PROGRAM KERJA DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU TAHUN ANGGARAN 2018 oleh : Muhammad Khayam Direktur Industri Kimia HUlu. Hotel Rancamaya Bogor, 10-11 Januari 2018
INDUSTRI PRIORITAS TAHUN 2015-2035 Industri Pangan Industri Pembangkit Energi Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka Industri Hulu Agro Industri Alat Transportasi Industri Elektronika dan Telematika / ICT Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
JENIS INDUSTRI PRIORITAS TAHUN 2015-2035 NO. INDUSTRI PRIORITAS JENIS INDUSTRI 1. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan a. Industri Farmasi dan Kosmetik b. Industri Alat Kesehatan 2. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara a. Industri Petrokimia Hulu b. Industri Kimia Organik c. Industri Pupuk d. Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik e. Industri Karet Alam dan Sintetik f. Industri Barang Kimia Lainnya
STRUKTUR ANGGARAN T.A 2018 Belanja Perjalanan Dinas; 15% Belanja Barang dan Jasa Profesi; 39% Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda; 10% Belanja Jasa Konsultan; 21% Belanja Jasa Lainnya; 15% TOTAL PAGU Rp 21.121.160.000
ALOKASI ANGGARAN PER-AKUN Kode Nama Akun Jumlah 521211 Belanja Bahan 778.982.000 521213 Honor Output Kegiatan 1.509.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 503.540.000 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 78.500.000 522131 Belanja Jasa Konsultan 4.328.000.000 522141 Belanja Sewa 26.992.000 522151 Belanja Jasa Profesi 5.343.800.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 3.239.250.000 524111 Belanja perjalanan biasa 2.075.820.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.400.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 117.240.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 404.440.000 524211 Belanja perjalanan biasa - luar negeri 33.490.000 524219 Belanja perjalanan lainnya - luar negeri 513.706.000 526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda 2.103.000.000 Total 21.121.160.000
RENCANA KERJA DIT. IKHU T.A. 2018 Kode Nama Program/Output/Suboutput/Komponen Target Vol Satuan 1877 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Vol Satuan 21.121.160.000 1877.029 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktifitas Industri 3 Rekomendasi 2.870.220.000 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktifitas Industri Kimia 1877.029.001 Anorganik 1.180.500.000 051 Melaksanakan Forum Pengembangan Industri Pestisida 820.500.000 052 Melaksanakan Koordinasi Posisi Sektor Pada Fora Kerjasama Internasional Industri Kimia Anorganik 130.000.000 053 Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Iklim Usaha Industri Kimia Anorganik 125.000.000 054 Melaksanakan Koordinasi Terkait Kebijakan Impor Bahan Kimia Industri Kimia Anorganik 105.000.000 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktifitas Industri Kimia 1877.029.002 Organik 350.020.000 051 Melaksanakan Koordinasi Posisi Sektor Pada Fora Kerjasama Internasional Industri Kimia Organik 120.020.000 052 Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Iklim Usaha Industri Kimia Organik 125.000.000 053 Melaksanakan Koordinasi Terkait Kebijakan Impor Bahan Kimia Industri Kimia Organik 105.000.000 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktifitas Industri Kimia Hulu 1877.029.003 Lainnya 1.339.700.000 051 Melaksanakan Koordinasi Pembangunan Pabrik Bahan Baku Obat Berbasis Migas 989.500.000 Melaksanakan Koordinasi Posisi Sektor Pada Fora Kerjasama Internasional Industri Kimia Hulu 052 Lainnya 120.200.000 053 Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Iklim Usaha Industri Kimia Hulu Lainnya 125.000.000 054 Melaksanakan Koordinasi Terkait Kebijakan Impor Bahan Kimia Industri Kimia Hulu Lainnya 105.000.000 Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Kimia Hulu 1877.030 6 RSNI 1.050.000.000 1877.030.001 RSNI Industri Kimia