.957.000,00 83.307.600,00 103.960.900,00 84.247.900,00 57.440.600,00 Belanja Pegawai 314.404.000,00 81.927.000,00 101.640.000,00 81.927.000,00 48.910.000,00 Honorarium PNS 91.104.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 5.2.01.07.1.01.06 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan 91.104.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 5.2.01.07.1.02 Honorarium Non PNS 223.300.000,00 59.151.000,00 78.864.000,00 59.151.000,00 26.134.000,00 5.2.01.07.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 223.300.000,00 59.151.000,00 78.864.000,00 59.151.000,00 26.134.000,00 5.2.01.07.2 5.2.01.07.2.01 Belanja Barang dan Jasa 14.553.000,00 1.380.600,00 2.320.900,00 2.320.900,00 8.530.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.403.000,00 880.600,00 1.320.900,00 1.320.900,00 880.600,00 5.2.01.07.2.01.01 4.403.000,00 880.600,00 1.320.900,00 1.320.900,00 880.600,00 5.2.01.07.2.06 dan Penggandaan 10.150.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.650.000,00 5.2.01.07.2.06.01 5.2.01.07.2.06.02 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 9.900.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.400.000,00 5.2.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 80.400.000,00 19.950.000,00 20.300.000,00 19.950.000,00 20.200.000,00 KAS Halaman 2
5.2.01.08.2 5.2.01.08.2.01 Belanja Barang dan Jasa 80.400.000,00 19.950.000,00 20.300.000,00 19.950.000,00 20.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 5.2.01.08.2.01.01 5.2.01.08.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.08.2.03 Belanja Jasa Kantor 79.800.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 5.2.01.08.2.03.18 Belanja jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service 79.800.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 5.2.01.08.2.06 dan Penggandaan 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 5.2.01.08.2.06.02 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 5.2.01.10 5.2.01.10.2 5.2.01.10.2.01 Penyediaan alat tulis kantor 21.079.000,00 4.215.800,00 6.323.700,00 6.323.700,00 4.215.800,00 Belanja Barang dan Jasa 21.079.000,00 4.215.800,00 6.323.700,00 6.323.700,00 4.215.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 21.079.000,00 4.215.800,00 6.323.700,00 6.323.700,00 4.215.800,00 5.2.01.10.2.01.01 21.079.000,00 4.215.800,00 6.323.700,00 6.323.700,00 4.215.800,00 5.2.01.12 5.2.01.12.3 5.2.01.12.3.79 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.12.3.79.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.13 5.2.01.13.2 5.2.01.13.2.02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 46.375.000,00 5.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa 5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 5.375.000,00 Belanja Bahan/Material 5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 5.375.000,00 5.2.01.13.2.02.06 5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 5.375.000,00 5.2.01.13.3 5.2.01.13.3.28 Belanja Modal 41.000.000,00 5.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 15.500.000,00 5.000.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.28.01 5.2.01.13.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.29.02 5.2.01.13.3.29.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 5.2.01.15 5.2.01.15.2 5.2.01.15.2.03 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.100.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 2.350.000,00 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 2.350.000,00 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 1.000.000,00 5.2.01.15.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.000.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 1.000.000,00 5.2.01.15.2.06 dan Penggandaan 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 5.2.01.15.2.06.02 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 KAS Halaman 3
5.2.01.17 5.2.01.17.2 5.2.01.17.2.11 Penyediaan makanan dan minuman 33.750.000,00 2.250.000,00 4.000.000,00 25.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 33.750.000,00 2.250.000,00 4.000.000,00 25.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 33.750.000,00 2.250.000,00 4.000.000,00 25.250.000,00 2.250.000,00 5.2.01.17.2.11.02 5.2.01.17.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7.500.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 26.250.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 22.750.000,00 1.000.000,00 5.2.01.18 5.2.01.18.2 5.2.01.18.2.01 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 65.076.000,00 13.000.000,00 19.576.000,00 19.500.000,00 13.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 65.076.000,00 13.000.000,00 19.576.000,00 19.500.000,00 13.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 5.2.01.18.2.01.01 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 5.2.01.18.