LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016

SIFAT No. Kode Rekening Nama Kegiatan/Jenis Belanja FK/ VOL LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016 LOKASI Biaya Belanja Dalam (DPA) (Rp) NFK KEC Tdk Langsung (Rp) Langsung (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1,20 1,20 07 00 00 5 BELANJA DAERAH 48.117.724.787 12.103.130.600 60.220.855.387 88,89% 53.529.629.125 11,11% 6.691.226.262 BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.117.724.787 48.117.724.787 87,80% 42.247.079.387 12,20% 5.870.645.400 Realisasi Fisik % Keuangan (Rp) % Sisa (Rp) Hal 1 Ket. 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI NFK Kab Bdg 48.117.724.787 48.117.724.787 87,80% 42.247.079.387 12,20% 5.870.645.400 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 45.642.446.607 45.642.446.607 87,56% 39.965.217.951 12,44% 5.677.228.656 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 3.369.821.000 3.369.821.000 85,61% 2.885.060.100 14,39% 484.760.900 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 308.798.000 308.798.000 89,99% 277.899.644 10,01% 30.898.356 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 190.299.000 190.299.000 91,71% 174.525.000 8,29% 15.774.000 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 52.698.000 52.698.000 97,67% 51.470.000 2,33% 1.228.000 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional umum 116.943.000 116.943.000 88,64% 103.660.000 11,36% 13.283.000 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 182.705.000 182.705.000 92,21% 168.473.460 7,79% 14.231.540 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 56.810.000 56.810.000 60,56% 34.405.453 39,44% 22.404.547 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan gaji 70.000 70.000 58,20% 40.737 41,80% 29.263 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 34.166.915.010 34.166.915.010 85,20% 29.111.194.091 14,80% 5.055.720.919 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 21 Iuran JKK dan JKM 7.197.387.597 7.197.387.597 99,46% 7.158.489.466 0,54% 38.898.131 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.475.278.180 2.475.278.180 92,19% 2.281.861.436 7,81% 193.416.744 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.961.918.180 1.961.918.180 95,93% 1.882.039.436 4,07% 79.878.744 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 02 07 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 513.360.000 513.360.000 77,88% 399.822.000 22,12% 113.538.000 BELANJA LANGSUNG 12.103.130.600 12.103.130.600 93,22% 11.282.549.738 6,78% 820.580.862 1,20 1,20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.043.972.500 1.043.972.500 85,59% 893.510.155 14,41% 150.462.345 1,20 1,20 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 15.000.000 69,16% 10.374.000 30,84% 4.626.000 1,20 1,20 07 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.712.000 5.712.000 63,66% 3.636.000 36,34% 2.076.000 1,20 1,20 07 01 01 5 2 1 03 Uang Lembur 5.712.000 5.712.000 63,66% 3.636.000 36,34% 2.076.000 1,20 1,20 07 01 01 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 4.884.000 4.884.000 64,86% 3.168.000 35,14% 1.716.000 1,20 1,20 07 01 01 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 828.000 828.000 56,52% 468.000 43,48% 360.000 1,20 1,20 07 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.288.000 9.288.000 72,55% 6.738.000 27,45% 2.550.000 1,20 1,20 07 01 01 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.738.000 6.738.000 100,00% 6.738.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 01 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.738.000 6.738.000 100,00% 6.738.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 01 5 2 2 15 Belanja Perjalanan dinas 2.550.000 2.550.000 0,00% - 100,00% 2.550.000 1,20 1,20 07 01 01 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.550.000 2.550.000 0,00% 100,00% 2.550.000 1,20 1,20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 119.662.500 119.662.500 63,51% 75.995.900 36,49% 43.666.600 1,20 1,20 07 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.550.000 1.550.000 100,00% 1.550.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 02 5 2 1 01 Honorarium PNS 1.550.000 1.550.000 100,00% 1.550.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 02 5 2 1 01 02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1.130.000 1.130.000 100,00% 1.130.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 02 5 2 1 01 04 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 420.000 420.000 100,00% 420.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 118.112.500 118.112.500 63,03% 74.445.900 36,97% 43.666.600 1,20 1,20 07 01 02 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 117.500.000 117.500.000 62,85% 73.845.000 37,15% 43.655.000 1,20 1,20 07 01 02 5 2 2 03 02 Belanja air 18.025.000 18.025.000 55,95% 10.084.400 44,05% 7.940.600 1,20 1,20 07 01 02 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 99.475.000 99.475.000 64,10% 63.760.600 35,90% 35.714.400 1,20 1,20 07 01 02 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 612.500 612.500 98,11% 600.900 1,89% 11.600

1,20 1,20 07 01 02 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 612.500 612.500 98,11% 600.900 1,89% 11.600 1,20 1,20 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.000.000 45.000.000 99,80% 44.908.950 0,20% 91.050 1,20 1,20 07 01 08 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000 45.000.000 99,80% 44.908.950 0,20% 91.050 1,20 1,20 07 01 08 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.800.000 7.800.000 98,83% 7.708.950 1,17% 91.050 1,20 1,20 07 01 08 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.800.000 7.800.000 98,83% 7.708.950 1,17% 91.050 1,20 1,20 07 01 08 5 2 2 03 Belanja Jasa kantor 37.200.000 37.200.000 100,00% 37.200.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 08 5 2 2 03 17 Belanja jasa profesi 37.200.000 37.200.000 100,00% 37.200.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.000 80.000.000 82,61% 66.088.200 17,39% 13.911.800 1,20 1,20 07 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.550.000 1.550.000 100,00% 1.550.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 10 5 2 1 01 Honorarium PNS 1.550.000 1.550.000 100,00% 1.550.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 10 5 2 1 01 02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1.130.000 1.130.000 100,00% 1.130.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 10 5 2 1 01 04 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 420.000 420.000 100,00% 420.