WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2); 32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3); 33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4); 34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5); 35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6); 36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
6 38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10); 39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 15); 40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16); 41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17); 42. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18); 43. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19); 44. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6); 45. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 19); 46. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 37); 47. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 8); 48. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 4 );
7 49. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor ); 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 55. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 6); 56. Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Magelang Tahun 2015;
8 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.781.867.908.000,- bertambah sejumlah Rp.144.578.734.000,- sehingga menjadi Rp. 926.446.642.000,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp. 712.647.908.000,- b. Bertambah Rp. 50.859.480.000,- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 763.507.388.000,- 2. Belanja Daerah a. Semula Rp. 775.333.908.000,- b. Bertambah Rp. 144.578.734.000,- Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 919.912.642.000,- Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (156.405.254.000,-) 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan 1) Semula Rp. 69.220.000.000,- 2) Bertambah Rp. 93.719.254.000,- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 162.939.254.000,- b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 6.534.000.000,- 2) Bertambah Rp. 0,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.534.000.000,- Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 156.405.254.000,- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,- Pasal 2 Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD; 2. Lampiran II Rincian Penjabaran Perubahan APBD; 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima; 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima.
9 Pasal 3 Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 2015 Plt. WALIKOTA MAGELANG, SEKRETARIS DAERAH Diundangkan di Magelang pada tanggal 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, SUGIHARTO SUGIHARTO BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR
PEMERINTAH KOTA MAGELANG LAMPIRAN I RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR 4 PENDAPATAN 712.647.908.00 763.507.388.00 50.859.480.00 7,14 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 131.399.601.00 147.616.478.00 16.216.877.00 12,34 4. 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 18.603.000.00 20.423.275.00 1.820.275.00 9,78 4. 1. 1. 01 Pajak Hotel 1.372.000.00 1.715.200.00 343.200.00 25,01 4. 1. 1. 01. 02 Hotel Bintang Lima 450.000.00 576.000.00 126.000.00 28,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 01. 03 Hotel Bintang Empat 356.000.00 480.600.00 124.600.00 35,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 01. 04 Hotel Bintang Tiga 100.000.00 127.000.00 27.000.00 27,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 01. 05 Hotel Bintang Dua 267.000.00 267.000.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 01. 07 Hotel Melati Tiga 162.000.00 218.700.00 56.700.00 35,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 01. 08 Hotel Melati Dua 7.700.00 9.625.00 1.925.00 25,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 01. 09 Hotel Melati Satu 27.900.00 34.875.00 6.975.00 25,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 01. 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos 1.400.00 1.400.00 4. 1. 1. 02 Pajak Restoran 1.364.000.00 1.501.500.00 137.500.00 10,08 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 02. 01 Restoran 1.100.000.00 1.210.000.00 110.000.00 1 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 02. 02 Rumah Makan 125.000.00 137.500.00 12.500.00 1 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 02. 03 Café 55.000.00 61.600.00 6.600.00 12,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 02. 04 Kantin 3.000.00 3.000.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
