PEMERINTAH KOTA SERANG SKPD :.02.05.0. DINAS LINGKUNGAN HIDUP LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN September dan Dalam Rupiah Anggaran 207 4. 4.. 4..2. 4..2.02. 4..2.02.02. 5. 5.. 5... 5...0. 5...0.0. 5...0.02. 5...0.03. 5...0.04. 5...0.05. 5...0.0. 5...0.07. 5...0.08. 5...0.09. 5...0.24. 5...02. 5...02.0. 5...02.03. 5...0. 5...0.02. 5.2. 5.2.. 5.2..0. 5.2..0.0. 5.2..0.02. 5.2..0.07. 5.2..0.08. 5.2..0.09. 5.2..0.0. PENDAPATAN 3.30.000.000,00.34.88.500,00 37,0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.000.000,00.34.88.500,00 37,0 Pendapatan Retribusi Daerah 3.30.000.000,00.34.88.500,00 37,0 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah 3.30.000.000,00.34.88.500,00 37,0 3.30.000.000,00.34.88.500,00 37,0 BELANJA 29.29.295.425,00 9.83.052.88,00 7,3 9.449.079.0,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG.8.34.58,00 2.404.254.799,00 38,8 2.24.09.398,00 Belanja Pegawai.8.34.58,00 2.404.254.799,00 38,8 2.24.09.398,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.23.00.58,00.747.704.799,00 37,80.45.829.398,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.874.28.250,00.340.82.32,00 4,2.080.48.900,00 Tunjangan Keluarga 495.240.900,00 34.30.350,00 27,2 08.204.48,00 Tunjangan Jabatan 707.2.500,00 0.775.000,00 5,5 49.395.000,00 Tunjangan Fungsional 9.2.500,00 4.975.000,00 35,09 Tunjangan Fungsional Umum 7.85.000,00 Tunjangan Beras 237.904.800,00 79.2.000,00 33,48.22.480,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 39.005.820,00 82.43,00 2,2 0.094.589,00 Pembulatan Gaji 8.233,00 7.08,00 25,0 3.404,00 Iuran Jaminan Kesehatan 28.593.325,00 34.39.748,00 2,75 30.9.02,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 20.339.830,00 5.53.78,00 27,35 7.804.275,00.38.840.000,00 5.550.000,00 47,5 780.90.000,00.085.440.000,00 07.230.000,00 55,94 7.590.000,00 29.400.000,00 49.320.000,00,4 8.00.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 BELANJA LANGSUNG 23.09.949.27,00 7.408.798.09,00 75,33 7.203.00.208,00 Belanja Pegawai 85.747.000,00 308.75.000,00 3,25 540.20.000,00 Honorarium PNS 24.545.000,00 89.455.000,00 30,33 397.40.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Operasional Pelayanan.590.000,00 73.70.000,00 3,2 93.040.000,00 8.330.000,00.20.000,00 3,2 8.840.000,00 52.955.000,00 Honor Tim Internal 02.800.000,00 47.800.000,00 4,50 59.000.000,00 Honorarium Tim Lintas SKPD 339.875.000,00.275.000,00 8,03 3.25.000,00 Honorarium Tim Lintas Instansi 4.950.000,00 4.950.000,00 Permendagri 3
5.2..02. 5.2..02.02. 5.2..03. 5.2..03.0. 5.2.2. 5.2.2.0. 5.2.2.0.0. 5.2.2.0.03. 5.2.2.0.04. 5.2.2.0.05. 5.2.2.0.07. 5.2.2.0.09. 5.2.2.0.0. 5.2.2.02. 5.2.2.02.0. 5.2.2.02.02. 5.2.2.02.04. 5.2.2.02.05. 5.2.2.02.07. 5.2.2.02.08. 5.2.2.02.2. 5.2.2.02.4. 5.2.2.02.5. 5.2.2.03. 5.2.2.03.0. 5.2.2.03.03. 5.2.2.03.05. 5.2.2.03.0. 5.2.2.03.2. 5.2.2.03.3. 5.2.2.03.4. 5.2.2.03.5. 5.2.2.03.7. 5.2.2.04. 5.2.2.04.02. 5.2.2.05. 5.2.2.05.0. 5.2.2.05.02. 5.2.2.05.03. 5.2.2.05.05. Anggaran 207 Honorarium Non PNS 38.500.000,00 Honorarium/Uang Saku 38.500.000,00 Uang Lembur 227.202.000,00 9.30.000,00 52,5 4.70.000,00 Uang Lembur PNS 227.202.000,00 9.30.000,00 52,5 4.70.000,00 Belanja Barang dan Jasa 20.77.480.52,00 5.5.74.09,00 75,52 4.77.22.08,00 Belanja Bahan Pakai Habis 335.722.88,00 325.030.00,00 9,82 42.725.