PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN 1 1 Sosial 1 1 0100 Dinas Sosial 4 5 = 4-4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1 1 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00 0.00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung 1 1 5000 5 1 1 Belanja Pegawai,1,129,104.00 4,581,9,100.00 (1,584,40,004.00) (25.0) 5 2 Belanja Langsung 1 1 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Belanja Tidak Langsung,1,129,104.00 4,581,9,100.00 (1,584,40,004.00) (25.0) 1 Halaman 1 dari 5
1 1 Sosial 1 1 0100 Dinas Sosial 4 5 = 4-1 1 01 001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 1 001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,95,400.00 15,92,00.00 (1,002,800.00) (15.5) 1 1 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 08,0,52.00 28,09,818.00 (80,5,44.00) (11.) Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 905,425,92.00 9,889,418.00 (111,5,544.00) (12.2) Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 905,425,92.00 9,889,418.00 (111,5,544.00) (12.2) 1 1 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 1 02 0005 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 1 1 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 98,2,000.00 82,482,000.00 (15,844,000.00) (1.11) 1 1 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,80,8.00 10,81,550.00 (5,519,128.00) (8.4) 1 1 0005 5 2 Belanja Modal 159,,05.00 142,25,25.00 (1,45,0.00) (10.9) Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 925,49,1.00 85,18,815.00 (89,820,898.00) (9.1) Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 925,49,1.00 85,18,815.00 (89,820,898.00) (9.1) 1 01 1 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 1 0008 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPT Pondok Sosial Kalijudan 1 01 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 45,482,000.00 8,444,000.00 (,08,000.00) (14.5) 1 01 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,99,800,12.00 1,541,12,09.00 (452,8,02.00) (22.0) 1 01 0008 5 2 Belanja Modal 12,5,9.00 1,08,000.00 (5,5,9.00) (.22) Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPT Pondok Sosial Kalijudan 2,19,9,059.00 2,095,,09.00 (524,22,9.00) (20.01) Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2,19,9,059.00 2,095,,09.00 (524,22,9.00) (20.01) 1 1 1 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 1 1 0001 - Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1 1 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 25,19,000.00 204,921,200.00 (48,24,800.00) (19.0) 1 1 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 99,98,95.00 4,92,855.00 (192,40,080.00) (20.4) 1 1 0001 5 2 Belanja Modal 1,04,50.00 4,510,000.00 (9,194,50.00) (.09) Jumlah Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1,20,99,285.00 95,824,055.00 (249,85,20.00) (20.1) 1 1 1 000 - Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh 2 Halaman 2 dari 5
1 1 Sosial 1 1 0100 Dinas Sosial 4 5 = 4-1 1 000 5 2 1 Belanja Pegawai 1,94,000.00 14,41,800.00 (29,2,200.00) (1.59) 1 1 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,221,598,08.00 2,9,0,50.00 (25,894,858.00) (8.01) 1 1 000 5 2 Belanja Modal 9,2,400.00 0.00 (9,2,400.00) (100.00) Jumlah Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh,4,55,008.00,111,15,550.00 (2,589,458.00) (9.50) 1 1 1 0009 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPT Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat 1 1 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 140,552,000.00 100,99,00.00 (9,582,400.00) (28.1) 1 1 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,505,840,51.00 1,42,2,54.00 (82,08,204.00) (5.45) 1 1 0009 5 2 Belanja Modal 5,0,922.00 18,00,000.00 (5,0,922.00) (.02) Bagi PMKS di UPT Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat 1,99,40,.00 1,542,2,14.00 1 1 1 0010 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo (15,98,52.00) (9.22) 1 1 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 25,05,000.00 210,995,00.00 (45,00,400.00) (1.0) 1 1 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 94,90,189.00 08,95,590.00 (85,594,599.00) (12.) 