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 65.000.000,00 13.000.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 13.000.000,00 5.2.01.18.2.15.02 65.000.000,00 13.000.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 13.000.000,00 5.2.01.20 5.2.01.20.2 5.2.01.20.2.01 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 58.555.000,00 15.000.000,00 76.000,00 23.730.000,00 19.749.000,00 Belanja Barang dan Jasa 58.555.000,00 15.000.000,00 76.000,00 23.730.000,00 19.749.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 5.2.01.20.2.01.01 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 5.2.01.20.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 58.479.000,00 15.000.000,00 0,00 23.730.000,00 19.749.000,00 5.2.01.20.2.15.01 58.479.000,00 15.000.000,00 0,00 23.730.000,00 19.749.000,00 5.2.01.24 5.2.01.24.2 5.2.01.24.2.01 Penyediaan jasa keamanan kantor 116.320.000,00 28.230.000,00 27.930.000,00 27.930.000,00 32.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa 116.320.000,00 28.230.000,00 27.930.000,00 27.930.000,00 32.230.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 5.2.01.24.2.01.01 500.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 5.2.01.24.2.03 Belanja Jasa Kantor 115.720.000,00 27.930.000,00 27.930.000,00 27.930.000,00 31.930.000,00 5.2.01.24.2.03.22 Belanja Jasa Keamanan Kantor 115.720.000,00 27.930.000,00 27.930.000,00 27.930.000,00 31.930.000,00 5.2.01.24.2.06 dan Penggandaan 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 5.2.01.24.2.06.02 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 5.2.02 5.2.02.22 5.2.02.22.2 5.2.02.22.2.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 344.680.000,00 55.809.000,00 163.713.500,00 84.318.500,00 40.839.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 83.400.000,00 1.609.000,00 73.913.500,00 6.268.500,00 1.609.000,00 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00 1.609.000,00 23.913.500,00 6.268.500,00 1.609.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.900.000,00 1.609.000,00 4.413.500,00 6.268.500,00 1.609.000,00 5.2.02.22.2.01.03 5.2.02.22.2.01.05 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.855.000,00 0,00 2.000.000,00 3.855.000,00 0,00 8.045.000,00 1.609.000,00 2.413.500,00 2.413.500,00 1.609.000,00 5.2.02.22.2.20 Belanja Pemeliharaan 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00 5.2.02.22.2.20.04 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00 KAS Halaman 4
5.2.02.22.3 5.2.02.22.3.49 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5.2.02.22.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5.2.02.24 5.2.02.24.2 5.2.02.24.2.03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 245.250.000,00 49.200.000,00 84.800.000,00 72.050.000,00 39.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 245.250.000,00 49.200.000,00 84.800.000,00 72.050.000,00 39.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 10.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 5.2.02.24.2.03.14 Belanja Jasa Pajak/PBB 24.000.000,00 10.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 5.2.02.24.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 209.250.000,00 39.200.000,00 58.800.000,00 72.050.000,00 39.200.000,00 5.2.02.24.2.05.01 5.2.02.24.2.05.02 5.2.02.24.2.05.03 Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 27.000.000,00 5.400.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 5.400.000,00 72.250.000,00 11.800.000,00 17.700.000,00 30.950.000,00 11.800.000,00 110.000.000,00 22.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 22.000.000,00 5.2.02.24.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5.2.02.24.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5.2.02.30 5.2.02.30.2 5.2.02.30.2.06 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 16.030.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 30.000,00 Belanja Barang dan Jasa 16.030.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 30.000,00 dan Penggandaan 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 5.2.02.30.2.06.02 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 5.2.02.30.2.20 Belanja Pemeliharaan 16.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.02.30.2.20.03 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.05 5.2.05.01 5.2.05.01.2 5.2.05.01.2.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.391.000,00 5.352.000,00 29.257.000,00 12.852.000,00 2.930.