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 10 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 78.450.000 78.450.000 82,27% 64.538.200 17,73% 13.911.800 1,20 1,20 07 01 10 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 78.362.500 78.362.500 82,25% 64.455.600 17,75% 13.906.900 1,20 1,20 07 01 10 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 78.362.500 78.362.500 82,25% 64.455.600 17,75% 13.906.900 1,20 1,20 07 01 10 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 87.500 87.500 94,40% 82.600 5,60% 4.900 1,20 1,20 07 01 10 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 87.500 87.500 94,40% 82.600 5,60% 4.900 1,20 1,20 07 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 96.000.000 96.000.000 92,96% 89.243.635 7,04% 6.756.365 1,20 1,20 07 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 1.550.000 1.550.000 100,00% 1.550.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 11 5 2 1 01 Honorarium PNS 1.550.000 1.550.000 100,00% 1.550.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 11 5 2 1 01 02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1.130.000 1.130.000 100,00% 1.130.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 11 5 2 1 01 04 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 420.000 420.000 100,00% 420.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 11 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 94.450.000 94.450.000 92,85% 87.693.635 7,15% 6.756.365 1,20 1,20 07 01 11 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 245.000 245.000 98,43% 241.150 1,57% 3.850 1,20 1,20 07 01 11 5 2 2 01 02 Belanja dokumen administrasi/administrasi tender 245.000 245.000 98,43% 241.150 1,57% 3.850 1,20 1,20 07 01 11 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 94.205.000 94.205.000 92,83% 87.452.485 7,17% 6.752.515 1,20 1,20 07 01 11 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 81.517.500 81.517.500 91,72% 74.765.585 8,28% 6.751.915 1,20 1,20 07 01 11 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 12.687.500 12.687.500 100,00% 12.686.900 0,00% 600 1,20 1,20 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 99,91% 4.995.400 0,09% 4.600 1,20 1,20 07 01 12 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000 5.000.000 99,91% 4.995.400 0,09% 4.600 1,20 1,20 07 01 12 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 5.000.000 99,91% 4.995.400 0,09% 4.600 1,20 1,20 07 01 12 5 2 2 01 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery 03 kering) 5.000.000 5.000.000 99,91% 4.995.400 0,09% 4.600 1,20 1,20 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 297.042.500 297.042.500 95,15% 282.646.553 4,85% 14.395.947 1,20 1,20 07 01 13 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 210.000 210.000 50,00% 105.000 50,00% 105.000 1,20 1,20 07 01 13 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 210.000 210.000 50,00% 105.000 50,00% 105.000 1,20 1,20 07 01 13 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 210.000 210.000 50,00% 105.000 50,00% 105.000 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 BELANJA MODAL 296.832.500 296.832.500 95,19% 282.541.553 4,81% 14.290.947 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 49.000.000 49.000.000 99,82% 48.909.682 0,18% 90.318 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat 27 05 kantor lainnya 49.000.000 49.000.000 99,82% 48.909.682 0,18% 90.318 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 74.137.500 74.137.500 92,98% 68.929.559 7,02% 5.207.941

1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan 28 01 meebelair 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat 28 04 pendingin 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat 28 05 dapur 49.137.500 49.137.500 97,94% 48.125.000 2,06% 1.012.500 24.000.000 24.000.000 82,57% 19.816.559 17,43% 4.183.441 1.000.000 1.000.000 98,80% 988.000 1,20% 12.000 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 29 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 29 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan personal komputer 119.050.000 119.050.000 94,52% 112.531.200 5,48% 6.518.800 119.050.000 119.050.000 94,52% 112.531.200 5,48% 6.518.800 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 30 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 30 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kursi hadap depan meja kerja pejabat 3.625.000 3.625.000 95,59% 3.465.000 4,41% 160.000 3.625.000 3.625.000 95,59% 3.465.000 4,41% 160.000 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 31 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat- Alat Studio Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan peralatan studio visual 51.020.000 51.020.000 95,46% 48.706.112 4,54% 2.313.888 51.020.000 51.020.000 95,46% 48.706.112 4,54% 2.313.888 1,20 1,20 07 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan 30.000.000 30.000.000 99,73% 29.920.000 0,27% 80.000 1,20 1,20 07 01 15 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000 8.000.000 99,00% 7.920.000 1,00% 80.000 1,20 1,20 07 01 15 5 2 2 03 Belanja Jasa kantor 8.000.000 8.000.000 99,00% 7.920.000 1,00% 80.000 1,20 1,20 07 01 15 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 8.000.000 8.000.000 99,00% 7.920.000 1,00% 80.000 1,20 1,20 07 01 15 5 2 3 BELANJA MODAL 22.000.000 22.000.000 100,00% 22.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 15 5 2 3 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 22.000.000 22.000.000 100,00% 22.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 13 5 2 3 82 01 Belanja modal aset lainnya - pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 22.000.000 22.000.000 100,00% 22.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.842.500 17.842.500 66,77% 11.913.050 33,23% 5.929.450 1,20 1,20 07 01 17 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.842.500 17.842.500 0,05% 8.050 99,95% 17.834.450 1,20 1,20 07 01 17 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.500 32.500 24,77% 8.050 75,23% 24.450 1,20 1,20 07 01 17 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 32.500 32.500 24,77% 8.050 75,23% 24.450 1,20 1,20 07 01 17 5 2 2 11 Belanja makanan dan Minuman 17.810.000 17.810.000 66,84% 11.905.000 33,16% 5.905.000 1,20 1,20 07 01 17 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 8.905.000 8.905.000 91,58% 8.155.000 8,42% 750.000 1,20 1,20 07 01 17 5 2 2 11 03 Belanja makanan dan minuman tamu 8.905.000 8.905.000 42,11% 3.750.000 57,89% 5.155.000 1,20 1,20 07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 185.000.000 185.000.000 91,52% 169.309.467 8,48% 15.690.533 1,20 1,20 07 01 18 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 185.000.000 185.000.000 91,52% 169.309.467 8,48% 15.690.533 1,20 1,20 07 01 18 5 2 2 15 Belanja Perjalanan dinas 185.000.000 185.000.000 91,52% 169.309.467 8,48% 15.690.533 1,20 1,20 07 01 18 5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 185.000.000 185.000.000 91,52% 169.309.467 8,48% 15.690.533 1,20 1,20 07 01 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan administrasi Perkantoran 36.000.000 36.000.000 83,89% 30.200.000 16,11% 5.800.000 1,20 1,20 07 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 16.000.000 16.000.000 90,00% 14.400.000 10,00% 1.600.000 1,20 1,20 07 01 19 5 2 1 01 Honorarium PNS 16.000.000 16.000.000 90,00% 14.400.000 10,00% 1.600.000 1,20 1,20 07 01 19 5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksan kegiatan 16.000.000 16.000.000 90,00% 14.400.000 10,00% 1.600.000 1,20 1,20 07 01 19 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000 20.000.000 79,00% 15.800.000 21,00% 4.200.000 1,20 1,20 07 01 19 5 2 2 11 Belanja makanan dan Minuman 14.000.000 14.000.000 70,00% 9.800.000 30,00% 4.200.000 1,20 1,20 07 01 19 5 2 2 11 05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 14.000.000 14.000.000 70,00% 9.800.000 30,00% 4.200.000 1,20 1,20 07 01 19 5 2 2 31 Honorarium Non PNS 6.000.000 6.000.000 100,00% 6.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 01 19 5 2 2 31 03 Honorarium Non PNS 6.000.000 6.000.000 100,00% 6.000.000 0,00% -

