RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Tujuan Sasaran RPJMD Kinerja Utama Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun Target (Juta.Rp) Target (Juta.Rp) Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatkan Daya Terwujudnya mandiri Meningkatkan mutu hasil dan Program Peningkatan Mutu - Prosentase peningkatan kualitas hasil olah Karet: 25% / 65% / 6.000 65% / 6.900 65% / Saing Perekonomian pangan dan kontribusi investasi usaha perkebunan Hasil dan Investasi Usaha Komoditas Perkebunan 67.750 Ton 29.358 Ton 29.358 Ton 29.358 Ton sektor pertanian Perkebunan - Pengolahan Panen dan Mutu Hasil - Jumlah penetapan harga TBS kelapa sawit 12 kali 12 259.080.000 12 304.800.000 12 - Jumlah UPH perkebunan 6 Unit 28 28 28 - Jumlah alat panen dan pascapanen perkebunan 12 Paket 3 3 3 - Jumlah pelatihan peningkatan mutu dan daya saing 300 Orang 125 125 125 - Usaha dan Pembinaan PBS - Jumlah penilaian klasifikasi PBS/N 81 PBS/N 46 85.000.000 46 100.000.000 46 - Jumlah kebun yang terdaftar 1.469 Persil 2.000 1.000 400 - Prosentase penyampaian LKUP (Laporan Kegiatan 90% 95% 95% 95% Usaha Perkebunan) - Kemitraan Usaha Tenaga Kerja - Jumlah kelembagaan UPPB yang di bina 72 unit 5 170.000.000 5 200.000.000 5 - Jumlah kemitraan pemasaran hasil karet 18 unit 10 10 10 - Jumlah Luas penilaian fisik kebun plasma 44.107,54 Ha 500 500 500 - Jumlah pekebun yang bermitra 1.800 Pekebun 250 250 250 - Promosi dan Informasi Perkebunan - Jumlah produk olahan perkebunan yang dipromosikan 3 Produk (jenis) 2 2 2 - Prosentase penurunan konflik dan gangguan 5% 95% / 500 95% / 600 95% / Usaha Perkebunan 2 Konflik 2 Konflik 2 Konflik - Perlindungan Usaha Perkebunan - Jumlah penurunan konflik 25 konflik 1 170.000.000 1 200.000.000 1 - Jumlah brigade kebakaran 6 brigade 1 1 1 - Jumlah KTPA 10 kelompok 1 1 1 - Jumlah peralatan pengendali kebakaran lahan dan 102 pkt 3 3 3 kebun Meningkatkan produksi Program Peningkatan Produksi - Prosentase peningkatan Produktivitas Tanaman Karet : 40% / 7,2% / 13.400 7,2% / 15.400 7,2% / produktifitas tanaman perkebunan Produktivitas Tanaman Perkebunan 825 Kg/ Ha 75,33 Kg/Ha 75,33 Kg/Ha 75,33 Kg/Ha Perkebunan Klp. Sawit : 30% 5,1% / 1.000 5,1% / 1.000 5,1% / 18 Ton/Ha 1,17 Ton/Ha 1,17 Ton/Ha 1,17 Ton/Ha - Prosentase peningkatan Produksi Tanaman 20% / 3,76 % / 7.000 3,76 % / 8.000 3,76 % / Perkebunan 1.233.747 Ton 46.389 Ton 46.389 Ton 46.389 Ton - Budidaya Tanaman Tahunan - Jumlah Luas kebun yang diremajakan 19.519 ha 850 842.350.000 850 991.000.000 850 * Tanaman Karet 14.427 Ha 750 750 750 * Tanaman Kelapa Dalam 4.494 Ha 50 50 50 * Tanaman Kakao 167 Ha 25 25 25 * Tanaman Kopi 431 Ha 25 25 25 - Jumlah Luas integrasi tanaman perkebunan dengan 100 Ha 10.000 10.000 10.000 Komoditas Lainnya