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 28.991.000,00 0,00 23.905.000,00 7.500.000,00 (2.414.000,00) Belanja Barang dan Jasa 28.991.000,00 0,00 23.905.000,00 7.500.000,00 (2.414.000,00) Belanja Bahan Pakai Habis 680.000,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 5.2.05.01.2.01.01 680.000,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 5.2.05.01.2.02 Belanja Bahan/Material 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.2.05.01.2.02.06 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.2.05.01.2.06 dan Penggandaan 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 0,00 5.2.05.01.2.06.01 5.2.05.01.2.06.02 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 5.2.05.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.060.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 (1.540.000,00) 5.2.05.01.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.060.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 (1.540.000,00) 5.2.05.01.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 14.126.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (874.000,00) 5.2.05.01.2.15.02 14.126.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (874.000,00) KAS Halaman 5
5.2.05.04 5.2.05.04.2 5.2.05.04.2.03 Peningkatan mental dan fisik aparatur 21.400.000,00 5.352.000,00 5.352.000,00 5.352.000,00 5.344.000,00 Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00 5.352.000,00 5.352.000,00 5.352.000,00 5.344.000,00 Belanja Jasa Kantor 16.400.000,00 4.101.000,00 4.101.000,00 4.101.000,00 4.097.000,00 5.2.05.04.2.03.29 5.2.05.04.2.03.31 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.400.000,00 1.101.000,00 1.101.000,00 1.101.000,00 1.097.000,00 5.2.05.04.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 5.2.05.04.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.000.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 5.2.06 5.2.06.01 5.2.06.01.1 5.2.06.01.1.01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 133.445.000,00 18.720.000,00 53.075.000,00 50.025.000,00 11.625.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 28.635.000,00 8.845.000,00 0,00 13.420.000,00 6.370.000,00 Belanja Pegawai 18.000.000,00 5.250.000,00 0,00 7.500.000,00 5.250.000,00 Honorarium PNS 18.000.000,00 5.250.000,00 0,00 7.500.000,00 5.250.000,00 5.2.06.01.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 5.250.000,00 0,00 7.500.000,00 5.250.000,00 5.2.06.01.2 5.2.06.01.2.01 Belanja Barang dan Jasa 10.635.000,00 3.595.000,00 0,00 5.920.000,00 1.120.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.075.000,00 1.250.000,00 0,00 825.000,00 0,00 5.2.06.01.2.01.01 2.075.000,00 1.250.000,00 0,00 825.000,00 0,00 5.2.06.01.2.06 dan Penggandaan 4.500.000,00 875.000,00 0,00 3.625.000,00 0,00 5.2.06.01.2.06.01 5.2.06.01.2.06.02 1.500.000,00 375.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 3.000.000,00 500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 5.2.06.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.060.000,00 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00 1.120.000,00 5.2.06.01.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.060.000,00 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00 1.120.000,00 5.2.06.05 5.2.06.05.1 5.2.06.05.1.01 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 104.810.000,00 9.875.000,00 53.075.000,00 36.605.000,00 5.255.000,00 Belanja Pegawai 20.250.000,00 6.375.000,00 13.875.000,00 0,00 0,00 Honorarium PNS 20.250.000,00 6.375.000,00 13.875.000,00 0,00 0,00 5.2.06.05.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00 6.375.000,00 13.875.000,00 0,00 0,00 5.2.06.05.2 5.2.06.05.2.01 Belanja Barang dan Jasa 84.560.000,00 3.500.000,00 39.200.000,00 36.605.000,00 5.255.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.560.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00 3.705.000,00 2.155.000,00 5.2.06.05.2.01.01 9.560.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00 3.705.000,00 2.155.000,00 5.2.06.05.2.06 dan Penggandaan 15.000.000,00 1.800.000,00 2.200.000,00 7.900.000,00 3.100.000,00 5.2.06.05.2.06.01 5.2.06.05.2.06.02 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 7.900.000,00 3.100.000,00 5.2.06.05.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 0,00 35.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.2.06.05.2.15.01 5.2.06.05.2.15.02 35.000.000,00 0,00 10.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.2.07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 55.080.000,00 9.010.000,00 24.590.000,00 12.470.000,00 9.010.000,00 KAS Halaman 6