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 00,00 0.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran.02.88,00 3.950.00,00 4,73 7.075.000,00 5.000.000,00 4.998.000,00 99,9 8.00.000,00 4.50.000,00 35.32.000,00 85,93 3.800.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 00,00 5.200.000,00 Belanja hadiah 93.270.000,00 93.270.000,00 00,00 3.300.000,00 Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbulumbul 8.500.000,00 5.750.000,00 85,4 2.750.000,00 Belanja Bahan/Material 2.230.324.000,00.784.2.825,00 80,00 72.770.800,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 74.30.000,00 355.0.000,00 49,78 23.000.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman 733.74.000,00 7.835.000,00 97,0 450.853.000,00 Belanja bahan obatobatan 0.000.000,00 4.700.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 79.200.000,00 49.950.000,00 3,07 Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Work sop (Seminar Kit) 528.340.000,00 524.590.000,00 99,29 05.000.000,00 74.270.000,00 5.490.000,00 7,0 29.230.000,00 Belanja alat rumah tangga 4.40.000,00 2.540.000,00,35 4.800.000,00 Belanja peralatan Bukan kantor 8.250.000,00 5.747.825,00 9,7 9.980.000,00 Belanja bahan laboratorium/reagent 78.000.000,00 77.400.000,00 99,23 35.207.800,00 Belanja Jasa Kantor 498.88.000,00 259.07.380,00 5,95 257.9.323,00 Belanja telepon 35.000.000,00 598.77,00,7 2.54.409,00 Belanja listrik 98.900.000,00 73.889.994,00 37,5 74.58.44,00 Belanja surat kabar/majalah 8.000.000,00 0.500.000,00 58,33 2.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet /TV Kabel/TV Satelit Belanja transportasi dan akomodasi 80.000.000,00 2.032.5,00 70,02 08.49.500,00 2.400.000,00 00.000,00 25,00 2.700.000,00 Belanja Dokumentasi 0.370.000,00.937.500,00,90 9.745.000,00 Belanja Dekorasi 22.08.000,00 8.58.000,00 84,0.500.000,00 Belanja Pemberitaan 22.000.000,00 22.000.000,00 00,00 30.00.000,00 Belanja Jasa Pembuangan Limbah 0.000.000,00 0.40.000,00 Belanja Premi Asuransi 8.000.000,00 7.08.500,00 97,83 3.00.000,00 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.000.000,00 7.08.500,00 97,83 3.00.000,00 4.4.403.000,00 3.3.482.750,00 75,20 27.535.200,00 Belanja Jasa Service 98.400.000,00 0.343.750,00 0,5 2.900.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 704.45.000,00 58.52.250,00 80,8 75.840.000,00 3.339.358.000,00 2.54.853.250,00 7,2 4.200.000,00 5.000.000,00 7.733.500,00 5,5 4.595.200,00 Permendagri 3
5.2.2.05.07. 5.2.2.0. 5.2.2.0.0. 5.2.2.0.02. 5.2.2.0.03. 5.2.2.07. 5.2.2.07.02. 5.2.2.07.03. 5.2.2.07.05. 5.2.2.0. 5.2.2.0.0. 5.2.2.0.05. 5.2.2.0.08. 5.2.2.. 5.2.2..0. 5.2.2..02. 5.2.2..03. 5.2.2..04. 5.2.2..05. 5.2.2.2. 5.2.2.2.04. 5.2.2.3. 5.2.2.3.0. 5.2.2.4. 5.2.2.4.03. 5.2.2.5. 5.2.2.5.0. 5.2.2.5.02. 5.2.2.8. 5.2.2.8.02. 5.2.2.20. 5.2.2.20.04. 5.2.2.20.0. 5.2.2.2. 5.2.2.2.0. 5.2.2.2.02. 5.2.2.23. 5.2.2.23.0. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Anggaran 207 7.000.000,00 3.02.000,00 43,23 Belanja Cetak dan Penggandaan 348.02.000,00.923.000,00 4,53 205..200,00 Belanja cetak 95.550.000,00 5.25.000,00 33,5 89.885.000,00 Belanja Penggandaan/Fotocopy 3.77.000,00 74.248.000,00 5,2 97.8.200,00 Belanja Cetak Spanduk 38.700.000,00 22.050.000,00 5,98 8.00.