ATIF Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan n-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (Juta.Rp) Target (Juta.Rp) Target (Juta.Rp) Target (Juta.Rp) SKPD 11 12 13 14 15 16 17 18 7.900 65% / 7.900 65% / 9.100 65% / 10.500 90% Bersih / 29.358 Ton 29.358 Ton 29.360 Ton 243.900 Ton 350.520.000 12 403.098.000 12 463.562.700 12 533.097.105 72 kali 28 28 28 174 unit 3 3 3 30 paket 125 125 125 1.050 Orang 115.000.000 46 132.250.000 46 152.087.500 46 174.900.625 86 PBS/N 400 400 400 6.069 persil 95% 95% 95% 95% 230.000.000 5 264.500.000 5 304.175.000 5 349.801.250 102 Unit 10 10 10 78 unit 400 300 300 46.608 ha 250 250 250 3300 Pekebun 2 2 2 17 Produk (jenis) 700 95% / 800 95% / 900 95% / 1.000 5% 2 Konflik 2 Konflik 2 Konflik 230.000.000 1 264.500.000 1 304.175.000 1 349.801.250 19 konflik 1 1 1 12 brigade 1 1 1 16 Kelompok 2 2 2 117 Paket 17.700 7,2% / 20.400 7,2% / 23.500 7,2% / 27.000 Karet 43,12% / 75,33 Kg/Ha 75,33 Kg/Ha 75,33 Kg/Ha 452 Kg/Ha 1.000 5,1% / 1.000 5,1% / 1.000 5,1% / 1.000 Kelapa Sawit 38,8% / 1,17 Ton/Ha 1,17 Ton/Ha 1,17 Ton/Ha 7 Ton/Ha 9.200 3,76 % / 9.200 3,76 % / 10.800 3,76 % / 12.000 22,56% / 278.334 ton 46.389 Ton 46.389 Ton 46.389 Ton 1.139.650.000 850 1.310.597.500 850 1.507.187.125 850 1.733.265.194 14.419 ha 750 750 750 9.927 Ha 50 50 50 4.194 ha 25 25 25 17 ha 25 25 25 281 ha 10.000 10.000 10.000 60.100 Ha
- Jumlah Luas kebun karet 242.852 Ha 1.000 1.000 1.000 - Jumlah Luas kebun kelapa sawit 80.732 Ha 1.500 1.500 1.500 - Jumlah Luas kebun kelapa dalam 40.267 Ha 75 75 75 - Jumlah luas intensifikasi kebun 1530 Ha 250 250 250 - Budidaya Tanaman Rempah - Jumlah Luas kebun tanaman rempah & penyegar serta 4.374 Ha 25 270.457.250 25 318.185.000 25 dan Penyegar semusim dan tanaman lainnya - Perbenihan Perkebunan - Jumlah produsen benih yang dibina 38 penangkar 2 368.611.000 2 433.660.000 2 - Jumlah penerbitan SP2BKS 98 berkas 10,00 10,00 7,00 - Pengawasan peredaran benih - Jumlah bahan tanam/benih yang beredar (BSBP2T) 6.500.000 bibit 2.500.000 56.200.000 2.500.000 70.250.000 2.500.000 tanaman perkebunan - Jumlah benih yang terawasi (BSBP2T) 7.400.000 bibit 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - Pemeliharaan kebun percontohan - jumlah Luas komoditas kebun induk dan percontohan 78 ha 78 477.357.600 78 596.697.000 78 kelapa sawit Tungkap yang dipelihara (BSBP2T) - Jumlah luas kebun induk produsen benih yang dibina 15 Ha 1 1 1 - Pemurnian kebun entrys - Jumlah Luas benih sumber yang ditetapkan 7,5 Ha 2 36.000.000 2 45.000.000 2 - Bimbingan dan pelayanan - Jumlah petugas yang meningkat kompetensinya 35 keahlian 5 5 5 sertifikasi benih - Jumlah benih yang disertifikat 5.606.381 bibit 2.500.000 40.932.000 2.500.000 51.165.000 2.500.000 Meningkatkan Sarana dan Prasarana - Pemanfaatan Lahan dan Air - Jumlah jalan produksi perkebunan 29 KM 5 1.409.121.000 5 1.565.690.000 5 Sumberdaya Perkebunan dan Peternakan - Jumlah jembatan penghubung jalan prod. Perkebunan 3 Buah 6 6 6 - Jumlah Pra Sertifikat pekebun 1.500 persil 500 500 500 - Jumlah peta digital komoditas perkebunan 1 Kab 2 2 2 - Jumlah SID pengembangan perkebunan 2.500 persil 1.000 1.000 1.000 - Sarana Produksi Alat dan Mesin - Jumlah alat dan mesin prasarana perkebunan 11 Pkt 15 1.210.176.000 15 1.344.640.000 15 - Jumlah pupuk organik & anorganik 320 ton 225 285 285 - Jumlah herbisida dan pestisida 600 liter 1.500 1.500 1.500 Meningkatkan Perlindungan Program Perlindungan dan - Prosentase kenaikan kelas Kelompok Tani Pemula, 30% / 640 KT 12,7% / 900 12,7% / 1.000 12,7% / Tanaman perkebunan Prasarana Perkebunan Lanjut dan Utama 81 KT 81 KT 81 KT - Pelatihan Kelembagaan Kelompok Tani - Jumlah kelompok tani yang naik kelas (pemula, 270 poktan 70 332.307.500 70 390.950.000 70 lanjut dan utama) Perkebunan - Jumlah kelompok tani perkebunan yang mengikuti 15 poktan 16 16 16 Sekolah Lapang (SL) - Prosentase penurunan Gangguan OPT Karet : 5,5 % / 3% / 2.000 3% / 2.300 3% / 11.547,55 Ha 6.300 Ha 6.300 Ha 6.300 Ha - Perlindungan Tanaman - Jumlah Luas serangan OPT yang teridentifikasi 296.683 Ha 1.000 638.843.000 1.000 751.580.000 1.000 - Jumlah produksi APH (Agens Pengendali Hayati) 3.500 Kg 3.000 3.000 3.000 - Jumlah produksi pestisida nabati 1.500 Ltr 1.200 1.200 1.200 - Jumlah bahan pengendali kimia (pestisida) 4.055 Ltr 300 300 300 - Pengamatan dan Pengujian OPT - Jumlah penurunan serangan OPT 10% 15 261.800.000 15 308.000.000 15 - Jumlah brigade proteksi tanaman 1 Unit 2 2 2 - Jumlah Pekebun Bimtek OPT yang dibina 1.280 pekebun 60 60 60
1.000 1.000 1.000 248.852 Ha 1.500 1.500 1.500 89.732 Ha 75 75 75 40.717 Ha 250 250 250 3.030 Ha 365.912.750 25 420.799.663 25 483.919.612 25 556.507.554 4.524 Ha 498.709.000 2 573.515.350 2 659.542.653 2 758.474.050 50 penangkar 7,00 7,00 7,00 146 berkas 84.300.000 2.500.000 101.160.000 2.500.000 121.392.000 2.500.000 145.670.400 21.500.000 bibit 3.000.000 3.000.000 3.000.000 25.400.000 bibit 716.036.400 78 859.243.680 78 1.031.092.416 78 1.237.310.899 78 ha 1 1 1 21 ha 54.000.000 2 64.800.000 2 77.760.000 2 93.312.000 19,5 ha 5 5 5 30 keahlian 61.398.000 2.500.000 73.677.600 2.500.000 88.413.120 2.500.000 106.095.744 20.606.381 bibit 1.722.259.000 5 1.894.484.900 5 2.083.933.390 5 2.292.326.729 59 KM 6 6 6 39 Buah 500 500 500 4.500 persil 2 2 2 13 Kab 1.000 1.000 1.000 8.500 Persil 1.479.104.000 15 1.627.014.400 15 1.789.715.840 15 1.968.687.424 101 paket 285 285 285 1.970 Ton 1.500 1.500 1.500 9.600 liter 1.100 12,7% / 1.200 12,7% / 1.300 12,7% / 1.500 70% / 486 KT 81 KT 81 KT 81 KT 449.592.500 70 517.031.375 70 594.586.081 70 683.773.993 690 Poktan 16 16 16 111 Poktan 2.600 3% / 3.000 3% / 3.400 3% / 4.000 Karet 2% / 6.300 Ha 6.300 Ha 6.300 Ha 37.800 ha 864.317.000 1.000 993.964.550 1.000 1.143.059.233 1.000 1.314.518.117 290.683 Ha 3.000 3.000 3.000 21.500 Kg 1.200 1.200 1.200 8.700 Liter 300 300 300 5.855 liter 354.200.000 15 407.330.000 15 468.429.500 15 538.693.925 100 % 2 2 2 13 Unit 60 60 60 1.640 pekebun
