ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 Disampaikan Oleh: Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Kalimantan Tengah Pada MUSRENBANG Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Tanggal 30 Maret 2015. 1
I. KETENTUAN DASAR a. UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah. b. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. c. PP 38 tahun 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota d. PP 58 tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah e. Permendagri No. 13 thn 2006 ttg PPKD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 ttg Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13 tahun 2006 ttg PPKD. f. Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dianggarkan Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2011 ttg Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 2
II. ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total anggaran belanja daerah. Memenuhi amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat (2) anggaran kesehatan provinsi dialokasikan minimal 10 % dari total anggaran belanja daerah di luar gaji. 3
PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang antara lain mengatur: a. Bahwa anggaran belanja daerah harus mengutamakan terpenuhinya belanja urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing pemerintahan. b. Prioritas utama anggaran belanja TA. 2016 provinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk memenuhi urusan wajib pemerintahan provinsi. 4
Urusan wajib pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dianggarkan melalui APBD kabupaten/kota, atau apabila diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi, dilakukan melalui Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat khusus atau diarahkan, seperti : - Untuk mendukung program Kalimantan Tengah Harati yang menjadi urusan / kewenangan Kabupaten/Kota. - Untuk mendukung program Kalimantan Tengah Barigas yang menjadi urusan / kewenangan kabupaten/kota. 5
III. ARAH DAN KEBIJAKAN BERDASARKAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2016. 1. Tahun Anggaran 2015 (Perda No.5 Tahun 2014) a. Belanja Tidak Langsung... Rp1.738.188.434.929,00 b. Belanja Langsung Rp1.913.876.280.000,00 ---------------------------------- Total Belanja. Rp3.652.064.714.929,00 2. Tahun Anggaran 2016 (Kerangka Pendanaan) a. Belanja Tidak Langsung. Rp1.821.343.281.079,00 b. Belanja Langsung.. Rp1.833.876.280.000,00 ----------------------------------------- Total Belanja.. Rp3.655.219.561.079,00 6
APBD TA. 2015 dan Kerangka Pendanaan TA. 2016, menunjukkan bahwa anggaran belanja daerah pada APBD TA. 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp3.154.846.150,00 atau naik 0,09 % dibandingkan APBD TA. 2015 7
STRUKTUR KERANGKA PENDANAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA RANCANGAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 8
STRUKTUR KERANGKA PENDANAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA RANCANGAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 9
Perkembangan Belanja APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2016 TAHUN TARGET BELANJA REALISASI % 2005 596.072.033.763,02 538.145.012.466,94 90,28 2006 903.782.000.001,00 840.513.196.973,52 93,00 2007 1.102.328.974.832,00 978.628.833.703,69 88,78 2008 1.412.273.750.000,00 1.276.361.391.219,34 90,38 2009 1.699.140.541.860,32 1.471.278.248.485,60 86,59 2010 1.684.125.280.614,74 1.477.348.175.228,00 87,72 2011 1.761.607.665.531,21 1.524.344.270.483,28 86,53 2012 2.627.371.838.284,14 2.351.347.319.759,83 89,49 2013 3.236.743.389.435,44 2.928.725.621.225,59 90,48 2014 3.453.343.953.374,02 3.235.800.198.763,29 93,70 2015 3.652.064.714.929,00 705.335.783.231,69 19,31 2016 3.655.219.591.079,00 0,00 0,00 Catatan: Realisasi berdasarkan SP2D pada Biro Keuangan TA. 2015 s.d Tanggal 27 Maret 2015 10
Grafik Perkembangan Belanja ABPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2016 4.000.000.000.000,00 3.500.000.000.000,00 3.000.000.000.000,00 Rupiah 2.500.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 1.500.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 500.000.000.000,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target 596.07 903.78 1.102. 1.412. 1.699. 1.684. 1.761. 2.627. 3.236. 3.453. 3.652. 3.655. Realisasi 538.14 840.51 978.62 1.276. 1.471. 1.477. 1.524. 2.351. 2.928. 3.235. 705.33 0,00 11
Perkembangan Belanja Hibah dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016 TAHUN URAIAN 2012 2013 2014 2015 KERANGKA PENDANAAN TH. 2016 Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Sosial Kemasyarakatan Hibah Belanja Fungsi Pendidikan Terdiri Atas : 25.668.008.000,00 20.976.445.000,00 12.441.000.000,00 135.730.000.000,00 25.466.400.000,00 330.960.923.950,00 258.847.800.000,00 282.067.620.000,00 390.533.600.000,00 390.533.600.000,00 - Hibah Fungsi Pendidikan Diluar Dana BOS - - - 15.115.000.000,00 15.115.000.000,00 - Hibah Fungsi Pendidikan BOS (Dana Transfer Pusat) 245.077.800.000,00 245.077.800.000,00 245.077.620.000,00 337.647.600.000,00 337.647.600.000,00 - Hibah Fungsi Pendidikan Dana BOS Daerah - - 19.185.000.000,00 22.771.000.000,00 22.771.000.000,00 - Hibah Kepada Perguruan Tinggi Swasta se Kalimantan Tengah - - - 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 - Hibah Fungsi Pendidikan 85.883.123.950,00 13.770.000.000,00 17.805.000.000,00 - - Sarana Penunjang Program Kalteng Harati Dana Penunjang Rintisan Sekolah Berbasis Internasional 6.727.000.000,00 - - - - 8.700.000.000,00 - - - - Total 372.055.931.950,00 279.824.245.000,00 294.508.620.000,00 526.263.600.000,00 416.000.000.000,00 12
