DATA POKOK -P DAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR TABEL Tabel 1 : -.......... 1 Tabel 2 : Penerimaan Dalam Negeri, 1989/1990...... 2 Tabel 3 : Penerimaan Perpajakan, 1989/1990...... 3 Tabel 4 : Penerimaan Perpajakan,... 4 Tabel 5 : Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah, -... 5 Tabel 6 : Belanja Pemerintah Pusat Menurut Klasifikasi Jenis, -......... 6 Tabel 7 : Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi,... 7 Tabel 8 : Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi,... 8 Tabel 9 : Belanja Daerah,......... 9 Tabel 10 : Pembiayaan Anggaran, -... 10 Tabel 11 : Asumsi Dasar, -...... 11
Tabel 1 - (dalam miliar rupiah) UU No.13/2005 R-P -P UU No.14/ R ( (2) (3) ( (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 A. Pendapatan Negara dan Hibah 625.237,0 20,6 651.912,6 20,9 659.115,3 21,1 713.443,3 20,2 723.057,9 20,5 I. Penerimaan Dalam Negeri 621.605,4 20,4 647.971,0 20,8 654.882,4 21,0 710.774,3 20,1 720.389,0 20,4 1. Penerimaan Perpajakan 416.313,2 13,7 423.455,3 13,6 425.053,1 13,6 505.877,7 14,3 509.462,0 14,4 a. Pajak Dalam Negeri 399.321,7 13,1 408.828,6 13,1 410.226,4 13,2 490.240,3 13,9 494.591,6 14,0 i. Pajak penghasilan 210.713,6 6,9 212.300,2 6,8 213.698,0 6,9 257.347,0 7,3 261.698,3 7,4 1. Migas 37.516,1 1,2 37.288,2 1,2 38.686,0 1,2 39.190,4 1,1 41.241,7 1,2 2. Non Migas 173.197,5 5,7 175.012,0 5,6 175.012,0 5,6 218.156,6 6,2 220.456,6 6,2 ii. Pajak pertambahan nilai 128.307,6 4,2 132.876,1 4,3 132.876,1 4,3 161.044,2 4,6 161.044,2 4,6 iii. Pajak bumi dan bangunan 15.727,9 0,5 18.153,8 0,6 18.153,8 0,6 21.267,0 0,6 21.267,0 0,6 iv. BPHTB 5.280,1 0,2 4.386,2 0,1 4.386,2 0,1 5.389,9 0,2 5.389,9 0,2 v. Cukai 36.519,7 1,2 38.522,6 1,2 38.522,6 1,2 42.034,7 1,2 42.034,7 1,2 vi. Pajak lainnya 2.772,8 0,1 2.589,7 0,1 2.589,7 0,1 3.157,5 0,1 3.157,5 0,1 b. Pajak Perdagangan Internasional 16.991,5 0,6 14.626,7 0,5 14.826,7 0,5 15.637,4 0,4 14.870,4 0,4 i. Bea masuk 16.572,6 0,5 13.383,0 0,4 13.583,0 0,4 14.417,6 0,4 14.417,6 0,4 ii. Pajak/pungutan ekspor 418,9 0,0 1.243,7 0,0 1.243,7 0,0 1.219,8 0,0 452,8 0,0 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 205.292,3 6,8 224.515,7 7,2 229.829,3 7,4 204.896,6 5,8 210.927,0 6,0 a. Penerimaan SDA 151.641,6 5,0 161.918,3 5,2 165.694,9 5,3 151.628,1 4,3 146.256,9 4,1 i. Migas 146.234,3 4,8 156.494,2 5,0 159.788,5 5,1 145.888,5 4,1 139.892,7 4,0 ii. Non Migas 5.407,3 0,2 5.424,1 0,2 5.906,4 0,2 5.739,6 0,2 6.364,2 0,2 b. Bagian Laba BUMN 23.278,0 0,8 21.687,7 0,7 22.322,5 0,7 16.163,4 0,5 19.100,0 0,5 c. PNBP Lainnya 30.372,7 1,0 40.909,7 1,3 41.811,9 1,3 37.105,2 1,1 45.570,0 1,3 II. Hibah 3.631,6 0,1 3.941,6 0,1 4.232,9 0,1 2.669,0 0,1 2.669,0 0,1 B. Belanja Negara 647.667,8 21,3 689.541,4 22,1 699.099,2 22,4 746.541,6 21,1 763.570,8 21,6 I. Belanja Pemerintah Pusat 427.598,3 14,1 470.161,0 15,1 478.249,4 15,3 495.993,3 14,0 504.776,2 14,3 1. Belanja Pegawai 79.896,1 2,6 79.603,7 2,5 79.075,3 2,5 98.472,9 2,8 101.202,3 2,9 2. Belanja Barang 55.180,9 1,8 54.616,1 1,7 55.991,7 1,8 72.470,7 2,1 72.186,3 2,0 3. Belanja Modal 62.952,2 2,1 67.044,9 2,1 69.779,7 2,2 66.060,3 1,9 73.130,0 2,1 4. Pembayaran Bunga Utang 76.629,0 2,5 83.464,9 2,7 82.494,7 2,6 85.115,6 2,4 85.086,4 2,4 5. Subsidi 79.510,4 2,6 104.324,7 3,3 107.627,7 3,5 109.702,2 3,1 102.924,3 2,9 i. Subsidi BBM 54.276,1 1,8 62.735,2 2,0 64.212,1 2,1 68.585,9 1,9 61.837,9 1,8 ii. Subsidi Non-BBM 25.234,3 0,8 41.589,5 1,3 43.415,5 1,4 41.116,3 1,2 41.086,3 1,2 6. Belanja Hibah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Bantuan Sosial 36.930,5 1,2 37.228,1 1,2 41.018,2 1,3 49.048,1 1,4 51.409,0 1,5 8. Belanja Lainnya 36.499,2 1,2 43.878,7 1,4 42.262,1 