4. 1. 1. 02. 05 Katering 6.000.00 7.200.00 1.200.00 2 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 02. 08 Pedagang Kaki Lima 72.000.00 79.200.00 7.200.00 1 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 02. 09 Jasa Boga 3.000.00 3.000.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 03 Pajak Hiburan 1.397.000.00 1.397.000.00 4. 1. 1. 03. 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 12.000.00 12.000.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 03. 05 Pameran 1.200.000.00 1.200.000.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 03. 07 Karaoke 100.000.00 100.000.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 03. 10 Permainan Biliar 2.000.00 2.000.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 03. 15 Permainan Ketangkasan 75.500.00 75.500.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 03. 20 Rental/PS 3.000.00 3.000.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 03. 23 Insidental 4.500.00 4.500.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 04 Pajak Reklame 722.000.00 722.000.00 4. 1. 1. 04. 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 535.500.00 535.500.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 04. 02 Reklame Kain 180.000.00 180.000.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 04. 04 Reklame Selebaran 5.000.00 5.000.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 04. 05 Reklame Berjalan 1.500.00 1.500.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 05 Pajak Penerangan Jalan 5.723.000.00 6.580.295.00 857.295.00 14,98 4. 1. 1. 05. 01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 5.715.300.00 6.572.595.00 857.295.00 15,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 05. 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 7.700.00 7.700.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 07 Pajak Parkir 49.000.00 68.600.00 19.600.00 4 4. 1. 1. 07. 01 Pajak Parkir 49.000.00 68.600.00 19.600.00 4 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 08 Pajak Air Tanah 121.000.00 130.680.00 9.680.00 8,00 4. 1. 1. 08. 01 Pajak Air Tanah 121.000.00 130.680.00 9.680.00 8,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
4. 1. 1. 09 Pajak Sarang Burung Walet 11.000.00 8.000.00 (3.000.00) (27,27) 4. 1. 1. 09. 01 Pajak Sarang Burung Walet 11.000.00 8.000.00 (3.000.00) (27,27) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 4. 1. 1. 12 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4.044.000.00 4.044.000.00 4. 1. 1. 12. 01 PBB Sektor Perkotaan 4.044.000.00 4.044.000.00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 4. 1. 1. 13 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3.800.000.00 4.256.000.00 456.000.00 12,00 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4. 1. 1. 13. 01 BPHTB - Pemindahan Hak 3.800.000.00 4.256.000.00 456.000.00 12,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 4.933.419.00 5.179.086.00 245.667.00 4,98 4. 1. 2. 01 Retribusi Jasa Umum 2.503.615.00 2.582.337.00 78.722.00 3,14 4. 1. 2. 01. 06 Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda 189.871.00 189.871.00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 07 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 311.532.00 312.632.00 1.100.00 0,35 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 4. 1. 2. 01. 18 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat 19.800.00 24.750.00 4.950.00 25,00 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 19 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 528.840.00 528.840.00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 20 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran 165.060.00 168.300.00 3.240.00 1,96 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 21 Retribusi Pelayanan Pasar - Los 491.940.00 632.340.00 140.400.00 28,54 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 22 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios 209.556.00 226.728.00 17.172.00 8,19 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 24 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep 3.465.00 3.465.00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 25 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus 41.798.00 41.798.00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 26 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus 11.313.00 11.313.00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 27 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus 39.648.00 39.648.00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 28 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 161.665.00 161.665.00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 29 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck 89.458.00 89.458.00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