Grafik Perkembangan Belanja Hibah dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016 600.000.000.000 500.000.000.000 400.000.000.000 Belanja Hibah Rupiah 300.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000-2012 2013 2014 2015 2016 Belanja Hibah 372.055.931.950 279.824.245.000 294.508.620.000 526.263.600.000 416.000.000.000 13
Perkembangan Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016 TAHUN URAIAN 2012 2013 2014 2015 KERANGKA PENDANAAN TH. 2016 Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan 4.612.129.821,70 10.147.709.773,00 1.305.000.000,00 3.315.000.000,00 3.550.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan 99.811.084.353,00 39.401.445.000,00 48.691.445.000,00 56.256.445.000,00 56.256.445.000,00 Bantuan Sosial Keagamaan 17.998.500.000,00 28.450.000.000,00 18.610.000.000,00 20.685.000.000,00 16.193.555.000,00 - Islam 7.916.000.000,00 14.240.000.000,00 9.080.000.000,00 11.450.000.000,00 - - Kristen 6.617.500.000,00 7.500.000.000,00 6.990.000.000,00 6.745.000.000,00 - - Katholik 1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.160.000.000,00 350.000.000,00 - - Hindu 785.000.000,00 1.250.000.000,00 450.000.000,00 650.000.000,00 - - Budha 280.000.000,00 1.610.000.000,00 270.000.000,00 960.000.000,00 - - Kaharingan 900.000.000,00 1.350.000.000,00 660.000.000,00 530.000.000,00 - Bantuan Sosial Keagamaan Yang Diarahkan 11.393.676.886,40 - - - - - Islam 4.937.905.000,00 - - - - - Kristen 4.793.677.774,40 - - - - - Katholik 350.000.000,00 - - - - - Hindu 200.000.000,00 - - - - - Budha 612.094.112,00 - - - - - Kaharingan 500.000.000,00 - - - - Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyara - - 170.000.000,00 - - 133.815.391.061,10 77.999.154.773,00 68.776.445.000,00 80.256.445.000,00 76.000.000.000,00 14
Grafik Perkembangan Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 Rupiah 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000-2012 2013 2014 2015 2016 Belanja BANSOS 133.815.391.061 77.999.154.773 68.776.445.000 80.256.445.000 76.000.000.000 15
Perkembangan Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016 Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 Kerangka Pendaan TA. 2016 Kota Palangka Raya 35.697.486.685,88 44.729.421.878,21 80.239.552.575,38 66.641.389.464,10 Kabupaten Barito Utara 9.423.630.474,35 19.411.279.025,99 34.821.651.578,73 26.082.394.651,47 Kabupaten Barito Selatan 7.440.464.683,86 14.648.597.161,32 26.277.935.925,07 20.414.195.703,91 Kabupaten Kapuas 9.372.119.683,85 20.950.252.478,79 37.582.396.879,98 26.283.197.230,67 Kabupaten Kotawaringin Timur 47.406.406.633,84 56.704.609.551,12 101.721.692.530,06 81.610.032.705,25 Kabupaten Kotawaringin Barat 24.878.930.915,85 46.771.549.064,79 83.902.899.090,31 67.365.036.685,79 Kabupaten Murung Raya 6.023.917.683,83 25.769.011.955,11 46.226.709.462,45 30.395.331.478,62 Kabupaten Barito Timur 7.775.284.883,83 13.573.095.799,99 24.348.607.433,81 21.171.188.120,08 600.830.555.160,00 Kabupaten Katingan 4.658.881.483,85 14.695.681.955,16 26.362.400.750,06 22.325.652.688,01 Kabupaten Gunung Mas 2.985.810.699,86 11.143.864.250,86 19.990.839.226,23 20.000.723.379,07 Kabupaten Seruyan 7.388.953.883,83 13.791.478.372,30 24.740.361.209,21 21.585.714.238,53 Kabupaten Sukamara 3.319.600.683,84 9.117.411.601,00 16.355.611.067,40 19.223.839.244,96 Kabupaten Lamandau 4.375.572.083,85 10.173.383.000,00 18.249.905.002,58 21.954.379.646,16 Kabupaten Pulang Pisau 5.637.586.683,83 11.435.397.600,00 20.513.817.268,73 20.070.888.773,38 Tunggakan Pajak Tahun Sebelumnya 96511568826 56.380.567.365,66 0 0 JUMLAH 272.896.215.990,50 369.295.601.060,30 561.334.380.000,00 465.123.964.010,00 600.830.555.160,00 16
Grafik Perkembangan Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016 700.000.000.000,00 600.000.000.000,00 500.000.000.000,00 Rupiah 400.000.000.000,00 300.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100.000.000.000,00-2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Belanja Bagi Hasil 272.896.215.990,50 369.295.601.060,30 561.334.380.000,00 465.123.964.010,00 600.830.555.160,00 17
IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH : Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp143.464.714.929,00 yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), yang diarahkan untuk : a. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp55.000.000.000,00 b. Pembiayaan Netto untuk menutup Defisit Anggaran sebesar Rp88.464.714.929,00 atau 2,48% dari target penerimaan sebesar Rp3.566.754.846.150,00. Defisit ini masih di bawah batas maksimal defisit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah, yaitu maksimal 6% dari target penerimaan daerah Tahun Anggaran Berkenaan. 18
TERIMA KASIH 19