Anorganik 350.000.000 051 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Komoditi Anorganik 1 191.980.000 052 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Komoditi Anorganik 2 158.020.000 1877.030.002 RSNI Industri Kimia Organik 350.000.000 051 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Komoditi Organik 1 191.980.000 052 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Komoditi Organik 2 158.020.000 1877.030.003 RSNI Industri Kimia Hulu Lainnya 350.000.000 051 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Komoditi Hulu Lainnya 1 191.980.000 052 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Komoditi Hulu Lainnya 2 158.020.000 Pagu Anggaran
RENCANA KERJA DIT. IKHU T.A. 2018 Kode Nama Program/Output/Suboutput/Komponen Vol Target Satuan Pagu Anggaran 1877 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Vol Satuan 21.121.160.000 SNI Wajib Industri Kimia Hulu 1877.031 1 Regulasi SNI Wajib 190.000.000 1877.031.001 Regulasi SNI Wajib Produk Industri Kimia Hulu 190.000.000 051 Mengevaluasi Regulasi SNI Wajib Produk Industri Kimia Hulu 190.000.000 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Industri Kimia Hulu 1877.035 1 RSKKNI 295.000.000 1877.035.001 RSKKNI Industri Kimia Hulu 295.000.000 051 Menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Industri Kimia Hulu 295.000.000 1877.040 Produk Industri Kimia Hulu yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dala Negeri (TKDN) 25 Produk 94.000.000 1877.040.001 Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri 94.000.000 051 Pendampingan Industri Kimia Hulu dalam Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 94.000.000 Dokumen Fasilitasi Penumbuhan Industri Pupuk 1877.041 1 Dokumen 1.664.130.000 1877.041.001 Penumbuhan Industri Pupuk 1.664.130.000 051 Melakukan Koordinasi Pembangunan atau Revitalisasi Industri Pupuk 279.730.000 052 Melakukan Koordinasi Pengamanan Pasokan Bahan Baku dan Produksi Industri Pupuk 564.600.000 053 Melakukan koordinasi Optimalisasi Pabrik Pupuk Organik 690.000.000 054 Melaksanakan Penyusunan Baseline Potensi Penurunan Emisi GRK Industri Petrokimia 129.800.000 1877.042 Rekomendasi Penumbuhan Industri Garam Industri (Prioritas Nasional) 1 Rekomendasi 4.000.000.000 1877.042.001 Penumbuhan Industri Garam Industri 4.000.000.000 051 Penyusunan Profil Investasi Industri Garam 485.600.000 052 Penyusunan neraca garam nasional dalam rangka pengembangan dan pembangunan industri garam industri 1.085.600.000 053 Mengembangkan sistem informasi nasional terkait iklim masa pengolahan garam industri 928.800.000 054 Bantuan Peralatan Mesin Garam Industri di Jawa Timur 1.500.000.000
RENCANA KERJA DIT. IKHU T.A. 2018 Kode Nama Program/Output/Suboutput/Komponen Vol Target Satuan Pagu Anggaran 1877 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Vol Satuan 21.121.160.000 Rekomendasi Penumbuhan industri berbasis migas (kimia) di Masela, Bintuni, Donggisenoro, Mesuji, Muara Enim, Berau (Prioritas Nasional) 1877.043 1 Rekomendasi 3.905.930.000 1877.043.001 Penumbuhan industri berbasis migas (kimia) di Masela, Bintuni, Donggisenoro, Mesuji, Muara Enim, Berau 3.905.930.000 051 Melaksanakan Koordinasi Rencana Pembangunan Pabrik Petrokimia di Masela 615.465.000 052 Melaksanakan Koordinasi Teknis Pengembangan Industri Petrokimia dan Pupuk di Papua Barat (Bintuni) 615.465.000 053 054 055 Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia turunan migas di Sulawesi Tengah (Donggi Senoro) 550.000.000 Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia dengan gasifikasi batubara di Lampung (Mesuji) 550.000.000 Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia dengan gasifikasi batubara di Sumatera Selatan (Muara Enim) 550.000.000 056 Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia dengan gasifikasi batubara di Kalimantan Timur (Berau) 1.025.000.000 1877.951 Layanan Internal 3 Dokumen 2.051.880.000 1877.951.001 Dukungan Penyelenggaraan Program Pengembangan Industri Kimia Hulu 1.238.118.000 051 Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 732.750.000 052 Koordinasi Operasional dan Pengembangan Center Of Excellence 505.368.000 1877.951.002 Dukungan Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan 333.762.000 051 Menyusun Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 333.762.000 1877.951.003 Dukungan Penyelenggaraan Tata Usaha 480.000.000 051 Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Industri Kimia Hulu 480.000.000