1,20 1,20 07 01 20 rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah 93.425.000 93.425.000 62,38% 58.275.000 37,62% 35.150.000 1,20 1,20 07 01 20 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 93.425.000 93.425.000 62,38% 58.275.000 37,62% 35.150.000 1,20 1,20 07 01 20 5 2 2 15 Belanja Perjalanan dinas 93.425.000 93.425.000 62,38% 58.275.000 37,62% 35.150.000 1,20 1,20 07 01 20 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 93.425.000 93.425.000 62,38% 58.275.000 37,62% 35.150.000 1,20 1,20 07 01 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah 24.000.000 24.000.000 81,83% 19.640.000 18,17% 4.360.000 1,20 1,20 07 01 22 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000 24.000.000 81,83% 19.640.000 18,17% 4.360.000 1,20 1,20 07 01 22 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.500.000 12.500.000 77,52% 9.690.000 22,48% 2.810.000 1,20 1,20 07 01 22 5 2 2 01 11 Belanja bahan pakai habis lainnya 12.500.000 12.500.000 77,52% 9.690.000 22,48% 2.810.000 1,20 1,20 07 01 22 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 11.500.000 11.500.000 86,52% 9.950.000 13,48% 1.550.000 1,20 1,20 07 01 22 5 2 2 11 05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 11.500.000 11.500.000 86,52% 9.950.000 13,48% 1.550.000 1,20 1,20 07 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur 470.208.000 470.208.000 92,45% 434.716.049 7,55% 35.491.951 1,20 1,20 07 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 286.475.000 286.475.000 94,77% 271.480.000 5,23% 14.995.000 1,20 1,20 07 02 05 5 2 3 BELANJA MODAL 286.475.000 286.475.000 94,77% 271.480.000 5,23% 14.995.000 1,20 1,20 07 02 05 5 2 3 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 286.475.000 286.475.000 94,77% 271.480.000 5,23% 14.995.000 1,20 1,20 07 02 05 5 2 3 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan 17 02 kendaraan bermotor penumpang 286.475.000 286.475.000 94,77% 271.480.000 5,23% 14.995.000 1,20 1,20 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 12.100.000 12.100.000 98,50% 11.918.500 1,50% 181.500 1,20 1,20 07 02 22 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.100.000 12.100.000 98,50% 11.918.500 1,50% 181.500 1,20 1,20 07 02 22 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 4.800.000 4.800.000 100,00% 4.800.000 0,00% - 1,20 1,20 07 02 22 5 2 3 20 10 Belanja pemeliharaan halaman kantor 4.800.000 4.800.000 100,00% 4.800.000 0,00% - 1,20 1,20 07 02 22 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultasi 7.300.000 7.300.000 97,51% 7.118.500 2,49% 181.500 1,20 1,20 07 02 22 5 2 2 21 02 Belanja jasa konsultasi perencanaan 7.300.000 7.300.000 97,51% 7.118.500 2,49% 181.500 1,20 1,20 07 02 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 118.580.000 118.580.000 86,05% 102.034.649 13,95% 16.545.351 1,20 1,20 07 02 24 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 118.580.000 118.580.000 86,05% 102.034.649 13,95% 16.545.351 1,20 1,20 07 02 24 5 2 2 05 Belanja perawatan Kendaraan Bermotor 118.580.000 118.580.000 86,05% 102.034.649 13,95% 16.545.351 1,20 1,20 07 02 24 5 2 2 05 01 Belanja jasa service 13.780.000 13.780.000 60,45% 8.330.000 39,55% 5.450.000 1,20 1,20 07 02 24 5 2 2 05 02 Belanja penggantian suku cadang 85.650.000 85.650.000 92,13% 78.911.849 7,87% 6.738.151 1,20 1,20 07 02 24 5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 10.800.000 10.800.000 88,89% 9.600.000 11,11% 1.200.000 1,20 07 02 24 5 2 2 05 07 Belanja surat tanda nomor kendaraan 8.350.000 8.350.000 62,19% 5.192.800 37,81% 3.157.200 1,20 1,20 07 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 53.053.000 53.053.000 92,89% 49.282.900 7,11% 3.770.100 1,20 1,20 07 02 28 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 53.053.000 53.053.000 92,89% 49.282.900 7,11% 3.770.100 1,20 1,20 07 02 28 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000 2.500.000 89,84% 2.246.000 10,16% 254.000 1,20 1,20 07 02 28 5 2 2 01 07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 2.500.000 2.500.000 89,84% 2.246.000 10,16% 254.000 1,20 1,20 07 02 28 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 50.553.000 50.553.000 93,04% 47.036.900 6,96% 3.516.100 1,20 1,20 07 02 28 5 2 3 20 04 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 50.553.000 50.553.000 93,04% 47.036.900 6,96% 3.516.100 1,20 1,20 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 96.286.700 96.286.700 91,84% 88.427.600 8,16% 7.859.100 1,20 1,20 07 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beseta Kelengkapannya 48.143.350 48.143.350 92,77% 44.660.800 7,23% 3.482.550 1,20 1,20 07 03 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.143.350 48.143.350 92,77% 44.660.800 7,23% 3.482.550 1,20 1,20 07 03 02 5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 48.143.350 48.143.350 92,77% 44.660.800 7,23% 3.482.550 1,20 1,20 07 03 02 5 2 2 12 04 Belanja pakaian dinas harian (PDH) 48.143.350 48.143.350 92,77% 44.660.800 7,23% 3.482.550 1,20 1,20 07 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 48.143.350 48.143.350 90,91% 43.766.800 9,09% 4.376.550

1,20 1,20 07 03 05 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.143.350 48.143.350 90,91% 43.766.800 9,09% 4.376.550 1,20 1,20 07 03 05 5 2 2 14 Belanja pakaian khusus hari-hari tertentu 48.143.350 48.143.350 90,91% 43.766.800 9,09% 4.376.550 1,20 1,20 07 03 05 5 2 2 14 02 Belanja pakaian adat daerah 8.400.000 8.400.000 95,71% 8.040.000 4,29% 360.000 1,20 1,20 07 03 05 5 2 2 14 04 Belanja pakaian Olah Raga 39.743.350 39.743.350 89,89% 35.726.800 10,11% 4.016.550 1,20 1,20 07 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 299.000.000 299.000.000 95,84% 286.567.000 4,16% 12.433.000 1,20 1,20 07 04 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 299.000.000 299.000.000 95,84% 286.567.000 4,16% 12.433.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 6.050.000 6.050.000 87,95% 5.321.000 12,05% 729.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 1 Honorarium PNS 1.550.000 1.550.000 100,00% 1.550.000 0,00% - 1,20 1,20 07 04 01 5 2 1 02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1.550.000 1.550.000 100,00% 1.550.000 0,00% - 1,20 1,20 07 04 01 5 2 1 03 Uang Lembur 4.500.000 4.500.000 83,80% 3.771.000 16,20% 729.