5.2.07.01 5.2.07.01.1 5.2.07.01.1.01 Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah 55.080.000,00 9.010.000,00 24.590.000,00 12.470.000,00 9.010.000,00 Belanja Pegawai 35.400.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 Honorarium PNS 35.400.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 5.2.07.01.1.01.06 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan 35.400.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 5.2.07.01.2 5.2.07.01.2.01 Belanja Barang dan Jasa 19.680.000,00 160.000,00 15.740.000,00 3.620.000,00 160.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 5.2.07.01.2.01.01 1.000.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 5.2.07.01.2.06 dan Penggandaan 800.000,00 160.000,00 240.000,00 240.000,00 160.000,00 5.2.07.01.2.06.01 5.2.07.01.2.06.02 500.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 300.000,00 60.000,00 90.000,00 90.000,00 60.000,00 5.2.07.01.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 17.880.000,00 0,00 15.000.000,00 2.880.000,00 0,00 5.2.07.01.2.15.01 5.2.07.01.2.15.02 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.2.15 5.2.15.01 5.2.15.01.1 5.2.15.01.1.06 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 293.780.000,00 0,00 2.080.000,00 249.600.000,00 42.100.000,00 (Penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil) 293.780.000,00 0,00 2.080.000,00 249.600.000,00 42.100.000,00 Belanja Pegawai 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 Uang Saku dan Transport Peserta PNS 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 5.2.15.01.1.06.01 5.2.15.01.1.06.02 Uang Saku Peserta PNS Uang Transport Peserta PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 5.2.15.01.2 5.2.15.01.2.01 Belanja Barang dan Jasa 279.180.000,00 0,00 2.080.000,00 249.600.000,00 27.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2.01.01 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 0,00 5.2.15.01.2.02 Belanja Bahan/Material 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00 5.2.15.01.2.02.06 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00 5.2.15.01.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 5.2.15.01.2.03.29 5.2.15.01.2.03.31 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 5.2.15.01.2.06 dan Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 5.2.15.01.2.06.01 5.2.15.01.2.06.02 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5.2.15.01.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 5.2.15.01.2.07.06 Belanja Sewa Penginapan/Asrama 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 5.2.15.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 5.2.15.01.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 KAS Halaman 7
5.2.15.01.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 19.600.000,00 0,00 0,00 19.600.000,00 0,00 5.2.15.01.2.15.01 5.2.15.01.2.15.02 10.600.000,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 5.2.15.01.2.27 Belanja Hibah Barang/Jasa 230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 0,00 5.2.15.01.2.27.01 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 0,00 5.2.16 5.2.16.02 5.2.16.02.1 5.2.16.02.1.01 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 1.940.072.500,00 18.530.000,00 296.555.000,00 93.655.000,00 1.531.332.500,00 Pengawasan dan penertiban Ilegal Fishing 1.940.072.500,00 18.530.000,00 296.555.000,00 93.655.000,00 1.531.332.500,00 Belanja Pegawai 27.050.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00 19.950.000,00 Honorarium PNS 19.950.000,00 0,00 0,00 0,00 19.950.000,00 5.2.16.02.1.01.01 5.2.16.02.1.01.02 5.2.16.02.1.01.03 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 17.850.000,00 0,00 0,00 0,00 17.850.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 5.2.16.02.1.07 Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 7.100.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00 0,00 5.2.16.02.1.07.01 5.2.16.02.1.07.02 Uang Saku Peserta Non PNS Uang Transport Peserta Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.2.16.02.2 5.2.16.02.2.01 Belanja Barang dan Jasa 1.235.622.500,00 18.530.000,00 116.155.000,00 86.555.000,00 1.014.382.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 133.852.500,00 10.550.000,00 15.825.000,00 15.825.000,00 91.652.500,00 5.2.16.02.2.01.01 5.2.16.02.2.01.02 5.2.16.02.2.01.06 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 11.701.000,00 520.000,00 780.000,00 780.000,00 9.621.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 120.651.500,00 10.030.000,00 15.045.000,00 15.045.000,00 80.531.500,00 5.2.16.02.2.02 Belanja Bahan/Material 369.000.000,00 0,00 0,00 0,00 369.000.000,00 5.2.16.02.2.02.06 369.000.000,00 0,00 0,00 0,00 369.000.000,00 5.2.16.02.2.03 Belanja Jasa Kantor 80.820.000,00 7.980.000,00 7.980.000,00 11.880.000,00 52.980.000,00 5.2.16.02.2.03.22 5.2.16.02.2.03.29 5.2.16.02.2.03.31 Belanja Jasa Keamanan Kantor 31.920.000,00 7.980.000,00 7.980.000,00 7.980.000,00 7.980.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 45.000.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 5.2.16.02.2.06 dan Penggandaan 121.250.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 118.250.000,00 5.2.16.02.2.06.01 5.2.16.02.2.06.02 120.250.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 119.250.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 5.2.16.02.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.2.07.06 Belanja Sewa Penginapan/Asrama 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 5.2.16.02.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 5.2.16.02.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 57.350.000,00 0,00 0,00 22.350.000,00 35.000.000,00 5.2.16.02.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 36.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 35.000.000,00 KAS Halaman 8