4. 1. 2. 01. 30 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 32.416.00 32.416.00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 4. 1. 2. 01. 34 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 6.325.00 6.325.00 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 44 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA 103.788.00 103.788.00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 01. 45 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 97.140.00 9.000.00 (88.140.00) (90,74) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 1.531.429.00 1.598.374.00 66.945.00 4,37 tentang Retribusi Jasa Umum 4. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah 97.190.00 97.190.00 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 4. 1. 2. 02. 02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung 4. 1. 2. 02. 03 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peralatan dan Mesin 4. 1. 2. 02. 04 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan 4. 1. 2. 02. 13 Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum 452.204.00 588.764.00 136.560.00 30,20 41.450.00 41.450.00 5.260.00 5.645.00 385.00 7,32 265.720.00 265.720.00 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 4. 1. 2. 02. 14 Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha 137.970.00 137.970.00 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 4. 1. 2. 02. 15 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 171.795.00 171.795.00 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 4. 1. 2. 02. 16 Retribusi Tempat Khusus Parkir 188.640.00 188.640.00 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 4. 1. 2. 02. 18 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong 86.200.00 86.200.00 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 4. 1. 2. 02. 23 Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga 85.000.00 15.000.00 (70.000.00) (82,35) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 4. 1. 2. 03 Retribusi Perizinan Tertentu 898.375.00 998.375.00 100.000.00 11,13 tentang Retribusi Jasa Usaha 4. 1. 2. 03. 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 800.000.00 900.000.00 100.000.00 12,50 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 4. 1. 2. 03. 03 Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi 90.000.00 90.000.00 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 4. 1. 2. 03. 06 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan 8.375.00 8.375.00 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 4. 1. 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.294.110.00 6.766.592.00 472.482.00 7,51 4. 1. 3. 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 4. 1. 3. 01. 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum 2.490.495.00 2.976.849.00 486.354.00 19,53 1.233.042.00 1.703.914.00 470.872.00 38,19 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
4. 1. 3. 01. 02 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng 4. 1. 3. 01. 03 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Percetakan 4. 1. 3. 01. 04 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan 1.211.445.00 1.225.004.00 13.559.00 1,12 17.827.00 18.195.00 368.00 2,06 28.181.00 29.736.00 1.555.00 5,52 4. 1. 3. 04 Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank 3.772.715.00 3.758.843.00 (13.872.00) (0,37) 4. 1. 3. 04. 01 Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 4. 1. 3. 04. 02 Bagian Laba PD BPR Bank Magelang 4. 1. 3. 04. 03 Bagian Laba BKK Kota Magelang 4. 1. 3. 06 Bagian Laba Penyertaan Modal/Investasi Kepada Pihak Ketiga 4. 1. 3. 06. 01 Koperasi 4. 1. 3. 06. 02 Pengusaha Kecil Menengah 2.178.456.00 2.144.643.00 (33.813.00) (1,55) 1.458.894.00 1.463.754.00 4.860.00 0,33 135.365.00 150.446.00 15.081.00 11,14 30.900.00 30.900.00 29.880.00 29.880.00 1.020.00 1.020.00 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 101.569.072.00 115.247.525.00 13.678.453.00 13,47 4. 1. 4. 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 10.000.00 556.175.00 546.175.00 5.461,75 4. 1. 4. 01. 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 4. 1. 4. 01. 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 4. 1. 4. 01. 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 4. 1. 4. 01. 08 Penjualan Hasil Penebangan Pohon 10.000.00 10.000.00 62.500.00 62.500.00 483.075.00 483.075.00 600.00 600.00 4. 1. 4. 02 Penerimaan Jasa Giro 4.458.000.00 4.458.000.00 4. 1. 4. 02. 01 Jasa Giro Kas Daerah 4.458.000.00 4.458.000.00 4. 1. 4. 03 Penerimaan Bunga Deposito 3.250.000.00 3.250.000.00 4. 1. 4. 03. 01 Rekening Deposito Pada Bank 3.250.000.00 3.250.000.00 4. 