1,4 15.123,3 0,4 18.837,9 0,5 II. Belanja Daerah 220.069,5 7,2 219.380,4 7,0 220.849,8 7,1 250.548,3 7,1 258.794,6 7,3 1. Dana Perimbangan 216.592,4 7,1 215.328,2 6,9 216.797,7 7,0 243.866,7 6,9 250.342,8 7,1 a. Dana Bagi Hasil 59.358,4 2,0 58.094,2 1,9 59.563,7 1,9 65.791,5 1,9 68.461,3 1,9 b. Dana Alokasi Umum 145.664,2 4,8 145.664,2 4,7 145.664,2 4,7 163.711,7 4,6 164.787,4 4,7 c. Dana Alokasi Khusus 11.569,8 0,4 11.569,8 0,4 11.569,8 0,4 14.363,5 0,4 17.094,1 0,5 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 3.477,1 0,1 4.052,1 0,1 4.052,1 0,1 6.681,6 0,2 8.451,8 0,2 C. Keseimbangan Primer 54.198,2 1,8 45.836,1 1,5 42.510,8 1,4 52.017,4 1,5 44.573,6 1,3 D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) -22.430,8-0,7-37.628,8-1,2-39.983,9-1,3-33.098,3-0,9-40.512,9-1,1 E. Pembiayaan (E.I + E.II) 22.430,8 0,7 37.628,8 1,2 39.983,9 1,3 33.098,3 0,9 40.512,9 1,1 I. Pembiayaan Dalam Negeri 50.913,0 1,7 52.408,6 1,7 55.257,7 1,8 51.304,1 1,5 55.068,3 1,6 1. Perbankan dalam negeri 23.026,7 0,8 14.536,9 0,5 17.906,5 0,6 16.074,8 0,5 12.962,0 0,4 2. Non-perbankan dalam negeri 27.886,3 0,9 37.871,7 1,2 37.351,2 1,2 35.229,4 1,0 42.106,3 1,2 a. Privatisasi (neto) 1.000,0 0,0 3.000,0 0,1 1.000,0 0,0 2.000,0 0,1 2.000,0 0,1 b. Penjualan aset prog. Restrukt. perbankan 2.350,0 0,1 2.350,0 0,1 2.579,5 0,1 1.000,0 0,0 1.500,0 0,0 c. Surat Utang Negara (neto) 24.886,3 0,8 35.771,7 1,1 35.771,7 1,1 34.229,4 1,0 40.606,3 1,1 d. PMN dan Dukungan Infrastruktur -350,0 0,0-3.250,0-0,1-2.000,0-0,1-2.000,0-0,1-2.000,0-0,1 II. Pembiayaan Luar negeri (neto) -28.482,2-0,9-14.779,8-0,5-15.273,8-0,5-18.205,9-0,5-14.555,4-0,4 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 35.112,4 1,2 39.881,9 1,3 37.550,4 1,2 35.903,6 1,0 40.274,6 1,1 a. Pinjaman Program 9.900,0 0,3 13.935,1 0,4 12.075,1 0,4 14.415,0 0,4 16.275,0 0,5 b. Pinjaman Proyek 25.212,4 0,8 25.946,8 0,8 25.475,3 0,8 21.488,6 0,6 23.999,6 0,7 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN -63.594,6-2,1-54.661,7-1,8-52.824,2-1,7-54.109,4-1,5-54.830,0-1,6 1
Tahun Anggaran (%) Nilai (%) Nilai (%) ( (2) (3) ( (5) (6) (7) REPELITA V 1989/1990 16.084,1 51,1 15.420,1 48,9 31.504,2 100,0 1990/1991 22.010,9 52,2 20.182,1 47,8 42.193,0 100,0 1991/1992 24.919,3 58,5 17.662,7 41,5 42.582,0 100,0 1992/1993 30.091,5 61,6 18.771,1 38,4 48.862,6 100,0 1993/1994 36.665,1 65,3 19.448,0 34,7 56.113,1 100,0 REPELITA VI 1994/1995 44.442,1 66,9 21.975,9 33,1 66.418,0 100,0 1995/1996 48.686,3 66,7 24.327,6 33,3 73.013,9 100,0 1996/1997 57.339,9 65,4 30.290,4 34,6 87.630,3 100,0 1997/1998 70.934,2 63,2 41.341,3 36,8 112.275,5 100,0 1998/1999 102.394,4 64,8 55.648,0 35,2 158.042,5 100,0 3) Tabel 2 PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1989/1990 - Perpajakan Nilai 2) Bukan Pajak 1999/2000 125.951,0 61,6 78.481,6 38,4 204.432,6 100,0 2000 115.912,5 56,5 89.422,0 43,5 205.334,5 100,0 2001 185.540,9 61,7 115.058,6 38,3 300.599,5 100,0 Jumlah 2002 210.087,5 70,4 88.440,0 29,6 298.527,5 100,0 2003 242.048,1 71,0 98.880,2 29,0 340.928,3 100,0 2004 280.558,8 69,6 122.545,8 30,4 403.104,6 100,0 (LKPP) 2005 297.844,1 78,5 81.783,0 21,5 379.627,1 100,0 () 2005 331.776,5 68,5 152.736,2 31,5 484.512,7 100,0 (-P I) 2005 351.973,6 66,1 180.697,4 33,9 532.671,0 100,0 (-P II) 2005 347.031,1 70,3 146.888,3 29,7 493.919,4 100,0 (Audited) 416.313,2 67,0 205.292,3 33,0 621.605,4 100,0 () 423.455,3 65,4 224.515,7 34,6 647.971,0 100,0 (R-P) 425.053,1 64,9 229.829,3 35,1 654.882,4 100,0 (-P) 505.877,7 71,2 204.896,6 28,8 710.774,3 100,0 (R) 509.462,0 70,7 210.927,0 29,3 720.389,0 100,0 () Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB, sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas, tetapi tidak termasuk pajak daerah dan retribusi daerah. 2) Sejak TA 1999/2000 tidak termasuk PPh Migas dan Privatisasi. 3) Disesuaikan dengan klasifikasi baru. Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000. 2