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 3.948.000 3.948.000 81,53% 3.219.000 18,47% 729.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 552.000 552.000 100,00% 552.000 0,00% - 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 292.950.000 292.950.000 96,00% 281.246.000 4,00% 11.704.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 5.000.000 100,00% 5.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 01 11 Belanja bahan pakai habis lainnya 5.000.000 5.000.000 100,00% 5.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 34.500.000 34.500.000 97,39% 33.600.000 2,61% 900.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 02 08 Belanja Bahan Baku Kegiatan 34.500.000 34.500.000 97,39% 33.600.000 2,61% 900.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.622.000 10.622.000 100,00% 10.622.000 0,00% - 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 9.800.000 9.800.000 100,00% 9.800.000 0,00% - 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 822.000 822.000 100,00% 822.000 0,00% - 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000 10.000.000 100,00% 10.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 10.000.000 10.000.000 100,00% 10.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 11 Belanja Makana dan Minuman 84.600.000 84.600.000 96,22% 81.400.000 3,78% 3.200.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 84.600.000 84.600.000 96,22% 81.400.000 3,78% 3.200.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 60.428.000 60.428.000 95,36% 57.624.000 4,64% 2.804.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.428.000 60.428.000 95,36% 57.624.000 4,64% 2.804.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 31 Honorarium Non PNS 52.000.000 52.000.000 90,77% 47.200.000 9,23% 4.800.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 31 03 Honorarium Non PNS 52.000.000 52.000.000 90,77% 47.200.000 9,23% 4.800.000 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 32 Honorarium PNS 35.800.000 35.800.000 100,00% 35.800.000 0,00% - 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 32 03 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 19.000.000 19.000.000 100,00% 19.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 04 01 5 2 2 32 05 Moderator 16.800.000 16.800.000 100,00% 16.800.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 314.182.000 314.182.000 71,20% 223.711.846 28,80% 90.470.154 1,20 1,20 07 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 213.600.000 213.600.000 63,72% 136.099.846 36,28% 77.500.154 1,20 1,20 07 05 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 29.092.000 29.092.000 77,23% 22.468.000 22,77% 6.624.000 1,20 1,20 07 05 02 5 2 1 01 Honorarium PNS 16.800.000 16.800.000 100,00% 16.800.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 02 5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 16.800.000 16.800.000 100,00% 16.800.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 02 5 2 1 03 Uang Lembur 12.292.000 12.292.000 46,11% 5.668.000 53,89% 6.624.000 1,20 1,20 07 05 02 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 9.394.000 9.394.000 44,18% 4.150.000 55,82% 5.244.000 1,20 1,20 07 05 02 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 2.898.000 2.898.000 52,38% 1.518.000 47,62% 1.380.000 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 184.508.000 184.508.000 61,59% 113.631.846 38,41% 70.876.154 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.628.750 14.628.750 98,75% 14.445.821 1,25% 182.929 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 628.750 628.750 70,91% 445.821 29,09% 182.929 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 01 11 Belanja bahan pakai habis lainnya 14.000.000 14.000.000 100,00% 14.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.232.000 15.232.000 98,39% 14.986.025 1,61% 245.975 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 15.232.000 15.232.000 98,39% 14.986.025 1,61% 245.975

1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 35.000.000 35.000.000 22,29% 7.800.000 77,71% 27.200.000 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 35.000.000 35.000.000 22,29% 7.800.000 77,71% 27.200.000 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 11 Belanja Makana dan Minuman 33.600.000 33.600.000 100,00% 33.600.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 11 05 Belanja Makana dan Minuman Kegiatan 33.600.000 33.600.000 100,00% 33.600.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 12.312.750 12.312.750 30,05% 3.700.000 69,95% 8.612.750 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 7.200.000 7.200.000 51,39% 3.700.000 48,61% 3.500.000 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.112.750 5.112.750 0,00% - 100,00% 5.112.750 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 32 Honorarium PNS 73.734.500 73.734.500 53,03% 39.100.000 46,97% 34.634.500 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 32 03 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 68.834.500 68.834.500 49,68% 34.200.000 50,32% 34.634.500 1,20 1,20 07 05 02 5 2 2 32 05 Moderator 4.900.000 4.900.000 100,00% 4.900.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 100.582.000 100.582.000 87,11% 87.612.000 12,89% 12.970.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.500.000 3.500.000 100,00% 3.500.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 03 5 2 1 01 Honorarium PNS 3.500.000 3.500.000 100,00% 3.500.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 03 5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3.500.000 3.500.000 100,00% 3.500.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 97.082.000 97.082.000 86,64% 84.112.000 13,36% 12.970.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.652.000 10.652.000 92,11% 9.812.000 7,89% 840.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 702.000 702.000 100,00% 702.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 01 11 Belanja bahan pakai habis lainnya 9.950.000 9.950.000 91,56% 9.110.000 8,44% 840.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.700.000 7.700.000 90,00% 6.930.000 10,00% 770.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 06 01 Belanja cetak 7.700.000 7.700.000 90,00% 6.930.000 10,00% 770.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.500.000 7.500.000 56,00% 4.200.000 44,00% 3.300.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 7.500.000 7.500.000 56,00% 4.200.000 44,00% 3.300.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 17.250.000 17.250.000 99,48% 17.160.000 0,52% 90.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 11 05 Belanja Makana dan Minuman Kegiatan 17.250.000 17.250.000 99,48% 17.160.000 0,52% 90.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 8.880.000 8.880.000 58,11% 5.160.000 41,89% 3.720.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.880.000 8.880.000 58,11% 5.160.000 41,89% 3.720.