1. 4. 08 Pendapatan Denda Retribusi 3.768.00 3.768.00 4. 1. 4. 08. 07 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.768.00 3.768.00 4. 1. 4. 14 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 1.200.00 1.200.00 4. 1. 4. 14. 01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa 1.200.00 1.200.00 4. 1. 4. 16 Pendapatan BLUD 93.228.804.00 106.325.033.00 13.096.229.00 14,05 4. 1. 4. 16. 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 92.500.804.00 104.896.033.00 12.395.229.00 13,40 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 4. 1. 4. 16. 03 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD 99.000.00 109.000.00 10.000.00 10,10 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
4. 1. 4. 16. 04 Pendapatan Lain-lain BLUD 629.000.00 1.320.000.00 691.000.00 109,86 4. 1. 4. 18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 600.000.00 77.800.00 (522.200.00) (87,03) 4. 1. 4. 18. 01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 600.000.00 77.800.00 (522.200.00) (87,03) Peraturan Menteri Kesehatan Republik 4. 1. 4. 24 Penerimaan Lain-lain 18.500.00 575.549.00 557.049.00 3.011,08 Indonesia No. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Progran Jaminan Kesehatan 4. 1. 4. 24. 01 Penjualan Tanaman 4. 1. 4. 24. 02 Penjualan Benih Ikan 4. 1. 4. 24. 03 Penerimaan dari Perpustakaan 4. 1. 4. 24. 15 Penerimaan Lain-lainnya 3.500.00 3.500.00 10.000.00 10.400.00 400.00 4,00 5.000.00 5.000.00 556.649.00 556.649.00 4. 2 DANA PERIMBANGAN 472.068.764.00 474.934.095.00 2.865.331.00 0,61 4. 2. 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 21.593.862.00 24.457.723.00 2.863.861.00 13,26 4. 2. 1. 01 Bagi Hasil Pajak 20.514.642.00 22.962.372.00 2.447.730.00 11,93 4. 2. 1. 01. 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan 2.801.897.00 2.392.289.00 (409.608.00) (14,62) Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 1. 01. 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi 10.113.767.00 11.452.630.00 1.338.863.00 13,24 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 1. 01. 06 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 4.171.179.00 5.688.905.00 1.517.726.00 36,39 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 4. 2. 1. 01. 07 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata 3.427.799.00 3.428.548.00 749.00 0,02 4. 2. 1. 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.079.220.00 1.495.351.00 416.131.00 38,56 Th 2015 tentang Prakiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015;Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 1. 02. 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 341.981.00 355.504.00 13.523.00 3,95 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
4. 2. 1. 02. 07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 395.257.00 977.791.00 582.534.00 147,38 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 1. 02. 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 225.915.00 81.675.00 (144.240.00) (63,85) Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 1. 02. 09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 87.476.00 32.091.00 (55.385.00) (63,31) Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 1. 02. 10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 15.416.00 16.195.00 779.00 5,05 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 1. 02. 11 Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum 13.175.00 32.095.00 18.920.00 143,61 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 2 Dana Alokasi Umum 418.257.922.00 418.257.922.00 4. 2. 2. 01 Dana Alokasi Umum 418.257.922.00 418.257.922.00 4. 2. 2. 01. 01 Dana Alokasi Umum 418.257.922.00 418.257.922.00 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 3 Dana Alokasi Khusus 32.216.980.00 32.218.450.00 1.470.00 4. 2. 3. 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 32.216.980.00 32.218.450.00 1.470.00 4. 2. 3. 01. 01 DAK Bidang Pendidikan 13.006.210.00 13.006.210.00 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 3. 01. 02 DAK Bidang Kesehatan 4.637.510.00 4.638.980.00 1.470.00 0,03 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 3. 01. 03 DAK Bidang Infrastruktur Jalan 5.193.740.00 5.193.740.00 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 3. 01. 05 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 1.254.700.00 1.254.700.00 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 3. 01. 06 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.621.910.00 1.621.910.00 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 3. 01. 08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 1.685.010.00 1.685.010.00 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