Tabel 3 PENERIMAAN PERPAJAKAN, 1989/1990 - Tahun Anggaran PPh Pajak Dalam Negeri 2) PPN PBB Cukai Pajak Lainnya Pajak Perdagangan Internasional Bea Masuk Pajak Ekspor Jumlah P D B 3) Rasio (%) ( (2) (3) ( (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 REPELITA V 1989/1990 5.754,8 5.986,1 604,4 1.482,2 191,1 1.892,2 173,3 16.084,1 148.101,8 10,9 1990/1991 8.250,0 8.119,2 785,8 1.799,8 216,5 2.799,8 39,8 22.010,9 172.840,3 12,7 1991/1992 9.727,0 9.145,9 944,4 1.915,0 298,8 2.871,1 17,1 24.919,3 200.702,1 12,4 1992/1993 12.516,3 10.742,3 1.106,8 2.241,6 252,4 3.223,3 8,8 30.091,5 236.644,4 12,7 1993/1994 14.758,9 13.943,5 1.484,5 2.625,8 283,4 3.555,3 13,7 36.665,1 308.184,4 11,9 REPELITA VI 1994/1995 18.764,1 16.544,8 1.647,3 3.153,3 301,9 3.900,1 130,6 44.442,1 365.750,9 12,2 1995/1996 21.012,0 18.519,4 1.893,9 3.592,7 452,8 3.029,4 186,1 48.686,3 433.110,4 11,2 1996/1997 27.062,1 20.351,2 2.413,2 4.262,8 590,7 2.578,9 81,0 57.339,9 511.365,4 11,2 1997/1998 34.388,3 25.198,8 2.640,9 5.101,2 477,8 2.998,7 128,5 70.934,2 633.520,5 11,2 1998/1999 55.944,3 27.803,2 3.565,3 7.732,9 413,0 2.305,6 4.630,2 102.394,4 947.659,8 10,8 1999/2000 72.729,0 33.087,0 4.107,3 10.381,2 610,9 4.177,0 858,6 125.951,0 1.138.115,8 11,1 6) 5) 2000 57.073,0 35.231,8 4.456,1 11.286,6 836,7 6.697,1 331,2 115.912,5 971.502,6 11,9 2001 94.576,0 55.957,0 6.662,9 17.394,1 1.383,9 9.025,8 541,2 185.540,9 1.467.654,8 12,6 2002 101.873,5 65.153,0 7.827,7 23.188,6 1.469,3 10.344,4 231,0 210.087,5 1.610.565,0 13,0 2003 115.015,6 77.081,5 10.905,3 26.277,2 1.654,3 10.884,6 229,7 242.048,2 1.786.690,9 13,5 2004 119.514,5 102.572,7 14.685,2 29.172,5 1.872,1 12.444,0 297,8 280.558,8 2.303.031,0 12,2 (LKPP) 2005 142.192,6 98.828,4 13.486,9 28.933,6 2.039,9 12.017,9 344,8 297.844,1 2.576.229,6 11,6 () 2005 166.668,7 99.414,8 17.036,7 31.439,6 2.198,3 14.646,5 371,9 331.776,5 2.624.304,3 12,6 (-P I) 2005 180.252,9 102.670,5 17.036,7 32.244,8 2.198,3 16.590,5 979,9 351.973,6 2.651.157,6 13,3 (-P II) 2005 175.541,2 101.295,8 19.648,6 33.256,2 2.050,3 14.920,7 318,2 347.031,0 2.721.261,9 12,8 (Audited) 210.713,6 128.307,6 21.008,0 36.519,7 2.772,8 16.572,6 418,9 416.313,2 3.040.771,7 13,7 () 212.300,2 132.876,1 22.540,0 38.522,6 2.589,7 13.383,0 1.243,7 423.455,3 3.122.021,6 13,6 (R-P) 213.698,0 132.876,1 22.540,0 38.522,6 2.589,7 13.583,0 1.243,7 425.053,1 3.119.073,5 13,6 (-P) 257.347,0 161.044,2 26.656,9 42.034,7 3.157,5 14.417,6 1.219,8 505.877,6 3.531.087,5 14,3 (R) 261.698,3 161.044,2 26.656,9 42.034,7 3.157,5 14.417,6 452,8 509.462,0 3.531.087,5 14,4 () Sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas. 2) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB. 3) Sejak TA 1989/1990-1998/1999 Non Migas, TA 1999/2000 Total. Angka perkiraan. 5) Disesuaikan dengan klasifikasi baru 6) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan) 3
Tabel 4 PENERIMAAN PERPAJAKAN, - UU No.13/2005 R-P -P UU No.14/ R ( (2) (3) ( (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 a. Pajak Dalam Negeri 399.321,7 13,1 408.828,6 13,1 410.226,4 13,1 490.240,3 13,9 494.591,6 14,0 i. Pajak penghasilan 210.713,6 6,9 212.300,2 6,8 213.698,0 6,8 257.347,0 7,3 261.698,3 7,4 1. Migas 37.516,1 1,2 37.288,2 1,2 38.686,0 1,2 39.190,4 1,1 41.241,7 1,2 2. Non-Migas 173.197,5 5,7 175.012,0 5,6 175.012,0 5,6 218.156,6 6,2 220.456,6 6,2 ii. PPN dan PPnBM 128.307,6 4,2 132.876,1 4,3 132.876,1 4,3 161.044,2 4,6 161.044,2 4,6 iii. PBB 15.727,9 0,5 18.153,8 