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 31 Honorarium Non PNS 3.400.000 3.400.000 100,00% 3.400.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 31 01 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 3.400.000 3.400.000 100,00% 3.400.000 0,00% - 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 32 Honorarium PNS 41.700.000 41.700.000 89,81% 37.450.000 10,19% 4.250.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 32 03 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 34.500.000 34.500.000 87,68% 30.250.000 12,32% 4.250.000 1,20 1,20 07 05 03 5 2 2 32 05 Moderator 7.200.000 7.200.000 100,00% 7.200.000 0,00% - 1,20 1,20 07 06 1,20 1,20 07 06 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuanngan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100.000.000 100.000.000 77,17% 77.166.625 22,83% 22.833.375 50.000.000 50.000.000 88,45% 44.225.750 11,55% 5.774.250 1,20 1,20 07 06 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 31.201.000 31.201.000 83,19% 25.957.000 16,81% 5.244.000 1,20 1,20 07 06 01 5 2 1 03 Uang Lembur 31.201.000 31.201.000 83,19% 25.957.000 16,81% 5.244.000 1,20 1,20 07 06 01 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 28.372.000 28.372.000 82,00% 23.266.000 18,00% 5.106.000 1,20 1,20 07 06 01 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 2.829.000 2.829.000 95,12% 2.691.000 4,88% 138.000 1,20 1,20 07 06 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.799.000 18.799.000 97,18% 18.268.750 2,82% 530.250 1,20 1,20 07 06 01 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.799.000 12.799.000 97,42% 12.468.750 2,58% 330.250 1,20 1,20 07 06 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 12.799.000 12.799.000 97,42% 12.468.750 2,58% 330.250 1,20 1,20 07 06 01 5 2 2 11 Belanja Makana dan Minuman 4.000.000 4.000.000 100,00% 4.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 06 01 5 2 2 11 02 Belanja Makana dan Minuman rapat 4.000.000 4.000.000 100,00% 4.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 06 01 5 2 2 31 Honorarium Non PNS 2.000.000 2.000.000 90,00% 1.800.000 10,00% 200.000

1,20 1,20 07 06 01 5 2 2 31 01 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 2.000.000 2.000.000 90,00% 1.800.000 10,00% 200.000 1,20 1,20 07 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 40.000.000 40.000.000 69,34% 27.734.875 30,66% 12.265.125 1,20 1,20 07 06 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 37.466.000 37.466.000 67,26% 25.201.000 32,74% 12.265.000 1,20 1,20 07 06 02 5 2 1 03 Uang Lembur 37.466.000 37.466.000 67,26% 25.201.000 32,74% 12.265.000 1,20 1,20 07 06 02 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 33.878.000 33.878.000 65,63% 22.234.000 34,37% 11.644.000 1,20 1,20 07 06 02 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 3.588.000 3.588.000 82,69% 2.967.000 17,31% 621.000 1,20 1,20 07 06 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.534.000 2.534.000 100,00% 2.533.875 0,00% 125 1,20 1,20 07 06 02 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.534.000 2.534.000 100,00% 2.533.875 0,00% 125 1,20 1,20 07 06 02 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.534.000 2.534.000 100,00% 2.533.875 0,00% 125 1,20 1,20 07 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.000.000 10.000.000 52,06% 5.206.000 47,94% 4.794.000 1,20 1,20 07 06 04 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 8.646.000 8.646.000 44,55% 3.852.000 55,45% 4.794.000 1,20 1,20 07 06 04 5 2 1 03 Uang Lembur 8.646.000 8.646.000 44,55% 3.852.000 55,45% 4.794.000 1,20 1,20 07 06 04 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 7.818.000 7.818.000 43,98% 3.438.000 56,02% 4.380.000 1,20 1,20 07 06 04 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 828.000 828.000 50,00% 414.000 50,00% 414.000 1,20 1,20 07 06 04 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.354.000 1.354.000 100,00% 1.354.000 0,00% - 1,20 1,20 07 06 04 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.354.000 1.354.000 100,00% 1.354.000 0,00% - 1,20 1,20 07 06 04 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.354.000 1.354.000 100,00% 1.354.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 6.742.018.400 6.742.018.400 99,01% 6.675.084.471 0,99% 66.933.929 1,20 1,20 07 47 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD 118.348.000 118.348.000 99,64% 117.918.000 0,36% 430.000 1,20 1,20 07 47 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 118.348.000 118.348.000 99,64% 117.918.000 0,36% 430.000 1,20 1,20 07 47 01 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000 2.500.000 100,00% 2.500.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 01 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000 2.500.000 100,00% 2.500.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 01 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 17.200.000 17.200.000 97,50% 16.770.000 2,50% 430.000 1,20 1,20 07 47 01 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.200.000 17.200.000 97,50% 16.770.000 2,50% 430.000 1,20 1,20 07 47 01 5 2 2 17 Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS 98.648.000 98.648.000 100,00% 98.648.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 01 5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 98.648.000 98.648.000 100,00% 98.648.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS 1.721.521.000 1.721.521.000 99,95% 1.720.618.786 0,05% 902.214 1,20 1,20 07 47 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.721.521.000 1.721.521.000 99,95% 1.720.618.786 0,05% 902.214 1,20 1,20 07 47 02 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000 6.000.000 91,67% 5.500.000 8,33% 500.000 1,20 1,20 07 47 02 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000 6.000.000 91,67% 5.500.000 8,33% 500.000 1,20 1,20 07 47 02 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 83.100.000 83.100.000 99,52% 82.697.786 0,48% 402.214 1,20 1,20 07 47 02 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.100.000 83.100.000 99,52% 82.697.786 0,48% 402.214 1,20 1,20 07 47 02 5 2 2 17 Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS 1.632.421.000 1.632.421.000 100,00% 1.632.421.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 02 5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1.632.421.000 1.632.421.000 100,00% 1.632.421.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 4.902.149.400 4.902.149.400 98,66% 4.836.547.685 1,34% 65.601.715 1,20 1,20 07 47 03 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 18.400.000 18.400.000 100,00% 18.400.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 03 5 2 1 01 Honorarium PNS 18.400.000 18.400.000 100,00% 18.400.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 03 5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 18.400.000 18.400.000 100,00% 18.400.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.883.749.400 4.883.749.400 98,66% 4.818.147.685 1,34% 65.601.715 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.890.500 4.890.500 99,99% 4.890.000 0,01% 500 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 01 11 Belanja bahan pakai habis lainnya 4.890.500 4.890.500 99,99% 4.890.000 0,01% 500