Meningkatkan Ketersediaan Pangan Program Peningkatan Produksi Hasil - Peningkatan Produksi Hasil Ternak Berupa Daging, Telur Ternak a. Daging 5% 64.899 Ton 64.899 Ton 42.000 68.144 Ton 43.000 71.551 Ton dan Susu b. Telur 7% 77.410 Ton 77.410 Ton 83.216 Ton 89.457 Ton c. Susu 5% 57 Ton 57 Ton 60 Ton 63 Ton - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah dokumen pelaporan 3 dokumen 1 59.212.360 1 69.661.600 1 - Pengendalian Pemotongan Ternak - Jumlah Penurunan pemotongan ternak betina produktif 5% 5% 85.000.000 5% 100.000.000 5% Produktif - Jumlah RPH yang diawasi 9 Unit 9 9 9 - Perbibitan Ternak - Jumlah Angka kelahiran ternak 1.756.049.850 1.951.166.500 a. Sapi potong, sapi perah, kerbau dan kambing 18% >18% >18% >18% - Produksi DOD a. Itik 45% 55% 55% 55% - Produksi DOC a. Ayam buras 50% 60% 60% 60% b. Ayam ras pedaging 20% 25% 25% 25% - Jumlah populasi ternak (sapi) 148.296 Ekor 6.500 6.500 6.500 - Pakan dan Perwilayahan - Jumlah luas Hijauan Pakan Ternak (HPT) 1.320 ha 50 ha 403.750.000 50 ha 475.000.000 50 ha - Jumlah jenis pakan lokal yang dimanfaatkan 43% 2% 2% 2% - Penyusunan Program dan Rencana - Jumlah rapat koordinasi teknis perencanaan 3 kali 1 91.682.700 1 107.862.000 1 Teknis - Jumlah dokumen pelaporan 4 Dok./Laporan 1 1 1 - Budidaya Ternak - Jumlah kelompok pemeliharaan ternak 997.348.500 1.108.165.000 a. Ekstensif - semi intensif (20 kelompok/tahun) 365 kelompok 385 kelompok 405 kelompok 425 kelompok b. Semi intensif - intensif 20 kelompok/tahun 225 kelompok 245 kelompok 265 kelompok 285 kelompok - Pelatihan dan Penilaian Kelompok - Jumlah kelompok ternak berprestasi 10.560 kelompok 5 kelompok 212.500.000 5 kelompok 250.000.000 6 kelompok Ternak yang Berprestasi - Produksi dan Distribusi Semen - Jumlah produksi semen beku (BIBD) 89.968 dosis 75.000 dosis 1.165.745.000 5000 dosis 1.327.545.000 5000 dosis Beku - Pelayanan Teknis dan Pemeliharaan - Peningkatan populasi pejantan 26 ekor 26 ekor 1.148.719.500 29 ekor 1.277.380.000 30 ekor Pejantan Meningkatkan Sarana dan Prasarana - Penyediaan Sarana dan Prasarana - Jumlah sarana dan prasarana peternakan 63 Unit 2 Unit 340.000.000 2 Unit 400.000.000 2 Unit Sumberdaya Perkebunan dan Peternakan serta Sumberdaya Peternakan Meningkatkan Kualitas Penyediaan Program Pengendalian Pencegahan, - Angka kematian ternak Pangan Asal Ternak yang ASUH Pemberantasan Penyakit Hewan, a. Sapi, sapi perah, kerbau dan kambing 3,02 3,02% 3.000 < 3% 4.000 < 3% (Aman Sehat Utuh dan Halal) Penyakit Zoonosa dan Keamanan b. Ayam buras dan itik 4,6 4,60% < 4% < 4% Pangan c. Ayam ras pedaging dan petelur 3,16 3,16% < 3% < 3% - Penyediaan Jaminan Keamanan - Jumlah Fasilitasi peralatan laboratorium Kesmavet 2 Pkt 1 Pkt 463.324.800 1 Pkt 545.088.000 5 Pkt - Jumlah petugas RPH yang paham tentang 13 Org 30 Org 30 Org 30 Org kesejahteraan hewan - Jumlah unit usaha yang bersertifikat NKV 7 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit - Pengamatan dan Penyidikan - Jumlah fasilitasi peralatan laboratorium kesehatan 5 Pkt 7 Pkt 568.335.500 3 Pkt 668.630.000 4 Pkt Penyakit Hewan hewan - Jumlah sampel yang diperiksa 2.000 Sampel 3.420 Sampel 360 Sampel 5.000 Sampel - Pencegahan dan Pemberantasan - Jumlah pengobatan dan vaksinasi 3 Pkt 5 Pkt 1.008.000.000 4 Pkt 1.120.000.000 4 Pkt Penyakit Ternak dan Zoonosis - Jumlah tenaga teknis yang terlatih 13 Org 30 Org 40 Org 40 Org