0,6 18.153,8 0,6 21.267,0 0,6 21.267,0 0,6 iv. BPHTB 5.280,1 0,2 4.386,2 0,1 4.386,2 0,1 5.389,9 0,2 5.389,9 0,2 v. Cukai 36.519,7 1,2 38.522,6 1,2 38.522,6 1,2 42.034,7 1,2 42.034,7 1,2 vi. Pajak lainnya 2.772,8 0,1 2.589,7 0,1 2.589,7 0,1 3.157,5 0,1 3.157,5 0,1 b. Pajak Perdagangan Internasional 16.991,5 0,6 14.626,7 0,5 14.826,7 0,5 15.637,4 0,4 14.870,4 0,4 i. Bea masuk 16.572,6 0,5 13.383,0 0,4 13.583,0 0,4 14.417,6 0,4 14.417,6 0,4 ii. Pajak/pungutan ekspor 418,9 0,0 1.243,7 0,0 1.243,7 0,0 1.219,8 0,0 452,8 0,0 JUMLAH 416.313,2 13,7 423.455,3 13,6 425.053,1 13,6 505.877,7 14,3 509.462,0 14,4 Pajak Nonmigas 378.797,1 12,5 386.167,1 12,4 386.367,1 12,4 466.687,3 13,2 468.220,3 13,3 Pajak Migas 37.516,1 1,2 37.288,2 1,2 38.686,0 1,2 39.190,4 1,1 41.241,7 1,2 4
Tabel 5 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN HIBAH, - UU No.13/2005 R-P -P UU No.14/ R ( (2) (3) ( (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 A. Penerimaan Negara Bukan Pajak 205.292,3 6,8 224.515,7 7,2 229.829,3 7,4 204.896,6 5,8 210.927,0 6,0 I. Penerimaan SDA 151.641,6 5,0 161.918,3 5,2 165.694,9 5,3 151.628,1 4,3 146.256,9 4,1 1. SDA Migas 146.234,3 4,8 156.494,2 5,0 159.788,5 5,1 145.888,5 4,1 139.892,7 4,0 i. Minyak Bumi 110.137,7 3,6 121.091,0 3,9 122.963,8 3,9 108.477,9 3,1 103.903,7 2,9 ii. Gas Alam 36.096,6 1,2 35.403,2 1,1 36.824,7 1,2 37.410,6 1,1 35.989,0 1,0 2. SDA Non Migas 5.407,3 0,2 5.424,1 0,2 5.906,4 0,2 5.739,6 0,2 6.364,2 0,2 i. Pertambangan Umum 2.993,2 0,1 2.993,2 0,1 3.482,2 0,1 3.564,2 0,1 3.564,2 0,1 - Iuran tetap 57,3 0,0 57,3 0,0 62,8 0,0 59,2 0,0 59,2 0,0 - Iuran Eksplorasi dan eksploitasi (Royalti) 2.935,9 0,1 2.935,9 0,1 3.419,5 0,1 3.505,0 0,1 3.505,0 0,1 ii. Kehutanan 2.000,0 0,1 2.155,9 0,1 2.010,0 0,1 1.925,4 0,1 2.550,0 0,1 - Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) 6,6 0,0 64,1 0,0 34,7 0,0 6,6 0,0 31,0 0,0 - Provisi sumber daya hutan (PSDH) 889,2 0,0 626,6 0,0 462,4 0,0 876,3 0,0 1.217,0 0,0 - Dana reboisasi 1.104,2 0,0 1.465,3 0,0 1.512,8 0,0 1.042,5 0,0 1.302,0 0,0 iii. Perikanan 414,1 0,0 275,0 0,0 414,1 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0 II. Bagian Laba BUMN 23.278,0 0,8 21.687,7 0,7 22.322,5 0,7 16.163,4 0,5 19.100,0 0,5 III. PNBP lainnya 30.372,7 1,0 40.909,7 1,3 41.811,9 1,3 37.105,2 1,1 45.570,0 1,3 B. Hibah 3.631,6 0,1 3.941,6 0,1 4.232,9 0,1 2.669,0 0,1 2.669,0 0,1 JUMLAH 208.923,9 6,9 228.457,3 7,3 234.062,2 7,5 207.565,6 5,9 213.596,0 6,0 5
U R A I A N Tabel 6 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT KLASIFIKASI JENIS, - UU No.13/2005 -P UU No.14/ ( (2) (3) ( (5) (6) (7) (8) (9) 1. Belanja Pegawai 79.896,1 2,6 79.075,3 2,5 98.472,9 2,8 101.202,3 2,9 a. Gaji dan Tunjangan 43.661,7 1,4 43.749,7 1,4 54.556,1 1,5 56.779,4 1,6 b. Honorarium, Vakasi, dll 11.998,8 0,4 11.090,0 0,4 14.087,2 0,4 14.593,3 0,4 c. Kontribusi Sosial 24.235,6 0,8 24.235,6 0,8 29.829,5 0,8 29.829,6 0,8 2. Belanja Barang 55.180,9 1,8 55.991,7 1,8 72.470,7 2,1 72.186,3 2,0 a. Belanja Barang 33.146,2 1,1 33.127,6 1,1 36.830,3 1,0 39.284,0 1,1 b. Belanja Jasa 17.540,8 0,6 18.370,3 0,6 27.060,2 0,8 13.709,7 0,4 c. Belanja Pemeliharaan 2.801,2 0,1 2.801,2 0,1 4.176,3 0,1 5.214,6 0,1 d. Belanja Perjalanan 1.692,6 0,1 1.692,6 0,1 4.403,9 0,1 13.978,0 0,4 3. Belanja Modal 62.952,2 2,1 69.779,7 2,2 66.060,3 1,9 73.130,0 2,1 4. Pembayaran Bunga Utang 76.629,0 2,5 82.494,7 2,6 85.115,6 2,4 85.086,4 2,4 a. Utang Dalam Negeri 48.610,6 1,6 58.154,8 1,9 58.294,4 1,7 58.421,7 1,7 b. Utang Luar Negeri 28.018,4 0,9 24.339,9 0,8 26.821,2 0,8 26.664,8 0,8 5. Subsidi 79.510,4 2,6 107.627,6 3,5 109.702,2 3,1 102.924,3 2,9 a. Perusahaan Negara 79.435,7 2,6 107.552,9 3,4 109.597,0 3,1 