5.2.16.02.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 5.2.16.02.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 272.850.000,00 0,00 84.850.000,00 35.000.000,00 153.000.000,00 5.2.16.02.2.15.01 5.2.16.02.2.15.02 142.850.000,00 0,00 69.850.000,00 20.000.000,00 53.000.000,00 130.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 5.2.16.02.2.27 Belanja Hibah Barang/Jasa 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000.000,00 5.2.16.02.2.27.01 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000.000,00 5.2.16.02.3 5.2.16.02.3.17 Belanja Modal 677.400.000,00 0,00 180.400.000,00 0,00 497.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 454.500.000,00 0,00 0,00 0,00 454.500.000,00 5.2.16.02.3.17.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 454.500.000,00 0,00 0,00 0,00 454.500.000,00 5.2.16.02.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 5.2.16.02.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 5.2.16.02.3.31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 5.2.16.02.3.31.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 5.2.16.02.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 180.400.000,00 0,00 180.400.000,00 0,00 0,00 5.2.16.02.3.49.13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 180.400.000,00 0,00 180.400.000,00 0,00 0,00 5.2.18 5.2.18.02 5.2.18.02.1 5.2.18.02.1.01 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 1.338.596.000,00 598.365.000,00 350.500.000,00 358.465.500,00 31.265.500,00 Pengembangan Kawasan Pesisir Berbasis Mitigasi Bencana 1.338.596.000,00 598.365.000,00 350.500.000,00 358.465.500,00 31.265.500,00 Belanja Pegawai 177.846.000,00 12.000.000,00 107.900.000,00 83.096.000,00 (25.150.000,00) Honorarium PNS 53.446.000,00 0,00 33.000.000,00 28.096.000,00 (7.650.000,00) 5.2.18.02.1.01.01 5.2.18.02.1.01.02 5.2.18.02.1.01.03 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 52.746.000,00 0,00 33.000.000,00 27.396.000,00 (7.650.000,00) 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 5.2.18.02.1.06 Uang Saku dan Transport Peserta PNS 124.400.000,00 12.000.000,00 74.900.000,00 55.000.000,00 (17.500.000,00) 5.2.18.02.1.06.01 5.2.18.02.1.06.02 Uang Saku Peserta PNS Uang Transport Peserta PNS 99.500.000,00 12.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 (17.500.000,00) 24.900.000,00 0,00 24.900.000,00 0,00 0,00 5.2.18.02.2 5.2.18.02.2.01 Belanja Barang dan Jasa 1.159.250.000,00 586.365.000,00 242.600.000,00 275.369.500,00 54.915.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.634.500,00 3.865.000,00 0,00 9.769.500,00 0,00 5.2.18.02.2.01.01 13.634.500,00 3.865.000,00 0,00 9.769.500,00 0,00 5.2.18.02.2.02 Belanja Bahan/Material 10.100.000,00 0,00 0,00 23.100.000,00 (13.000.000,00) 5.2.18.02.2.02.06 10.100.000,00 0,00 0,00 23.100.000,00 (13.000.000,00) 5.2.18.02.2.03 Belanja Jasa Kantor 646.600.000,00 496.000.000,00 141.600.000,00 0,00 9.000.000,00 5.2.18.02.2.03.20 5.2.18.02.2.03.29 5.2.18.02.2.03.31 Belanja Jasa Uji Laboratorium 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 627.000.000,00 486.000.000,00 132.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 KAS Halaman 9
5.2.18.02.2.06 dan Penggandaan 26.000.000,00 0,00 2.500.000,00 84.000.000,00 (60.500.000,00) 5.2.18.02.2.06.01 5.2.18.02.2.06.02 21.000.000,00 0,00 2.500.000,00 74.000.000,00 (55.500.000,00) 5.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 5.2.18.02.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.18.02.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.18.02.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.18.02.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Praktek 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.18.02.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 141.750.000,00 2.500.000,00 53.500.000,00 78.500.000,00 7.250.000,00 5.2.18.02.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 141.750.000,00 2.500.000,00 53.500.000,00 78.500.000,00 7.250.000,00 5.2.18.02.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 272.165.500,00 35.000.000,00 45.000.000,00 80.000.000,00 112.165.500,00 5.2.18.02.2.15.01 5.2.18.02.2.15.02 136.973.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 56.973.500,00 135.192.