RENCANA KERJA DIT. IKHU T.A. 2018 Kode Nama Program/Output/Suboutput/Komponen Vol Satuan Pagu Anggaran 1877 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Vol Satuan 21.121.160.000 Otoritas Nasional Senjata Kimia (Prioritas Nasional) 1877.044 1 Otoritas 5.000.000.000 1877.044.001 Perencanaan dan Persiapan Operasional Otoritas Nasional Senjata Kimia 900.000.000 051 Pembentukan Sekretariat Otoritas Nasional 446.890.000 052 Pembentukan Tim Kebijakan Strategis 170.850.000 053 Pembentukan Tim Inspeksi Nasional 145.480.000 054 Pembentukan Tim Kelompok Kerja 136.780.000 1877.044.002 Legislasi Otoritas Nasional Senjata Kimia 700.000.000 051 Penyusunan Permen tentang Kesekretariatan Otoritas Nasional 260.980.000 052 Penyusunan RPP tentang Perijinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar 171.320.000 053 Penyusunan Rpermen tentang bahan kimia daftar, prekursor dan DOC-PSF 142.850.000 055 Evaluasi dan Rekomendasi penerbitan impor bahan kimia daftar 124.850.000 1877.044.003 Inspeksi Otoritas Nasional Senjata Kimia 246.000.000 051 Pembentukan UPT - Tim Inspeksi Nasional 117.780.000 052 Monitoring dan Evaluasi Nasional terhadap Pemanfaatan Bahan Kimia Daftar 43.040.000 053 Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap OCPF DOC-PSF 46.640.000 054 Pendampingan Tim Inspektur OPCW 38.540.000 1877.044.004 Deklarasi Otoritas Nasional Senjata Kimia 346.000.000 051 Penyusunan Deklarasi Tahunan 99.760.000 052 Diseminasi Konsep Deklarasi Tahunan 85.580.000 053 Identifikasi OCPF DOC-PSF 85.580.000 054 Monitoring dan Evaluasi Data terkait Needs Assesment and Best Practices on Integrated Chemical Management 75.080.000 1877.044.005 Capacity Building Otoritas Nasional Senjata Kimia 2.808.000.000 051 Penyusunan Pedoman Nasional Tentang Klasifikasi Bahan Kimia 101.480.000 052 Pelaksanaan Kegiatan Chemical Inventory Management System 385.000.000 053 Penyusunan Database bahan kimia daftar dan non daftar terkait distribusi dan produksi 73.580.000 054 Koordinasi Teknis terkait Sidang Tahunan OPCW 85.580.000 055 Pembangunan sistem informasi Otoritas Nasional Senjata Kimia 947.000.000 056 Workshop terkait Chemical Safety and Security - Integrated Chemical Management 275.000.000 057 Pelaksanaan sidang/workshop internasional OPCW 484.580.000 058 Pelaksanaan Kegiatan Industrial Attachment of the Associate Programme 2017 375.000.000 059 Penyusunan Rekomendasi tentang tanggap darurat bahan kimia 80.780.000 Target
PRIORITAS NASIONAL 1. Rekomendasi Penumbuhan Industri Garam Industri ( Rp. 4.000.000.000,-) Penyusunan Profil Investasi Garam; Penyusunan Neraca Garam Nasional; SIINAS terkait Iklim Masa Pengolahan Garam Industri; Optimalisasi Bantuan Peralatan Industri Garam industri.
PRIORITAS NASIONAL 2. Rekomendasi Penumbuhan industri berbasis migas (kimia) ( Rp. 3.905.930.000,- ) Koordinasi Pembangunan Pabrik Petrokimia di Masela; Koordinasi Pengembangan Industri Petrokimia dan Pupuk di Bintuni; Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia Turunan Migas di Donggi Senoro; Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia dengan Gasifikasi Batubara di Mesuji, Lampung ; Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia dengan Gasifikasi Batubara di Muara Enim, Sumsel; Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia dengan Gasifikasi Batubara di Berau, Kaltim.