102.819,1 2,9 i. Lembaga Keuangan 535,0 0,0 447,6 0,0 1.510,2 0,0 1.510,2 0,0 1. BI (eks KLBI) 187,4 0,0 100,0 0,0 145,1 0,0 145,1 0,0 2. Bank BUMN 252,0 0,0 252,0 0,0 245,8 0,0 245,8 0,0 3. Bank BPD 95,6 0,0 95,6 0,0 119,3 0,0 119,3 0,0 4. Subsidi Bunga Biofuel - - - - 1.000,0 0,0 1.000,0 0,0 ii. Lembaga Non Keuangan 78.900,7 2,6 107.105,3 3,4 108.086,8 3,1 101.308,8 2,9 1. PT Pertamina 54.276,1 1,8 64.212,1 2,1 68.585,9 1,9 61.837,9 1,8 2. Perum Bulog 5.570,2 0,2 5.965,2 0,2 6.760,7 0,2 6.760,7 0,2 3. PT PLN 15.000,0 0,5 31.246,0 1,0 25.838,2 0,7 25.838,2 0,7 4. Produsen Pupuk 3.004,4 0,1 4.182,0 0,1 5.797,0 0,2 5.797,0 0,2 5. PT Sang Hyang Seri 115,0 0,0 185,0 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0 6. PT Pertani 45,0 0,0 45,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 7. UPT Pusat DKP 25,0 0,0 25,0 0,0 30,0 0,0 - - 8. PT KAI 350,0 0,0 450,0 0,0 375,0 0,0 375,0 0,0 9. PT Posindo 115,0 0,0 115,0 0,0 125,0 0,0 125,0 0,0 10. PT Pelni 400,0 0,0 650,0 0,0 450,0 0,0 450,0 0,0 11 PSO Lainnya - - 30,0 0,0 - - - - b. Perusahaan Swasta 74,7 0,0 74,7 0,0 105,2 0,0 105,2 0,0 6. Belanja Hibah - - - - - - - - 7. Bantuan Sosial 36.930,5 1,2 41.018,2 1,3 49.048,1 1,4 51.409,0 1,5 a. Penanggulangan Bencana 500,0 0,0 2.900,0 0,1 2.000,0 0,1 2.000,0 0,1 b. Bantuan yang diberikan oleh K/L 36.430,5 1,2 38.118,2 1,2 47.048,1 1,3 49.409,0 1,4 8. Belanja Lain-lain 36.499,1 1,2 42.262,1 1,4 15.123,3 0,4 18.837,9 0,5 R Jumlah 427.598,3 14,1 478.249,4 15,3 495.993,3 14,0 504.776,2 14,3 6
Tabel 7 * BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI, - ) KODE ORGANISASI %thd %thd %thd -P R ( (2) (3) ( (5) (6) (7) (8) (9) (10) I. BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 146,6 0,00 161,4 0,01 169,7 0,00 196,1 0,01 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1.183,0 0,04 1.184,5 0,04 1.463,4 0,04 1.519,2 0,04 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 614,8 0,02 658,7 0,02 843,4 0,02 1.105,4 0,03 005 MAHKAMAH AGUNG 2.182,2 0,07 2.047,3 0,07 2.605,7 0,07 3.091,7 0,09 006 KEJAKSAAN AGUNG 1.506,0 0,05 1.512,4 0,05 1.641,8 0,05 1.716,1 0,05 007 SEKRETARIAT NEGARA 1.370,2 0,05 984,2 0,03 1.581,6 0,04 1.594,8 0,05 008 WAKIL PRESIDEN 217,9 0,01 - - - - - - 010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 1.174,6 0,04 1.446,5 0,05 2.391,7 0,07 3.839,1 0,11 011 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 4.747,1 0,16 4.096,3 0,13 5.386,0 0,15 5.447,2 0,15 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN 28.229,2 0,93 27.484,1 0,88 31.304,4 0,89 32.640,1 0,92 013 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM 3.376,9 0,11 3.511,5 0,11 3.818,0 0,11 4.039,9 0,11 015 DEPARTEMEN KEUANGAN 6.617,9 0,22 6.301,8 0,20 7.741,3 0,22 9.607,7 0,27 018 DEPARTEMEN PERTANIAN 6.284,5 0,21 5.916,2 0,19 8.248,7 0,23 8.789,6 0,25 019 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 1.044,9 0,03 1.247,0 0,04 1.566,6 0,04 1.899,4 0,05 020 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5.382,4 0,18 5.394,8 0,17 4.527,3 0,13 6.458,2 0,18 022 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 8.451,9 0,28 8.881,0 0,28 9.461,9 0,27 10.467,8 0,30 023 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 36.755,9 1,21 40.125,3 1,29 43.489,2 1,23 44.058,4 1,25 024 DEPARTEMEN KESEHATAN 13.523,6 0,44 14.291,4 0,46 15.059,1 0,43 17.236,3 0,49 025 DEPARTEMEN AGAMA 9.720,9 0,32 10.901,7 0,35 10.775,9 0,31 13.799,3 0,39 026 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.163,7 0,07 2.253,6 0,07 2.751,4 0,08 2.882,6 0,08 027 DEPARTEMEN SOSIAL 2.255,6 0,07 2.344,3 0,08 2.385,5 0,07 3.347,1 0,09 029 DEPARTEMEN KEHUTANAN 1.790,5 0,06 1.829,3 0,06 2.069,6 0,06 2.503,9 0,07 