1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.800.000 13.800.000 100,00% 13.800.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.800.000 13.800.000 100,00% 13.800.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 37.000.000 37.000.000 100,00% 37.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.500.000 32.500.000 100,00% 32.500.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 11 05 Belanja Makana dan Minuman Kegiatan 4.500.000 4.500.000 100,00% 4.500.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 148.518.900 148.518.900 99,78% 148.197.685 0,22% 321.215 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 148.518.900 148.518.900 99,78% 148.197.685 0,22% 321.215 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 17 Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS 4.210.790.000 4.210.790.000 98,52% 4.148.410.000 1,48% 62.380.000 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 4.210.790.000 4.210.790.000 98,52% 4.148.410.000 1,48% 62.380.000 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 31 Honorarium Non PNS 18.000.000 18.000.000 100,00% 18.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 31 01 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 18.000.000 18.000.000 100,00% 18.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 32 Honorarium PNS 450.750.000 450.750.000 99,36% 447.850.000 0,64% 2.900.000 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 32 03 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 447.950.000 447.950.000 99,98% 447.850.000 0,02% 100.000 1,20 1,20 07 47 03 5 2 2 32 05 Moderator 2.800.000 2.800.000 0,00% 100,00% 2.800.000 1,20 1,20 07 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.037.463.000 3.037.463.000 85,71% 2.603.365.992 14,29% 434.097.008 1,20 1,20 07 48 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 896.737.000 896.737.000 69,91% 626.903.000 30,09% 269.834.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 200.500.000 200.500.000 95,01% 190.500.000 4,99% 10.000.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 1 01 Honorarium PNS 200.500.000 200.500.000 95,01% 190.500.000 4,99% 10.000.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 200.500.000 200.500.000 95,01% 190.500.000 4,99% 10.000.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 696.237.000 696.237.000 62,68% 436.403.000 37,32% 259.834.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.302.000 12.302.000 99,74% 12.270.000 0,26% 32.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 12.302.000 12.302.000 99,74% 12.270.000 0,26% 32.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 55.300.000 55.300.000 58,05% 32.100.000 41,95% 23.200.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 55.300.000 55.300.000 58,05% 32.100.000 41,95% 23.200.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 126.445.000 126.445.000 64,28% 81.285.000 35,72% 45.160.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 11 05 Belanja Makana dan Minuman Kegiatan 126.445.000 126.445.000 64,28% 81.285.000 35,72% 45.160.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 97.440.000 97.440.000 87,85% 85.598.000 12,15% 11.842.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 24.900.000 24.900.000 62,45% 15.550.000 37,55% 9.350.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.540.000 72.540.000 96,56% 70.048.000 3,44% 2.492.000 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 17 89.900.000 89.900.000 100,00% 89.900.000 0,00% - Bimbingan Teknis PNS 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 89.900.000 89.900.000 100,00% 89.900.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 31 Honorarium Non PNS 294.450.000 294.450.000 43,56% 128.250.000 56,44% 166.200.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 31 01 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 294.450.000 294.450.000 43,56% 128.250.000 56,44% 166.200.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 32 Honorarium PNS 20.400.000 20.400.000 34,31% 7.000.000 65,69% 13.400.000 1,20 1,20 07 48 01 5 2 2 32 03 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 20.400.000 20.400.000 34,31% 7.000.000 65,69% 13.400.000 1,20 1,20 07 48 02 Seleksi penerimaan calon PNS 109.555.000 109.555.000 63,03% 69.052.621 36,97% 40.502.379 1,20 1,20 07 48 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 28.800.000 28.800.000 0,00% - 100,00% 28.800.000 1,20 1,20 07 48 02 5 2 1 01 Honorarium PNS 28.800.000 28.800.000 0,00% - 100,00% 28.800.000 1,20 1,20 07 48 02 5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 28.800.000 28.800.000 0,00% - 100,00% 28.800.000

1,20 1,20 07 48 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.755.000 80.755.000 85,51% 69.052.621 14,49% 11.702.379 1,20 1,20 07 48 02 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.579.000 1.579.000 99,75% 1.575.000 0,25% 4.000 1,20 1,20 07 48 02 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.579.000 1.579.000 99,75% 1.575.000 0,25% 4.000 1,20 1,20 07 48 02 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.790.000 5.790.000 0,00% - 100,00% 5.790.000 1,20 1,20 07 48 02 5 2 2 11 05 Belanja Makana dan Minuman Kegiatan 5.790.000 5.790.000 0,00% 100,00% 5.790.000 1,20 1,20 07 48 02 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 73.386.000 73.386.000 91,95% 67.477.621 8,05% 5.908.379 1,20 1,20 07 48 02 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 73.386.000 73.386.000 91,95% 67.477.621 8,05% 5.908.379 1,20 1,20 07 48 03 Penempatan PNS 119.600.000 119.600.000 55,36% 66.213.500 44,64% 53.386.500 1,20 1,20 07 48 03 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 88.520.000 88.520.000 56,03% 49.596.000 43,97% 38.924.000 1,20 1,20 07 48 03 5 2 1 01 Honorarium PNS 79.000.000 79.000.000 60,00% 47.400.000 40,00% 31.600.000 1,20 1,20 07 48 03 5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 79.000.000 79.000.000 60,00% 47.400.000 40,00% 31.600.000 1,20 1,20 07 48 03 5 2 1 03 Uang Lembur 9.520.000 9.520.000 23,07% 2.196.000 76,93% 7.324.000 1,20 1,20 07 48 03 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 9.520.000 9.520.000 23,07% 2.196.000 76,93% 7.324.000 1,20 1,20 07 48 03 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 31.080.000 31.080.000 53,47% 16.617.500 46,53% 14.462.500 1,20 1,20 07 48 03 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.330.000 8.330.000 60,83% 5.067.500 39,17% 3.262.500 1,20 1,20 07 48 03 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1.580.000 1.580.000 64,40% 1.017.500 35,60% 562.500 1,20 1,20 07 48 03 5 2 2 01 11 Belanja bahan pakai habis lainnya 6.750.000 6.750.000 60,00% 4.050.000 40,00% 2.700.000 