PRIORITAS NASIONAL 3. Otoritas Nasional Senjata Kimia (Rp. 5.000.000.000,-) Perencanaan dan Persiapan Operasional; Legislasi Otnas Senjata Kimia; Inspeksi Otnas Senjata Kimia; Deklarasi Otnas Senjata Kimia; Capacity Building Otnas Senajat Kimia.
BELANJA JASA LAINNYA No Jasa Lainnya Jumlah (Rp) 1 Pelaksanaan Konferensi Internasional Industri Bahan Baku Obat 300.000.000 2 Penyusunan Neraca Gas Untuk Industri Kimia Hulu 250.000.000 3 Penyusunan Profil Investasi Industri Garam di Pulau Rote 150.000.000 4 Penyusunan Profil Investasi Industri Garam di Lombok Timur 150.000.000 5 Pelaksanaan Kegiatan Chemical Inventory Management System 385.000.000 6 Pembangunan sistem informasi Otoritas Nasional Senjata Kimia 947.000.000 7 Workshop terkait Chemical Safety and Security - Integrated Chemical Management 275.000.000 8 Pelaksanaan Kegiatan Industrial Attachment of the Associate Programme 2017 375.000.000 9 Profil Kinerja Industri Gas Industri 135.750.000 10 Profil Kinerja Industri Bahan Peledak 135.750.000 11 Profil Kinerja Industri Karet Buatan 135.750.000 Total 3.239.250.000
BELANJA JASA KONSULTAN No Jasa Konsultan Jumlah (Rp) 1 Penyusunan Neraca Garam Nasional Tahun 2018 900.000.000 2 Pengembangan Sistem Informasi Nasional terkait iklim masa pengolahan garam industri 728.000.000 3 Skema Usaha Pengembangan Industri Petrokimia di Masela 400.000.000 4 Skema Usaha Pengembangan Industri Petrokimia di Papua Barat (Teluk Bintuni) 400.000.000 5 Master Plan pengembangan industri turunan amonia di Sulawesi Tengah 350.000.000 6 Master Plan pengembangan industri turunan gasifikasi batubara di lampung 350.000.000 7 Master Plan pengembangan industri turunan gasifikasi batubara di Sumatera Selatan 350.000.000 8 Master Plan pengembangan industri turunan gasifikasi batubara di Kalimantan Timur 850.000.000 Total 4.328.000.000
PERALATAN/MESIN UNTUK DISERAHKAN KE MASYARAKAT/PEMDA No Kegiatan Jumlah (Rp) 1 Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Pupuk Organik (Sumbawa Barat & Nagekeo) 653.000.000 2 Bantuan Peralatan Mesin Garam Industri (Madura) 1.450.000.000 Total 2.103.000.000
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN Bulan Target 120 Januari 90.820.988 Februari 722.343.672 Maret 4.988.817.992 April 6.634.156.356 Mei 7.859.183.636 Juni 10.476.095.360 Juli 12.660.023.304 Agustus 15.095.293.052 September 16.558.989.440 Oktober 17.862.165.012 November 20.394.592.096 100 80 60 40 20 0 0,43 3,42 23,62 31,41 37,21 49,6 59,94 71,47 78,4 84,57 96,56 100 Desember 21.121.160.000
PERMASALAHAN 1. Blokir dan penghematan/pemotongan anggaran Rp. 6.176.928.000,- Berdasarkan Program Prioritas : Prioritas Nasional = Rp. 4.254.450.000,- Non Prioritas Nasional = Rp. 1.922.478.000,- Berdasarkan Jenis Belanja : Belanja Perjalanan Dinas = Rp. 679.328.000,- Belanja Non Perjalanan Dinas = Rp. 5.497.600.000,-
PERMASALAHAN 2. Rencana Penggunaan Skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pengembangan Industri Methanol di Bintuni. - Koordinasi dengan KPPIP, Bappenas, Kemenkeu, PT.Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT. Pupuk Indonesia HC. - Anggaran Pemerintah cq. Kementerian Perindustrian sebagai PJPK untuk Outline Business Case senilai 1 juta US$., belum di alokasikan dalam DIPA 2018.
TERIMA KASIH