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.646,6 0,09 2.836,7 0,09 3.020,5 0,09 3.265,9 0,09 033 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 18.013,8 0,59 21.299,7 0,68 21.366,7 0,61 24.213,4 0,69 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 88,7 0,00 88,6 0,00 148,5 0,00 151,0 0,00 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 104,7 0,00 96,3 0,00 113,6 0,00 143,0 0,00 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 76,5 0,00 117,7 0,00 84,2 0,00 104,5 0,00 040 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 626,7 0,02 656,5 0,02 801,7 0,02 982,3 0,03 041 KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA 204,5 0,01 198,8 0,01 214,5 0,01 217,3 0,01 042 KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 276,5 0,01 432,3 0,01 313,9 0,01 446,2 0,01 043 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 401,0 0,01 363,5 0,01 427,1 0,01 530,2 0,02 044 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 938,6 0,03 1.006,7 0,03 1.481,3 0,04 1.488,4 0,04 047 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 132,3 0,00 135,6 0,00 139,9 0,00 165,1 0,00 048 KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 209,9 0,01 195,9 0,01 245,8 0,01 247,5 0,01 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 899,0 0,03 978,5 0,03 997,9 0,03 1.072,6 0,03 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 638,5 0,02 698,5 0,02 837,2 0,02 913,9 0,03 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 25,8 0,00 30,8 0,00 29,8 0,00 30,2 0,00 054 BADAN PUSAT STATISTIK 950,8 0,03 969,8 0,03 1.074,7 0,03 1.297,8 0,04 055 KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS 243,5 0,01 242,9 0,01 304,5 0,01 360,5 0,01 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1.603,0 0,05 1.592,9 0,05 1.707,2 0,05 1.971,7 0,06 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL 133,8 0,00 144,5 0,00 153,6 0,00 211,3 0,01 059 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.061,5 0,07 1.447,0 0,05 2.423,7 0,07 2.458,8 0,07 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 16.778,2 0,55 16.618,3 0,53 18.695,0 0,53 20.041,5 0,57 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 337,2 0,01 327,0 0,01 440,2 0,01 456,5 0,01 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 59,1 0,00 79,1 0,00 75,1 0,00 151,5 0,00 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 282,4 0,01 282,4 0,01 295,0 0,01 347,1 0,01 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 246,7 0,01 244,5 0,01 276,8 0,01 278,2 0,01 067 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 564,6 0,02 491,2 0,02 606,1 0,02 658,0 0,02 068 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 689,3 0,02 667,8 0,02 779,7 0,02 1.045,6 0,03 074 KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA 49,3 0,00 43,8 0,00 59,4 0,00 59,7 0,00 075 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 536,5 0,02 533,9 0,02 601,7 0,02 657,1 0,02 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 692,3 0,02 669,7 0,02 766,1 0,02 781,5 0,02 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 218,1 0,01 232,8 0,01 196,4 0,01 196,8 0,01 078 PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN 78,0 0,00 74,0 0,00 97,9 0,00 98,0 0,00 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 454,1 0,01 681,0 0,02 498,9 0,01 545,3 0,02 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 252,5 0,01 253,4 0,01 300,1 0,01 333,2 0,01 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 367,5 0,01 397,4 0,01 467,1 0,01 522,5 0,01 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 166,3 0,01 172,8 0,01 199,4 0,01 204,4 0,01 083 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 158,5 0,01 162,9 0,01 217,2 0,01 