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 03.87.000,00 453.700.000,00 75,22 8.400.000,00 05.507.000,00 05.500.000,00 99,99 473.080.000,00 34.000.000,00 72,08 8.400.000,00 24.00.000,00 7.200.000,00 29,27 54.722.000,00.70.000,00 20,4 3.580.000,00 Belanja sewa meja kursi 9.970.000,00 980.000,00 9,83.30.000,00 Belanja sewa tenda 39.752.000,00 5.90.000,00 3,0 2.270.000,00 Belanja Sewa Tanaman Hias 5.000.000,00 5.000.000,00 00,00 Belanja Makanan dan Minuman 32.582.500,00 23.205.000,00 39,42 38.87.500,00 harian pegawai rapat tamu pelatihan pelaksanaan kegiatan Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 24.002.500,00 2.480.000,00 89,49 8.300.000,00 07.480.000,00 47.25.000,00 43,85 79.537.500,00 22.500.000,00 9.000.000,00 40,00 24.20.000,00 0.000.000,00 58.00.000,00 45.00.000,00 28,75 249.40.000,00 0.0.000,00 0.0.000,00 00,00 0.0.000,00 0.0.000,00 00,00 Belanja Pakaian Kerja 22.750.000,00 22.750.000,00 00,00 700.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 22.750.000,00 22.750.000,00 00,00 700.000,00 Belanja Pakaian khusus dan harihari tertentu.000.000,00 Belanja pakaian batik tradisional.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas.248.540.94,00 595.04.74,00 47, 790.53.985,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.985.000,00 73.920.000,00 47,09 25.095.000,00.09.555.94,00 52.44.74,00 47,74 5.43.985,00 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 85.000.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah 85.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 8.450.000,00 5.558.750,00 5,42 37.339.00,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 8.450.000,00 5.558.750,00 5,42 5.570.000,00 Belanja Pemeliharan Aset Lainnya 7.79.00,00 Belanja Jasa Konsultansi 4.300.000,00 22.4.950,00 8,98 38.549.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat 434.000.000,00 22.4.950,00 28,2 222.494.000,00 22.300.000,00 4.055.000,00 325.040.000,00 325.040.000,00 Permendagri 3
5.2.2.2. 5.2.2.2.0. 5.2.2.2.02. 5.2.2.27. 5.2.2.27.0. 5.2.2.27.02. 5.2.2.27.04. 5.2.2.29. 5.2.2.29.0. 5.2.2.29.02. 5.2.3. 5.2.3.05. 5.2.3.05.03. 5.2.3.. 5.2.3..08. 5.2.3.25. 5.2.3.25.0. 5.2.3.2. 5.2.3.2.04. 5.2.3.28. 5.2.3.28.04. 5.2.3.28.0. 5.2.3.29. 5.2.3.29.0. 5.2.3.29.02. 5.2.3.29.03. 5.2.3.29.04. 5.2.3.29.08. 5.2.3.29.. 5.2.3.30. 5.2.3.30.07. 5.2.3.3. 5.2.3.3.0. 5.2.3.49. Anggaran 207 Belanja Jasa Outsourcing 7.800.000,00 44.800.000,00 58,33 7.800.000,00 Belanja jasa kebersihan 38.400.000,00 22.400.000,00 58,33 38.400.000,00 Belanja jasa keamanan 38.400.000,00 22.400.000,00 58,33 38.400.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai 307.750.000,00.00.000,00 53,97 345.72.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Penceramah 97.200.000,00 23.700.000,00 2,73 99.320.