4. 2. 3. 01. 09 DAK Bidang Pertanian 2.103.750.00 2.103.750.00 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 3. 01. 10 DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.297.100.00 1.297.100.00 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 3. 01. 11 DAK Bidang Keluarga Berencana 838.090.00 838.090.00 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 2. 3. 01. 15 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 578.960.00 578.960.00 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 109.179.543.00 140.956.815.00 31.777.272.00 29,11 4. 3. 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 32.415.839.00 45.256.243.00 12.840.404.00 39,61 4. 3. 3. 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 32.415.839.00 45.256.243.00 12.840.404.00 39,61 4. 3. 3. 01. 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 11.739.038.00 9.400.271.00 (2.338.767.00) (19,92) Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/114/2015 tgl 27 Februari 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 4. 3. 3. 01. 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 11.092.380.00 10.201.529.00 (890.851.00) (8,03) Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/114/2015 tgl 27 Februari 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 4. 3. 3. 01. 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 9.575.112.00 13.741.040.00 4.165.928.00 43,51 Keputusan Gubernur Jawa Tengah 4. 3. 3. 01. 07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 9.309.00 4.436.00 (4.873.00) (52,35) No.973/114/2015 tgl 27 Februari 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/114/2015 tgl 27 Februari 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 4. 3. 3. 01. 11 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 11.908.967.00 11.908.967.00 Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/115/2015 tgl 5 Maret 2015 tentang Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
4. 3. 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 76.763.704.00 79.988.204.00 3.224.500.00 4,20 4. 3. 4. 01 Dana Penyesuaian 76.763.704.00 79.988.204.00 3.224.500.00 4,20 4. 3. 4. 01. 01 Tunjangan Profesi Guru PNSD 76.034.704.00 76.034.704.00 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 3. 4. 01. 02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 729.000.00 3.953.500.00 3.224.500.00 442,32 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 4. 3. 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 15.712.368.00 15.712.368.00 4. 3. 5. 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 15.712.368.00 15.712.368.00 4. 3. 5. 01. 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah 15.712.368.00 15.712.368.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 5 BELANJA 775.333.908.00 919.912.642.00 144.578.734.00 18,65 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 401.548.730.00 468.451.111.00 66.902.381.00 16,66 5. 1. 1 Belanja Pegawai 381.375.476.00 407.830.793.00 26.455.317.00 6,94 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 267.271.542.00 267.646.040.00 374.498.00 0,14 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 5. 1. 1. 01. 09 Iuran Asuransi Kesehatan 5. 1. 1. 01. 10 Uang Paket 5. 1. 1. 01. 11 Tunjangan Badan Musyawarah 5. 1. 1. 01. 12 Tunjangan Komisi 5. 1. 1. 01. 13 Tunjangan Badan Anggaran 5. 1. 1. 01. 14 Tunjangan Badan Kehormatan 196.494.708.604,00 196.542.256.531,00 47.547.927,00 0,02 18.258.588.611,00 18.487.358.301,00 228.769.69 1,25 6.274.981.285,00 6.514.430.382,00 239.449.097,00 3,82 12.020.450.309,00 12.037.472.554,00 17.022.245,00 0,14 3.661.933.497,00 3.686.314.094,00 24.380.597,00 0,67 14.647.826.156,00 14.462.397.712,00 (185.428.444,00) (1,27) 5.855.809.00 5.893.898.494,00 38.089.494,00 0,65 9.142.793,00 9.384.148,00 241.355,00 2,64 6.836.368.393,00 6.795.421.432,00 (40.946.961,00) (0,60) 48.132.00 48.132.00 17.722.00 17.722.00 38.916.00 38.916.00 16.626.00 17.722.00 1.096.00 6,59 16.626.00 16.626.00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