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 55.192.000,00 5.2.18.02.3 5.2.18.02.3.39 Belanja Modal 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 5.2.18.02.3.39.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 5.2.20 5.2.20.07 5.2.20.07.1 5.2.20.07.1.06 Program pengembangan budidaya perikanan 1.926.720.000,00 333.530.000,00 70.600.000,00 765.600.000,00 756.990.000,00 (Penguatan dan pengembangan perikanan budidaya) 1.926.720.000,00 333.530.000,00 70.600.000,00 765.600.000,00 756.990.000,00 Belanja Pegawai 28.300.000,00 22.990.000,00 13.650.000,00 23.650.000,00 (31.990.000,00) Uang Saku dan Transport Peserta PNS 5.550.000,00 16.520.000,00 0,00 2.550.000,00 (13.520.000,00) 5.2.20.07.1.06.01 5.2.20.07.1.06.02 Uang Saku Peserta PNS Uang Transport Peserta PNS 3.000.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 (7.600.000,00) 2.550.000,00 5.920.000,00 0,00 2.550.000,00 (5.920.000,00) 5.2.20.07.1.07 Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 22.750.000,00 6.470.000,00 13.650.000,00 21.100.000,00 (18.470.000,00) 5.2.20.07.1.07.01 5.2.20.07.1.07.02 Uang Saku Peserta Non PNS Uang Transport Peserta Non PNS 10.000.000,00 3.400.000,00 6.000.000,00 16.000.000,00 (15.400.000,00) 12.750.000,00 3.070.000,00 7.650.000,00 5.100.000,00 (3.070.000,00) 5.2.20.07.2 5.2.20.07.2.01 Belanja Barang dan Jasa 1.898.420.000,00 310.540.000,00 56.950.000,00 741.950.000,00 788.980.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.950.000,00 4.970.000,00 3.050.000,00 2.050.000,00 (6.120.000,00) 5.2.20.07.2.01.01 3.950.000,00 4.970.000,00 3.050.000,00 2.050.000,00 (6.120.000,00) 5.2.20.07.2.02 Belanja Bahan/Material 2.450.000,00 600.000,00 1.450.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 5.2.20.07.2.02.06 2.450.000,00 600.000,00 1.450.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 5.2.20.07.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.200.000,00 10.900.000,00 15.800.000,00 2.400.000,00 (10.900.000,00) 5.2.20.07.2.03.29 5.2.20.07.2.03.31 14.000.000,00 8.500.000,00 14.000.000,00 0,00 (8.500.000,00) 4.200.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 5.2.20.07.2.06 dan Penggandaan 47.500.000,00 20.000.000,00 8.150.000,00 20.000.000,00 (650.000,00) 5.2.20.07.2.06.01 46.500.000,00 20.000.000,00 6.750.000,00 20.000.000,00 (250.000,00) KAS Halaman 10
5.2.20.07.2.06.02 1.000.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 (400.000,00) 5.2.20.07.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 (20.000.000,00) 5.2.20.07.2.07.06 Belanja Sewa Penginapan/Asrama 30.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 (20.000.000,00) 5.2.20.07.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 27.000.000,00 16.750.000,00 13.500.000,00 19.500.000,00 (22.750.000,00) 5.2.20.07.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.000.000,00 16.750.000,00 13.500.000,00 19.500.000,00 (22.750.000,00) 5.2.20.07.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 97.320.000,00 57.320.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 5.2.20.07.2.15.01 5.2.20.07.2.15.02 67.320.000,00 27.320.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.20.07.2.27 Belanja Hibah Barang/Jasa 1.672.000.000,00 180.000.000,00 0,00 642.000.000,00 850.000.000,00 5.2.20.07.2.27.01 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.672.000.000,00 180.000.000,00 0,00 642.000.000,00 850.000.000,00 5.2.21 5.2.21.08 5.2.21.08.1 5.2.21.08.1.01 Program pengembangan perikanan tangkap 3.720.361.500,00 240.300.000,00 418.161.500,00 943.400.000,00 2.118.500.000,00 (Penguatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan tangkap) 3.720.361.500,00 240.300.000,00 418.161.500,00 943.400.000,00 2.118.500.000,00 Belanja Pegawai 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.1.01.02 5.2.21.08.1.01.03 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.1.07 Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.1.07.01 5.2.21.08.1.07.02 Uang Saku Peserta Non PNS Uang Transport Peserta Non PNS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.2 5.2.21.08.2.01 Belanja Barang dan Jasa 3.635.261.500,00 230.200.000,00 343.161.500,00 943.400.000,00 2.118.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.061.500,00 0,00 10.061.500,00 0,00 0,00 5.2.21.08.2.01.01 5.2.21.08.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 9.161.500,00 0,00 9.161.500,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 5.2.21.08.2.02 Belanja Bahan/Material 161.000.000,00 161.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.2.02.06 5.2.21.08.2.02.13 Belanja Bibit/Benih Ikan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.2.03.29 5.2.21.08.2.03.31 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.2.06 dan Penggandaan 13.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 3.000.000,00 5.2.21.08.2.06.01 5.2.21.08.2.06.02 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 8.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 3.000.000,00 5.2.21.08.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.340.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 (3.660.000,00) 5.2.21.08.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.340.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 (3.660.000,00) KAS Halaman 11