1,20 1,20 07 48 03 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.000.000 7.000.000 70,71% 4.950.000 29,29% 2.050.000 1,20 1,20 07 48 03 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 7.000.000 7.000.000 70,71% 4.950.000 29,29% 2.050.000 1,20 1,20 07 48 03 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000 3.500.000 60,00% 2.100.000 40,00% 1.400.000 1,20 1,20 07 48 03 5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.500.000 3.500.000 60,00% 2.100.000 40,00% 1.400.000 1,20 1,20 07 48 03 5 2 2 32 Honorarium PNS 12.250.000 12.250.000 36,73% 4.500.000 63,27% 7.750.000 1,20 1,20 07 48 03 5 2 2 32 03 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 12.250.000 12.250.000 36,73% 4.500.000 63,27% 7.750.000 1,20 1,20 07 48 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 148.200.000 148.200.000 99,52% 147.488.297 0,48% 711.703 1,20 1,20 07 48 04 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 50.383.000 50.383.000 99,43% 50.095.000 0,57% 288.000 1,20 1,20 07 48 04 5 2 1 01 Honorarium PNS 43.450.000 43.450.000 100,00% 43.450.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 04 5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 43.450.000 43.450.000 100,00% 43.450.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 04 5 2 1 03 Uang Lembur 6.933.000 6.933.000 95,85% 6.645.000 4,15% 288.000 1,20 1,20 07 48 04 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 5.685.000 5.685.000 97,10% 5.520.000 2,90% 165.000 1,20 1,20 07 48 04 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 1.248.000 1.248.000 90,14% 1.125.000 9,86% 123.000 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 97.817.000 97.817.000 99,57% 97.393.297 0,43% 423.703 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000 3.000.000 100,00% 3.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 01 11 Belanja bahan pakai habis lainnya 3.000.000 3.000.000 100,00% 3.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.427.000 2.427.000 100,00% 2.427.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1.800.000 1.800.000 100,00% 1.800.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 627.000 627.000 100,00% 627.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000 2.000.000 100,00% 2.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2.000.000 2.000.000 100,00% 2.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.500.000 19.500.000 97,84% 19.078.000 2,16% 422.000 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.500.000 19.500.000 97,84% 19.078.000 2,16% 422.000 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 15 Biaya Perjalanan Dinas 40.290.000 40.290.000 100,00% 40.288.297 0,00% 1.703 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.290.000 40.290.000 100,00% 40.288.297 0,00% 1.703 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 32 Honorarium PNS 30.600.000 30.600.000 100,00% 30.600.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 32 03 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 22.200.000 22.200.000 100,00% 22.200.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 04 5 2 2 32 05 Moderator 8.400.000 8.400.000 100,00% 8.400.000 0,00% -

1,20 1,20 07 48 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 453.282.500 453.282.500 95,71% 433.850.950 4,29% 19.431.550 1,20 1,20 07 48 05 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 115.995.000 115.995.000 97,91% 113.575.000 2,09% 2.420.000 1,20 1,20 07 48 05 5 2 1 01 Honorarium PNS 115.995.000 115.995.000 97,91% 113.575.000 2,09% 2.420.000 1,20 1,20 07 48 05 5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 106.900.000 106.900.000 98,13% 104.900.000 1,87% 2.000.000 1,20 1,20 07 48 05 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.980.000 6.980.000 100,00% 6.980.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 05 5 2 1 01 04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 2.115.000 2.115.000 80,14% 1.695.000 19,86% 420.000 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 288.787.500 288.787.500 94,30% 272.325.950 5,70% 16.461.550 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.800.000 8.800.000 100,00% 8.800.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 01 11 Belanja bahan pakai habis lainnya 8.800.000 8.800.000 100,00% 8.800.000 0,00% - 1,20 07 48 05 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 5.850.000 5.850.000 100,00% 5.850.000 0,00% - 1,20 07 48 05 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Baku Kegiatan 5.850.000 5.850.000 100,00% 5.850.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 29.500.000 29.500.000 100,00% 29.500.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 03 12 Belanja jasa pihak ketiga 29.500.000 29.500.000 100,00% 29.500.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.457.000 10.457.000 100,00% 10.456.950 0,00% 50 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 6.250.000 6.250.000 100,00% 6.250.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 4.207.000 4.207.000 100,00% 4.206.950 0,00% 50 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 26.100.000 26.100.000 99,96% 26.090.000 0,04% 10.000 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.100.000 26.100.000 99,96% 26.090.000 0,04% 10.000 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 42.780.500 42.780.500 99,21% 42.440.500 0,79% 340.000 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.875.000 23.875.000 100,00% 23.875.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.905.500 18.905.500 98,20% 18.565.500 1,80% 340.000 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultasi 150.000.000 150.000.000 90,59% 135.888.500 9,41% 14.111.500 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 21 01 Belanja jasa konsultasi penelitian 150.000.000 150.000.000 90,59% 135.888.500 9,41% 14.111.500 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 32 Honorarium PNS 15.300.000 15.300.000 86,93% 13.300.000 13,07% 2.000.000 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 32 03 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 13.800.000 13.800.000 85,51% 11.800.000 14,49% 2.000.000 1,20 1,20 07 48 05 5 2 2 32 05 Moderator 1.500.000 1.500.000 100,00% 1.500.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 05 5 2 3 BELANJA MODAL 48.500.000 48.500.000 98,87% 47.950.000 1,13% 550.000 1,20 1,20 07 48 05 5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 48.500.000 48.500.000 98,87% 47.950.000 1,13% 550.000 1,20 1,20 07 48 05 5 2 3 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat 27 05 kantor lainnya 48.500.000 48.500.000 98,87% 47.950.000 1,13% 550.000 1,20 1,20 07 48 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 93.032.000 93.032.000 93,11% 86.621.500 6,89% 6.410.500 1,20 1,20 07 48 08 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 15.098.000 15.098.000 100,00% 15.098.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 08 5 2 1 01 Honorarium PNS 14.450.000 14.450.000 100,00% 14.450.