PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.16. - KECAMATAN DUKUN Halaman : 1.325 6.01.6.01.16.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN 6.01.6.01.16.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.720.592.000,00 6.01.6.01.16.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.720.592.000,00 6.01.6.01.16.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.839.792.000,00 6.01.6.01.16.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.481.881.296,00 6.01.6.01.16.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 133.815.889,00 6.01.6.01.16.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 76.960.000,00 6.01.6.01.16.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 56.355.000,00 6.01.6.01.16.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 88.642.080,00 6.01.6.01.16.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.089.238,00 6.01.6.01.16.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 48.497,00 6.01.6.01.16.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 880.800.000,00 6.01.6.01.16.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 880.800.000,00 6.01.6.01.16.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 633.615.200,00 6.01.6.01.16.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 189.385.200,00 PERKANTORAN 6.01.6.01.16.01.01. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN 7.000.000,00 PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.16.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.01.6.01.16.01.01.5.2.2.07. Belanja Sewa 7.000.000,00 6.01.6.01.16.01.01.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Bangunan 2.000.000,00 6.01.6.01.16.01.01.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat Daerah ; 100% - Keluaran : jenis sewa jasa peralatan dan perlengkapan kantor ; sewa ruang rapat,sewa sound system,kursi dan terop ( 4 jenis, 100 % ) - Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan publik di tingkat kecamatan ; 78%
Halaman : 1.326 6.01.6.01.16.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.01.6.01.16.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.01.6.01.16.01.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 6.01.6.01.16.01.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.200.000,00 6.01.6.01.16.01.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.800.000,00 6.01.6.01.16.01.03. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 3.500.000,00 PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.6.01.16.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 6.01.6.01.16.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00 6.01.6.01.16.01.03.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Bacaan 3.500.000,00 6.01.6.01.16.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,00 6.01.6.01.16.01.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.01.6.01.16.01.05.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 30.000.000,00 6.01.6.01.16.01.05.5.2.2.08.01. Belanja Makanan Dan Minuman Harian 2.100.000,00 6.01.6.01.16.01.05.5.2.2.08.02. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 9.000.000,00 6.01.6.01.16.01.05.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 18.900.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan ; 444000 lbr,110 pak,100 jilid ( 100%) - Hasil : nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan public di tingkat kecamatan ; 78% - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : jumlah jenis bahan bacaan ; 2 jenis, 12 bulan - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : jumlah undangan yang mendapat makanan dan minuman ; 100% (12 bulan)
Halaman : 1.327 6.01.6.01.16.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 20.385.200,00 6.01.6.01.16.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.385.200,00 6.01.6.01.16.01.06.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 20.385.200,00 6.01.6.01.16.01.06.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.385.200,00 6.01.6.01.16.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 54.300.000,00 6.01.6.01.16.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 10.500.000,00 6.01.6.01.16.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.500.000,00 6.01.6.01.16.01.07.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang /Jasa 3.420.000,00 6.01.6.01.16.01.07.5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset 7.080.000,00 SKPD 6.01.6.01.16.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00 6.01.6.01.16.01.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 43.800.000,00 6.01.6.01.16.01.07.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 43.800.000,00 6.01.6.01.16.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 64.200.000,00 6.01.6.01.16.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.200.000,00 6.01.6.01.16.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 64.200.000,00 6.01.6.01.16.01.08.5.2.2.03.01. Belanja Telekomunikasi 3.000.000,00 6.01.6.01.16.01.08.5.2.2.03.02. Belanja Air 1.560.000,00 6.01.6.01.16.01.08.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 36.840.000,00 6.01.6.01.16.01.08.5.2.2.03.10. Belanja Jasa Kebersihan 10.800.000,00 6.01.6.01.16.01.08.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 12.000.000,00 - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ; 550 kali 12 bulan ( 100% ) - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Jumlah tenaga pembantu administrasi kantor ; 9 org, 12 bulan - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, rekening listrik, air dan telepon ; 2 orang, 3 rekening, (12 bulan)
Halaman : 1.328 6.01.6.01.16.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 238.000.000,00 PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.16.02.01. PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / 150.000.000,00 GEDUNG / KANTOR 6.01.6.01.16.02.01.5.2.1. Belanja Pegawai 575.000,00 6.01.6.01.16.02.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 575.000,00 6.01.6.01.16.02.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 275.000,00 6.01.6.01.16.02.01.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang /Jasa 300.000,00 6.01.6.01.16.02.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000,00 6.01.6.01.16.02.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 175.000,00 6.01.6.01.16.02.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 175.000,00 6.01.6.01.16.02.01.5.2.3. Belanja Modal 149.250.000,00 6.01.6.01.16.02.01.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan 149.250.000,00 Bangunan 6.01.6.01.16.02.01.5.2.3.03.01. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 149.250.000,00 6.01.6.01.16.02.03. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 33.000.000,00 KANTOR/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.16.02.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 6.01.6.01.16.02.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.250.000,00 6.01.6.01.16.02.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.980.000,00 6.01.6.01.16.02.03.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 4.670.000,00 6.01.6.01.16.02.03.5.2.2.01.04 Belanja Bahan Pembersih 4.600.000,00 6.01.6.01.16.02.03.5.2.2.05. Belanja Perlengkapan/Peralatan 3.750.000,00 6.01.6.01.16.02.03.5.2.2.05.03. Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah 3.750.000,00 Tangga - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung kantor ; 1 gedung (100%) Gedung kantor kecamatan dukun ; Rp. 150.000.000 - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : jenis ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor ; ATK 40 jenis, 13 alat listrik, 20 bahan pembersih, 10 buah peralatan kantor
Halaman : 1.329 6.01.6.01.16.02.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.16.02.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.01.6.01.16.02.05.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 6.01.6.01.16.02.05.5.2.2.13.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 6.01.6.01.16.02.06. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 40.000.000,00 JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.16.02.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 6.01.6.01.16.02.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 28.300.000,00 6.01.6.01.16.02.06.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 28.300.000,00 6.01.6.01.16.02.06.5.2.2.05. Belanja Perlengkapan/Peralatan 7.700.000,00 6.01.6.01.16.02.06.5.2.2.05.01. Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur 7.700.000,00 6.01.6.01.16.02.06.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 6.01.6.01.16.02.06.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 4.000.000,00 6.01.6.01.16.02.07. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.16.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.01.6.01.16.02.07.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 6.01.6.01.16.02.07.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 6.01.6.01.16.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Jumlah ruangan kantor yang direhab sedang/berat gedung kantor dan pemeliharaan kantor ; 1 gedung (100%) - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Jumlah kendaraan dinas ; 2 kendr. roda 4 dan 5 kendr. roda dua (100%) - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : jenis peralatan kerja yang diperbaiki ; 4 unit AC, 2 unit Komputer, 5 unit Printer
Halaman : 1.330 6.01.6.01.16.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.01.6.01.16.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.01.6.01.16.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 170.000,00 6.01.6.01.16.06.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 170.000,00 6.01.6.01.16.06.01.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.400.000,00 6.01.6.01.16.06.01.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.400.000,00 6.01.6.01.16.06.01.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 2.430.000,00 6.01.6.01.16.06.01.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.430.000,00 6.01.6.01.16.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 6.01.6.01.16.06.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.01.6.01.16.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 440.000,00 6.01.6.01.16.06.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 440.000,00 6.01.6.01.16.06.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.400.000,00 6.01.6.01.16.06.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.400.000,00 6.01.6.01.16.06.03.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 2.160.000,00 6.01.6.01.16.06.03.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.160.000,00 6.01.6.01.16.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN 37.500.000,00 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA. 6.01.6.01.16.15.04. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 30.000.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.984.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Jumlah laporan Lakip ; 4 laporan - Lokasi : Kabupaten Gresik - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Jumlah Rencana kerja yang di susun ; 1 laporan (12 bulan) Kantor Kecamatan Dukun ; - - Capaian Program : Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif (PKK dan Karang Taruna ) ; 81 % - Keluaran : Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa yang dibina ; 26 Desa (100%) - Hasil : persentase organisasi kemasyarakatan ditingkat kecamatan yang dibina ; 80% PKK Desa se Kecamatan Dukun ; -
Halaman : 1.331 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.754.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 1.500.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 2.730.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.320.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.320.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 646.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 646.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 15.200.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 15.200.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 5.850.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.850.000,00 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.15. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual 1.000.000,00 Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga 6.01.6.01.16.15.04.5.2.2.15.04. Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 1.000.000,00 6.01.6.01.16.15.07. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 7.500.000,00 6.01.6.01.16.15.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.01.6.01.16.15.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.040.000,00 6.01.6.01.16.15.07.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 1.040.000,00 6.01.6.01.16.15.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 6.01.6.01.16.15.07.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.200.000,00 6.01.6.01.16.15.07.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 130.000,00 6.01.6.01.16.15.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 130.000,00 6.01.6.01.16.15.07.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 3.900.000,00 6.01.6.01.16.15.07.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.900.000,00 6.01.6.01.16.15.07.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.230.000,00 6.01.6.01.16.15.07.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.230.000,00 6.01.6.01.16.16. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN 18.000.000,00 PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK - Capaian Program : Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif ( PKK dan Karang Taruna ) ; 81% - Keluaran : Jumlah organisasi Kaangtaruna dan Remaja Masjid yang dibina ; 26 Desa (52 orang, 100%) - Hasil : persentase organisasi kemasyarakatan ditingkat kecamatan yang dibina ; 80%