5.2.21.08.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.2.21.08.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.2.21.08.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 69.160.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 14.160.000,00 5.2.21.08.2.15.01 5.2.21.08.2.15.02 44.160.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 14.160.000,00 25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.21.08.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.21.08.2.27 Belanja Hibah Barang/Jasa 3.318.400.000,00 0,00 300.000.000,00 913.400.000,00 2.105.000.000,00 5.2.21.08.2.27.01 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 3.318.400.000,00 0,00 300.000.000,00 913.400.000,00 2.105.000.000,00 5.2.21.08.3 5.2.21.08.3.29 Belanja Modal 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.2.21.08.3.29.02 5.2.21.08.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 5.2.23 5.2.23.03 5.2.23.03.1 5.2.23.03.1.07 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1.863.329.000,00 504.800.000,00 1.013.665.000,00 173.364.000,00 171.500.000,00 Pengembangan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan 1.863.329.000,00 504.800.000,00 1.013.665.000,00 173.364.000,00 171.500.000,00 Belanja Pegawai 14.700.000,00 0,00 7.100.000,00 0,00 7.600.000,00 Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 14.700.000,00 0,00 7.100.000,00 0,00 7.600.000,00 5.2.23.03.1.07.01 5.2.23.03.1.07.02 Uang Saku Peserta Non PNS Uang Transport Peserta Non PNS 4.200.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.200.000,00 10.500.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.400.000,00 5.2.23.03.2 5.2.23.03.2.01 Belanja Barang dan Jasa 1.162.379.000,00 504.800.000,00 383.815.000,00 173.364.000,00 100.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 34.879.000,00 6.500.000,00 9.750.000,00 10.629.000,00 8.000.000,00 5.2.23.03.2.01.01 5.2.23.03.2.01.05 5.2.23.03.2.01.06 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.379.000,00 500.000,00 750.000,00 1.629.000,00 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 30.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 5.2.23.03.2.02 Belanja Bahan/Material 230.500.000,00 100.000.000,00 51.265.000,00 92.635.000,00 (13.400.000,00) 5.2.23.03.2.02.06 230.500.000,00 100.000.000,00 51.265.000,00 92.635.000,00 (13.400.000,00) 5.2.23.03.2.03 Belanja Jasa Kantor 26.600.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 3.700.000,00 5.2.23.03.2.03.29 26.600.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 3.700.000,00 5.2.23.03.2.06 dan Penggandaan 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 5.2.23.03.2.06.01 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 5.2.23.03.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 38.600.000,00 0,00 38.600.000,00 0,00 0,00 5.2.23.03.2.10.01 5.2.23.03.2.10.10 Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Perlengkapan Stand Pameran 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 5.2.23.03.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 104.500.000,00 0,00 70.800.000,00 31.600.000,00 2.100.000,00 KAS Halaman 12
5.2.23.03.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 104.500.000,00 0,00 70.800.000,00 31.600.000,00 2.100.000,00 5.2.23.03.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 91.500.000,00 0,00 181.500.000,00 20.000.000,00 (110.000.000,00) 5.2.23.03.2.15.01 5.2.23.03.2.15.02 5.2.23.03.2.15.03 Belanja perjalanan dinas luar negeri 61.500.000,00 0,00 61.500.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 5.2.23.03.2.20 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.2.23.03.2.20.03 5.2.23.03.2.20.17 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 5.2.23.03.2.27 Belanja Hibah Barang/Jasa 583.300.000,00 383.300.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 5.2.23.03.2.27.01 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 583.300.000,00 383.300.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 5.2.23.03.2.29 Belanja Hadiah/Penghargaan/Iuran 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 5.2.23.03.2.29.01 Uang Yang Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 5.2.23.03.3 5.2.23.03.3.22 Belanja Modal 686.250.000,00 0,00 622.750.000,00 0,00 63.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 5.2.23.03.3.22.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 5.2.23.03.