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 83.050.000,00 2.700.000,00 32,5 24.352.000,00 Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan 27.500.000,00 5.700.000,00 57,09 Belanja Honorarium Non PNS 9.578.075.000,00 8.279.740.000,00 8,44 Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap 9.40.575.000,00 8.4.740.000,00 8,52 Uang Saku Non PNS 7.500.000,00 38.000.000,00 82,39 Belanja Modal.580.72.5,00.484.859.000,00 93,94 2.484.87.00,00 Hutan 04.5.900,00 Hutan Tanaman Jenis Alatalat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor Alat Pengolahan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Alat Laboratorium Alat Rumah Tangga Lemari Es Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Komputer komputer unit/jaringan Personal Komputer Mainframe/Server Belanja modal pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Server Perangkat Layanan Informasi Printer/Scanner Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Lemari dan Arsip Alat Studio Peralatan Studio Visual Bangunan Gedung Tempat Kerja 04.5.900,00 90.000.000,00 89.450.000,00 99,7 90.000.000,00 89.450.000,00 99,7 8.940.000,00.000.000,00 58,08 8.940.000,00.000.000,00 58,08.5.000,00 5.992.000,00 99,85.5.000,00 5.992.000,00 99,85 47.908.000,00 33.800.000,00 70,55.0.000,00.0.000,00 47.908.000,00 33.800.000,00 70,55 8.228.5,00 80.400.000,00 93,24 09.532.500,00 30.000.000,00 30.000.000,00 00,00 3.000.000,00 3.000.000,00 00,00 8.00.000,00 9.02.500,00 32.420.000,00 3.000.000,00 7.228.5,00 4.400.000,00 83,58 40.770.000,00 22.20.000,00 55,48 7.770.000,00 40.770.000,00 22.20.000,00 55,48 7.770.000,00 0.800.000,00 0.800.000,00 98.590.000,00 87.780.000,00 89,04 33.75.000,00 Permendagri 3
5.2.3.49.0. 5.2.3.58. 5.2.3.58.02. 5.2.3.4. 5.2.3.4.05. 5.2.3.. 5.2.3..0. 5.2.3..02. 5.2.3.7. 5.2.3.7.0. 5.2.3.7.03. 5.2.3.7.04. 5.2.3.8. 5.2.3.8.03. 5.2.3.70. 5.2.3.70.0. 5.2.3.70.02. 5.2.3.7. 5.2.3.7.02. 5.2.3.74. 5.2.3.74.0. 5.2.3.88. 5.2.3.88.03. 5.2.3.89. 5.2.3.89.04. 5.2.3.90. 5.2.3.90.0. 5.2.3.92. 5.2.3.92.04. Bangunan Gedung Kantor RambuRambu Rambu Tidak Bersuar Bangunan Air Rawa Bangunan Pengamanan Pasang Surut Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air Bangunan Air Bersih/Baku Waduk Air Bersih/Air Baku Bangunan Pembawa Air Bersih Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku Bangunan Air Kotor Bangunan Pembuangan Air Kotor Instalasi Air Minum Bersih Air Muka Tanah Air Sumber /Mata Air Instalasi Air Kotor Instalasi Air Buangan Industri Instalasi Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) Anggaran 207 98.590.000,00 87.780.000,00 89,04 33.75.000,00 89.520.000,00 89.520.000,00 94.30.800,00 94.30.800,00 387.570.00,00 9.992.500,00 90.578.00,00 83.90.000,00 75.450.000,00 95,5 530.95.000,00 382.25.000,00 48.700.000,00 83.90.000,00 75.450.000,00 95,5 75.380.000,00 0.537.000,00 9,54 75.380.000,00 0.537.000,00 9,54 295.875.000,00 75.875.000,00 20.000.000,00 200.000.000,00 99.340.000,00 99,7 200.000.000,00 99.340.000,00 99,7 90.000.000,00 89.80.000,00 99,93 90.000.000,00 89.80.000,00 99,93 Hewan 04.338.000,00 Binatang Melata Tanaman Tanaman Hias Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Lainnya 04.338.000,00 20.440.000,00 3.020.000,00 93,84 20.440.000,00 3.020.000,00 93,84 22.202.800,00 Pengadaan Taman 22.202.800,00 Konstruksi/Bangunan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Dermaga 2.0.000,00 05.0.000,00 93,78 2.0.000,00 05.0.000,00 93,78 SURPLUS/(DEFISIT) (25..295.425,00) (8.4.34.38,00) 7,95 (9.449.079.0,00) Permendagri 3
Anggaran 207 Serang, 23 September 207 PENGGUNA ANGGARAN H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si NIP. 93009 98204 00 Permendagri 3