252,2 0,01 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 40,1 0,00 66,1 0,00 65,3 0,00 66,0 0,00 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 53,5 0,00 252,5 0,01 62,2 0,00 63,2 0,00 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 148,3 0,00 148,9 0,00 198,5 0,01 201,6 0,01 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 86,7 0,00 81,4 0,00 106,5 0,00 108,7 0,00 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 236,7 0,01 237,3 0,01 327,5 0,01 374,2 0,01 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 476,4 0,02 475,1 0,02 533,0 0,02 562,0 0,02 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN 1.259,5 0,04 1.386,9 0,04 1.418,9 0,04 1.600,6 0,05 091 KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 413,8 0,01 407,1 0,01 528,4 0,01 532,7 0,02 092 KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA 486,0 0,02 502,1 0,02 533,4 0,02 663,4 0,02 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 222,2 0,01 284,4 0,01 247,7 0,01 247,7 0,01 094 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD 9.617,6 0,32 12.264,3 0,39 9.998,8 0,28 9.998,8 0,28 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 192,8 0,01 186,2 0,01 280,3 0,01 281,6 0,01 100 KOMISI YUDISIAL RI 47,0 0,00 47,0 0,00 101,8 0,00 101,9 0,00 2) 103 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA - - - 61,4 0,00 61,5 0,00 JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (I) 204.227,3 6,7 214.377,6 6,9 234.204,0 6,6 258.004,7 7,3 II. BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN 061 CICILAN DAN BUNGA UTANG 76.779,0 2,52 82.555,2 2,64 85.115,6 2,41 85.086,5 2,41 062 SUBSIDI DAN TRANSFER LAINNYA 114.659,3 3,77 142.852,7 4,58 141.317,7 4,00 134.939,8 3,82 069 BELANJA LAIN-LAIN 31.932,7 1,05 38.463,8 1,23 35.355,9 1,00 26.745,2 0,76 JUMLAH BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN (II) JUMLAH BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI (I + II) 223.371,0 7,3 263.871,7 8,5 261.789,3 7,4 246.771,5 7,0 427.598,3 14,1 478.249,3 15,3 495.993,3 14,0 504.776,2 14,3 Tahun, BA 007 Kepresidenan. Sekretariat Negara terdiri dari Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer, dan Pasukan Pengamanan Presiden. 2) Tahun merupakan bagian dari BA 008 Wakil Presiden. 7
KODE FUNGSI Tabel 8 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, - %thd -P % to R ( (2) (3) ( (5) (6) (7) (8) (9) (10) 01 FUNGSI PELAYANAN UMUM 263.421,0 8,7 263.421,0 8,4 306.260,0 8,7 296.827,5 8,4 02 FUNGSI PERTAHANAN 28.277,6 0,9 28.277,6 0,9 31.346,3 0,9 32.722,1 0,9 03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN 25.294,2 0,8 25.294,2 0,8 27.124,0 0,8 29.210,7 0,8 04 FUNGSI EKONOMI 39.643,8 1,3 39.643,8 1,3 46.458,7 1,3 51.249,6 1,5 05 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP 4.477,2 0,1 4.477,2 0,1 4.994,2 0,1 5.478,5 0,2 06 FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 6.049,3 0,2 6.049,3 0,2 7.424,9 0,2 10.659,5 0,3 07 FUNGSI KESEHATAN 12.730,3 0,4 12.730,3 0,4 15.331,0 0,4 17.467,1 0,5 08 FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA 1.025,0 0,0 1.025,0 0,0 1.554,3 0,0 1.676,3 0,0 09 FUNGSI AGAMA 1.104,0 0,0 1.104,0 0,0 1.920,8 0,1 2.208,1 0,1 10 FUNGSI PENDIDIKAN 43.287,4 1,4 43.287,7 1,4 51.307,5 1,5 54.067,1 1,5 11 FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL 2.288,7 0,1 2.288,7 0,1 2.271,6 0,1 3.209,7 0,1 %thd %thd JUMLAH 427.598,3 14,1 427.598,8 13,7 495.993,3 14,0 504.776,2 14,3 8