1 1 0010 5 2 Belanja Modal 4,80,5.00,11,000.00 (,4,5.00) (1.4) Bagi PMKS di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo 994,25,94.00 855,952,190.00 1 1 1 0011 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Keputih (18,01,4.00) (1.91) 1 1 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 2,282,000.00 205,82,00.00 (0,419,400.00) (22.9) 1 1 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,101,910,5.00 4,921,00,59.00 (180,902,0.00) (.55) Bagi PMKS di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Keputih 1 1 1 0012 - Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia 5,8,192,5.00 5,12,80,59.00 (241,22,00.00) (4.50) 1 1 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 140,5,000.00 109,98,400.00 (0,4,00.00) (21.8) 1 1 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 429,90,9.00 2,0,0.00 (151,59,09.00) (5.4) Jumlah Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia 59,92,9.00 8,429,10.00 (182,494,209.00) (2.02) 1 1 1 0014 - Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa 1 1 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 10,458,000.00 5,5,00.00 (50,920,400.00) (4.9) 1 1 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,20,98,94.00 25,184,550.00 (48,98,844.00) (9.) 1 1 0014 5 2 Belanja Modal 100,411,905.00,188,000.00 (2,22,905.00) (2.11) Halaman dari 5
1 1 Sosial 1 1 0100 Dinas Sosial 4 5 = 4 - Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa 1,411,85,299.00 1 1 1 001 - Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 854,910,150.00 (55,94,149.00) (9.45) 1 1 001 5 2 1 Belanja Pegawai 201,,000.00 11,4,000.00 (40,00,000.00) (19.9) 1 1 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,9,.00 12,901,5.00 (,48,001.00) (4.9) Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2,142,.00 285,4,5.00 (4,8,001.00) (14.08) Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 15,020,280,09.00 1,121,28,95.00 (1,898,992,5.00) (12.4) 1 19 1 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 19 1 0002 - Pelepasan Jamaah Calon Haji Kota Surabaya 1 19 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,25,000.00,950,000.00 (,5,000.00) (4.59) 1 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 42,5,88.00 2,2,850.00 (15,24,0.00) (5.9) Jumlah Pelepasan Jamaah Calon Haji Kota Surabaya 5,191,88.00 4,282,850.00 (18,909,0.00) (5.55) 1 19 1 001 - Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 1 19 001 5 2 1 Belanja Pegawai 211,944,000.00 14,,800.00 (4,10,200.00) (0.28) 1 19 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 805,41,584.00 480,59,00.00 (24,820,284.00) (40.) Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 1,01,0,584.00 28,0,100.00 (88,990,484.00) (8.24) Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1,00,552,4.00 2,52,950.00 (40,899,51.00) (8.10) 1 1 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 1 0004 - Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial 1 1 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 128,20,000.00 101,41,400.00 (2,0,00.00) (21.21) 1 1 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 198,80,009.00 18,129,150.00 (12,40,859.00) (.41) Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial 2,590,009.00 28,545,550.00 (40,044,459.00) (12.22) 1 1 000 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) 1 1 000 5 2 1 Belanja Pegawai 89,098,000.00,425,800.00 (21,2,200.00) (24.2) 1 1 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,24,018.00 52,24,480.00 (8,489,58.00) (14.12) 1 1 000 5 2 Belanja Modal 45,541,100.00,90,000.00 (8,11,100.00) (84.8) Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) 54,,118.00 0,590,280.00 (14,2,88.00) (19.59) 4 Halaman 4 dari 5
1 1 Sosial 1 1 0100 Dinas Sosial 4 5 = 4-1 1 000 - Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1 1 000 5 2 1 Belanja Pegawai 12,02,000.00 98,22,000.00 (24,980,000.00) (20.19) 1 1 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,2,04.00 19,95,900.00 (5,51,14.00) (25.00) Jumlah Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 8,29,04.00 295,9,900.00 (90,1,14.00) (2.4) 1 1 0015 - Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial/ Organisasi Sosial 1 1 0015 5 2 1 Belanja Pegawai,420,000.00 5,20,000.00 (2,150,000.00) (28.98) 1 1 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,80,55.00 501,52,050.00 (,280,50.00) (1.20) Jumlah Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial/ Organisasi Sosial 585,22,55.00 50,9,050.00 (8,40,50.00) (1.40) Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2,05,505,0.00 1,9,2,80.00 (5,88,950.00) (1.8) Jumlah Belanja Langsung 22,595,140,240.00 19,205,9,015.00 (,89,401,225.00) (15.00) JUMLAH BELANJA DAERAH 28,1,29,44.00 2,8,408,115.00 (4,9,81,229.00) (1.29) Jumlah Surplus / (Defisit) (28,1,29,44).00 (24,82,854,5.00),9,414,99.00 (1.8) 5 Halaman 5 dari 5