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 95.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 65.900.000,00 5.2.23.03.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 95.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 65.900.000,00 5.2.23.03.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.2.23.03.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.2.23.03.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 505.350.000,00 0,00 580.250.000,00 0,00 (74.900.000,00) 5.2.23.03.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 505.350.000,00 0,00 580.250.000,00 0,00 (74.900.000,00) 5.2.23.03.3.74 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 5.2.23.03.3.74.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 5.2.25 5.2.25.01 5.2.25.01.1 5.2.25.01.1.01 Program pengembangan aplikasi teknologi data dan informasi 74.980.000,00 2.301.000,00 67.381.000,00 10.501.000,00 (5.203.000,00) Pengembangan sistem data statistik dan informasi kelautan dan perikanan 74.980.000,00 2.301.000,00 67.381.000,00 10.501.000,00 (5.203.000,00) Belanja Pegawai 14.000.000,00 1.050.000,00 10.150.000,00 1.750.000,00 1.050.000,00 Honorarium PNS 4.900.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.750.000,00 1.050.000,00 5.2.25.01.1.01.01 5.2.25.01.1.01.02 5.2.25.01.1.01.03 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4.200.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 5.2.25.01.1.06 Uang Saku dan Transport Peserta PNS 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.1.06.01 5.2.25.01.1.06.02 Uang Saku Peserta PNS Uang Transport Peserta PNS 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.2 Belanja Barang dan Jasa 60.980.000,00 1.251.000,00 57.231.000,00 8.751.000,00 (6.253.000,00) KAS Halaman 13
5.2.25.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.2.01.01 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.100.000,00 1.251.000,00 7.351.000,00 6.251.000,00 (3.753.000,00) 5.2.25.01.2.03.06 5.2.25.01.2.03.29 5.2.25.01.2.03.31 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 5.000.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 6.251.000,00 (3.753.000,00) 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.2.06 dan Penggandaan 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.2.06.01 5.2.25.01.2.06.02 2.740.000,00 0,00 2.740.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.2.07.06 Belanja Sewa Penginapan/Asrama 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 27.440.000,00 0,00 27.440.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.440.000,00 0,00 27.440.000,00 0,00 0,00 5.2.25.01.2.20 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 5.2.25.01.2.20.03 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 5.2.26 5.2.26.01 5.2.26.01.1 5.2.26.01.1.07 Program perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan 59.350.000,00 0,00 0,00 22.600.000,00 36.750.000,00 Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan 59.350.000,00 0,00 0,00 22.600.000,00 36.750.000,00 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 5.2.26.01.1.07.01 Uang Saku Peserta Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 5.2.26.01.2 5.2.26.01.2.01 Belanja Barang dan Jasa 53.350.000,00 0,00 0,00 22.600.000,00 30.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 5.2.26.01.2.01.01 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 5.2.26.01.2.02 Belanja Bahan/Material 11.250.000,00 0,00 0,00 0,00 11.250.000,00 5.2.26.01.2.02.06 5.2.26.01.2.02.07 Belanja Bahan Ajar/Keterampilan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 5.2.26.01.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 5.2.26.01.2.03.29 5.2.26.01.2.03.31 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 5.2.26.01.2.06 dan Penggandaan 7.100.000,00 0,00 0,00 0,00 7.100.000,00 5.2.26.01.2.06.01 5.2.26.01.2.06.02 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 5.2.26.01.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 5.2.26.01.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 KAS Halaman 14
5.2.26.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 5.2.26.01.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 5.2.26.01.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 22.600.000,00 0,00 0,00 22.600.000,00 0,00 5.2.26.01.2.15.01 5.2.26.01.2.15.02 10.600.000,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Jumlah Alokasi Belanja Langsung 12.767.497.000,00 2.002.670.400,00 2.775.244.600,00 3.051.382.600,00 4.938.199.400,00 Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 31.304.471.700,00 6.131.032.935,00 9.061.727.005,00 7.209.629.704,00 8.902.082.056,00 Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan (29.965.791.700,00) (5.775.238.935,00) (14.481.171.940,00) (21.335.007.644,00) (29.965.791.700,00) NIP. KAS Halaman 15