Halaman : 1.332 6.01.6.01.16.16.31. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 6.01.6.01.16.16.31.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.01.6.01.16.16.31.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.800.000,00 6.01.6.01.16.16.31.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 2.800.000,00 6.01.6.01.16.16.31.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 6.01.6.01.16.16.31.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Kesenian Dan Olah Raga 7.200.000,00 6.01.6.01.16.16.37. PEMANTAUAN PILKADES 8.000.000,00 6.01.6.01.16.16.37.5.2.1. Belanja Pegawai 1.650.000,00 6.01.6.01.16.16.37.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.650.000,00 6.01.6.01.16.16.37.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 1.650.000,00 6.01.6.01.16.16.37.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.350.000,00 6.01.6.01.16.16.37.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 150.000,00 6.01.6.01.16.16.37.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 150.000,00 6.01.6.01.16.16.37.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 900.000,00 6.01.6.01.16.16.37.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 900.000,00 6.01.6.01.16.16.37.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 5.300.000,00 6.01.6.01.16.16.37.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.300.000,00 6.01.6.01.16.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN 52.130.000,00 KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA 6.01.6.01.16.17.10. VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN 4.830.000,00 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) 6.01.6.01.16.17.10.5.2.1. Belanja Pegawai 720.000,00 - Capaian Program : Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan ; 81% - Keluaran : Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rokhani ; 48 kali (12 bulan) Pegawai Kecamatan Dukun ; 48 kali (12 bulan) - Capaian Program : Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81% - Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pil Kades dan Rekrutment Perangkat ; 1 Pilkades, 20 rekrutment perangkat desa (100%) - Capaian Program : Persentase koordinasi koordinasi kegiatan perekonomian Desa ; 80% - Keluaran : Jumlah Verifikasi APBDes ; 26 Desa ( 100% ) - Hasil : persentase lembaga ekonomi desa yang dibina ; 80%
Halaman : 1.333 6.01.6.01.16.17.10.5.2.1.02. Uang Lembur 720.000,00 6.01.6.01.16.17.10.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 720.000,00 6.01.6.01.16.17.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.110.000,00 6.01.6.01.16.17.10.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 255.000,00 6.01.6.01.16.17.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 255.000,00 6.01.6.01.16.17.10.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 3.375.000,00 6.01.6.01.16.17.10.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.375.000,00 6.01.6.01.16.17.10.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 480.000,00 6.01.6.01.16.17.10.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 480.000,00 6.01.6.01.16.17.11. PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN 9.500.000,00 USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) 6.01.6.01.16.17.11.5.2.1. Belanja Pegawai 1.650.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.650.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 1.650.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.850.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.508.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 1.508.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 542.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 542.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.220.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.220.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 720.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 2.860.000,00 6.01.6.01.16.17.11.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 2.860.000,00 6.01.6.01.16.17.12. PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN 29.600.000,00 KEUANGAN DESA 6.01.6.01.16.17.12.5.2.1. Belanja Pegawai 10.140.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.300.000,00 - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian Desa ; 80% - Keluaran : Jumlah UPKu/BUMDes yang dibina ; 26 desa - Hasil : persentase lembaga ekonomi desa yang dibina ; 80% - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian Desa ; 80% - Keluaran : Jumlah pengelola keuangan desa yang mendapatkan pembinaan ; 78 orang (100%) - Hasil : persentase lembaga ekonomi desa yang dibina ; 80%
Halaman : 1.334 6.01.6.01.16.17.12.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 3.300.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.1.02. Uang Lembur 6.840.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 6.840.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.460.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.720.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 600.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 3.120.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 110.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 110.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 10.800.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 10.800.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 4.830.000,00 6.01.6.01.16.17.12.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.830.000,00 6.01.6.01.16.17.24. MONITORING DAN EVALUASI ADD 8.200.000,00 6.01.6.01.16.17.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 6.01.6.01.16.17.24.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 6.01.6.01.16.17.24.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 300.000,00 6.01.6.01.16.17.24.