Tabel 9 BELANJA KE DAERAH, - ( P RP R UU No.13/2005 UU No.14/ (2) (3) ( (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 I. DANA PERIMBANGAN 216.592,4 7,1 215.328,2 6,9 216.797,7 7,0 243.866,7 6,9 250.342,8 7,1 1. Dana Bagi Hasil 59.358,4 2,0 58.094,2 1,9 59.563,7 1,9 65.791,5 1,9 68.461,3 1,9 a. Perpajakan 26.238,3 0,9 27.676,4 0,9 27.676,4 0,9 33.060,3 0,9 33.065,3 0,9 - Pajak Penghasilan 6.001,0 0,2 6.065,9 0,2 6.065,9 0,2 7.474,0 0,2 7.475,3 0,2 - Pajak Bumi dan Bangunan 14.957,2 0,5 17.224,3 0,6 17.224,3 0,6 20.196,4 0,6 20.198,7 0,6 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5.280,1 0,2 4.386,2 0,1 4.386,2 0,1 5.389,9 0,2 5.391,3 0,2 b. Sumber Daya Alam 33.120,1 1,1 30.417,8 1,0 31.887,3 1,0 32.731,2 0,9 35.396,0 1,0 - Minyak Bumi 16.735,8 0,6 15.277,5 0,5 15.941,6 0,5 16.494,7 0,5 15.827,1 0,4 - Gas Alam 12.500,2 0,4 11.387,1 0,4 11.825,8 0,4 12.061,8 0,3 11.623,2 0,3 - Pertambangan Umum 2.394,5 0,1 2.394,5 0,1 2.785,8 0,1 2.851,4 0,1 6.035,5 0,2 - Kehutanan 1.158,3 0,0 1.138,6 0,0 1.002,9 0,0 1.123,3 0,0 1.710,3 0,0 - Perikanan 331,3 0,0 220,0 0,0 331,3 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 2. Dana Alokasi Umum 145.664,2 4,8 145.664,2 4,7 145.664,2 4,7 163.711,7 4,6 164.787,4 4,7 3. Dana Alokasi Khusus 11.569,8 0,4 11.569,8 0,4 11.569,8 0,4 14.363,5 0,4 17.094,1 0,5 II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN 3.477,1 0,1 4.052,1 0,1 4.052,1 0,1 6.681,6 0,2 8.451,8 0,2 1. Dana Otonomi Khusus 2.913,3 0,1 3.488,3 0,1 3.488,3 0,1 4.024,2 0,1 4.045,7 0,1 2. Dana Penyesuaian 563,8 0,0 563,8 0,0 563,8 0,0 2.657,4 0,1 4.406,1 0,1 J U M L A H 220.069,5 7,2 219.380,4 7,0 220.849,8 7,1 250.548,3 7,1 258.794,6 7,3 9
Tabel 10 PEMBIAYAAN ANGGARAN, - Uraian % % P % % % thd RP thd UU thd R thd thd UU No.13/2005 No.14/ ( (2) (3) ( (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 A. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 50.913,0 1,7 52.408,6 1,7 55.257,7 1,8 51.304,2 1,5 55.068,3 1,6 I. Perbankan Dalam Negeri 23.026,7 0,8 14.536,9 0,5 17.906,5 0,6 16.074,8 0,5 12.962,0 0,4 II. Non Perbankan Dalam Negeri 27.886,3 0,9 37.871,7 1,2 37.351,2 1,2 35.229,4 1,0 42.106,3 1,2 1. Privatisasi (neto) 1.000,0 0,0 3.000,0 0,1 1.000,0 0,0 2.000,0 0,1 2.000,0 0,1 2. Penj. Aset. Prog. Rest. Perbankan 2.350,0 0,1 2.350,0 0,1 2.579,5 0,1 1.000,0 0,0 1.500,0 0,0 3. Surat Utang Negara (neto) 24.886,3 0,8 35.771,7 1,1 35.771,7 1,1 34.229,4 1,0 40.606,3 1,1 4. PMN dan Dukungan Infrastruktur -350,0 0,0-3.250,0-0,1-2.000,0-0,1-2.000,0-0,1-2.000,0-0,1 i. Penyertaan Modal Negara BUMN -350,0 0,0-1.250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ii. Dukungan Infrastruktur 0,0 0,0-2.000,0-0,1-2.000,0-0,1-2.000,0-0,1-2.000,0-0,1 B. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) -28.482,2-0,9-14.779,8-0,5-15.273,8-0,5-18.205,9-0,5-14.555,4-0,4 I. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 35.112,4 1,2 39.881,9 1,3 37.550,4 1,2 35.903,6 1,0 40.274,6 1,1 1. Pinjaman Program 9.900,0 0,3 13.935,1 0,4 12.075,1 0,4 14.415,0 0,4 16.275,0 0,5 2. Pinjaman Proyek 25.212,4 0,8 25.946,8 0,8 25.475,3 0,8 21.488,6 0,6 23.999,6 0,7 II. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN -63.594,6-2,1-54.661,7-1,8-52.824,2-1,7-54.109,4-1,5-54.830,0-1,6 JUMLAH 22.430,8 0,7 37.628,8 1,2 39.983,9 1,3 33.098,3 0,9 40.512,9 1,1 Sejak -P menggunakan konsep privatisasi neto 10
Tabel 11 ASUMSI DASAR, - Indikator Makro ( UU No.13/2005 RP P UU No.14/ R (2) (3) ( (5) (6) 1 Produk Domestik Bruto (miliar Rp) 3.040.771,7 3.122.021,6 3.119.073,5 3.531.087,5 3.531.087,5 2 Pertumbuhan ekonomi tahunan (%) 6,2 5,9 5,8 6,3 6,3 3 Inflasi (%) 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5 4 Nilai tukar Rupiah per US$ 9.900 9.300 9.300 9.300 9.300 5 Suku bunga SBI 3 bulan (%) 9,5 12,0 12,0 8,5 8,5 6 Harga minyak internasional (US$/barel) 57,0 62,0 64,0 65,0 63,0 7 Produksi minyak Indonesia (juta barel/hari) 1,050 1,000 1,000 1,000 1,000 Rata-Rata 11