5. 1. 1. 01. 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 5. 1. 1. 01. 16 Tunjangan Perumahan 5. 1. 1. 01. 17 Uang Duka Wafat/Tewas 5. 1. 1. 01. 18 Uang Jasa Pengabdian 5. 1. 1. 01. 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 5. 1. 1. 01. 21 Tunjangan Badan Legislasi 5. 1. 1. 01. 22 Tunjangan Ketenagakerjaan 127.160.00 127.160.00 1.753.000.00 1.753.000.00 345.200.00 345.200.00 4.200.00 8.400.00 4.200.00 10 201.600.00 201.600.00 16.626.00 16.626.00 625.925.352,00 626.002.352,00 77.00 0,01 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 111.039.579.00 137.008.275.00 25.968.696.00 23,39 5. 1. 1. 02. 03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 5. 1. 1. 02. 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 5. 1. 1. 02. 07 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian 5. 1. 1. 02. 08 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Non Sertifikasi Pendidik 5. 1. 1. 02. 09 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 5. 1. 1. 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 5. 1. 1. 03. 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5. 1. 1. 03. 02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 133.200.00 133.200.00 34.097.075.00 34.336.875.00 239.800.00 0,70 45.600.00 45.600.00 729.000.00 4.255.500.00 3.526.500.00 483,74 76.034.704.00 98.237.100.00 22.202.396.00 29,20 1.660.000.00 1.660.000.00 1.260.000.00 1.260.000.00 400.000.00 400.000.00 5. 1. 1. 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.129.671.00 1.220.684.00 91.013.00 8,06 5. 1. 1. 05. 07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 5. 1. 1. 05. 08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 5. 1. 1. 05. 09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 5. 1. 1. 05. 10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 5. 1. 1. 05. 11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 5. 1. 1. 05. 12 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir 5. 1. 1. 05. 13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 5. 1. 1. 05. 14 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet 5. 1. 1. 05. 16 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 5. 1. 1. 05. 17 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 84.850.00 102.010.00 17.160.00 20,22 83.200.00 90.075.00 6.875.00 8,26 82.350.00 82.350.00 44.850.00 44.850.00 348.650.00 391.514.00 42.864.00 12,29 2.950.00 3.930.00 980.00 33,22 7.425.00 7.909.00 484.00 6,52 696.00 546.00 (150.00) (21,55) 248.450.00 248.450.00 226.250.00 249.050.00 22.800.00 10,08 5. 1. 1. 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 274.684.00 295.794.00 21.110.00 7,69 5. 1. 1. 06. 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5. 1. 1. 06. 02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 41.365.00 41.365.00 9.493.00 9.493.00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
5. 1. 1. 06. 03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 5. 1. 1. 06. 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 5. 1. 1. 06. 07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar 5. 1. 1. 06. 08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor 5. 1. 1. 06. 09 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 5. 1. 1. 06. 11 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 5. 1. 1. 06. 15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi 5. 1. 1. 06. 16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah 5. 1. 1. 06. 19 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal 5. 1. 1. 06. 20 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir 5. 1. 1. 06. 22 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan 5. 1. 1. 06. 24 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga 5. 1. 1. 06. 29 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan 5. 1. 1. 06. 30 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek 15.871.00 15.926.00 55.00 0,35 32.922.00 32.922.00 43.327.00 61.672.00 18.345.00 42,34 23.327.00 23.327.00 386.00 386.00 4.482.00 7.853.50 3.371.50 75,22 6.486.00 6.486.00 36.578.00 37.197.00 619.00 1,69 36.399.00 36.399.00 9.432.00 11.651.50 2.219.50 23,53 4.310.00 4.310.00 5.313.00 1.813.00 (3.500.00) (65,88) 4.500.00 4.500.00 493.00 493.00 5. 1. 4 Belanja Hibah 10.838.180.00 11.779.107.00 940.927.00 8,68 5. 1. 4. 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 871.905.00 871.905.00 5. 1. 4. 01. 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 871.905.00 871.905.00 5. 1. 4. 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 4.230.787.00 4.887.645.00 656.858.00 15,53 5. 1. 4. 05. 01 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta 5. 1. 4. 05. 02 Sekolah 2.635.087.00 3.034.225.00 399.138.00 15,15 1.595.700.00 1.853.420.00 257.720.00 16,15 5. 1. 4. 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 204.000.00 204.000.00 5. 1. 4. 06. 01 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 5. 1. 4. 09 Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5. 1. 4. 09. 01 Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU 5. 1. 4. 09. 02 Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PANWASLU 204.000.00 204.000.00 5.531.488.00 5.815.557.00 284.069.00 5,14 4.443.503.00 4.727.572.00 284.069.00 6,39 1.087.985.00 1.087.985.00 5. 1. 5 Belanja Bantuan Sosial 1.219.950.00 3.075.925.00 1.855.975.00 152,14 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