44.000 75.129 Ton 45.000 78.885 Ton 46.000 82.829 Ton 47.000 82.829 Ton 96.166 Ton 103.379 Ton 111.132 Ton 111.132 Ton 66 Ton 69 Ton 73 Ton 73 Ton 80.110.840 1 92.127.466 1 105.946.586 1 121.838.574 9 dokumen 115.000.000 5% 132.250.000 5% 152.087.500 5% 174.900.625 35% 9 9 9 9 Unit 2.146.283.150 2.360.911.465 2.597.002.612 2.856.702.873 >18% >18% >18% >18% 55% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 25% 25% 25% 25% 6.500 6.500 6.500 187.296 ekor 546.250.000 50 ha 628.187.500 50 ha 722.415.625 50 ha 830.777.969 1.620 ha 2% 2% 2% 58% 124.041.300 1 142.647.495 1 164.044.619 1 188.651.312 9 kali 1 1 1 10 Dok./Laporan 1.218.981.500 1.340.879.650 1.474.967.615 1.622.464.377 445 kelompok 465 kelompok 485 kelompok 485 kelompok 305 kelompok 325 kelompok 345 kelompok 345 kelompok 287.500.000 6 kelompok 330.625.000 8 kelompok 380.218.750 8 kelompok 437.251.563 38 kelompok 1.245.245.000 5000 dosis 1.369.769.500 5000 dosis 1.506.746.450 5000 dosis 1.657.421.095 100.000 dosis 1.447.230.000 30 ekor 1.591.953.000 30 ekor 1.751.148.300 30 ekor 1.926.263.130 30 ekor 460.000.000 3 Unit 529.000.000 3 Unit 608.350.000 3 Unit 699.602.500 78 Unit 5.000 < 3% 6.000 < 3% 7.000 < 3% 8.000 < 3% < 4% < 4% < 4% < 4% < 3% < 3% < 3% < 3% 626.851.200 5 Pkt 720.878.880 5 Pkt 829.010.712 5 Pkt 953.362.319 24 Pkt 30 Org 30 Org 30 Org 193 Org 4 Unit 4 Unit 4 Unit 29 Unit 768.924.500 4 Pkt 884.263.175 5 Pkt 1.016.902.651 5 Pkt 1.169.438.049 33 Pkt 5.000 Sampel 5.000 Sampel 5.000 Sampel 25.780 Sampel 1.232.000.000 4 Pkt 1.355.200.000 4 Pkt 1.490.720.000 5 Pkt 1.639.792.000 29 Pkt 40 Org 40 Org 40 Org 243 Org
Meningkatkan Mutu Produksi Program Peningkatan Pengolahan dan - Meningkatnya nilai tambah hasil ternak 41% 41% 400 51% 450 64% Unggulan Peternakan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - Meningkatnya revitalisasi lembaga 29% 29% 30% 32% pemasaran ternak 5% per tahun Meningkatkan Pengembangan, Program Peningkatan Pengolahan dan - Meningkatnya pemasaran ternak keluar daerah Pemberdayaan dan Pemanfaatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan a. Sapi potong, kerbau & kambing 4.600 ekor 4.600 5.000 5.000 Lembaga Pemasaran Serta b. Ayam ras pedaging, ayam buras 1.416.000 ekor 1.416.000 1.557.600 1.713.360 Promosi Produk Peternakan dan itik c. Day Old Chicken (DOC) & Day Old 2.687.345 ekor 2.687.345 2.956.080 3.251.687 Duck (DOD) - Promosi dan Pemasaran - Jumlah Ketersediaan informasi pasar 52 kali 52 kali 334.666.781 52 kali 393.725.625 52 kali - Jumlah produk olahan ternak yang dipromosikan 5 Produk (jenis) 2 2 2 - Jumlah ternak keluar daerah : a. Sapi potong, kerbau & kambing 4.600 ekor 4.600 5.000 5.000 b. Ayam ras pedaging, ayam buras 1.416.000 ekor 1.416.000 1.557.600 1.713.360 dan itik c. Day Old Chicken (DOC) & Day Old 2.687.345 ekor 2.687.345 2.956.080 3.251.687 Duck (DOD) - Temu Usaha, Sosialisasi dan - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek 40 orang 45 orang 93.500.000 5 orang 110.000.000 5 orang Bimtek Pengolahan Hasil pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
ffi