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 490.000,00 6.01.6.01.16.17.24.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 490.000,00 6.01.6.01.16.17.24.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 3.600.000,00 6.01.6.01.16.17.24.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.600.000,00 6.01.6.01.16.17.24.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 3.810.000,00 6.01.6.01.16.17.24.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.810.000,00 6.01.6.01.16.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 67.500.000,00 KETERTIBAN UMUM 6.01.6.01.16.18.03. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN 40.000.000,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian Desa ; 80% - Keluaran : laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan Dana ADD ; 26 Desa (100%) - Hasil : persentase lembaga ekonomi desa yang dibina ; 80% Pemerintahan Desa Penerima Dana ADD ; - - Capaian Program : Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan ; 12 kali (12 bulan) - Hasil : persentase konflik yang ditindaklanjuti / difasilitasi ; 100%
Halaman : 1.335 6.01.6.01.16.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 4.560.000,00 6.01.6.01.16.18.03.5.2.1.02. Uang Lembur 4.560.000,00 6.01.6.01.16.18.03.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 4.560.000,00 6.01.6.01.16.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.440.000,00 6.01.6.01.16.18.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 6.01.6.01.16.18.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 24.000.000,00 6.01.6.01.16.18.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 280.000,00 6.01.6.01.16.18.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 280.000,00 6.01.6.01.16.18.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 9.000.000,00 6.01.6.01.16.18.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 9.000.000,00 6.01.6.01.16.18.03.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 2.160.000,00 6.01.6.01.16.18.03.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.160.000,00 6.01.6.01.16.18.04. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 7.500.000,00 SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR 6.01.6.01.16.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.01.6.01.16.18.04.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 390.000,00 6.01.6.01.16.18.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 390.000,00 6.01.6.01.16.18.04.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 1.225.000,00 6.01.6.01.16.18.04.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.225.000,00 6.01.6.01.16.18.04.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 3.960.000,00 6.01.6.01.16.18.04.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.960.000,00 6.01.6.01.16.18.04.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 1.925.000,00 6.01.6.01.16.18.04.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 1.925.000,00 6.01.6.01.16.18.09. PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN 20.000.000,00 TILAWATIL QURAN (LPTQ) KECAMATAN 6.01.6.01.16.18.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.6.01.16.18.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.450.000,00 - Capaian Program : persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah Kecamatan ; 80% - Keluaran : Laporan hasil Monev penertiban wilayah, galian C dan warung-warung liar ; 26 desa (100%) - Hasil : persentase penurunan pelanggaran perda di kecamatan ; 100% Wilayah Kecamatan Dukun ; - - Capaian Program : Persentase koordinasi penyelesaian konflik dalam wilayah kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah peserta yang ikut dalam seleksi MTQ ; 60 orang (100%) - Hasil : Terpilihnya qori' qori'ah terbaik tingkat kecamatan dan kabupaten yang dikirim ; 100%
Halaman : 1.336 6.01.6.01.16.18.09.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 150.000,00 6.01.6.01.16.18.09.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 10.300.000,00 6.01.6.01.16.18.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 6.01.6.01.16.18.09.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.750.000,00 6.01.6.01.16.18.09.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 1.800.000,00 6.01.6.01.16.18.09.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.800.000,00 6.01.6.01.16.18.09.5.2.2.15. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual 4.000.000,00 Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga 6.01.6.01.16.18.09.5.2.2.15.04. Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 4.000.000,00 6.01.6.01.16.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN 21.100.000,00 PEMBANGUNAN 6.01.6.01.16.19.01. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 9.100.000,00 PEMBANGUNAN DESA - Capaian Program : Persentase penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan 6.01.6.01.16.19.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 6.01.6.01.16.19.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 100.000,00 6.01.6.01.16.19.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 100.000,00 6.01.6.01.16.19.01.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 6.01.6.01.16.19.01.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.000.000,00 6.01.6.01.16.19.02. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA 12.000.000,00 PEMBANGUNAN 6.01.6.01.16.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.01.6.01.16.19.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 6.01.6.01.16.19.02.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 300.000,00 ; 80% - Keluaran : Jumlah laporan desa yang dimonitoring dalam pelaksanaan pembangunan ; 26 desa (100%) - Hasil : persentase usulan masyarakat (kelurahan/desa) yang direkomendasikan ditingkat kecamatan ; 81% Pemerintah Desa ; - - Capaian Program : persentase penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan ; 150 orang (100%) - Hasil : tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan ; 81% - Lokasi : Kecamatan dukun
Halaman : 1.337 6.01.6.01.16.19.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 595.000,00 6.01.6.01.16.19.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 595.000,00 6.01.6.01.16.19.02.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 7.881.000,00 6.01.6.01.16.19.02.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 7.881.000,00 6.01.6.01.16.19.02.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 3.224.000,00 6.01.6.01.16.19.02.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.224.000,00. BELANJA 3.354.207.200,00 - SURPLUS/(DEFISIT) (3.354.207.200,00)