5. 1. 5. 02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 282.250.00 331.250.00 49.000.00 17,36 5. 1. 5. 02. 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 282.250.00 331.250.00 49.000.00 17,36 5. 1. 5. 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 337.700.00 1.710.475.00 1.372.775.00 406,51 5. 1. 5. 03. 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat 337.700.00 1.710.475.00 1.372.775.00 406,51 5. 1. 5. 05 Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan 600.000.00 1.034.200.00 434.200.00 72,37 5. 1. 5. 05. 01 Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan 600.000.00 1.034.200.00 434.200.00 72,37 5. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 560.703.00 560.703.00 5. 1. 7. 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 560.703.00 560.703.00 5. 1. 7. 05. 01 Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat 5. 1. 7. 05. 02 Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa 5. 1. 7. 05. 03 Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera 5. 1. 7. 05. 04 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5. 1. 7. 05. 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya 5. 1. 7. 05. 06 Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya 5. 1. 7. 05. 07 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat 5. 1. 7. 05. 08 Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional 5. 1. 7. 05. 10 Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat 26.632.00 26.632.00 56.021.00 56.021.00 50.079.00 50.079.00 156.130.00 156.130.00 81.126.00 81.126.00 34.149.00 34.149.00 60.108.00 60.108.00 43.596.00 43.596.00 52.862.00 52.862.00 5. 1. 8 Belanja Tidak Terduga 7.554.421.00 45.204.583.00 37.650.162.00 498,39 5. 1. 8. 01 Belanja Tidak Terduga 7.554.421.00 45.204.583.00 37.650.162.00 498,39 5. 1. 8. 01. 01 Belanja Tidak Terduga 7.554.421.00 45.204.583.00 37.650.162.00 498,39 5. 2 BELANJA LANGSUNG 373.785.178.00 451.461.531.00 77.676.353.00 20,78 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.374.153.00 37.844.064.00 1.469.911.00 4,04 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 25.733.248.00 26.200.248.00 467.000.00 1,81 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 5. 2. 1. 01. 05 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 5. 2. 1. 01. 06 Honorarium Pelayanan Kesehatan 19.952.400.00 20.495.955.00 543.555.00 2,72 224.490.00 241.615.00 17.125.00 7,63 5.352.996.00 5.390.280.00 37.284.00 0,70 203.362.00 72.398.00 (130.964.00) (64,40) 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 2.912.511.00 2.890.651.00 (21.860.00) (0,75) 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5. 2. 1. 02. 03 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 5. 2. 1. 02. 04 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.305.456.00 2.262.981.00 (42.475.00) (1,84) 76.800.00 72.600.00 (4.200.00) (5,47) 530.255.00 555.070.00 24.815.00 4,68 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
5. 2. 1. 03 Uang Lembur 2.639.724.00 2.685.291.00 45.567.00 1,73 5. 2. 1. 03. 01 Uang Lembur PNS 5. 2. 1. 03. 02 Uang Lembur Non PNS 2.415.178.00 2.448.747.00 33.569.00 1,39 224.546.00 236.544.00 11.998.00 5,34 5. 2. 1. 07 Belanja Pegawai BLUD 5.088.670.00 6.067.874.00 979.204.00 19,24 5. 2. 1. 07. 01 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 5. 2. 1. 07. 02 Belanja Pegawai BLUD Puskesmas 4.748.380.00 5.427.215.00 678.835.00 14,30 340.290.00 640.659.00 300.369.00 88,27 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 195.887.831.00 229.475.248.00 33.587.417.00 17,15 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.555.174.00 7.868.466.00 313.292.00 4,15 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5. 2. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5. 2. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5. 2. 2. 01. 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5. 2. 2. 01. 08 Belanja Pengisian Tabung Gas 5. 2. 2. 01. 10 Belanja Peralatan Rumah Tangga 4.626.855.00 4.896.309.00 269.454.00 5,82 560.940.00 619.151.00 58.211.00 10,38 195.985.00 195.238.00 (747.00) (0,38) 415.234.00 483.001.00 67.767.00 16,32 1.596.497.00 1.493.282.00 (103.215.00) (6,47) 55.320.00 59.095.00 3.775.00 6,82 71.396.00 85.443.00 14.047.00 19,67 32.947.00 36.947.00 4.000.00 12,14 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 9.656.771.00 9.901.721.00 244.950.00 2,54 5. 2. 2. 02. 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5. 2. 2. 02. 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 5. 2. 2. 02. 03 Belanja Bibit Ternak 5. 2. 2. 02. 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 5. 2. 2. 02. 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 5. 