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 08 5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 14.450.000 14.450.000 100,00% 14.450.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 08 5 2 1 03 Uang Lembur 648.000 648.000 100,00% 648.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 08 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 579.000 579.000 100,00% 579.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 08 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 69.000 69.000 100,00% 69.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 08 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 77.934.000 77.934.000 91,77% 71.523.500 8,23% 6.410.500 1,20 1,20 07 48 08 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.000.000 32.000.000 89,38% 28.600.000 10,63% 3.400.000 1,20 1,20 07 48 08 5 2 2 01 11 Belanja bahan pakai habis lainnya 32.000.000 32.000.000 89,38% 28.600.000 10,63% 3.400.000 1,20 1,20 07 48 08 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 809.000 809.000 99,94% 808.500 0,06% 500 1,20 1,20 07 48 08 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 809.000 809.000 99,94% 808.500 0,06% 500 1,20 1,20 07 48 08 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 34.425.000 34.425.000 100,00% 34.425.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 08 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.425.000 34.425.000 100,00% 34.425.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 08 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 6.450.000 6.450.000 53,33% 3.440.000 46,67% 3.010.000

1,20 1,20 07 48 08 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.450.000 6.450.000 53,33% 3.440.000 46,67% 3.010.000 1,20 1,20 07 48 08 5 2 2 31 Honorarium Non PNS 4.250.000 4.250.000 100,00% 4.250.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 08 5 2 2 31 01 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 4.250.000 4.250.000 100,00% 4.250.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 456.968.000 456.968.000 97,97% 447.690.975 2,03% 9.277.025 1,20 1,20 07 48 09 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 252.137.000 252.137.000 99,98% 252.098.000 0,02% 39.000 1,20 1,20 07 48 09 5 2 1 01 Honorarium PNS 251.450.000 251.450.000 100,00% 251.450.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 09 5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 251.450.000 251.450.000 100,00% 251.450.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 09 5 2 1 03 Uang Lembur 687.000 687.000 94,32% 648.000 5,68% 39.000 1,20 1,20 07 48 09 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 609.000 609.000 95,07% 579.000 4,93% 30.000 1,20 1,20 07 48 09 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 78.000 78.000 88,46% 69.000 11,54% 9.000 1,20 1,20 07 48 09 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 204.831.000 204.831.000 95,49% 195.592.975 4,51% 9.238.025 1,20 1,20 07 48 09 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000 6.000.000 100,00% 6.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 09 5 2 2 01 11 Belanja bahan pakai habis lainnya 6.000.000 6.000.000 100,00% 6.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 09 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.240.000 3.240.000 99,99% 3.239.775 0,01% 225 1,20 1,20 07 48 09 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.240.000 3.240.000 99,99% 3.239.775 0,01% 225-1,20 1,20 07 48 09 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 43.800.000 43.800.000 100,00% 43.800.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 09 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.800.000 43.800.000 100,00% 43.800.000 0,00% - - 1,20 1,20 07 48 09 5 2 2 15 Belanja Perjalan Dinas 94.291.000 94.291.000 92,59% 87.303.200 7,41% 6.987.800 1,20 1,20 07 48 09 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.250.000 15.250.000 96,30% 14.685.000 3,70% 565.000 1,20 1,20 07 48 09 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 79.041.000 79.041.000 91,87% 72.618.200 8,13% 6.422.800 1,20 1,20 07 48 09 5 2 2 32 Honorarium PNS 57.500.000 57.500.000 96,09% 55.250.000 3,91% 2.250.000 1,20 1,20 07 48 09 5 2 2 32 03 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 57.500.000 57.500.000 96,09% 55.250.000 3,91% 2.250.000 1,20 1,20 07 48 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 345.761.000 345.761.000 97,09% 335.688.586 2,91% 10.072.414 1,20 1,20 07 48 11 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 345.761.000 345.761.000 97,09% 335.688.586 2,91% 10.072.414 1,20 1,20 07 48 11 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000 1.000.000 100,00% 1.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 11 5 2 2 01 11 Belanja bahan pakai habis lainnya 1.000.000 1.000.000 100,00% 1.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 11 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 44.500.000 44.500.000 100,00% 44.500.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 11 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.500.000 44.500.000 100,00% 44.500.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 11 5 2 2 15 Belanja Perjalan Dinas 81.515.000 81.515.000 99,94% 81.464.586 0,06% 50.414 1,20 1,20 07 48 11 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.175.000 27.175.000 100,00% 27.175.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 11 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.340.000 54.340.000 99,91% 54.289.586 0,09% 50.414 1,20 1,20 07 48 11 5 2 2 16 Belanja beasiswa pendidikan PNS 218.746.000 218.746.000 95,42% 208.724.000 4,58% 10.022.000 1,20 1,20 07 48 11 5 2 2 16 03 Belanja beasiswa tugas belajar S2 218.746.000 218.746.000 95,42% 208.724.000 4,58% 10.022.000 1,20 1,20 07 48 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 26.185.000 26.185.000 93,43% 24.465.000 6,57% 1.720.000 1,20 1,20 07 48 12 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 26.185.000 26.185.000 93,43% 24.465.000 6,57% 1.720.000 1,20 1,20 07 48 12 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.000.000 17.000.000 100,00% 17.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 12 5 2 2 01 11 Belanja bahan pakai habis lainnya 17.000.000 17.000.000 100,00% 17.000.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 12 5 2 2 15 Belanja Perjalan Dinas 9.185.000 9.185.000 81,27% 7.465.000 18,73% 1.720.000 1,20 1,20 07 48 12 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.025.000 4.025.000 100,00% 4.025.000 0,00% - 1,20 1,20 07 48 12 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.160.000 5.160.000 66,67% 3.440.000 33,33% 1.720.000 1,20 1,20 07 48 17 Formasi Pegawai 238.142.500 238.142.500 96,01% 228.632.063 3,99% 9.510.437 1,20 1,20 07 48 17 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 85.800.000 85.800.000 99,30% 85.200.000 0,70% 600.000 1,20 1,20 07 48 17 5 2 1 01 Honorarium PNS 85.800.000 85.800.000 99,30% 85.200.000 0,70% 600.000