2. 2. 02. 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 5. 2. 2. 02. 07 Belanja Bahan Percontohan 5. 2. 2. 02. 08 Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan 5. 2. 2. 02. 09 Belanja bahan pakan ternak 2.603.645.00 2.807.702.00 204.057.00 7,84 1.517.587.00 1.709.534.00 191.947.00 12,65 132.425.00 136.675.00 4.250.00 3,21 2.207.217.00 1.841.652.00 (365.565.00) (16,56) 661.924.00 681.793.00 19.869.00 3,00 85.800.00 85.800.00 853.020.00 810.530.00 (42.490.00) (4,98) 1.563.353.00 1.796.235.00 232.882.00 14,90 31.800.00 31.800.00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 46.298.229.00 52.245.472.00 5.947.243.00 12,85 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 5. 2. 2. 03. 02 Belanja Air 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Listrik 5. 2. 2. 03. 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 5. 2. 2. 03. 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 5. 2. 2. 03. 07 Belanja Paket/Pengiriman 517.304.00 503.523.00 (13.781.00) (2,66) 896.334.00 927.981.00 31.647.00 3,53 7.028.096.00 8.767.652.00 1.739.556.00 24,75 10.000.00 50.000.00 40.000.00 40 201.126.00 205.611.00 4.485.00 2,23 906.334.00 921.814.00 15.480.00 1,71 110.650.00 111.040.00 390.00 0,35 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
5. 2. 2. 03. 08 Belanja Sertifikasi 5. 2. 2. 03. 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 5. 2. 2. 03. 12 Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai 5. 2. 2. 03. 13 Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam 5. 2. 2. 03. 14 Belanja Jasa Pembuat Minum 5. 2. 2. 03. 15 Belanja Jasa Petugas Lapangan 5. 2. 2. 03. 16 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah 5. 2. 2. 03. 18 Belanja Jasa Kotak Pos 5. 2. 2. 03. 19 Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman 5. 2. 2. 03. 20 Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata 5. 2. 2. 03. 21 Belanja Pensertifikatan Tanah 5. 2. 2. 03. 22 Belanja Jasa Layanan Internet 5. 2. 2. 03. 23 Belanja Jasa Layanan TV Kabel 5. 2. 2. 03. 24 Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen 5. 2. 2. 03. 25 Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 5. 2. 2. 03. 26 Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat Komunikasi 5. 2. 2. 03. 27 Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan 5. 2. 2. 03. 28 Belanja Jasa untuk pemeliharaan software 5. 2. 2. 03. 29 Belanja Jasa untuk pemeliharaan buku perpustakaan 5. 2. 2. 03. 30 Belanja Jasa untuk pemeliharaan instalasi 5. 2. 2. 03. 31 Belanja Jasa Untuk Pemeliharaan Alat-Alat Berat 5. 2. 2. 03. 32 Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kesehatan 5. 2. 2. 03. 33 Belanja Jasa untuk pemeliharaan barang bercorak seni 5. 2. 2. 03. 34 Belanja Jasa Konsultasi 5. 2. 2. 03. 35 Belanja Transportasi dan Akomadasi 5. 2. 2. 03. 36 Belanja Dokumentasi 5. 2. 2. 03. 37 Belanja Dekorasi 5. 2. 2. 03. 39 Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot 5. 2. 2. 03. 40 Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB 5. 2. 2. 03. 41 Belanja Pemeliharaan Alat Uji 5. 2. 2. 03. 43 Belanja rujukan pelayanan kesehatan 5. 2. 2. 03. 44 Belanja pengganti uang transport/uang saku 5. 2. 2. 03. 46 Belanja Pembinaan RT/RW 5. 2. 2. 03. 47 Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI 5. 2. 2. 03. 48 Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah 207.489.00 206.021.00 (1.468.00) (0,71) 17.000.00 (17.000.00) (10) 3.591.722.00 4.394.259.00 802.537.00 22,34 3.360.341.00 3.349.669.00 (10.672.00) (0,32) 80.920.00 82.120.00 1.200.00 1,48 1.214.123.00 1.209.088.00 (5.035.00) (0,41) 4.383.367.00 4.533.202.00 149.835.00 3,42 540.00 540.00 121.136.00 187.536.00 66.400.00 54,81 1.358.153.00 1.349.328.00 (8.825.00) (0,65) 44.000.00 74.000.00 30.000.00 68,18 109.660.00 96.460.00 (13.200.00) (12,04) 4.500.00 4.500.00 1.110.033.00 1.475.642.00 365.609.00 32,94 1.015.955.00 1.101.517.00 85.562.00 8,42 93.050.00 95.150.00 2.100.00 2,26 452.365.00 644.340.00 191.975.00 42,44 23.800.00 28.600.00 4.800.00 20,17 22.544.00 24.344.00 1.800.00 7,98 46.140.00 46.140.00 83.250.00 83.250.00 51.770.00 49.860.00 (1.910.00) (3,69) 31.245.00 31.245.00 1.661.353.00 1.689.203.00 27.850.00 1,68 1.056.700.00 1.007.230.00 (49.470.00) (4,68) 361.600.00 371.537.00 9.937.00 2,75 1.257.301.00 1.364.547.00 107.246.00 8,53 500.600.00 528.650.00 28.050.00 5,60 146.200.00 306.145.00 159.945.00 109,40 48.000.00 31.700.00 (16.300.00) (33,96) 19.425.00 8.400.00 (11.025.00) (56,76) 2.637.420.00 2.657.820.00 20.400.00 0,77 1.309.500.00 1.307.500.00 (2.000.00) (0,15) 63.500.00 113.500.00 50.000.00 78,74 45.500.00 42.500.00 (3.000.00) (6,59) RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14